合格供方評定記錄范文第1篇
1、產品質量好。其產品應達到行業標準或國家標準。
2、生產能力強，能滿足公司生產的要求。
3、價格低，作為長期供應商，供應價格應在市場上處于中低水平。
4、付款條件優厚，公司一旦資金緊張時，能在供貨上提供一定的支持。
5、服務態度好，當產品質量出現問題時，能及時到現場進行跟蹤服務。
二、對合格供方的管理：
1、建立合格供方的檔案，存放其營業執照復印件，記錄其廠址、聯系方式、年產能力、質量保證書等內容。
2、建立與供方的聯系制度。
3、對每批業務提供質保書。
4、了解供方的生產能力，是否能滿足公司對生產的需求。
5、了解其技術能力，是否能滿足公司對產品質量的要求。
6、了解同類產品的市場情況，如產品的緊銷(滯銷)情況、價格情況等。
7、供方的稅務帳號、銀行帳號的登記管理。
三、對供方的重新選定，當供方出現下列情況之一時，重新選定供方。
1、不及時開據增值稅發票。
2、出現三次以上質量問題。
3、供方不履行合同條款對服務、賠償制度的承諾。
4、供方的生產能力出現大幅度下降。
5、供方的價格高于市場價格，經協商不同意降低價格時。
編制：審核：
購買部
合格供方評定記錄范文第2篇
ISO9001實施的關鍵。
二、對供方的正確選擇和評價，最主要的關鍵就在于供方的產品質量是否符合本公司的要求，即規格型號要求、技術標準要求、產品等級要求、數量要求等。
三、正確選擇和評價供方，還要看供方的質量保證能力和生產保證供貨能力。
四、對供方的價格情況與市場的價格情況對比是否合理，交貨情況是否及時，以及售后服務態度怎樣。
五、供應處應隨時采取適當的方式對供方的情況進行調查評價和選擇。
六、質管部應對供方的每批產品進行質量認定，發現問題及時處理。
七、公司領導與供應處應對合格供方進行評定，采購物資必須在合格供方名錄內實施。
采購合同的簽訂和管理制度
一、大中原材料批量進貨原則上都應簽訂采購合同，這樣才能保證新采購物資的及時性和有效性。
二、 與供方簽訂物資采購合同必須按標準、圖樣、技術條件要求組織進 行。
三、與供方簽訂的合同，必須將相應的產品技術條件，質量等級、價格、交貨日期、試驗報告、樣品等詳盡準確地體現在訂貨合同或采購訂單中。
四、A、B類物資應在合格供方名錄內訂貨，因特殊原因或出現采購特殊情況，必須報總經理批準。
五、不需簽訂合同或協議的原材料，由供應處向合格供方提供采購清單，用電話、傳真、信件等方式進行采購活動，并作記錄。
合格供方評定記錄范文第3篇
合格供方審核管理辦法 1.目的：
為了加強對供應商的管理，特制訂此規定。 2.適用范圍：
適用于本公司對供方管理的過程。 3.職責
3.1成本中心負責供方的評選、考核。組織相關部門(技術部、采購部、質管部)對樣品進行評審及鑒定，對供應商進行現場審核和每年對供應商的考核。審核通過后簽訂相關協議。并建立《供方檔案》。 3.2采購部對供方商務資質進行審核、評定。 3.3技術部負責對供方技術資質進行審核、評定。
3.4技術部、質管部負責對供方樣品進行審核、評定，對產品質量進行跟蹤、處置。
3.5成本中心負責合格供方的評價、報批。 3.6總經理負責對供方選用進行審批。 4.工作程序 4.1分類定義
供應商按物料供應范疇分為三類：
4.1.1主材元件類：(中、低元件、電力變壓器及外購成品或半成品) 4.1.2備品備件類：(電容接觸器、電容器、信號燈、按鈕、端子、熔斷器、計量接線盒)
4.1.3定額材料、輔材類：(板材、鋼材、型材、銅材、電線、電纜、
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噴涂材料、絕緣板材料) 4.2確定合格供方 4.2.1供方的選擇：
a、主材類：成本中心負責尋找合格供方，其他部門也可推薦供方。原則上同規格物料有二至三家合格供方。
b、備品備件類：成本中心負責尋找多家供方，采取每年1月份競標方式選出一至兩家合格供方。 c、輔料類：同備品備件類 4.2.2樣品確認
a、成本中心通知供應商送樣品及相關資質認證、試驗報告等待確認。 b、成本中心填寫《供方調查表》及《供方樣品確認表》，并根據確認表中所要求的相關資料及樣品轉至相關部門審核確認。
c、技術部、采購部、質管部負責對樣品進行評審，審核時間為一周。審核結束后將相關資料報成本中心。
d、成本中心組織技術部、采購部、質管部等相關部門進行驗廠，填寫《供方驗廠報告》，并保存關記錄。
f、成本中心組織質管部、財務部簽定《質量協議書》和《戰略合作協議書》。填寫《試產物料跟蹤表》下發相關部門。 e、采購部負責采購。(按《采購控制程序》執行)
i、 質管部負責對樣品進行質量跟蹤，并對樣品做出評定結論，(按《不合格品控制程序》執行)并反饋成本中心及相關部門。
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J、成本中心依據《試產物料跟蹤表》、《不合格品報告單》 ，決定是否撤銷供方。填寫《撤銷供方資格表》通知供方，并在供方檔案進行刪減。 5.相關文件
5.1《采購控制程序》 5.2《不合格品控制程序》6.相關記錄
6.1供方調查表 YKB-7.4-2 6.2 供方評價表
6.3 供方檔案 YKB-7.4-5 6.4供方樣品確認表 YKB-7.4-8 6.5供方驗廠報告 YKB-7.4-9 6.6 質量協議書 YKB-7.4-10 6.7戰略合作協議書 YKB-7.4-11 6.8 試產物料跟蹤表 YKB-7.4-12 6.9撤銷供方資格表 YKB-7.4-13
合格供方評定記錄范文第4篇
1、產品質量好。其產品應達到行業標準或國家標準。
2、生產能力強，能滿足公司生產的要求。
3、價格低，作為長期供應商，供應價格應在市場上處于中低水平。
4、付款條件優厚，公司一旦資金緊張時，能在供貨上提供一定的支持。
5、服務態度好，當產品質量出現問題時，能及時到現場進行跟蹤服務。
二、對合格供方的管理：
1、建立合格供方的檔案，存放其營業執照復印件，記錄其廠址、聯系方式、年產能力、質量保證書等內容。
2、建立與供方的聯系制度。
3、對每批業務提供質保書。
4、了解供方的生產能力，是否能滿足公司對生產的需求。
5、了解其技術能力，是否能滿足公司對產品質量的要求。
6、了解同類產品的市場情況，如產品的緊銷(滯銷)情況、價格情況等。
7、供方的稅務帳號、銀行帳號的登記管理。
三、對供方的重新選定，當供方出現下列情況之一時，重新選定供方。
1、不及時開據增值稅發票。
2、出現三次以上質量問題。
3、供方不履行合同條款對服務、賠償制度的承諾。
4、供方的生產能力出現大幅度下降。
5、供方的價格高于市場價格，經協商不同意降低價格時。
編制：審核：
購買部
合格供方評定記錄范文第5篇
ISO9001實施的關鍵。
二、對供方的正確選擇和評價，最主要的關鍵就在于供方的產品質量是否符合本公司的要求，即規格型號要求、技術標準要求、產品等級要求、數量要求等。
三、正確選擇和評價供方，還要看供方的質量保證能力和生產保證供貨能力。
四、對供方的價格情況與市場的價格情況對比是否合理，交貨情況是否及時，以及售后服務態度怎樣。
五、供應處應隨時采取適當的方式對供方的情況進行調查評價和選擇。
六、質管部應對供方的每批產品進行質量認定，發現問題及時處理。
七、公司領導與供應處應對合格供方進行評定，采購物資必須在合格供方名錄內實施。
采購合同的簽訂和管理制度
一、大中原材料批量進貨原則上都應簽訂采購合同，這樣才能保證新采購物資的及時性和有效性。
二、 與供方簽訂物資采購合同必須按標準、圖樣、技術條件要求組織進 行。
三、與供方簽訂的合同，必須將相應的產品技術條件，質量等級、價格、交貨日期、試驗報告、樣品等詳盡準確地體現在訂貨合同或采購訂單中。
四、A、B類物資應在合格供方名錄內訂貨，因特殊原因或出現采購特殊情況，必須報總經理批準。
五、不需簽訂合同或協議的原材料，由供應處向合格供方提供采購清單，用電話、傳真、信件等方式進行采購活動，并作記錄。
合格供方評定記錄范文第6篇
合格供方審核管理辦法 1.目的：
為了加強對供應商的管理，特制訂此規定。 2.適用范圍：
適用于本公司對供方管理的過程。 3.職責
3.1采購部負責供方的評選、考核。組織相關部門(技術部、采購部、品管部)對樣品進行評審及鑒定，對供應商進行現場審核和每年對供應商的考核。審核通過后簽訂相關協議。并建立《供方檔案》。
3.2采購部對供方商務資質進行審核、評定。 3.3技術部負責對供方技術資質進行審核、評定。
3.4品管部負責對供方樣品進行審核、評定，對產品質量進行跟蹤、處置。 3.5采購部負責合格供方的評價、報批。 3.6總經理負責對供方選用進行審批。 4.工作程序 4.1分類定義
供應商按物料供應范疇分為三類：
4.1.1關鍵材料類：三元乙丙膠、TPE/TPV。 4.1.2一般材料類：泡釘、鋼帶、水管接頭、卡子。
4.1.3定額材料、輔材類：涂料、膠帶(包括3M膠帶)、絨帶。 4.1.4生產用具類;口型模具、接角模具及工裝。 4.2確定合格供方
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4.2.1供方的選擇：
a、關鍵材料類：采購部負責尋找合格供方，其他部門也可推薦供方。原則上同規格物料有二至三家合格供方。
b、一般材料類：采購部負責尋找多家供方，采取每年進行一次評估選出一至兩家合格供方。
c、輔料類：同備品備件類 d、生產用具類;同備品備件類 4.2.2樣品確認
a、采購部通知供應商送樣品及相關資質認證、試驗報告等待確認。
b、采購部填寫《供方調查表》及《供方樣品確認表》，并根據確認表中所要求的相關資料及樣品轉至相關部門審核確認。
c、采購部、品管部負責對樣品進行評審，審核時間為一周。審核結束后將相關資料報采購部。
d、采購部組織采購部、品管部等相關部門進行檢驗，填寫《原材料檢驗報告》，并保存關記錄。
f、采購部組織品管部、財務部簽定《質量協議書》。填寫《試產物料跟蹤表》下發相關部門。
e、采購部負責采購。(按《采購控制程序》執行)
i、 品管部負責對樣品進行質量跟蹤，并對樣品做出評定結論，(按《不合格品控制程序》執行)并反饋采購部及相關部門。
J、采購部依據《試產物料跟蹤表》、《不合格品報告單》 ，決定是否撤銷供方。填寫《撤銷供方資格表》通知供方，并在供方檔案進行刪減。
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5.供應商選擇
5.1由采購部根據公司實際需求，尋找潛在供應商，同時搜集多方面的資料，如質量、服務、交貨期、價格及付款方式等作為篩選的依據。 5.2供應商的評定
5.2.1對于初評合格供應商，要求以試用的方式進一步確定供方資格需提供我公司要求的資料，如營業執照、體系證書、環保證書等資質證明，并填寫《供應商調查表》。 5.2.2采購部將合格供應商列入《合格供應商名單》，《合格供應商名單》由采購部編制，交由技術部和總經理審批?！逗细窆堂麊巍访磕旮乱淮?。
5.2.3采購部對供應商評價，來料評價每月進行一次，現場綜合評價每年一次;月評價結果不合格的供應商，應立即通知其更改，整改無結果的，取消供應商資格，月評價包括：供貨及時。來料檢驗、超額運費及包裝和服務等;評價包括：體系運行、實物質量、產品價格、準時交貨及售后服務等，并存入供應商檔案中。 5.3合格供應商的定期評估
5.3.1采購部平時負責將供應商每次合同交貨的相關信息進行評估。
5.3.2由采購部組織相關部門完成對當前關鍵或一般材料供應商的質量綜合評估。關鍵材料的供應商一年評估一次，PPAP按三級提交;一般材料的供應商兩年評估一次，PPAP按二級提交。評估的同時供應商的相關資料(如營業執照、體系證書等進行審查，要求為有效版本。
5.3.2綜合評估：A級供應商：≧90分;B級供應商：80～89分;C級供應商：70～79分;D級供應商：≦69分;關鍵材料在C級(包括C級)一下或一般材料在D級(包括D級)一下要求整改或取消供應商資格，一旦取消合格供應商資格，《合格供應商清單》對其進行除名。
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6.相關文件
6.1《采購控制程序》 6.2《不合格品控制程序》 7.相關記錄
7.1供方調查表 YZ-7.4-2 7.2 供方評價表
7.3 供方檔案 YZ-7.4-5 7.4供方樣品確認表 YZ-7.4-8 7.5供方驗廠報告 YZ-7.4-9 7.6 質量協議書 YZ-7.4-10 7.7 試產物料跟蹤表 YZ-7.4-12 7.8撤銷供方資格表 YZ-7.4-13