處置廢舊物資請示范文第1篇
××××公司廢舊物資管理辦法 1 目的
規范廢舊物資管理,加強廢舊物資回收、處置工作,加快廢舊物資的及時回收和資金變現。
2 適用范圍
××××公司各部門。 3 職責
3.1 經營管理部
3.1.1 經營管理部是廢舊物資的歸口管理部門,負責制定和完善公司廢舊物資管理的相關制度。
3.1.2 負責廢舊物資回收庫的管理。 3.1.3 負責各類包裝物的鑒定。
3.1.4 組織對手續完備的報廢物資按批次處置變現。 3.1.5 協調廢舊物資管理環節中的有關問題。 3.2 財務資產部
3.2.1 牽頭組織固定資產的報廢工作。
3.2.2 參加廢舊物資處置方式的確定工作。 3.2.3 根據廢舊物資處置結果,辦理相關財務手續。 3.2.4 督促使用保管部門根據報廢物資處置結果調整資產臺帳、卡片,保證帳、卡、物相符。
3.3 生產技術部
負責生產類物資的報廢鑒定工作。 3.4 物資使用部門 負責對日常維護、檢修活動中產生的廢舊物資進行回收、分類整理,負責據實填寫“廢舊物資鑒定表”,附件三,并辦理鑒定手續,負責如數移交完成鑒定的廢舊物資,承擔移交前的妥善保管義務。
3.5 審計辦事處
全過程監督、審查廢舊物資管理程序有效、合法。 3.6 紀檢監察部 3.6.1 監督廢舊物資管理關鍵環節是否規范、合法。 3.6.2 負責受理廢舊物資處置工作中的投訴舉報。 3.6.3 負責對廢舊物資處置工作中的違規違紀問題提出處理意見。
3.7行政管理部
3.7.1負責現場廢舊物資裝運過程監督。 3.7.2負責廢舊物資出廠審驗。 4 管理程序和內容 4.1 工作程序
4.1.1 物資使用部門將廢舊物資或包裝物分類存放、登記,并申請相關部門鑒定。
4.1.2 物資使用部門將經鑒定的廢舊物資或包裝物,須持蓋 1 章生效的廢舊物資鑒定表,交回經營管理部。 4.1.3 經營管理部組織財務資產部、審計辦事處、紀檢監察部等部門相關人員共同對擬處理的廢舊物資或包裝物進行評估,并依據廢舊物資特性,商議提出處置變賣建議方案。 4.1.4 經營管理部向公司分管領導匯報并獲得批準后,組織財務資產部、審計辦事處、紀檢監察部等部門相關人員按批準的變賣方式處置廢舊物資或包裝物。
4.2 工作內容
4.2.1 廢舊物資和包裝物的回收管理 4.2.1.1 對日常產生數量較少的廢棄材料或淘汰、失去使用價值的設備、備件及材料,由物資使用部門分類登記,按生產類、包裝物和其他廢舊物資劃分,分別填寫“一般廢舊物資鑒定表”,見附件三,,報相關部門進行鑒定。經鑒定無再使用或修復價值的廢舊物資,由物資使用部門負責移交至經營管理部廢舊物資回收庫。在移交過程中,經營管理部責任人須對照“一般廢舊物資鑒定表”明細逐項清點實物,確保清單與實物一致,經鑒定可以再利用或有修復價值的,由物資使用部門負責將該類廢舊物資妥善保管,對該類物資按修舊利廢管理標準執行。
4.2.1.2 對于機組等級檢修期間產生的大量廢舊物資,可暫時集中存放在生產現場指定的區域內。其中,價值較高且易搬運丟失的廢舊物資,使用部門要妥善保管。經營管理部在
2 收到“一般廢舊物資鑒定表”后,到現場核實廢舊物資存放情況,在不影響車輛通行、人員裝卸和現場設備安全的前提下,盡快安排處置。
4.2.1.3 因物資流動的需要,發料時必須同材料、設備一起進入生產現場的包裝物或固定件,由倉庫保管員負責登記、建賬后,由物資使用部門負責在規定的時間內或不再使用時,按照規定退回經營管理部,物資發料時遺留下來的包裝物,由倉庫保管員負責登記、建賬后,按規定管理。 4.2.1.4對于廢舊物資屬固定資產的,使用部門應嚴格按公司《固定資產管理標準》的規定辦理鑒定、報廢手續,并填寫“固定資產報廢審批表”,附件四,辦理審批手續。經審批報廢的固定資產在辦理完“報廢固定資產回收單”,附件五,后,移交經營管理部統一處置。
4.2.2 廢舊物資和包裝物的處置
4.2.2.1 經過鑒定無再使用價值并已回收的廢舊物資和包裝物,由經營管理部組織財務資產部、審計辦事處、紀檢監察部等部門人員共同進行估價,并依據廢舊物資屬性、類別提出擬處置方案,報公司分管領導同意后實施。 4.2.2.2公司廢舊物資處置原則,國家明令有特殊處理要求的物資按國家有關法規或規定執行,無特殊要求的其他廢舊物資,原則上采用競價,密封報價,方式處置,報價單拆封、結果評議應由經營管理部組織財務資產部、審計辦事處、紀
3 檢監察部等部門人員共同參與,并由經營管理部責任人將評議過程及結果如實記錄,形成會議紀要。
4.2.2.3 所處理廢舊物資的計量方式由經營管理部、財務資產部、審計辦事處、紀檢監察部等相關人員,依據廢舊物資類別、自然屬性等實際情況商議確定,經營管理部責任人負責填寫“廢舊物資處理清單”,附件六,,存放在生產現場指定區域的廢舊物資的數量清點,使用部門配合辦理。審計辦事處、紀檢監察部全過程跟蹤監督,并在廢舊物資處理清單上簽字認可。
4.2.2.4 財務資產部依據會簽的廢舊物資處理清單和有效的處理價格依據收取變賣資金。
4.2.3 廢舊物資的裝車監管
4.2.3.1 廢舊物資回收庫內廢舊物資的裝車監管由經營管理部負責。 4.2.3.2 特殊情況下,存放于現場的廢舊物資裝車監管由廢舊物資所屬部門負責。
4.2.3.3 廢舊物資處置期間,行政綜合部負責對進入公司區域的買方人員進行保衛監管責任。
4.2.4 廢舊物資和包裝物的出廠
4.2.4.1 所有廢舊物資和包裝物的出廠,買方應以財務資產部出具的有效收款憑證到經營管理部辦理出門證,出門證使用××××公司廢舊物資出門證,見附件七,,運輸車輛牌號、
4 廢品明細等信息由經營部廢舊物資處置經辦人認真填寫,然后按財務資產部確認收款簽字——審計辦事處簽字——經營管理部負責人簽字、蓋章——行政管理部保衛監督簽字的程序進行辦理,廢舊物資出門證一式四份,經營管理部、財務資產部、審計辦事處、行政管理部分別留存,行政管理部保留出門證原件。
4.2.4.2 行政管理部當班門衛仔細核對出門證,檢查運輸車輛裝運的實物是否與出門證上登記的廢舊物資相同,經核查確認無誤后方可放行。
4.2.4.3 經檢查未持有效的出門證,任何廢舊物資和包裝物一律不準放行,行政管理部當班門衛有權扣留,扣留的廢舊物資和包裝物交回經營管理部。
5 主要風險與關鍵控制 5.1 主要風險
5.1.1 經營管理部在清點廢舊物資申請部門所交實物時,因“一般廢舊物資鑒定表”明細不清,造成實物數量與“一般廢舊物資鑒定表”明細不一致,存在廢舊物資或包裝物流失現象。 5.1.2 現場存放的廢舊物資由于物資使用部門監管人員監裝不嚴,可能造成買方錯裝現象。
5.1.3 在實施最終拉運過磅時,因監管人員監管不到位,可能造成過磅數與實際數量不符。
5.2 關鍵控制 5 5.2.1 規范“一般廢舊物資鑒定表”明細的填寫格式,經營管理部廢舊物資庫管人員嚴格把關。
5.2.2 經營管理部在組織實施現場廢舊物資拉運前,須確認廢舊物資所屬部門監裝人員到場,并匯同買方人員三方共同確認廢舊物資范圍。
5.2.3 在最終實施拉運時,經營部應組織審計或監察人員、行政部保衛人員,并匯同買方人員共同簽字確認廢舊物資的過磅數量。 6 專業術語及縮略語 無
7 引用標準、支持性文件 無 8 附件
附件一, 廢舊物資競價流程圖 附件二, 廢舊物資處理流程圖 附件三, 一般廢舊物資鑒定表 附件四, 固定資產報廢審批表 附件五, 報廢固定資產回收單 附件六: 廢舊物資處理清單
附件七, ××××公司廢舊物資出門證 附件一 6 附件二 7 附件三
一 般 廢 舊 物 資 鑒 定 表
年 月 日 序號 廢舊物資名稱 單位 數量 原存放地 現存放地 備 注 廢舊物資鑒定人 鑒定時間 鑒定部門 意見
(蓋章) 廢舊物資申請部門 承辦人 廢舊物資接收部門 承辦人 8 附件四
固定資產報廢審批表
年 月 日 固定資產固定資已使用年凈值及凈規格型號 附屬設備 制造廠家 計量單位 數量 原值 購進年月 耐用年限 已提折舊 卡片編號 產名稱 限 殘值
報廢原因: 漳澤電力 申請單位 鑒定人員 公 章 公 章
主管經理: 企業領導: 專業技術人員: 審 批
意批準部門主管: 財務部門主管: 審計部門主管: 審計部門: 見 財務部門主管: 二級管理部門主管: 經營部門主管: 財務部門: 經辦人: 經辦人: 9 附件五
××××公司報廢固定資產回收單
年 月 日 卡片編號 固定資產名稱 規格型號 單位 數量 資產狀況 使用部門 二級管理部門: 物資供應部門: 經辦人: 注:本表一式三份，使用部門、財務資產部、物資供應部門各一份，物資供應部門留原件，其他部門留復印件。
10 附件六
廢 舊 物 資 處 理 清 單 年 月 日
序皮重 毛重凈重金額 廢舊物資名稱 車牌號 存放地 號 (噸) (噸) (噸) (元) 合 計
部門承辦人確認簽名 計量人員 (蓋章) 收購單位 存放部門 經營管理部 財務資產部 審計辦事處 紀檢監察部 11 附件七
××××公司廢舊物資出門證 編號: 經營部經辦人 日 期 年 月 日 時 回收公司負責人 廢舊物資種類 運輸車輛牌號 廢 品 明 細
經營部負責人 財務確認收 簽字、蓋章 款簽字 保衛監督簽審計辦簽字 字
處置廢舊物資請示范文第2篇
第一條 為規范公司廢舊物資管理，加強對報廢、積壓閑置物資的修舊利廢，明確廢舊物資處置管理程序，提高綜合經濟效益，結合公司系統實際情況，制定本辦法。
第二條 本辦法所稱廢舊物資是指已辦理固定資產報廢手續的物資;已辦理流動資產報廢手續的庫存物資;已辦理固定資產退役手續可以再利用的物資等。
第三條 本辦法所稱的廢舊物資處置主要分為再利用和報廢變賣處理兩種方式，廢舊物資處置實行“統一管理、合理利用、集中處置”的原則。
第四條 本辦法適用于公司本部及所屬各單位的廢舊物資管理。
第二章 管理職責與分工
第五條 物流中心部是廢舊物資處置的職能管理部門，其主要職責是：
(一)負責制定廢舊物資處置管理辦法;
(二)負責組織協調公司廢舊物資處置工作的重大事宜;
(三)負責組織廢舊物資的處置工作。
第六條 物流中心是廢舊物資處置的具體實施單位，其主要職責是：
(一)負責建立和完善廢舊物資處置實施細則;
(二)負責收集、匯總廢舊物資處置需求，制定廢舊物資處置計劃。
(三)負責實施廢舊物資處置工作。
第七條 物流分中心的主要職責是：
(一)負責收集、匯總公司廢舊物資報廢申請，并上報公司物資管理部。
(二)負責處置經公司物資管理部批準的、可自行處理的廢舊物資。
第八條 資產管理單位在廢舊物資處置管理中的主要職責：
(一)負責提交報廢物資申請;
(二)配合主管部門進行技術鑒定;
(三)安排已辦理固定資產退役手續可以再利用的物資的使用;
(四)負責廢舊物資拆卸和現場管理工作。
第九條 主管部門在廢舊物資處置管理中的主要職責：
(一)負責組織廢舊物資的技術鑒定;
(二)負責確定廢舊物資處置方式;
(三)參與廢舊物資的拆卸管理。
第十條 財務部門在廢舊物資處置管理中的主要職責：
(一)負責再利用退役物資資產調撥手續;
(二)負責報廢物資變賣后殘值回收和帳務處理工作。
第十一條 審計部門負責對廢舊物資處置工作全過程進行審計監督。
第十二條 法律部門負責對廢舊物資處置工作提供法律保障。
第十三條 監察部門負責對廢舊物資處置工作實施監督。
第三章 處置原則和方式
第十四條 廢舊物資處置堅持“先利用，后變賣”的原則。
第十五條 可再利用的廢舊物資，由物流中心負責倉儲管理及利庫。
第十六條 報廢物資的變賣處理采用公開招標或拍賣方式進行，以出價最高者中標為原則。
第四章 廢舊物資回收
第十七條 對因工程需要拆除的固定資產，資產管理單位應登記造冊，保證資產實物形態的安全、完整，財務部門應加強資產價值形態的管理，對拆除的固定資產及時進行清理核實，做到帳、卡、物相符。
第十八條 經技術鑒定可處置的廢舊物資，由資產管理單位負責拆卸。
第十九條 物流中心負責對廢舊物資進行現場盤點，核實現場實收數量，辦理移交手續。
第二十條 對可再利用的物資，物流中心及時安排入庫，并負責庫存管理。
第二十一條廢舊物資應及時規范地回收處理，杜絕國有資產流失。
第五章 其它管理
第二十二條 廢棄危險品和化學品的處置應依照國家有關法規執行。
第二十三條 為防止報廢物資回流進入電網建設，對報廢設備在變賣處理前應進行拆解處理。
第二十四條 物流中心牽頭，相關部門參加，負責對各單位的廢舊物資管理工作進行檢查與考核。
第二十五條 廢舊物資處置過程中必須嚴格按照電力公司安全生產的有關規定操作。
第二十六條 資產管理單位負責廢舊物資處置前的保管及防盜工作。
第六章 附 則
處置廢舊物資請示范文第3篇
1.1本標準規定了*******廢舊物資的處置范圍及引用文件、職責、管理程序等。 1.2下列項目納入廢舊物資: 1.2.1一般廢舊物資 1.2.2固定資產廢舊物資
1.2.3本制度適用于我廠的廢舊物資處置
2 規范性引用文件
下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。
《*******固定資產管理辦法》 《*******招標管理制度》
《*******廢舊物資的回收與利用的管理標準》 《中國********招標管理辦法(B版)》
3 職責
3.1 機電物資部是廢舊物資處置的職能管理部門
3.1.1負責對可回收利用的廢舊物資進行統一管理，編寫廢舊物資的處置工作的立項方案; 3.1.2建立廢舊物資專庫，做好廢舊物資的整理、分類、建帳、儲存、保管等日常管理工作; 3.1.3要建立健全廢舊物資回收明細帳，并進行分類，辦理入庫、出庫手續，使廢舊物資的回收與管理達到規范化;
3.1.4及時辦理廢舊物資出入庫手續，保證廢舊物資出入庫信息記錄清晰，帳、卡、物相符;并報計劃合同部固定資產處理情況;
3.1.5根據報廢物資處置結果，回收報廢物資的變現殘值并交財務部門入賬; 3.1.6負責上報廢舊物資報廢計劃和回收價格。 3.2 計劃合同部是廢舊物資的協調配合部門
3.2.1負責對廢舊物資處理的競價拍賣或招標工作的組織; 3.2.2制定廢舊物資處理辦法;
3.2.3協調廢舊物資管理、處置中的有關問題;
3.2.4督促使用保管部門根據報廢物資處置結果調整資產臺帳，保證帳、卡、物相符;
3.2.5收集各部門填報的廢舊物資回收計劃，組織(或委托)采取招標或拍賣等形式集中處置報廢物資。 3.3 財務部是廢舊物資的價值管理部門
3.3.1負責廢舊物資價值評估和處理后的賬務管理工作;
3.3.2參與審核廢舊物資回收計劃，協助機電物資部、計劃合同部制定回收價格; 3.3.3根據報廢物資處置結果，核定報廢物資的資產損失并辦理有關手續。
3.4 生產技術部負責對待處理的廢舊物資進行核實及鑒定。 3.5 紀檢監察部負責廢舊物資處理過程中的全程監督工作。
4 管理活動的內容與方法
4.1 廢舊物資的處置范圍
4.1.1廢舊物資是指在生產、維修、大修、技改、工程建設過程以及日常生產工作中淘汰或更換產生的各種廢舊設備、備件、原料物料和工業垃圾等。如：變壓器、高壓開關、高低壓開關柜、互感器、電容器、電池、電線電纜、鐵塔、電桿、電力鐵件、電力金具、各類絕緣子、低壓開關、刀閘、配電屏、電表箱、廢舊金屬、機電產品、工器具、儀器儀表、電能表、辦公電器、辦公桌、椅、柜，沙發、電話機、傳真機、復印機、碎紙機、計算機及外圍設備、報廢車輛、鋼筋、油品等。 4.2 廢舊物資的處置方法
4.2.1每年完成報廢手續并獲得烏江公司批復的的廢舊物資，由機電物資部牽頭，計劃合同部協調處置。一般情況下，不準進行單件處置。
4.2.2需處置的廢舊物資，若預估殘值總計低于20萬(包括20萬)，以競價拍賣方式進行處置。 4.2.3需處置的廢舊物資，若預估殘值總計超出20萬，采取招投標方式進行處置。 4.3 廢舊物資的處理流程 4.3.1 招標立項
機電物資部根據現場實際情況，擬定物資處置招標方案，并啟動會簽，經計劃合同部、財務部、生產技術部、機電物資部、分管領導、紀檢監督、廠領導簽字。 4.3.2 發布招標信息
計劃合同部根據廢舊物資處置方案，在中國華電集團招標與采購網發布招標公告。 4.3.3 網上開標
到達截止報價時間，由機電物資部下載各供應商報價情況，啟動回收商選擇的會簽。若報價單位少于三家，重新進行詢價或在開標前延長報價截止時間。 4.3.4 選定回收商
機電物資部根據回收商選擇的會簽，在中國華電集團招標與采購網選定回收商并附選擇說明。 4.3.5 廢舊物資清單發布
機電物資部對已確定的采購訂單進行發布，并通知回收商對清單進行確認。 4.3.6 啟動合同會簽并簽訂合同
機電物資部根據回收清單啟動合同會簽，會簽完后簽訂合同?；厥枕椖績r格在2萬元以下的，不需要進行合同會簽，可根據驗收單直接進行支付。 4.3.7 資料組卷
機電物資部對采購招標資料進行組卷。組卷資料主要包括：物資處置方案、回收商選擇會簽單、各投標商報價單、合同等。
5 檢查與考核
處置廢舊物資請示范文第4篇
××××公司廢舊物資管理辦法 1 目的
規范廢舊物資管理,加強廢舊物資回收、處置工作,加快廢舊物資的及時回收和資金變現。
2 適用范圍
××××公司各部門。 3 職責
3.1 經營管理部
3.1.1 經營管理部是廢舊物資的歸口管理部門,負責制定和完善公司廢舊物資管理的相關制度。
3.1.2 負責廢舊物資回收庫的管理。 3.1.3 負責各類包裝物的鑒定。
3.1.4 組織對手續完備的報廢物資按批次處置變現。 3.1.5 協調廢舊物資管理環節中的有關問題。 3.2 財務資產部
3.2.1 牽頭組織固定資產的報廢工作。
3.2.2 參加廢舊物資處置方式的確定工作。 3.2.3 根據廢舊物資處置結果,辦理相關財務手續。 3.2.4 督促使用保管部門根據報廢物資處置結果調整資產臺帳、卡片,保證帳、卡、物相符。
3.3 生產技術部
負責生產類物資的報廢鑒定工作。 3.4 物資使用部門 負責對日常維護、檢修活動中產生的廢舊物資進行回收、分類整理,負責據實填寫“廢舊物資鑒定表”,附件三,并辦理鑒定手續,負責如數移交完成鑒定的廢舊物資,承擔移交前的妥善保管義務。
3.5 審計辦事處
全過程監督、審查廢舊物資管理程序有效、合法。 3.6 紀檢監察部 3.6.1 監督廢舊物資管理關鍵環節是否規范、合法。 3.6.2 負責受理廢舊物資處置工作中的投訴舉報。 3.6.3 負責對廢舊物資處置工作中的違規違紀問題提出處理意見。
3.7行政管理部
3.7.1負責現場廢舊物資裝運過程監督。 3.7.2負責廢舊物資出廠審驗。 4 管理程序和內容 4.1 工作程序
4.1.1 物資使用部門將廢舊物資或包裝物分類存放、登記,并申請相關部門鑒定。
4.1.2 物資使用部門將經鑒定的廢舊物資或包裝物,須持蓋 1 章生效的廢舊物資鑒定表,交回經營管理部。 4.1.3 經營管理部組織財務資產部、審計辦事處、紀檢監察部等部門相關人員共同對擬處理的廢舊物資或包裝物進行評估,并依據廢舊物資特性,商議提出處置變賣建議方案。 4.1.4 經營管理部向公司分管領導匯報并獲得批準后,組織財務資產部、審計辦事處、紀檢監察部等部門相關人員按批準的變賣方式處置廢舊物資或包裝物。
4.2 工作內容
4.2.1 廢舊物資和包裝物的回收管理 4.2.1.1 對日常產生數量較少的廢棄材料或淘汰、失去使用價值的設備、備件及材料,由物資使用部門分類登記,按生產類、包裝物和其他廢舊物資劃分,分別填寫“一般廢舊物資鑒定表”,見附件三,,報相關部門進行鑒定。經鑒定無再使用或修復價值的廢舊物資,由物資使用部門負責移交至經營管理部廢舊物資回收庫。在移交過程中,經營管理部責任人須對照“一般廢舊物資鑒定表”明細逐項清點實物,確保清單與實物一致,經鑒定可以再利用或有修復價值的,由物資使用部門負責將該類廢舊物資妥善保管,對該類物資按修舊利廢管理標準執行。
4.2.1.2 對于機組等級檢修期間產生的大量廢舊物資,可暫時集中存放在生產現場指定的區域內。其中,價值較高且易搬運丟失的廢舊物資,使用部門要妥善保管。經營管理部在
2 收到“一般廢舊物資鑒定表”后,到現場核實廢舊物資存放情況,在不影響車輛通行、人員裝卸和現場設備安全的前提下,盡快安排處置。
4.2.1.3 因物資流動的需要,發料時必須同材料、設備一起進入生產現場的包裝物或固定件,由倉庫保管員負責登記、建賬后,由物資使用部門負責在規定的時間內或不再使用時,按照規定退回經營管理部,物資發料時遺留下來的包裝物,由倉庫保管員負責登記、建賬后,按規定管理。 4.2.1.4對于廢舊物資屬固定資產的,使用部門應嚴格按公司《固定資產管理標準》的規定辦理鑒定、報廢手續,并填寫“固定資產報廢審批表”,附件四,辦理審批手續。經審批報廢的固定資產在辦理完“報廢固定資產回收單”,附件五,后,移交經營管理部統一處置。
4.2.2 廢舊物資和包裝物的處置
4.2.2.1 經過鑒定無再使用價值并已回收的廢舊物資和包裝物,由經營管理部組織財務資產部、審計辦事處、紀檢監察部等部門人員共同進行估價,并依據廢舊物資屬性、類別提出擬處置方案,報公司分管領導同意后實施。 4.2.2.2公司廢舊物資處置原則,國家明令有特殊處理要求的物資按國家有關法規或規定執行,無特殊要求的其他廢舊物資,原則上采用競價,密封報價,方式處置,報價單拆封、結果評議應由經營管理部組織財務資產部、審計辦事處、紀
3 檢監察部等部門人員共同參與,并由經營管理部責任人將評議過程及結果如實記錄,形成會議紀要。
4.2.2.3 所處理廢舊物資的計量方式由經營管理部、財務資產部、審計辦事處、紀檢監察部等相關人員,依據廢舊物資類別、自然屬性等實際情況商議確定,經營管理部責任人負責填寫“廢舊物資處理清單”,附件六,,存放在生產現場指定區域的廢舊物資的數量清點,使用部門配合辦理。審計辦事處、紀檢監察部全過程跟蹤監督,并在廢舊物資處理清單上簽字認可。
4.2.2.4 財務資產部依據會簽的廢舊物資處理清單和有效的處理價格依據收取變賣資金。
4.2.3 廢舊物資的裝車監管
4.2.3.1 廢舊物資回收庫內廢舊物資的裝車監管由經營管理部負責。 4.2.3.2 特殊情況下,存放于現場的廢舊物資裝車監管由廢舊物資所屬部門負責。
4.2.3.3 廢舊物資處置期間,行政綜合部負責對進入公司區域的買方人員進行保衛監管責任。
4.2.4 廢舊物資和包裝物的出廠
4.2.4.1 所有廢舊物資和包裝物的出廠,買方應以財務資產部出具的有效收款憑證到經營管理部辦理出門證,出門證使用××××公司廢舊物資出門證,見附件七,,運輸車輛牌號、
4 廢品明細等信息由經營部廢舊物資處置經辦人認真填寫,然后按財務資產部確認收款簽字——審計辦事處簽字——經營管理部負責人簽字、蓋章——行政管理部保衛監督簽字的程序進行辦理,廢舊物資出門證一式四份,經營管理部、財務資產部、審計辦事處、行政管理部分別留存,行政管理部保留出門證原件。
4.2.4.2 行政管理部當班門衛仔細核對出門證,檢查運輸車輛裝運的實物是否與出門證上登記的廢舊物資相同,經核查確認無誤后方可放行。
4.2.4.3 經檢查未持有效的出門證,任何廢舊物資和包裝物一律不準放行,行政管理部當班門衛有權扣留,扣留的廢舊物資和包裝物交回經營管理部。
5 主要風險與關鍵控制 5.1 主要風險
5.1.1 經營管理部在清點廢舊物資申請部門所交實物時,因“一般廢舊物資鑒定表”明細不清,造成實物數量與“一般廢舊物資鑒定表”明細不一致,存在廢舊物資或包裝物流失現象。 5.1.2 現場存放的廢舊物資由于物資使用部門監管人員監裝不嚴,可能造成買方錯裝現象。
5.1.3 在實施最終拉運過磅時,因監管人員監管不到位,可能造成過磅數與實際數量不符。
5.2 關鍵控制 5 5.2.1 規范“一般廢舊物資鑒定表”明細的填寫格式,經營管理部廢舊物資庫管人員嚴格把關。
5.2.2 經營管理部在組織實施現場廢舊物資拉運前,須確認廢舊物資所屬部門監裝人員到場,并匯同買方人員三方共同確認廢舊物資范圍。
5.2.3 在最終實施拉運時,經營部應組織審計或監察人員、行政部保衛人員,并匯同買方人員共同簽字確認廢舊物資的過磅數量。 6 專業術語及縮略語 無
7 引用標準、支持性文件 無 8 附件
附件一, 廢舊物資競價流程圖 附件二, 廢舊物資處理流程圖 附件三, 一般廢舊物資鑒定表 附件四, 固定資產報廢審批表 附件五, 報廢固定資產回收單 附件六: 廢舊物資處理清單
附件七, ××××公司廢舊物資出門證 附件一 6 附件二 7 附件三
一 般 廢 舊 物 資 鑒 定 表
年 月 日 序號 廢舊物資名稱 單位 數量 原存放地 現存放地 備 注 廢舊物資鑒定人 鑒定時間 鑒定部門 意見
(蓋章) 廢舊物資申請部門 承辦人 廢舊物資接收部門 承辦人 8 附件四
固定資產報廢審批表
年 月 日 固定資產固定資已使用年凈值及凈規格型號 附屬設備 制造廠家 計量單位 數量 原值 購進年月 耐用年限 已提折舊 卡片編號 產名稱 限 殘值
報廢原因: 漳澤電力 申請單位 鑒定人員 公 章 公 章
主管經理: 企業領導: 專業技術人員: 審 批
意批準部門主管: 財務部門主管: 審計部門主管: 審計部門: 見 財務部門主管: 二級管理部門主管: 經營部門主管: 財務部門: 經辦人: 經辦人: 9 附件五
××××公司報廢固定資產回收單
年 月 日 卡片編號 固定資產名稱 規格型號 單位 數量 資產狀況 使用部門 二級管理部門: 物資供應部門: 經辦人: 注:本表一式三份，使用部門、財務資產部、物資供應部門各一份，物資供應部門留原件，其他部門留復印件。
10 附件六
廢 舊 物 資 處 理 清 單 年 月 日
序皮重 毛重凈重金額 廢舊物資名稱 車牌號 存放地 號 (噸) (噸) (噸) (元) 合 計
部門承辦人確認簽名 計量人員 (蓋章) 收購單位 存放部門 經營管理部 財務資產部 審計辦事處 紀檢監察部 11 附件七
××××公司廢舊物資出門證 編號: 經營部經辦人 日 期 年 月 日 時 回收公司負責人 廢舊物資種類 運輸車輛牌號 廢 品 明 細
經營部負責人 財務確認收 簽字、蓋章 款簽字 保衛監督簽審計辦簽字 字
處置廢舊物資請示范文第5篇
關鍵詞：廢舊物資；管理問題；供電企業
廢舊物資管理是供電企業資產管理的重要環節，而完善管理制度、強化管理流程、落實管理責任、完善管理手段、加強效能檢查等是做好廢舊物資管理的基礎工作，這在微觀上直接影響工程進度、工作質量，在宏觀上影響各種經濟技術指標的完成。供電企業，必須加強廢舊物資管理。減少融資力度，降低財務費用，改善財務狀況，增強企業盈利，以促進企業的持續健康發展。
一、電力企業廢舊物資管理概述
供電企業物資管理部門，必須加強廢舊物資管理，所有的廢舊有色金屬和生產工程中換下來的材料設備等，應由廢舊物資專庫集中管理，并按物資類別分別建立專項帳。沒有專庫條件的，應在庫房中設立廢舊物資庫存專區。對已報廢的物資、設備等有形資產，能夠集中保管的應當集中置放保管，不能集中保管的，應指定部門和人員妥善保管。各單位不得擅自將已報廢的資產拆毀或處理，要保證其完整性（包括配套設備、技術資料）。因工作需要，要利用其部分元器件或整臺設備的，必須報請公司審批同意后，方可拆裝或留用。輸變電設備等報廢資產要嚴格控制其拆損。應按年初下達的技改、大修、農電等工程計劃，把施工中拆下的廢舊鋁導線、銅絞線、電纜，變壓器、各種開關、CT、PT 等收集入庫。生產檢修或工程施工中拆除的廢舊設備剩余廢舊料、邊角、短節余料，要認真組織回收，加強管理，合理利用，防止散失浪費。為確保廢舊物資有效回收，按物資庫存管理相關規定，退交的廢舊物資，必須填寫退料單，寫明品名、規格、數量。清點過磅，填上實收數量，并由保管員簽字登記。
二、供電企業廢舊物資管理問題分析
廢舊物資管理工作牽涉數個職能部門，各部門之間存在著協調、溝通不順暢的情況，有部分廢舊物資并沒有第一時間上報并辦報廢手續，不同部門之間在處理廢舊物資時的分工不明晰、存在相互扯皮、推諉的情況，辦事效率低下也嚴重減緩報廢物資的處理進程。在統計廢舊物資時，按規定是要對年度內資產的價值與使用壽命進行分析，然而事實上，這些工作均做的不夠甚至沒有做，久而久之，廢舊物資的動態信息也就無從了解與掌握。相當一部分廢舊物資要被處理時，均缺乏現場的看管人員，廢舊物資管理工作很難在實踐中得以主動強化，個別廢舊物資僅僅在現場放置，再加上保存欠專業、不規范，致使廢舊物資因不能及時有效地回收而發生損壞或者丟失的事件。與此同時，在處置中，選取的方式過于單一化、老套化，基本上仍延續集中拍賣的式樣，致使廢舊物資拍賣工作步履維艱地開展。供電企業在廢舊物資的管理中并未實現專業化、有序化的運作，受信息的不順暢、責任分工不精細、考核不科學等不利因素的影響，針對廢舊物資流失嚴重這一不良現象，供電企業并未責任到人、導致部門及職員的管理意識不強。毫無疑問，供電企業是技術密集型的行業，基礎設施、技術改造等諸多項目的任務量較大，設備、器械的翻新較為頻繁，廢舊物資在搜集、上報、鑒定和處置方面均要由專門的物資采購部門以及生產部門開展分批管理，在這中間也少不了財稅、審計等部門的監督，然而，這并不能嚴格保障廢舊物資的回收、處置和監督效果。
三、供電企業廢舊物資管理的對策與建議
（一）完善科學管理辦法
對于拆舊設備，應按相關規定開展技術鑒定工作，并啟動問責機制。資產實物管理部門應負責組織實施對拆除的變壓器及其附屬設備進行技術鑒定，鑒定工作應嚴格按照本單位《固定資產管理辦法》中固定資產報廢條件進行，進行舊設備或廢物資的區分；同時應嚴格按照本單位《固定資產目錄》區分固定資產與非固定資產；如經鑒定為報廢設備，則應填列《固定資產報廢（損）鑒定、審批表》，遵循固定資產報廢相關的管理流程；如經鑒定為舊設備，則應遵循舊設備再利用相關的管理流程。單位層面應成立較高層級的設備鑒定工作組，定期或不定期的對已經鑒定的設備進行抽查，如與前期評價存在出入，則應啟動問責機制，納入該部門的業績考核。
（二）加強閉環管理監督
明文規定可行性研究報告中必須涵蓋拆舊內容，且將實際拆舊數量與計劃數的匹配度開展考核。發展策劃部應要求項目實施部門在編制項目可行性研究報告或項目計劃時，根據項目技術方案、設備方案和工程方案的要求，詳盡列出項目預計要拆除的主要廢舊物資名稱及數量。在審核上述文件時要檢查是否有具體拆舊計劃，判斷拆舊內容的必要性；拆舊物資是否完整，拆除回收的物資名稱、數量是否詳細列明；回收物資與耗用物資是否匹配，判斷回收物資的合理性，機器設備數量必須1： 1配比，其他線纜等物資回收比例原則上不少于耗用物資的80%。統一下達綜合計劃時，詳盡列出項目中的拆舊內容明細，無拆舊內容，則一律不予立項。項目實施部門根據初步設計或施工方案，明確具體的拆舊內容和回收比例，編制《工程項目物資拆除計劃表》，對于重大工程項目，還應當提交相關的現場勘查記錄。資產實物管理部門在審核《工程項目物資拆除計劃表》時，應重點關注其真實性、合理性及完整性：檢查拆除計劃表內容是否列明拆除名稱、型號、數量等明細內容；根據設計圖紙，結合現場實際勘查情況，判斷拆除計劃內容的必要性、合理性；檢查拆除計劃表內容與工程初步設計或施工方案中的拆除內容是否一致，與綜合計劃下達的拆舊內容是否一致，判斷拆除計劃表內容的合理性；判斷拆除內容、數量與可回收內容數量是否匹配，比例是否合理。
四、結束語
供電企業在管理廢舊物資時，需正視存在的管控缺陷，認清管理廢舊物資的現實意義和經濟意義，采取行之有效的措施著力落實廢舊物資的管理工作，以創造更好的經濟效益和社會效益。
參考文獻：
[1]鄧東峰.咸寧供電公司廢舊物資管理效能[J].湖北電業，2015.
[2]沈躍新.供電企業廢舊物資管理的問題及對策[J].企業文化，2014.
處置廢舊物資請示范文第6篇
為加強廢舊物資回收利用的管理，調動全體員工修舊利廢的積極性，完成年度修舊利廢任務，根據廠《廢舊物資管理辦法》的規定，特制定本實施細則。 2 職責劃分 2.1 機工室
2.1.1 歸口管理全廠廢舊物資回收利用工作。
2.1.2 負責修復物資的驗收、發放、使用情況統計及獎勵核算工作。 2.2 企管室
2.2.1 負責廢舊物資的鑒定組織工作。 2.2.2 參與修復物資的驗收。 2.3 紀委
2.3.1 負責對全廠修舊利廢工作實施監督。 2.3.2 參與修復物資的驗收。 2.4 各車間
負責本車間范圍內可修復物資回收利用工作的實施。 3 修舊利廢物資品種范圍
3.1 各類支架、支撐鋼、鋼軌、鋼管、槽鋼、工字鋼等。 3.2 各類泵、攪拌機、各類軸類、軸套、冷卻器、減速箱體等。 3.3 液控閥、截止閥、不銹鋼閥、氣動球閥、管夾閥、隔膜閥等。
3.4 壓濾機濾板、夾布板等。 3.5 行車抓斗、天輪、鋼絲繩等。 3.6 鏈輪組件、輪對、各種托輪。 3.7 陰極模、鋁焊條等。 3.8 電焊機、電動機、電錘等。
3.9 各種電器開關、繼電器、互感器、控制器、電纜及各種線圈等。
4 修舊利廢工作程序
4.1 機工室負責制定全廠回收利用物資目錄、各車間年度修舊利廢計劃，建立廢舊物資回收、修舊、利用、發放臺帳。 4.2 各車間負責回收屬于修舊利廢范圍內的物資，并在每月15號前向機工室報送下月“修舊利廢”項目申請表。
4.3 機工室對各車間回收的廢舊物資及申報的“修舊利廢”項目進行核實，凡有修復價值或能修復利用的，必須列入車間“修舊利廢”項目范圍。
經機工室核實無修復價值或無法修復利用的，方可報企管室進行廢舊物資報廢鑒定，納入廢舊物資對外處理范圍。
4.4 各車間組織人員對可修復物資進行修復，修復完畢后報機工室組織驗收，驗收合格的修復物資由機工室辦理入庫手續。 4.5 機工室負責對修復物資的專庫儲存保管。對已經修復但不便入庫的大型物件，由機工室派員到現場登記入賬。
4.6 各車間憑領料單從機工室倉庫領用修復后的物資，按原價的20%計入生產消耗。
4.7 凡需委外的修舊利廢項目，按廠《固定資產維修管理辦法》執行。 5 考核及獎罰
5.1 機工室每季度向公司申報全廠修舊利廢獎金，并根據各車間的修舊利廢情況，提出各車間的獎金分配方案，經廠領導審定后由人力資源科兌現。
5.2 各車間年度修舊利廢計劃執行情況實行按月累計考核。凡年終累計未完成計劃的車間，已兌現的修舊利廢獎金如數扣回。 5.3 各車間修復后的物資使用時間達30天以上(強腐蝕性環境下使用超過20天以上)視為驗收合格，方可給予修舊利廢獎勵。 5.4 經機工室核實的“修舊利廢”項目3個月內未組織實施的，按該項目物資原值的10%對責任車間予以扣罰。
5.5 機工室每月低對各車間領用的新配件與修復配件的品種和數量情況進行核對，落實車間是否優先使用經修復的配件。 6 附則
6.1 本實施細則由機工室起草負責解釋和考核。