每日庫存盤點表范文第1篇
1. 目的
制定合理的盤點作業管理流程，以確保公司庫存商品盤點的正確性，達到倉庫商品有效管理和公司財產有效管理的目的。
2. 范圍
盤點范圍：倉庫所有庫存商品
3. 職責
倉庫部：負責組織、實施倉庫盤點作業、最終盤點數據的查核，校正，盤點總結。
財務部：負責稽核倉庫盤點作業數據，以反饋其正確性。
4. 管理流程
(1)盤點方式:日盤/季盤/年末盤點/不定期盤點
倉庫每天對有庫存變動的商品進行抽盤，每三月組織一次季盤，盤點時間一般在第二月的月底;
月末盤點由倉庫負責組織，財務部負責稽核;
年終盤點
倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間一般在每年的銷售淡季;
年終盤點由倉庫負責組織，財務部負責稽核;
不定期盤點
不定期盤點由倉庫自行根據需要進行安排，可靈活調整;
(2)盤點方法及注意事項
盤點采用實盤實點方式，禁止目測數量、估計數量;
盤點時注意商品的擺放，盤點后需要對商品進行整理，保持原來的或合理的擺放順序;
所負責區域內商品需要全部盤點完畢并按要求做相應記錄;
初盤、復盤、查核、稽核時需要注意的事：
盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失而造成嚴重后果;
(3)盤點計劃
季度盤點由倉庫和財務部自發根據工作情況組織進行，年終盤點需要征得總經理的同意;
開始準備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業時間、帳務凍結時間、初盤時間、復盤時間、人員安排及分工、相關部門配合及注意事項做詳細計劃。
(4)時間安排
初盤時間：確定初步的盤點結果數據;初盤時間計劃在上午完成;
復盤、查核時間：驗證初盤結果數據的準確性;復盤時間一般在下午;
稽核時間：對復盤依然有差異的數據進行稽核，稽核時間根據稽核人員的安排而定，在初盤、復盤的過程中或結束后都可以進行，一般在復盤結束后進行;
盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據當月銷售情況、工作任務情況來確定，總體原則是保證盤點質量和不嚴重影響倉庫正常工作任務;
(5)人員安排
人員分工
初盤人：負責盤點過程中商品的確認和點數、正確記錄盤點表，將盤點數據記錄在“盤點數量”一欄;
復查人：初盤完成后，由復盤人負責對初盤人負責區域內的商品進行復盤，
將正確結果記錄在“復盤數量”一欄;
查核人：復盤完成后由查核人負責對異常數量進行查核，將查核數量記錄在“查核數量”一欄中;
稽核人：在盤點過程中或盤點結束后，由總經理和財務部、行政部指派的稽核人、和倉庫經理負責對盤點過程予以監督、盤點商品數量、或稽核已盤點的商品數量;
數據錄入員：負責盤點查核后的盤點數據錄入電子檔的“盤點表”中;
根據以上人員分工設置、倉庫需要對盤點區域進行分析進行人員責任安排;
(6) 相關部門配合事項
盤點前一周發倉庫盤點計劃通知倉庫、財務部、采購部、IT部，并抄送總經理，說明相關盤點事宜;倉庫盤點期間禁止商品出入庫;
盤點三天前要求采購部盡量要求供應商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務，避免影響正常發貨;
盤點三天前通知倉庫入庫組，要求其在盤點前4小時完成檢驗任務，以便倉庫及時完成商品入庫任務;
(7)盤點工作準備
盤點前需要準備A4夾板、筆、透明膠、盤點盤點卡;
盤點一周前開始追回借料，在盤點前一天將借料全部追回，未追回的要求其補相關單據;因時間關系未追回也未補單據的，借料數量作為庫存盤點，并在盤點表上注明，借料單作為依據;
盤點前需要將所有能入庫歸位的商品全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點;
將倉庫所有商品進行整理整頓標示，所有商品外箱上都要求有相應儲位標示。同一儲位商品不能放超過2米遠的距離，且同一貨架的商品不能放在另一貨架上。
盤點前倉庫帳務需要全部處理完畢;
帳務處理完畢后需要制作“倉庫盤點表”，并將完成后的電子檔發郵件給對應財務人員;
在盤點計劃時間只有一天的情況下，需要組織人員先對庫存商品進行初盤;
(8)盤點會議及培訓
倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業培訓，包括盤點作業流程培訓、上次盤點錯誤經驗、盤點中需要注意事項等;
倉庫盤點前需要組織相關參加人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等;
盤點前根據需要進行“模擬盤點”，模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細節，避免出現錯誤;
(9)盤點工作獎懲
在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點;
盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗;復盤人不按要求對初盤異常數據進行復盤，“偷工減料”;不按盤點作業流程作業等(特殊情況需要領導批準);
對在盤點過程中表現特別優異和特別差的人員進行績效考核;
倉庫根據最終“盤點差異表”數據及原因對相關責任人進行考核;
5.盤點總結及報告
根據盤點期間的各種情況進行總結，尤其對盤點差異原因進行總結，寫成“盤點總結及報告“;發送總經理審核，抄送財務部;
盤點總結報告需要對以下項目進行說明：
每日庫存盤點表范文第2篇
一、門店庫存管理制度
1、各門店設立兼職庫管，兼職庫管一般由店長指定的核心店員或儲備店長擔任或店長指定的當日值班店長。
2、當日倉庫鑰匙由兼職庫管保存。
3、原則上庫管和收銀不能由同一個人擔任。
4、店面倉庫需要隨時上鎖，非經庫管許可，除總部營運部同意認可的檢查工作之外，任何人不得進入倉庫。
5、倉庫分類
為方便查找和核對商品，倉庫必須按總部倉庫管理要求，對商品進行分類陳列擺放，大類又可分為幾層小類。
對于天然水晶等體積較小、容易丟失等產品，必須放在廢舊包裝盒中，廢舊包裝盒上必須貼名品名、編號等。
6、為防范風險，門店必須每日對貴重商品進行一次盤點，尤其是在交接班時間。
7、門店盤點工作負責人為店長，執行人為店長指定的當日值班店長或儲備店長等，執行盤點必須兩個人一起參與核對。
二、門店交接班規定
1、門店交接班適用于門店工作人員交接班，責任人交接班，人員長期或臨時變動等情況。
2、交接內容為：商品、錢、工作交接等。
3、商品交接。按日盤點、周盤點或月盤點制度規定執行。
4、錢或現金交接?，F金交接人需要在現金交接單上簽字。
5、工作交接
工作交接內容包括人員狀況、客戶狀況、除現金和商品外的其他財物如固定資產的交接、店面其他具體的經營管理狀況等。店面人員狀況、客戶狀況、店面的經營管理狀況通過電子文檔格式交接，格式不限;如發生人員離職或調動等情況，財物的交接必須把財物交接單打印后簽字確認后方可。
二、門店盤點制度
(一)、盤點分類：
門店盤點分為日盤點、月盤點、年終盤點以及不定期盤點。所有盤點工作應以不影響門店零售工作為前提。
(二)、各類盤點流程
日盤點：指門店倉管每天對門店庫存商品進行的自盤，對于展廳樣品、天然水晶等單位價值高的商品必須天天盤點，如所保管貨物太多無法每日一一清點的，可采取輪區盤點或按貨物品種輪流盤點的方式進行每日盤點。 日盤點流程
1、 門店倉管每天下班后根據庫存報表，和所盤實物進行核對。
2、 每周做一次全面盤點，店長監督執行，時間由總部或今后的分支
機構決定，將庫存報表數據打印出來，按照品牌、品名、型號一一對照實物，盤點完成后參與人員必須在盤點表上簽名，填寫時間和日期，以備日后清查。
3、 如發現盤點差異，應及時查找原因，并填制盤點差異報告上報店長、零售經理及財務處理。
月盤點：指由財務部和營運部共同主持對門店進行盤點。盤點時間應安排在月末營業結束后至次月1日正式營業前(為避免影響生意，節假日不參與盤點)。如有特殊情況不能在上述時間進行盤點，由店長和區域零售經理提出申請，按總部營運部批準的時間執行;盤點的內容包括庫存商品、展示樣品、促銷品、物料及帳外暫存品。盤點參與人包括門店倉管、店長以及財務人員。 月盤點流程
1、 盤點日前一日，財務需通知門店做好盤點前的實物整理等準備工作，財務盤點人員應提前編制好含商品名稱的空白盤點表。
2、 盤點前必須將當天所有出入庫結算清，不能在結帳前盤點。
3、 月末盤點必須采用“地毯式”盲盤，即按商品碼放的順序逐一盤點，避免錯、重、漏。
4、 盤點時必須將盤點結果填寫到總部統一下發的“盤點表”中，嚴禁私自編制格式不統一的“盤點表”。
5、 盤點完畢后，所有參與盤點人員(店長、財務)及門店倉管必須在
盤點表上簽名，簽字完畢的盤點表交還財務部保存， 原始盤點表(手工簽名)必須于次月2日下班前上交總部財務。盤點結束后，財務人員須同庫存保管人一起將盤點數同店面數據進行核對，并查找帳實差異原因;財務須將盤點差異分析表在盤點后的三天之內發到總部營運部負責人;財務負責人對盤點結果的真實性負責;
不定期盤點：指由于倉庫保管人員或其他相關人員產生人事變動，或其他特殊原因需要臨時進行的盤點，盤點由單位財務和商務部負責人具體負責，程序按月盤點程序進行，但盤點前不必先通知受盤單位。
年終盤點：由公司總部營運部統一制定盤點計劃，并提前七天下達各門店。 不定期盤點年終盤點流程參照月底盤點流程
(三)、盤點結果的處理
對盤盈、盤虧數據單須由庫存管理人員查實原因，提交相關報告給財務、營運部等人。
對發生的盤點盈虧，在24小時查明原因的，可以按正常流程補辦理出庫入庫手續，未能及時查清原因，按盈虧進行統計，并進行處理跟進。
總部財務中心須在每月3日前收集完各門店的庫存盤點表及盤點差異分析表，每月10日前出具一份全部門店倉庫盤點情況報告給總部營運部和營運部負責人;報告中需體現盤點帳實差異情況匯總，帳實差異原因分析、不良品及呆滯品情況報表、盤點工作存在的問題及對公司庫存管理的建議等內容; 對在盤點過程中發現存在的任何庫存不良品、呆滯品的處理或商品異常處理，