第一篇：12合規性評價管制程序
合規性評價管理程序
1.0目的
根據本廠的重要環境因素和法律法規的符合程度最終確定環境方針、目標、指標，確定實施環境管理體系所要解決的問題，以指導本廠的環境管理工作。 2.0范圍
適用于公司環境活動有關的法律法規的識別、保存和對其符合性的定期評估。 3.0職責
3.1品管部：負責收集并整理本公司評價法律法規符合性所必需的原始資料。定期對本公司環境法律法規的符合性進行評估。
3.2各部門：負責調查收集本部門與環境法律法規符合性相關的資料及數據。 4.0定義：
無 5.0作業流程圖
無 6.0作業內容
6.1法律法規符合性評價標準：
6.1.1資料的收集：品管部向有關部門了解法律法規的頒布、修訂情況，并及時索取、訂閱最新版本，并建立清單,做好評估前的準備工作。 6.1.2進行法律法規的培訓：品管部組織各相關部門和人員對法律法規進行學習、分析，使其對法律法規符合性評價有一定的了解，在實施時能得到有效的配合。
6.2法律法規符合性評價的實施：
6.2.1各部門負責收集本部門法律法規評價的原始資料并提交品管部進行法律法規的符合性評審，包括各類檢查、統計、教育記錄。
6.2.2品管部負責收集本公司的監測報告、守法證明、環評報告、環保批復等法律法規符合性評審資料。
6.3法律法規符合性評價資料的保管及定期評估： 6.3.1對法律法規遵循情況的評估 公司由品管部每半年一次定期評估本公司對環境具有或可能具有重大影響的活動，以確定其是否符合有關法律、法規及其它要求，并將評估結果形成《法律法規符合性評估報告》，向環境管理者代表匯報并定期發放至相關部門。
6.3.2文控妥善保管相關的法律法規符合性評估的文件和資料，有關人員借閱文件時，須做好記錄,防止文件及資料的丟失和誤用。
7.0相關文件
無 8.0相關記錄
《法律法規符合性評估報告》
第二篇：合規性評價管理程序
文件編號：QB/ZTHY-CX-26 版 本：B0 文件頁數： 共 04 頁
批準： 審核： 編制：
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合規性評價管理程序
QB/ZTHY-CX-26
Ver：B0
2 1.目的：
規定如何對公司應當遵循的適用環境和職業安全健康等方面的法律、法規、標準及相關要求的履行情況定期進行符合性、檢查，以確保及時發現三標管理體系運行中在合規性方面存在的問題，持續實現和保持環境方針中對守法的承諾。 2.適用范圍：
參與體系運行的各部門及公司有關的產品、活動和服務過程. 3.名詞解釋：無 4.權責：
4.1體系管理負責合規性評價工作的組織和落實，向各部門通報評價結果，督促合規性評價存在問題的部門進行整改;
4.2 各部門結合日常運行和監督檢查情況對本部門范圍內的適用質量、環境和職業安全健康法律、法規、標準及相關要求的履行情況進行及時的評價;
4.3管理者代表及時了解公司合規性方面的狀況，以持續推動整個體系的運行并保持符合性 4.4工程技術部負責組織對公司職業病防治情況進行定期監測;負責組織公司有關污染物排放的定期監測;負責對項目部勞動防護用品配備和使用情況進行定期監測
4.5項目部負責確保本項目施工生產活動遵守相關法律法規及其他要求。 5. 程序內容：
5.1合規性評價的方式和頻次： 5.1.1合規性評價的方式
一般情況下，針對合規性工作由體系管理進行專門的評價;也可將合規性評價按照評價內容的特點，分成幾次不同的專項內容來實施，如針對不同的環境和危險影響類別的法律、法規、標準及要求等。
5.1.2合規性評價的頻次：公司進行合規性評價每季度進行一次。 5.1.3合規性評價的內容
5.1.3.1合規性評價主要重點將關注最高管理層所做出的“守法承諾”是否得到了實施和保持。
5.1.3.2合規性評價的依據是《法律法規及其他要求獲取識別控制程序》中識別的適用于本公司環境因素和危險源的所有適用法規要求，合規性評價時將依據每個適用法規和要求的適用條款，逐一驗證其符合性。
5.1.3.3合規性評價時可以調閱有關證據性材料，如自測報告，統計數據，外部資格部門的監測報告等。
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合規性評價管理程序
QB/ZTHY-CX-26
Ver：B0
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5.1.3.4合規性評價時可以采取巡視的方式，對重點現場進行實地檢查，判斷員工操作、基礎設施的狀況等方面是否滿足法規的要求
5.1.3.5實施合規性評價的人員應具備足夠的能力，熟悉公司適用的所有環境法規的要求，同時對在哪些關鍵位置體現這些規定要求有明確的判斷。
5.1.3.6將合規性評價的結果填入《合規性評價記錄表》中，標識清楚檢查的內容，檢查現狀和符合程度等項目。對評價記錄應予以保存和控制，作為管理評審評價此項工作時使用。
5.1.3.7工程技術部每年定期與環保部門和安全生產部門進行接洽，確定監測的時間和項目，其監測報告作為評價有關排放標準符合程序的證據。 5.2 合規性評價中各部門的評價流程：
5.2.1工程技術部安全專員負責按《績效監視與測量控制程序》的要求定期組織對噪聲、污水等污染物達標排放情況進行定期監測。
5.2.2工程技術部質量主管于每年對公司各項施工生產活動遵守與質量相關的法律法規及其他要求的情況進行評價，并編制《合規性評價記錄》
5.2.3職業健康安全合規性評價：
5.2.3.1工程技術部安全專員負責定期對施工生產過程中執行安全相關法律法規情況進行監督檢查。
5.2.3.2工程技術部安全專員于每年底對公司施工生產活動遵守相關法律法規情況進行評價，并編制《合規性評價記錄》。
5.2.3.3項目部負責按《員工職業健康運行控制程序》的規定，為員工配備符合規定的勞動防護用品。工程技術部負責對勞動防護用品的使用情況進行不定期監督檢查。
5.2.3.4管理部負責按《員工職業健康運行控制程序》的規定，定期組織員工進行體檢和職業病檢查。
5.2.4經營管理合規性評價：
管理部每年底對公司經營活動、管理活動符合相關法律法規的情況進行評價。
5.2.5 體系管理每年匯總公司合規性評價報告經管理者代表審核，執行總經理批準后發放到各相關主管部門。
5.3合規性存在問題的處理
5.3.1 合規性評價將形成三種評價結果：
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合規性評價管理程序
QB/ZTHY-CX-26
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2 5.3.1.1 符合：檢查的項目符合要求，沒有問題。
5.3.1.2 可能不符合：無論是定性的管理要求還是定量的指標規定，該問題處在法規要求的臨界狀態，如果由于管理不善，或法規加嚴等原因會導致不符合的出現。 5.3.2 合規性存在問題的處理
5.3.2.1 對于“不符合”的問題，必須由體系管理組織相關部門制定必要的目標、指標和管理方案在允許的期限內完成，以滿足法規的要求。
5.3.2.1 對于“不符合”的問題，必須由體系管理組織相關部門制定必要的目標、指標和管理方案在允許的期限內完成，以滿足法規的要求。
5.3.2.2 對于“可能不符合”的問題，應當視情況而定，需要時可考慮制定目標、指標和管理方案的方式加以管理，或通過加強日常運行和監控的手段加以控制。
5.3.2.3 對于以上兩種情況的整改均需按照糾正與預防措施控制程序和事故、事件與不符合控制程序的要求，納入自我改進的機制進行不符合問題的關閉，并避免再發生。 6.相關文件：
6.1《文件和資料控制程序》 QB/ZTHY-CX –01 6.2《記錄控制程序》 QB/ZTHY-CX –02 6.3《管理評審程序》
QB/ZTHY-CX –07 6.4《糾正與預防措施控制程序》 QB/ZTHY-CX –30 6.5《法律法規獲取與識別控制程序》 QB/ZTHY-CX –05 6.6《員工職業健康運行控制程序》 QB/ZTHY-CX –20 6.7《績效監視與測量控制程序》 QB/ZTHY-CX –27 6.8《事故、事件與不符合控制程序》 QB/ZTHY-CX –29 7.使用表單：無 8.流程圖：無
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第三篇：合規性評價
南京南鋼嘉華新型建材有限公司
合規性評價報告
編制：推進小組 審核：王國軍
批準：
日期：2014/10/8
一、評價時間
2014/10/8
二、參加評價人員： 公司及各部門領導
三、評價目的
公司在環境和職業健康安全管理管理體系運行過程中，對法律法規遵循情況的評價。
四、評價范圍
公司及各班組在生產經營過程中產生的各環境因素和影響職業健康安全的因素。
五、評價準則
1、GB/T24001-200
4、GB/T28001-2011;
2、公司管理手冊、程序文件及相關制度;
3、相關法律法規及其他要求。
六、環境管理體系適用法律法規評價綜述：
評價組成員針對環境法律法規中適用公司的條款逐條進行合規性評價，其中重點評價了與公司《環境因素清單》中環境因素有關的法律法規條款。
1、 固體廢棄物排放：
存在的無毒無害的固體廢棄物排放有：日常辦公和生活垃圾、廢舊設備、建筑垃圾、金屬及其合金、木屑、廢焊條頭焊渣、鉆頭、電線、廢棄的各種包裝物、廢棄的辦公紙制品、廢辦公文具等環境因素。有毒有害的固體廢棄物的排放有：廢日光燈管、油漆化學品泄漏、油漆稀料空桶丟棄、設備漏油、廢損配件丟棄、油抹布丟棄、廢機油排放、油污排放、汽車尾氣排放、廢墨盒、硒鼓等環境因素。主要適用的法律法規有：《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》、《城市生活垃圾管理辦法》、《國家危險廢物名錄》、《危險化學品安全管理條例》。
公司制定了有關固體廢棄物管理文件，在生產現場設立了分類排放場所，配置有毒有害固體廢棄物垃圾桶和廢油集中設施，廢棄物的處置委托有資質的相關方進行，有關協議和危險廢棄物轉移單見附件1;固體廢棄物的管理符合上述法律法規的要求。
2、 噪聲排放：
主要噪聲排放有：設備運轉噪聲排放、車輛噪聲排放等。適用的法律法規有：《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》、《機動車輛允許噪聲》、《工業企業廠界環境噪聲排放標準》?！豆I企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中3類標準。通過保持生產現場的設備運轉良好，配套安裝減振設施和加強車間的密閉性來控制和降低噪聲排;在強噪聲工作過程中避開在夜間生產，嚴格執行城市噪聲控制管理辦法，均未發生噪聲擾民事件，定期由環境監測站對廠界噪聲進行監控，每年不定期經環境監測站對廠界噪聲進行監測，結果見附件2;噪聲排放可達到達到《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中3類標準。
3、 廢水排放：
主要的廢水排放有：生活污水。適用的法律法規有：《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國水污染防治法實施細則》、《污水綜合排放標準》。污水排放均符合國家污水綜合排放標準。
4、廢氣排放：
公司主要的廢氣排放有：粉塵排放。適用的法律法規有：《中華人民共和國大氣染防治法》、《中華人民共和國大氣污染防治法實施細則》、《大氣污染物綜合排放標準》;《水泥工業大氣污染物排放標準》結果符合《水泥工業大氣污染物排放標準》(GB4915-2004)表3規定的限值。
5、能源資源的使用和消耗：
主要的能源消耗有：水的消耗、電的消耗、煤氣的消耗、油品的消耗等。適用的主要法律法規有：《節約用電管理辦法》、《中華人民共和國水法》、《節約能源管理暫行條例》、《中華人民共和國節約能源法》、《城市節約用水管理規定》、《中華人民共和國清潔生產促進法》。公司在能源消耗方面制定了以下措施：
1)、加強能源與生產的緊密結合;
2)、去年制定下發了《能源管理及消耗考核辦法》; 3)、通過工藝改進與過程控制，降低天然氣消耗; 4)、發揮大循環節水作用，推進節水技術進步;
5)、組織實施節能小改小革，減少設備的空耗，提高能源利用水平; 7)、統一更換節能變壓器、節約燈、節能水龍頭等;
6、應急準備和響應：
針對公司可能發生的火災、爆炸、化學品泄漏、環保設施出現故障等潛在的緊急情況，制定的相應的應急預案，可滿足《廢棄危險化學品污染環境防治辦法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、《大氣污染物綜合排放標準》、《中華人民共和國消防法》、《危險化學品安全管理條例》等法律法規的相關要求。
七、安全管理體系適用的法律法規評價綜述：
評價組成員針對職業健康和安全法律法規中適用公司的條款逐條進行合規性評價，其中重點評價了與公司《危險源辨識與風險評價匯總表》中危險因素有關的法律法規條款。
1、特種設備：
公司的特種設備有：起重設備，壓力管道、壓力容器、廠內機動車輛等等(具體見公司特種設備清單)。適用的法律法規主要有：《特種設備安全監察條例》、《起重機械監督檢驗規程》、《氣瓶安全監察規定》、《特種設備目錄》、《特種設備注冊登記與使用管理規則》、《特種作業人員安全技術培訓考核管理辦法》、《壓力管道安全管理與監察規定》、《壓力容器安全技術監察規程》、《特種設備作業人員監督管理辦法》。公司制定了有關特種設備和人員的安全管理規定，和相應崗位的《安全技術操作規程》，公司定期委托具有資質的單位對公司的特種設備進行檢測，結果表明，均達到安全使用標準。公司對特種作業人員持證上崗情況定期檢查，負責委托有資質的培訓機構，定期對公司的特種作業人員進行培訓取證和復審工作。
2、消防安全：
公司共有2個倉庫，1個重點防火單位。適用的法律法規主要有《倉庫防火安全管理規則》、《火災事故調查規定》、《機關、團體、企業、事業單位消防安全管理規定》、《消防監督檢查規定》、《易燃易爆化學物品消防安全監督管理辦法》、《中華人民共和國消防法》、《中華人民共和國消防法釋義》。公司制定了有關消防安全管理文件、《火災爆炸應急預案》，公司定期組織對公司重點防火單位和滅火器進行專項檢查;對過期和失效的消防設施進行及時更換;定期組織《火災爆炸應急預案》的學習培訓和演練工作。
3、職業衛生： 公司可能引起職業病的有害因素有：噪聲、粉塵、振動、高溫等。適用的法律法規主要有《高溫作業分級》、《工業企業設計衛生標準》、《工業企業噪聲控制設計規范》《工業企業照明設計標準》、《工業企業職工聽力保護規范》、《工作場所有害因素職業接觸限值》、《建筑采光設計標準》、《勞動防護用品選用規則》、《生產性粉塵作業危害程度分級》、《使用有毒物品作業場所勞動保護條例》、《職業病目錄》、《職業病危害事故調查處理辦法》、《職業病危害項目申報管理辦法》、《職業病危害因素分類目錄》、《職業健康監護管理辦法》、《職業性接觸毒物危害程度分級》、《中華人民共和國職業病防治法》、《勞動防護用品監督管理規定》。公司委托有資質的單位對工作現場進行有毒有害物質監測(見附件)，結果表明，均符合國家標準要求。公司定期委托有資質的單位對有毒有害工作崗位人員體檢(見附件)，幾年來沒有新增職業病發生。每月按國家定期發放勞保用品，每年暑期發放降溫費和防暑降溫用品，現場增設風機，保證現場溫度控制在國家標準范圍之內。
4、 防雷設施安全：
公司有防雷設施，適用的法律法規主要有《電力設施保護條例實施細則》、《防雷減災管理辦法》、《建筑物防雷設計規范》、《用電安全導則》。公司每年委托有資質的單位對公司的防雷設施進行檢測(見附件)，均符合國家標準要求。
5、危險化學品安全：
公司的危險化學品主要有：油漆、化學分析試劑等。適用的法律法規主要有：《常用化學危險品貯存通則》、《常用危險化學品的分類及標志》、《工作場所安全使用化學品的規定》、《化學品安全標簽編寫規定》、《危險化學品安全管理條例》、《危險化學品登記管理辦法》、《危險化學品名錄》、《劇毒化學品購買和公路運輸許可證件管理辦法》。公司負責選擇有資質的單位實施采購和運輸，并對化學品泄漏制定了相應的應急預案。
6、車輛安全：
公司共有叉車、廠內機動車輛、小轎車面包車。適用的法律法規有：《機動車登記規定》、《機動車駕駛證申領和使用規定》、《交通事故處理程序規定》、《中華人民共和國道路交通安全法》、《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》、《江蘇省道路交通安全條例》。公司制定了《機動車輛、道路交通管理程序》，公司負責委托有資質的單位對公司叉車定期進行檢驗，并注冊登記，上廠內牌照，廠內機動車輛鏟車已不屬于特種設備不在做年檢。
7、勞動防護用品：
適用的法律法規主要有：《勞動防護用品管理規定》《勞動防護用品選用規則》等。公司制定《勞動防護用品發放標準》，公司選用合格的勞動防護用品，各部門按標準定期發放。
8、事故調查處理：
適用的法律法規有：《生產安全事故調查報告和處理條例》、《非法用工單位傷亡人員一次性賠償辦法》、《工傷保險條例》、《工傷認定辦法》、《因工死亡職工供養親屬范圍規定》、《職工工傷與職業病致殘程度鑒定》。公司幾年沒有發生重傷、輕傷事故，符合國家法律法規要求。
9、女工保護：
適用的法律法規主要有：《工會法》、《婦女權益保護法》、《女職工禁忌勞動范圍》。公司每年組織對女職工進行健康體檢(見附件)，嚴格四期保護。
10、安全教育：
適用的法律法規主要有：《安全生產法》、《生產經營單位安全培訓規定》等。公司制定《安全教育培訓及考核辦法》，公司每年根據各單位培訓需求制定公司《培訓計劃》，并對培訓結果進行跟蹤和評價，公司負責委托有資質的培訓機構對企業負責人，安全管理人員和特種作業人員進行相應的培訓和取證，公司特種作業人員均持證上崗。
另外，結合雙體系貫標，公司制定了針對環境和職業健康安全體系的培訓補充計劃，生產部組織全員環境和職業健康安全體系相關知識的學習和答卷，參加人數100%。
八、 環境和職業健康安全合規性評價結論
通過本次合規性評價認為：公司各單位都能夠有效遵循法律法規，無相關方投拆;無環境污染事件;未發生重傷、工亡事故;無新增職業病;隱患整改率100%;各單位的環境和職業健康安全行為基本符合環境、安全和職業衛生相關法律法規要求。
第四篇：合規性評價報告
一、 評價目的
環境管理體系運行過程中對法律法規遵循情況的評價分析。
二、 評價范圍
在辦公和施工過程中所產生的環境因素。
三、 評價依據
1、 體系標準
2、 管理手冊、程序文件、管理辦法
3、 相關法律法規和標準
四、 評價時間
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
五、 評價組成員 評價組長：XXX 成 員：XXX
六、 評價過程綜述
評價組成員針對《環境因素清單》中的82項環境因素進行了法律法規遵循情況的合規性評價，其中重點評價了《重要環境因素清單》中的7項環境因素。
1、 固體廢棄物排放：
存在的固體廢棄物排放有：日常辦公和生活垃圾、廢舊設備、建筑垃圾、木屑、施工廢焊條頭焊渣、廢棄石膏板、廢棄龍骨、吊件、連接件、角鋼、槽鋼、方管、釘、電焊條、鉆頭、電線、廢棄的各種包裝物、運輸遺灑、廢棄的辦公紙制品、廢辦公文具的廢棄共20項環境因素。適用的法律法規有：《遼寧省固體廢物污染環境防治辦法》、《城市建筑垃圾管理規定》、《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》、《建設工程施工現場管理規定》、《中華人民共和國節約能源法》、《城市生活垃圾管理辦法》、《遼寧省環境保護條例》。行政部制定了《固體廢棄物管理辦法》，在辦公區域和施工現場都設立了分類排放場所，垃圾排放委托相關方進行，識別的20項環境因素符合要求。
2、 危險化學品的貯存和排放：
危險化學品的貯存有：庫房貯存油漆、板材、有機溶劑、膠粘劑、乙炔和氧氣瓶。危險廢棄物的排放有：廢日光燈管、油漆化學品泄漏、油漆稀料空桶丟棄、設備漏油、廢損配件丟棄、油抹布丟棄、廢機油排放、油污排放、汽車尾氣排放、廢墨盒、硒鼓、磁盤共17項環境因素。適用的法律法規有：《遼寧省固體廢物污染環境防治辦法》、《城市生活垃圾管理辦法》、《城市建筑垃圾管理規定》、《國家危險廢物名錄》、《遼寧省環境保護條例》、《危險化學品安全管理條例》、《遼寧省污水與廢氣排放標準》。制定了《危險化學品控制管理辦法》，行政部編寫控制油品、化學品的泄漏的管理方案，設置了化學危險品的購置和發放記錄，電腦復印機耗材由供應商負責回收，識別的17項環境因素符合要求。
3、 噪聲排放：
噪聲排放有：切割機作業、電具切割線槽、直排式氣槍釘飾面板、沖擊鉆作業、電錘打眼作業、理石墻地磚現場切割、力工砸墻、木工使用電鋸作業、理石雕刻作業、車輛噪聲排放共10項環境因素。適用的法律法規有：《遼寧省城市環境噪聲管理暫行規定》、《建筑施工場界噪聲限值》、《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》、《機動車輛允許噪聲》。項目部在強噪聲施工過程中避開在夜間施工，嚴格執行《噪聲控制管理辦法》，均未發生噪聲擾民事件，10項目環境因素符合要求。
4、 能源資源的使用和消耗：
存在有：辦公生活用水的消耗、辦公生活用電的消耗、辦公用品的消耗、施工臨時用水處水的消耗、施工用電的消耗、建材的消耗共6項。適用的法律法規有：《節約用電管理辦法》、《節約能源管理暫行條例》、《中華人民共和國節約能源法》、《城市節約用水管理規定》、《污水綜合排放標準》、《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國清潔生產促進法》。制定了《水污染控制管理辦法》、《施工用電管理辦法》、《節能降耗管理辦法》，教育員工節約用水、用電，并制定了購買節約型水龍頭管理方案，對辦公用品實施定額發放，6項環境因素符合要求。
5、 甲醛、苯釋放：木工板材粘潔、人造木板及飾面人造板裝修、水性涂料、水性膠粘劑和水性處理劑作業;庫房貯存地毯、地毯稱墊、壁紙、聚氯乙烯卷材地板、人造板、庫房貯存油漆、涂料、膠粘劑共13項。適用的法律法規有：《中華人民共和國大氣污染防治法》、《大氣污染物綜合排放標準》、《中華人民共和國放射性污染防治法》、《建筑材料放射性核素限量》。各項目部通過各項原材料的檢測報告，對材料的污染進行控制，未發生材料污染事件，13項環境因素符合要求。
6、 緊急情況和事件：辦公場地發生火災、焊接作業中發生火災、乙炳瓶爆炸、庫房貯存油漆、板材、有機溶劑、膠粘劑發生火災共7項環境因素。適用的法律法規有：《廢棄危險化學品污染環境防治辦法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、《大氣污染物綜合排放標準》、《中華人民共和國消防法》。編寫了應急準備和響應控制預案，行政部編寫了預防火災、爆炸發生的環境管理方案，如預緊急事件按預案執行。7項環境因素符合要求。
七、 環境管理方案實施情況報告
本制定了：預防火災、爆炸的發生，購買節約型水龍頭，采購PVC裝飾膠片，控制油品、化學品的泄漏共4項管理方案，在施工過程中有效的控制了環境因素，完成目標、指標情況較好，資金管理到位，管理措施有效。
八、 環境管理分析的報告
自環境管理體系運行以來，針對ISO14001：2004標準、三整合管理手冊、程序文件、管理辦法及法規和其他要求，人力資源部舉行了多次培訓，使節能降耗、環境保護的觀念深入貫徹到每個員工，在每個施工過程中都體現節能降耗、環境保護的理念，環境管理體系在公司覆蓋范圍內運行基本有效。
九、 存在的薄弱環節及改進的建議
1、 部分部門和項目部對標準理解不透，學習不到位，對環境因素的識別和評價方法不能熟練運用，建議舉辦標準培訓。
2、 項目部的施工過程中存在一些強噪聲，如切割機作業、沖擊鉆作業。建議盡量避免在夜間和生活區一側使用，減少噪聲污染。
十、 環境合規性評價結論
各部門都能夠有效遵循法律法規進行施工，未發生過環境擾民事件，未有單位和個人投拆，無環境污染事件發生，各單位的環境行為基本符合環境法律法規和環境要求。對在合規性證據收集過程中發現的不符合，責任部門能夠及時分析原因，制定和實施糾正即糾正措施，對環保意識和環境管理水平的提高起到了明顯的促進作用。
通過合規性評價分析，在未來的工作中，將進一步改進工作中存在薄弱環節，以持續改進環境管理績效。
2015年10月27日
第五篇：合規性評價報告
xxxxxxxxxxxx股份有限公司
合規性評價輸入報告
編號：DH/QD8.2.2-0.
2 修改狀態：B/O 報告部門：熔化部
報告者：
時間：2017-4-13 主題：《部門三體系符合性的評價闡述》
1. 電、天然氣、氧氣能源的消耗
電、天然氣、氧氣在我部門的運行中是不可避免需使用的資源，但在我們的控制下達到最小用電量，我們制定了《能源資源管理程序》對每月進行統計，對超出指標的采取改善措施。根據執行情況的檢查我司是符合《中華人民共和國節約能源法》的有關規定。 2. 噪聲的排放
我部門在生產過程中，氣體輸送上料、設備運行過程中會產生噪聲，盡量均不超。均符合《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》的有關要求，符合《工業企業廠界噪聲標準》的范圍內。 3. 固廢的排放
資源的回收利用對固體廢物(廢的紙箱及包裝材料)的再循環利用，回收能源和資源。對危險固體廢物(廢的膠水潤滑油瓶、廢棄的有害辦公用品、生產中的帶油手套等)的回收，必須根據具體的特點而定，符合《中華人民共和國固體廢棄物污染環境防治法》 、本部門制定有《廢棄物管理程序》及《應急準備和響應程序》進行相應的控制 4. 粉塵的排放
我部門粉料配料發送過程工序中排放，本公司采用除塵器系統，同時經上次測試，符合本公司的粉塵排放符合《中華人民共和國大氣污染防治法》的有關要求。 5. 資源、能源的消耗
如《能源資源管理程序》對用水、原材料的消耗與控制，對能再循環利用的進行回收，進行再使用，降低了產品生產成本，而且改善了對環境的污染。符合《中華人民共和國 節約能源法》有關規定。
6. 應急準備和響應與監測和測量
部門制定《天然氣應急預案》、應急準備和響應程序》及《窯爐玻璃液泄漏應急作業指導書》等文件，使各相關活動能夠優先的運行。 7. 重大環境事故的處理或改進的建議
本部門自從運行環境管理體系以來未發生過重大環境事故。 評價結論：根據法律、法規和其他要求執行情況評審自查，發現有些情況與法律法規不符合或執行不到位，如極小部分員工的環境意識不強，隨意丟棄固體廢棄物等現象。從本次的評審自查中也可看出部分只能公司對部門的試用法律法規及其他要求的認識程度不夠，建議各部門結合相關生產對法律法規進行培訓與宣傳，總體來看，在公司的活動、產品和服務等過程中，充分發揮了適宜于公司的環境法律法規的充分性和有效性。公司識別的環境法律法規及其他要求，能夠充分體現了在公司的適宜性、充分性和有效性。