公司倉庫管理流程

第一篇：公司倉庫管理流程

公司倉庫管理流程

為提高并規范公司的倉庫物資管理和內部控制工作流程，維護公司資產的安全完整，確保成本核算的準確性，特制定本制度：

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和物資臺賬。

倉庫物品必須根據實際情況和各類材料的性質、用途、類型分別建立相應的明細賬、卡片帳等;

財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須相互一致，合格品、逾期品、廢料、退物料、返修物料應分別建賬反映。

2、必須嚴格倉庫管理流程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入帳冊，做到日清日結，確保系統中物料商品進出及結存數據的正確無誤(及時登記手工明細賬并與系統中的數據進行核對，確保兩者的一致性)。

3、做好各類物料和商品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。如有變動(差異)及時向領導(或財務人員)反映，以便及時調整。

4、倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，按月編制報表，提出處理意見報送領導及財務人員及時處理。

5、倉庫管理員應加強責任心，監守崗位，無故不得離崗，保證庫房安全，嚴防火災等事故發生。

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二、入庫管理

1、物料和商品入庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;如屬退貨物資應憑退料單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待入庫物資處理放在暫放區域，經檢驗不合格的物資一律退回，同時必須在短期內通知采購人員負責處理。

3、入庫材料在未收到相應發票前，倉庫管理員必須建立貨到票未到商品明細賬，并根據驗收單等有效單據及時填貨到票未到商品明細表，在收到發票后，沖銷原貨到票未到入庫單，并開具貨品票到收貨單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。

4、材料驗收單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，計重材料還應注明單重和總重。材料驗收單上必須有保管員簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。

三、出庫管理

1、各類物品的出庫，原則上采用先進先出法。物品出庫時必須辦理出庫手續，特殊情況下領料人員憑經理或主管領導批簽字批準的

第 2 頁 共 2 頁 出庫單或相關審批憑證向倉庫領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料領取;倉庫管理員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。

四、報表及其他管理

1、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、結存情況匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月規定日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。

2、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等)，應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

3.返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據收貨，倉管員核實貨單無誤后在開具《采購退返單》，注明原《采購退貨單》號，并經有關領導審批后方可生效。

倉庫盤點流程

1、盤點準備

按貨品類別，順序準備相應的盤點表，由倉庫管理員及帳務負責人等至少二個進行盤點，按實盤數據填寫盤點表。

2、問題及原因

如有盤盈盤虧現象，查找原因并進行處理，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交領導審批后。

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3、盤點后期工作

倉庫管理員將盤點單數據錄入電腦系統，自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。

4、盤點其他規定

盤點倉庫管理的流程工作規定每月至少進行一次，時間為月末最后1天。

此規定為大致流程，確認公司具體實施流程后可根據實際情況進行修改。

第二篇：2、公司倉庫管理制度和流程

公司倉庫管理制度

為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，保證倉庫成本控制成能為公司“開源節流”工作中的“節流”功能不缺失，規范公司倉庫的材料管理程序，促進公司倉庫ERP的管理工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量、數量合符要求，保證材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本倉庫管理制度和流程。

第一章 倉庫管理規定

1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品(包括監時板房及所需購買的家私和擺設品，)都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人、收發人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。

2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊?？蓪⒅?、輔用材分為：A、B、類物資及配件類、日雜防護勞保用品類，指定班組專人領料，合理安排發料時間，認真負責做好普工考勤統計上報工作。

3、倉庫所有物品必須根據現場情況和材料的屬性和類型合理安排固定位置并建“產品標識和檢驗標識”卡片，進行規范化擺放，便于拿取，做到帳、卡、物相符。

4、倉庫必須建立起“倉庫臺帳”及各分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本，并錄入公司ERP程序，所有發生的帳目當天發生當天入帳完畢，禁止隔天做帳，設置急救醫藥箱。

5、與倉庫發生各種業務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種材料進出業務，禁止發生各工地主管直接將材料報采購員購買而不經過倉管員簽字的現象，如遇特殊情況，經授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續領出)。

6、倉庫每月/季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況(包括物資盈虧情況說明)上報公司內審和財務!盤點時，禁止不對實物實盤，弄虛作假。

7、倉庫對所有電箱、電纜等設施設備進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法，進出庫設施設備要及時保養維修，每季/年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司內審、財務部銷帳。

8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用后，倉庫應在20天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者嚴重處罰。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。

10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查易變的化工類和相關物品的性能、狀態，變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。

11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

12、嚴把材料預定和報買關，及時預警材料的采購和領用量，幫助材料員認真審查所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

13、嚴格按采購要求及時將材料購回倉庫，先進先出，儲新出舊，避免工程材料長時間存放或不到位而延誤工程進度。對購進材料要及時和質量員共同驗貨，登錄ERP，對不合格的物資要做好退貨工作，要有記錄!以減低公司損失。

14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料符合施工要求。如材料不合要求或錯貨應不予驗收簽名，將情況及時上報項目和采購員。

15、倉庫管理人員、必須定期總結倉庫材料工作方面的問題。涉及材料價格、質量問題應將情況及時通報設計師和預算員和公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。

16、倉庫管理人員應做好各工程項目完工后的剩余材料的安放保管工作，以便于以后搞好售后服務工作，對項目零星收入和報廢邊角料的處理要及時記錄在帳。

第二章 倉庫管理作業流程

倉管員工作流程登記

一、材料入庫撐握考核量、嚴控采購量。抽檢倉管員保管送貨聯并登記在冊,登錄ERP記錄。如發現供應商有違反規定，及時報送項目經理、預決算員、區域、財務，填寫現場領用

二、物資領用預警領用量算準實用量項目部至總倉庫項目部至材供部物資驗收記錄表和倉庫臺帳施工員簽字確認后方可領用，登錄ERP記錄。項目經理簽字確認后方可領用，并登記在冊項目經理審核簽字后直接領取;其中領取勞保用品由項目經理審核、簽字，并由區域倉庫負責人審批后方可領取項目部倉管員每月25日前上報區域，由區域倉庫負責人統一匯總報財務代扣經多次利用后，最終處理時上報區域領導、項目經理、區域倉庫負責人并登記在冊材料領料單領用物資明細表材供部倉庫物資領用申請表各班組帶班長領用

三、勞保用品憑三教教育保證名單領用領用勞保用品登記表項目部發生廢品

四、零星收入廢品及其他回收明細表廢品回收上報處理廢棄材料收支兩條線，退場、項目部之間轉移

五、轉倉退場轉倉、項目部轉移物資情況表分公司倉管員登記在冊、項目部之間轉移由雙方倉管員簽收，雙方項目經理簽字，并將“總倉接收聯”交給分公司倉庫負責人保證帳、物、卡相符

六、盤點上報區域總倉庫物資月報表每月25日由總倉管理員上報區域倉庫負責人各分公司倉庫負責人組織互檢培訓，并對各項目進行互檢后的考核

七、互檢培訓倉庫檢查內容作為年終考核的依據之一

1、各部門接新工地項目圖紙后，要認真審閱，進行二算對比，根據工地工程預算情況和實際工程進展需求，提前列出材料需求預算量，預算量應先計算實際用量、采購量，不是投標量，考核量之后是采購量，然后是領用量。預算員理出需要采購多少，加入系數成為考核量，材料員只能按照此標準來買，倉管員只能按照此標準來收，項目經理只能按照此標準來控!采購單要注明材料的品牌、規格、型號、數量，包括性能、狀態、顏色(如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料采購的店名)等提交倉庫入帳。

2、倉庫接工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報施工員、材料員審核。

3、材料員(供應商)在接單2天內必須按訂購單的要求將材料及時購回送到倉庫，由倉管員、質量員進行驗收記帳入庫。

4、材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入帳并及時登錄ERP。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。

6、材料進倉時，倉管員要按規定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據開出的領料單的數量發貨給工地材料并做好項目出庫臺帳帳目和ERP錄入，對驗收不合格物資在驗收表單和送貨單及臺帳上反饋。

第三章 倉管員工作職責

1、準確地做好材料進出倉庫的帳務和登錄ERP記載工作。

2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、認真做好倉庫月/季報、工程項目竣工材料決算表工作。

5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6、協助項目做好安全文明施工和倉庫安全防范及倉庫衛生工作。

7、認真做好倉庫發料工作和收發物資量上的預警工作。發料原則：憑工地施工員簽名的領料單進行發放;材料必須送至倉庫門口交接(重物品除外);先進倉的料先發，舊廢料根據實際情況合理利用。

8、認真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時通知材料員退回供貨商并報財務;工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。

9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重復領料和材料浪費。

10、認真做好各級電箱、電纜等機具設施設備的借、收登記工作。

11、有責任和義務提出對倉庫管理的合理建議。

12、認真配合項目做好施工現場安全文明管理的各項工作和材料管理保護工作。

唐江 2012-6-27

第三篇：服裝公司倉庫管理制度與流程

三連制衣有限公司倉庫管理制度暨倉庫工作職責內容——文件管理編號：0003

第一章

倉庫管理制度

一. 倉庫全體員工要自覺遵守《員工手冊》的所有條款及其他公司的規章制度。

二. 倉庫所有員工必須需服從公司的領導，尊重倉庫主管，服從倉庫主管、生產主管及公司領導根據實際的生產需要的合理調配與安排。

三. 熱愛本職工作，責任心強，自覺性好，勤懇踏實，一絲不茍地按照倉庫流程操作，不得馬虎或偷懶。

四. 倉庫所有人員有權禁止非工作需要而進入倉庫的其余人員，對倉庫的所有存儲的布、輔料、生產工具及用品、辦公用品等的流失負責。

五. 凡非工作需要進入倉庫的其他員工，經勸說仍不聽者，可上報行政部依據《員工手冊》的相關規定對其進行處理。

六. 公司運營除飯堂的食品類采購不入倉庫之外，其余一應物品的采購及收發都必須入倉登記、簽收之后才能發放到其他部門使用。

七. 倉庫主管對所有倉庫員工的工作內容與職責必須交待清楚，并對新進入公司倉庫工作的員工作崗前培訓，倉庫員工在清楚知道自己的崗位職責后才能夠上崗。

八. 所有倉庫人員都要熟悉了解本崗位庫存的布、物料、生產工具、生產用品、辦公用品等的性質、用途、狀態方面的知識，對檢驗失誤、發錯布、物料等造成生產的返工違者視其情節輕重根據《員工手冊》的相關規定進行處罰。

九. 倉庫主管對采購、入倉的所有材料的收與發、對所有物品的檢驗、盤點、所有的收發記錄與收發簽收單據、倉庫工作用品、所有的存倉物品的擺放、所有物品的標識等的工作安排及工作監管、倉庫安全等負責。

十. 根據實際的生產需要，對收發數據的準確性負責。

十一. 做好7S工作，倉庫所有人員自覺輪值，對倉庫的清潔與安全管理負責。

十二. 倉庫所有人員必須配合生產的需要，按需準時發放布、輔料、生產工具及物品、辦公用品等，不得無故拖延時間從而影響正常生產，違反者按《員工手冊》相關規定進行處理。

第二章

倉庫運作流程

一、倉庫生產運作流程(公司產品生產類)

1. 倉庫主管及采購負責收集公司所生產的、或開發的產品所需要采購的各類供應商的信息，并按價格便易、質量好、講信譽、貨期準的供應商按先后順序進行歸類整理并存檔?？腿酥付ɑ蚩凸┑墓绦枰诸愓聿⒋鏅n。

2. 倉庫主管及采購負責收取或主動詢問生管本公司所接客人的板單及大貨訂單情況，在收到客人板單計劃或大貨訂單計劃后需及時向開發部索取訂單所需要的所有布、輔料用量表，然后迅速而準確地按布、輔料的不同做好《采購計劃表》?！恫少徲媱澅怼沸杳鞔_采購品種、采購數量、所采購品種編號及款號、價格、交貨日期?？腿酥付ǖ墓讨苯影l《采購計劃表》給供應商，本公司開發的產品應按價格最便易、質量最好、最講信譽、貨期最準的標準選擇最好的供應商，然后將生產信息傳給或寄給供應商。

1 三連制衣有限公司倉庫管理制度暨倉庫工作職責內容——文件管理編號：0003 3. 采購向生管索要經客戶公司相關負責人確認的《布、輔料確認樣品卡》的相關樣板交與供應商，已經開發確認好的布、輔料在《采購計劃表》注明所采購的布、輔料型號即可，自己公司開發的產品的《布、輔料確認樣品卡》需要采購員在打板時做好交給客人審批，正確后才能按正確的《布、輔料確認樣品卡》進行采購。

4. 采購將《采購計劃表》交給供應商后，倉庫主管與采購需即時與供應商進行溝通，并要供應商確認布、輔料可以到我公司的準確日期，按公司領導要求，根據客人的信用度，必要時還需要與供應商簽訂采購合同，并將供應商確認貨期信息傳遞給IE部，便于IE部安排生產計劃。

5. 采購過程的進度追蹤。

1)如果訂單數量過大，為了減免公司倉庫的負擔，要求供應商分批出貨到我公司。在做《采購計劃單》時就必須將計劃做好。

2)提前追蹤供應商的貨期，大貨的布、輔料的試產第一批應及早回到我公司，并對大貨布、輔料按照我司客戶批核的《布、輔料確認樣品卡》進行核對，將核對情況記錄在《采購情況記錄表》內，對供應商送貨的數量與價格進行核對，與采購單無誤后，正確的布、輔料入倉，不正確的或質量不達標的要退貨，倉庫不收不合格的布及輔料。所有來料必須當天登記入庫或退貨。

3)根據采購的實際供應商確認期提前跟進進度，直到按照采購單的數量全部收完。將每次所收貨記錄完《采購情況記錄表》后供應商的送貨單交給財務做《采購統計報表》。 6. 對大貨布、輔料的檢驗工作負責。

1)大貨布回來后，倉庫采購、收發除按規定對照《布、輔料確認樣品卡》檢查布種、顏色、數量與價格外，倉庫主管及采購需要通知驗布員驗布。驗布的程序按客人提供的或供應商提供的驗布標準規定進行，驗布后，要將驗布報告情況進行分析，如：布色不均勻、邊差、段差、頭尾差、短碼、窄布封、掉色、抽紗嚴重、粗紗嚴重、爛洞、斜紗紋、密度不夠等等，根據客人所接收的標準，質量問題嚴重的要報告公司生產主管、經理、總經理并責成供應商退貨，及時告訴公司的客戶實際出現的情況。

2)對大貨輔料的檢測，按客戶提供的《布、輔料確認樣品卡》的標準檢測及其他的檢測標準(如：洗水測試等)進行檢測，并將檢測信息傳遞給供應商、客人及相關生產部門。 3)如果是客戶在我司是成品采購，布料、輔料還需要送去做商檢，檢測結果沒有問題才能夠進行大貨生產。

4)根據客戶的要求，還需要將布料、輔料交給公司QA或QC部進行：洗水測試、燙縮的測試及色牢度的檢測工作。根據QA或QC部出的《大貨布洗水報告》與倉庫驗布員的《驗布報告》判定布、輔料是否合格。

5)對合格的布、輔料要及時做好清楚的標識，并分類及時入庫上架放置。不合格的布料、輔料放置于待處理區，經公司領導或客人確認后的意見進行處理。

7. 大貨首件樣板的制作。大貨布回來后將布、輔料即時執一件給技術部做產前板。產前板經客人批復正確后倉庫主管及相關負責人要參加產前會，對倉庫應注意的事項做好詳細記錄。 8. 產前會后，按規定責成倉庫收發按《生產計劃排期表》的計劃出貨先后順序發布及輔料給生產加工廠或自己工廠的裁床、倉庫或車間。自己車間的布、輔料發放要有生產主管或車

2 三連制衣有限公司倉庫管理制度暨倉庫工作職責內容——文件管理編號：0003 間主任的《大貨試產通知單》或《大貨生產通知單》，并按單規定的時間、數量發料。所有的布、輔料發料出倉要做好清楚的記錄，開具《出倉單》且必須簽收存檔，并核對庫存數量是否正確，填寫清楚庫存處的實際的布、輔料數量，重新做好標識。

9. 倉庫采購及收發對發出的布、輔料進行即時跟蹤，如發現因檢查沒有發現的質量問題或車間生產中出現的錯誤而少數時要及時做好生產情況記錄，并積極與供應商溝通協調，補充不足的布及輔料，以便車間及時生產保證訂單數量及準時交貨給客人。

10. 倉庫搬運要將車間每天生產裝好箱的成品及時收到倉庫并記錄簽收，車間各生產線裝好箱的庫存不能夠超過2箱，下到倉庫裝好箱的成品必須按款號、顏色、碼數、數量等分類標識好分類上成品倉的專用貨架待出貨。同時將下貨數錄入倉庫的《生產管理看板》(生產管理看板的要求如附表要求)。

11. 倉庫主管負責調配人手對已經生產的完成的大貨按客人要求的出貨日期裝車出貨。如出貨量大，有必要的時候可以根據實際需要請公司外的搬運工搬貨，但必須經過公司經理同意。 12. 大貨生產完成后，要對布、輔料的生產情況進行分析總結，對出現的問題進行綜合評估并整理，然后在以后的采購中避免出現類似的情況發生。

13. 每個月對所下的“采購單”已收貨情況進行分類編號整理并存檔，與財務對數，財務部只有在核對數據無誤后才能夠付款給供應商。

14. 對所有的采購供應商進行月評估，每季要進行季度評估，每年要進行總結及評估，評估的結果要記錄存檔，并將評估表交經理及總經理。以備他們在以后的供應商的選擇上做決策。

二、生產工具、生產物品、辦公用品等倉庫管理流程。

1. 采購負責收集公司生產所需要采購的及辦公應用所需要采購的各類商品的供應商的信息，并按價格便易、質量好、講信譽、貨期準的供應商按先后順序進行歸類整理并存檔?？腿酥付ɑ蚩凸┑墓绦枰诸愓聿⒋鏅n。

2. 向各類供應商索取生產工具及生產用品、辦公用品的樣品供采購時的選擇。 3. 將公司需要的各類生產工具及生產用品、辦公用品的種類及所需要的數量存檔。 4. 根據實際需求下采購單給供應商并跟進進度。

5. 對采購回來的生產工具、生產用品、辦公用品按供應商的標準樣進行檢驗，合格的按實收數簽收后根據種類標識清楚分類入倉擺放，不合格的直接退給供應商。

6. 各部門領取生產工具、生產用品、辦公用品等必須要簽名，倉庫發出后要扣庫存，在公示牌顯示余下的數量。

7. 在公示牌顯示每個月各部門的領取情況及生產工具、生產用品、辦公用品的損耗情況。 8. 定時盤點核查生產用具、生產用品、辦公用品的庫存數量，對常用的物品需提早通知采購下單購買。

第四篇：倉庫管理倉庫的流程圖

管理倉庫的流程圖倉庫(Warehouse)是保管、儲存物品的建筑物和場所的總稱。 物流中的倉庫功能已經從單純的物資存儲保管，發展到具有擔負物資的接收、分類、計量、包裝、分揀、配送、存盤等多種功能。倉庫管理是指商品儲存空間的管理。倉庫管理作業應注意的問題有：

1.庫存商品要進行定位管理，其含義與商品配置圖表的設計相似，即將不同的商品分類、分區管理的原則來存放，并用貨架放置。倉庫內至少要分為三個區域：第一，大量存儲區，即以整箱或棧板方式儲存;第二，小量存儲區，即將拆零商品放置在陳列架上;第三，退貨區，即將準備退換的商品放置在專門的貨架上。

2.區位確定后應制作一張配置圖，貼在倉庫入口處，以便于存取。小量儲存區應盡量固定位置，整箱儲存區則可彈性運用。若儲存空間太小或屬冷凍(藏)庫，也可以不固定位置而彈性運用。

3.儲存商品不可直接與地面接觸。一是為了避免潮濕;二是由于生鮮儀器吸規定;三是為了堆放整齊。

4.要注意倉儲區的溫濕度，保持通風良好，干燥、不潮濕。

5.倉庫內要設有防水、防火、防盜等設施，以保證商品安全。

6.商品儲存貨架應設置存貨卡，商品進出要注意先進行出的原則。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同顏色的標簽，以明顯識別進貨的日期。

7.倉庫管理人員要與訂貨人員及時進行溝通，以便到貨的存放。此外，還要適時提出存貨不足的預警通知，以防缺貨。

8.倉儲存取貨原則上應隨到隨存、隨需隨取，但考慮到效率與安全，有必要制訂作業時間規定。

9.商品進出庫要做好登記工作，以便明確保管責任。但有些商品(如冷凍、冷藏商品)為講究時效，也采取賣場存貨與庫房存貨合一的做法。

10.倉庫要注意門禁管理，不得隨便入內。

一、成品進倉庫管理流程圖

1、倉庫根據已審核《采購訂單》內容準備成品收貨。

2、廠家送貨到達后，廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。

3、倉管員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯自留，一聯交對方。

4、倉管員在電腦上開具《采購單》，并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯，經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯存根自留，第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯對方聯同時交財務。

5、返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據收貨，倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購退返單》，注明原《采購退貨單》號，并經倉庫主管審核生效。

二、成品出倉管理流程圖

1、倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區域按倉庫管理流程圖進行操作。

2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監審核發貨。

3、倉管員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》(對于批發商)或《轉倉單》(對于加盟商)發貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式二份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。

4、 營銷部業務流程

(1)營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，并由營銷部總監審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。

(2)收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成)，由營銷部總監確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》(對于批發客戶)或《轉倉單》(對于加盟商)傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發貨。)。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。

(3)已審核《銷售單》打印一式三聯，并簽名蓋章。第一聯存根自留，第二聯財務聯交財務，第三聯對方聯交客戶。

(4)營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，并向加盟商提出補貨、調撥等建議。

(5)分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具《轉倉單》，將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品，開具《調撥單》。營銷部總監審核《調撥單》。經審核后的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發貨。

(6)營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應的庫存和增加應收款。

(7)營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存。

(8)營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。

(9)營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。

(10)營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。

三、盤點倉庫管理流程圖

1、盤點準備 倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。 營銷部、鞋業部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。 財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。 倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放，存貨以成品區、輔料區、成品待檢區、次品區、臺面輔料區、樣板鞋區分成六大區域分別按倉庫管理流程圖得出存貨實存情況。

2、盤點進行 倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區域各指派1人擔任組長2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。 倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%，倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。

3、盤點后期工作 倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳等倉庫管理流程圖。

4、盤點其他規定 盤點工作規定每月進行一次，時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。 參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規范統一;名稱、貨號、規格必須明確;數量一定是實物數量，真實準確;絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。 對于盤點結果發現屬于實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。

四、商品進倉出倉倉庫管理流程圖規則

1、商品進倉前準備

業務部通知倉庫，倉庫了解并掌握廠家到貨時間等有關資料，安排收貨人員，安排商品擺放的地方

2、商品進倉安排

倉管員憑送貨清單核對商品點數進倉。按公司規定：六大類驗貨進倉標準。凡外包裝有破損的商品，必須開包驗收，易碎品重點檢查，其它商品可以收樣檢查，并且倉管員指示并協助搬運工按已定的位置反商品逐一擺放好。

3、商品出倉安排

倉管員聯系配送部門，接收有關商品出倉資料，安排人員出倉，做好商品出倉準備工作。

4、商品出倉

倉管員根據出倉單等有關單據，逐一核對實物點數商品出倉，并協助指示搬運人人按照出車務車貨單，分開各地擺放商品，不準亂擺亂放商品

5、倉庫記帳

商品進他出倉后倉管員必須馬上記帳。(包括實物數的核對)

6、有進出倉庫的單據，都必須有有關責任人的簽名，沒有責任人的單據無效 倉庫保管員工作職責

負責倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作。

提出倉庫管理意見及物資采購計劃，在批準后貫徹執行。

嚴格執行公司倉庫保管制度及其細則規定，防止收發貨物差錯出現。入庫要及時登帳，手續檢驗不合要求不準入庫;出庫時手續不全不發貨。

負責倉庫區域內的治安、防盜、消防工作，發現事故隱患及時上報，對意外事件及時處置。

合理安排物料在倉庫內的存放次序，按物料種類、規格、等級分區堆碼，不得混堆和亂堆，保持庫區的整潔。

負責將物料的存貯環境調節到最適條件，防止鼠害、蟲咬等，

負責定期對倉庫物料盤點清倉，做到帳、物、卡三相符，協助物料主管做好盤點、盤虧的處理及調帳工作。

負責倉庫管理中的出入庫單、驗收單等原始資料、帳冊的收集、整理和建檔工作，及時編制和按時上交相關的材料收支存報表，及時準確地登記材料明細分類帳簿。

以公司利益為重，愛護公司財產，不得監守自盜。

完成采購業務部及財務部長臨時交辦的其他任務。

這個是基本的職責 倉管主要是倉庫明細帳登記清楚 分類 分品種登記

擺放也分類 分品種的擺放 這樣便于清理和領取

每月底盤存一次 制作每月的進 銷 存 報表

確保倉庫貨物的安全 防火 防盜

做到這些就好了

你說的 配件用完 申報問題 應該是倉庫和生產部門一起申報采購部門采購配件

總體布局的基本原則: 1.1利于作業優化。倉庫作業優化是指提高作業的連續性，實現一次性作業，減少裝卸次數，縮短搬運距離，最短的搬運距離;最少的搬運環節;使倉庫完成一定的任務所發生的裝卸搬運量最少。同時還要注意各作業場所和科室之間的業務聯系和信息傳遞。保證倉庫安全。

1.2單一的物流流向，保持直線作業，避免迂回逆向作業;強調唯一的物流出口和唯一的物流入口，便于監控和管理;

1.3最大限度的利用平面和空間

1.4節省建設投資。倉庫中的延伸型設施——供電、供水、供暖、通訊等設施對基建投資和運行費用的影響都很大，所以應該盡可能集中布置。

1.5便于儲存保管。提高物品保管質量;

1.6保管在同一區域的貨物必須具有互容性，當貨物的性質互相有影響或相互有抵觸時，不能在相同的庫房內保存。

1.7保管條件不同的貨物不能混存。如溫濕度等保管條件不同，不宜將它們放在一起，因為在同一個保管空間內，同時滿足兩個或多個保管條件的成本是非常高的，是不實際的。

1.8作業手段不同的貨物不能混存。當在同一保管空間內，物體的體積和重量相差懸殊時，將嚴重影響該區域作業所配置的設備利用率，同時也增加了作業的復雜性和作業難度。

1.9滅火措施不同的貨物不能混存。當火方法不同的貨物放在一起，不僅會使安全隱患增加，也增加了火災控制和撲救的難度和危險性。

區域規劃的方法

2.1按照倉儲的功能不同進行分區。各功能區的規劃和布局是否合理，將對倉庫作業的效率、質量、成本和贏利目標的實現產生很大的影響。一般使用面積的1/3被用作非倉儲功能。除非受條件所限將物流出入口規劃在一個區域。

2.1.1通道。通道暢通;物流入口和物流出口要掛牌;將通道和功能區域用油漆在地面規劃出來。分為主通道、副通道、檢查通道。需要路面平整和平直，減少轉彎和較差。

2.1.2辦公區。為了增加保管面積，倉儲辦公室盡可能設置在倉庫內的二樓，或規劃在入口處，便于溝通交流和快速反應;

2.1.3生活區。食堂、更衣室、衛生間、休息區。

2.1.4工具區。集中管理，便于維修、養護;規定消防設施存放的位置;車庫;變電室;油庫;維修間;

2.1.5保管區。保管區內功能的規劃。

2.1.5.1驗收區。接待供應商的區域。

2.1.5.2整貨區。主要的倉儲區域。

2.1.5.3散貨區。規模大的企業可以將拆包的整件貨單獨設置區域，貨位與整貨區相對應，便于分揀備貨管理。這一區域的規劃對高效作業和客戶服務起著關鍵性作用。

2.1.5.4備貨區。提前按定單備貨，擺放整齊、不同客戶訂單備貨要有明顯分隔，目視化看板管理，如設立配送地區牌，規劃每天固定滾動配送區域，防止串貨丟失現象;備貨區是個問題比較多的區域，一定要嚴格管理。

2.1.5.5復核區。對出入庫的最后把關，與客戶交接區域。

2.1.5.6退貨區。接受顧客退貨。

2.1.5.7廢品區。等待報廢核銷。

2.1.5.8次品區。有修復或退貨給供應商的可能。

2.2按照庫存商品理化性質不同進行分區，確定存入同一庫房的物資品種理化性質相同，便于采取養護措施;如：金屬區、塑料區、紡織區、冷藏區、危險品區等。

2.3按照庫存商品使用方向不同進行分區，如專用品：中藥、西藥、保健品;

2.4 按照庫存商品供應商不同進行分區，便于項目管理。

3、《倉庫平面圖》，顯示倉庫內的通道和區域、門窗、樓梯、電梯的位置，顯示消防設施位置，顯示倉庫所在的地理位置，所處的外界周邊環境;

4、貨位規劃

4.1貨位擺放原則

4.1.1最接近物流出口原則。在規定固定貨位和機動貨位的基礎上，要求物料擺放在離物流出口最近的位置上。

4.1.2以庫存周轉率為排序的依據的原則。經常性的出入庫頻次高且出入量比較大的品種放在離物流出口最近的固定貨位上;當然，隨著產品的生命周期、季節等因素的變化，庫存周轉率也會變化，同時貨位也在重新排序。

4.1.3關聯原則。由于bom或表習慣，兩個或兩個以上相關聯的物料被經常同時使用，如果放在相鄰的位置，就可以縮短分揀人員的移動距離，提高工作效率。

4.1.4唯一原則。(合格的)同一物料要求集中保管在唯一貨位區域內，便于統一管理，避免多貨位提貨;當然，自動化立體倉庫不用嚴格遵守這個原則。

4.1.5系列原則。同一系列的物料，設置一個大的區域，如油品區、半軸區、軸承區、晨新(供應商)區、富奧區、標準件區、橡膠件區、易損件區等。

4.1.6隔離易混物料原則。外觀相近，用肉眼難以識別的物料，在標示清晰的基礎上，要間隔2個以上的貨位，防止混在一起，難以區分。

4.1.7批號管理原則。適用于食品、藥品、化妝品等對有效期比較敏感的商品，一個批號的商品必須單獨放在一個貨位上;通過先進先出，進行嚴格管理，同一批號的商品如果檢驗不合格或者早產不允許放行，要設立紅牌警示，避免混出工廠，產生質量事故;

4.1.8面對通道原則。即把商品的標示面對通道，不僅是把外面的一層面對通道，而且要把所有的商品標示都要面對通道，面對同一方向，使分揀人員能夠始終流暢地進行工作，不用中斷工作去確認標示。不圍不堵。

4.1.9合理搭配原則。要考慮物料的形狀大小，根據實際倉庫的條件，合理搭配空間;避免空間不足多貨位放貨，避免空間太大使用不充分。

4.1.10上輕下重原則。樓上或上層貨位擺放重量輕的物料，樓下或者下層貨位擺放重量大的物料，這樣可以減輕搬運強度，保證貨架、建筑與人員的安全。

4.1.11化學品、易燃易爆危險品單獨區域存放原則。重點管理維護，避免影響其它物料的安全。

4.1.12目視化看板原則。繪制《貨位平面圖》，標明商品明確的貨位，即使是臨時人員，也能準確無誤的分揀出正確的商品。

4.1.13“五距”——頂距：距離樓頂或橫梁50厘米，燈距：防爆燈頭距離貨物50厘米，墻距：外墻50厘米，內墻30厘米，柱距：留10-20厘米，垛距：留10厘米。易燃物品還應留出防火距離。

貨位管理簡表

作業規范 內容

面向通道

先進先出

周轉率對應 高的放在門口，按順序

歸類

上輕下重

形狀對應 包裝標準化和非保準的形狀適當保管

標示明確 物料卡，系統貨位信息準確

分層碼放 擺上貨架

五五成數 橫豎對齊、上下垂直，過目成數

6、規劃的“6不”改善法

6.1不讓等。使員工和設備閑置時間為零。通過正確的安排作業流程和作業量，使其連續工作。

6.2不讓碰。員工與物品的接觸機會為零。利用機械化和自動化的物流設備，減輕勞動強度。

6.3不讓動?？s短移動距離和次數?？茖W規劃，優化物品設備的位置，減少物品和人員的移動;或者物品移動人員不動。

6.4不讓想。操作簡便。按照專業化、簡單化和標準化的原則，分解作業活動和作業流程;大量應用計算機和自動化控制設備等現代化手段。

6.5不讓找。通過現場“5S”管理，使工具、物品、文件等放置的位置一目了然或通過簡單的查詢記錄馬上能夠找到。

6.6不讓寫。無紙化作業。應用條形碼、無線射頻等信息技術，使作業的記錄自動化。

第五篇：倉庫管理流程

倉庫管理員工作流程

1、請購

1)對于常用物資及計劃內物資的請購，由倉管管理員根據庫存物資的儲備量情況向采購人員提出請購。

2)對于非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據需要提出購買物資的名稱、規格、型號、數量，并說明使用情況，填寫計劃審批單并由使用部門負責人簽名認可，經有關部門審核簽名確認，轉供應科。倉庫管理員根據庫存情況提出采購計劃轉采購人員。

2、驗收

1)倉庫管理員根據采購計劃進行驗貨。

2)貨物如有差錯，及時通知財務主管與采購人員，并積極聯系進行退、換貨。

3)所有物資的驗收，一律打印入庫單，入庫單一式三聯，第一聯交財務部，第二聯倉庫留存，第三聯采購人員留存。

3、保管

1)倉管部對倉庫所有物資負保管之責，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，按規定留有通道，注意墻距、燈距，掛好物資標簽卡。

2)掌握商品質量、數量、保質期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施，保證庫存物資完好無損。

4、盤點

1)倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數量及原因，打印盤點表，報財務審查核對。

2)賬務處理實現電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領出、庫存統計直接通過電腦系統完成。

2014年6月23日