制度是單位開展日常工作的準繩,完善、有效的制度有利于建立健全內部控制體系,助力單位長遠發展。以下是小編整理的關于《簽字背書制度執行情況》僅供參考，希望能夠幫助到大家。
第一篇：簽字背書制度執行情況
推進落實“簽字背書”機制 強化問責
日前，紀委信訪室立足轉職能、轉方式、轉作風，緊緊圍繞工作任務與目標，通過體制機制創新和制度保障，實現“三轉”。
紀委信訪室充分發揮紀委的組織協調作用，聚焦各鄉鎮及縣直機關單位領導班子的權力規范運行，深化巡視檢查，增強信訪工作的針對性，推進落實信訪案件線索報告制度、各紀委書記“簽字背書”機制，提升信訪工作效率及追責力度。
“簽字背書”制度力求做到橫向到邊、縱向到底、責任到人。通過實行“簽字背書”制度，依照“一案雙查”要求，嚴格執行信訪案件處置責任制、作風建設倒查機制、作風建設相互制約機制；健全責任機制，落實追究相關領導主體責任、紀檢監督責任、分管領導監管責任和信訪案件調查組人員直接責任。進一步強化擔當意識，把有案必查、有錯必糾的工作作風引向深入，確保作風建設常抓不懈，打造一支為民務實的干部隊伍。
第二篇：各項制度執行情況
情況各項制度執行
烏蘭察布東路街道
黨風廉政建設相關制度執行情況
依照區紀檢委的要求，結合辦事處實際，今年我紀工委制定了各項相關制度，這些制度有：
1、黨風廉政建設責任制考核制度;
2、政務公開制度;
3、黨風責任制工作的通知;
4、單位工作聯系制度;
5、廉政談話制度;
6、告知與反饋制度;
7、報告和通報制度;
8、選拔任用干部工作規定;
9、嚴肅查處黨員和干部參與與賭博專項治理方案相關制度。 一年來，我們認真對照各項制度逐一檢查落實，如：政務公開制度今年共召開17次，其中大型的政務公開有2次。選拔任用環節干部采取競爭上崗，辦事處全體街居干部無一人違規。
2008年12月10日
第三篇：財務制度標準執行情況
財務制度建設及執行情況
一、公司財務制度
(一)財務部職責
財務部是公司一切財政事務及資金活動的管理與執行機構，負責公司日常財務管理、籌資管理和財務分析工作，其工作范圍和職責主要有：
1.負責公司財務管理工作。編制公司各項財務收支計劃;審核各項資金使用和費用開支;收回售貨款，清理催收應收款項;辦理日?，F金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據結算，保管庫存現金及銀行空白票據，按日編報資金日報表;做好公司籌融資工作;處理、協調與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。
2.負責公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計準則、財經法規，按照會計制度，進行會計核算;編制年度、季度、月份會計報表;按照會計制度規定設置會計核算科目、設置明細賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結賬、對賬，做到日清月結，賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符;管理好會計檔案。
3.負責公司成本核算和成本管理。設置成本歸集程序和成本核算賬表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數據資料，及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料;按合同、預算、審核支付工程、設備、材料款項，配合工程部等部門做好工程、材料設備款的結算及竣工工程決算;完善各項成本輔助賬的設置，健全各項統計數據。 4.建立經濟核算制度，利用會計核算資料、統計資料及其他有關的資料，定期進行經濟活動分析，判斷和評價企業的生產經營成果和財務狀況，為公司領導決策提供依據。 5.配合公司內部審計。根據上述工作范圍和職責，為加強財務管理，特制定本制度。
(二)資金審批制度 1.總則
⑴所有款項的支付，須經公司主管領導批準。如果主管領導不在公司，應以電話或傳真的方式與其聯系，確認是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見; ⑵ 財務專用章、公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由辦公室主任負責保管，財務專用章和支票由出納負責保管。辦公室主任或出納不在單位期間，印章應由法定代表人指定的專人保管。印章代管須辦理交接手續，代管人員必須對印章的使用情況進行登記; ⑶ 財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經公司主管領導批準; ⑷ 開具的支票須寫明經批準同意的收款人全稱，收取的發票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知并經公司主管領導批準; ⑸ 往來款項的沖轉(指非正常經營業務)，須公司主管領導批準; ⑹ 非正常經營業務調出資金須經過公司主管領導批準; ⑺ 用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經公司主管領導批準。
⑻公司管理人員的費用報銷，須經公司主管領導批準后財務方可報支; ⑼ 涉及應酬等非正常費用，須公司主管領導批準。 3.公司差旅費開支制度
⑴ 公司員工到本市范圍以外地區執行公務可享受差旅費補貼; ⑵ 公司職員出差根據需要，由部門經理決定選用交通工具; ⑶ 公司職員出差期間，住宿費用及補貼按以下規定執行： ① 房租標準： a、部門經理以上職員，房租標準為120元/日; b、一般職員，房租標準為100元/日。② 伙食補貼、市內交通補貼標準伙食補貼每人20元/日;市內交通費每人6元/日; ⑷、實際報銷金額超出公司的補貼標準，需由部門經理或帶隊經理說明原因，報經公司主管領導審批后支付。
4.車輛維修費及汽油費管理制度
⑴ 公司車輛維修保養由辦公室統一管理，應指定維修點，維修費用一般采取銀行轉賬的方式結算; ⑵ 車輛的易損備品備件由辦公室統一安排采購，以支票支付。需用時應辦理領用手續，并由辦公室建賬予以核銷使用; ⑶ 公司汽油票由辦公室統一保管并設賬登記使用。 5.辦公費用、會議費用及其他費用管理制度
⑴ 公司辦公用具由辦公室統一采購、管理; ⑵ 辦公室設立賬冊登記公司辦公用品的采購、使用情況; ⑶ 辦公室財產臺賬為財務部附設賬冊; ⑷ 辦公室應對各部門領用的辦公用品情況進行造冊、登記、定期通報; ⑸ 公司各部門因工作需要，需邀請有關單位人員召開會議的，應由部門經理提出建議，報總經理批準，其會務工作由辦公室統一安排; ⑹ 有關工資、獎金、福利費等各項津貼的發放標準由公司人事勞資管理部門制定，經總經理批準后報財務部備案。 6.行政費用報銷制度
⑴ 公司行政費用現金支出范圍為：向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支; ⑵ 公司職員報銷行政費用應填寫報銷單，由經辦人員填寫，公司主管領導簽字認可后報送財務部按照本制度有關規定進行審核，并按本章第1條的規定進行審批支付; ⑶ 應酬、禮品費用支出實行一票一單、事前申報制，批準后方可實施
⑷ 凡未具備報銷條件(如沒有對方單位的收款憑證)，需領用支票或現金者必須填寫借款單。借款單留財務存底，待借款還回時財務開沖賬收據給經辦人; ⑸ 支票領用單、借款單必須由經辦人填寫，公司主管領導簽字，財務審核后，由財務部直接支付; ⑹ 銀行支票如發生丟失，有關責任人應及時向財務部和開戶銀行報告。如系空白支票所造成的損失，丟失人員負有賠償責任; ⑺ 其他有關費用及成本支出的程序以公司規定為準。
(三)財產管理制度 1.公司財產的范圍
⑴ 公司財產包括固定資產和低值易耗品; ⑵ 凡公司購入或自制的機器設備、動力設備、運輸設備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等，同時具備單項價值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產; ⑶ 凡單項價值在2000元以下或價值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。
2.公司財務部負責公司所有財產的會計核算
⑴ 公司本部使用的所有固定資產及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理。
⑵ 公司各施工工地使用機器設備、動力設備、工具儀器等由工程部歸口管理; ⑶ 辦公室和工程部應指定專人負責公司財產的業務核算，應設立臺賬，登記公司財產的購入、使用及庫存情況，負責組織公司財產的保管、維修并制定相應的措施、辦法。 3.財產的購置與調撥
⑴ 辦公室根據公司發展需要編制財產采購計劃及進行市場詢價工作，經財務部會簽，報公司主管領導批準后方可采購。
⑵ 財產購回后，應填寫財產收入驗收單。財產收入驗收單一式兩聯，財務部憑財產收入驗收單、財物發票及采購計劃辦理報銷手續。財產歸口管理部門憑驗收單登記臺賬; ⑷ 固定資產的領用單由使用部門開具，領用單一式三聯。一聯由領用部門存查，一聯送財產歸口管理部門作為財產發出憑據，一聯由財產歸口管理部門定期匯總后向財務部報賬; ⑸ 財產在公司內部之間轉移使用應辦理移交手續，移交手續由財產歸口管理部門辦理，送財務部備案。
4.財產的清查、盤點
- 5 -篇二：項目承擔單位內部財務管理制度建設及執行情況
三、項目承擔單位內部財務管理制度建設及執行情況 篇三：財務管理制度范本
財務管理制度范本
第一章 總 則
第一條 為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。
第二條 公司財務部門的職能是：
(一)認真貫徹執行國家有關的財務管理制度和稅收制度，執行公司統一的財務制度。 (二)建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律的執行情況。
(三)積極為經營管理服務，通過財務監督發現問題，提出改進意見，促進公司取得較好的經濟效益。
(四)厲行節約，合理使用資金。
(五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。
(六)積極主動與有關機構及財政、稅務、銀行部門溝通，及時掌握相關法律法規的變化，有效規范財務工作，及時提供財務報表和有關資料。 (七)完成公司交給的其他工作。
第三條 公司財務部由財務經理、會計、出納、和審計人員組成。
第四條 公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定。
第二章 財務工作崗位職責
第五條 財務經理負責組織本公司的下列工作：
(一)編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措
和使用方案，開辟財源，有效地使用資金;
(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益;
(三)建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析，及時向總經理提出合理化建議。
(四)組織領導財務部門的工作，分配和監督其他人員的工作任務，制定考核獎懲指標; (五)負責建立和完善公司已有的財務核算體系，生產管理控制流程，成本歸集分配制度; (六)承辦公司領導交辦的其他工作。
第六條 會計的主要工作職責是：
(一)按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。 (二)按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤
的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，當好公司參謀。 (三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。 (四)完成總經理或財務經理交付的其他工作。
第七條 出納的主要工作職責是： (一)認真執行現金管理制度。
(二)嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。
(三)建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。
(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。
(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。 (六)配合會計做好各種帳務處理。
(七)完成總經理或財務經理交付的其他工作。
第八條 審計的主要工作職責是： (一)認真貫徹執行有關審計管理制度。
(二)監督公司財務計劃的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。
(三)詳細核對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續等是否準確無誤。 (四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發現問題，積累證據。
(五)糾正財務工作中的差錯弊端，規范公司的經濟行為。 (六)針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。
第四篇：學生評教制度執行情況
依據《德州學院關于進一步完善教學質量監控與評價體系的工作意見》，我校
積極貫徹此工作意見于每學期末積極開展進行學生對各科(全校性公共必修課、
專業基礎課、專業課、專業課方向選修課)任課教師滿意度調查工作。通過對各
科任課教師的教學態度，師生交流，教學素質，授課能力，作業實驗報告批改，
教學效果，課堂師生互動程度等方面的滿意度調查來反映各科任課教師的教學情
況，擇優去差，督促各科教師為不斷提高自己的教學水平，教學能力和教學質量
而不斷改善教學方法，完善自我，充實自我，提高教學能力。而學生對任課教師
的滿意度進行客觀公正的調查，將有關信息反饋到學校有關部門和院系，是提高
教學質量的基礎工作。因此我班(外語系2011級英語本科三班)同學，積極配
合滿意度調查工作的開展進行，利用課余時間和學校電子閱覽室的網絡資源以及
個人電腦登陸德州學院教務管理系統根據自己對各科教師課堂的授課情況，真
實、客觀、公正的積極進行參與滿意度的調查信息反饋。
2011年11月10日
外語系11級英語本科三班
第五篇：獎懲制度執行情況匯報
文章標題：獎懲制度執行情況匯報
一、認真學習，廣泛宣傳
XXX段高度重視，認為《XXX(集團)公司職工將懲規定》(下稱《規定》)突出以人為本、依法治企的理念，闡敘職工獎懲的原則，規定了獎懲標準，規范了獎懲程序，明確權限，對基層站段制定各種考核文件、獎懲措施，規范獎懲程序，建立有效機理約束激勵機制，強化用工管理，充分調動廣大職工的積極性、創造性，提升職工隊伍素質，懲處違紀行為，強化職工勞動和作業紀律，夯實安全基礎，確保運輸生產的長治久安具有很強的指導意義?！兑幎ā废聛砗?，立即將文件轉發至各科室、領工區，要求各科室、領工區、工區認真組織學習，做好記名傳達，并要求做好宣傳解釋，確保每一個職工都明白《規定》的內容。
二、加強領導，完善制度
根據《規定》要求，段相應成立職工獎懲領導小組。組長由段長、黨委書記擔任;副組長由段紀委書記、工會主席、人力資源科長擔任;組員由負責人事、勞資、工會、紀檢日常的人員組成。職工獎懲領導小組下設辦公室(人力資源科，電話：XXXX;XXXX)，由勞資員XXX負責全段職工獎懲日常管理。同時，根據《規定》文件精神要求，結合我段《關于加強2006年安全的通知》(XXXX[2006]1號)、《XXX段干部“五定三率”和管理失職責任追究考核辦法(暫行)》(XXX段〔2006〕4號)、《XXX段開展“我的崗位無違章、我的崗位你放心”工區月度零違章、零故障競賽獎勵辦法(暫行)》(XXX段〔2006〕8號)等文件，根據我段安全生產的實際需要，按照我段XX專業、XX務專業不同工種的特點，制訂并下發了《XXX段職工獎懲考核辦法》(XXX2006]101號)，進一步明確、細化界定“兩違”的類別范圍，制定了考核標準。
三、逐級負責，嚴格執行
根據相關文件，逐步實現了段、領工區、工區嚴格按考核標準對設備質量問題、職工兩違、設備故障實行逐級獎懲。即每月安全例會上，段獎懲領導小組(安委會成員)對設備故障以及段領導、職能科室所查處設備質量問題、職工兩違按照考核標準進行考核，同時對本月安全生產中作出重要貢獻的人員進行獎勵。領工區對領工區干部查處的設備質量問題、職工兩違對各工區進行考核，考核款可以根據所轄工區的表現，獎給本月任務完成情況好，沒有出現“兩違”現象的班組或者直接獎勵給本月安全生產表現突出的個人。同理，工區對根據各個員工在中的實際表現進行考核和分配，不受領工區支配和干涉。這樣，進一步明確了逐級負責制，樹立了領工區、工區管理權威。同時，我段下大力氣解決了“嚴不起來，落不下去”的問題，嚴格執行了各項獎懲政策，考核力度相當大，以去年10月為例，段就考核各職能科室、領工區、工區的各項獎金就高達到6000余元，這其中還不包括領工區、工區自行考核的部分。也從根本上解決了干和不干一個樣，干好和干壞沒有區別，職工收入差距拉大了，干得好的職工比干得差的職工的月收入可以相差700多元，對于嚴重違章違紀行為，該考核就考核，該下崗的就下崗，沒有半點含糊。嚴格獎懲，直接使職工“兩違”現象減少，一些慣性違章違紀得到有效遏制，同時質量、設備質量也得到了提升，達到了獎懲的預期目的。
四、把握原則，規范操作
兵法云：賞罰，兵之大事也。獎懲涉及到職工切身利益，也關系到各項經營任務能否完成，關系到能否建立一素質過硬，紀律嚴明，是否有能力確保安全生產長治久安的職工隊伍。不管是獎勵還是懲罰，我們始終堅持以事實為主，以思想教育為主，以精神鼓勵為主的原則，本年來先后多次對防止事故有功人員進行了一次性獎勵，并在全段進行了嘉獎，對技術改進、合理化建議取得重要成果或者成效人員，在安全生產中做出重要貢獻的人員給予一次性獎勵。每月定期召開安全例會，由獎懲領導小組(安委會成員)共同討論對“兩違”職工的處罰，但處罰罰款從來沒有超過月工資收入的20，并且保證了剩余工資沒有低于海南的最低標準。對違反作業紀律，違章作業、違章指揮或者玩忽職守，造成事故危及行車、人身安全者，根據造成后果嚴重程度者，經過獎懲領導小組討論，在征求了工會意見后，派專人進行了談話，確保了行政處分合乎程序，規范操作。
五、化解矛盾，確保隊伍穩定
我們認為，懲罰不是最終的目的。最重要是其本人能夠從中吸取教訓，改造錯誤，杜絕違章。要讓一個被處罰者心悅誠服不是一件容易的事情，除了程序規范，考核合理，并允許申辯以外，做好思想，及時疏通職工心里的疙瘩是必不可少的。始終把職工的思想政治作為一個重要的事項來抓實抓好，要求各領工區干部緊密團結在一起，充分發揮大政工的優勢，認真做好一人一事的政治思想，確保職工隊伍穩定、思想穩定。由于我們有先期廣泛的宣傳，嚴格執行
程序，考核合理，并注重被考核職工的思想政治。一年來，全段職工思想穩定，沒有出現因為考核而上訪、鬧情緒不上工等不良事件。
2006年是XXX段成立的第二年，我段各項才剛剛走上正軌，各項規章制度正在逐步完善過程中，各項懲罰措施尤其是“兩違”的界定，范圍明確、細化類別，考核標準存在著一些偏差。這是我們的不足的地方，今后，我們將繼續按照《規定》要求和原則，進一步結合我段生產的實際，進一步明確范圍，細化類別和標準，確保各項獎懲措施科學合理，進一步激發廣大職工自覺遵章守紀的自覺性，推定和諧XXX、和諧XX、和諧XX，為鐵路的跨越式發展做出應有的貢獻。
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程序，考核合理，并注重被考核職工的思想政治。一年來，全段職工思想穩定，沒有出現因為考核而上訪、鬧情緒不上工等不良事件。
2006年是XXX段成立的第二年，我段各項才剛剛走上正軌，各項規章制度正在逐步完善過程中，各項懲罰措施尤其是“兩違”的界定，范圍明確、細化類別，考核標準存在著一些偏差。這是我們的不足的地方，今后，我們將繼續按照《規定》要求和原則，進一步結合我段生產的實際，進一步明確范圍，細化類別和標準，確保各項獎懲措施科學合理，進一步激發廣大職工自覺遵章守紀的自覺性，推定和諧XXX、和諧XX、和諧XX，為鐵路的跨越式發展做出應有的貢獻。
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