酒店庫房崗位職責范文第1篇
2、負責對采購物品的質量、數量、發票進行核對登記和驗收，嚴把入庫原料的檢驗、登記，劣質及質價不符合的原料有權拒收，堅持原則、秉公辦事。
3、認真執行物品入庫的驗收制度。一切入庫物品必須驗數量、驗質量、按單入庫簽字。(如有牽扯到入庫物品運費的，必須進行入庫物品稱重，并在入庫單上標注)
4、加強對庫存物品的管理，根據物品的種類進行分開存放，保證庫房通風，以及腐朽變質，及時清查庫存物品的有效期。
5、認真做好物品出庫的登記工作和月末清庫工作，做好到賬、物品相符。
6、負責庫房防火、防盜等安全工作和設備的維護工作。
7、全面負責庫房的清潔衛生，并做好衛生防疫工作。
8、完成領導交辦的其他工作任務。
酒店庫房崗位職責范文第2篇
2.嚴格遵守計算機操作規程，按規章制度管理和使用計算機,確保不出現責任事故。
3.按業務操作規程認真完成崗位業務操作，營業結束前按規定檢查各項操作的完整性、準確性，確保崗位工作目標的完成。
4.在系統管理員授權下按規定辦理沖正、抹賬、特殊查詢、啟封戶等特殊業務。
5.對實時處理的合法憑證立即逐筆輸入，選擇正確的業務種類和摘要，將已記賬憑證加蓋名章后及時交存有關人員處理，不得積壓或擅自處理。
6.按規定修改操作密碼，在暫時離開工作崗位時要及時簽退至login狀態，確保賬務核算的真實性。
7.負責計算機工作日志的記錄。
8.按操作規定完成數據備份、恢復、異地保管等工作。
酒店庫房崗位職責范文第3篇
一、 認真學習和執行《民用爆炸物品安全管理條例》，遵守各 項規章制度，做遵紀守法的公民。遵守各項規章制度。
二、 民爆物品必須存放在專用倉庫內，不準超量儲存，性質 相抵觸的爆炸物品要分庫存放，不得與其它物品混存，并且嚴格執行碼垛、堆放規定。
三、 嚴守工作崗位，嚴格規章制度，嚴密出入庫手續，堅持 雷管按編號登記發放;堅持日清月結;認真填寫《爆炸物品入出庫登記薄》做到帳目清楚，帳物相符。
四、 發放民爆物品時，要查驗各種證件、手續，按批準的品 種、數量發放，不得隨意增加或減少。對退回的民爆器材，要認真檢查，清點后入庫，嚴格登記手續。
五、 建立定期的安全檢查制度并嚴格執行。
六、 對過期、受潮變質的民爆器材要及時清理，需要銷毀時， 要及時報告單位領導。
七、 確保庫區消防、安全設施齊全有效、協助看庫員做好防 火、防盜、防洪、防破壞等安全防范工作，實現安全儲存。
八、定期檢查信息系統化設備及按時上報IC卡數據。
酒店庫房崗位職責范文第4篇
2、嚴格按照符合入庫的驗收手續將物品或食品入庫。
3、物品或食品入庫時要認真審核單據，名稱及數量、規格是否與實物相符。
4、認真填寫入庫單據，并保證單據的準確無誤，收貨單應由供應商、財務部、庫房管理員分別保存，留作備查。對直購的物品要及時通知申購部門領取，以保證使用。
5、對食品的入庫要嚴格把關，要認真審核生產日期、保質期、商標、外觀包裝等，進口食品必須有中文說明和衛生檢疫標志，如發現有不符合標準的食品，有責任拒絕入庫，將此商品退回。
6、對手續齊全的物品和食品要分類碼放，以保證庫存物品和食品的完好無損。
7、發放出庫時，要認真填寫出庫單，一式三份，經檢查單據的有效簽字后，方可發放物品或食品，出庫單據有財務、庫房、領用者分別保存，留作備查。物料和商品進出倉要做到先進先出，防止商品變質，減少損耗。
酒店庫房崗位職責范文第5篇
3.做好倉庫物料的收發存管理，嚴格按流程要求收發物料，確保收發物料數量及型號準確無誤,并及時跟蹤作業物料的發送;
4.對入庫產品要確保品管檢驗合格后方可簽字入庫,如有特殊要求的產品要入庫也必需有總經理的特批或者品管部經理的特許方可入庫,否則拒收;
5.與車間領料組及采購員密切配合，做好生產物料的調度工作，切實履行物料儲備和配送的物流職能，并及時向生產部反饋生產物料的短缺或過量采購等異常情況;
6.對成品倉庫退貨產品嚴格按照退貨流程進行及時處理; 7.對物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負責;
8.定期或不定期向財務部報告存貨質量情況及呆滯積壓物料的分布，按要求定期填制提交呆滯報廢物料的處理申請表。當常規產品庫存低于安全庫存，及時通知銷售部下單生產;
9.協助財務成本管理組對物料采購與車間生產成本的控制和監督; 10.做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作;
11.每天及時填寫倉庫日報表發送給相關部門以便查詢即時庫存; 12.每月不定期對倉庫存放物品進行盤點工作;
13.月底作出當月各部門出入庫月匯總表上報財務部經理; 14.負責倉庫物資的進出工作，配合銷售部的工作; 15.做好自己管轄區域的6S工作;
16.定期對倉庫進行安全檢查，發現問題及時報告，把各類安全隱患解決在萌芽狀態，并做好放火、防盜、防潮的落實工作;
酒店庫房崗位職責范文第6篇
部 門：財務部 職務：財務總監 直接上級：總經理 編號：PHM-FIN-JD001 直接下級：財務部全體人員
崗位責任及工作內容：
1. 在總經理的直接領導下，具體領導酒店的財務政策和財務管理制度的實施，合理支配資金。 2. 組織貫徹執行《會計法》等法規《企業會計制度》和《旅游飲食服務企業財務制度》及財經紀律，建立健全財務管理的的各項制度，發現問題及時糾正，重大問題及時報告。
3. 做好資金管理，組織好收銀員按規定程序、手續及時做好資金回籠，準時進賬、存款，保證日常合理開支需要的正常供給。
4. 加強財務管理，分月、季、年編制和執行財務計劃，正確合理調度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經濟核算，為酒店的發展積累資金。
5. 組織酒店內部各個環節的財務收支情況，遵守國家外匯管理條例，加強對外匯收支的管理和監督。 6. 組織全酒店的經濟核算工作，充分發揮財務工作的預算盒監督作用，組織編制和審核會計、統計報表，并向上級財務部門報告工作，按上級規定時限及時組織編制財務預算和結算。
7. 負責領導酒店管理系統、核算系統的建立和指導財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記賬、算賬、報賬，并全面反映給酒店領導，及時提供真實的會計核算資料。
8. 負責與財政、稅務、金融部門的聯系，協助總經理處理好與這些部門的關系，及時掌握財政、稅務及外匯動向。
9. 負責辦理銀行貸款及還款手續。
10. 遵守、維護國家的財政紀律，嚴格掌握費用開支，認真執行成本物資審批權限和費用報銷制度。 11. 審查各部門的開支計劃，審查對外提供的財務資料，并轉報總經理。
12. 參與重要經濟合同和經濟協議的研究、審查，并負責對新產品、新項目的開發、技術改造，以及商品(勞務)價格和工資獎金方案的審核，及時提出具體的改進措施。
13. 參與酒店經營管理和經營決策，提高酒店的管理水平和經濟效益，為總經理當家理財、把關，做好經營參謀。負責領導酒店管理系統建立指導工作事宜，負責酒店核算系統建立指導工作事宜。 14. 合理制定各部門的營業指標、成本費用、專項資金盒流動資金定額，尤其應做好對三大成本費用(即食品原料成本、人工成本、能源成本)的控制，精打細算，確保經濟效益。
15. 督促、檢查酒店的固定資產、低值易耗品、物料用品等財產、物資使用、保管情況，注意發現和處理財產、物資管理中存在的問題，確保酒店財產、物資的合理使用和安全管理。 16. 督促有關人員重視應收賬款的催收工作，加速資金回籠。
17. 監督采購人員做好客房、工程、辦公及勞保等物料用品的采購工作。 18. 負責審查各項開支，密切與各部門的聯系，研究并合理掌握成本和費用。
19. 定期開展財務分析工作，考核經營成果，分析經營管理中存在的問題，及時向領導提出建議。組織財務人員接受會計師事務所會計年檢以及業主方、管理方財務檢查。
20. 定期組織檢查庫存現金和備用金，并按期抽查各營業網點收款崗位的備用金。
21. 完整保管酒店一切財務文件、資料、合同、協議、賬冊、報表憑證和原始單據，落實到人。 22. 對下屬員工進行業務知識、操作程序、管理制度的培訓。 23. 組織建立財務人員崗位責任，負責對財務人員的考核。 注：中小型酒店該崗位由財務部經理承擔。
資歷要求:財會專業大本以上學歷、中級專業技術資格、熟悉酒店行業財務運作，流利的英文及熟練的計算機操作，五年以上酒店財務工作管理經驗，掌握三種以上國內外財務軟件操作。
崗 位 職 責
部 門：財務部 職務：總帳會計師 直接上級：財務總監 編號：PHM-FIN-JD003 直接下級：財務核算組
崗位責任及工作內容：
1. 熟悉并掌握國家有關財務核算方面的各項制度和規定，如實反映酒店利潤的形成和分配等情況。 2. 在財務總監的領導下，參與并落實酒店經濟活動中預測的編制和執行運用會計資料進行損益分析，為財務總監當好參謀。
3. 負責酒店銷售和利潤的明細核算。正確計算銷售收入、成本、費用、稅金和利潤以及其他各項收支，按照國家有關規定，嚴格審查營業外收支、管理費用、財務費用和銷售費用開支及利潤歸還的各種專項借款。按規定計算利潤分配，計算應交稅金，登記有關明細帳。 4. 按照規定進行壞賬損失的賬務處理。
5. 負責完成國家稅收各項上繳任務，包括營業稅、所得稅、房產稅等，并遵守時間和規定的稅率。 6. 負責待攤、預提、折舊、工資、營業收入、費用等會計憑證以及預算、公司合同等執行的審核。 7. 編制月度、會計報表和財務分析。分析考核利潤計劃的執行情況，找出偏離計劃的原因。預測市場銷售情況，提出擴大銷售、增收節支和增加利潤的建議和措施。
8. 設置會計報表公式，編制中國人壽的財務決算系列報表和財政系列報表。編制酒店對內對外以及統計、稅務等各項報表。
9. 負責完成企業所得稅匯算，并通過國稅審核。
10. 負責調整核算系統明細科目，分配財務人員電腦核算權限培訓業務管理技能，負責核算系統月末、年末審核、過賬、結賬、結轉損益事項。
11. 配合財務總監定期組織抽查營業網點的備用金。 12. 完成財務總監交付的各項工作。 注：中小型酒店該崗位由總帳會計承擔。
資歷要求：財會專業大專以上學歷，初級以上會計專業技術資格、熟練的計算機操作，熟悉酒店行業明細賬和總帳的核算，編制對內、對外會計報表。
崗 位 職 責
部 門：財務部 職務：應收信貸主管 直接上級：總帳會計師 編號：PHM-FIN-JD004 直接下級：應收文員
崗位責任及工作內容：
1. 按客戶建立應收帳明細，保存所有應收賬款的原始單據。 2. 復核應收文員審核過的明細賬單。 3. 按周、月制訂催收計劃。
4. 審核應收文員給外埠旅行社及公司制作的賬單和催收函。 5. 定期到本地旅行社及公司進行對賬，并進行賬款回收。
6. 定期編制賬齡周期分析報表，對于超出賬齡周期尚未回收的賬款及時通知銷售、餐飲等相關部門，進行協助催收。
7. 負責對客戶的信用進行調查，及時將喪失信用的客戶名單發給銷售部等相關部門。 8. 定期更新“信貸消費協議資料”并發送給相關部門。
9. 定期組織前臺、銷售、餐飲、房務召開“信貸會議”，通報催收工作。 10. 對應收文員制作的用于網絡公司返傭的賬單進行審核。 11. 月末與總帳對賬，編制應收帳會計憑證盒明細報表。 12. 負責對應收文員進行業務培訓。
資歷要求：財會專業大專以上學歷，初級以上會計專業技術資格、熟練的計算機操作，熟悉酒店行業往來帳的核算，良好的敬業精神和語言能力。
崗 位 職 責
部 門：財務部 職務：綜合賬務主管 直接上級：總帳會計師 編號：PHM-FIN-JD006 直接下級：應付文員
崗位責任及工作內容：
1. 協助總帳會計師審查有關預算數據，協助總賬會計師進行財務軟件核算初始化設置，并完成財務總監交付的各項工作。
2. 負責編制待攤、預提、折舊、工資、費用等會計憑證。審核應收、應付、固定資產等會計憑證，工程維修和能源費用的核算工作。
3. 負責審核應付會計開立的現金和轉賬支票的準確性和真實性。
4. 定期拷貝財務核算數據，核算預存話費及負責檢查帳實相符。計提及分攤電信話費，結轉商務中心小商品使用成本及車隊購油成本。
5. 負責月末各部門報表審核，各項費用、成本、的分攤及結轉的憑證編制工作。
6. 根據存款單和收據核算各寫字樓客戶交來的租金，物管費，保證金，違約金，停車費，電費及雜費并與合同核對是否一致，編制寫字樓租戶一覽表。月末查收寫字樓客戶應交的各項款項，并將收到的寫字樓預收經營款結轉為收入。
注：中小型酒店的該崗位由總帳會計及相應會計崗位承擔。
資歷要求：財會專業大專以上學歷，初級以上會計專業技術資格、熟練的計算機操作，熟悉酒店行業往來帳的核算。
崗 位 職 責
部 門：財務部 職務：應付會計 直接上級：綜合賬務主管 編號：PHM-FIN-JD007 直接下級：應付文員
崗位責任及工作內容：
1. 正確使用會計科目，按客戶建立應付帳明細，審核應付賬款所有入賬憑證和所附原始憑證完整無誤，確保明細總額和總帳科目余額一致，做到帳帳相符。保存所有應付賬款的原始單據。
2. 與供應商進行對賬工作，做好應付賬款的賬齡分析，編制供應商付款計劃，按照與供應商簽訂的合同辦理有關財務結算手續。
3. 根據批準的“采購申請單”和“每日采購清單”對成本轉來的收貨記錄進行審核，將審核無誤的收貨記錄編制會計憑證。
4. 負責酒店所有現金和轉賬支票的開立。
5. 每十天與成本進行當期購進存貨的核對工作，保證準確無誤。并做好與總帳的賬目核對。 6. 根據批準的付款計劃給供應商簽發支票。
7. 定期對“其他應收款”、“其他應付款”進行清查核對，編制往來明細余額表。 8. 部門安排的其他工作。
資歷要求：財會專業大專以上學歷，初級以上會計專業技術資格、熟練的計算機操作，熟悉酒店行業往來帳的核算。
崗 位 職 責
部 門：財務部 職務：日審
直接上級：總帳會計師 編號：PHM-FIN-JD009 直接下級：夜審
崗位責任及工作內容： 1. 日常工作內容：
(1) 負責核算收銀員完成的各種報表、檢查收銀員所做的報表和清機報表、電腦報表是否一致，檢查清機報表是否調號等。
(2) 負責核算每日“商務中心收入報表”以及每日“住房收入報表”、“餐飲部收入報表”上的數據和前臺、客房部“夜間核算報表”上對應項目的數據是否相同。
(3) 負責核算昨日夜間稽核員完成的報表，檢查稽核員所做的報表是否已按收銀員提供的資料完成，報表是否完整和真實。
(4) 核算前臺當天未結客賬的余額是否正確。
(5) 負責完成酒店營業收益情況報告表、每日現金結算情況報告表盒各部門收入明細表。
(6) 檢查退款單上客人的簽字與“入住登記表”上的簽字是否一致，前臺、餐廳給予的折扣和優惠是否合乎標準，手續是否齊備等。
(7) 負責檢查外幣現金收入與本幣現金收入的比例，防止私兌外幣。 (8) 每日把各類報表按日期、序號存放，月末裝訂成冊。
2. 每十天給成本部列出各個餐飲網點的消費客人數、最低消費、服務費及酒吧、廚房收入等數據。 3. 月末的工作內容：
(1) 負責核對月末本崗位所屬賬戶的余額。 (2) 將各部門當月收入的外幣數匯總列入報表。 (3) 將本月營業總帳分部門核算后交成本部。 4. 監督工作內容：
(1) 檢查收銀工作，保證收銀工作按規定進行。
(2) 發現問題時善于提出改進意見，進一步完善收銀制度。
(3) 審核各營業點收銀員開立的賬單是否與菜單一致，減免單的手續是否符合規定要求，客人賬單合計數與收銀員明細表是否一致。
(4) 按酒店的有關規定符合高級職員和有關人員的工作餐和宴請簽單。 (5) 做好在審核中發現的問題記錄，跟進處理并及時上報。 注：中小型酒店的該崗位由固定資產會計承擔。
資歷要求：財會專業培訓，會操作計算機，熟悉酒店營業收入稽核方法。
崗 位 職 責
部 門：財務部 職務：總出納 直接上級：總會計師 編號：PHM-FIN-JD0010 直接下級：收銀領班，收銀員
崗位職責及工作內容：
1. 辦理現金收付和銀行結算業務
(1) 嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度及外匯管理規定，根據財務總監審核批準的收款憑證和付款憑證，辦理款項的收付。
(2) 收付款后，要在收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，并在登記后于次日將收訖付款憑證返回財務部總賬會計。
2. 登記現金及銀行存款日記賬
(1) 在會計人員制憑證無誤的情況下負責現金收付業務，并及時登記現金日記賬，每天結出余額與實存現金核對。
(2) 按幣別和賬號分開設置并登記“現金日記賬”、“銀行存款日記賬”，并結出余額。
(3) 辦理各種轉賬結算業務，根據會計各種票據(如銀行匯票、商業匯票、銀行本票、支票等)，填寫進賬單辦理銀行入賬手續。根據會計制證簽發各種票據辦理付款手續，并負責等級銀行存款日記賬，做到日清月結，負責勾對銀行對賬單，定期填報銀行存款余額調節表。
3. 保管庫存現金和各種有價證券。
(1) 對于現今和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠款責任。
(2) 建立有價證券領用登記簿。(含票面價值、數量、有效期限、用途、領用部門等內容)，做好保管發放工作。
(3) 要保守保險柜秘密，保管好鑰匙，不得任意已轉交他人。 4. 保管好有關印章、空白收據和空白支票
(1) 負責登記各種票據領用登記薄，(含票據名稱、號碼、領用日期、付款單位、付款用途和領票人等內容)。
(2) 負責保管預留銀行印鑒中的任一枚印鑒(如支票專用章或出納員私章)。
(3) 對于空白收據和空白支票，必須嚴格管理專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。
5. 每天負責清點個收銀點的營業款，填制“GENERAL CASHIER REPORT”總出納報告，與日審核對收款金額是否正確。
6. 負責向銀行收回外幣兌換金額。 7. 定期辦理外幣定存業務。
資歷要求：財會專業畢業，具有初級會計專業技術資格，熟悉現金銀行結算業務。
崗 位 職 責
部 門：財務部 職務：收銀員 直接上級：收銀領班 編號：PHM-FIN-JD0013 直接下級：無 崗位職責及工作內容:
1、 做好班前準備工作，備齊結賬時所需的一切辦公用品，備足找零備用金。
2、 與上一班次收銀員做好交接工作，錢、賬當面點清。
3、 檢查價目表，了解營業點有無當日特選項目及價格變動情況。了解、知曉最新的酒店各項活動信息。正確無誤、快速的打印好客人的賬單，等待客人結賬。迅速、準確的辦理各種付款結賬手續。
4、 客人簽字轉賬或信用卡結賬，應認真核對有關資料和相關證件。
5、 嚴格按要求使用和保管賬單。
6、 將更改賬單，減免賬單報送所在營業點經理以上管理人員簽字認可。
7、 每班次營業結束，清點營業款和備用金，長款上繳，短款立即認可。
8、 正確填寫營業點收銀員收入日報表和交際費用報表，做到賬款、帳表相符。
9、 每班次營業結束后，營業款清點復核后，封入投幣袋，在封口處簽字，并有另外一人證明簽字。
10、 按程序將營業收入款驗證人符合簽字后投入繳款保險箱。
資歷要求：財會專業畢業，熱愛酒店收銀工作，熟練操作計算機。
崗 位 職 責
部 門：財務部 職務：成本控制主管 直接上級：總賬會計師 編號：PHM-FIN-JD0014 直接下級：成本核算員、庫管、收貨員 崗位職責及工作內容：
1、 負責酒店飲食成本的核算，認真進行成本開支的事前審核。
2、 監督和檢查采購供貨渠道，價格、收貨程序、庫房管理、成本核算及賬目處理情況。
3、 審核成本核算員編制的會計憑證和報表。
4、 配合廚師長編制出臺新配方菜譜，及時進行實效益分析。
5、 督導和參與月末盤點工作，負責盤盈、盤虧的原因分析和賬務處理。
6、 正確計算菜價成本，確保成本核算工作的順利進行。
7、 隨時抽查餐飲婚宴、會議菜單成本，對于超低價位的消費及時想餐飲部、銷售部進行通報。
8、 審核入庫單、出庫單、調撥單的真實性。
9、 每日做“成本日報”報送餐飲部、財務部總監。節假日替換收獲工作。
10、 對調撥單、ENT、O/C、原材料，視頻、就睡、工程備件等單據進行分類匯總。
11、 定期編制成本報告，編寫成本分析，向餐飲部、財務部總監、總經理提供信息資料。
12、 定期組織餐飲部、采購部、員工餐廳等部門的負責人進行市場調查，將調查信息反饋給財務總監。
資歷要求：財會專業大專畢業、初級專業資格、較強的工作責任心，熟悉成本的核算的會計處理，成本控制的考核。
崗 位 職 責
部 門：財務部 職務：庫房管理員 直接上級：成本控制主管 編號：PHM-FIN-JD0016 直接下級：無 崗位職責及工作內容：
1、 管理庫房，保證酒店日常所用的食品、酒水、物品的及時供應。
2、 按照工作程序辦理一切出、入庫手續，做到賬實相符。
3、 檢查出庫單的審批簽字是否齊全，酒店所需物品、食品、飲料是否充足。
4、 保持倉庫的清潔衛生，做到隔墻離地、防水、防火、防盜。達到衛生檢疫的標準。
5、 合理科學的拜訪食品、飲料、物品，注意保質期及特殊的保存要求，提前發現問題避免造成損失。
6、 將周轉較慢的物品及時報告給成本控制主管。
7、 建立食品、酒水、物品在核算軟件中進行收、發、存數量、單價、金額明細登記，月末與庫存卡核對數量。
8、 將食品、酒水、物品在核算軟件中進行收、發、存數量、單價、金額明細登記，月末與庫存卡核對數量。
9、 在財務人員的監督下驚醒月末盤點工作。保證賬實相符，對報損物品及時處理，對短缺物品及時核對。
10、 做好補充庫存的工作，上報領導并填寫補庫單，做到及時有效，不耽誤酒店經營使用。
11、 做好庫房安全工作，按照要求保存鑰匙;非領貨人員不得進入庫房，保證財產安全。
資歷要求：財會專業畢業，認真負責，較強的原則性，熟悉酒店使用的食品、飲料、物品的品種和規格。
崗 位 職 責
部 門：財務部 職務：采購經理 直接上級：財務總監 編號：PHM-FIN-JD0020 直接下屬：采購員 崗位職責及工作內容：
1、 與供應商建立良好健康的供求關系，確保以最合理的價格購到質量達標的貨品。
2、 按照采購貨品內容的不同分配工作，合理調配人員。
3、 進行貨比三家的工作調研，不同時期應提出相應的市場信息，以便酒店調整策略。
4、 定期主動向財務總監匯報工作，溝通信息。
5、 深入部門和市場，了解雙方的供求關系和項目內容。
6、 堅決執行“采購申請單”所批準的采購數量、質量、規格、交貨時間，對特別的情況提出說明。
7、 每周對鮮活物品的采購價格進行確定，經財務總監批準以后發送給收貨部、餐飲總監、廚師長、員工餐廳經理。
8、 積極配合酒店大型活動，并積極參與營銷。
9、 做好各項采購工作的資料管理和統計工作。
10、 安排日常采購用車計劃。
資歷要求：大專以上學歷，三年以上采購崗位管理經驗，認真負責，為人正直，不謀私利，較強的原則性，熟悉酒店使用的食品、飲料、物品的品種和規格。
崗 位 職 責
部 門：財務部 職務：采購員 直接上級：采購部經理 編號：PHM-FIN-JD0021 直接下級：無 崗位職責及工作內容：
1、 經常了解庫房、廚房的物品、食品、酒水的使用情況，進行有效地摸底和研究。以達到采購所用，不造成浪費和閑置。
2、 對于已經批準的定單進行定貨安排。
3、 對于已經發貨的定單進行跟蹤，確保準確到貨，不影響營業的正常使用。
4、 及時反饋使用部門的采購信息，保證采購質量。
5、 互相團結，以最短的時間和人力完成相對多的工作內容。