第一篇：廉潔風險點防控措施
廉潔從業風險防控點
根據廉潔從業工作的要求，對照具體工作職責，在廉潔從業中主要存在如下風險防控點：
1、在對工程項目進行指導、服務時，特別是涉及到對施工分包單位的合同結算價格確定時，防止個人接受施工分包單位的好處，從中牟取私利，導致公司損失。
2、在進行公司信息化建設過程中的硬件設備采購時，防止個人接受賄賂，從中牟取私利。
3、在進行公司信息化建設過程中的系統和應用軟件及咨詢服務采購時，防止個人接受賄賂，從中牟取私利。
4、在進行公司現有信息系統的軟硬件升級維護時，防止濫用職權，欺上瞞下，從中撈取好處。
5、在組織分公司會議時，防止收受會議承辦相關企業的好處。
廉潔從業風險防控措施
針對廉潔從業中存在的風險防控點，主要采取如下風險防控措施：
1、對于施工工程結算等重大事項，嚴格按照公司相關規定進行報告，由預算管理委員會對結算過程和結果實施審核和監督。
2、軟硬件系統的采購過程必須做到公開透明，要求至少2個以上的專業人員以及部門領導參加合同談判，并留下相關記錄。
3、新上的信息系統建設項目在選擇合作開發單位時，應至少選擇三家符合條件的單位，并按公司的招標程序成立招標小組，由招標小組通過評標確定最后的合作單位，并對合同談判的結果進行審核和監督。
4、招標及合同談判過程中拒絕外部單位任何形式的賄賂行為，如：請客送禮等。
第二篇：廉潔風險防控措施
一、 創新崗位廉潔教育形式，筑牢思想道德防線。
擴大教育的影響力。寓教育于活動之中，組織專家講座、觀看反腐倡廉教育片等。
近兩年，我司黨委、紀委按集團黨委的統一部署，組織各支部黨員干部參加了聆聽鼓樓區檢察院黨委的統一部署，組織各支部黨員干部參加了聆聽鼓樓區檢察院有關負責人警示教育課，觀看《永遠在路上》、參觀鴉片戰爭博物館等一系列活動，強化教育效果。
二、 建立健全制度系統建設，防止利益沖突。
①規范權力運行。從源頭做好權力配置，建立權力結構科學化配置體系，實現決策權、執行權、監督權相對分離，加強對權力的程序制約，形成權力結構配置標準。
在執行“三重一大”程序方面，我公司制定有《公司貫徹落實三重一大決策制度實施辦法》，在重大決策、重要干部任免及獎懲、重大項目安排和大額度資金使用等方面均按上述制度嚴格執行，凡符合制度界定的“三重一大”事項，均堅持依法、依規、科學決策，堅持集體決策、民主決策的原則，履行總經理辦公會、黨委會決策程序，并形成會議紀要下發及存檔。
在加強監督責任方面，我司黨委于2010年完善紀檢機構建設，按上級要求設立了公司紀委，紀委委員共10人，其中紀委書記由監察部長擔任，公司黨委所屬10個支部均設有紀檢委員，行使監督職責，從組織上保障了紀檢監督工作的有效開展。
②建立健全各項法律法規制度。
我司于2016年根據集團相關制度制定了《企業負責人履職待遇、業務支出管理規定》及《企業負責人履職待遇、業務支出管理規定》，又于2017年根據集團對相關制度的調整修訂了上述兩項規定并加以執行;此外，我司還于近兩年完善了《出差及差旅費管理規定》，加強了差旅費用支出的事前審批和事后審核;我司另于2017年4月按照集團的統一部署，實施了公務用車制度改革，并形成《公務用車制度改革管理辦法》，經報集團行政部批準后執行。上述規定在公務用車、辦公用房、培訓管理、業務招待、差旅管理、因公出國、通信管理等方面清晰界定了各項開支標準，為中央八項規定、集團 九項措施的落實及公司的規范管理提供了制度保障。 自2012年1月1日起，我司按集團有關通知要求執行《招投標管理規定(試行)》，自2012年7月1日起，我司按集團《XX的通知》實施招標采購。
內控方面，2012年1月在會計師事務所的協助下，公司內控體系初步建立。經過多年的規范化建設，公司內控體系已經日趨完善。公司設立風險管理領導小組負責公司風險管理與內部控制相關工作，風險管理領導小組下設風險管理工作小組。上述機構共同構成公司風險管理領導機構。建立了以財務管理、內部審計、合同管理、信息管理、安全生產等為主要內容的較為完善的內部管理系統。公司按照集團風險管理與內部控制的要求，結合公司實際，在2017年針對包括合同及檔案管理流程、機場管理流程等流程在內的18個流程、300項控制活動進行了梳理，識別并評估了風險、認定了缺陷、開展了缺陷整改等工作。
三、 運用科學合理管理新模式，提高風險防范實效
①借鑒風險管理理論和質量管理方法建立廉潔風險防范管理模式。
主要思路就是：針對廉潔風險，建立風險防范的前期預防、中期監控、后期處置“三道防線”，即以為一個工作周期，將全年工作分為計劃階段、執行階段、考核階段、修正階段“四個環節”實施系統管理。在修正階段，針對前三個階段出現的問題，結合綜合考核評估結果，獎優懲劣，糾正存在的問題，改進風險防范措施，優化工作目標，完善風險防范體系，啟動下一個循環。
②加快電子監控系統建設 筑牢廉潔風險防控“堤壩”。
充分發揮科技在廉潔風險防控工作中的作用，加快電子監控系統建設，搭建信息化平臺。通過逐步建立和完善企業招投標系統、安全管理信息監控平臺等，實現重要項目的全程監管。運用科技手段加強監督，讓權力留痕。如對大宗采購招投標，充分運用網絡技術等現代化科技手段，根據計算機系統設置的流程，按照投標供應商的資質及投標情況，實行供應商準入機制，由電子系統按供應商資質、信譽、質量、服務和招標報價進行評審，自動選定入圍供應商，自動分配中標額度，現場公布中標結果，減少人為因素干擾，有效控制和解決暗箱操作、無序操作等行為發生，實現陽光采購。 廉潔風險防控是企業全面風險管理的重要組成部分，是一項系統工程，涉及面廣，需要周密規劃、規范流程、穩步推進、動態管理，不斷改進，使其融入企業經營管理工作，為企業的安全發展、健康發展保駕護航。
第三篇：廉政風險點防控措施
地區兒童福利院廉政風險點綜合防控措施
第一條 為進一步推進懲防體系建設，有效防范廉政風險，避免發生失職、瀆職、不廉潔等問題。根據已確定的廉政風險點，特制定本綜合防控措施。
第二條 制定崗位廉政風險綜合防控措施做到六個結合，即與 推進黨風廉政建設相結合、與全面履職相結合、與落實黨風廉政建設責任制相結合、與年度工作重點相結合、與崗位職責相結合，與機制制度建設相結合。
1.進一步明確各部門工作職責，明確各部門工作人員崗位職責。
2.嚴格執行各項工作程序、工作制度、工作紀律以及各項工作規范，認真貫徹執行政務公開，認真落實“一崗雙責”。
3.發揮黨支部的戰斗堡壘作用、群團組織的橋梁紐帶作用、黨員干部的先鋒模范作用，凝聚人心促發展。
4.加強廉政文化建設，按照工作主題化、主題載體化、載體多樣化的工作理念，開展結貧思廉、典型導廉、制度強廉、教育倡廉、活動宣廉、談話促廉等活動，增加廉政文化建設的互動力、感染力、吸引力、滲透力和預警力，提高干部職工的政治素質、道德修養、業務素質。
5.加強考核，把執行黨風廉政建設情況納入干部職工年終考 1
核。
6.廣泛征求意見，每年不定期組織征求群眾意見，采取發放意見征求表、設立意見征求箱、召開座談會等形式，傾聽干部職工意見建議，搞好民主測評，修訂完善防控措施。
7.加強監督，實行內部監督與社會監督相結合。
8.發揮制度鋼性作用，認真貫徹執行各項規章制度。
第三條 崗位廉政風險防控措施
根據部門主要職能、崗位性質及工作流程，對我院可能存在的崗位廉政風險點實施分級管理，并對領導崗位、中層崗位、重要崗位、普通崗位排查出的風險點制定防控措施：
一、思想道德風險點防控措施
1、加強教育。采取多種形式進行廉政教育，思想道德、職業道德教育，樹立正確的人生觀、價值觀、權力觀、政績觀，樹立正確的社會主義榮辱觀，提高抵御腐敗侵襲的能力。注重政治理論和業務知識的學習，不斷提高自身綜合素質。
2、黨員干部要牢固樹立全心全意為人民服務的宗旨，保持黨員先進性;要牢固樹立大局意識、責任意識和憂患意識，發揚民族精神、時代精神。
二、重點崗位風險點防控措施
1、在工程項目建設方面，項目須經黨支部研究，決定立項后按照招標程序建設，避免不經批準擅自開工建設的問題發生;施工過程要堅持按建設程序辦事，加強項目監管，確保工程質量。
2、在政府采購方面，對物品的采購應按照政府招標采購的規定目錄、程序實施采購，禁止超預算實施采購;對未納入政府采購目錄的零星物品采購，由辦公室組織采購，一般應2人以上，嚴禁虛開發票，并執行必要的驗收程序;對大額度資金支出，須經黨支部討論決定。
3、社會各界的愛心捐贈由辦公室監督，財務室及時入賬，統一支出管理。
4、加強對印章印鑒的管理，要嚴格遵守《印章印鑒使用管理制度》，認真登記，不得出具空白介紹信和不經批準的證明文件。正確使用印章、印紙，確保印章管理安全，防止印章盜用、丟失及損壞。
三、中層崗位廉政風險點防控措施
1、定期梳理、補充、完善各項規章制度，使各項制度符合工作需要，具有較強的可操作性;加強對規章制度執行情況的監督檢查，將執行制度的情況納入到年底考核之中;對不能嚴格按規章制度辦事的責任人及相關領導進行提示提醒或告誡，必要時依紀依法追究責任人的相關責任。
2、干部職工的管理應堅持公開、公平、公正原則，不弄虛作假，不偏聽偏信，不泄露相關信息，不私下許諾，防止失察失誤或用人不當等不公平的事情發生。
3、堅持實行黨務、政務、財務“三公開”， 認真執行“三重一大”事項報告制度。
4、單位藥品、醫療設備采購時應按照藥品采購管理有關制度
執行。經辦人嚴禁收受經銷商給予的禮金、禮品。
四、重要崗位廉政風險點防控措施
1、嚴格執行干部選拔任用、考核、評先、定職、定級等方面的各類規定，并按照規定要求，制定人事工作流程，在各個環節上體現相互提醒、相互制約、相互監督、相互糾正的運行機制;遵守廉潔從政規定，嚴格自律，恪守原則，在干部考察、任免過程中堅決拒收不該接受的禮品饋贈及宴請，一切按照規章制度辦事，不徇私枉法;嚴格管理人事檔案，確保人事檔案的完整無損，不泄露檔案信息，做好保密工作，維護檔案的嚴肅性。
2、會計、出納嚴格執行《會計人員崗位職責》，結合單位實際，精心制定年度財政預算，確保工作正常運轉，認真執行年初的財政預算，不挪用、誤用財政資金。杜絕“小金庫”、“帳外帳”;按照單位財務管理工作制度辦理財務收支業務，按照程序審核賬目，做到賬目清、財務明;嚴格落實報銷管理制度，嚴格執行借款、銷審批權限和工作流程。
3、藥品、醫療設備的管理使用做到不浪費和破壞，不將公用藥品挪作私用。
4、學生生活用品采購、保管、分發遵照“申請、審批、歸口購買、專人管理、發放或領用”的原則，并參照財務管理有關制度執行;庫存物品要定期盤點，確保帳實相符。
5、食堂采購員在采購食品的過程應根據實事求是的原則和最大效益原則，不重復購置，達到少花錢，多辦事，辦好事的目的。
食品分配時，按實際需要進行分配，不受人情因素干擾，違反規定分配。
五、普通崗位廉政風險點防控措施
1、辦公室對各類檔案的管理要嚴守檔案秘密，遵守檔案管理制度，防止丟失和損壞;涉密文件收發要嚴格執行《保密制度》，做到傳閱、保管、流轉工作過程中的文件安全，不得隨意泄露信息;對孤殘兒童低保、醫保的辦理及在校生學平理賠方面嚴禁漏報、瞞報和挪用公款;愛護、節約公用物品，做到不浪費和破壞公物，不將公用物品挪作私用。
2、健全部教師、棄嬰室護理員對孤殘兒童生活用品及生活費的領取、管理要嚴格遵守單位相關規章制度，做到不虛報、私拿孩子們的生活用品，不私自挪用學生的生活費。
3、嚴格落實單位《車輛管理制度》，嚴禁酒后駕車，嚴禁虛報油費、公車私用。
第四條崗位廉政風險點防控需要一個不斷完善的過程，各部門要結合工作特點和崗位性質，及時提出意見建議，不斷修正廉政風險點防控措施的內容。
第五條崗位廉政風險點防控措施每年初結合工作要點和上年度廉政風險防范情況開展一次，確定年度防控重點，明確任務分解。
地區兒童福利院
二○一二年七月十二日
第四篇：風險點及防控措施
外部環境風險點及防控措施：
1、風險點：社會交往不注意把握分寸，容易造成不良影響。 防控措施：提高交友標準，注意時間和場合。
2、風險點：不能很好地抵御市場經濟的沖擊，受“人情關”、“金錢關”的困擾，不能正確把握自己，違背原則辦事。 防控措施：樹立正確的價值觀、地位觀、權力觀、財富觀，正確處理好工作與個人之間的關系，自覺抵御市場經濟和人為因素沖擊。
3、風險點：人情關系復雜，處理人情與權力關系不恰當，可能違反政策規定，造成工作失誤。 防控措施：嚴格執行制度，堅持大事講原則，小事講風格。正確對待工作和人情之間的關系，不循私枉法，不優親厚友。
4、風險點：在日常管理工作中接受親朋好友或關系戶的說情和吃請的風險。 防控措施：加強學習，提高理論水平，加大矛盾糾紛調處力度，加強自律，并自覺接受黨員干部、群眾監督。
5、風險點：親屬鼓動違法亂紀，干涉日常工作事務。 防控措施：嚴格遵守《廉政準則》，自覺接受各級組織和人民群眾的監督。
6、風險點：八小時以外生活情趣隨波逐流。防控措施：提高自律意識，樹立正確的人生觀、價值觀，自覺接受群眾監督。
7、風險點：在公務接待中可能存在鋪張浪費的風險。 防控措施：嚴格按照接待標準，不搞特殊化。 思想道德風險點及防控措施：
1、風險點：不加強學習，不用政治理論武裝頭腦; 防控措施：加強政治理論學習，時刻保持清醒的頭腦。
2、、風險點：不認真貫徹落實上級黨委的決策決議。 防控措施：講政治、顧大局，思想上與上級保持高度一致，嚴格執行上級政策，不陽奉陰違、不搞陰謀詭計。
3、、風險點：以工作忙為借口，不愛加強學習，尤其是政治理論學習。 防控措施：每天安排一個小時的政治理論學習時間，不因工作忙而忽略。
4、、風險點：遇事退縮，不敢承擔責任，存在事不關己高高掛起思想，對身邊的事不關心，不過問。 防控措施：增強責任心，始終保持向上的工作激情，敢于面對各種困難和風險，遇事敢擔當，不退縮。
5、風險點：放松政治理論學習，理想信念動搖，世界觀、人生觀發生偏差。 防控措施：加強政治理論學習和黨性修養，提高政策理論水平和政治素質，增強責任感、自信心和意志力。
6、風險點：忽視黨風廉政建設，廉政自律意識不強，出現違規違紀行為風險。 防控措施：認真履行“一崗雙責”，牢固樹立廉潔勤政意識，堅守廉政防線。
7、風險點：在工作中可能存在利用職權或職務上的影響為自己、親屬、朋友謀取不正當利益的風險。 防控措施：加強學習教育，正確行使權力，嚴格遵守《廉政準則》，定期報告個人有關事項，自覺接受各級組織和人民群眾的監督。
8、風險點：工作作風漂浮，不深入基層，容易造成形式主義。 防控措施：堅持“一線工作法”，干部在一線工作，責任在一線落實，效果在一線實現。
9、風險點：弄虛作假，以權謀私，利用手中的權利索要或收受他人好處，為他人謀取私利。防控措施：認真執行廉潔自律規定，嚴于律已，以身作則，堅持民主集中制，嚴格監督管理，嚴格執行個人重大事項報告制度。
制度機制風險點及防控措施：
1、風險點：在制度的執行過程中，發現有些制度訂立不夠科學嚴謹，缺乏時效性，沒有約束力，不能及時對其修改、補充和完善，可能造成工作中管理偏差。 防控措施：根據工作需要，定期梳理、完善各項規章制度。逐步實現各形成按制度辦事的行為規范。
2、風險點：落實黨風廉政責任制不夠，廉潔自律要求不嚴。防控措施：提高思想認識，從嚴要求自己
3、風險點：對規章管理制度執行不力。防控措施：認真貫徹執行有關規定。
4、風險點：對已訂立的制度監督檢查不夠，可能導致制度不能得有到效落實，不能充分發揮應有的作用。防控措施：加強對規章制度執行情況的檢查、監督。對不能嚴格按規章制度辦事的責任人，依法依紀追究
相關責任。
崗位職責及業務流程風險點及防控措施： 黨政辦：
風險點：
1、對公章管理不按規定操作、提供虛假證明的風險。
2、收文傳閱、發文不及時不合規的風險。辦文上，存在工作馬虎，不注意細節，存在工作材料質量不高的風險。
3、檔案及會議記錄管理不嚴格，造成文件丟失和泄密的風險。
4、辦公用品采購不按程序操作，管理過程中違規領用和發放的風險。
5、公用資產安全管理不力，擠占挪用。
6、公務接待和公務車輛使用上，不堅持按章辦事，存在違規超標接待和公車私用的風險。
防控措施：
1、建立公章管理、登記臺賬。
2、認真履職，增強工作責任心，提高工作效率。。
3、嚴格按照檔案文件管理制度管理檔案。
4、堅持政府采購制度：嚴格按程序進行統一采購，，杜絕發生權錢交易的行為。
5、完善各項工作流程、制度及管理辦法，嚴格按規章制度辦事。
6、嚴格按照制度辦事，強化監督力度，形成用制度管權、管人、管事的局面。 計生辦：
風險點：
1、對公章管理不按規定操作、提供虛假證明的風險。
2、檔案及會議記錄管理不嚴格，造成文件丟失和泄密的風險。
3、借辦理各類證件之機索要或收受禮物饋贈和宴請的風險。
4、顧及人情關系，不能秉公辦事，放寬獨生子女、二女戶、特困家庭、農村部分計劃生育家庭獎勵對象扶助審核條件的風險。
5、在已婚育齡婦女查環、查孕時，因核對不認真發生有人替檢現象
6、計生“三查”服務過程優親厚友、虛報瞞報。
7、在處理計生管理工作中不達標的單位和個人時，自由裁量權較大。
8、再生育申請審核過程中，未與有關部門核實情況或違反再生育規定，弄虛作假幫助有關村或老百姓受人請批等風險點。
9、對發現計外問題隱瞞情況或未及時上報、處理等風險點。
防控措施：
1、建立公章管理、登記臺賬。
2、具體責任人熟知相關政策。
3、證明事項由有關單位出具依據后，再按相應的政策予以證明。
4、嚴格按照檔案文件管理制度管理檔案。
5、加強思想道德修養，嚴格遵守政策，按章辦事，正確行使職權。
6、對計生工作中發現的重大問題，堅持“集體領導、民主集中、個別醞釀會議決定”的原則，并報工委、辦事處決策、決定。
7、在孕環檢時認真核對孕檢對象身份證，在無法確認時通知村計生專干進行核對。
8、嚴密流程，把好各個環節，公開辦事流程，公開舉報電話，接受群眾監督。
9、嚴格按照文件、既定政策及年初相關目標考核方案行使處罰權。
10、建立統計工作制度，明確統計口徑及獎懲辦法，杜絕計外事項隱瞞不報，遲報現象。
11、建立再生育審核工作流程、制度、嚴格按程序和職權辦事，把好初審關。
財政所：
風險點：
1、不認真執行財經紀律的有關規定;
2、存在對財務審批、民政資金，管理混亂，不公開、把關不嚴，違反財務制度，出現假公濟私等行為的可能;
3、存在違反公共財物管理和使用規定的可能;
4、存在利用職權違反規定，以權謀私，干預和插手不屬自己職權范圍的工作的可能。
5、撥付工程、“一事一議”項目款時，可能存在未按項目預算進度，撥人情款的風險。
6、存在偽造、變造會計憑證、會計帳簿，編制虛假財務會計報告的風險。
防范措施：
1、嚴格執行《中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》的有關規定，筑牢拒腐防變思想防線;
2、嚴格遵守財經法律法規，做到不設“賬外賬”“小金庫”;做到?？顚４?、?？顚Ｓ?。
3、嚴格按照財政行政審批程序，及時辦理領導審批的各種款項;
4、嚴格遵守《國有資產管理條例》;加強理論和業務學習，提高自身道德修養。
5、嚴格按照上級財政部門規定以及項目、工程的具體要求辦理。
6、加強管理，實行審批制度，大額支出須經領導班子集體研究通過，并形成會議記錄，作為支出憑證審批的附件。
林業站：
風險點：1林業執法力度不夠，可能造成濫砍亂伐森林資源的風險。
2、違反驗收規程檢查驗收伐區、造林地、封山育林等造成的風險。
3、宣傳、貫徹綠化的法律法規不夠全面。
4、護林防火工作監管不到位，可能造成森林火災事故的風險。
防控措施：
1、加強廉潔自律教育，筑牢拒腐防變思想防線;
2、加強項目質量、資金監管，責任落實到人。
3、加強貫徹執行《森林法》和林業方針、政策的宣傳力度，加大依法行政力度。
4、建立健全護林防火工作機制，對違反護林防火工作制度的人員和行為及時制止并予以嚴肅查處。
安監辦：
一、承擔街道安全生產監察辦公室的日常工作;綜合監管全街道安全生產工作;
二、負責全街道工商貿企業的安全生產監督工作;負責全街道危險化學品、煙花爆竹從業單位的安全生產綜合監督管理工作;
三、負責綜合管理全街道企業職工傷亡事故的調查處理工作;
四、依法監督檢查生產經營單位“三同時”情況;作業場所職業衛生情況和重大危險源監控;重(特)大事故隱患的整改工作。依法查處不具備安全生產條件的生產經營單位;
五、組織開展全街道安全生產宣傳教育和培訓工作;
六、組織開展安全生產監督管理工作方面的交流活動;指導和推廣安全生產方面的新技術、新材料和新工藝;
七、承辦工委和辦事處交辦的其他事項。
風險點：
1、監督檢查不到位，力度不夠或對安全隱患未進行及時排查或查處安全隱患未及時通知整改或未及時向上級部門報告，可能導致重大安全事故的風險。
2、在查處安全生產違法過程中，受人情關系影響收受錢財或接受當事人的宴請，可能存在違反工作紀律、失去工作原則的風險。
防控措施：
1、嚴格執行安全生產責任制和責任追究制;
2、嚴格執行黨風廉政建設責任制，建立健全安全生產定期督查機制和責任追究制，及時消除安全隱患。
水利站：
1、宣傳貫徹、執行《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、《省實施<中華人民共和國水法>辦法》、《省實施<中華人民共和國水土保持法>辦法》等法律法規。
2、組織制定街道水利事業發展戰略規劃中長期和計劃,并負責經批準后項目的組織實施和監督。
3、負責街道水資源保護,實施監督管理和組織實施取水許可制度,協調處理水事糾紛,協助上級業務部門水行政執法工作。
4、負責街道防汛抗旱指揮機構的日常工作。對重點水利工程實施防汛抗旱調度。
5、負責管理全街道水土保持工程治理工作。
6、負責街道農田水利和農村人畜飲水工程建設規劃及實施工作。
7、完成上級業務主管部門及工委、辦事處安排的工作，為領導決策當好參謀。
風險點：
1、在水利基礎設施建設中，因監管不到、資金管理不規范等因素，導致出現工程質量不高
2、防汛安全隱患排查整改不到位，責任未落實，出現防汛安全事故
防控措施：
1、嚴格執行水利建設相關規定，掌握建設流程，加強監督管理，確保工程質量。
2、進一步落實防汛安全責任制，做到責任到人。
建房站：
1、貫徹執行國家和本省有關村鎮建設的方針、政策、法律、 法規和規章。
2、組織編制、實施鄉(鎮)域總體規劃、村鎮建設規劃和建設計劃。
3、負責村鎮建設項目的選址定點、放線、驗線等工作，審查建設施工條件，核發村鎮建設中的有關證件，進行村鎮建設的綜合管理。
4、參與村鎮建筑市場管理，建筑工程與公用設施等建設項目的質量監督，查處違章建筑。
5、組織村鎮的綜合開發，配套建設，開展村鎮建設競賽活動。
6、搞好村鎮容貌、環境衛生、園林綠化的建筑和管理。
7、負責村鎮建設有關經費的收取，并向村鎮建設主管部門提出經費的使用計劃。
8、負責村鎮建設的統計年報工作和檔案管理工作。
風險點：
1、農村村民自建房選址規劃審批上報時，不按規定到現場丈量。
2、違法建筑物，構筑物和其它設施的查處上報信息滯緩，違法案件不上報。
3、在農村村民建房審批時，可能存在利用職務之便批人情手續，違反工作原則，導致違法違紀發生的風險。
防控措施：
1、嚴格按照政策制度丈量計算;
2、嚴格依法行政，定期開展廉政知識學習，以加強自律及工作責任心
3、定期開展廉政風險防控教育和法紀教育，樹立廉潔意識、風險意識和責任意識，筑牢拒腐防變的思想道德防線
文化站：
1、舉辦各類展覽、講座，普及科學文化知識，傳遞經濟信息，為群眾求知致富，促進當地經濟建設服務;
2、根據當地群眾的需求和設施、場地條件，組織開展豐富多彩的群眾喜聞樂見的文體活動和廣播、電影放映活動;指導村文化室(文化大院、俱樂部等)和農民自辦文化組織建設，輔導和培訓群眾文藝骨干;
3、協助上級文化單位配送公共文化資源，開展流動文化服務，保證公共文化資源進村入戶;
4、在上級圖書館的指導下，抓好農家書屋建設，督促農家書屋按時開放，開展群眾讀書讀報活動，為當地群眾提供圖書報刊借閱服務;
5、在上級文化行政部門的指導下，搜集、整理非物質文化遺產，開展非物質文化遺產的普查、展示、宣傳活動，指導傳承人開展傳習活動; 協助上級文化行政部門開展文物的宣傳保護工作;
6、受上級文化行政部門的委托，協助做好農村文化市場管理及監督工作。發現重大問題或事故，依法采取應急措施并及時上報;
7、完成上級主管部門和工委、辦事處交辦的其他工作。
風險點：
1、文化市場執法時，執法檢查力度不大，可能存在執法不嚴現象。
2、對文化市場監管和文物保護不力，對上級部門發放的文體器材的維護和使用不當的風險。
防控措施：
1、加大執法力度，嚴格依法辦事;
2、加強文化市場的監督，發現問題及時上報，強文化市場的管理，規范文化市場的運行。
人力資源和社會保障服務中心：
風險點：
1、規范企業用工時，勞資糾紛、安全事故、保險糾紛時，可能存在不秉公辦事;
2、新農合報銷審核把關不嚴，未公示，出現虛報新農合就醫補償的風險;
3、新農合、新農保資金管理不規范。
防控措施：
1、嚴格依據《勞動合同法》規范企業用工行為;
2、完善新農合報銷制度，按流程實行就醫報銷公示，接受群眾監督。
3、嚴格執行財經紀律，進一步完善新農合、新農保資金管理制度。
農業農村辦公室：
風險點：
1、農業救災款上報審核時，可能存在村部上報名單不符合實際;
2、在強農惠農資金發放審核時把關不嚴，可能存在村部上報名單不符合實際，造成惠農資金流失的風險。
3、在動物防疫工作中，可能存在監管不到位，導致發生重大疫情的風險。
4、在執行綜合統計過程中虛報瞞報，虛改統計數據。
5、項目申報、項目管理違規操作，利用職務之便違規違紀的風險。
6、農技推廣—病蟲預測、預報不及時。
7、農業基礎建設工程招投標、資金管理、工程監管中把關不嚴，違規招投標。
8、農作物種子、農藥執法檢查過程把關不嚴、違規檢查。
防控措施：
1、嚴格執行公開制度。加強公開，自然村公示，充分利用群眾監督力量。
2、加強對防疫培訓力度，強化監管，提高防疫員技術水平;
3、堅持原則按照正常申報程序申報，強化監管。
4、認真學習相關法律法規，加強政策公開與宣傳，嚴格資格審查，嚴格依法辦事。
7、聘請專業監理公司和農民監督員相結合，在施工過程中嚴把質量關。
8、履職盡責，認真審核，張榜公示，加強執法監管。
園區發展辦公室：
1、研究擬定工業園區發展規劃、措施，并組織實施。
2、負責工業園區規劃管理、信息檔案管理、基礎設施、公用設施的建設與管理。
3、會同有關部門對工業園區建設項目的質量、安全、環保等工作進行檢查和指導。
4、負責工業園區基本建設項目、技、改、擴建項目的審批、竣工驗收。組織好區內企業生產及各項經濟技術指標的考核、統計和上報工作。
5、會同有關部門對工業園區企業的廠長、經理和技術人員進行各種形式的培訓工作。協調落實賦予工業園區的各項優惠政策。
6、負責與有關部門協調好解決好工業園區項目建設中出現的矛盾問題，搞好其服務工作。
7、積極為工業園區內的企業牽線、搭橋，從引進項目、引進資金、引進人才、引進技術上下功夫，逐步擴大與省內外的合作范圍。
8、完成工委、辦事處及上級業務部門交給的其他管理任務。 風險點：
1、對企業安全生產排查和環境保護檢查不力的風險。
2、在企業申報工作中，企業信息與實事不符的風險。
3、服務企業的覆蓋面不夠廣、業務能力有待進一步提高、對政策理解不夠深，導致部分管理和服務工作不到位。
4、項目引進建設和服務過程中，接受吃請，影響招商引資形象。
防控措施：
1、嚴格遵守機關的各項規章制度，依法依紀辦事，廉潔奉公，不利用職務之便謀取私利。
2、認真學習各項政策法規，進一步提高業務能力，盡可能多的聯系企業，為企業的發展保駕護航。
3、嚴格按工作規范程序操作辦理，加強自律意識，樹立良好對外形象。
4、加強監督機制，以制度管人，運行質量監督管理考核機制，做到文明禮貌，熱情辦事，優質服務等行為。
司法所：
1、應聘擔任法律顧問;
2、代理參加民事、經濟、行政訴訟活動;
3、代理非訴訟法律事務;
4、主持調解糾紛;
5、解答法律詢問;
6、代寫法律事務文書;
7、協助辦理公證事項;
8、開展法制宣傳教育和其他有關業務工作;即：部分律師業務、協辦公證、調解糾紛和法律宣傳等四方面的法律事務。
風險點：
1、在人民調解工作中，違反公平原則，偏向一方當事人，導致另一方當事人權益受侵。
2、在調解糾紛過程中，運用法律條文不當。
3、發現問題不及時調解，導致矛盾惡化。
防控措施：
1、加強職業道德修養，樹立廉潔意識，建立嚴格的人民調解制度，以制度完善工作，
2、加強政策法規學習，不斷提高工作事業心和責任感
民政所：
風險點：
1、對救災救濟款物發放、城居民低保享受、殘疾人合法權益維護審核審查時，了解情況不及時、檢查監督不到位，導致對象戶權利得不到保障。
2、對陽光村務工程建設監督不及時，監管力度不夠，導致村務公開不及時。
3、撫恤金、社會救濟福利金、自然災害救濟金和救濟物質的發放把關不嚴，容易造成國家財產流失，造成發放有誤引起群眾不滿，引起廉政風險。
4、開展民政救災救濟及低保核定中優親厚友。
5、擠占挪用民政、殘聯資金。
防控措施：
1、嚴格執行兩委會會議制度和公開制度。加強公開、公示，充分利用群眾監督力量。
2、定期或不定期進行監督檢查，檢查結果通報并與考核結合，嚴格獎懲，堅決兌現。
3、健全審批、發放程序，實行內部權責分工，嚴格把關。
4、實行保廉承諾，開展警示教育，進行集體研究，加強群眾監督，落實責任追究。
5、加強政策法規學習，不斷提高工作事業心和責任感
經管站：
風險點：
1、檔案及會議記錄管理不嚴格，造成文件丟失和泄密的風險。
2、在村級大額財務支出審核過程中，把關不嚴，不公開，出現假公濟私等行為的可能;
3、在專項資金使用監管中，監督不及時，監管力度不夠，可能造成擠占挪用的風險。
4、 在協調指導包村工作過程中，不能深入基層，了解情況，造成決策失誤。
5、在執行綜合統計過程中虛報瞞報，虛改統計數據。
6、經濟責任審計工作不仔細，造成資產流失。 防控措施：
1、具體責任人熟知相關政策。
2、嚴格執行村集體重大財務開支審批程序及“四議兩公開”程序，違反程序的不予審批入賬;
3、對專項資金使用情況實行月度和季度檢查，采取定期和不定期形式進行，切實保證專項資金落實到位;
4、認真執行“一線工作法”規定，深入基層，了解情況，具體指導;
5、加強理論學習和業務學習，提高工作人員自身素養，增強廉潔自律意識，不斷提高服務水平;
6、加強站內人員的培訓，加強工作人員的管理，提高服務質量和效率。
婦聯：
1、宣傳、貫徹、執行黨的路線、方針和政策，擬定各項婦女工作計劃，指導基層婦女組織開展工作;
2、代表婦女參政議政，參與民主管理、民主監督;
3、組織宣傳并推動《婦女權益保障法》和各種保障婦女權益的法律、法規的全面實施，參與社會綜合治理工作;
4、組織基層婦女開展各類評優推薦活動;
5、為婦女兒童提供法律咨詢;
6、深入調查研究、了解婦女群眾的愿望和要求，組織開展形式多樣、寓教于樂的宣傳教育活動;
7、培養和教育婦女，全面提高婦女素質;
8、協調有關部門開展工作，為兒童健康成長創造良好的社會環境;
9、承辦鄉鎮黨委、政府和上級交辦其他事項。
風險點：
1、上報材料審核中，存在把關不嚴，執行不到位等風險。
2、工作中深入基層少，發現問題不及時處理、整改等風險點
防控措施：
1、加強學習相關法律、法規和業務知識，以不斷提高自身的履職能力;
2、嚴格把握崗位管理制度和要求，認真履行工作職責，做好工作。
農業技術服務中心：負責糧油、植保、蔬菜、土肥、能源生產技術培訓、技術指導;負責農作物新品種、新農藥試驗示范與推廣;負責植物檢疫、農業統計、農業龍頭企業監管服務等工作。
風險點：
1、農技推廣—病蟲預測、預報不及時。
2、在農業政策性保險的執行和理賠過程中弄虛作假。
3、對農作物病蟲和動物疫病診斷、普查、監測、預報、防治和處置不力，造成災害蔓延的風險。
防控措施：
1、認真學習相關法律法規，加強政策公開與宣傳。
2、嚴格資格審查，嚴格依法辦事。
3、加強對動植物病蟲害的監測、預報、防治。
果樹站：
1、負責街道林果生產技術工作，積極推廣應用新成果、新技術。
2、搞好技術培訓、技術咨詢、走出去請進來，為果農提供信息及系列化技術服務。
3、搞好新品種引進、試驗、示范、推廣、指導果農發展名、優、特果品。
4、搞好基地建設，做到以點帶面。
5、完成領導交給的其它中心工作和任務。
風險點：
1、果樹技術推廣—病蟲預測、預報不及時。
2、對果樹病蟲害診斷、普查、監測、預報、防治和處置不力，造成災害蔓延的風險。
3、新品種引進推廣不及時、造成名優果品發展滯后。
防控措施：
1、認真學習相關法律法規，加強政策公開與宣傳。
2、加強對果樹病蟲害的監測、預報、防治。
3、搞好技術培訓、技術咨詢、加大新品種引進推廣。
武裝部：
1、宣傳、貫徹、執行黨中央、中央軍委和省、市黨委、軍鎮有關武裝工作的方針、政策。
2、負責街道征兵和國防教育工作。
3、負責街道預備役部隊和基層民兵組織建設。
4、參與本街道復退軍人的接待安置工作。
5、完成領導交辦的其他工作。 風險點：
1、征兵準備工作不細，政策宣傳及兵役登記不到位。
2、征兵體檢、政審把關不嚴，存在索拿卡要等現象。
3、民兵政治理論學習和國防教育不夠深入，干部隊伍建設不合理。
4、對分管工作中的重大問題，未經集體決策或及時請示匯報，亂表態，造成工作失誤。
5、在征兵工作、容易受外界影響，顧及人情，導致失去原則的風險。
防控措施：
1、加強征兵工作有關知識學習;加大政策宣傳力度。
2、嚴格征兵工作制度，強化過程監督;
3、加強教育;增強法紀意識;
5、啟動問責程序，嚴格責任追究。
6、重視民兵教育工作和加強有關知識學習;
7、嚴格執行 “三重一大”集體決策制度，進行集體研究，加強群眾監督，落實責任追究。
8、 在征兵工作中嚴格按規定辦事，嚴把人情關
殘聯：
一、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。
二、團結、教育殘疾人遵守法律、履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社
會主義建設貢獻力量。
三、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
四、開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、文化、體育、科研、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。
五、貫徹執行《中華人民共和國殘疾人保障法》，實施殘疾人事業的政策、規劃和計劃，調查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對有關業務領域進行指導管理。
六、承擔街道殘聯日常工作，做好綜合、組織、協調和服務工作。
七、協助有關部門組織實施殘疾人分散按比例就業工作。
八、協助有關部門組織實施殘疾人專項扶貧工作。
九、組織開展為殘疾人事業募捐活動。
十、承擔街道和上級殘聯交辦的其他工作。
風險點： 防控措施：
農業農村辦公室：
風險點：
1、檔案及會議記錄管理不嚴格，造成文件丟失和泄密的風險。
2、對農資發放對象確定不準，發放程序不嚴格，造成不良影響的風險。
防控措施：
1、嚴格按照檔案文件保密制度。
2、嚴格遵守發放及享受對象確定方面的規章制度，決不徇私舞弊。
第五篇：重點崗位廉政風險點防控措施
根據《海珠區貫徹落實市紀委〈關于加強廉政風險預警防范機制建設的意見〉的實施意見》及《海珠區建設和園林綠化局廉政風險預警防控工作實施方案》部署要求，為了進一步加強局系統黨風廉政建設及反腐敗工作，強化廉政風險預警防范，加強監督制約和規范權力運行，我局全面開展了崗位廉政風險排查工作，并根據不同崗位風險梳理出具有針對性的防控措施，共排查崗位94個，查找出潛在風險點301個，制定防控措施430項，尤其是對行政許可、行政審批、行政處罰、招投標管理、工程管理及內部“人、財、物”管理等各個重點環節加強風險預警防控，提出防控措施如下：
一、行政許可、審批崗位廉政風險及防控措施。
(一)崗位廉政風險涉及范圍：
1.涉及的行政許可權、行政執法(審批)權：建筑工程施工許可;臨時占用道路許可;開挖道路許可;工程竣工、驗收備案審批;施工圖審查備案審批;臨時排水備案審批;永久排水備案審批;臨時占道鋼排架備案審批;項目手冊年審;樹木砍伐、遷移審批。
2.涉及部門/單位：建筑業管理科、市政管理科，園林管理科。 3.責任廉政監察員：羅春陽(建筑業管理科、市政管理科)、蔡煥煜(園林管理科)。
(二)崗位廉政風險點及表現形式：
對申請材料把關、現場勘察過程中收受申請單位好處，存在經辦人和審核人利用職權“吃、拿、卡、要”的潛在風險，主要表現：1.接受辦事人的吃請、禮金、禮券、禮品等，對申請人放松許可條件，給予申請人辦理許可提供“方便”;2.有意為難辦事人，不同意許可或拖延時間。
(三)廉政風險防控措施：
1. 實行“兩公開一監督制度”，在辦事窗口公開辦事流程，明確辦事時限，公布辦事結果，設立監督投訴電話、郵箱等，自覺接受社會群眾和紀委監督。
2.嚴格按照工作程序及有關規定辦事，堅持原則。對辦理開挖、占道業務許可、工程施工許可等各項申報資料的完整性認真審核，從嚴把關。
3.實行對外辦事承諾制度。凡資料手續齊全的，限時批復，一次辦結。資料不齊的，耐心做好解釋，附上補辦資料告知須知，二次辦結，不能讓群眾跑第三次。
4.自覺做到 “三個一定”，即凡是辦事者請吃的飯，一定不去;凡是辦事者送的錢物，一定不要;凡是辦事者請托辦理的事情，一定到辦公室談。
二、行政處罰崗位廉政風險及防控措施。
(一)崗位廉政風險涉及范圍：
1.涉及的行政處罰權：建筑工程施工過程行政執法處罰(建筑安全監督、質量監督)
2.涉及部門/單位：建筑業管理科、質監站。
3.責任廉政監察員：羅春陽(建筑業管理科)、顏躍進(質監站)。
(二)崗位廉政風險點及表現形式：
1. 接受吃請或各類禮金、禮券等，為施工單位或服務對象說情、打招呼，辦理“人情案”、“關系案”。
2、濫用自由裁量權，違規從輕、減輕、減免、從重、加重對當事人的行政處罰，或借助執法權故意刁難當事人。
3.施工現場監督檢查中發現違法情況不處理，接到違法行為舉報后不處理、不作為。
4. 建筑工程施工過程中，對違規違章及安全事故責任單位、責任人進行行政處罰時，存在事實認定不夠清晰，調查取證不充分、使用有關法律法規不準確或不按法定程序作出處罰決定等風險。
5.對施工安全條件檢查、對企業和個人進行動態扣分時，把關不嚴，亂作為，或借助執法權故意刁難當事人。
(三)廉政風險防控措施：
1.在建筑工地的監管執法過程中，嚴格執行必須兩人以上對工地進行檢查的規定，互相監督，出具處理意見必須雙方商量確定簽名后才能發出，重大決定經請示科室領導、分管局領導后才能下達。
2.對違規違法現象，嚴格執行第一次整改，第二次停工處理，第三次才進行行政處罰的規定要求，做到有理有據。
3. 在執行誠信體系評分、對企業和個人動態扣分等執法行為過程中，必須讓相關企業和個人參與、知情，防止暗箱操作，并嚴格執行層級審批制度，防止權力尋租。
4. 主動接受各受監單位的監督，主動公開各項辦事細則及相關投訴電話，接受各建筑施工單位的檢舉、投訴。
三、招標管理崗位的廉政風險及防控措施。
(一)崗位廉政風險涉及范圍：
1.涉及的管理權限：招投標備案、資格審查、開標評標過程監管、招標代理考核、招標投訴申訴或投訴受理等。
2.涉及部門/單位：招標辦，建設中心、維管中心，園林管理科、園林景觀科、市政管理科、市政建設科。
3.責任廉政監察員：何祖建(招標辦)、歐衛東(建設中心)、任劍鴻(維管中心)、蔡煥煜(園林管理科)、戴文明(園林景觀科)、羅春陽(市政管理科、市政建設科)。
(二)崗位廉政風險點及表現形式：
1. 業主對招標代理機構選取存在未能嚴格執行區內規定，招標辦備案審核不嚴格。
2.招標備案、投訴處理、招標代理的抽取等工作中缺乏監督，存在權力尋租風險。
3. 通過檢查和現場監督等方式對工程招標投標過程進行監管時，在招標文件遺漏或不明確的條款界定時出現違反“三公”原則，存在尋租風險。
4. 招標文件合法性審查時會存在以下風險：①工程招標條件不完全具備條件即進入招標程序;②工程招標文件未能按照國家省市相關的招標文件范本進行編制，未能嚴格審核招標文件合法性，自由裁量權會出現“吃、拿、卡、要”的現象;③招標投標時間未能按照招標法的規定和《海珠區小型建設工程施工招標管理規定》，出現權力尋租風險;④ 招標文件合法性審查過程會出現向潛在投標人泄露信息的風險，存在權力尋租的風險。
5. 根據不同程度的介入招投標過程，掌握一定的信息，存在利用招投標信息獲取個人好處的風險。
(三)風險防控措施：
1. 嚴格執行《海珠區政府所屬單位公開選擇招標代理單位的規定》，在業主提交招標文件備案時，對區屬單位工程招標代理機構嚴格審核，確保各單位依規進行。對區屬單位未嚴格執行招標代理選取規定的，應報區監察局。
2. 嚴格執行《中華人民共和國招標投標法》及廣東省實施《中華人民共和國招標投標法》及省市的規定，確保不出現設置不合理的招標投標條件，招標文件合法性審查應按照經辦人-科長-分管領導的審核審批制度，并報局紀委書記加具監督檢查意見，嚴格執行逐級審批程序。
3. 業主向招標辦咨詢招標業務時，不能向潛在投標人泄露項目立項情況和招標進度。
4. 嚴格執行《國務院辦公廳關于進一步規范招標投標活動的若干意見》(國辦發【2004】56號)，規范招投標監督部門的工作，確保依法行政。招標文件未上網前嚴禁向潛在投標單位泄露招標文件信息。
5. 建立公正高效的招投標投訴處理機制，制訂規范的投訴處理制度，確保執行《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(發改委第七部委令2004年第2號)的規定。對招標投標投訴處理應公正高效，處理過程注意信息保密。
6. 在對工程招標投標過程進行檢查和現場監管過程中，發現違法違規行為，應按照廣東省實施《中華人民共和國招標投標法》的第五十四條的規定進行處理。如出現招標文件出現明顯遺漏或不明確的條款界定時，應將情況報告分管領導，及時修正完善。
7. 完善招投標監督管理制度，包括招標投標須知，招標流程圖等。主動接受紀委的監督，定期與紀委書記匯報招投標情況。
8. 嚴格落實招投標信息公開工作，及時有效公開招投標信息。
四、工程管理崗位廉政風險及防控措施。
(一)崗位廉政風險涉及范圍：
1.涉及管理權屬：招標文件編制、合同管理、資金撥付審核、工程變更審核、工程現場管理、預結算評審、竣工驗收核查、征地拆遷等。
2.涉及部門/單位：市政建設科、市政管理科、園林景觀科、園林管理科、建設中心、維管中心、道擴辦。
3.責任廉政監察員：羅春陽(市政建設科、市政管理科)、戴文明(園林景觀科)、蔡煥煜(園林管理科)、歐衛東(建設中心)、任劍鴻(維管中心)、劉志邦(道擴辦)。
(二)崗位廉政風險點及表現形式：
1. 不按國家省市相關的招標文件范本進行編制，惡意抬高分部分項工程項目的綜合單價，或者有意將重要的項目主要的工程量清單漏項，或使招標控制價高于市場價，為中標方謀取非合理利潤，存在權力尋租的風險。
2. 對招投標資質把關不嚴、設定合格資格條件帶有傾向性，存在利用一定的審批權限及信息獲取個人好處的風險。
3. 在合同價、合同條款的審核過程中，收受合同乙方的好處，出現提高合同價的現象;或者故意拖延審查時間，向乙方“吃、拿、卡、要”。
4.對工程款項撥付、工程預結算、工程控制價、工程變更等審查把關不嚴，出現超概算、虛報工程量、工程款撥付超中標價等情況。
5. 對工程進度監督不力,對質量監督把關不嚴, 隨意性大，不給好處不辦事，給了好處亂辦事，如：利用材料監督抽檢工作中的自由裁量，以次充好、以假充真，隱瞞質量隱患不及時上報、處理，導致工程質量存在隱患。
6.對工程驗收把關不嚴，導致工程質量不過關。
7. 竣工驗收審核過程中，對工程量核實把關不嚴，或者收受有關單位的好處，多計工程量。
8. 在征地拆遷過程中，編制概算、補償安置方案、對拆卸工程量審核把關不嚴格，利用拆遷補償、安置的職權串通拆遷戶違反國家政策謀取個人利益。
(三)風險防控措施：
1. 加強造價審核業務學習，注重選擇、培養業務精通人員，嚴格按照國家省市相關的計價標準進行審核，執行建設工程預結算評審制度和行為規范，確保審核的準確性和合理性。 2. 注重項目評審各環節的相互監督，同時兼顧難易搭配，保證在每個項目必須由2位以上評審人員審查及復核。加強預算審查的監督管理，嚴格工作流程，實施逐級呈批制度。規定結算審核時限，實行定期檢查和過錯倒查問責制度。
3. 嚴格規定合同審批時間，建立合同會簽的跟蹤監管體系，有專人跟進和催促合同會簽過程中所有人員的審批進度。
4.工程款撥付過程中，明確審批時限：所有資金撥付申請在合同部必須在3天內審查處理完畢，如發現資料手續不全的，必須書面告知，申請經代建單位負責人—分管領導—局長審批，辦好用章手續后2天內專人分別送達廣州市建設委員會及廣州建設投資集團撥付中心審核，市城投撥付中心下發取款通知后及時進行登記存檔，并當日通知項目負責人簽名確認。
5. 工程量變更嚴格遵循“先審批、后變更”原則，要求每個項目的負責人要按照施工規范，及時與施工單位一起核算確認工程量，實行四個機構聯審簽字制度，即每一次工程變更，都必須由業主代表、設計單位、監理單位、質監站聯合會審，共同簽字方能生效。實行5萬元以下、5-100萬元和100萬元以上三級變更管理制度，按變更審批權限分別上報送審，工程變更超過5萬元以上的項目由區派駐紀檢組介入監督，超過合同價10%或增加100萬以上的，要求上報區重點工程項目監督協調領導小組審議，進一步強化權力監督，把好工程變更關。
6.工程竣工驗收過程要做好工程量核實。核準工程量時，一定要有2人以上參加，到現場親自核算，互相監督。發現在核實工程量過程中出現故意瞞報、虛報、漏報的，從嚴追究有關人員的失職責任，對相關單位進行扣分處理或者向市建委上報不良行為記錄。
7.征地拆遷工作中， 嚴格執行拆遷規程，完善內部管理流程，對拆遷房屋的補償或安置標準、條件應嚴格把關，對有關產權證明文件、測繪、評估等補償資料應由有關職能部門進行嚴格審核，防止被拆遷房屋出現“張冠李戴”或“多補少拆”現象。制定拆遷方案、上門(單位)動遷和簽定協議時必須有兩人以上參與，相互監督。
五、財務管理崗位廉政風險及防控措施。
(一)崗位廉政風險涉及范圍：
1. 涉及的管理權限：經費報銷審核、開支預算、票據管理、資金管理。
2.涉及的部門/單位：機關黨政辦、局屬事業單位財務部門。 3.責任廉政監察員：何祖建(黨政辦)、顏躍進(質監站)、歐衛東(建設中心)、任劍鴻(維管中心)、劉志邦(道擴辦)、鐘惠贇(綠化工區)、吳勁華(公園管理中心)、敖潤芽(曉港公園)、于蕓(海印公園)。
(二)崗位廉政風險點及表現形式：
1. 不按制度規定和預算計劃審核經費支出，以個人職權控制報銷審核。
2. 現金管理不符合規定，隨意借支、非法挪用;往來款項結算不清。
3. 未經批準，擅自擴大預算項目或超標準安排預算;隱瞞、擠占、截留、挪用專項資金，擅自改變計劃、用途;設置帳外帳、公款私存或私分公款;提高開支標準、亂支、違反公務支出有關規定。
4. 違反規定印制財政票據;偽造、變造、買賣、擅自繳銷財政票據;轉借、串用、代開財政票據。
(三)風險防控措施：
1. 制定、完善和落實財務管理制度，⑴經費預借，實行“一借一報”，借款按領導批準額度執行，不準超借，必須當月借出當月歸還或報銷;⑵開支超過3萬元以上的專項經費，必須經局黨政聯席會議決定方可支出。⑶繳交各項稅金，辦公大樓水電費、電話費、公費醫療費、購買文具等由財務核定后報辦公室主任或部門負責人核實后按程序辦理報銷;⑷各項城市維護費及專項資金，應由各基層單位或施工單位將工程進度情況等資料分別報主管科室、財務主管、分管局長、局長簽批后方能支付工程款。
2. 嚴格按規定做好每季度開支預算計劃，并于每季初向領導報批，編制財務報表、經費收支計劃、財務決算。
3. 登記好現金日記帳和銀行存款日記帳;每月進行一次借款的清理，督促當事人報帳，及時收回借款，避免借款人長期挪占公款。
4. 在電算化的使用上，實行崗位責任制，會計、出納、核算等人員不得兼任，各崗位明確后并用密碼控制，防止越權操作，人員互相制約，防止違法行為發生。
5.加大內審力度規范財務行為，為防范風險提供監督保障。每年邀請審計單位和財務機構對財務賬冊進行跟蹤管理，對苗頭性的問題進行排查糾正。
六、后勤管理崗位廉政風險及防控措施。
(一)崗位廉政風險涉及范圍：
1.涉及的管理權屬：車輛管理，辦公用品、車輛、設備采購，公務招待。
2.涉及的部門/單位：機關黨政辦、各局屬事業單位后勤部門。
3.責任廉政監察員：何祖建(黨政辦)、顏躍進(質監站)、歐衛東(建設中心)、任劍鴻(維管中心)、劉志邦(道擴辦)、鐘惠贇(綠化工區)、吳勁華(公園管理中心)、敖潤芽(曉港公園)、于蕓(海印公園)。
(二)崗位廉政風險點及表現形式：
1.公用車輛未經批準私自使用，指定加油站、維修點給私車加油、維修車輛，修車、用油等方面虛開多報。
2. 辦公用品、車輛、設備采購過程中對生產廠家、商家選定、品牌質量、款式、價格把關不嚴，違反政府采購的相關規定采購物品，在分配資產時和資產處置過程中不按規范隨意處置。
3. 公務接待不按照規定的標準執行，超標準、超規格接待，報帳不按規定的程序審批，及違反財務管理規定。
4. 利用單位飯堂采購食品從中牟利，與飯堂人員串通報大開支。
(三)風險防控措施：
1.健全車輛使用制度：⑴汽車使用實行統一調度。由辦公室負責派遣登記，⑵因業務來往，需要借車使用，必須經領導批準后方能外借，并繳交車輛使用費和汽油費;⑶汽車維修、加油、年審經司機班長或安全員提出后，由辦公室主任(副主任)或各事業單位部門負責人核定后，書面報送各事業單位責任人或局領導審批;⑷汽車每天外出的路橋費、保管費必須附在報銷單背后，統一在每月下旬送辦公室主任或部門負責人審核后方能報局領導批準報銷;⑸擅自開車外出辦事，一經發現，即對司機進行批評教育，如發生事故，一切后果由本人負責;⑹司機必須每天負責將車輛及時開回指定停車場停放，違反規定造成損失的，由當事人負責賠償。
2.辦公用品、車輛、設備采購、公物管理和固定資產管理，要嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》和廣州《穗財采〔2007)70號 關于加強政府采購價格評審管理的意見》等有關規定制度執行，屬政府采購事項的，嚴格按政府采購程序辦理。采購過程中必須有2人以上同時參與，相互監督，貨比三家，嚴格進行過程監管，杜絕虛報價格、虛開發票等現象。
3. 嚴格按公務接待的有關規定制度執行，加強接待工作前置審批管理，規范接待程序，加強接待工作開支控制和監督，加強對報銷手續的審核管理，嚴禁超標準、超規格接待。
4.嚴格按照局財務管理制度規定的權限審批支出事項，3萬以上的支出由黨政聯席會議審定。
5.部門、單位負責人要對每一宗采購進行嚴格把關，如重大采購(超3萬元)需經黨政聯席會研究同意方可購置。
七、崗位廉政風險防控責任及要求。
(一)崗位廉政風險防控工作是貫徹落實黨風廉政責任制的重要一環，各部門、各單位負責人是本部門、本單位的廉政風險防控的第一責任人。對落實廉政風險防范措施不力的單位、部門，造成嚴重后果的，按照黨風廉政建設責任制的要求，對部門、單位負責人進行問責。
(二)廉政監察員對本部門、本單位崗位廉政風險預警防控工作負有監督、管理、提醒職責。每季度向局紀委匯報本單位、本部門崗位廉政風險防控運行實施情況，發現存在或可能發生廉政問題時，要及時發出預警信號，對相關崗位人員和部門、單位負責人進行警示提醒，并及時向局紀委、黨委匯報。
(三)出現未按上述措施執行的情況，本部門、本單位廉政第一責任人須在問題出現后3天內向局紀委作書面解釋，并提出處置措施，堵塞漏洞。