疫情檢查問題整改報告范文第1篇
廣信整字[2012]16號
關于省聯社太陰辦事處對我縣聯社費用管理和網點
會計基礎工作檢查存在的薄弱環節和問題
整改情況報告
省聯社太陰辦事處：
省聯社太陰辦事處依據省聯社《關于對全省農村信用社開展會計財務管理基礎工作檢查的通知》（太信聯辦（2012）51號）要求，以何通達為組長的會計財務基礎工作檢查小組，于2012年8月5日至10日對我縣聯社、營業部及太和信用社2011年1月至2012年4月的會計財務基礎工作及費用管理情況進行了檢查，下達事實確認書3份?，F將相關問題的整改情況報告如下：
一、縣聯社費用管理問題
1、科目擺放不合規現象普遍存在。如“其他營業外支出”科目中列支經警大隊購車款8萬元、各項補助及開門紅16萬元、防雷工程款12萬元、銀行業協會及金融管理辦公室管理費6萬元、ATM機安裝費3萬元、健身器材3萬元等； “其他費用”中列支煙酒費19萬元、加班補助費36萬元；2011年10月31日購煙酒金額2410元在“公雜費”中列支；2011年11月9日 1
在“其他費用”中列支自助設備驗收費用3600元；2011年12月12日安裝電視監控及攝像機在“修理費”中列支，金額72500元。在“會議費”中列支的煙酒餐費均無會議簽到冊及相關會議文件。在“鈔幣運送費”及“差旅費”中列賬IC油卡充值15萬元，頭寸押運已移交保安公司，油卡充值應列“交通工具耗用費”；“手續費支出”科目中列支不良貸款收回獎勵30萬元。
整改情況：已經過去的科目擺放不合規問題，對縣聯社機關相關人員進行了績效工資考核處罰，對今年以來存在的類似問題已經進行了自查自究，并督促會計制票時一定要按照會計核算原則對號入座，不要擺錯。
2、根據廣北縣聯社費用管理辦法有關規定，未嚴格執行“三簽”制度。如發票張數多且金額小，均只在發票第一張上簽字審批。2011年11月15日電子設備運轉費14400元，無經手人、證明人簽字；2011年12月12日在職工福利費中列支97744元，發票10張，審批人未簽字。
整改情況：發票手續不全已經進行補火處理。對于上級主管部門統一購臵電子設備等費用發票，有些員工不愿當經手人、證明人，只能簽經辦人或在場人。
3、憑證要素不全、使用發票不合規。經查，2011年度憑證未蓋附件章現象普遍存在，憑證裝訂未按日期順序分類裝訂等。2011年7月29日成林出差附有差旅費報銷單，未附差旅費發票，金額1508元。發票過期使用，2009年、2010年的發票還在使用。
整改情況：憑證裝訂未按日期順序分類裝訂已經責令重新裝訂，未附差旅費發票、發票過期使用等問題已經扣當事人工資。
4、久懸應收應付款情況。（1）2008年12月3日黃林借款 2
23600元，收回貸款戶本金自用70000元，現黃林已死亡；（2）2005年4月26日武文事故款65750元，信用社當事人現已死亡；（3）1998年至2009年各種押金未處理收回，共計12筆，金額10800元（入賬日期及內容明細見復印件）；（4）2010年1月27日墊付稽核罰款4200元未明確到人及時收回；（5）2008年4月8日墊付聯社08年預購電費2000元未收回；（6）2007年12月7日嚴紅房屋裝修借款1120元未處理收回。
整改情況：久懸應收款情況都屬于遺留問題，有待年底報損處理。
5、固定資產購臵不合規，如2011年購臵車輛兩臺，購臵金額均未控制在省聯社批復金額之內，如2011年9月購臵工作用車32萬元，省聯社批復金額為20萬元，超標12萬元。
整改情況：購臵車輛兩臺，購臵金額均未控制在省聯社批復金額之內，原因是車輛購臵附加費包含在內，超標金額已經向上級做檢討和說明，今后在購臵固定資產嚴格按照上級核定的標準執行不得突破。
6、賬務沖正不合規， 如12月31日從職工工資、業務招待費、修理費、非貨幣性福利、低值易耗品攤銷、會議費、差旅費等科目中合計沖正6萬元在營業外支出—非常損失科目中，而年終決算報表卻反映在久懸未取款項支出中，實為手工調表。
整改情況：我們將本著勤儉節約辦社宗旨打緊今年的開支。上年職工工資調整主要為了規避企業所得稅，同時建議上級不要下達工資總額，否則，國稅部門以上級下達的工資總額為標準超過部分調增征收企業所得稅。
二、聯社營業部會計基礎存在的問題
1、大額款項登記簿上授權人員未及時簽字確認，如2012年3月有36筆沒有授權柜員的簽章。
整改情況：大額款項授權人員已在核心系統及時指紋確認，有授權清單為證，手工填的大額款項登記簿上授權人以前沒簽的已補好。
2、查看2011年10月份14-19日的傳票。（1）代理取現業務無代理人員的身份證核查記錄，如10月14日周大海取現1000元，代理人石欽夢、10月15日存款人劉娜取現2000元，代理人謝洪等均無代理人身份證核查記錄；（2）大額資金匯劃未見上級部門的執行意見，如10月14日匯劃到恒豐銀行山東分行的42500萬元、10月18日匯劃到珠海華潤銀行的38158萬元等10筆資金業務均無上級部門的執行意見書。
整改情況：無代理人身份證核查記錄的已經進行了處罰，今年凡需提供身份證件的業務，對所提供的證件均進行了身份核查并打印核查結果，大額資金匯劃嚴格執行逐級審批制度，已經打印清單交由領導審批，但全市檢查不統一，這次檢查要求填寫審批單，我們認為只有在憑證和大額交易登記簿上簽字為好，審批單一旦丟失就無依據可查。
3、查2012年1月1日-2012年4月30日掛失登記簿，并打印綜合業務系統掛失登記簿共計133筆，其中1筆口掛未在掛失登記簿上登記，3筆掛失業務掛失登記簿上授權柜員未簽字，3筆解掛業務掛失登記簿上授權柜員未簽字。
整改情況：掛失業務方面，漏登的1筆口掛已補登好，授權柜員及時簽字確認，沒簽的已簽上。但是口掛還需要進一步完善，如通過服務熱線口掛，省聯社要及時通知全省各網點。
4、重要空白憑證管理不規范，實物未由同一尾箱柜員保管，如借款借據10180712-10180740計29份實物由信貸內勤保管、憑證工本費收費憑證1420252-1420275計24份實物由主辦會計保管。
整改情況：主辦會計、信貸內勤在核心系統都設計為授權主管，去年市辦事處稽核交叉大檢查要求我們分管分用，有利于控制案件，這次檢查要求由同一人保管，我們照辦，實物與尾箱由同一柜員保管。我們認為世界的的多樣化，導致答案的不唯一性，只要有利于控案，按授權主管配臵的人數分管重要空白憑證也應該符合控案要求。
三、太和信用社會計基礎存在的問題
1、大額款項登記簿上有登記人員與授權人員的簽名字跡完全相同的現象，能明顯看出授權人員的簽名是由登記人員代簽。
整改情況：大額款項授權人員已在核心系統及時指紋確認，有授權清單為證，手工填的大額款項登記簿上授權人代簽已進行處罰。
2、查看2011年10月份1-15日的傳票。（1）大額取現業務授權人員未在憑證上簽名確認，如10月4日李林魁取現243500元、10月7日黃達更取現76000元、10月8日劉一玲取現77600元等；（2）代理取現業務無代理人身份證核查記錄，如10月6日代理人賈紅取現6400元，存款人為肖一華、10月7日代理人林正美取現10000元，存款人為陳好娥等；（3）開戶業務無客戶身份證核查記錄，如:10月8日的周金良開戶4000元、10月10日的孫解民開戶1220元等；（4）取現業務取款人未在憑證上簽名確認，如:10月15日周余華取現7500元、孫開華取現2500 5
元等；（5）操作人員為本人辦理取現業務，如:10月5日操作員林同為本人取現700元。
整改情況：大額支付交易業務我聯社從2012年元月1日起要求授權人員在憑證上簽字，網點20萬以上由主任簽名確認，20萬以下由會計簽名確認。2011年手工填的大額支付交易款項登記簿基本齊全，未簽字的已進行績效考核處罰。
3、查看2012年1月1日至4月30日掛失登記簿，打印綜合業務系統掛失登記簿共計掛失104筆，其中有7筆口頭掛失未在掛失登記簿上登記，有3筆書面掛失未在掛失登記簿上登記。（1）掛失登記簿及掛失申請書內容登記不完整，受理記錄及處理記錄均未記載。（2）掛失補折由代理人辦理的2筆。2012年1月16日茍關成存折掛失，2012年2月2日由代理人肖乙秀代理掛失補折取現，金額165.06元。2012年3月29日棠高梁存折掛失，2012年4月11日由王海云代理補折，金額542.4元。
整改情況：掛失登記簿及掛失申請書內容已經嚴格按要求登記完整，記載受理記錄及處理記錄，堅持原則，掛失補折、密碼掛失、重臵必須由本人辦理。2012年1月16日茍關成存折掛失，2012年2月2日由代理人肖乙秀代理掛失補折取現，金額165.06元。2012年3月29日棠高梁存折掛失，2012年4月11日由王海云代理補折，金額542.4元。經查茍關成、棠高梁臥病在床，均無完全民事行為能力，由村委會出具證明，我們認為屬于合規辦理業務。
4、重要空白憑證使用未及時核銷。郵電手續費憑證2250126于2012年8月3日已使用，當日未及時核銷。
整改情況：郵電手續費憑證2250126于2012年8月3日已 6
使用，未及時核銷。郵電手續費憑證實際編號為225126，縣聯社憑證室下發時輸入錯誤，當班柜員李陰多次銷號均為憑證輸入錯誤，又未及時向會計柜員、縣聯社匯報?，F已及時按縣聯社下發時編號銷號。
5、主任查庫登記薄下面無柜員及機構軋差單等附件，查庫登記薄上的庫款余額與綜合業務系統現金科目余額不符，如：2012年4月10日，查庫登記薄上面記載687707元，當日現金科目余額為686706.67元，相差1000.33元，未注明長款原因。
整改情況：省聯社未強烈要求查庫登記薄下面一定要打印柜員及機構軋差單做附件，如果粘貼查庫登記薄下有點累贅，檢查組提出的這種做法我們認為是有利于核對，從2012年8月起主任、會計查庫均已添加柜員及機構軋差單等。查庫登記薄上的庫款余額與綜合業務系統現金科目余額不符，如：2012年4月10日，查庫登記薄上面記載687707元，當日現金科目余額為686706.67元，相差1000.33元，未注明長款原因。經查，當日并未長款，為主任、會計軋差差錯
6、查看2012年1-4月份對賬單收回情況，應收回20張，已收回17張，有3張對賬單未及時收回。
整改情況：該3張對賬單均為已破產倒閉單位，已無法找到單位負責人、會計等，打算進行久懸戶處理。
疫情檢查問題整改報告范文第2篇
針對2011年8月17日監理單位安全檢查記錄提出的問題，整改情況如下：
1、職工宿舍內衛生已清理干凈。整改人：王學濤、胡天廣整改時間：2011年8月18日
2、14#樓西側基坑邊緣堆放的鋼筋已經處理。整改人：胡天廣整改時間：2011年8月18日
3、鋼筋加工區箱體都有防雨措施。整改人：胡天廣整改時間：2011年8月18日
4、禁止用鋼管及木方代替架板進行施工，消除安全隱患。整改人：王學濤、胡天廣整改時間：2011年8月18日
5、14#樓槽邊防護欄桿已經加固。整改人：胡天廣整改時間：2011年8月18日
6、鋼筋等材料已按要求進行覆蓋、都有標識牌。整改人：胡天廣整改時間：2011年8月18日
施工單位負責人：
山東平安建設集團保利·海德公館項目部
2011-8-18
安全檢查整改報告
工程名稱：保利·海德公館三期工程
針對2011年7月13日監理單位安全檢查記錄提出的問題，整改情況如下：
1、鄰舍內用電使用花線連接我方已撤除花線使用防水線已整改完畢。
整改人：胡天廣、史勇整改時間：2011年7月14日
2、配電箱存在“一閘兩機”現象，未做到三級配電，兩級保護我方已按要求整改為一機一閘
整改人：胡天廣、史振勇整改時間：2011年7月14日
3、發現施工用電電線未接插頭直接插入插座
我方已拆除，控制使用整改時間：2011年7月13日
4、辦公區個別配備的滅火器已失效
滅火器已經更換整改時間：2011年7月13日
施工單位負責人：
山東平安建設集團保利·海德公館項目部
疫情檢查問題整改報告范文第3篇
一、領導高度重視，組織學習制度，提高認識，財務檢查整改報告。我校領導高度重視財務工作，對檢查指出問題，成立整改小組組長：李彥民(校長、黨支部書記);副組長：宋村社副校長;賀曉東副校長組員：陳立尚(總務主任);陳娟(工會主席);王平會計;鄭建剛(出納)組織學習我區教育局財務文件，提高認識，要求財務人員，掌握財務制度，查問題，認真反思，找差距，尋原因。
二、存在問題，整改情況
1、財務人員沒有從業資格證，整改報告《財務檢查整改報告》。
2、未執行績效工資相關政策和義務教育經費使用辦法。
3、沒有嚴格執行"收支兩條線"管理制度。財務票據不規范
4、固定資產報廢手續不規范。
5、資金管理不規范。
6、存在購置設備5000元，未經履行向教育局審批程序。
7、貧困補助資料不全。針對實際情況，進一步加強財務管理，嚴格按照有關會計制度核算收支，認真整改存在問題。
1、財務人員沒有從業資格證。準備暑期聯系讓會計、出納參加培訓，接受專業知識培訓，取得從業資格證。
2、杜絕福利、獎金、津貼、加班等人員費用支出。蛋奶工程費用不作為其他任何教師勞務支出。
3、對于租賃蛋奶收支等費用，嚴格執行"收支兩條線"管理制度。
4、規范固定資產報廢手續，隨時發生，隨時辦理手續，作到不累積，不遺漏任何一筆手續。
5、規范資金管理，對于上級撥款資金，?？顚Ｓ?。嚴格遵守財務制度，堅決杜絕使用大額現金支付現象，收款收據、白條報賬現象。
6、存在購置設備，使用資金超過5000元，堅持向教育局打報告
疫情檢查問題整改報告范文第4篇
一、健全了組織。
醫院成立了以院長佟桂喜為組長，院委會全體參加的整改組織，以醫務科、護理部、醫院辦公室為牽頭，各科室配合，認真梳理，對發現的問題即刻解決。對醫院管理存在的不足，采取自己找，幫助查，小組討論，張榜公示，不怕揭短，更好地促進了工作。
二、針對性整改。
(一)醫療服務質量方面
1、醫院在收款處顯要位置懸掛“先看病后付費”宣傳牌，張貼病人出院情況一覽表，就醫大廳懸掛《醫療機構依法執業公示臺》便于患者監督，突出醫院的合法性。
2、加強醫療質量管理核心制度的管理，建立三級醫師查房制度，完善各項記錄，建立“三病”討論記錄本。
3、建立“危急值”報告管理制度，制定危急值報告處理流程;在檢驗科要求做到“一人一針一巾一帶”。
4、醫院積極購買符合要求的洗手設備，配備手消毒液，并在消毒液瓶口標注開啟日期。
(二)醫療保險方面
1、醫療保險辦公室召集全院人員學習《濟寧市基本醫療保險定點醫療機構管理辦法》，并要求嚴格執行，杜絕住院病人“走讀”現象，一旦發現違規行為，醫院將對相關責任人進行處罰。
2、嚴格按照病歷書寫規范書寫，及時打印病歷，眼科病房制作床頭牌，現已完成。
3、嚴格執行病人入院標準，合理檢查，合理治療，合理收費。
(三)依法執業方面
1、建立健全依法執業檔案，收集醫務人員執業證、資格證、健康證、培訓合格證等建立檔案，統一管理。
2、嚴格診療科目與執業許可證登記項目一致，絕不開展許可登記外的項目，隨時接受上級部門的監督檢查。
3、積極招聘醫生，變更執業地點。
4、積極改建消毒供應室、化驗室、手術室，使之符合要求。
5、購買安裝了污水處理設施，現已正常運行。
6、制度醫務人員法律法規年度培訓計劃，并定期考核。 通過本次整改，我們發現了醫院許多的不足，也進行了實實在在的整改，取得了一定的成效，但是要做的工作還有很多，通過努力，我們相信醫院的工作以后會更加嚴格地鋪開，望領導隨時來蒞臨檢查督導。
疫情檢查問題整改報告范文第5篇
及時發現和消除各種事故隱患，為員工創造安全的生產作業環境，保障公司生產設備和員工身體安全。保障生產工作順利持續進行。
2.主要內容和適用范圍
公司各生產單位(廠、部)的安全/環保檢查及隱患整改。 3.術語
安全/環保檢查：是指對生產過程及安全/環保管理中可能存在的隱患、有害和危險因素及缺陷等進行查證，確定其存在狀態和轉化為事故的可能條件，以便制定整改措施，消除隱患等危險因素，確保生產、環境保等事項安全、環保進行。
4.管理職責
4.1安環部負責組織公司級安全/環保檢查及隱患整改，并督導生產單位的安全隱患、環境問題整改的實施。
4.2公司各職能部門(科、室)根據本部門的安全生產責任制，負責組織本系統的專業性安全/環保檢查，并參與公司相關安全/環保檢查。
4.3 生產單位負責組織本單位各種形式的安全/環保檢查及隱患整改，建立班組、車間工段、廠(部)級的安全/環保檢查和隱患整改臺帳。
5.內容及程序
5.1檢查的主要內容為：
查思想、查管理、查隱患、查整改落實、查事故處理。 5.2檢查重點: 對于易發事故、事故危害性大的生產系統、部位、裝置及設備(施)進行檢查。即：易燃易爆?；?、特種設備、運輸、冶煉設備、電氣設備、安全裝置及防護器具、高處作業和本單位易發生工傷、火災、爆炸等事故的設備、工種、場所及其作業人員;有職業中毒的作業場所及作業人員;直接管理重要危險源(點)的工段、班組或其負責任人;生產作業人員的違章行為。
5.3 檢查程序 5.3.1檢查準備。
a.確定監察對象，明確檢查目的、任務; b.查閱、掌握有關法規、標準、規程等要求;
c.了解檢查對象的工藝流程、生產情況、可能出現危險危害的情況; d.制定檢查計劃，安排檢查內容、方法、步驟; e.編定訂檢查表或檢查提綱;
f.準備必要的檢測工具、儀器、書寫表格或記錄本; g.挑選檢查人員，并進行必要的分工等。
5.3.2 實施檢查，通過交談、查閱文件和記錄、現場觀察、儀器測量的方式獲取信息。通過掌握的情況或信息進行分析、判斷和檢驗并做出結論。
5.3.3 根據判斷結論及時做出處理決定，對存在的問題采取相應的措施。 5.3.4 通過復查整改落實情況，獲得整改效果的信息，實現檢查工作的完成。
6.檢查類別
6.1 專業(項)性檢查：是對某個專項(電氣、煤氣、特種設備、安全裝置 及防護器具、?；?、消防等)問題或在生產中存在的普遍性安全問題進行的單項安全檢查。
6.2 季節性檢查：是針對氣候特點(冬季、暑季、雨季、風季等)可能給安全生產帶來危害而組織的安全檢查。
6.2.1 日常性檢查：采取個別的、日常的巡視來實現的，在生產過程中進行經性的預防檢查，能及時發現隱患，及時消除，保證生產的正常進行。
6.2.2 公司每月組織一次安全/環保聯合檢查，由安環部組織實施。 6.2.3設備部每月至少組織一次有關特種設備、安全用電、重點設備、的專業性檢查。
6.2.4工程部每月至少組織一次有關在建工程建設項目的專業性安全檢查。 6.2.5生產單位每月至少進行一次安全/環保聯合檢查(包括，屬地內的設
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備安裝、在建工程等所有外包項目)，由主管領導組織并帶隊，安全、生產、設備等科室(車間)及有關專業人員參加。
6.2.6 車間每周進行一次檢查，由主任帶隊，有關人員參加。對本車間的設備狀態、各種安全/環保裝置(設施)狀況、作業環境(如梯子、欄桿、平臺、照明、井溝蓋板、物品擺放等)、生產組織(如“五同時”的落實情況等)、危險源點情況、規章制度落實、各種臺帳記錄情況等進行全面的檢查。
6.2.7班組或核心崗位負責人堅持每日班前、班中巡檢。對本班崗位的環境、設備、設施狀況、人員思想狀態、規章制度執行情況等進行詳細的檢查。
7.檢查分工
7.1 專業檢查、季節性檢查，按照安全生產逐級責任制的劃分范圍，由各單位專業管理部門負責組織進行。
7.2 日常性檢查，以各單位(廠、部)安全科(或兼職安全員)為主體負責組織進行。
7.3 定期安全檢查，公司月度檢查由安環部、設備部、工程部分別在各自的職責范圍內負責組織進行;生產單位的月檢、 工段周檢、班組或崗位日檢，由各單位自行組織進行。
8.隱患整改
8.1各生產單位查出的隱患要按照“三定四不推”的原則進行整改處理。即查出 的隱患要定時間、定措施、定人員逐項落實整改;個人能解決的不推給工段、工段能解決的不推給車間、車間能解決的不推給廠(部)、廠(部)能解決的不推給公司。
8.2 公司級檢查出的問題，由安環部已《檢查通報》或《事故隱患整改通知單》的形式下發到責任單位，責任單位要嚴格按照整改要求對隱患進行整改處理，并將整改結果反饋給安環部。
8.2.1檢查單位在接到事故隱患整改反饋信息后，要對其隱患整改情況進行核實， 對沒有按要求進行整改的，按有關規定進行處罰。
8.2.2各單位對一時難以整改的隱患，要制定整改時限并納入檢修、安措、
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技措計劃中解決，未整改前必須制定預防事故發生的安全措施。同時將整改方案報公司安環部，由公司進行專項研究后解決。
9.考核
9.1 對凡未按要求進行檢查的單位，一次扣罰1000元。
9.2 查出的事故隱患不按期進行整改的，按公司安全生產獎懲相應條款對該單位進行處罰。
9.3 凡因對查出的事故隱患不整改而導致安全生產事故發生的，除按有關安全生產事故規定處罰外，加扣該單位5000元，并追究有關人員的管理責任。
10. 本辦法自下發之日起執行。