第一篇：erp時代的供應鏈管理
后ERP時代的供應鏈管理
下面我們將從幾個方面來具體闡述為什么SCM較之ERP針對目前的市場現狀能更大程度的解決企業的問題。
1、ERP→供應鏈：過程走向優化。
如全球的九大計算機公司以前全都運用ERP，現在都選擇了供應鏈，為什么呢?因為現在的產品，尤其是這種高科技的電子、計算機產品，產品的同值性特別強，那么我們除了擁有好的產品以外，更重要的是還要看過程，你的過程是否優化，你的過程是不是很快。如果應用SCM使每個過程和每個過程之間的銜接縮短以后，你的整個產、供、銷的過程縮短了，即優化了，那么也許你的產品和別人的產品是一樣的，但你就能比別人盈利多，占領市場多，占領市場以后，你就能盡可能的滿足客戶的需求，循環往復，企業就能得到最大的效益。那么這也就是過程優化帶來的好處。而ERP在處理過程優化上就有一定的局限性。
2、ERP→供應鏈：計劃走向準確。
其次是計劃的準確性問題。那么我們在做ERP的計劃時，它的計劃焦點是針對每一個部門的，比如說我們在生產上有MRP物料需求計劃，我們還有主生產計劃、能力計劃，粗能力、細能力計劃，還有銷售計劃等等，首先這些計劃是針對每一個部門的，他們之間是割裂的，這些計劃不可能很好的銜接;第二點做這些計劃時，它的前提假設是無限資源的，不是一種有限的，那么在這種假設前提下做出的計劃就不是準確的，他需要不斷的調整，不斷的調整意味著失去的是機會、失去的是時間，那么就不是為企業提供的很好的工具。而供應鏈在做這些計劃時，它基于的是有限的，它的有限不僅僅局限于企業內部的資源，它可以把企業的外部資源，非常長期的但又不是沒有什么關系的資源放進來，那么它把資源擴大了，但又仍然是基于有限的，這樣做出的計劃是更為準確的。
3、企業管理的協調。
比如我們原來在一個企業里，不同部門之間在做計劃時會遇到打架的時候。我的生產計劃、采購計劃和銷售計劃經常遇到打仗的情況，那么打來打去、互不相讓的時候，最后只好讓廠長來解決。廠長出面來協調，經過一定的考慮后，廠長說：你必須服從他。那么一方沒有辦法，只好服從廠長的安排，再去修改計劃。那么將來我們在供應鏈上，我們企業之間發生了沖突怎么辦?由誰來協調，誰來拍板，沒有人能來協調。我們就需要協同商務這樣的工具，沒有這樣的商務工具，我們做不好供應鏈這樣的業務。除了這樣上下游之間，即使是企業內部的廠長拍板，其決定也有可能是錯誤的，因為他不了解實際的情況。還有我們的企業內部還有很多需要協調的情況，不同層次的，如戰略級的、戰術級的、還有運做級的這樣的計劃之間需要協同;我們的長期計劃、中期計劃和短期計劃之間也需要協同，應該說我們的計劃是很多的，需要協同的地方也很多，那么這些計劃怎么來做，供應鏈為企業提供了很好的協調工具。
4、企業間緊密配合的問題。
ERP在做前端市場需求預測時能力不夠，它不能時刻跟蹤市場的動態變化，而且最重要的是它無法使上下游之間緊密結合。企業如果很好的運用了供應鏈，供應鏈就是運用電子商務平臺來連接上下游，一邊是采購，一邊是賣，你的CRM和SRM，而你的企業之間用SCM，最后就是統一的數據信息，因為系統與系統之間出口是不一樣的;企業與企業之間產品的名稱不統一，如果在這個平臺上沒有配對的關系，再加上單位的不統
一、參數的不統一，那么很容易買家找不到賣家，賣家找不到買家。那么提供了這樣具有統一的數據信息的平臺，則提升的不僅僅是一家家個體的企業，而是提升了一個產業。當然我們說這樣一個平臺不能單單只為大企業提供解決方案，還有無數的小企業，我們也要為他們提供服務，那么就采取ASP的形式來針對小企業提供服務，那么這個行業中的小企業和大企業之間也就能同時利用這個平臺來進行業務交往。
5、技術問題。
從技術角度來說，ERP軟件處理數據的速度還不夠快。那么市場的變化是非常迅速的，如果數據的處理不能跟上，那么進一步的分析預測就沒法，企業就會在競爭中處于被動挨打的地位。而使用供應鏈，數據的處理速度是非?？斓?，一般不超過1小時，因為它是在內存里處理數據。另外ERP是面向事務的管理，而供應鏈的很多模型都是基于優化的人工智能的模型，所以它還可以處理一些突發的、異常的事件。
前面談了那么多的ERP和供應鏈的比較，詳細的介紹了供應鏈的優勢，也就是希望將最先進的管理思想、管理工具介紹給中國的企業，希望能運用這種先進的管理軟件來提高中國企業的競爭力，來提升整個行業的競爭力。
第二篇：用友ERP供應鏈管理
ERP知識
ERP是將企業所有資源進行整合集成管理，簡單的說是將企業的三大流：物流，資金流，信息流進行全面一體化管理的管理信息系統。它的功能模塊以不同于以往的MRP或MRPII的模塊，它不僅可用于生產企業的管理，而且在許多其它類型的企業如一些非生產，公益事業的企業也可導入ERP系統進行資源計劃和管理。這里我們將仍然以典型的生產企業為例子來介紹ERP的功能模塊。
在企業中，一般的管理主要包括三方面的內容：生產控制(計劃、制造)、物流管理(分銷、采購、庫存管理)和財務管理(會計核算、財務管理)。這三大系統本身就是集成體，它們互相之間有相應的接口，能夠很好的整合在一起來對企業進行管理。另外，要特別一提的是，隨著企業對人力資源管理重視的加強，已經有越來越多的ERP廠商將人力資源管理納入了ERP系統的一個重要組成部分
供應鏈管理是用友ERP-U8管理系統的重要組成部分，它是以企業購銷存業務環節中的各項活動為對象，不僅記錄各項業務的發生、還有效跟蹤其發展過程，為財務核算、業務分析、管理決策提供依據，并實現了財務業務一體化全面管理，實現物流、資金流管理的統一。
用友ERP-U8供應鏈管理系統主要包括物料需求計劃、采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算、GSP質量管理幾個模塊。主要功能在于增加預測的準確性，減少庫存，提高發貨供貨能力;減少工作流程周期，提高生產效率，降低供應鏈成本;減少總體采購成本，縮短生產周期，加快市場響應速度。同時，在這些模塊中提供了對采購、銷售等業務環節的控制，以及對庫存資金占用的控制，完成對存貨出入庫成本的核算。使企業的管理模式更符合實際情況，制定出最佳的企業運營方案，實現管理的高效率、實時性、安全性、科學性。各模塊主要功能簡述如下：
1.物料需求計劃
物料需求計劃(Material Requirements Planning，簡稱MRP)是供應鏈的入口，是ERP的重要組成部分，是工業企業實現精益生產、準時制庫存必不可少的工具，對降低生產在庫物料數量，提高企業管理水平，降低資金占用，提高企業資金周轉速度有著重要的作用。物料需求計劃依據MRP的毛需求，按照MRP計算原理進行計算，確定企業的生產計劃和采購計劃。MRP能夠決定企業生產什么、生產數量、開工時間、完成時間;外購什么、外購數量、訂貨時間、到貨時間。
2.采購管理 采購管理幫助企業對采購業務的全部流程進行管理，提供請購、訂貨、到貨、入庫、開票、采購結算的完整采購流程，支持普通采購、受托代銷、直運等多種類型的采購業務，支持按詢價比價方式選擇供應商，支持以訂單為核心的業務模式。企業還可以根據實際情況進行采購流程的定制，既可選擇按規范的標準流程操作，又可按最簡約的流程來處理實際業務，便于企業構建自己的采購業務管理平臺。
3.銷售管理
銷售管理幫助企業對銷售業務的全部流程進行管理，提供報價、訂貨、發貨、開票的完整銷售流程，支持普通銷售、委托代銷、分期收款、直運、零售、銷售調撥等多種類型的銷售業務，支持以訂單為核心的業務模式，并可對銷售價格和信用進行實時監控。企業可以根據實際情況進行銷售流程的定制，構建自己的銷售業務管理平臺。
4.庫存管理
庫存管理主要是從數量的角度管理存貨的出入庫業務，能夠滿足采購入庫、銷售出庫、產成品入庫、材料出庫、其他出入庫、盤點管理等業務需要，提供多計量單位使用、倉庫貨位管理、批次管理、保質期管理、出庫跟蹤入庫管理、可用量管理等全面的業務應用。通過對存貨的收發存業務處理，及時動態地掌握各種庫存存貨信息，對庫存安全性進行控制，提供各種儲備分析，避免庫存積壓占用資金，或材料短缺影響生產。
5.存貨核算
存貨核算是從資金的角度管理存貨的出入庫業務，掌握存貨耗用情況，及時準確地把各類存貨成本歸集到各成本項目和成本對象上。存貨核算主要用于核算企業的入庫成本、出庫成本、結余成本。反映和監督存貨的收發、領退和保管情況;反映和監督存貨資金的占用情況，動態反映存貨資金的增減變動、提供存貨資金周轉和占用分析，以降低庫存，減少資金積壓。
6.GSP質量管理
GSP質量管理模塊完全按照醫藥商業企業的實際業務流程和管理需要、以及國家GSP質量管理規范的標準管理流程進行開發的。它結合藥品經營企業的特點，將GSP規范(《醫藥商品質量管理規范》，簡稱GSP)，融于醫藥商業企業日常管理的業務流程中，完美有效地解決了質量管理和業務管理中存在的問題。系統可自動生成藥品經營質量管理相關的記錄、文檔、單據、表格和GSP質量管理文件等;支持采購質量檢驗、不合格藥品處理、銷售退貨、庫存養護、出庫復核、首營企業和首營品種審批等業務流程處理，對醫藥商業企業GSP能夠順利達標和實現符合GSP質量管理規范的日常運作提供了保證。
一、供應鏈初始化設置：
建立供應鏈系統管理體系
供應鏈管理系統包括采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算和物料需求計劃幾個模塊，它們緊密聯系，協調配合，對企業購銷存業務環節所產生的物流、資金流進行管理、控制和核算。
不同企業所屬行業不同、管理模式不同，業務處理也有一定差異。而供應鏈管理系統是通用系統，其中包含面向不同企業對象的解決方案。如何將通用系統與企業個性相結合，構造適合于企業管理特點的供應鏈管理系統要經過大量的調研、分析、確定方案、模擬運行等深入細致的工作。待解決方案確定后，就可以開始著手建立系統賬套了。
建立供應鏈系統賬套
應用用友ERP-U8供應鏈管理系統處理企業業務之前，首先需要在計算機系統中建立企業的基本信息，包括單位信息、核算信息、業務處理規則等，稱之為建賬。建賬是企業應用供應鏈管理系統的起點，是建立企業特性化解決方案的關鍵一環。
建賬流程
如果初次接觸用友ERP-U8管理系統，面對其眾多的模塊，細分的管理功能，您可能會不知所措。因此，我們提供以下建賬流程供您參考，如圖2-1
二、物料需求計劃
物料需求計劃是用友ERP-U8供應鏈的重要組成部分，是供應鏈的入口。系統采用需求驅動的再生成法進行MRP運算，生成采購計劃和生產計劃。 采購計劃：根據銷售訂單或市場預測，通過MRP運算，確定向供應商下達采購訂單進行采購的產品、數量及計劃訂貨時間和計劃到貨時間;即MRP運算中BOM末級物料形成的需求，不包括有“自制”屬性且無“外購”屬性的末級物料。 生產計劃：根據銷售訂單或市場預測，通過MRP運算，確定企業需要向生產部門下達生產訂單并投放生產的產品、數量及計劃開工時間和計劃完工時間;即MRP運算中BOM非末級物料形成的需求，同時包括有“自制”屬性且無“外購”屬性的末級物料形成的需求。
1.物料需求計劃與其他子系統之間的關系
物料需求計劃系統與用友ERP-U8其他子系統之間的關系，如圖4-2所示：
2.物料需求計劃的業務流程
物料需求計劃的業務流程如圖4-3所示。
三、銷售業務
用友ERP-U8銷售管理系統提供對企業銷售業務全流程的管理。以企業中小型應用為基本對象，增強業務管理監控功能，提供對價格、信用的實時檢查控制;支持以訂單為核心的業務模式，支持普通批發銷售、零售、委托代銷業務、直運銷售、分期收款銷售、銷售調撥等多種類型的銷售業務，滿足不同用戶需求，用戶可根據實際情況構建自己的銷售管理平臺。
用友ERP-U8銷售管理系統的主要任務是編制并審核銷售訂單、發貨單、銷售發票等單據，經審核的發貨單可以自動生成銷售出庫單并沖減商品庫存量，進行銷售出庫單的記賬與制單，完成銷售成本的核算，根據銷售發票完成銷售收入和稅金的核算;以銷售發票為依據，記錄應收賬款的形成情況。具體包括：
銷售訂單管理：根據客戶的訂貨數量錄入、修改、查詢、審核銷售訂單，了解訂單執行/未執行情況。
銷售物流管理：根據銷售訂單填制銷售發貨單，并據此生成銷售出庫單，在庫存管理辦理出庫。
銷售資金流管理：依據銷售發貨單開具銷售發票，發票審核后即形成應收賬款，在“應收系統”可以查詢和制單，并依此收款。
銷售計劃管理：實現在部門、業務員、存貨、存貨類及其組合為對象考核銷售的計劃數與定額數的完成情況，進行考核評估。
價格政策：提供歷次售價、最新成本加成以及按價格政策定價等三種價格依據，同時，按價格政策定價時，支持商品促銷價，可以按客戶定價，按存貨定價時還支持按不同自由項定價。
遠程應用：可對銷售訂單、銷售發票、發貨單、現收款單等進行遠錄入、查詢。
批次與追蹤管理：對于出庫跟蹤入庫屬性存貨，在銷售開單時可手工選擇明細的入庫記錄，并提供先進先出、先進后出兩種自動跟蹤的方法。
信用管理：提供了針對信用期限和信用額度兩種管理角度，同時，既可以針對客戶進行信用管理，也可以針對部門，針對業務員進行信用額度、信用期限的管理。超過信用額度可以逐級向上審批。
銷售管理系統與其他系統之間的數據關系
銷售管理系統既可以單獨使用，也可以與用友ERP-U8供應鏈管理系統的物料需求計劃、庫存管理、存貨核算、采購管理集成使用，銷售必然形成應收，因此與財務管理系統中的應收款管理系統有緊密聯系，其間的數據關系如圖3-1所示。 ①銷售管理系統中的銷售訂單作為物料需求計劃系統MRP毛需求的來源之一。
②采購管理可參照銷售管理的銷售訂單生成采購訂單;在直運業務必有訂單模式下，直運采購訂單必須參照直運銷售訂單生成;如果直運業務非必有訂單，那么直運采購發票和直運銷售發票可相互參照。
③根據選項設置，銷售出庫單既可以在銷售管理系統生成傳遞到庫存管理系統審核，也可以在庫存管理系統參照銷售管理系統的單據生成銷售出庫單;庫存管理為銷售管理提供可用于銷售的存貨的可用量。
④銷售發票、銷售調撥單、零售日報、代墊費用單在應收款管理中審核登記應收明細賬，進行制單生成憑證;應收款系統進行收款并核銷相應應收單據后回寫收款核銷信息。
⑤直運銷售發票、委托代銷發貨單發票、分期收款發貨單發票在存貨核算系統登記存貨明細賬，并制單生成憑證;存貨核算系統為銷售管理系統提供銷售成本。
四、采購業務
采購管理系統既可以單獨使用，也可以與用友ERP-U8供應鏈管理系統的物料需求計劃、庫存管理、存貨核算、銷售管理集成使用，采購必然形成應付，因此與財務管理系統中的應付款管理系統有緊密聯系，其間的數據關系如圖1-1所示。
①物料需求計劃系統中的采購計劃是采購訂單的來源之一。采購訂單可以通過拷貝采購計劃生成，也可以在采購計劃的基礎上進行“計劃批量生單”。已審核采購訂單增加預計入庫量，為MRP運算提供數據基礎。
②采購管理系統可參照銷售管理系統的銷售訂單生成采購訂單;在直運業務必有訂單模式下，直運采購訂單必須參照直運銷售訂單生成，直運采購發票必須參照直運采購訂單生成;如果直運業務非必有訂單，那么直運采購發票和直運銷售發票可相互參照。
③在庫存管理系統可以手工錄入采購入庫單，也可以參照采購訂單、采購到貨單生成采購入庫單。
④采購發票在采購管理系統錄入后，在應付款管理中審核登記應付明細賬，進行制單生成憑證。應付款系統進行付款并核銷相應應付單據后回寫付款核銷信息。
⑤直運采購發票在存貨核算系統進行記賬、登記存貨明細表并制單生成憑證。
⑥采購結算單在存貨核算系統進行制單生成憑證。存貨核算系統為采購管理系統提供采購成本。
采購業務類型和業務應用模式
1.采購業務類型
企業在日常的采購活動中，由于采購方式的不同，以及采購物品所有權等問題，導致企業采購流程呈現多樣化，從而產生了不同的采購業務類型及業務應用模式。
結合企業的應用，用友ERP-U8采購管理系統分為三種業務類型： ⑴普通采購業務
普通采購業務支持所有正常的采購業務，適用于大多數企業的一般采購業務。 ⑵受托代銷業務
受托代銷業務是一種先銷售后結算的采購模式。其他企業委托本企業代銷其商品，但商品的所有權仍歸委托方，代銷商品售出后，本企業與委托方進行結算，由對方開具正式的發票，商品所有權轉移。
⑶直運業務
直運業務是指產品無需入庫即可完成購銷業務，由供應商直接將商品發給企業的客戶，結算時，由購銷雙方分別與企業結算。直運業務包括直運銷售業務和直運采購業務，沒有實物的出入庫，貨物流向是直接從供應商到客戶，財務結算通過直運銷售發票、直運采購發票解決。直運業務適用于大型電器、汽車、設備等產品的銷售。
2.采購業務應用模式
用友ERP-U8采購管理系統中的業務模式又分為以下內容： ⑴可選的采購流程
用戶可以根據企業的實際業務應用，結合本系統對采購流程進行可選配置。在采購流程中，采購請購單、采購訂單、采購到貨單為可選單據，用戶可以使用，也可以不使用。
⑵采購退貨業務
采購退貨是指因采購貨物的質量、品種、數量等不符合要求而將已購貨物退回。按照退貨發生的不同時點，處理方式也有所區別。
⑶必有訂單業務模式
以訂單為中心的采購管理是標準、規范的采購管理模式，訂單是整個采購業務的核心，整個業務流程的執行都回寫到采購訂單，通過采購訂單可以跟蹤采購的整個業務流程。
五、其他處入庫業務
庫存管理概述
庫存管理是用友ERP-U8供應鏈管理系統的重要產品之一，能夠滿足采購入庫、銷售出庫、產成品入庫、材料出庫、其他出入庫等業務需要，并且提供了倉庫貨位管理、批次管理、保質期管理、不合格品管理、現存量(可用量)管理、條形碼管理等業務的全面功能應用。適用于各種類型的工商業企業，如制造業、醫藥、食品、批發、零售、批零兼營。 庫存管理在企業整體流程中的位置
庫存管理系統與用友ERP-U8其他子系統之間的關系，如圖2-1所示：
庫存管理概述
庫存管理是用友ERP-U8供應鏈管理系統的重要產品之一，能夠滿足采購入庫、銷售出庫、產成品入庫、材料出庫、其他出入庫等業務需要，并且提供了倉庫貨位管理、批次管理、保質期管理、不合格品管理、現存量(可用量)管理、條形碼管理等業務的全面功能應用。適用于各種類型的工商業企業，如制造業、醫藥、食品、批發、零售、批零兼營。 庫存管理在企業整體流程中的位置 庫存管理系統與用友ERP-U8其他子系統之間的關系，如圖2-1所示：
說明：
①庫存管理系統可以參照采購管理系統的采購訂單、采購到貨單生成采購入庫單，庫存管理系統將入庫情況反饋到采購管理系統。采購管理系統向庫存管理系統提供預計入庫量。
②庫存管理系統可以參照物料需求計劃系統產生的生產訂單生成產成品入庫單、限額領料單、材料出庫單、調撥單。以上單據的執行情況反饋到物料需求計劃系統，可以跟蹤查詢生產訂單的執行情況。庫存管理系統向物料需求計劃系統提供各種可用量。
③ 根據選項設置，銷售出庫單可以在庫存管理系統填制、生成，也可以在銷售管理系統生成后傳遞到庫存管理系統，庫存管理系統再進行審核。如果在庫存管理系統生成，則需要參照銷售管理系統的發貨單、銷售發票。銷售管理系統為庫存管理系統提供預計出庫量。庫存管理系統為銷售管理系統提供可用于銷售的存貨的可用量。
④庫存管理系統為存貨核算系統提供各種出入庫單據。所有出入庫單均由庫存管理系統填制，存貨核算系統只能填寫出入庫單的單價、金額，并可對出入庫單進行記賬操作，核算出入庫的成本。 2.1.3 庫存管理業務類型與業務模式
不同企業由于所屬行業不同，在庫存管理也存在著不同的模式。為此，用友ERP-U8庫存管理系統提供了工業企業和商業企業兩種應用方案。 提示：
企業類型的確定是建立企業核算賬套時選擇的。
1.工業企業核算類型 工業企業的存貨是指原材料、材料、包裝物、低值易耗品、委外加工材料及企業自行生產的半成品、產成品等。在用友ERP-U8庫存管理系統中，如果建立賬套時所選企業類型為工業的話，在日常業務中我們可以對采購入庫單、產成品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、材料出庫單、其他出庫單等單據發生的出入庫數量進行審核;工業企業的庫存管理工作還包括調撥、盤點、組裝、拆卸、不合格品管理、形態轉換、限額領料等業務。工業企業核算類型不能對受托代銷業務進行管理。 2.商業企業核算類型
商業企業中的存貨是指庫存商品，貨物指商品。在用友ERP-U8庫存管理系統中，如果建立賬套時所選企業類型為商業的話，在日常業務中我們可以對采購入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、其他出庫單等單據發生的出入庫數量進行審核;商業企業的庫存管理工作還包括調撥、盤點、組裝、拆卸、不合格品管理、形態轉換等業務。商業企業核算可以進行受托代銷業務的管理。
六、月末處理
月末業務處理
企業的經理，投資者，債權人等決策者都需要關于企業經營狀況的定期信息，我們通過月末結賬，據以結算賬目編制財務報告，核算財務狀況及資金變動情況，以及企業的供應鏈管理所需要的各種相關數據報表等。在用友ERP-U8管理系統中，月末業務處理是自動完成的，企業完成當月所有工作后，系統將相關各個系統的單據封存，各種數據記入有關的賬表當中，完成會計期間的月末處理工作。
結賬流程
我們知道，用友ERP-U8管理系統是由多個部分，多個模塊共同組成的。初始數據，原始單據在不同系統，不同模塊之間依次順序傳遞，因此供應鏈系統在進行月末結賬時，也要按照業務的流程順序依次對采購、銷售、庫存、存貨、應收、應付等模塊進行月末業務處理。
如圖4-35所示，供應鏈月末結賬可分為四個步驟。
上機實驗： 自測題：
第三篇：ERP供應鏈管理上機實驗心得
企業的目標是在資源給定的情況下，追求盡可能大的產出，追求價值最大化。外延上是追求利潤，本質是需要資源得到合理利用。ERP是企業資源計劃系統，建立在信息技術基礎上，利用現代企業的先進管理思想，全面集成企業的所以資源信息，為企業提供決策、計劃、控制與經營業績評估的全方位和系統化的管理平臺。ERP系統集中信息技術與先進的管理思想于一身，成為現代企業的運行模式，反映時代對企業合理調配資源，最大化地創造社會財富的要求，成為企業在信息時代生存、發展的基石。
ERP系統是從模擬現實出發，針對現在企業特有的經營模式，運用實戰的方式，最終實現企業的戰略目標。在培訓中，我感受最大最深的，也是“用友”ERP系統的精髓——用準確的市場定位和制定切實的企業戰略目標，通過團隊合作，最終實現企業的價值。一個優秀的企業要擁有頑強的生命力和戰斗力，就必須要擁有一個能相互協作、相互支持的團隊，能發揚團隊精神。
ERP實訓,即企業運作模擬的管理.就是通過構建模擬企業運作的虛擬環境,讓我們參與其中的學生在虛擬環境中運用已經掌握的專業知識,進行企業運作的模擬演練,熟悉企業的運作.企業運作模擬實踐所構建的虛擬環境,模擬了真實的企業經營環境，具有真實環境的基本要素和主要特征。 一: ERP實踐的意義
通過仿真環境仲對企業運作的模擬演練，將我們掌握的理論與處理企業實際經濟業務相結合，全方位體驗和實踐企業的管理理念和和行管理思想，感受經營環境的復雜性和多變性，決策的科學性與靈活性，經營管理的整體性，協同性和有效性。ERP實踐使我們提高綜合素質，提高我們的動手能力，解決實際問題的能力，溝通和協調能力，使我們積累間接的工作經驗。 二:從實踐中體會的心得
第一：認識如何更好地與人互相溝通和合作。在實踐過程中，讓我感受最深的就是部門之間的相互合作，由于市場是不斷的變化的，銷售計劃也要跟隨市場變化做出相應的改變,采購系統,財務系統和物流系統，也要進行及時的修改。如果各系統在各方面的交流比較少，都是各自為政，各自做自己的計劃導致大家所做出來的計劃都不能對接，那么公司就很難再繼續經營下去，也不能凝聚成一個整體，只有發揮團隊精神，加強內部的交流，合作才可以使公司正常運作，提高公司的整體效益。
第二：提高了思考問題的嚴密性。在做生產計劃的時候，為了使生產成本降到最低，實現公司利潤最大化，所考慮的問題是非常多的，例如:首先是否有能力完成市場部簽收的訂單，還要考慮生產設備是租賃還是購買，原材料是否需要采購,在做計劃的時候不僅要考慮到自己的計劃，而且要考慮其他其他部門在做計劃的時候所遇到的問題，不要根據自己的一些主觀判斷去行事，要根據客觀事實，客觀規律辦事，認真做好每一個步驟。
第三：學會時效性，緊迫性。 三:從實踐中發現的問題
1.企業核心競爭力缺乏持續增強和系統改進，嚴重制約企業長遠的發展，客觀上需要一種先進的管理工具幫助企業系統解決自身發展中的種種問題。
2.充分的準備是經營成功企業的基礎。
3.將失誤降到最低。我相信失誤的出現率也是一個企業成功的關鍵問題。 4.采購的合理化。預測準確的市場需求對采購來說也至關重要，不浪費材料又能滿足市場，保證供給也成為了一個企業的核心問題。
5.財務的及時性。好的財務是企業進行各種活動的靈魂，如果我們的財務總監能夠準確且及時的預算出我們的經費投資及貸款資金那么我們的企業也會在預算上在次與其他企業競爭。
6.企業模擬的流程化。在一個企業中如果各部門能夠有效合作那么在業務流程及運作上即節省了時間又縮短了交貨周期更加提高了業務效率。
通過這次實踐，我發現自己的知識面還不是很寬。之前也有關注一些商業新聞，但都沒有深入分析過各企業的經營策略問題。所以我今后一定會更加廣泛的閱讀與專業有關的報刊雜志，吸取別人的經驗，開闊自己的眼界，增加自己的見地。
總之，上機實踐使我受益匪淺，我開始投入其中。我也漸漸了解了企業的相關運作，知道企業內部是如何運作，如何跟外部機構打交道,如何制定可行的生產計劃，如何使企業的生產成本降到最低，這對于白手創業的大學生來講是有很大好處的?？梢宰屛覀儥z驗和鞏固專業知識,也提高我們的綜合素質和能力,特別是與人溝通的能力，讓我們變得更加成熟與認真負責。
第四篇：ERP供應鏈管理業務流程介紹
義烏_陳彪
目
錄
目
錄 .......................................................................................................................................... 1 1. 供應鏈系統模塊業務關系圖 ................................................................................................... 3 2. 采購管理系統........................................................................................................................... 3
2.1 系統簡介 ....................................................................................................................... 3 2.2 采購管理系統與其他模塊的關系 ............................................................................... 3 2.3 主要業務流程 ............................................................................................................... 4 2.4 主要功能 ....................................................................................................................... 4
2.4.1 采購需求管理 ................................................................................................... 4 2.4.2 采購訂單管理 ................................................................................................... 4 2.4.3 采購結算管理 ................................................................................................... 4 2.4.4 采購價格管理 ................................................................................................... 5 2.4.5 供應商供貨信息管理 ....................................................................................... 5 2.4.6 供應商評估 ....................................................................................................... 5 2.4.7 報表分析功能 ................................................................................................... 5
3. 銷售管理系統........................................................................................................................... 5
3.1 簡介............................................................................................................................... 5 3.2 銷售管理系統和其他系統的關系 ............................................................................... 5 3.3 主要業務流程 ............................................................................................................... 6 3.4 主要功能 ....................................................................................................................... 6
3.3.1銷售報價管理 ................................................................................................... 6 3.3.2銷售計劃管理 ................................................................................................... 6 3.3.3銷售訂單管理 ................................................................................................... 6 3.3.4銷售發貨管理 ................................................................................................... 6 3.3.5銷售結算管理 ................................................................................................... 6 3.3.6支持全面的銷售模式 ....................................................................................... 6 3.3.7價格與折扣管理 ............................................................................................... 6 3.3.8信用管理 ........................................................................................................... 6 3.3.9銷售訂單全程跟蹤 ........................................................................................... 7 3.3.10銷售訂單可視化管理 ..................................................................................... 7 3.3.11報表分析功能 ................................................................................................. 7
4. 倉存管理系統........................................................................................................................... 7
4.1系統簡介 ......................................................................................................................... 7 4.2主要業務流程 ................................................................................................................. 7 4.3主要功能 ......................................................................................................................... 7
4.3.1入庫管理 ........................................................................................................... 7 4.3.2出庫管理 ........................................................................................................... 8 4.3.3批次管理 ........................................................................................................... 8 4.3.4庫齡管理 ........................................................................................................... 8 4.3.5盤點管理 ........................................................................................................... 8 4.3.6即時庫存和庫存狀態管理 ............................................................................... 8 4.3.7保質期管理 ....................................................................................................... 8 4.3.8多計量單位管理 ............................................................................................... 8
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1. 供應鏈系統模塊業務關系圖
2. 采購管理系統
2.1 系統簡介
采購管理系統面向制造企業和商業流通企業的采購管理人員而設計。該系統提供采購需求管理、采購訂貨、倉庫收料、采購退貨、多匯率處理、購貨結算處理、供應商評估等全面的采購業務流程管理，以及供應商管理、價格控制、供貨信息管理等綜合業務管理功能，幫助企業實現采購業務全過程的物流、資金流、信息流的有效管理和控制。該系統可以與銷售管理、倉庫管理、供應商關系管理、進口管理、存貨核算管理和應付款管理等系統結合運用，提供更完整、全面的企業供應鏈解決方案。
2.2 采購管理系統與其他模塊的關系
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現企業靈活的開票處理及有效的發票管理;同時在采購結算業務中，支持采購發票與入庫單據部分鉤稽、采購發票審核時自動鉤稽、以后期間單據鉤稽、費用發票的鉤稽、費用發票的補充鉤稽等多種靈活的鉤稽方式，幫助企業準確核算外購入庫成本。
2.4.4 采購價格管理
系統可按不同的供應商、不同的有效期間、不同的采購數量、不同的計量單位、不同的幣種進行價格管理，同時，系統還提供最高采購價格控制和采購訂單價格反寫價格資料等功能，為企業提供有效內部控制工具，幫助企業有效的規范內部管理和控制采購成本。
2.4.5 供應商供貨信息管理
系統提供供應商供貨配額管理、維護供應商物料對應名稱和代碼的功能，幫助企業處理多供應商的供貨和物料名稱與供應商的不一致的問題。
2.4.6 供應商評估
系統提供對供應商整體評估和對每個物料逐一評估不同選項控制，以及在下采購訂單時，對供應商的評估結果進行判斷，提供嚴格控制、提醒、不控制三種選項，幫助企業評定合格供應商，從原材料采購這一生產源頭控制產品的質量。
2.4.7 報表分析功能
系統提供提供豐富、靈活的業務分析報表，包括采購訂單執行情況明細表、匯總表;供應商供貨ABC分析、采購訂單ABC分析、委外加工材料明細表、委外加工材料匯總表、委外加工材料對帳表;采購訂單全程跟蹤報表、供應商供貨質量、準時交貨、價格趨勢分析表等，同時支持靈活設置報表查詢分析條件，幫助企業快速、準確地獲取支持采購決策和業務控制的相關信息。
3. 銷售管理系統
3.1 簡介
銷售管理系統面向制造企業和商業流通企業的銷售管理人員而設計。該系統提供銷售模擬報價、銷售訂貨、倉庫發貨、銷售退貨、銷售開票處理、銷售訂單全程跟蹤等全面的銷售業務流程管理，以及客戶管理、價格及折扣管理、鎖庫管理、信用管理等綜合業務管理功能，幫助企業實現銷售業務全過程的物流、資金流、信息流的有效管理和控制。該系統可以與客戶關系管理、采購管理、倉庫管理、出口管理、存貨核算管理和應收款管理等系統結合運用，提供更完整、全面的企業供應鏈解決方案。
3.2 銷售管理系統和其他系統的關系
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系統提供信用對象、信用控制強度、信用控制緯度及信用公式的靈活設置功能，幫助企業有效管理應收款，規避銷售資金回收風險。
3.3.9銷售訂單全程跟蹤
系統可跟蹤銷售訂單的發退貨、出退庫、開退票、收退款、生產任務、委外訂單、產品入庫等環節;并可以追溯到生產任務和委外訂單的領料、生產、檢驗等環節;可以調出單據進行修改。通過全程跟蹤，加強銷售訂單全過程監控，及時發現問題，采取措施，保證銷售訂單按期交貨。
3.3.10銷售訂單可視化管理
系統以甘特圖方式管理展示銷售訂單的各任務計劃和實際進度。通過銷售訂單可視化管理，企業可以管理大型復雜訂單的產品開發、技術準備、采購、生產等全過程進度。
3.3.11報表分析功能
系統提供豐富、靈活的業務分析報表，包括訂單交貨、訂單銷售訂單執行分析報表、訂單出庫統計表、銷售收入統計表等業務報表，以及毛利潤表、銷售增長分析、銷售流向分析、銷售結構分析、信用數量分析、信用額度分析、信用期限分析等管理報表，同時支持靈活設置報表查詢分析條件，幫助企業快速、準確地獲取支持銷售決策和業務控制的相關信息。
4. 倉存管理系統
4.1系統簡介
倉存管理系統面向生產制造、商業流通企業的倉庫管理人員而設計，該系統提供入庫業務、出庫業務、倉庫調撥、庫存調整、庫存盤點等全面的倉庫業務流程管理，以及批次管理、序列號管理、保質期管理、條形碼管理、庫齡分析、虛倉管理、即時庫存管理等綜合業務管理功能，幫助企業實現倉庫管理全過程的信息流、物流、資金流的有效的管理和控制。該系統可以與采購管理、進口管理、銷售管理、出口管理、存貨核算管理、應收款管理和應付款管理等系統結合運用，提供更完整、全面的企業供應鏈解決方案。
4.2主要業務流程
4.3主要功能
4.3.1入庫管理
提供外購入庫、產品入庫、委外加工入庫、其他入庫、虛倉入庫、贈品入庫業務，結合批次管理、保質期管理、條形碼管理等，滿足企業標準以及特殊的入庫業務，建立規范的倉庫作業流程，提高倉庫運作效率。
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臺的管理控制。
4.3.10預警管理
提供物料保質期、倉庫負庫存、周期盤點、最高庫存、最低庫存、安全庫存等關鍵業務的系統預警，幫助企業實時、準確掌握倉庫管理信息的變化，及時制定業務應對策略。
5. 存貨核算系統
5.1系統簡介
存貨核算系統面向制造企業和商業流通企業的財務管理人員而設計。該系統提供入庫核算、出庫核算、根據業務單據和憑證模板自動生成憑證、存貨跌價準備計提、關賬、與總賬對賬、期末結賬等功能，支持2007年新會計準則，全面管理企業的存貨計價及出入庫核算業務，幫助企業快速確定存貨出入庫的成本。該系統作為保證物流和資金流同步的重要模塊，可以與采購管理、銷售管理和倉庫管理等系統結合運用，提供更完整、全面的的企業供應鏈解決方案。
5.2主要業務流程
5.3主要功能
5.3.1入庫核算
系統提供的入庫核算功能，主要用來核算各種類型的存貨入庫的實際成本，包括外購、委外、生產、其他入庫四種業務類型，并且根據不同類型入庫業務核算的不同特點，分別提供不同的核算流程，可靈活地滿足用戶的需求，如外購入庫的成本需依據相鉤稽的采購發票和費用發票，委外加工入庫的成本則由材料費(委外加工出庫單)和加工費(訂單委外類采購發票)組成。
5.3.2出庫核算
系統提供的出庫核算功能，主要用來核算存貨的出庫成本，分為材料出庫核算和產品出庫核算，系統支持總倉、分倉或分倉庫組核算，提供核算向導、計算報告和出錯報告等功能全面反映出庫核算過程，同時還為負庫存出庫、紅字出庫、調撥出庫等特殊出庫業務提供多種核算方案供用戶選擇。
5.3.3存貨跌價準備
隨著會計制度的日益完善，存貨跌價準備管理已經成為不可或缺的一項會計工作，而K3核算系統為用戶提供的【存貨跌價準備管理】模塊可以為用戶詳細、準確的完成存貨跌價準備計提和管理工作。
5.3.4憑證管理
系統提供將業務單據按憑證模板自動生成憑證的功能，支持根據憑證模板上選定的科目屬性生成不同的憑證，如數量金額憑證、外幣憑證等，單據上的核算項目(包括自定義的核算項目類型字段)信息也可傳遞到憑證，同時還可對生成的憑證進行查詢和修改，并可實現單據和憑證之間的聯查。
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委外業務處理效率。
6.3.3生產投料管理
系統提供高度靈活的投料和投料變更功能，幫助企業委外管理部門快速、方便、準確地進行委外材料投放。
6.3.4委外出入庫管理
系統提供合并領料、分倉領料、配套領料、倒沖領料等多種靈活的委外加工材料發出方式，同時提供靈活的委外加工完工入庫管理的功能，適應不同行業不同形式的領料、委外入庫作業需求，幫助企業根據自身的情況運用不同的領料和委外入庫方式，提高委外出入庫業務管理效率。
6.3.5委外加工物料報廢管理
系統提供物料報廢的功能，可對委外過程中的物料報廢進行記錄、統計與分析，幫助企業控制委外供應商補料，理清報廢責任，有效降低物料報廢損失。
6.3.6委外價格管理
系統可按不同的供應商、不同的有效期間、不同的委外數量、不同的計量單位、不同的幣種進行價格管理，同時，系統還提供最高委外訂單價格控制和委外訂單價格反寫價格資料等功能，為企業提供有效內部控制工具，幫助企業有效的規范內部管理和控制委外成本。
6.3.7委外加工核銷
提供委外加工材料核銷功能，支持按加工單位或委外生產任務單為核銷方式，手工核銷、按BOM核銷、投料單等核銷依據，能靈活快速的對委外加工材料進行核銷處理，幫助企業隨時掌握委外加工商處的材料結余情況，及時地對委外加工入庫成本進行核算，全面管理企業委外加工物資。
7. 供應鏈分析系統 7.1系統簡介
供應鏈分析模塊，提供生產制造企業對銷售收入、回款、銷售成本及毛利、銷售訂單、應收賬款、采購到貨及時性、采購到貨質量、采購價格、采購費用、存貨周轉與庫齡、庫存呆滯料、庫存資金占用情況等業務數據的多維分析，清晰反映出企業銷售整體情況;銷售、采購策略與庫存策略的合理性、庫存健康與否等業務信息，幫助管理者及時調整措施，以便降低庫存，縮短交貨提前期，提高供應鏈整體運營效率。
7.2主要功能
7.2.1采購分析
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提供成品存貨周轉與帳齡、庫存冷背呆滯料、庫存資金占用等同比分析、期末余額結構、即時庫存結構分析、預警。
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第五篇：用友ERP供應鏈管理課程心得體會
實驗報告
工商管理081
所選擇完成的實驗：實驗
一、實驗
二、實驗三：業務二和
三、實驗四：業務二和
三、 實驗五：業務一和二
實驗一 系統管理與基礎設置
注冊系統管理：“開始”—“程序”—“用友ERP-U8—系統服務”，啟動“系統管理”。
單擊“系統”—“注冊”，打開“登錄”對話框
增加操作員：菜單“權限”—用戶，進入“用戶管理”窗口。單擊工具欄上的“增加”按鈕，打開“增加用戶”對話框，相繼增設“駱崇俊、“李平”和“何霞”3名操作員的相關信息。
建立賬套：在“系統管理”窗口中，執行“賬套”—建立，打開“賬套信息”，進而錄入賬套信息。
定義部門檔案：執行“機構人員”—“部門檔案”，進而錄入部門信息。
定義人員檔案;執行“機構人員”—“人員檔案”，進而錄入職員信息
定義客戶分類：執行“客商信息”—“客戶分類”，進而錄入客戶分類信息
定義客戶檔案：執行“客商信息”—“客戶檔案”，單擊“增加”按鈕 ，進而輸入客戶信息。
定義供應商分類：執行“客商信息”—“供應商分類”，進而錄入供應商分類信息。
定義供應商檔案：執行“客商信息”—“供應商檔案”，單擊“增加”，進而錄入供應商信息。
定義存貨分類：執行“存貨”—“存貨分類”，進而錄入存貨分類信息。
定義計量單位：執行“存貨”—“計量單位”，單擊“增加”，進而輸入計量單位組的編碼、名稱、換算類別等信息，再“(01)無換算關系<無換算率>”，單擊“單位”，在計量單位“對話框中單擊”增加“按鈕，錄入計量單位、名稱等信息。
執行“存貨”—“存貨分類”，單擊“增加”，錄入存貨檔案信息。
設置會計科目：執行“設置”—“基礎檔案”—“財務”—“會計科目”，進而在“會計科目”對話框中修改相關會計科目信息。
定義結算方式：執行“收付結算”—“結算方式”，進而錄入結算方式信息。
定義本企業開戶銀行：執行“收付結算”—“本單位開戶銀行”，進入錄入開戶銀行信息。
定義倉庫檔案：執行“業務”—“倉庫檔案”，進而錄入倉庫檔案信息。
定義收發類別：執行“業務”—“收發類別”，進而錄入收發類別信息。
定義采購類型：執行“業務”—“采購類型”，進入錄入采購類型信息。
定義銷售類型：執行“業務”—“銷售類型”，進而錄入銷售類型信息。
實驗二 期初余額錄入
1.設置基礎科目：執行“存貨核算”—“初始設置”—“科目設置”—“存貨科目”，進而錄入存貨科目信息。
執行“存貨核算”—“初始設置”—“科目設置”—“對方科目”，進而錄入收發類別信息。
執行“財務會計”—“應收款管理”—“初始設置”
執行“財務會計”—“應付款管理”—“初始設置”，在“基本科目設置”錄入相關信息;在單擊“結算方式科目設置”，錄入相關信息。
2.期初余額的整理錄入：執行“財務會計”—“總賬”—“設置”—“期初余額”，進而錄入信息。
執行“采購管理”—“采購入庫”—“入庫單”，進而錄入相關信息，
執行“銷售管理”—“設置”—“期初錄入”—“期初發貨單”，錄入信息，再單擊“審核”按鈕。
執行“存貨核算”—“初始設置”—“期初數據”—“期初余額”，進而相繼錄入個倉庫的信息，再單擊“對賬”按鈕。
執行“庫存管理”—“初始設置”—“期初結存”，單擊“取數”按鈕，拷貝信息后，再單擊“對賬”按鈕。
執行“應收管理”—“設置”—“期初余額”，在對話框中的“單據名稱”選擇“應收單”，進而錄入相關信息，再單擊“對賬”按鈕。
執行“應付管理”—“設置”—“期初余額”，在對話框中的“單據名稱”選擇“應付單”，進而錄入相關信息，再單擊“對賬”按鈕。
實驗三 采購業務
業務二：執行“供應鏈”—“庫存管理”—“入庫業務”—“采購入庫單”，進而錄入相關信息，再單擊“審核”按鈕。
執行“供應鏈”—“采購管理”—“采購發票”—“專用采購發票”，右擊表格“拷貝采購入庫單”，再單擊“現付”按鈕。
執行“供應鏈”—“采購管理”—“采購結算”—“自動結算”，單擊對話框“確定”按鈕。
業務三：執行“供應鏈”—“庫存管理”—“入庫業務”—“采購入庫單”，進而錄入相關信息，再單擊“審核”按鈕。 執行“供應鏈”—“采購管理”—“采購發票”—“專用采購發票”，錄入相關信息。
執行“供應鏈”—“采購管理”—“采購發票”—“運費發票”，進而錄入相關信息。
執行“供應鏈”—“采購管理”—“采購結算”—“手工結算”，再單擊“結算選單”按鈕—“刷入”—“刷票”—“確定”，再單擊“結算”按鈕。
實驗四 銷售業務
業務二：執行“供應鏈”—“銷售管理”—“銷售發貨”—“發貨單”，進而錄入相關信息，再單擊“審核”按鈕。
執行“供應鏈”—“銷售管理”—“銷售開票”—“銷售專用發票”，錄入相關信息，單擊“復核”按鈕。
業務三 ：執行“供應鏈”—“銷售管理”—“銷售發貨”—“發貨單”，進而錄入相關信息，再單擊“審核”按鈕。
執行“供應鏈”—“銷售管理”—“銷售開票”—“銷售專用發票”，錄入相關信息，再單擊“現結”—“復核”按鈕。
實驗五 庫存管理
業務一：執行“供應鏈”—“庫存管理”—“入庫業務”—“產成品入庫單”，進而錄入相關信息，再單擊“審核”按鈕。
執行“供應鏈”—“庫存管理”—“報表”—“統計表”—“收發存匯總表”，單擊“過濾”按鈕。 執行“供應鏈”—“存貨管理”—“業務核算”—“產成品成本分配”，單擊“產成品查詢”按鈕，選擇“產成品倉庫”，單擊“確定”，進而輸入金額。
執行“供應鏈”—“存貨核算”—“業務核算”—“正常單據記賬”，選擇“產成品倉庫”，單擊“確定”—“記賬”按鈕。
業務二：執行“供應鏈”—“庫存管理”—“出庫業務”—“材料出庫單”，進而錄入相關信息，再單擊“審核”按鈕。
學習總結
本學期末讀修了陽瑾瑜老師的《用友ERP供應鏈管理系統實驗教程》課，甚感榮幸。作為本人大學最后一門理論和實驗操作課程、必修課，感謝老師對我們用友ERP供應鏈管理系統理論和上機操作知識的教誨和指導，在54個課時的學習中，初步系統的學會對用友ERP供應鏈管理軟件的基本操作，讓我在了解和掌握更多的供應鏈管理理論知識外，更重要的是讓我有機會在虛擬的企業環境中實際接觸和操作日常業務的流程和運作。之前也曾在圖書館借過用友ERP管理軟的書籍，但礙于惰性和沒有人的指導，沒有認真去閱讀和操作過。作為大四的一門必修課，此次終于在課堂上認真地學習和操作，我也珍惜此刻難得的機會，在老師和同學的交流、指導和幫助下，可謂是披荊斬棘，克服不少難題和挫折，吸取教訓，也積累經驗，受益匪淺。
用友ERP-U8是一套國產的企業級解決方案，是一個企業經營管理平臺，用以解決不同滿足各級管理者對信息化的不同要求：為高層經營管理者提供大量收益與風險的決策信息，輔助企業制定長遠發展戰略;為中層管理人員提供企業各個運作層面的運作狀況，幫助做到各種事件的監控、發現、分析、解決、反饋等處理流程，幫助做到投入產出最優配比;為基層管理人員提供便利的作業環境，易用的操作方式實現工作崗位、工作職能的有效履行。
ERP體現了對整個供應鏈資源進行管理的思想。供應鏈是由核心企業向供應商、經銷商、客戶延伸而形成的一個綜合網絡, 核心企業的資源在網絡中流動。供應鏈管理是圍繞核心企業,通過信息手段對供應鏈各個環節中的物料、資金、信息等資源進行計劃、配置、使用, 形成供應商、核心企業、經銷商、客戶的全部供應過程, 實現資源配置最佳、效率最高、效益最優。體現了事先計劃與事中控制的思想。ERP的計劃子系統主要包括主生產計劃、物料需求計劃、能力計劃、采購計劃、銷售執行計劃、利潤計劃、財務預算和人力資源計劃等, 而且這些計劃與價值控制功能已完全集成到整個供應鏈系統中。 ERP體現了業務流程重組的管理思想。ERP的管理思想體現在企業日常的工作流程處理和實施過程中,因此,業務流程再造就是將ERP管理思想融入到系統各功能模塊中。企業實施ERP必須進行業務流程重組和設計。
ERP是先進管理經驗的集成,在幫助企業改善庫存管理、減少庫存資金占用、提高勞動生產率、有效降低成本,從而提高經濟效益和企業的市場競爭力方面有明顯的優勢。
ERP系統能滿足用戶信息充分共享、綜合匯總、分析和遠程應用的管理需求, 適用于企業分散式應用、集中式管理的模式,是實現集中式管理和遠程監控的最佳途徑之一。同時ERP 從管理范圍的深度為企業提供了更豐富的功能和工具,可以實現全球范圍內多工廠、多地點的跨國經營運作。
隨著中國加入WTO 和全球經濟一體化的加快, 產業結構的調整會在整個世界范圍內進行。企業能否在市場上贏得競爭, 能否具備發展的能力關鍵在于管理。ERP是提升企業管理的必然選擇。ERP系統具有雙重核心,即管理思想和信息技術。
總之,在當前全球經濟趨向一體化,全球競爭不斷加劇的背景下,在我國企業推行ERP系統已是當務之急。正確有效地實施ERP,將有利于實現企業由相對封閉走向開放、管理方式由傳統方式向現代化轉變,從而推動企業管理水平的不斷提高。 主要經驗收獲：
(1)系統管理注冊、賬套建立等前期的基礎設置非常至關重要，必須依照試驗步驟一步一步設置，認真謹慎。否則一步出錯，后面就會被“卡”，甚至無法做下去，必須地從頭做起，費時又費精力。因為一旦啟用賬套將不能修改。 (2)謹記賬套、用戶編碼名稱等信息設置后就不能修改了，所以設置保存之前必須認真填寫核對，否則返工重做大量的工作。
(3)也要注意業務數據信息的輸入，注意細節部分，否則會影響最后的結果。 (4)采購管理、庫存管理等模塊的初期設置也是至關重要的，否則其模塊下的一些功能選項就不會顯示出來，從而無法再做后面的工作。
(5)每做完一個試驗要記得備份賬套數據，以避免要重新開始，也方便后面的繼續工作。
(6)在各系統時間的設置時，啟動總賬系統的時間必須大于或等于賬套系統的啟用時間，不然系統會出現“不能超前建賬時間”等警告，禁止保存、審核單據等操作。
(7)涉及指定為現金科目和銀行科目的憑證才需出納簽字。憑證一經簽字，就不能被修改、刪除，只有取消簽字后才可以修改或刪除，取消簽字只能由出納人自己進行。
(8)一些信息如票號、會計科目的修改錄入必須以前面的設置為前提的，所以出現不能按試驗要求修改增添時，就得還回設置好相應的選項。
(9)在上機操作過程中，要集中精力，認真，細心，耐心，不能操之過急，要循序漸進，不然到頭來只會弄巧成拙。
(10)每做一試驗或業務之前，必須對整個步驟原理、方向有個大概的了解，認真思考，在操作試驗時才能操作流暢順利，提高工作效率。
(11)做試驗過程中，對每一步驟盡量做到真正地理解，最好能自己將它們形象地想象出來實際工作中是什么情形，而不應不加思索地按實驗指導書中的步驟做出來，這才能牢記心中，致使重做也能操作自如。
(12)對于實驗過程中出現的問題，不懂的地方，一定要自己認真思索或請教老師，以便搞懂整個實驗過程，也才便于后面實驗的操作。做完實驗后，要仔細回顧一下實驗過程，以確定自己有沒有理解操作。
(13)在整個學習操作過程中，都必須要有虛心請教的態度，與老師同學積極交流看法，多與別人討論交流，互幫互助，加深理解，討論的過程也是消化吸收的過程。在上機中要對不懂的地方積極相互請教，在進行實驗之前，也應積極參與討論，對于一些問題，應仔細聽取其他同學的看法以及老師的講解以加深對實驗的理解。
(14)由于時間和個人理解掌握的限制，前面的大部分試驗都沒得認真去操作理解，更多的模塊和業務也沒得去理解掌握的，這也是此次學習操作中留下的遺憾。
但也一補之前的自己沒能深入練習操作優秀的用友ERP供應鏈管理軟件的遺憾，真的有種久旱逢甘霖的清新愉悅之感。