制度是員工行為的準繩,通過制度和觀念雙管齊下,共同提高全員對全面預算管理的重視程度。以下是小編收集整理的《it倉庫管理制度》，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助！
第一篇：it倉庫管理制度
IT管理制度
根據公司質量管理體系，以及計算機應用的需要，由IT部制定本管理制度，并負責本管理制度的具體執行。
一、計算機硬件管理：
1、公司的所有計算機及外圍設備是公司的固定資產，根據實際工作需要配備給各部門人員使用，各部門使用人員必須加以愛護、保持整潔，并保證良好的使用環境。
2、由IT部對公司所有計算機設備進行統一編號，建立計算機硬件明細臺帳，并定期對硬件進行維護、檢查各部門使用情況。
3、設備添置、更換、升級：由各部門根據實際工作需要提申請，IT部確定具體配置，書面申請經總經理、財務供應副總批準后由IT部進行采購。
4、硬件故障：各部門使用人員發現硬件故障時，應及時向IT部說明情況，由IT部進行確定并及時處理，各部門人員不得擅自拆裝更換硬件設備。
5、部門如需領取耗材，需到IT部填寫耗材申請單。申請單須清晰注明耗材申請原因。申請經財務副總經理批準后，由IT部進行發放。
6、計算機的使用人即為該設備的責任人，使用部門為責任部門。未經責任部門經理批準，任何人不得使用其他部門或他人計算機。
7、IT部負責對公司所有電腦硬件使用情況的督查和監控。
二、計算機軟件管理
1、軟件的使用：各部門及人員所使用的軟件，由各部門會同IT部共同確定，由IT部進行登記。
2、公司需用的軟件，由IT部統一購買、保管，并登記造冊。各部門的專用軟件，由部門經理安排使用，IT部保管備案。
3、軟件的安裝、刪除和升級：由各部門根據工作需要，提出書面需求申請，經總經理批準后，由IT部進行安裝、刪除和升級。未經IT部批準，各部門和人員不得自行進行上述操作。
4、軟件故障：各部門使用人員發現軟件故障時，應及時向IT部說明情況，由IT部進行確定并及時處理，各部門人員不得擅自處理。
5、員工不得私自在工作機上安裝與工作無關的程序，mp
3、影音文件播放程序、 聊天工具、游戲等。
6、工作時間(包括加班時間)公司員工不得使用工作用機玩游戲，聽音樂觀看電影。
7、移動存儲設備使用管理：為了防止公司資料非法外流以及病毒入侵公司內部網絡，嚴格限制員工使用外來軟盤、光盤、移動硬盤等移動存儲設備。
8、網絡下載管理：為了防止病毒侵入公司內部網絡，不得隨意下載文件、信件。
9、使用外網郵件：員工在打開外網郵件時必須激活防火墻或“金山毒霸郵件監控”程序。
10、軟件安裝和使用過程中病毒的預防：員工不得在工作機上安裝來歷不明的軟件;安裝軟件前，應對該安裝盤進行殺毒。安裝軟件時應打開防火墻，防止病毒入侵。
11、軟件的版本管理和控制：為了防止公司內的軟件版本混亂和文件格式不兼容，由IT部控制公司內工作用軟件的版本升級。做到統一版本、統一升級。由于員工個人升級軟件版本造成的文件格式不兼容問題一律由該員工負責。
12、IT部負責對公司所有電腦軟件使用情況的督查和監控。
三、公司局域網管理：
1、部門新進員工在服務器文件目錄下個人專用目錄的創建，應由員工所在部門經理簽字或主管副總到IT部簽寫局域網員工權限變更登記表，并簽字生效，IT部憑單設定用戶名、密碼，創建目錄及分配訪問權限。
2、由于員工工作的調動等情況需更改目錄訪問權限者，應由員工所在部門經理簽字或主管副總到IT部簽寫局域網員工權限變更登記表，并簽字生效(特殊情況須總經理審批簽字)，IT部憑單重置用戶密碼、目錄及訪問權限。
3、對于離職人員目錄訪問權限的刪除及相關數據的備份，應由員工所在部門經理簽字或主管副總到IT部簽寫局域網員工權限變更登記表，并簽字生效，IT部憑單刪除目錄訪問權限并對相關數據進行備份。
4、每位使用公司文件服務器的員工，其對應個人專用目錄下均有如下目錄： “部門”、“領導”、“公有”。目錄的操作權限分別如下： 公有a、 本人有完全控制的讀寫權限 b、 公司其他人員均僅有讀取權限 部門a、 本人有完全控制的讀寫權限
b、所在部門內所有其他人員均僅有讀取權限 c、 所在部門以外所有人員均無任何訪問權限
領導a、 本人有完全控制的讀寫權限 b、 僅公司領導有讀取權限
c、 除以上人員外公司其他人員均無任何訪問權限 說明：
a、 如部門內部員工間進行數據交換，可在本人專用目錄下的“部門”中進行; b、 如部門以外員工間進行數據交換，可在本人專用目錄下的“公有”中進行; c、 數據交換執行完畢請務必及時清理。
5、各部門使用人員，必須將本地計算機和文件服務器相關目錄中的工作數據定 期進行備份，以防止因硬、軟故障造成數據資料損失，備份由IT部執行，備份資料統一存入公司資料室。
6、為推進公司無紙化辦公、提高工作效率、降低辦公成本。IT部使用NOTES軟件，設置內部局域網郵箱，并為每人設置內部電子郵件地址，各部門使用人必須定時進行查看、回復、整理，所有郵件數量不得超過10條。
7、禁止將與工作無關的圖片、音頻、視頻等文件存放于工作所用電腦或公司文件服務器，絕對禁止將含有淫穢、色情、暴力的文字、圖片、音頻、視頻等文件存放于工作所用電腦或公司文件服務器。如違反上述規定，公司將追究責任并嚴肅處理，因此導致的電腦故障或損壞，則由本人承擔一切責任。
四、Internet(互聯網)使用管理：
1、公司注冊域名為：http:// 公司郵箱域名為：http://mail.onoff.com.cn
凡有訪問Internet的權限的用戶電腦，IE默認主頁地址必須設為兩者之一，公司員工有責任熟記公司域名及郵箱域名。
2、任何時間公司員工不得使用公司的電腦瀏覽淫穢、色情、暴力、違反國家安全的網站。
3、工作時間(包括加班時間)公司員工不得瀏覽與工作無關的網站，不得下載與工作無關的文件，包括mp
3、Flash、影音文件、游戲等。
4、公司員工不得使用BT等可給公司網絡造成嚴重帶寬壓力的軟件進行下載，一經發現，IT部即刻查封IP，截止時間以總經理批示可重新接入公司網絡為準，其間造成的不能正常訪問公司局域網及互聯網等故障及損失，由本人承擔一切責任。
5、工作時間(包括加班時間)公司員工不得通過網絡玩在線游戲，聽音樂觀看電影。
6、工作時間(包括加班時間)公司員工不得使用任何網絡聊天工具，包括QICQ、ICQ、MSN、網易泡泡等，不得進入聊天室聊天。
7、公司員工上網時必須激活病毒防火墻，不得隨意下載文件、信件，防止病毒侵入公司內部網絡，如違反該規定，一切后果由本人承擔。
8、各部門上報的因工作需要的上網名單，經公司領導批準后，由IT部統一調配公司員工上網權限。對于私自盜用他人上網權限的用戶，按有關規定處理。
9、公司為工作需要員工統一分配Email地址，各使用人員必須定時進行查看、回復、整理。
10、公司員工不得私自更改本機IP、DNS、網關地址。對于因私自更改造成的一切后果由本人承擔。
11、公司員工不得使用他人電腦上網，不得將外人帶入公司使用公司電腦和通過公司內網上網。
12、無上網權限的員工因工作需要，經部門經理批準后，統一到IT部上網。
五、信息安全管理：
一)、目的
制定信息安全制度的目的是：確保歐伏公司的網絡系統運行在一種合理的安全狀態下，同時不影響公司員工使用網絡。 具體目標包括：保障數據安全和系統安全。
1、數據安全
1)防止未經授權修改數據; 2)防止未經發覺的遺漏或重復數據; 3)防止未經授權泄露數據; 4)確保數據發送者的身份正確無誤; 5)確保數據接受者的身份正確無誤;
6)數據的發送者、接受者以及數據的交換僅對發送者與接受者是可見的; 7)在取得明確的可訪問系統的授權后，才能與該系統通信。
2、系統安全
1)防止未經授權或越權使用系統;
2)控制網絡流量，防止過量的訪問使系統資源過載導致的系統崩潰。內部網絡流量超負荷，保障外網服務(Internet)、內網郵件服務(Notes)的安全。
二)、適用范圍
信息安全制度適用于：
1. 任何與歐伏公司網絡設備相連的IP網絡，所有連接到上述網絡上的設備; 2. 任何歐伏公司所屬數據傳輸經過的網絡，所有上述網絡上傳輸的數據;
3. 對數據進行管理的人員，如果要將新的設備增加到歐伏公司的網絡中，適用于 該項目的負責人;
4. 所有連接到歐伏網絡中的設備，以及歐伏公司職員在該網絡中使用的任何設備。 三)、責任
在信息安全制度的涉及范圍內，每個部門的信息安全由部門負責人或由其指定專人來負責。 四)、內容
1. 內部人員的攻擊，包括有意和無意兩種。主要表現為：
1) 保密觀念不強，或不懂遵守保密守則，隨便泄漏機密;打印復制機密文件;隨便打印出系統保密字或向無關人員泄露有關機密信息; 2) 由于業務不熟練、操作失誤，導致文件丟失或者誤發，或因未遵守操作規則而造成泄密; 3) 因規章制度不健全造成人為泄露事故，如對機密文件管理不善，各種文件存放混亂，違章操作等造成不良后果; 4) 素質差，缺乏責任心，沒有良好的工作態度，明知故犯，或有意破壞網絡系統和設備;
5) 利用竊取系統的磁盤、磁帶或紙帶等記錄載體或利用被廢棄的打印文件、復寫紙來竊取系統用戶信息; 6) 通過非法竊取他人的用戶名和口令來進入他人的計算機，拷貝文件或進行破壞; 7) 使用帶有病毒的外來介質，帶毒的磁盤、存儲設備; 8) 瀏覽具有惡意代碼的互聯網網頁。
2. 外部人員的攻擊或非法訪問
1) 外來設備企圖聯入本企業的局域網;
2) 通過物理連接試圖竊取管理員身份、或竊取重要文件; 3) 通過發送病毒郵件、蠕蟲攻擊;
4) 外部人員非法在本企業局域網中安裝、使用木馬、嗅探器等程序。
3. 技術故障所帶來的威脅。通常指突發事故
1) 由于硬件原因造成系統的故障;
2) 人為刪除系統重要文件：BOOT.INI、NTDETECT.COM、NTLDR、IO.SYS、MSDOS.SYS、D:WINNT目錄及其中的文件等;
3) 新軟件、硬件的不當安裝引起系統無法正常使用;
4) 內部人員擅自使用其他軟件或更改網絡配置(如IP地址)導致服務器不能正常工作; 5) 由于不可抗拒的因素導致硬件損壞。
4. 數據的意外丟失
1) 由于硬件的損壞導致數據丟失; 2) 由于系統的不穩定導致數據丟失; 3) 電力系統故障造成的數據丟失; 五)、解決方案
1、軟件資源的安全和管理方案
主要規范軟盤、光盤、移動存儲設備使用、網絡下載、使用外網郵件、軟件安裝和使用過程中病毒的預防及使用控制。
2、數據資源的安全和管理方案 1. 數據存儲的安全管理
1) 存放有業務數據或程序的磁盤、磁帶或光盤，應視同文字記錄妥善保管。必須注意放磁、防潮、防火、防盜，必須垂直放置; 2) 對硬盤上的數據，要根據安全分級建立有效的權限，并嚴格管理，對于內部訪問級和機密級的數據要進行嚴格的NTFS權限設置和必要的加密，以確保硬盤數據的安全; 3) 存放有業務數據或程序的磁盤、磁帶或光盤，管理必須落實到人，并分類建立登記薄，記錄編號、名稱、用途、規格、制作日期、有效期、使用者、批準者等; 4) 對存放有重要數據的磁盤、磁帶、光盤，至少要備份兩份并分兩處妥善保管; 5) 日常工作數據不存放于引導分區及操作系統所在的磁盤分區(如：我的文檔、桌面、C盤); 6) 打印有業務數據的打印紙，要視同檔案進行管理;
7) 凡超過數據保存期磁盤、磁帶、光盤，必須經過特殊的數據清除處理，否則不能視同空白磁盤、磁帶、光盤; 8) 凡不能正常記錄數據的磁盤、磁帶、光盤，須經測試確認后由IT部進行銷毀，并做好登記; 9) 對需要長期保存的有效數據，應在磁盤、磁帶、光盤的質量保證期內進行轉儲，轉儲時應確保內容正確。 2. 數據的使用管理
10)數據必須嚴格保密，未經上級主管部門同意，一律不準對外提供任何數據和程序; 11)數據按規定進行拷貝以外，任何人不得以任何借口和形式進行拷貝。 六)、密碼安全和管理方案
1. 培養良好的安全操作習慣，在指定的計算機或終端上操作，不要把密碼寫在記事本或電腦上，有事離開計算機時應將其鎖定;
2. 防止電腦緩存、Cookies記錄重要密碼，特別是辦公室的電腦里; 3. 做到口令專管專用，定期更改并在失密后立即報告;
4. 人員調離時，應采取相應的安全管理措施。例如：人員調離的同時馬上移交工作、更換口令、取消帳號。
六、網絡機房管理： 一)、機房管理
1、要有安全防范意識。早進入、晚離開時要檢查設備情況;離開時察看燈、門、窗、鎖是否關閉好。
2、路由器、交換機和服務器以及通信設備是網絡的關鍵設備，不得自行配置或更換，更不能挪作它用。
3、非工作人員進入機房，要事先征得同意;未經許可一律不準觸碰開關和設備。
4、機房工作人員要掌握防火技能，定期檢查消防設施是否正常。出現異常情況應立即報警，切斷電源，用滅火設備撲救。
5、計算機房要保持清潔、衛生，并由專人負責管理和維護(包括溫度、濕度、電力系統、網絡設備等)，無關人員未經管理人員批準嚴禁進入機房。
6、嚴禁易燃易爆和強磁物品及其它與機房工作無關的物品進入機房。不能明火作業。機房一律禁止吸煙，凡不聽勸告者，一律逐出機房。
7、建立機房登記制度，對本地局域網絡、廣域網的運行，建立檔案。未發生故障或故障隱患時當班人員不可對中繼、網線及各種設備進行任何調試，對所發生的故障、處理過程和結果等做好詳細登記。
8、網管人員應做好網絡安全工作，服務器的各種帳號嚴格保密。監控網絡上的數據流，從中檢測出攻擊的行為并給予響應和處理。
9、做好操作系統的補丁修正工作。
10、網管人員統一管理計算機及其相關設備，完整保存計算機及其相關設備的驅動程序、保修卡及重要隨機文件。
11、計算機及其相關設備的報廢需經過管理部門或專職人員鑒定，確認不符合使用要求后方可申請報廢。
12、制定數據管理制度。對數據實施嚴格的安全與保密管理，防止系統數據的非法生成、變更、泄露、丟失及破壞。當班人員應在數據庫的系統認證、系統授權、系統完整性、補丁和修正程序方面實時修改。 二)、計算機病毒防范制度
1、網絡管理人員應有較強的病毒防范意識，定期進行病毒檢測(特別是郵件服務器)，發現病毒立即處理并通知管理部門或專職人員。
2、采用國家許可的正版防病毒軟件并及時更新軟件版本。
3、未經上級管理人員許可，當班人員不得在服務器上安裝新軟件，若確為需要安裝，
安裝前應進行病毒例行檢測。
4、經遠程通信傳送的程序或數據，必須經過檢測確認無病毒后方可使用。 三)、數據保密及數據備份制度
1、各部門根據數據的保密規定和用途，確定使用人員的存取權限、存取方式。
2、禁止泄露、外借和轉移專業數據信息。
3、公司統一封閉電腦USB端口、需使用移動存儲設備傳遞數據的，經主管副總批準后，統一到IT部辦理。
4、每天當班人員制作數據的備份并異地存放，確保系統一旦發生故障時能夠快速恢復，備份數據不得更改。
5、業務數據必須定期、完整、真實、準確地轉儲到不可更改的介質上，并要求集中和異地保存，保存期限至少2年。
6、備份的數據由公司資料室負責保管，由管理人員按規定同備份部門進行交接。
7、備份數據資料保管地點應有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設施。
本制度自公布之日起執行，對違反制度的部門和人員，由公司酌情給予罰款及除名處理。本制度由IT部負責解釋和修改。
北京歐伏電氣設備有限公司
IT部
2005年6月4日
第二篇：物料倉庫管理制度,規范五金倉庫、化工倉庫、原料倉庫
物料倉庫管理制度
一、目的
統一有效管理五金件、化工料、泥砂料等，控制物耗，精益生產，減少資金占用，杜絕浪費，降低生產制造成本。
二、適用范圍
五金倉庫、化工倉庫、原料倉庫
三、職責
1.生產車間根據需要設定專用配件的安全庫存，并隨生產狀況不定期進行調整。 2.五金倉庫負責通用物資的申購計劃。
3.五金倉庫負責五金件申購計劃的匯集、審核、單據傳遞、進出倉管理、儲存防護以及定期的盤點。
4.采購部根據申購計劃進行物資申購。
5.五金倉庫與使用部門共同負責申購五金專用配件的驗收。 6.財務部監督本制度的執行。
四、內容
1.專用件與專用件的分類管理。
1.1專用件原則上存放在五金倉，并按生產車間各工序分類擺放，對于一些大型、笨重的專用件可存放在使用部門，須建立賬冊，并定期盤點。 1.2通用件
1.2.1車間使用頻率高的低值易損件可適當存放一些在車間。
1.2.2使用頻率低，不影響正常連續生產的通用件統一存放在五金倉庫。
2、安全庫存的設定
2.1通用件和采購周期長,制約正常生產的物資要設定安全庫存，安全庫存由設備科確定，倉庫進行備倉。
2.2常用的螺絲、水件、軸承、等低值易損件的安全庫存由五金倉庫設定并監控。 2.3安全庫存的監督檢查及修訂
2.4.1五金倉定期對各種物資的庫存數量進行監督檢查，低于安全庫存的常用、低值、易損件由五金倉做計劃申購，補充庫存，低于安全庫存的專用件，由五金倉庫必須通知車間及時申購。
五、物料申購
5.1車間主管不定期跟據安全庫存數及生產需要填寫申購單，交五金倉核對簽名，再交生產經理或生產總經理確定，在填寫采購計劃時要求對所有物件名稱按標準全稱規范填寫，避免出現采購誤差。
5.2五金倉庫根據倉庫已有庫存，審核車間申購計劃數量、規格的合理性，如倉庫已有舊料，必須要求車間優先使用舊料。對不合理的申購計劃進行刪減。(刪減前必須電話通知申購部門主管)
5.3生產部經理或生產總經理對申購單的合理性進行審核，對不合理的申購計劃進行刪減。 5.4審核后的申購單由五金倉轉交采購部。
5. 5請購與申請外加工的物資入庫后，進倉或寄倉，一個月未用按物資的總價值80%計算扣罰當 月申請人，《除倉庫規定安全庫存外》。
5. 6停產與年終檢修需要的配件，有關部門必須提前做好預算計劃請購，而請購物資未用完,立即通知采購部按原供應商退貨。
六、物料驗收入庫
6.1五金件、化工料送到倉庫后，倉管員對照送貨單，對物料名稱、規格、數量、包裝方式和送貨單、發票進行清點校對，確認無誤后簽名并打印進倉單。
6.2對送貨單與實物名稱、數量不符或者單價、金額錯誤時，倉管員不得隨意在送貨單上涂改，應要求對方重新開具送貨單，若不能重新開具的，要求供應商或送貨司機簽名確認修改內容，同時通知采購員具體事由。
6.3倉管員發現實物與送貨單上的規格型號不一致時，應立即通知采購部，使用部門主管，在這種情況下原則上不能接收，經使用部門同意確認以后方可簽收。
6.4如果來貨數量超過申購單上的數量時，超出部分原則上要退回供應商，如來貨數量不足申購計劃的數量時，不得涂改送貨單及發票，客戶不得打欠條，倉管員必須在送貨單上寫明實收數量，簽名，一切打欠條的現象都將視為倉管員的營私舞弊行為。
6.5五金件驗收合格后，倉管員要及時把物料按規定區域存放好，并做好存卡記錄。 6.6專用件及專門物品必須通知使用部門及設備科作品質判定。
七、物料退貨
7.1車間領用物資在使用過剩時，可以辦理退倉手續，具體由使用車間填寫領料單，用紅色中性筆填寫，并注明退回原因，倉庫憑紅字單做為進倉憑據。
7.2材料由于質量不達標，達不到使用要求需要退貨的，由采購部通知供應商，倉庫打印紅字進倉單，同時要求對方簽名確認，并注明原因。退供應商的單據必須有供應部負責人，倉庫主管共同簽名方可辦理，該退貨單處理一筆馬上將單據傳遞至財務部，以防止遺漏。
八、物料發放
8.1各車間領用物資的，必須填寫領料單，并注明用途，領料人員必須是車間班長級以上人員才有領料權限，員工可手執經車間主管簽名的領料單到倉庫領料。倉管員發料時要認真核實手續是否齊全，是否為規定人員來領取(一律要求出示廠牌)確保物資安全。如倉管員對手續不齊全或不符合條件的人員發料，視情節處以30元以上的處罰。
8.2車間偶爾需求的物資可以到倉庫借用，并填寫借條，借條由領料人簽名，由倉庫保管，物
料沒在規定日期退還或者損壞的，借用人員照價賠償。物資借用同樣要求班長級以上人員方可借用
8.3勞保用品的發放必須由車間主管以上管理人員到倉庫辦理領用手續，，勞保的定量由行政部統籌，生產總經理審核。月底由五金倉庫統一做申購計劃，每月月初的一號至號為勞保發放時間。
8.4發放物資時要堅持做到一盤底、二核對、三發料、四減數，同時做到單貨不符不出倉，殘損變形不出倉的原則。
8.5禁止非倉管人員進入貨架內領取物資(大件物資需要車間人員協助時除外)嚴禁閑雜人等進入倉庫聊天或休息。
九、物資盤點
9.1單件價值在500元以上的物資，每月盤點兩次，其余每月盤點一次，時間為月底最后兩天，盤點報表一式三份，留底一份，財務一份，部門主管一份。
9.2盤點時發現物資盈余、短缺、殘損情況，必須查明原因，分清責任，寫出書面報告，提出處理建議并呈報財務部門，未經批準不得擅自調帳，違者視情節對班長、責任倉管員處以100元以上罰款。
十、以舊換新制度
10.1領用軸承、銅、電熱偶類配件、工具等，不論大小一律要求以壞換新，否則倉庫不辦理發貨手續，并投訴至車間部門。
10.2倉庫的壞件按有無維修價值而定，定期通知設備主任檢查，確認無維修價值的物料通知采購部聯系外賣。有維修價值的物資修好后作為盤點入倉，并單獨注明，發料時優先發放， 車間不得拒絕使用，否則不辦理發貨手續。
十一、工器具的管理
11.1五金倉必須建立工、器具領物料部門明細賬，區分好個人用工具和公用工具。
11.2車間每季度對工器具進行盤點清查，定期進行抽查，發現非正常損壞或遺失的工器具，按價值扣罰相關責任人，并及時購回工器具進行補充。
11.3工器具的正常使用周期限是一年，未到使用時期損壞，分兩種情況對待： 11.3.1由于使用不當，導致工器具損耗壞的，照價賠償。
11.3.2因工器具質量不合格，損壞的工器具，要第一時間由使用部門主管上報五金倉庫進行處理，未及時上報，檢查時發現壞的工器具照價賠償。
11.4人員或崗位變更時，五金倉庫須根據工器具臺賬(清單)進行盤點，遺失或損壞按原價扣罰，退回的工器具，其使用性能不受影響的，由五金倉庫統一按一定時間周期作盤盈入倉循環使用。
十二、物料的防護與存儲
12.1分區存放：依照工廠實際情況，將倉庫貨架分成若干儲存區域，如原料配件、壓機配件、窯爐配件、電器配件、標準配件、其他配件等。倉管員每人負責指定的責任片區，對所在片區的數據、物品擺放日查日清。
12.2每一物料實行掛卡管理，物料卡應標明物料數量、名稱、編碼、規格、物料的出入庫及結存記錄等。
12.3統一工廠五金件的名稱和編號，同一種物料不得有兩種名稱和編號，必須放置在一起，不準分開放置。所有進倉單和出倉單上面的五金件名稱必須保持唯一性，有新料進倉而系統沒有該物料信息時，必須第一時間通知倉庫班長，由其負責審核編碼。 12.4物料堆放原則是大件或較重的物資放在最外面貨架的底層。
12.5物料不得直接放置于地上，必要時加墊或置于料籃內，予以保護存放。 12.6貨倉通道上不得放置任何機物料。 12.7物料存放要整齊、清潔、平穩。
12.8物料要防銹、防塵，每月要對所有五金物料進行二次除塵工作，由倉庫主管不定期對物料防護的情況進行抽查，如檢查發現物料因倉管員防護不當造成生銹或其它損失的，按損失金額的30%對責任人賠償。
12.9液壓管、密封件等物資要密封保管，防止橡膠老化變質。
12.10對車間送回五金寄存代管的物料，由五金倉寫收條，一式兩份，五金倉、車間經手人各一份，車間再領用該物資時拿收條去領;倉庫憑收條辦理進倉庫手續，五金倉庫內設定專門的車間寄倉物資貨架，并設立專門的系統倉位
12.11對車間退回五金倉庫的舊物品，由車間負責在退回到五金倉庫之前，搞好表面清潔，除銹和關鍵部門涂好機油，否則五金倉庫拒收該物品，并上報生產部。
12.12對新進物料，供應商須做好防護措施，標準件必須保證包裝完好，機加件必須涂好防銹油并用塑料薄膜包裝好，否則，倉管員拒絕收貨。
12.13對于細小且數量較多的物料，倉庫要用封口袋分裝，分裝的數量要保持固定，方便數據的監控。
十三、物品放行
12.01放行條要寫清楚物料名稱、型號/規格、數量要大寫。
12.02放行條要寫明放行原因、攜出單位、車牌號碼、攜出人簽名。
12. 03放行條經手人由倉管員簽名，五金倉班長審核，并加蓋五金倉專用章，如是是夜間，五金倉班長必須第二天到保安室補簽放行條，放行條書寫有誤時，不能丟棄但可以作廢。
十四、閑置及報廢物資的處理
14.01閑置物資的管理
固定資產：
可以維修使用類物資: 對于可以維修使用的物資由使用部門負責維修好,并重新使用,若自己無力維修,可退回五金倉庫或發外維修,修好后交使用部門使用.
可以技術改造類的物資: 對于可以技術改造類的物資,由機電車間或使用部門,根據需要對設備進行必要技改,使其符合生產使用要求。
可公司內調撥物資處理流程：五金倉庫填寫物資調撥單→調出部門主管簽名確認→調入部門主管簽名確認→財務經理簽名確認→公司生產廠長簽名確認→物資調撥完成。
須淘汰設備：工廠內部無法使用的設備，且公司其他基地工廠亦不能使用的設備，或失去調撥價值的設備，由供應部尋找廠家變賣，變賣后到財務銷帳。
非固定資產：
可廠內使用物資，由五金倉庫結合閑置物資臺帳合理調撥閑置物資。
可在公司各廠范圍內調撥的物資，由五金倉庫及采購部依照調撥流程，對閑置物資進行調撥使用?？筛倪x使用的物資，由五金倉庫、機修車間或發外對設備進行符合需要的改造，改造好后交給使用部門，但改造使用物資前須先判定是否有改造價值。
須淘汰、報廢設備的變賣：采供應部尋找合格購買商、確定好單價→五金倉庫、行政部監督
→廠長審核→到財務交費并蓋單→五金倉庫開放行條→物資出廠。
14. 02已報廢物資的管理
可直接變賣物資的分區擺放，按材料分類，因各種材料價格不盡相同，所以要進行分類，可分為，塑料類、鐵類、銅類、鋁類、不銹鋼類、紙類物資。
有可利用價值物資的分區擺放，對于仍有部分零件有使用價值的，須將能使用的部份拆除，并分類擺放備用。
為便于對廢舊物資的管理，每月的月末對廢舊物資中的可變賣物資進行變賣處理。
廢舊倉的日常管理由對機電車間負責,指定專人對各車間送來的廢舊物資進行分類擺放.
在變賣廢舊物資時,由機電車間與行政部委派代表,監督好裝車工,禁止將不同類物資同時過磅。。
第三篇：IT服務管理制度
1 總則
1.1 為保障XX信息中心IT服務管理系統運維管理流程規范化執行，提高服務質量水平和用戶滿意度，特制定本辦法。
1.2 本制度的適用范圍為XX信息中心。
2 事件管理
2.1 IT服務管理系統的事件包括用戶的申告、故障、咨詢，以及監控系統自動產生的告警。
2.2 事件處理過程中，如果需要對系統進行變更，必須提交變更請求單(變更單必須和事件單關聯)，變更完成后，繼續事件單的處理。
2.3 事件處理過程中，若可以將故障定位到某個配置項，則必須將事件單與配置項關聯。
2.4 由用戶申報的事件，客服代表是該事件的責任人，必須確保事件得到有效跟蹤與解決。
2.5 監控系統自動發送的事件單，由第一個接收的處理人員作為該工單負責人，負責過程跟蹤和解決后的工單關閉。
2.6 服務臺可以將事件單分配給一線工程師或二線工程師，一線與一線、二線與二線之間不能直接分派工單，一線可直接分派給二線，一線和二線可以將事件單重新分派給服務臺。
2.7 重復事件必須被標識，如果服務臺可以判斷重復事件，則由服務臺對重復事件進行標識，否則由事件處理人員負責重復事件的標識。
2.8 事件處理人員在完成解決事件后，應根據實際解決情況填寫事件的結束代碼，采用臨時措施結束代碼為“變通方法解決”。
2.9 服務臺負責和用戶確認事件的解決。由用戶認可獲得關閉的事件單的結束代碼為“成功解決”;已解決的事件單如果沒有得到用戶的認可，須重新分配到原處理人員繼續處理。
2.10 優先級為緊急的事件，服務臺應立即分派給相應的工程師并電話通知，由工程師再次確認，確認為緊急事件，則應立即通報事件經理，事件經理協調資源處理。
2.11 各事件處理人員應及時響應和處理分配到本組或自己的事件單，如果超出規定的響應時限和解決時限，系統自動將事件信息通報事件經理和服務臺人員，事件經理負責協調資源，并督促事件能夠及時被響應和處理。
2.12服務臺應及時將不能解決的事件升級到下一級，若未及時升級，事件經理應及時介入，負責協調升級處理。
2.13 每周召開例會，總結經驗，并進行趨勢分析，主動發現潛在問題。 2.14 每月產生事件管理報表，并對重復發生的事件和變通方法解決的事件，舉行定期的事件管理會議對這些事件進行評估。
3 問題管理
3.1 問題先由問題經理審核，再分派給相應的問題分析專家，問題分析專家負責問題的診斷與解決，問題經理負責與服務臺或問題請求者溝通問題處理過程中的關鍵信息，已解決的問題單由問題經理關閉。
3.2 多次重復發生的事件在工作人員恢復服務后，應創建問題單(問題單必須和事件單建立關聯)。
3.3 問題處理過程中，如果需要對系統進行變更，必須提交變更請求單(變更單必須和問題單關聯)，變更完成后，繼續問題單的處理。
3.4 問題處理過程中，若可以將根本原因定位到某個配置項，則必須將問題單與配置項關聯。
3.5定期組織會議，對所處理事件歷史記錄進行趨勢分析，將發現的問題提交給問題經理。
3.6每月定期回顧和產生問題管理報表，對沒有解決的問題，舉行定期的問題管理會議進行評估。
4 變更管理
4.1 所有影響生產環境配置項的變更均須填寫變更請求單。
4.2 所有的變更必須通過變更經理審批，風險等級為重大的變更必須提前三個工作日提交變更經理審批。變更經理負責與各相關方面協同，嚴格管理其計劃、測試、評估、審批、實施等。
4.3對現有業務系統產生影響的變更，例如因實施變更而需要停機或者中止業務，變更主管均需在變更執行前提前通知有關人員做好業務調整，減少對業務的影響，待實施完成后再次通告。
4.4變更主管負責變更計劃的制訂，包括：實施計劃、測試計劃、安全措施、回退計劃、配置項更新計劃等。
4.5在制定變更計劃時需制定配置項更新計劃并關聯配置項信息，變更實施完成后需確保配置項信息及時更新，只有配置項更新完成后，才能關閉變更請求單;配置項信息的變更需要按照配置管理流程執行。
4.6對應用軟件版本上線類的變更，除變更計劃外，還應包括軟件功能說明文檔、軟件技術說明文檔、包含完整測試用例的測試文檔，并提供已簽字確認的測試報告。
4.7 對數據遷移類的變更，除變更計劃外，還應提供轉換方案，該方案一般包含數據轉換策略、數據轉換測試、數據備份及恢復方案、數據轉換結果核對等方面的內容。
4.8每月產生變更管理報表，對失敗的變更和風險等級重大的變更進行回顧和檢查。
5 配置管理
5.1 配置管理所有配置項信息必須準確反應當前IT基礎架構狀態信息，任何設備進入機房前或系統投入使用前必須啟動配置管理流程，以確保配置項信息與實際環境一致。
5.2所有生產環境配置項的更改都要通過變更管理流程進行控制。只有得到授權的人員(配置管理員)才能對CMDB中的配置項信息進行修改。
5.3 變更主管在制定變更計劃時必須制定配置項更新計劃，對計劃修改的配置項進行說明;變更實施完后，由變更主管匯總相應的配置項修改信息，并通知相應的配置管理員，配置管理員接收到配置項修改請求后，與配置項實體進行核
對，核對無誤后方可修改配置項屬性以及關系，同時將配置項與變更記錄進行關聯。
5.4 當確認配置項信息不需要在配置管理數據庫CMDB中保留時，不在CMDB中進行物理刪除，通過刪除狀態屬性來進行標識。
5.5定期根據變更的執行情況對變更引發的配置項的修改情況進行審核。 5.6每半年對IT環境進行審核、跟蹤監測，以保證CMDB的信息收集準確、完整。
6 知識庫管理
6.1工作人員應積極支持知識庫的建設，對于工作中的經驗、知識、技巧、常見問題應及時總結，并提交給知識庫經理。
6.2知識庫經理須對工作人員提交的知識進行甄別，對于合格的知識才錄入知識庫。
6.3定期每個月對知識庫中的知識進行整理和維護，保證知識的準確性和實時性。
第四篇：IT規范管理制度
IT管理制度
一. 設備管理與維護
1.1 電腦的日常維護與故障報修:
公司所有的客戶機都由該機的保管人員自己進行日常維護.清理清潔.
客戶機必須安裝360，每周用360體檢清理垃圾文件,減少電腦的負荷，加快速度.
每臺電腦應每周進行外表除塵，因為灰塵會影響電腦的散熱.每年應對機箱內部設備進行清潔一次 遇到故障不能解決則填寫《申修單》,按流程批報.(見附頁1)
1.2 打印機的日常維護與故障報修:
公司的打印機都由使用打印機的部門進行日常的維護清潔.
每臺打印機每月由該部門負責人安排人員清潔，包括外殼,紙盒
遇到故障不能解決則填寫《申修單》, 按流程批報. (見附頁1)
1.3 服務器,復印機,三層交換機,深信服,UPS,監控設備,網絡接口,電話及線路等設備的維護與報修: 公司的上述設備都由IT管理員負責日常維護清潔.
遇到故障不能解決則致電相關供應商,由供應商方派人解決.
1.4 設備需求:
公司各部門因工作需要申請采購電腦及周邊設備,需按照設備采購流程執行.
1.5 設備領用,調撥與歸還:
A. 部門領取辦公用IT設備后，設備交由保管人保管,登記固定資產,領用人有責任保護設備安全.如在使用過程中造成設備人為損壞或遺失,需按價賠償,公司機房內設備由IT管理員負責保管;
B. IT設備的移交必須按照公司的資產調撥規則，否則出現設備損壞或丟失，責任將屬于該設備的保管人
C. 當員工離職,IT設備應歸還給公司，同時需經過IT管理員檢查設備是否正常，確認無故障或損壞后歸還入庫.
二.系統管理與維護.
2.1 域賬戶,上網賬號管理,郵件系統管理.
A.公司通過域管理內部電腦。每個員工都有相應的域帳號和密碼，員工有責任保管好自己的密碼，防止泄露。
B.IT管理員應熟悉并嚴格監督網絡使用權限、用戶密碼使用情況，適時更換、更新用戶賬號或密碼。
C.新員工入職由人資部通知綜合部,建立賬戶,分配相應的權限,以及一些其他系統或項目存取的賬戶
D.員工離職時，需經過IT管理員確認。停用帳戶和一些其他系統或項目存取的賬戶。
E.員工要申請企業郵箱，必須經過部門領導簽字同意，綜合部領導簽字同意，IT管理員才能開通
2.2 WMS系統管理:
WMS系統管理由系統主管負責.
包括賬號申請，權限設置以及功能需求.
2.3 監控系統:
監控系統主要由安全管理員負責管理，故障申報由IT管理員聯系供應商，由供應商派人解決
2.4 電鈴及打卡系統:
電鈴與打卡系統由IT管理員負責管理.遇到不能解決的問題聯系相應的供應商解決
2.5 網絡監控與維護:
IT管理員負責對網絡的使用總體狀況提供技術支持,解答及解決用戶的相關問題;
負責隨機監控員工的上網行為,對非工作性質的上網行為進行制止及通報;負責優化網絡環境.
2.6 客戶機和服務器的系統管理:
客戶機系統由該機器的使用人進行日常的系統維護，垃圾清理;不能解決的系統問題，則提交《申修單》按流程報批.
服務器系統則由IT管理員進行日常維護,遇到問題，及時解決。
三.附則.
本制度由綜合管理部解釋,補充，經綜合部領導批準頒行.
審批:審核:擬定:
第五篇：IT設備管理制度[推薦]
1、目的：為規范中大集團(以下簡稱“集團”)的員工IT設備程序，使員工IT設備有規可循，有據可依，特制定本管理規定。
2、適用范圍
2.1、本制度適用于集團屬下所屬的單位，包括：中大集團各中心、中大建設、中大地產、中大物業、中大礦業、中大科技公司等可根據實際情況參照本管理制度實施細則執行。
3、設備管理
3.1：員工使用辦公設備
包括計算機、打印機、打印機墨盒、掃描儀、傳真機、復印機、一體機、攝像機、照相機等信息化辦公設備。 3.2：會議設備
包括視頻會議終端、調音臺、功放、反饋器、無線麥、音響、話筒、顯示屏、電視機、電子顯示屏、投影儀、幕布等視頻會議室使用的相關設備。 3.3：安防設備
包括安防系統、工控機、攝像頭、報警裝置等涉及安全防護的設備。 3.4：辦公系統帳號
包括集團企業郵箱的帳號、新中大系統的帳號、集團內部的通達OA帳號。
4、信息化設備入庫
4.1、對信息化設備的入庫管理，包括驗收、入庫、付款及入賬四步流程。 4.
2、驗收流程。由信息中心按流程對每臺設備進行驗收，驗收完成后由信息中心對入庫設備生成《信息化資產登記表》 4.3、入庫流程
4.3.1、《固定資產驗收入庫單》中記錄的設備信號、品牌等數據應與物質部資產表數據保持一致。
4.3.2、《固定資產驗收入庫單》一式兩份，物資部、信息中部各執一份保存。 4.3.
3、信息部負責協調解決在驗收過程中出現的設備質量或規格型號問題。 4.3.4、在驗收完成后，由信息部工作人員和物資部主管對設備進行鉛封。
4.3.5、付款流程。驗收入庫完成后，由信息部負責按照采購合同規定經(公司)相關領導審批后，報(公司)財務部進行付款。
4.3.6、入賬流程。由信息部與物資部負責對資產進行入賬。
5、辦公設備與計算機設備與辦工系統帳號的領用 5.1、提出申請、申請人需到行政部領取并且填寫IT設備服務申請單，經(公司)相關部門及領導簽字同意后，再次履行申領手續。
5.2、設備與帳號領用與開通、在(公司)信息部辦理領用與開通手續。填寫《固定資產使用部門領用單》時，要保證填寫信息的完整性、真實性。 5.2.
1、信息化設備領用人要對已領用的設備進行信息核實。重點檢查設備型號、配置信息、鉛封號碼等信息是否與(公司)信息部與物資部管理員提供的數據一致。
5.3、計算機設備在領用之時屬于成套領出。嚴禁在領用后隨意調整顯示器及主機的搭配。
6、辦公設備與計算機設備與辦工系統帳號使用
6.1、辦公設備與計算機設備與辦工系統帳號一經領用，即確定了具體責任人。使用過程中未經允許不得隨意更換。 6.
2、辦工設備使用制度
6.2.1、嚴禁私自安裝與工作無關的軟、硬件。
6.2.2、不準私自交換機器，如工作需要信息部、物資部申報做備案調整，新加的設備要及時向(公司)信息部與物資部提出申請，信息部與物資部備案同意后才可使用。
6.2.3、要定時對計算機資料進行整理，殺毒，重要資料在非系統盤做數據備份。 6.2.
4、在辦公計算機上使用移動設備時(如U盤，數碼相機存儲卡等)應當先查殺病毒再打開移動設備，取下時應當斷開該設備再取出。
6.2.5、使用人員要保持安全責任意識，每天下班后，離開計算機前應做到及時關機并切斷電源，注意隨手關好辦公室門窗，上班注意檢查使用設備是否安全。 6.2.
6、(公司)信息部對(公司)的計算機進行維護保養每年不少于2次 6.3會議設備使用制度
6.3.1、會議設備應由行政部負責日常管理和維護。如遇設備故障，應及時向信息中心報告并進行處理。
6.3.2、信息部必須堅持每周一次對相關設備進行常規檢查清理工作。在視頻會議召開的前一天，應該按照視頻會議調試程序對相關設備進行全面檢查。 6.3.
3、會議設備只能由信息部與行政部工作人員操作，嚴禁無關人員操作。 6.4、故障處理
6.4.1、信息化設備出現一般性故障時，要由各部門使用者負責處理，重大故障應及時報告信息中心進行處理，嚴禁非專業技術人員擅自拆卸設備，更換零(部)件。
6.4.2、使用部門應積極做好設備維修方面學習，不斷提高專業人員的技術水平。6.4.
3、信息設備的安全防護措施必須完善，建立相應應急預案，有效降低安全事故帶來的損失。 6.5、設備保養
6.5.1、信息化設備的保養需明確責任人，按信息中心要求定期維護，延長使用壽命。對暫時閑置的設備應妥善保管、定期保養。
6.5.2、要做好信息化設備的防塵、防短路、防水、防磁、防震、防盜等工作 6.5.
3、計算機設備的鍵盤、鼠標和顯示器是易損件，使用過程中要輕拿輕放并保持清潔。
7、信息化設備報廢
7.1、計算機等信息化設備的報廢必須嚴格按照行政部的相關規定進行，否則不予報廢。
7.2、報廢條件
7.2.1、設備主要部件或結構已經損壞，不能達到最低使用要求，且無修復價值的，可申請報廢;
7.2.2、經技術鑒定，確實損壞過重，無法修復及維修費用超過、接近新購設備價格的可申請報廢;
7.2.3、設備使用年限已到，無法滿足現在的日常工作需要，且無法進行設備升級可申請報廢; 7.
3、報廢流程
7.3.1、申請。由設備使用部門提出報廢申請，由信息部進行技術鑒定，生成的鑒定報告交于設備使用人員，待各位領導批準后方可報廢。
7.3.2鑒定。由物資部、信息部負責對審批后的報廢設備對照購買時的配置信息進行查看檢驗，兩部門檢測無誤后填寫《IT設備服務申請單》(附表)簽字確認后方可進入審批流程。
8、信息化設備轉移
8.1、辦工設備使用過程中未經允許不得隨意更換或轉移責任人。
8.2、因人員變動或工作需要，必須交換或轉移辦工設備時，要嚴格履行資產轉移手續，物資部和信息部同意后，方可進行交換或轉移。