it倉庫管理制度范文

it倉庫管理制度范文第1篇

第一條倉管員職責

1、準確詳細地做好各種物資進出倉庫的帳務工作。

2、嚴格按照產品的驗收要求，做好產品驗收工作。

3、不合訂購要求或者不合格的材料產品等一切物資嚴禁入庫。

第二條倉庫日常保管工作

1、貨物入庫需按要求不同類別、性能、特點和用途分類、分區、分碼放置。要做到：“二齊、三清、四號定位”。

A、二齊：貨物擺放整齊，庫容干凈整齊。B、三清：材料清、數量清、規格標識清。

C、四號定位：按區、按排、按架、按位定位。

2、倉管員對常用或每日有變動的工具、貨物要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并做更正。

3、庫存信息應每月呈報，須對數量、文字、表格仔細核對，確保月報表數據的準確性和可靠性。

4、倉管日常工作應遵循《倉儲管理規范》、存放場所及物料應整理、整頓、清潔，符合5S要求;防止品質發生變異。

第三條入庫物資的管理：

1、產品、工具及物資到庫后倉管員應依據送貨單上所列的名稱、數量、規格進行核對、清點。在經使用部門和請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格簽字后，方可入庫。

2、對入庫產品和物資核對清點無誤后，倉管員要及時填寫入庫登記單。

3、倉管員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫登記。

A、未經廠部各級領導主管審準的采購。

B、與產品圖紙尺寸、數量相差較大、未按采購單要求的產品或材料。

C、因生產急需或其他原因不能形成入庫的產品及材料，倉管員要到現場認真核對后方可驗收產品或材料，并及時補填入庫單。

第三條工具和材料的領發：

1、倉管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上各主管未簽字，字據不清或被涂改的，倉庫管員有權退回重開或拒絕發放物資。

2、倉管員根據進貨時間必須遵守“先進先出”的原則。

3、常用物料超出安全存量或領料人員所需工具和原材料無庫存時，倉管員應及時通知生管，并填寫《采購申請單》交由采購員及時采購。

4、任何人不辦理領用手續不得以任何名義從倉庫內私拿工具及各種產品材料，不得在貨架和貨柜中亂翻、亂動、亂扔，如有違者倉管員有權制止其行為，警告無用者，律以嚴懲。

三恒橡塑電子制品有限公司

it倉庫管理制度范文第2篇

制度及表格

目錄： 秩序維護員：

1. 秩序維護員工作處罰條例 2. 秩序維護員管理制度 3. 秩序維護員交接班記錄

4. 秩序維護員巡邏崗操作規范和制度 5. 秩序維護員考評辦法

6. 秩序維護員作業指導書(案列) 7. 東風裕隆防汛應急預案 8. 秩序維護員制度

9. 東風裕隆汽車有限公司物資放行管理規(試行) 10. 貨單不符樣件 11. 軍訓科目安排 12. 來客登記表

13. 天騏物業消監控值班人員信息表 14. 消防安全情況反饋 15. 消防設施檢查表 16. 消防設施安全管理臺賬 17. 工作聯系函 18. 消防組織架構 19. 裕隆崗位職責 20. 秩序維護員考評細則表 21. 領班崗位檢查表

保潔：

1. 保潔管理制度 2. 外圍衛生點檢表 3. 衛生點檢表 4. 保潔檢查考核表 5. 保潔員崗位職責 6. 外圍保潔考核表 7. 保潔考核標準 8. 保潔每日記錄表 9. 衛生檢查表 客服： 1. 客服制度 2. 客服考核 綜合： 1. 物資申購單 2. 2015年員工信息表 3. 申購單 4. 報修單 5. 倉庫明細賬 6. 調崗通知單 7. 調崗通知書 8. 調休申請書 9. (更新)員工獎罰單 10. 工程竣工驗收報告單 11. 關于規范員工服務的通知

12. 杭州天騏物業服務有限公司職工代表會議 13. 杭州天騏物業會議簽到表 14. 加班申請單 15. 加薪申請表 16. 開除通告范本 17. 考勤表 18. 考勤規定 19. 垃圾清運明細表 20. 勞動合同書 21. 培訓人員簽到表 22. 設備報修記錄 23. 申請書 24. 宿舍入住申請表 25. 天騏物業一線員工調整表 26. 退休人員聘用協議 27. 溫馨提示 28. 項目晉升報告 29. 應聘登記

30. 員工辭職申請二合一 31. 員工考勤備忘卡 32. 員工請假單 33. 員工指紋編碼表 34. 新的餐券 35. 轉正申請 36. 員工動態表 37. 監控室考核 38. 月工作計劃進度表 39. 會議培訓記錄表 40. 假期簽到表 41. 工作周報

it倉庫管理制度范文第3篇

乙方 ：

根據《中華人民共和國勞動法》和其他有關法律、法規、規章及依法制定的用人單位規章，本著平等自愿、協商一致的原則，甲乙雙方依法訂立如下勞動合同，以確立勞動關系。

一、合同期限

經協商、本合同期限自 2006 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日。合同期限屆滿即終止執行。如需續用必須重新簽訂勞動合同。

二、工作內容

1、甲方安排乙方在 三林倉庫 崗位，從事 倉庫保管值班 工作。

2、乙方的崗位、職責及生產(工作)的質量數量要求，按照

甲方的有關規定執行。

3、乙方應當完成勞動任務，提高職業技能，執行勞動安全規

程，遵守勞動紀律和職業道德。

三、勞動報酬

1、甲方應遵循“按勞分配”的原則，實行同工同酬。甲方根

據本單位的生產經營特點和經濟效益，可依法根據乙方勞動技能、勞動強度、勞動責任和實際貢獻確定工資報酬。

2、經雙方協商，工資的支付標準約定如下：月工資 1200 元(本

工資額中已包括社會保險費以及其它所有相關費用)。

四、勞動紀律

根據國家有關規定，甲方可依法制定各項規章制度。乙方必須

遵守甲方的規章制度，嚴格遵守勞動紀律，服從甲方管理。具體約定如下：有事須請假，并經公司領導批準后，方可離崗。

五、 本合同一式兩份，用人單位和勞動者各一份 。

甲方(簽章)乙方(簽章)

it倉庫管理制度范文第4篇

酒店物資管理制度

第一章 總 則

第一條 為建立健全內部控制，規范和加強物資管理工作，提高經濟效益和供應保障能力，保證酒店經營業務健康正常運行，根據國家法律、法規和規章，特制定本管理制度。

第二條

物資管理實行中茂實業集團和貴都大酒店兩級管理。

第三條

物資管理職能實行事權權責、財權權責、采購權責和支付權責既相互協調、又相互制約的權責主體四分離。

第四條 物資管理的主要內容有以下六個方面

1、 預算管理

2、 授權審批

3、 采購管理

4、 驗收管理

5、 付款結算管理

6、 物資領用管理

7、 盤存管理

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第五條 物資部是酒店物資管理的歸口部門，酒店所需物資采購的預算、存儲、領用和廢舊物資處理均有物資部負責。

第二章 預算管理

第六條

酒店對物資采購實行預算管理，各部室對所需物品必須編制部門采購預算，物資部編制酒店的采購總預算。

第七條

預算的編制要以年度銷售預測為基準，對所需原材料、物料配件和勞務的數量進行具體數量計劃，以提高物資的利用率、杜絕浪費、控制庫存，加快資金周轉，提高經濟效益為原則。

第八條 各職能部室根據年度銷售計劃編制本部室的年度、月度采購預算(一式四份)，月度預算于每月24日前交物資部。

第九條

物資部負責匯總整理、各部室采購預算形成酒店采購總預算，制定出實際采購的年度預算和月度預算報請總經理批準，報財務部備案。物資部根據有關規定安排采購。

第十條

對酒店維修改造、大型設備、器具的購置，由使用和分管部門編制項目預算，經總經理辦公會研究同意，由物資部實施。

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第十一條

預算審批同意后，必須由倉庫或各使用部門按照不同的情況提前填寫采購申請單，經部室有關授權經理或主管審批簽字后報請物資部采購。

第十二條

凡酒店倉庫儲備的物資商品，倉庫根據使用部室預算，認真核查庫存量及消耗量，由倉庫提出采購申請。

第十三條

倉庫儲備以外的物資商品，各部室在提出采購申請時，必須查詢倉庫是否有該項儲備，或代用品。

第十四條

廚房部所需物資除蔬菜、肉類等每日必須采購的食品外，其他物資商品按正常的程序辦理采購申請。

第十五條

廚房部日常消耗食品要填寫《廚房部每日采購單》，一式四聯報物資部。

第三章 授權審批

第十六條

物資管理實行授權審批制度，各相關責任人必須按規定的授權審批方式、權限、程序、責任和相關內部控制制度，辦理相關業務。

第十七條

物資管理中預算審批、供應商確定、采購計劃、實施采購、合同的擬定審批、貨物驗收和質檢、存儲、付款、盤存、廢舊物資處理必須履行授權程序。

第十八條

嚴禁未經授權的機構和個人辦理相關業務，任何機構和個人不得超越審批權限。

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第十九條

對于超越審批權限的采購業務物資部有權拒絕辦理，財務部有權拒絕付款。

第四章 采購管理

第二十條 采購管理工作，應明確采購方式、采購數量、采購訂單、供應商選擇等各項規定，確保采購過程透明化及所購商品數量和質量符合公司要求。

第二十一條 采購前應對供應商的商品質量、性能、報價、交貨期限、售后服務等作出評價，以供參考。

第二十二條 應以合理的價格取得較高質量做為價格質量要求，供應商在所需日期內保證足量供應。

第二十三條 物資部應根據商品使用狀況、用量、采購頻率、市場供需狀況、交易習慣及價格穩定性等因素選擇最有利的采購方式。

第二十四條 采購方式可分為合同訂購方式、訂單訂購方式、特約廠商采購、直接采購、緊急采購和代購代銷方式。

第二十五條 物資部應根據使用部門提出的需要日期辦理采購，掌握適當的采購時機，物資部應召集有關部門按商品特性、采購地區及市場供需情況擬定商品采購處理期限，呈總經理批準后公布實施。

第二十六條 原定采購業務處理期限變更，物資部應應

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報告原因，呈總經理批準后，通知各有關部門，以利于存量管理和適時提出采購

第二十七條 物資部應建立合格供應商評價制度。供應商評價工作由職能部室、財務部、物資部參與，設定評價指標和評價方法，對評價結果做出不同處理。

第二十八條 供應商評價內容應包括資質、經營情況、信用等級和所購商品質量、價格、交貨及時性、付款條件等內容。

第二十九條 物資部接到采購申請單要認真歸納整理，對需采購物資商品的名稱、規格、數量等項目要與申報部門授權人及時溝通確認，在確認無誤后，在合格供應商中尋找三家以上的供貨商進行洽談，綜合考察質量、價格和售后服務等指標擇優選擇采購。對于未達要求的商品，物資部應開發新供應商。

第三十條 物資部應及時掌握市場信息，根據不同商品價格變動情況定期或不定期的對市場進行考察分析。與供應商進行交流及時調整價格。

第三十一條、 對于臨時采購，物資部應以最快速度擇商報價，一經收到所需部門已經形成的有效訂單并取得結算手段后，必須千方百計采取緊急購買措施，以保證供應。

第三十二條

對于技術性較強，或有特殊要求的采購項

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目，物資部可以邀請有關部門相關人員共同購買或授權有關部門相關人員購買，并與之共同承擔責任。有關部門對此要予以協助。

第三十三條、

物資部在人力不足的情況下，可以授權使用部室有關人員代購，并與之共同承擔責任。

第三十四條 代銷物資商品由物資部統一管理，各使用部門不得私自銷售或使用代銷商品，各部門可以向物資部推薦廠家，由物資部負責洽談和報價工作，并提出申請報告，報請總經理批準后，由物資部與供應商簽訂代銷合同，報送財務部登記備案。

第三十五條 使用部門有了解所需物品的價格和提出質疑的權利。物資部在擇商報價中必須認真研究對待，并對所提出的問題解釋說明。

第三十六條 使用部門在工作中主動與物資部部溝通配合，對于掌握的供應商情況及購物意項要主動通報物資部，由其選定供貨商。

第三十七條 確屬疑難采購的項目，采購部和使用部門及時聯系溝通，研究對策。無力解決的必須及時上報有關部門，不得拖延。

第三十八條

采購訂單由物資部部經理落實到采購員實施購買。所有購買活動必須依據有效訂單規定的項目、數

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量、價格、時限、供應廠、商及其他要求進行。

第三十九條

在進貨過程中要認真檢查所購物的品質、商標、期限、衛生標準等內容，堅決杜絕假冒偽劣等不合格商品流入酒店。

第四十條

由于市場變化或其他原因而造成購買時的價格高于有效訂單報價或數量多于有效訂單數量時，必須重新辦理補缺申請，經審批后方能購買。

第五章 驗收管理

第四十一條

無論是采購人員自提項目還是供應商送貨項目，在貨到酒店后，必須首先與倉庫進行聯系，由倉庫依據采購訂單過數檢驗。經驗收合格后再分送所需部門。不允許采購人員或供應廠、商直接交貨予所需部門。對不符合采購訂單內容的項目一律拒收。

第四十二條

《廚房部每日市場定單》所列采購項目的驗收，由廚房部授權人員，物資部采購人員和倉庫保管員聯合驗收，驗收合格后直接交于廚房部。同時辦理相應的入庫、領用手續。

第四十三條

驗收合格并已付款的采購項目由采購人員將發貨票、支票存根登記后交予倉庫簽收。

第四十四條

驗收合格但未付款的采購項目由倉庫開

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具收貨單，經交貨人簽字后，將第二聯給交貨人作為結算憑證，第一聯隨同收貨日報交財務部，第三聯倉庫留存備查。

第四十五條

倉庫在對購入項目的質量、規格、樣式、等難以確認的情況下，要主動請所需部門的授權人協助，有關部門和人員要積極幫助解決。

第四十六條

在驗收中，倉庫或所需部門均有權進出退貨要求。經確認，實屬不符合要求的項目，由采購部辦理退貨事宜。

第四十七條

代銷商品和其他采購項目一樣，必須遵守以上各項驗收、入庫、領用之規定。

第四十八條

購買、收貨和使用三個環節上的相關人員要相互監督、相互合作，共同做好工作。對爭議不決的問題可向各自主管報告，由其協調解決。如仍存在分歧，應由酒店管指定授權人進行裁決。

第六章 付款結算管理

第四十九條

物資部要及時匯總采購合同和采購定單，按所約定付款時間和付款方式到財務部辦理相應手續進行付款。

第五十條

本市采購項目金額在200元以上的，應由采購人員憑采購單領取轉帳支票付款。

第五十一條

本市采購項目金額在200元以下的由采購

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人員填寫《現金申請單》，經物資部經理、財務部經理批準簽字后，到出納處領取現金付款。付款后經辦人要及時將發貨票、收貨單證一并交計財部報帳。

第五十二條

對于事先付款的采購業務，采購人員要及時督促催貨，待貨物驗收后將發貨票和收貨單證遞交財務

第五十三條

物資部可以先用自留備用金付款，然后填寫《零星開支單》，經物資部經理、財務部經理批準簽字后附發貨票、入庫單報銷現金，回補備用金。

第五十四條

供需雙方認可的帶有預付款的采購項目必須由采購人員填寫《費用申請單》，附該項采購訂單、預付款協議書報物資部經理、財務部經理審批簽字后，再依據有關規定選擇不同方式進行付款。

第五十五條

代銷商品根據代銷合同，由財務部根據銷售單核定銷售數量，物資部辦理出入庫手續，遵照上述程序，實行定期結算。

第七章 物資領用管理

第五十六條 各職能部門要對領用和發出進行規范和控制。物資使用部門負責本部門所需存貨領用，物資部負責存貨發出管理，財務部負責存貨的相關會計處理。

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第五十七條 物資使用部門領用材料需填寫領料申請單并辦理相應審批手續，憑借經過審批的領料申請單到倉庫領料。

第五十八條 領料申請單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量并經部門經理簽字。

第五十九條 倉庫管理員對領料單進行審核，審核項目包括使用材料名稱、規格、型號、領料數量及相關簽字信息，審核無誤后才能發料。

第六十條 領用材料時，倉庫保管員與領料人必須當面點交清楚，并在領料單上簽字。

第六十一條 倉庫管理員根據領用情況，編制材料出庫單，并在出庫單上加蓋材料發訖印章，并妥善保管所有發料憑證。

第六十二條 禁止領料人到倉庫翻拿物資，所有庫存物資必須辦理手續后方可發出。

第六十三條 倉庫管理員必須在每月結賬前，將整理后的領料單及匯總表交財務部辦理入賬手續。

第八章 盤存管理

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第六十四條、為保證物資信息的真實性、安全性和完整性，應建立物資盤存制度，年中和年終應進行全面盤存。

第六十五條

物資盤存應包括定期全面盤存和不定期抽查，抽查可根據管理需要，采取特定范圍檢查。

第六十六條

盤存工作，應有盤存小組統一領導，盤存小組由總經理或分管經理、物資部、財務部相關人員組成。

第六十七條

每種商品的數量應于確定后在進行下一項，盤點后不得任意更改，盤點應進行實際清點，避免采用主觀目測的方式，盤點報表不得隨意修改，各盤點人員均受盤點負責人監督，發現困難和問題應及時匯報。

第六十八條

盤點結束，物資部須匯總編制存貨盤點盈虧表，總經理將根據盤存情況分別責任處理，對于以管理不善引起的盤虧和毀損應予以相應懲罰。

第六十九條

對于殘次冷被物資，盤存小組提出處理意見，報總經理批準進行相應處理。

第七十條

要注重盤存資料整理，根據盤存結果找出問題點，提出改善管理對策，物資部要根據批準的盤點報表進行調整，實現帳卡物一致。

第七章 附則

第七十一條

本規定由貴都大酒店財務部負責解釋。第七十二條

本規定自下達之日起實行，以前制訂的

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制度與本規定不一致之處，以本制度為準。

it倉庫管理制度范文第5篇

為保證設備的生產運轉，及時應對設備零部件(備件)、材料的周期性、或突發性更換，保障零部件、材料的保管質量，最大限度的消除浪費，降低生產成本，制定本制度。

二、基本規定：

1、做好備件、材料、油品、自制件的出入庫工作，出入庫要有依據;領料單、入庫單應填寫清晰，做到出入有賬;員工領取備件或材料時應認真填寫領料單，不填寫領料單人員，庫管有權拒絕。

2、定期盤查備件、材料等相關庫存量，做到心中有數，并為下月計劃提供指導依據。易損件可多存儲一些，通用材料等必須保證充足。

3、做好庫存物資的各種防范工作——防火、防盜、防潮和防水工作，確保庫房備件、材料使用和安裝質量、不出事故。庫房可配備1-2個滅火器，存放油品的易燃庫房需要放置2-3個。

4、庫管人員不在庫房時，需緊鎖門窗。

5、材料入庫時清點數量，在材料計劃上核實，填寫實際數量。

6、備件入庫時清點數量，在備件計劃上核實，填寫實際數量，并通知設備組人員。

7、物品分類擺——相同設備的備件可以放在相同貨架上，貨架必須注明設備名稱、型號，備件標注名稱，經常用的放在低層，不經常用的可以放在高層;相類似的可以單獨放在一個貨架上，如各種設備的空氣濾芯;因改進而不用的備件需單獨存放，并標注規格、相關設備名稱，以備以后查找，總體原則就是“怎么容易找，怎么放置”。

8、倉庫物資要做到“三潔”——指物資清潔、料架清潔、地面清潔。

9、員工暫借使用工具時，必須有所記錄;可更換工具宜采取“以舊換新”的制度。

10、物品發放時執行“先進先出”的原則。

11、每天接班時要查庫，檢查各種常用工具、材料、備件有無丟失，并查看夜班使用情況，下班前再進行清點。

12、潤滑油使用完后，空桶必須放回二級庫，庫房需做記錄。月底與油庫進行核實，如發現出處及時上報。

13、物品取、放時應輕拿輕放，且不能砸到旁邊的零部件，尤其是貴重物品、塑料制品等。

三、具體備件、材料等的保管細則：

1、各種紙質濾芯包裝完整，必須保證防塵，防水。

2、滾動軸承類備件保證不能生銹，必要時可在軸承表面涂抹機油，并注意防塵;滑動軸承——軸瓦、銅套類備件保管時應豎直放置、禁止磕碰，保證沒有變形。

3、電料類備件必須防潮，保持室內通風良好;電瓶類注意防潮、防腐，可在下面墊木板等隔開物。

4、液壓油管件注意防灰塵，如有堵頭，最好用堵頭堵死，以免日后影響液壓油。

5、軸套類備件保管時，注意不能磕碰，減少變形和劃傷事情。

6、軸類備件、自制件保管時，注意不能生銹，安裝軸承處不能劃傷。

7、螺紋類零件保管時，不能磕碰傷扣，尤其是尺寸較大的或細扣類;高強度螺栓(8.8級以上，包括8.8級)保管時，注意不能生銹，確保使用質量。

8、彈簧類備件注意防銹蝕，以免降低其使用強度。

9、橡膠類材料避免高溫、照射，否則容易老化。

四、考核方法：

1、庫房各種備品備件碼放不規范，保存不當或丟失扣100-500元。

2、庫內物資管理做不到日清月結、賬目相符，不履行出入庫手續，不執行個人領取工具審批制度扣200-400元。

3、對特殊廢舊備件以舊換新，妥善保管登記，否則扣100-200元。

4、加強滅火器材的嚴格管理，不及時去物資部領取，或領回過期無效的滅火器材扣100-200元。

5、認真核準各工種勞保并及時領取職工勞保用品，否則扣100元。

6、非庫房保管員進入庫房聚集閑聊扣100-200元。

it倉庫管理制度范文第6篇

為加強公司倉庫管理，明確崗位職責，特對材料出庫、入庫、退庫制定如下規定：

一、 入庫流程

(一)生產成品、半成品入庫流程

入庫人員必須確保產品性能、外觀、附帶資料及包裝質量、標識符合公司要求，并需質檢在派工單上簽字確認，然后至生產統計處開產品入庫單，生產統計見派工單后開入庫單，倉庫保管員見入庫單核對無誤后，方可給予辦理入庫手續，并在派工單上簽字確認數量和時間，留存入庫單，入庫單一聯按規定時間報給企管部。入庫人員將有質檢、倉庫簽字的派工單交至生產統計處，方可結算工時工資。銅料加工結束需入庫廢料時倉庫保管員要通知企管部，在企管人員見證質量、重量下方能入庫。

(二) 外協、外購物品入庫流程

1、模具

模具在公司使用的，由委托生產廠家將加工好的模具送至倉庫，由設備管理人員和質檢員共同安裝調試，試驗合格并且加工出合格試件后，質檢員在報檢單上簽字確認，設備管理員登記臺帳，采購負責人員持報檢單、合同或協議等有關資料至企管部開入庫單，倉庫保管員見入庫單，給予辦理入庫手續。

模具在公司外使用的，產品試制合格后，采購負責人員持模具費發票或委托加工協議等有關資料企管部開入庫單，倉庫保管員見入庫單，給予辦理入庫手續，后至設備管理員登記臺帳。無發票或加工協議的應有委托生產廠家開具收條，收條由設備管理員登記臺帳并保管。

2、外協物品

外協廠家將加工好的外協件送至倉庫后，當日由外協廠家或采購人員開具報檢單，質檢員收到報檢單半日內檢驗，合格后，在報檢單上簽字確認。外協廠家必須拿具有質檢員簽字確認合格的報檢單到倉庫入庫，倉庫保管員見報檢單核對數量后，在送貨單上簽字確認，給予辦理入庫手續。開具發票后，按合同規定結算。

3、外購物品

(1)外購物品采購至公司，由采購人員開具報檢單，質檢員檢驗合格后，在報檢單上簽字確認，倉庫保管員接到有質檢簽字的報檢單或質檢通知貨物合格后與送貨人員當面確認貨物數量、重量，銅料、鋁料等重要物資必須通知企管相關人員共同參與確認，確認結束倉庫保管員在送貨單簽字注明確認結果。采購人員拿報檢單和送貨單到企管部辦理入庫手續。外購廠家開具發票后，按合同規定結算貨款。

快遞送貨或貨到質檢不能馬上檢驗的物品，倉庫保管員先與送貨人員當面確認貨物件數，包裝完好情況，并在送貨清單上如實記錄，并簽字確認。待采購報檢后，質檢檢驗合格再按清單清點數量。

倉庫保管員收貨后要如實在收貨記錄表上記錄收貨時間、貨物名稱、型號、數量、送貨人等。

報檢單必須詳細填明貨物的名稱、型號、數量、生產廠家，銷售公司或代理商等內容，并且要保持貨物名稱的統一性，杜絕這一批與下一批相同貨物不同名稱的現象。

(2)外購設備、材料直接發到施工現場的，工程公司接貨人員負責核對所收貨物名稱、型號、數量、外包裝等是否與所訂貨物要求相符，若符合，三日內以書面形式將所收貨物的名稱、型號、數量、收貨時間、收貨人、貨物完好情況用傳真或郵寄的方式匯報到工程公司，工程公司留存后，以文件發放記錄形式由采購部簽收，采購人員依此作為入庫依據報企管部。企管部在一日內辦理入庫，并通知工程公司內勤，工程公司內勤一日內打出出庫單，到倉庫辦理入庫、出庫手續，倉庫保管員見入庫單、出庫單后辦理辦理入庫、出庫手續。

(3)施工人員在施工現場采購的貨物必須開具發票，并且要寫清楚所購貨物的名稱、型號、數量。發票必須經購貨經手人(現場人員應有兩人或兩人以上簽字)、質檢員、部門負責人、主管副總經理簽字確認。購貨人持簽字確認后的發票、明細到企管部開入庫單，持入庫單至本部門開出庫單，由部門負責人簽字確認后至倉庫辦理出、入庫手續。倉庫保管見明細、出入庫單后，給予辦理出、入庫手續。

二、出庫流程

(一)工程出庫流程

倉庫管理員依據工程公司下發的工程材料明細清點，放至指定材料放置區，倉庫保管員不準在工程材料明細上進行名稱、型號、數量等更改，只允許在備注檔作發貨與否或數量與重量轉換記錄。如發現材料明細上的材料名稱、數量有錯誤或有疑問，或所要材料倉庫無貨，欲用其它產品、型號代替時，必須通知工程公司或生產部，工程公司下達書面通知后 ，方可更改。

清點結束倉庫主管與施工隊指定人員或工程公司指定人員核對無誤后，施工隊指定人員或工程公司指定人員在工程材料明細簽字確認后裝箱封袋，管、角鐵、氧帶等捆扎成捆。箱內、袋內、捆扎處放入裝箱單以方便工地清點。裝箱單一式三份，工地一份隨貨通行，工程公司、倉庫主管各留存一份;裝箱、封袋完畢，箱外或袋外用機打封箱單將箱、袋分類編號及箱內或袋內物品名稱進行標明，以方便發貨、收貨、損失查詢及施工開箱，工程公司將箱、袋、捆等進行記錄，一式兩份，做發貨清單用。

清點完畢倉庫管理員依據實際工程材料發貨明細輸入電腦，工程公司內勤核對無誤后打印電子明細，交工程公司領導簽字后倉庫留存。

發貨日期確定后，由生產部安排人員將待發物品運至代發貨區域發貨，發貨時由倉庫主管及工程公司指定人員按發貨清單逐項確定，全部裝車，發貨清單一份隨貨通行，一份工程公司留存。

(二)生產車間出庫

領料人在生產部開具領料單或產品材料明細，領料單上無打印領料人的，領料人要在領料單上簽字后，經相關領導簽字確認后，方可出庫。手續不全，倉庫保管員有權不予出庫，特殊情況可事后補簽，但必須有書面記錄。不按手續辦理或事后不補手續的，一經查實，按倉庫丟失材料處理。領料人不開領料單就自己拿料使用的，一經發現，至少罰款100元。

(三)外協件出庫

生產部統計將需要外協的零件打出電子出庫單，注明外協要求后經外協廠家、生產部負責人簽字確認后，交倉庫保管員，方可將單上所寫數量或重量的物品領出。對于數量較多、不易清點、單件價值不高的物品，可先稱出重量，再將重量換算成數量后，再按以上程序辦理。

(四)工具出庫

工具領用人在本部門開具領料單，由本人及部門負責人簽字確認后，交倉庫保管員，倉庫保管員查看簽字是否齊全，無誤后按單發貨。設備管理員每月匯集工具領料單，分班組、施工隊、個人登記工具領用臺帳，臺帳后附工具領料單復印件做依據。工具領用臺帳必須詳細記錄領用工具名稱、型號、編號、數量、生產廠家、領用時間、領用人等詳細內容。

三、退庫流程

工程施工完畢后，剩余物品退回公司，現場施工隊伍必須將退回物品整理分類清楚，正品、廢品分開，裝箱、封袋、捆扎，裝箱、封袋等要求同出庫，現場無條件機打裝箱單可以手寫，然后將箱、袋、捆等的數量進行記錄，一式兩份，做發貨清單用，一份隨貨通行，一份施工隊伍留存。貨到公司后，生產部安排人員卸貨后，倉庫保管、工程公司、企管指定人員共同檢查包裝完整情況，然后按隨貨通行的發貨清單逐項清點到貨箱袋捆的數量，無誤后，工程公司可給予結清運輸費用。

到貨清點后，倉庫、工程公司、質檢部、企管部安排人員退庫。首先由倉庫保管、工程公司指定人員開箱按裝箱單清點數量，核數無誤后，由質檢員對物品進行檢查、分類，工程材料退庫清單按合格、返修、不合格進行詳細記錄。質檢確認合格的產品，可入庫到各倉庫。檢測不合格但可以返修的產品，由各班開具返修派工單、領料單，將物品領出返修。返修后經檢測合格的產品辦理入庫手續，入庫方法同生產成品入庫;無法返修或返修不合格的物品，由倉庫保管員開具報廢申請單，經質檢、企管、生產部負責人簽字確認后，方可進行報廢處理。工程材料退庫完畢，工程材料退庫清單由倉庫保管、工程公司、質檢指定人員簽字確認，一式兩份，一份倉庫留存上賬，一份工程留存統計，倉庫保管員負責在三日內完成將退庫材料清單輸入電腦。

四、出入退庫規定

(一)出庫單：

材料明細只做發貨存檔，不做出庫單用。在材料明細上注明發貨標記，原則上第一次發貨用“①”，第二次發貨用“②”，以此類推，不允許用“√”表示，同時在明細最后注明①發貨時間，②發貨時間，以此類推。每次清點出庫后，倉

庫保管人員都要及時把清點出來的物品的清單輸入軟件，由工程公司內勤確認后打印出來，一式三份，一份倉庫留存，一份企管部留存，一份工程公司留存。每次發貨都要按步驟進行，不能更改上次發貨的單據，需要增加的明細需另起單據輸入并打印。直至材料明細全部發完后，材料明細存檔。出庫單需按規定時間報企管部。

(二)工程材料出庫

1、工程材料明細必須有編制人、審核人、批準人簽字方能出庫。明細無簽字或簽字不全，不允許出庫，違規出庫，發現一次罰款100元。

2、倉庫保管員不準在工程材料明細上進行名稱、型號、數量等更改，只允許在備注檔作發貨與否或數量與重量轉換記錄。如發現材料明細上的材料名稱、數量有錯誤或有疑問，或所要材料倉庫無貨，欲用其它產品、型號代替時，必須通知工程公司或生產部，工程公司下達書面通知后 ，方可更改，如果出現私自更改情況，工程施工中因此更改出現重發、現場購貨所產生的費用由倉庫保管員負擔。材料明細上有更改痕跡不論更改人是誰，發現一處處罰倉庫保管50元。

3、工程材料在封箱裝袋前必須經施工隊或工程公司指定人員確認后方能封箱，相應確認人要簽字確認，貼于箱體或桶的封口處并留存一份，不經確認不允許出庫。如出現無人確認就出庫的情況，現場施工中出現材料與明細的數量、型號不符發生的發貨費及誤工費用，由倉庫管理員負責。經確認的物品在裝入裝箱單封箱封袋后，發到工地包裝沒有破損，或有破損沒有在驗貨時與送貨者驗明有無缺失，以及沒有及時通知公司的，裝箱單注明貨物均表示已到工地，施工中出現裝箱單注明貨物沒有的或數量不足的，施工隊承擔補發、現場購買相應費用。出現貨物型號不對，公司所予調換或讓施工隊現場購買，所產生費用待將錯誤型號貨物退庫確認后，由倉庫管理員及工程公司簽字確認者共同承擔，退庫時沒有如施工隊所說的發錯型號的貨物，由施工隊承擔相應費用。

4、材料清點完應標記工地，不得抽調給其他工地;如有特殊情況需調配的，需生產部部長簽字同意，并寫明抽調物料名稱、規格型號、數量，做好記錄并及時補充。如有已經在K3里填寫出庫單的，需及時通知制單人更改。

(三)工程材料退庫

1、工程材料退庫必須分類包裝，箱內袋內必須有裝箱單，運輸單位必須有發貨

清單，每缺一種罰款100元。

2、所退材料的工地名稱、工期需填寫清楚，所有物料嚴格按照發貨時的物料名稱、規格型號退庫，不得私自變更名稱，物料單位要統一明確。

3、退庫材料必須按退庫程序辦理，退庫完畢必須經工程公司指定人員簽字認可，違規退庫、沒有工程公司指定人員簽字認可，每發現一次處罰倉庫保管200元，退庫時倉庫通知工程公司，工程公司無故不安排人員退庫，倉庫不允許自行退庫，相應責任由工程公司承擔。

4、退庫完畢，倉庫保管在三日內將退庫明細錄入軟件，工程公司內勤及時確認退庫單與所退物品一致并審核退庫單。