安保設備物資管理制度范文第1篇
第一節
機械設備管理制度
一、施工設備管理制度
(一)施工設備管理的購置、更新、改造管理
1、新購置的施工設備，必須堅持結構合理、安全可靠、性能穩定、經濟合理的原則認真選型定型。經安裝驗收合格后,及時入賬,納入固定資產。
2、經常調查研究，做好更新換代工作，及時淘汰性能差、耗能高、不安全、修理改造又不合算的陳舊設備;促進技術進步。
3、對局部不適應使用的施工設備，要經過技術論證，申報批準后進行技術改造，以求達到安全使用，提高效益、技術性能穩定的良好效果。
(二)財產管理
1、凡屬固定資產的施工機械設備，都要進行分類建立臺賬、卡片，機械履歷書、釘固定資產銘牌。主要機構應建立技術檔案，并按規定存檔。
2、隨時掌握機械設備使用動態，根據施工任務的事情情況，做好內部調配和借用的協調工作。每年年終對所有施工機械設備清查盤存一次，做到賬、卡、物、號、金額五金額相符合。發生虧盈，要查清原因，按固定資產審批權限，報上級處理。
(三)現場施工設備管理
1、對新購置和大修后的施工設備應按規定的走合期及保修期在現場試用評定。
2、按時進行設備檢查，平時經常定期或不定期對現場使用的設備進行檢查，發現帶病運轉一律停機，并簽發“設備安全定期通知單”限期整改并復查。
3、現場在用的機械由操作人員按規定填寫機械運轉卡，每月初由機械。
(四)電動機動工具和機械配件管理
各下屬單位的震動器、沖擊電錘、電鉆等電動、機動工具及氣壓焊接焊接設備等機械零配件，必須由專人負責管理，建立賬、卡。每季度編制收、發存報表，做到賬、卡相符，并將報表報送有關部門。
(五)技術管理
1、 新購置的機械設備出次安裝使用前,公司動力管理科、使用單位機管員及有關人員必須熟悉產品的性能結構、操作規程及安裝拆卸應注意事項和安全操作規程。安裝時有關人員必須在場監護，安裝完畢經驗收合格并試用運轉正常后，才能正式投入使用。
2、需報廢設備，必須經簽定，設備技術負責人審查核準，按固定資產審批權限，辦理報廢手續。批準報廢后的機械設備應建立帳冊備查。
3、做好經常性的培訓發證工作，機械設備操作人員必須持證上崗。
4、塔式起重機、汽車式起重機等大中型設備實行機長負責制，中小型設備實行現場專機專人操作制，設現場或施工片機長，負責現場或施工片的機械設備維修、保養及操作人員的安排調配。金屬切削機床、汽車等實行專人負責制。
5、掌握機械設備技術狀況，及時做好保養、修養工作。大修后的機械設備報公司物業管理科批準后方能繼續使用，并如實填寫機械修理記錄。
(六)使用管理
1、堅持持證上崗，嚴禁無操作證者上機作業，持實習證者不準單獨頂班作業。
2、不屬于本人負責的設備，未經領導同意，不得隨意上機操作。
3、現場設備均應有防雨、防火、防盜、防破壞措施，并實行專人負責管理。
4、機械設備的安裝應嚴格遵守安裝要求，遵守操作規程。安裝場地應堅實、平整。起重機類機械嚴禁超載使用，確保設備及人身安全。
5、設備安裝完畢后，應進行運行安全檢查及性能實驗，經實運轉合格，專業職能人員檢驗簽認后方可投入使用。
二 、大型設備安全裝拆管理制度
1、大型施工設備的裝拆工作，必須由具備相應裝拆資質的單位來承擔裝拆工作。沒有裝拆資質的單位不得擅自承接任務，否則應負法律責任。
2、大型施工設備裝拆前都應編制裝拆施工方案，并經總工審批簽字后才能實施，并應對施工設備進行檢查驗收，合格后才能進行安裝程序。如不合格應進行檢修，合格后方可投入安裝，安裝前還應對設備的基礎進行檢驗。
3、裝拆人員必須經過專業培訓，考核合格的方可上崗作業。作業前還必須經過安全技術交底，方可進行裝拆作業。
4、裝拆時對作業場所應做臨時護欄，并設警示牌。嚴禁非作業人員進入，裝拆時要指配專業安全技術人員在旁監護。
5、裝拆人員應正確使用安全防護用品和勞動保護用品。
6、安裝好的施工設備應進行驗收，能正常運轉、安全靈敏，并經上級有關部門檢驗合格后方可投入使用。
三、安全檢查制度
1、項目部機械安全檢查每月不少于三次，工長、班組長每天普查。
2、按照《建筑施工安全檢查標準》(JGJ59-99)對現場實施定期和不定期檢查。重點檢查機械制動和安全裝置是否齊全、有效、可靠;機械設備是否帶病作業，是否有異?，F象;金屬結構部分是否開焊、開裂、變形;連接部位是否牢固、可靠;是否定期保養、清潔;操作人員是否持證上崗;有無違章指揮、違章作業行為等。
3、對塔吊軌道接地裝置、機身垂直度等，應定期檢查，檢測。并認真作好記錄，備案待查。
4、對檢查中發現的問題要采取相應措施，定人、定時間定措施落實解決，并及時進行復查，填寫檢查、整改記錄表。
5、每次檢查后，進行全面評估，對違章指揮、違章操作和事故隱患按照“三不放過”的原則，進行嚴肅處理，并作好記錄，歸檔備查。
四、使用與維修保養管理制度
1、機械設備應有專人負責管理、使用。凡執行操作證的設備，必須實行“管用結合，人機固定”的原則，執行定人、定機、定崗位責任的“三定”制度。多班作業時，必須要交接班制度。
2、大型設備要委托司機機長，一般設備要委托責任司機。
3、機械設備操作人員要熟悉本機情況，做到“四懂，三會”，即“懂原理、懂結構、懂性能、懂用途，會操作、會維修保養、會排查排除故障。
4、在用的機械設備應保持技術性能良好，運轉正常，安全裝置齊全、靈敏、可靠。“失修”或“帶病”的機械設備不得投入使用。
5、嚴格執行日常保修、換季保養、走和期保養、停放保養制度。加強機械設備在作業前、運轉中、作業后所進行的“清潔、緊固、調整、潤滑、防腐”十字作業，保持設備的應有效能，消除事故隱患。
6、大型機械設備要實行日常檢查和定期檢查，并作好記錄，歸檔備查。
五、機械設備租賃管理制度
1、為規范租賃經營，提高租賃的機械設備及配件的完好率和質量，減少事故的發生，制定安全責任制度。
2、租賃的機械設備和施工機械及配件，應當具備生產(制造)許可證、產品合格證。生產(制造)許可證，產品合格證，應符合國家有關法律法規和安全技術標準、規范的要求。
3、應當對租賃的機械設備和施工機具及配件的安全性能臺進行檢測，檢測合格后方可租賃。
4、簽訂租賃協議時，應明確雙方安全生產職責。
5、禁止租賃國家明令淘汰的、存在嚴事故隱患的、超過安全技術標準規定使用年限的、檢測不合格的機械設備和施工機具及配件。
6、租賃工作由動力科管理實施。
第二節
現場材料管理制度
一、現場材料管理規范
1、施工所需各類材料，自進入施工現場保管、使用后，直至工程竣工余料清退現場前，均屬于施工現場材料管理的范疇。
2、必須由材料庫管員進行現場材料的管理工作，材料員的配置應滿足生產及管理工作正常運行的要求。
3、現場要有切實可行的料具管理規劃、各種管理制度及辦法。在施工平面圖中應標明各種料具存放的位置。
4、項目部材料員必須按施工用料計劃嚴格進行驗收，并作好驗收記錄，有關資料必須齊全。
5、必須設有兩級明細賬，現場的庫存材料應賬物相符，定期進行材料盤點。
6、項目部材料員負責外欠材料賬款的統計、運輸單據統計與核實。
7、施工用料發放規定
(1)施工現場必須建立限額發料制度和履行入庫手續。 (2)在施工用料中，主要材料和大宗材料必須建立臺賬。 (3)凡超過限額用料，必須查清原因，及時簽補限額材料計劃單。
(4)及時登記工地材料使用單，及時進行材料核算。
二、進場材料質量驗收制度
1、對進場材料的規格、外觀、性能、數量要認真驗收把關。
2、建立健全物資進場驗收制度，把好物資驗收關，確保進場物資達到標準要求，滿足工程需要。
3、對進入現場的各種原材料、成品、半成品，要索取產品質量合格證，建立合格證登記臺賬。
4、對驗收后的物資進行產品狀態標識，應寫明生產廠家、生產日期等。
5、對合格物資的保管，要根據其性能，作好防護措施，保證物資在保管過程中不發生質量問題。
6、對貴重物品、危險品，按規定把好驗收關，及時入庫，妥善保存。
7、對不符合質量或規格、數量要求的料具，有權拒絕驗收并報有關負責人。
三、工具管理制度
1、通用工具的配發由項目部按專業工種一次性配發給班組，按使用期限包干使用。
2、通用工具管理由材料部門建立班組領用工具臺賬或工具卡片，由班組負責管理和使用配發數量及使用期限按料具管理規定執行。
3、通用工具的維修在使用，期限內的維修費由班組負責控制超過規定標準的費用從班組工資含量中解決。
4、配發給各專業工種班組或個人的工具，如丟失、損壞等一律不在無償補發，維修購置或租賃的費用一律自理。
5、隨機(車)使用配發的電纜線，焊把線、氧氣(乙炔氣)軟管等均列入班組管理，堅持誰用誰管。
6工作調動或變換工種時,要交回原配發的全部工具。
7、因特殊工程需要特種工具時，由項目工程技術人員提報計劃，經主管領導審批，由材料部門采購提供，并建立工具帳本，工程完工后及時收回。
四、限額領退制度
1、嚴格執行班組限額領料制度，做到領料有手續，發料有依據。
2、健全班組領料臺賬，完善管理制度。
3、領料額度應根據施工預算及實際需要，由工長、材料組長共同研究提出意見，項目經理批準執行。
4、領料時應出示工長簽發的領料單，材料員應在額度范圍內發料，按規定辦理材料出庫和領退料記錄等，每月做一次統計結算。
5、對特殊用品，執行交舊領新的原則，遺失或損壞應酌情賠償。
6、節約材料，應及時辦理退料入庫手續。
7、材料領出后，由班組負責使用和保管，材料員必須按保管和使用要求對班組進行跟蹤檢查、監督。
8、在領、發(或退)料過程中，雙方必須辦理相關手續，注明用料單位工程和班組、材料名稱、規格、數量及領用日期、批準人等，雙方需簽字認證。
9、搞好限額領料考評，節約有獎，超用受罰。
五、貴重物品易燃易爆物品管理制度
1、貴重物品、易燃、易爆物品應及時入庫，專庫專管，加設明顯標志，并建立嚴格限額領退料手續。
2、存放品易燃、易爆物品的倉庫必須和房屋、交通要道、高壓線等保持安全距離，倉庫要用磚石砌筑。
3、庫內要有良好的通風條件和濕度表。門窗應向外開，不要使用通明玻璃，墊板的鐵釘不能外露。照明要用防爆照明設備和專用啟封工具，并應有消防設備。庫區應設置“嚴禁煙火”標志。
4、有毒物品和危險物品應分別儲存在可靠的專設處所，設指定專人負責，嚴格管理制度。
5、對有毒或有危險性的廢料處理，應在當地公安、衛生機構的指導下進行。
6、貴重物品、易易爆物品的發放有項目部專人審批，并做好記錄。
六、庫存物資盤點檢查制度
1、每年年底保管員對自己所管物資都要定期盤點一次，并做好明細報表，報上級有關業務部門。
2、在盤點中發現的差錯和盈虧，要查明原因。
3、對庫存物資保管員每月進行一次自點。在字典中發現虧盈，要及時查明原因。
4、自點自查內容如下
(1)查質量：庫存物資的質量是否變化。
(2)查數量：賬、卡、物是否一致，單價是否準確。
(3)查保管條件：堆垛是否合理和穩固，遮蓋物是否嚴實，庫房有無漏雨，料區有無積水，門窗通風是否良好。
(4)查安全：各種安全措施和消防設備是否符合安全要求。
(5)查計量工具：磅秤、皮尺是否準確，其他工具是否齊全，使用和保養情況是否良好。
七、倉庫收發料制度
1、收貨時應根據運單及有關資料詳細核對品名、規格、數量，注意外觀檢查，若有短缺損壞情況，應當場要求運輸部門檢查。凡屬他方的責任，應做出詳細記錄記錄內容與事情情況相符合后方可收貨。
2、核對證件：入庫物資在進行驗收前，首先要將供貨單位提供的質量證明書或合格證裝箱，磅碼單、發貨明細等進行核對，看是否與合同相符。
3、數量驗收：數量檢驗要在物資入庫時一次進行，應當采取與供貨單位一致的計量方法進行驗收，以實際檢驗的數量為實收數。
4、質量檢驗：一般只做外觀形狀和外觀質量檢查的物資，可由保管員或驗收員自行檢查，驗后做好記錄。凡需要進行物理化學實驗以檢查物資理化特性的，應由專門檢驗部門加以化驗和技術測定，并作出詳細簽定記錄。
5、驗收中發現的問題應及時報有關業務部門。
6、物資經過驗收合格后應及時辦理入庫手續，進行登賬、立卡、建檔工作，以便準確地反映庫存物資動態。
7、核對出庫憑證：保管員街道出庫憑證后，應核對名稱、規格、單價等是否準確，印鑒、單據是否齊全，有無涂改現象，檢查無誤后方可發料。
8、備料復核：保管員按出庫憑證所列的貨物逐項進行備料，備完后要進行復核，以防差錯。
八、周轉材料使用與維修制度
1、建立健全周轉材料在使用中的各項規章制度，合理使用周轉物資，做到不損壞、不丟失、維修及時，保質保量投入周轉周期使用。
2、模板使用后，必須及時保養。
3、對零星配件必須即使回收。
4、建立周轉材料的租賃臺賬，認真核對，及時結付。
九、倉庫管理制度
1、建立健全倉庫管理制度，嚴格遵守進發料制度，做到進料按規定驗收，按發料單發料，做好明細帳。
2、科學管理，按規格品種分別碼放物資。
3、做到賬、物、卡相符合。
4、做到發料準確迅速。
5、對特殊物品的保管要做到按其性能分類、分架、分庫保管，不得將品易燃易爆危險物品與其他物資混放。
6、作好季節性預防措施。
7、做好物資質量狀況的標識。
8、保持庫房干凈、衛生。
9、作好庫房的安全防火工作。
十、材料節約制度
1、加強對物資的計量管理工作，對進場物資嚴格驗收。
2、按照施工現場平面圖，合理不止物資的存放位置。
3、嚴格操作規程，做到用料合理，下料準確。
4、現場設立分揀站，專人負責，將有用物資及時分揀，回收利用。
5、作好材料限額領料工作，嚴格控制非工程用料。
6、嚴格執行領發料登記制度，搞好計劃用料。
7、實行材料節約獎勵制度。
十一、處罰制度
凡違反以上現場材料管理制度的，按照規定酌情進行自罰和處罰，負責部門主觀應負連帶責任。
1、違反現場材料管理制度而造成現場材料管理混亂的。
2、未執行限額領料制度的。
3、由于管理不嚴而造成材料丟失和損壞的。
4、由公司檢查出問題和失誤，責任人不進行自罰，由公司做處罰。
5、違反材料出入庫手續，私自少開、多開或任意涂改的，要全額賠償并予以辭退，情節嚴重的，送交公安部門處理。
6、對進場材料不認真驗收，造成經濟損失的，其損失由其個人賠償。
7、違反操作規程，擅自外借、轉租料具造成料具損壞和經濟損失的。
8、違反制度，擅自處理廢舊料具及包裝容器的。
9、違反公司制度，以物謀私，給公司造成經濟損失的。
10、違反公司規定私拿回扣的，一經發現要予以辭退，情節嚴重的送公安機關處理。
第三節 材料管理的其它相關制度
一、材料采購管理制度
(1)項目中標或項目部組建后20天內，項目部向公司提交材料采購計劃，該計劃包括：鋼材、水泥、商品砼、紅磚、砂、碎石、片石、石粉、土方、其他特殊材料以及周轉材料的數量和進場時間;材料采購計劃由合同部復核，主管材料副總審批;
(2)紅磚、砂、碎石、片石、石粉、土方由項目部聯系三家以上材料供應商進行報價，由公司根據材料供應商的信譽、報價和實力擇優選擇一至兩家供應商簽訂材料采購合同;
(3)商品砼和其他特殊材料由公司聯系三家以上材料供應商進行報價，再根據材料供應商的信譽、報價和實力擇優選擇供應商簽訂材料采購合同;
(4)水泥采購采用招標制，由三家以上供應商進行報價，報價最低者中標，由公司與中標者簽訂水泥采購合同;
(5)鋼材由總經理根據項目部的材料采購計劃采購; (6)項目部所需的周轉材料應提前兩天報計劃給機械部，機械部有的材料，由機械部調給項目部使用;機械部沒有的材料，經主管材料副總同意，購買或到商場領用;
(7)項目部所需的電纜、電線、電焊條、勞保用品等原則上到商場領用;項目部報給商場的領料單必須由項目經理簽字，經主管材料副總同意后方可領料;
(8)工地所需的零星材料由項目部采購，但300元以上要請示主管項目副總，1000元以上要請示主管財務副總，2000元以上要請示總經理。
二、材料結算管理制度
每月 日前由項目副經理統計上月材料款，項目經理復核;月10～15日由材料供應商送至公司財務部核對后，送主管財務副總審核，主管成本總經理助理登記核查; 日支付。
(1)水泥、紅磚、砂、碎石、片石、石粉、土方、商品砼等材料、臺班費，每月 日前由項目副經理統計上月材料款，項目經理復核;每月10～15日由材料供應商送至公司財務部核對后，送主管財務副總審核，主管成本總經理助理登記核查; 日支付。逾期不予結算，后果由責任人自負。
(4)特殊材料可以采用分期支付或供貨完畢檢驗合格后一次支付。由主管材料副總根據項目部核準的材料數量以及合同單價結算，主管成本總經理助理登記核查。
(5)鋼材由總經理根據項目部核準的材料數量以及合同單價結算，并支付。
(6)項目部采購的零星材料一周內必須報銷，逾期自負。每張單據必須注明日期、使用部位或用途，經手人、驗收人(或證明人)、項目副經理、項目經理簽字確認。
(7)機械部送的材料由機械部根據項目部的簽收單每月統計一次，報公司財務部;施工耗材和低值易耗的周轉材列入項目部成本，回收價值較大的周轉材做好登記回收。 (8)商場送的材料由商場根據項目部的簽收單每月統計一次，報公司財務部;施工耗材和低值易耗的周轉材列入項目部成本，回收價值較大的周轉材在機械部列支，機械部要做好登記回收。
(9)回收價值較大的周轉材除合理消耗外，項目部無法全部退還機械部的，由公司對項目部進行處罰。
三、試件、原材料送檢的管理制度
一、砼、砂漿、抗折試壓件送檢制度
(1)嚴格執行公司關于《砼、砂漿、抗折試壓制作的獎懲條例》，違者必究;
(2)制作試件前必須先檢查試模及作好原材料的準備工作，嚴格按照公司下發的《試件成型養護的要求》制作養護;
(3)為避免試件在送檢過程中出現填錯委托單或交接過程中手續不清現象，各工地必須認真填寫公司下發的《砼、砂漿、抗折試壓件明細臺帳》，試驗員或其他人員到各工地收取試件必須履行交接手續;
(4)為了杜絕漏送檢或過期等事故的發生，各工地負責人必須在澆筑砼當日填寫《試件明細表》一式兩份，每周生產例會時交試驗員一份，工地自備一份;
(5)試件送檢后，試驗員需及時取回報告單，將復印件兩份轉送工地(監理一份、工地一份)。工地負責人需將試驗強度填寫到明細臺帳上，并依據報告上的強度作分析，總結經驗，下次做試件時加以修正;
安保設備物資管理制度范文第2篇
為加強項目物資管理，根據前海光伏電站并網發電示范項目的實際情況，在保證正常施工的前提下做到節約材料、降低成本，減少不必要的浪費及損失，本辦法特從物資計劃、物資采購、驗收、保管及現場管理、出庫四個方面對物資管理進行規范，請項目部各部門及人員參照執行。
一、 物資采購
1、工程所需主要材料、大型設備或金額在1萬元以上的材料采購必須要有書面合同，在簽訂合同之前項目部負責人必須進行詢價，并提供三個以上供應商備選，所有合同在簽訂之前必須經過技術部門評審。如果上述材料采購沒有遵循以上要求，材料驗收人員不得驗收，財務部門不得支付材料款項。
2、零星材料的采購原則上采用固定地點方式，通過比較后在幾個固定的供應商那里處采購，在采購之前必須進行充分的市場調查并提供調查報告，內容應包含材料名稱、型號、生產廠家、價格，特別是不同廠家同類產品質量及價格的對比分析，要做質優價廉，通過接觸建立信譽后應采用按月或固定金額結算方式，財務部門應直接將材料款支付到定點供應商，盡量做到材料采購人員少接觸錢款。
3、材料采購之前必須有采購計劃。各工區或材料需求部門提前2到3天將計劃報到物資部門，物資部門匯總后報物資主管審核簽字，然后報項目經理批準。材料采購人員拿到物資采購計劃
后進行市場采購，如發現市場與先前調查價格有出入的，應及時向項目經理匯報，待項目經理確認后才能予以采購。盡量減少沒有事先進行市場調查的材料采購情況發生，如確屬急需或臨時材料，也應在項目責任人確認的情況下進行。堅決禁止無組織、無計劃、無市場調查的擅自采購行為。
4、建設方提供材料。材料計劃匯總后直接由建設方項目經理簽字，再報我方項目經理審核批準，最后我方技術部門檢驗合格后由材料員驗收入場，質量不合要求的堅決不予進場，數量不符的要做出書面收據，材料員與送貨司機雙方簽字并要求建設方下次補上貨物。
二、驗收
1、項目材料驗收人員應根據物資采購計劃、物資采購合同內容對進入施工現場的材料及設備的數量、質量、標識及技術證明文件進行驗證，并保存驗證記錄;對不不符合合同要求及無采購計劃的物資設備拒絕驗收;對于物資設備已到但對帳單未到的應予以預驗收。驗收時應會同現場施工人員及保管(保衛人員)一同，驗收后并要求他們在驗收單上簽字確認。
2、現場收料員負責物資入庫前的數量和外觀、質量驗收。物資數量內容應包含：核對帳單與實物數量是否相符(計重物資按標準計量方法復核無差異、計件物資按件清查有無差異、其他物資按規定計量方法進行數量復核)，物資外觀質量驗收內容應包
含：核對帳單與實物是否相符，包裝是否完好，附件是否齊全，有無變質、銹蝕、破損、霉變等。
3、針對有符合試驗性要求物資的驗證，應及時通知有關部門及人員現場抽樣送檢，并保留試驗結果。
4、物資設備驗收合格后應及時填寫入庫單，入庫單最少一式三聯，材料部門、財務部門、現場保衛人員各一份。
三、保管及現場管理
1、現場施工人員應對材料驗收人員及保管人員進行場地堆放交底，送貨、裝卸人員必需按要求將材料堆放在指定地點，現場材料應根據不同品種、規格、周轉量大小、質量要求分類分區擺放整齊，送貨、裝卸人員未按要求卸貨者，驗收員應拒絕驗收或要求材料供應商支付材料二次轉運費;保管人員按材料性質分別采取防火、防潮、防曬、防雨、防盜等保護措施。
2、每天施工完成后，施工員應該要求施工班組對現場遺落的材料、架管、扣件等材料進行清理，并分類整理堆放，施工用的運輸通道必須是舊模板等多次使用過的材料，絕對不能用新材料鋪做運輸通道，特別是在進行土方回填或下一道施工工序之前必須進行清理，以防被掩埋，造成不必要的浪費等。
3、材料員應定期對材料進行檢查，發現問題及時報告項目負責人，采取糾正措施;特別是對可能存在的偷盜、現場管理不善造成材料浪費等情況應及時予以糾正及采取防范措施。
4、材料員應定期與財務部門進行現場盤點，根據盤點結果
核算材料耗用，并與經營部門預算用量進行對比，及時發現存在的問題，加強成本管理及核算。
四、出庫
安保設備物資管理制度范文第3篇
物資管理量化考核規定
為進一步加強物資管理，降低公司的生產成本，促進井下的文明生產，經公司研究，對所有施工現場的物料管理作進一步明確要求，進行量化考核，具體規定如下：
一、責任單位
各生產區隊、輔助區隊。
二、考核范圍
井上、下所有施工地點，維修班組及車間。
三、考核要求
(一)物資存放地點及碼放總體要求是“三要、六不能”，即：
1.“三要”：
①各類物資要分類集中碼放;
②碼放要整齊，長短不一的要達到一頭齊; ③碼放要穩固安全。 2.“六不能”： ①大巷不能存放物料;
②主要軌道上下山不能存放物料; ③采區門口不能存放物料;
④巷道兩側不能同時存放物料，只能碼放在一側，原則上應放置非人行道一側;
⑤不能混合碼放各類物料; ⑥巷道沿途不能有閑散物料。
(二)物料碼放具體標準 1.掘進迎頭物料碼放標準：
①用吊架放置物料時，吊架設置在非人行道側，距皮帶縱梁以上不小于300mm，間距要安全合理;
②凡是能上架的物料一律上架，如錨桿、錨索、錨網、錨盤(錨索盤)、錨索托梁等;
③棚頭、棚腿分類碼放整齊，便于清點;
④沙、水泥、石子圍邊堆放，圍邊高度不低于400mm，距鐵路不小于500mm，水泥存放時底部要鋪設≮200mm的防潮層; ⑤在用的風水管路、風筒、礦工鋼棚逐一進行編號，一目了然;
⑥所有閑置、備用材料、配件一律掛牌管理; ⑦小型電器入箱管理，工具箱編號后擺放在安全合理位置;
⑧2"以下鋼管、膠管吊掛管理。 2.采煤工作面物料擺放標準：
①在軌順適當位置設置料場，物料分類集中排放整齊，并留出安全間隙;
②所有物料掛牌管理;
③已經推采回出的物料，擺放整齊，并放在有鐵路的地方，便于及時裝車運出;
④小型電器、工具入箱管理，工具箱編號后擺放整齊; ⑤2"以下鋼管、膠管吊掛管理; ⑥各類油桶集中存放，空桶做出明確標記;
⑦支護用品、“三鐵”用品存放時要好壞分開，分類擺放、掛放，并有安全可靠的防倒措施。
(三)物資標準化的要求
1.各區隊均應實施物料的標準化存放，不執行該規定的視為亂丟亂放，將納入考核范圍實施罰款。
2.入箱、上架、吊掛、堆放的各類物資以安全、美觀、整齊、方便為原則實施標準化管理，不能做到上述存放要求的要及時加以整改。
3.對亂丟亂放物資的單位分四個檔次進行考核，分別為10元/件、20元/件、50元/件、100元/件，現場檢查中發現，首先要求整改，不能立即整改的，均應進行考核。
四、材料、配件不正規存放的考核標準(見附件24)。
五、考核原則
(一)公司領導、生產科室及職能部門檢查人員均有權對亂丟亂放行為依上述標準予以考核。
(二)責任單位的落實：
1.由調度中心對公司各單位責任區域進行劃分，和本規定一并執行;
2.現場發現問題及時通知責任單位當班整改，整改不及時或無人整改應及時開罰款單，不得遷就縱容，有明確責任單位的落實責任單位;
3.無明確責任單位的地點，按公司有關責任區域劃分標準落實責任單位; 4.對多個單位共同作業的公共區域，無法落實某個具體單位的，同一問題按相同標準落實所有相關單位。
(三)公司對物料存放的文明生產、亂丟亂放進行考核的同時，對丟失造成損失的依公司有關標準進行考核，對完工地點材料物資不及時清理的可依據上述標準加倍考核。
安保設備物資管理制度范文第4篇
一、工程材料的分類
依據現有物資的基本情況，和公司成本核算的具體要求?，F階段物資管理工作將工程用材料分為大宗材料、低值易耗品、周轉材料、油料(油料視同主材管理)。
(1)主材，是指工程中所用主要原材料如：水泥、碎石、中砂、瀝青等(見附表主材名稱一覽表)。
(2)周轉材料是指在施工生產中多次周轉使用并基本保持原有實物形態并逐漸轉移其價值的非一次性消耗工具性材料，包括路用、橋用鋼模板，彩鋼板房，油罐、水罐，電纜線等。(見附表周轉材料名稱一覽表)
(3)低值易耗品是指價格在2000元以下、使用期限較短，單位價值較低，容易損壞，不能作為固定資產核算的各種用具及物品。(見附表低值易耗品名稱一覽表)
二、流程;
(1)主材管理流程：
a根據施工組織設計填報物資需求計劃上報企管科、設備物資部、(見附表需求計劃表)
b設備物資科審批;
c依據批復制定計劃進行踏查和詢價并討論研究采購方案;
d根據采購方案與供貨方簽訂物資采購合同(見附表物資采購合同); e進料過程;
1、 驗收入庫，開具運發料單(材料員)、
2、 建立日進料臺賬(材料員)、
3、 填寫入庫驗收單(統計員)
4、 建立材料明細賬(統計員)
5、 填寫五日成本報表(統計員)總工審核財務對賬、傳給企管員，每五日
6、 填寫月報表(統計員) f消耗過程：
1、 每日上報工程進度(質檢員)
2、 到拌合站、路段采集每日材料數據(統計員)
3、 核對消耗數量和工程進度(工程經理、總工、企管員、統計員、)每五日一次。
4、 填寫領料單、材料消耗匯總單(統計員)
5、 填寫材料明細賬(統計員)
6、 填寫五日成本報表(統計員)總工審核財務對賬、傳給企管員，每五日
7、 填寫月報表(統計員)，傳給公司設備物資部。 g物資統計與財務對賬
h年終實施決算、并成本核算。 i原始資料存檔
(2)油料管理流程：(汽油、柴油)
a油料根據實際生產要求填寫采購計劃 b報設備物資科審批 c與供貨方簽訂合同 d油料驗收入庫：
1、 過稱、開據運發料單(油料員)
2、 取樣留存(油料員)
3、 建立入庫臺賬(油料員)
4、 填寫入庫驗收單(統計員)
5、 建立油料明細賬(統計員)
6、 填寫五日成本報表(統計員)，總工審核財務對賬、傳給企管員。
7、 填寫月報表(統計員)，傳給公司設備物資部。 e消耗過程：
1、 填寫油料消耗單(加油員)
2、 建立消耗臺賬(加油員)
3、 填寫材料消耗匯總單(統計員)
4、 填寫五日成本報表(統計員)，總工審核財務對賬、傳給企管員，每五日。
5、 填寫油料消耗明細賬(統計員)
6、 填寫月報表(統計員)，傳給公司設備物資部，每月20日。
7、 填寫單機油料考核表(統計員)
8、 定期盤庫(每月)和完工盤庫(機務經理、統計員、加油員) g年終實施決算、并進行成本核算。
h原始資料存檔、 (3)周轉材料管理流程：
a填報需用計劃應寫明名稱、規格、單位、數量、使用起止時間等內容(統計員) b報設備物資部審核進行統一平衡(設備物資經理、統計員) c公司能調配的辦理物資調撥手續
d不能調配的經審批后授權項目采購(設備物資部編制計劃,采購部門采購) e建立周轉材料明細帳(統計員)
f按規定攤銷(統計員)攤銷標準見《設備物資應知應會手冊》 g每月填報報表(統計員)
h每月對周轉材料進行清查(設備物資經理、統計員)對丟失損壞的查明原因及時入賬。
i與財務對賬(統計員)
j年終實施決算、并進行成本核算。(全項目) k原始資料存檔 (4)低值易耗
a填報需用計劃應寫明名稱、規格、單位、數量、使用起止時間等內容(統計員) b報設備物資部審核進行統一平衡(設備物資經理、統計員) c公司能調配的辦理物資調撥手續
d不能調配的經審批后授權項目采購(設備物資部編制計劃,采購部門采購) e建立低值易耗明細帳分為(小型機具、管理用具、總務備品、檢實驗儀器) f按規定攤銷 g每月填報報表
h每月對低值易耗品進行清查 i與財務對賬
g年終實施決算、并進行成本核算。 h原始資料存檔
(5)完工撤點流程：
a上報詳細的撤點計劃
b填報《項目設備物資撤點清單》和《資產變價處理審批單》(統計員)
c實施過程
1. 對變價物資詢價(設備物資部門) 2. 選定出售對象(設備物資部門) 3. 與財務對賬。(設備物資部門) d年終實施決算、并進行成本核算 h原始資料存檔
二、設備管理流程：
1、設備進場流程：
(1)進場前管理流程：
A、根據施工組織設計編制需求計劃(企管員、統計員)
B、需求計劃報設備物資部、企管工程部審批，公司進行統一調配。
C、公司下發《項目設備平衡調整表》
D、對公司不能調配的機械進行市場調查(設備物資經理)
E、選擇大型的、信譽好的出租方，依據《項目設備平衡調整表》、和需求計劃編制《外租設備審批單》報公司設備物資部和企管工程部審批。
(2)設備進場管理流程：
A、依據公司下發的《外租設備最高限價》、《外租設備審批單》、《項目設備平衡調整表》與出租方簽訂設備租賃合同。合同中明確標明設備名稱、規格型號、車主姓名、使用年限、進場日期、設備操作手基本信息、項目設備自編號、進場時油箱油量等。(主管經理、統計員)
B、填寫合同審批表上報設備物資科、企管工程科審批。(統計員)
c、填寫設備進場臺賬。(統計員)
C、對車主宣布項目對機械出勤、油料相關管理制度。(統計員) D、實際調查設備型號、生產能力和出廠日期。(主管經理、統計員)
2、設備在場管理流程：
(1)工長每日填報《工長報告單》主管經理審核簽字、交統計員處。(工長)
(2)依據工長報告單和油料消耗單填寫機械日統計臺賬(統計員)
(3)依據日統計臺賬填寫《單機單車油料分析表》(統計員)
(4)填寫《機械統計臺賬》(統計員)
(5)填寫五日成本報表(統計員)，總工審核財務對賬、傳給企管員，每五日。 (6)填寫月報表(統計員)，傳給公司設備物資部，每月20日。 (7)月底與財務、車主對賬。
3、設備退場管理流程：
(1)加油員依據入場時測量的燃油數量抽取燃油(加油員)
(2)與車主對賬簽訂《機械費確認單》(統計員、主管經理、財務部)
(3)機械操作手簽訂退場單(勞資、后勤)
(4)填制退場去向調查表。(統計員) 相關表格：
《設備需求計劃表》、《主要材料需求計劃》、《監視和測量用具需求計劃》、《項目設備平衡調整表》、《外租設備審批單》、《簽約方基本情況調查表》、《外租設備臺帳》、《內租設備臺帳》、《合同簽訂審批表》、《主要材料明細帳》、《周轉材料明細帳》、《油料明細賬》、《低值易耗品明細帳》、《主材清產核資表》、《設備費用結算明細表》《物資清產核資匯總表》、《機械統計臺賬》、《五日成本報表》。
安保設備物資管理制度范文第5篇
為了加強物資中心各類檔案的規范管理，確保檔案完整和使用的安全，提高利用效率，更好的為集團經營管理服務，特制定本管理細則。
二、管理模式
檔案室受集團檔案部門的管控，是建工服務事業部物資中心檔案工作的主要管理部門，不定期對各班組資料歸檔情況進行監督和檢查。各班組將運作過程中產生的重要資料按時間節點和要求提交檔案室保管。
三、管理范圍
所有班組、非班組從設立、運作、管理和活動中形成的，具有備用、備查價值的各類單據、制度、函件、圖紙等不同形式的歷史記錄。
四、工作職責
(一)檔案室設專職檔案管理員負責檔案的集中統一管理：
1、制定部門資料歸檔和檔案保管、利用、鑒定、銷毀、移交等有關規章制度。
2、負責部門檔案的收集、整理、保管、鑒定、統計和提供利用工作，加強檔案工作規范化、標準化建設。
3、監督落實同步歸檔制度，指導各班組非班組資料的收集、積累、整理和歸檔工作。
4、維護檔案的完整和安全，做好安全防范、修復和保護工作。
(二)各班組負責本班形成的公司檔案資料的收集和歸檔，負責本班自存備份留用檔案的業務管理及使用工作：
1、各班必須設有專門的檔案存放文件柜，并確定專人管理。
2、各班必須按《物資中心歸檔資料歸檔規定》的要求、時間節點向檔案室移交歸檔資料及同步電子文件。
五、操作細則
(一)歸檔要求
1、重要資料需按檔案歸檔范圍、歸檔時間和歸檔責任人(見附表一)。
2、任何部門和個人不得將檔案資料據為己有，必須按規定的歸檔范圍、歸檔時間移交檔案室。相關責任人必須嚴格按照歸檔時間進行歸檔。
3、歸檔資料原則上應為原件，不能以復印件歸檔，熱敏傳真紙不能直接歸檔，盡量追 第 1 頁 共 1 頁
加原件，必要時復印件應加蓋印章并注明原件存放處。
4、文件材料的歸檔收集應符合國家檔案管理規定，種類、份數、頁數完整齊全，每份文件因遵循合并歸檔，文、電合一歸檔原則。
5、對于內容不全或不符合歸檔要求的歸檔資料退回補全或整改。
6、文件書寫和載體材料應能耐久保存，文件材料整理符合規范，歸檔的電子文件，應有相應的紙質文件材料一并歸檔保存，紙質文件需附交相應的電子文件或目錄清單。
7、檔案資料移交雙方需填寫《檔案移交登記表》，確認無誤后雙方簽字移交，移交完成后，檔案員整理分類歸檔資料，分別歸入相應案卷盒。
8、對于因工作需要不能及時歸檔的檔案資料需專人保管，并提前到檔案室備案知會檔案管理員。
9、歸檔注意事項：
(1)由幾個班組同時辦理的工作，由主責方收集歸檔，會議檔案資料由會議主辦記錄人收集。
(2)因工作變動、或離職的員工應將經辦的檔案資料交接清楚，不得帶走或銷毀。
(二)檔案立卷
1、綜合類檔案按性質、類別、年限、密級和文件材料的自然形成規律分類立卷，立卷為每年年末或次年年初。
2、單據類按類別、項目、月份立卷，在次月5號前移交檔案室。
(三)檔案移交
1.檔案室接收檔案時，應根據移交目錄，與移交人共同逐頁清點，并簽字確認，對重要、機密類文件，更需仔細核對，經查驗無誤后可辦理簽收手續。
2.調出、離職等人員在調離前必須還清檔案，無檔案室簽字，人力資源不得辦理調離手續。
(四)檔案利用
1、檔案利用人應填寫《檔案借閱登記審批表》或《檔案查閱登記審批表》，經檔案室審核后由檔案利用人報經最終審批權人同意。
2、檔案審批權限：
(1)內部利用或借閱密級檔案，原件借閱或查閱需報部門負責人批準，其他檔案借閱或利用由檔案管理員審核。檔案借閱、查閱審批權限執行(檔案資料借閱查閱審批權限參考表》，任何人越權處理無效。
第 2 頁 共 2 頁
(2)跨部門人員利用或借閱，均由部門負責人批準。
3、借閱檔案最長應在7個工作日內歸還，并及時辦理清戶手續，逾期無法歸還的應辦理延期使用手續。
4、借閱者必須保證原樣歸還所借檔案資料，不得任意涂改、拆散、標記，借閱者應嚴格遵守保密制度，妥善保管所借檔案，做到不丟失、不泄密。
5、借閱的檔案，一旦發生損壞、丟失、失密，應立即向檔案員報備，及時向部門負責人反饋，并擬定補救措施，處理方案上報批準后執行。
6、密級檔案資料和已立卷資料原則上不借出，如因工作需要，須經最高領導同意后方可借出，且只能在檔案室閱覽，時間不宜超過2小時。
7、專職檔案員按規定在借、查閱檔案歸還時間內向檔案利用人收回檔案，收回時應檢查檔案是否完好，查有無涂改、標記，確認完整后，將收回檔案存入檔案柜，并簽署銷借、查閱情況。
8、檔案利用注意事項：
(1)、絕密檔案資料不得復印，非絕密檔案資料復印完需注明用途，根據情況加蓋“再復印無效”印章。
(2)借閱檔案不得轉借，不得利用任何方式擅自獲取檔案內容，謀取私利、泄露檔案秘密，并按時歸還借閱檔案。
(3)電子檔案僅供查閱、不能下載、轉發、打印。
(五)、檔案保密
檔案分為絕密、機密、秘密三類，密集事項劃分詳見《物資中心歸檔資料歸檔規定》，密級檔案保管要求如下：
1.未經許可，任何人不得使用、借閱、復制和摘抄公司密級檔案。
2.密級檔案資料查閱在檔案室內進行，其制作、收發、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀由專人負責。
3.密級檔案專柜保存，且應該隨開隨鎖。檔案員應定期清查，做到賬實相符。 4.檔案屬下列情況之一者，不得開放利用： (1)涉及公司商業機密; (2)涉及公司員工個人隱私; (3)檔案形成部門限制使用。
(六)、檔案統計
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檔案室建立檔案統計臺賬，真實客觀、準確無誤的記錄和統計檔案資料的收進、移出、整理、鑒定、保管數量和狀況、檔案利用等情況，不得虛報、瞞報、漏報和偽造。
(七)、檔案鑒定
1、集團檔案部門負責檔案鑒定與銷毀的具體工作。
2、檔案一經立卷，歸檔、未經集團領導批準，任何部門或個人無權銷毀。
3、各班組配合檔案室對擬鑒定檔案進行逐一鑒定，確定后形成書面報告，提出處理意見。鑒定結果報部門負責人批準。
4、按批準意見后將鑒定后的檔案分別按批準后的保管期限和檔案密級進行分類處理和調整，公布鑒定結果。
(八)、檔案銷毀
1、檔案室填報《檔案銷毀清冊》，報上級領導批準。
2、檔案室負責實施銷毀，從安保部、法務部抽人組成檔案銷毀小組。
3、銷毀小組成員實施檔案銷毀，在《檔案銷毀清冊》上簽字，注明銷毀時間、地點及相關信息。銷毀檔案需有兩名監銷人，銷毀完畢后應注明已銷毀字樣和銷毀日期，并簽字確認。
(九)、庫房管理
1、建立單獨的檔案庫房，檔案閱卷及工作區與檔案庫房分離，無關人員嚴禁進入庫房區域。
2、檔案室嚴禁存放與檔案無關物品，嚴格按照十防要求，即防光、防水、防火、防蟲、防塵、防有害氣體、防高溫、防潮、防霉、防盜實施管理。
3、檔案室應定期檢查檔案柜，對檔案室設施、案卷數量和案卷排列、損壞情況等做好記錄，發現問題及時采取措施。
六、考核
檔案管理人員和相關責任人違反檔案借閱規定，造成檔案意識、損壞、損毀和泄密，視情節輕重報負責人相應處理。
附件一：《物資中心歸檔資料歸檔規定》 附件二：《檔案移交登記表》 附件三：《檔案借閱登記審批表》 附件四：《檔案銷毀清冊》
安保設備物資管理制度范文第6篇
1.1.1年度物資采購計劃，由物資供應部部長組織采購科長、供應科長及相關人員討論研究后，拿出初步計劃方案。 1.1.2采購科長根據初步方案進行編寫。 1.2年度采購計劃制定的依據
1.2.1公司年度煤炭生產、調運計劃目標。 1.2.2各部門年度物資需求計劃。 1.2.3公司下達物資供應部的利潤指標。 1.2.4年度各類物資的實際庫存量。 1.3年度采購計劃包括的內容
1.3.1年度油料的計劃采購量及預計實現的利潤額。 1.3.2年度火工品的計劃采購量及可能實現的利潤額。 1.3.3年度固定資產的采購計劃。 1.3.4年度低值易耗品的采購計劃。 1.4年度物資采購計劃的審核、修改和批準 1.4.1審核、修改
采購計劃初稿完成后，物資供應部部長進行審核，提出修改意見，由采購科長進行修改完善。
1.4.2修改后的采購計劃，報送公司企管部和財務部審核，由采購科長進行二次修改。
1.4.3修改完善后，經分管副總經理審核批準，由物資供應部部長報請總經理或經理辦公會議審批。 1.5年度采購計劃的調整 1.5.1計劃調整的提出
由物資供應部部長提出調整申請，并說明具體調整的項目、調整的原因和調整的理由。 1.5.2計劃調整的審核
分管副總經理對年度物資采購計劃的調整申請進行審核。 1.5.3計劃調整的批準
由總經理或經理辦公會議審批。 2年度經濟考核指標的分解
2.1年度經濟考核指標分解的提出及編寫
2.1.1年度經濟考核指標分解，由物資供應部部長提出初步分解方案。 2.1.2物資供應部副部長具體負責分解。 2.2分解的依據
2.2.1上年度各項經濟考核指標的實際完成情況。 2.2.2本年度公司總體的生產、經營目標。
2.2.3公司下達的本年度各項經濟考核指標和安全指標。 2.3分解的項目
2.3.1油料經濟考核指標的分解。 2.3.2火工品經濟考核指標的分解。 2.3.3安全指標的分解。 2.3.4其它經濟考核指標的分解。 2.4審核、修改
分解方案完成后，由物資供應部部長主持召開各科室負責人及相關工作人員進行評審。物資供應部副部長根據評審提出的修改意見進行修改。 2.5審批
修改后的分解方案，由物資供應部部長進行審批。 2.6分解方案調整的提出、審核和批準
分解方案的調整由采購科長或供應科長以書面形式提出，并說明其理由，物資供應部副部長審核，物資供應部部長進行審批。