第一篇：it設備采購及管理流程
設備采購管理流程
部門名稱層 次部門節點主管單位物資管理部三級流程名稱編 號責任單位設備采購管理流程項目部A開始BC技術裝備規劃需求調查使用計劃重大裝備進行可行性研究《可行性研究報告》組織論證編制設備購置計劃編制設備購置申請總經理審批分管領導審批不通過通過按綜合項目管理信息系統要求實時錄入項目信息參與重大設備訂貨進行設備市場調查設備訂貨組織設備驗收進行設備市場調查設備訂貨組織設備驗收和試車結束結束實時監控綜合項目管理信息系統結束編制人部門負責人陳強輝分管領導批準共 1 頁 第 1 頁簽發日期
設備管理流程
部門名稱層 次部門節點工程管理部二級集團工程管理部流程名稱編 號公司設備管理流程項目部ABC制定設備管理制度制定施工設備管理制度制定設備管理細則審批設備購置計劃重大設備配置論證設備需求計劃調查設備需求計劃監督檢查設備訂貨編制施工設備購置計劃編制維簡設備購置計劃檢查、指導下屬單位設備管理工作進行設備市場調查設備訂貨組織設備驗收進行設備市場調查設備訂貨組織設備驗收和試車建立設備管理臺賬審批設備報廢申請報送設備統計報表建立設備維護及保養制度檢查設備技術狀況編制設備大修計劃建立設備管理臺賬編制設備操作規程審批大修計劃報送設備統計報表建立設備維護及保養制度檢查設備技術狀況編制設備大修計劃、年終檢修計劃進行待報廢設備技術鑒定設備報廢申請報廢設備處置設備報廢申請報廢設備處置編制人部門負責人陳強輝分管領導批準共 1 頁 第 1 頁簽發日期
設備基礎管理流程部門名稱層 次部門節點工程管理部三級集團工程管理部流程名稱編 號公司工程部設備基礎管理流程項目部AB開始C開始建立設備管理臺賬建立設備管理臺賬編制設備操作規程編制設備操作規程檢查、指導建立設備維護及保養制度檢查設備技術狀況編制設備大修計劃、年終檢修計劃建立設備維護及保養制度檢查設備技術狀況編制設備大修計劃報送設備統計報表報送設備統計報表掌握設備管理狀況不通過進行待轉讓、報廢設備技術鑒定不通過進行待報廢設備技術鑒定設備報廢申請報廢設備處置審核提出設備轉讓、報廢申請提出設備報廢申請通過分管副總裁審批不通過結束通過轉讓、報廢設備處置轉讓、報廢設備處置結束結束按綜合項目管理信息系統要求實時錄入項目信息實時監控綜合項目管理信息系統結束編制人部門負責人陳強輝分管領導批準共 1 頁 第 1 頁簽發日期
第二篇：采購流程及采購流程管理
采購流程 ,采購流程管理,詢價采購流程,采購工作流程,采購的流程,采購管理流程
采購流程
一，下單：
1.一般情況下，采購人員接到缺料，獲取缺料以下基本信息：存貨編碼，產品型號，數量。
2.分析缺料信息是否合理，再將訂單下給供應商，訂單必須含有以下信息：材料型號，數量，單價，金額，計劃到貨日期。
3.采購審核員按照具體情況進行訂單審核
4.訂單FAX給客戶以后，采購人員需要與客戶核對采購信息，同時要求簽字回傳。
采購流程
二，跟催：
采購訂單完畢以后，采購人員按照采購訂單上要求的供貨日期，采用時間段向供貨商反復核對到貨日期直至材料到達我公司。
采購流程
三，入庫：
一).實物入庫：
收貨員收材料之前需核對供應商的送貨單是否具備以下信息：供應商名稱，訂單號，存貨編碼，數量;如訂單上的信息與采購訂單不符，征求采購人員意見是否可以收下。
二).單據入庫：
采購人員按照檢驗合格單，將檢驗單上的數據入到中，便于以后對帳。但也存在些問題，表現為：1.外加工的檢驗合格單沒有入庫;2.采購入庫訂單號和數量比較混亂。
采購流程
四，退貨：
采購填寫退貨單，進行訂單退貨。
五，對帳：
一)，月結表：
每個月月初，各供應商將上月月結表送至我公司，采購人員按照我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫單據和單價表核對月結表。
目前月結表中出現以下不足之處：無訂單號，存貨編碼，退貨數量，上月欠款余額，發生額至本期欠款余額等信息。
二)，增值稅發票：
校對發票上的以下信息：我公司的全稱，帳號，稅號，發票上的材料名稱，數量，金額。
在此發面我們也有欠缺表現為發票金額大于訂單金額，特指一張訂單只有一種材料的情況。
六，付款：
按照付款周期編制付款計劃，安排付款。
詢價采購是指對幾個供貨商(一般至少三家)的報價進行比較以確保價格具有競爭性的一種采購方式。采購流程
之 詢價采購工作流程
詢價采購流程
一、詢價準備
1 、計劃整理。采購代理機構按照政府采購執行計劃，結合采購人員的急需程度和采購物品的規模，編制月度詢價采購計劃。
2 、組織詢價小組。詢價小組由采購人的代表和有關專家共三人以上單數組成，其中專家人數不得少于成員總數的三分之二，以隨機方式確定。詢價小組名單在成交結果確定前應當保密。
3 、編制詢價文件。詢價小組按照政府采購有關法規和項目特殊要求，在采購執行計劃要求的采購時限內擬定具體采購項目的采購方案、編制詢價文件。
4 、詢價文件核對。詢價文件在定稿前需經采購人核對。
5 、收集信息。按照采購物品或服務等特點，通過查閱供應商信息庫和市場調查等途徑進一步了解價格信息和其他市場動態。
6 、確定被詢價的供應商名單。詢價小組通過隨機方式從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于三家的供應商，同時向其發出詢價通知書讓其報價。
詢價采購流程
二、詢價
1 、詢價時間告知市招標辦、資金管理部門等有關部門。
2 、遞交報價函。被詢價供應商在詢價文件限定的時限內遞交報價函，工作人員應對供應商的報價函的密封情況進行審查。
3 、詢價準備會。在詢價之前召集詢價小組召開詢價預備會，確定詢價組長，宣布詢價步驟，強調詢價工作紀律，介紹總體目標、工作安排、分工、詢價文件、確定成交供應商的方法和標準。
4 、詢價。詢價小組所有成員集中開啟供應商的報價函，作報價記錄同時簽名核對，按照符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則，按照詢價文件所列的確定成交供應商的方法和標準，確定一至二名成交候選人同時排列順序。
5 、詢價報告。詢價小組必須寫出完整的詢價報告，經所有詢價小組成員及監督員簽字后，方為有效。詢價采購流程
三、確定成交商
1 、采購人按照詢價小組的書面談判報告和推薦的成交候選人的排列順序確定成交人。當確定的成交人放棄成交、因不可抗力提出不能履行合同，采購人可以依序確定其他候選人為成交人。采購人也可以授權詢價小組直接確定成交人。
2 、成交通知。成交人確定后，由采購人向成交人發出《成交通知書》，同時將成交結果通知所有未成交的供應商。
3 、編寫采購報告。詢價小組應于詢價活動結束后二十日內，就詢價小組組成、采購過程、采購結果等有關情況，編寫采購報告。
采購流程
知識
1、盡量收集多一點產品信息：我不熟悉這個產品，但是我會盡我最大的努力尋找懂得這個產品信息的人，從別人那去學到自己本來不知道的東西。那怕是一絲絲信息都算是學習和進步。
采購流程
知識
2、做事情要有條理：我基本上會每天記錄下來，我所做過的工作，處理的事，對沒有處理好的事，要求次日，或緊接處理，盡量做到問題不推遲，盡最快解決。
采購流程
知識
3、工作有計劃：在每一天結束前我會在頭腦里打旋我什么事沒完成，明天的主要事情是什么，做個計劃。很重要的，或事情較多，我會記錄下來，逐個處理。
采購流程
知識
4、學會主動與人溝通：經常與車間，倉庫，打樣車間、品質的相關人員接觸，這樣便于自己了解產品，跟蹤需要，減少工作失誤，提高工作效率。
采購流程
知識
5、對工作的難點重點要有總結：對工作中的難點，事后盡量做個簡短的書面總結便于自己以后總結經驗。要求廠家處服務處理事得交書面說明。
采購流程
知識
6、盡量做好工作總結：對所做的工作，每個月至少做個簡短的總結。從工作量、工作內容、完成事項，要事處理，問題解決，工作失誤，工作計劃等方面做個簡短的總結。
采購流程
知識
7、做好供應商的管理：盡量用條款有效的文件去約束牽制他們，讓他們能主動爭取配合我們工作，及時解決問題，讓其感受有壓力又有動力。
采購流程
知識
8、要持續對訂單的跟蹤：工作要有責任心，要嚴謹，要主動出擊，不要寄希望于供應商肯定沒有問題，要及時做好跟催工作，要分析供應商的每一次看似合理的理由，是否隱藏著絲絲供貨風險或其它東西。要做好記錄，便于查詢和統計，及配合相關部門做好工作。
采購流程
知識
9、問題處理：反應要快，匯報要及時、處理問題要敏捷果斷，要有自己較好的處理建議提供，同時能與供應商做個合適的談判結論。
采購流程
知識
10、職業習慣：要讓自己有一個好的職業習慣，有成本概念，有利潤思維，有風險意識、有統籌能力、有交流溝通好習慣。這些都有助于自己向一個更優秀的采購靠近，做一名真正優秀的采購人員。
采購人員，在進行業務聯系時，打業務電話的要點。
1、想好打電話的目的是什么?是詢價、是講價、是訂價、是分析市場變化等。
2、組織好自身談話內容的概要，做到談話流暢，語言豐富，用語專業，親切自然大方，熱情大度。
3、對供應商所銷售的這個品種及其它供應商(同種產品)的信息要了解，以此好回應對方的談話。
4、要記住對方所銷售這個品種現在的大約價格，及你上次所訂購價格，或上次你報給對方你購的價格及你虛擬報給對方的價格。
5、在關心業務的同時，不妨多給予客戶出了業務關心外，工作身體等也做個善意問侯。
6、對新客戶多介紹同時展示一下自己公司的實力和優勢等。
常用物料降價如何采購?
如果你是一名采購人員，接到一個客戶來電，對方的報價比上次報價更低了。此時的你接下來會做些什么工作?要確保做好這個品種的采購工作，為企業降低采購成本!首先應意識到此物料行情下降，價格下滑。接下會做如下事：
1 、 證實信息的準確性。具體就是去詢問你所掌握的所有供此貨的供應商，給他們以溝通方式的形式告知對方別人給你報價，如何如何的合適，價格降了?？此麄兊姆磻?。
2、 以訂貨的形式，強壓價談價，查知真實情況。如果真降了，沒有不想有貨不做點降價表示出貨的商人。
3、 找尋此物料的前生原材料，從網上，從前生原材料的商家去查實是否有降。
4、 證實物料價格真是降了。就得做到要這些天勤詢價，講價
，了解行情走勢，做到需貨時能購到最低的價格。
5、 如果你暫時不需要這種物料，你也千萬別放松警惕，有很多時侯會出現在降價期間你沒購進價格又因某些原因而回升喲!你做采購的要是錯過這種時機購貨那就是你的失責。采購應該有覺察物料降中見漲的征兆。
6、 勤看報表，了解庫存量，少購貨，緩購貨，保持最低庫存量。
7、 越是降價時期采購人員應該更有信心購得更低的價格。越是降價，越要講價還價，壓價力度要加大，這時你完全可以這樣規勸你的供應商：
今天你這個價格不賣給我，別人先做了，說不定過兩三天你的物料還沒找到出路，價格比這個降得更低。沒有不心動的。
常用物料漲價如何購買?
采購最基本的職責就是保證所購產品的質量，和供應商的售后服務跟得上公司需要的前提下，能購得物美價廉的產品。最有能力體現的就是能把握好采購的度，能做好行情降價和漲價的物料供應。在大起大落的環境中能為公司降低直接原材料成本，搏得自己的產品多占領市場份額的機會，就是優秀的采購。漲價的征兆：
1、 你打電話給供應商了解情況，供應商表現出惜售的狀態。
2、 有經常給你打電話詢訂單的供應商家(有長期業務的商家具有代表性)。近段時間變得在你的電話鈴聲中消失了。
3、 你要訂單，不是價格沒給到位，對方對你的需貨量打折的情況下。
4、 你供應商對你大叫前生原材料漲得很多，或有什么意外情況，導致某一種市場走俏的原材料不能生產，或減少。等很多情況下，可能物料要漲價的局勢比較大，你作為一名采購人員就是密切關心行情動態了。證明有漲，要做好如下準備工作。
1、 分析現在行情漲，是你公司用量的淡季還是旺季，淡季有用就行，不給生產斷貨，旺季就得確保此時的低成本購進。
2、 分析出漲價的具體原因：這種漲勢會不會導致求大于供，有沒有人為炒作，就是前生原材料緊張，能緊張多久。還波及的范圍有多大，受不受國際因素的影響，與石油，人民幣的兌付等問題關聯有多大等到。
3、 只有從根本找準的漲勢的原因，才能對癥想策。
4、信息肯定是知道得越早越好，當然你能下手得越早也越好，你完全可能在有所覺察的情況下，先與信息不好，或對你公司合作很好的客戶手中購上一擔貨。這時你可以稱你公司的用量加大，什么的，以能購得多點好，最好是價格不漲，或稍有表示。抓住時機，漲價時有時是需要分秒必爭的。
5、 漲價要沉得住氣，不要一聽供應要調價，馬上就不知所措，或者說有的緊跟其上。要靈活運用，多家訂購，越俏的貨，越不能在一家做，萬一供應商因為特別的原因推辭送貨，或不送，到時急得人是你，賣了高價賺錢的是供應商。
6、漲價時訂購一定有必要采取多項選擇，不要讓你對供應商的信任導致你需要的產品遲遲不能到庫，越是漲價，供應商的前生材料還是緊，說不定供應不可能在你這拿了訂單，但是你可能對自己能不能購上原材料心中一點底都沒有。這也很正常。你不耗不起與他們賭或者說事后來處理的，為此越是行情不正常，采購人員越要警惕小心。一顆紅心多手準備，勝多失少。
成功采購人員需具備七大要素
1. 操守廉潔：
面對各種供貨商，有些供貨商總會想辦法以金錢或其它方式來誘惑采購人員，以達其銷售目的。采購人員若無法把持，可能不自覺掉入供貨商的陷井，而不能自撥，進而任由供貨商擺布，到底人類對財富之欲望是無止境的。有一句名言，很值得我們參考，那就是：“做事可以失敗，做人不可失敗。”我們深信大部分的采購人員都能潔身自愛，否則紙包不住火的，不應得之財富終會被曝光，這種人必遭公司與社會唾棄，而惹致個人身敗名裂。
2.掌握市場：
流通業是將各種民生消費品賣給最終消費者的產業，故商品種類繁多，且日新月異，采購人員必須努力透過各種管道及方式(包含檢討賣場人員的建議與反應，因為他們最接近客戶)，了解市場之需要及趨勢，而非坐井觀天，如井底之蛙，自以為秀才不出門，能知天下事，究竟市場的變量太多，我們應盡量利用一切資源，掌握它們，做好知已知彼，則必能百戰百勝。
3.精打細算：
有一商場名人曾說：“會賣不如會買”，這句話在流通業已成為至理銘言，這句話的意思是：賣場人員若因為商品不對，或價格太貴，使再大的勁，也不如采購人員選對商品，又買到便宜的價錢，來得更輕松，因為顧客的眼睛是雪亮的，如果被倉庫賣場人員說服買下該件商品，事后發現被騙，他是不會再光顧的。采購人員必須能精打細算，供貨商雖然犧牲了一點利潤，但若銷售量增加，供貨商還是喜歡與這種采購人員或公司來往的。
4.積極認真：
現代流通業講求的是速度及效率，否則就被淘汰出局，采購人員以積極認真的態度來工作，將可使本公司的商品能適時適地的推出，符合賣場的需要。與賣場的溝通更須要此種工作態度。
5.創新求進：
商場如戰場，不進則退，輸家可能成為羸家，贏家也可能變成輸家。流通業尤其需要采購人員能有創新(非標新立異)的思考力，力求突破現狀，隨時以新點子或創意來改善個人的工作方法與效率，同時在商品組合方面也應力求創新，如此成功才可確保。
6.適應性強：
采購是個機動性很高的職位，對市場及供貨商均須隨時掌握，開發新的商品或供貨商也是采購的重要職責之一，故東奔西走，甚至遠赴國外采購有時也是必要的。采購人員因此必須有很強的適應性，能夠適應不同的環境、地區、或國家，否則一直坐在辦公室是不可能把工作做好的。身為采購對其所負責之利潤預算負全責，其壓力可想而知，采購更必須能適應此壓力。這是一項勞心勞力的工作，勞心指竭盡腦筋把工作做好的付出，勞力指輾轉各地體力負荷 ，要做好采購的工作，須事先有此心理準備。
7. 團結合作：
表面上采購工作似乎是單獨作業，但人不可能脫離群居而單獨生活，采購人員也不可能脫離公司的整體作業，采購必須與同事和諧共處，彼此合作，互相支持，采購的工作才可無往不利。身為采購應去除本位主義或獨善其身的意識，凡事應以公司大局為重，待人處事，尤須注重團隊的合作，同時以公司的利益為前提。團結生力量，這是很容易懂的，我們揮公司的整體的力量，與競爭對手在市場上一爭長短。覆巢之下無完卵，公司全體每一位同事都應有此憂患意識.
共 1 頁 新手采購人員，剛進公司最主要的是要了解三個流程：
一、公司生產經營活動的流程
任何涉及到采購的公司，其部門相對來說都比較完善，如果貴公司有ISO質量體系，那么公司生產經營活動流程基本上可以在ISO的程序體系里進行系統學習和了解，這就比較全面了。隨著物流成本及市場競爭的加劇，對采購等前置作業活動的質量要求和時間要求越來越高。要求采購人員不僅僅要了解自己的采購業務知識，更要了解生產工藝及經營活動的相關知識。
我們按普通的生產經營活動：即涉及到業務部、技術部、采購部、生產部、物料部、質量部等幾個部門的簡單流程，基本上是這樣運作的。
首先業務部接單(或公司下單)，生產部、技術部及采購部共同確定各自負責的相關資料，如生產部要確定上線期及交貨期，技術部要確定相關的樣品、工藝制單及材耗，采購部要確定物料到公司的時間。以上幾個部門核對好了后，還要反饋至業務或公司，由相關人員進行審核成本及相關的時間，同時與客戶取得聯系(或公司相關負責人員)，獲得核對后，迅速將相關信息反饋至技術部、采購部及生產部。各部門按原定核對資料進行計劃安排同時執行。
二、采購作業流程
在物料采購活動中，采購部門要按部門內采購操作流程，進行合格供應商刷選、采購資料內容傳遞告知給相關合格供應商同時要求其反饋相關物料質量及報價信息，然后采購人員進行比價和議價，同時最終確定物料供應商，傳遞采購訂單合同。采購人員按照即定的合同要求對供應商進行跟蹤，保證保質保量按時將物料供應到位。供應商按指定倉位將物料運送至物料部后，物料部要取部分物料樣送至質檢部進行進料檢驗(小公司由采購人員進行檢驗)，或由物料部向質檢部或相關采購人員發出進料檢驗通知。質檢部對進料檢驗后要迅速將相關質量信息反饋至采購人員，采購人員按照物料質量情況對物料進行進倉、退貨或特采等處理決定。每采購一批物料都要對相關的供應商供貨的質量、交期及相關合作事項進行評價同時在各供應商檔案留檔，以備后查及對供應商的定期評審篩選。
三、個人崗位作業流程
一般情況下，新人到了新崗位后，要對本部門或公司的運作流程有全面和系統的了解是很困難的，基本上也只是了解個大概的流程，所進行的工作任務主要是一些簡單的事務。那么針對這些簡單的事務處理，一般情況下一個公司或部門都有其內部日常事務的處理流程，個人一旦清楚自己每天的工作內容后，就可以按照工作內容設計其流程。
那么個人作業流程如何設計呢?
既然是一個正常運作的公司，其事務流程都有一套即定的或默認的程序。這就要求新人到新崗位工作后，必須多問、多看、多想。
多問：每接到一個新的工作任務后，你要問按什么樣的流程操作，可以參考哪些案例或即定程序，需要與哪些部門或單位聯系，需要使用到哪些表格或文件，需要向哪些人匯報溝通協調。
多看：工作間隙，可以看一下別的同事，有沒有和你工作內容類似的，如果有那么他們是按什么樣的流程工作的;自己業務稍熟悉后，也可以看別的同事每天都會有哪些其他工作內容，他們的工作內容是如何進行的。這樣就可以通過同事，及一些經驗豐富的工作人員身上學習到更多知識。
多想：做任何工作，都要想為什么這樣做，有沒有更簡便的方法，這樣才能不斷提出創新，現在市場競爭環境下，具有創新能力的人才在競爭中才更具有競爭力。
還有最重要的一點就是：對物料一定要深入地了解，性能、質量、成本等很關鍵，我僅按一般流程給各位采購新手以指導參考，其他對物料要求、檢測事項還是希望能。
第三篇：飯堂管理及采購流程
飯堂管理辦法
1 目的
為加強員工食堂管理，提高管理水平和服務質量，結合公司實際情況特制定本辦法。 2 范圍
本辦法適用于公司食堂及就餐員工
3 就餐辦法
3.1公司員工就餐時可使用食堂提供的餐具或自帶餐具。
3.2就餐時間早餐8：30、中餐時間12：00、晚餐時間18：30、夜宵時間22：30 4 就餐人員守則
4.1就餐人員應尊重食堂工作人員的勞動，做到文明就餐。 4.2餐廳內不得吸煙、隨地吐痰、大聲喧嘩。
4.3愛護餐廳的公共設施及公物，飯菜及餐具不得帶出餐廳，不得隨意搬動及損壞餐桌。 4.4自覺遵守就餐秩序，按先后順序排隊打飯，不得擁擠、插隊、起哄。
4.5講究衛生，自覺保持餐廳的整潔，不得將飯菜湯等灑潑在餐桌、椅、地上，殘余飯菜應倒入指定的容器里，餐具清洗后放在指定的存放處。
5 食堂工作人員管理
5.1食堂工作人員要牢固樹立服務意識，保質保量地完成本職工作。 5.2工作時間內工作人員須衣著整潔，禁止穿拖鞋。 5.3在工作過程中，要愛惜餐廳用具、設備。
5.4工作人員不得留長發，染指甲，一年檢查一次身體(指定醫院)，餐廳工作人員不遲到、不早退、不無故離崗。
5.5應保證準時開飯，并在開飯五分鐘前做好一切準備。
5.6廚師要定期向用餐人員征求有關飯菜質量、口味、服務態度、衛生等方面的意見、自覺接受員工監督。
5.7認真貫徹《食品衛生法》，把好病從口入關，生食和熟食分開、食品和原料分開、防止污染，防止腸道傳染病，杜絕食物中毒的發生。
5.8提高警惕，搞好安全衛生工作，非廚房工作人員不得入內，禁止傳染病入內。
5.9下班前檢查是否關閉水龍頭、電源、密切注意汽閥的情況，防止液化氣泄露，汽瓶應遠離電源等。
5.10廚師上班實行輪班制，早晚班半個月輪一次，早班廚師負責買菜、早餐、中餐、中餐送飯，晚班廚師負責晚餐、夜宵和夜宵送飯，廚師每人每月可調休兩天，另一廚師負責早班和晚班工作。 6 廚房衛生管理
6.1 食堂餐飲具使用前必須清洗、消毒，餐飲具所使用的洗滌、消毒劑必須符合國家有關衛生標準。未經消毒的餐飲具不得使用。消毒后的餐飲具必須存放在餐飲具專用保潔柜內。已消毒和未消毒的餐飲具應分開存放，餐飲具貯存柜上應有明顯標記。 6.2餐飲具保潔柜應當定期清洗，保持潔凈。對刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布等用具做到定位存放，用后洗凈，保持清潔。 6.3禁止加工使用變質和過期食品。 6.4垃圾要入桶蓋好，及時清理處運。
6.5積極消滅四害，及時噴藥、拍打，消滅蒼蠅、蟑螂、老鼠等蟲害。
7 餐費的繳納和使用
7.1在職員工如需在公司食堂就餐定于每月15日交納餐費300元(每天10天的標準)，新入職人員如需在公司食堂就餐于就餐當日交納伙食費。每天10元餐費標準，白班人員提供中餐和晚餐，夜班人員提供晚餐、夜宵和次日早餐。
7.2廚師采購食品需做好記錄，將采購物品名稱、數量、單價，每天報公司指定飯堂管理員，由飯堂管理員做好臺帳明細，每周公布一次。
8 食品采購、庫存的衛生要求
8.1要嚴格把好食品采購關。食堂采購人員必須到持有衛生許可證的經營單位采購食品，并按照國家有關規定及時索證;對食品采購場所，要相對固定，特別對米、面、油等大宗食品，應面向社會，多方考察，定點采購，確保質量。禁止采購霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性狀異常，以及超過保質期限、不符合食品標簽規定的定型包裝食品等不符合食品衛生標準和要求的食品。
8.2 食品貯存應當分類、分架，離地存放，定期檢查，及時處理變質或超過保質期限的食品。食品貯存場所禁止存放有毒、有害物品及個人生活物品。用于保存食品的冷藏設
備，必須貼有標志，生食品、半成品和熟食品應分柜存放。
8.3采購流程
第四篇：大型醫療設備采購及使用管理制度
1.大型醫用設備范圍：列入國務院衛生行政部門管理品目的甲類、乙類醫用設備，以及尚未列入管理品目、市級區域內首次配置的整套單價在500萬元人民幣以上的醫用設備。
2.大型醫用設備的購置審批必須遵循科學、合理、公正、透明的原則，嚴格依據配置規劃，使用科室會同醫學裝備處應對大型醫用設備的購置成本、運行成本、人員成本、預計工作量和收費等情況進行調研，形成可行性報告，并經過醫院設備管理委員會審核討論，提交上級部門審核。
3.新增或更新大型醫用設備必須按照規定向上級主管部門申報審批。醫院必須在獲得《大型醫用設備配置許可證》后，方可購置大型醫用設備。
4.大型醫用設備采購必須嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》和《中華人民共和國招標投標法》有關規定向社會公開招標。政府撥款資助的設備采購必須按規定實行政府采購。
5.大型醫用設備使用人員實行技術考核、上崗資格認證制度。大型醫用設備使用操作人員須經考核合格，取得《大型醫用設備上崗人員技術合格證》，并在省市衛生主管部門登記注冊方可上崗工作。
6.大型醫療設備到貨后，醫學裝備處要會同使用部門做好設備安裝驗收工作，做好設備型號、附件清單、說明書及軟件光盤驗收，建立設備編號及檔案。
7.大型醫用設備投入使用后，使用科室應責成專人負責日常管理，制定操作規程，保證運行環境良好,對使用進行登記。
8.大型醫用設備的運行成本核算是醫院經濟管理的重要組成部分，設備購入之后，財務處、醫學裝備處、使用部門應每年對大型設備的使用效率和效益進行追蹤分析?？剖掖笮驮O備實際使用情況的分析評價結果，應納入科室考核的指標中。
第五篇：采購流程管理及倉庫管理制度
第一部分 總則
為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優質資源的需求，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。
本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購(以下統稱為采購物品)。 第二部分 權限
(一)公司所有對外采購須經總經理簽字或電話請示同意;
(二)公司所有采購物品驗收后需在倉庫進行入庫登記。 第三部分 采購原則
1、詢價比價原則
每次采購金額在10萬元以下的必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外，超過10萬以上的采購須以招標的形式進行。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與采購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足需求部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改或作參考。如確因特定條件數量
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不能完全與采購單一致需經總經理同意。
3、低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。
4、廉潔原則：
(1)自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。 (2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。
(4)加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、審計監督原則：
采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
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第四部分 采購業務流程
一、采購申請：
1、每月5日前屬于原材料、備件、易耗品等日常物資采購由物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要填寫《部門物資需求計劃單》，屬于固定資產采購由物資需求部門填寫《資產購置申請單》上報公司，采購員匯總形成《物品采購單》報總經理審批;原則上不執行沒有計劃的采購，除特殊情況急需購買的總經理批準后可不受計劃時間限制;
2、公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由
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生產部門提報;公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報;公司各部門專用的物資由各部門自行提報。
二、詢價比價議價：
(1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進行報價。 (2)采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《采購詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
(4)詢價時應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，同時對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認，遇到問題應及時的與需求部門溝通。
三、供應商選擇
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，征得需求部門同意，并報有相關部門批準備案。
2、對于大宗和經常使用的商品或服務，采購時應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立《供應商檔案表》，做好業務記錄，會同生產、財務、采購等相關部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資
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信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對于生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。
6、對于零星且規格繁雜的物資，每向三家以上供應商詢價，經有公司綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協議，定期結算。
四、合同簽訂
1、供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。
2、交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。
3、合同正文應包含的要素
1) 合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;
2) 采購物品/項目的名稱/、規格、數量/清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分; 3) 包裝要求;
4) 合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應注明; 5) 付款方式; 6)
質量保證期; 7) 質量要求及規范;
8) 違約責任和解決糾紛的辦法;
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9) 雙方的公司信息; 10)
其他約定。
4、合同簽訂后，必須分別提供復印件給倉庫和財務部，大批量采購合同還需提供一份給總經理
五、進度跟催
(1)為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。
(2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。
六、驗收入庫：
采購物品(物資)到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管員開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換(退)貨手續。
七、對帳付款：
采購物品(物資)辦理入庫后，由采購員憑物料《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續：采購員填制《付款申請單》，交由財務核實欠款金額、票據是否齊全等情況后，由采購部經理審核，總經理批準，最后交給財務安排付款 第五部分 倉庫管理流程
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一、驗收入庫
1.采購物資送到公司后，由倉管員根據《物品采購單》和發票，在當日便對數量、生產日期、保質期限、標識、外包裝衛生情況及完好性等進行驗收，特殊情況時及時通知到質檢員進行質量檢驗，在確保上述內容符合要求時接受入庫，并填妥物料卡，做好標識。
2、對檢驗的合格原輔材料倉管員在物品采購單上簽字，并填寫物料《入庫單》，驗收不合格的原輔料，分開堆放、做好標識，并于2日內通知采購員處理。
3、 倉庫原則上當天送來的物料當天處理完畢，登記入《倉庫庫存管理系統》
4、倉庫管理員應對已入庫的原材料進行分區分類擺放，不得隨意堆放，如無特殊情況需在當天內完成。
二、 物品領用管理
主要負責：倉庫管理員、車間班長
職責：倉庫管理員、車間班長須共同對生產領用材料信息的核對和登記，倉庫管理員并對庫存當日領用后進行日盤點
1、物品領用須在倉管員指導下，由部門主管或指定的負責人進行領料，領料人填寫領料單，倉管員做好材料領用信息登記 。
2、對當日的生產材料領用登記務必當日登記完畢，沒特殊情況不可以拖延記錄。
三、現場管理
目的：規范倉庫和車間原料、成品緩存區的日常整理清掃活動，保證
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物品整潔有序、區域干凈衛生 負責人： 倉管員 帶班長
1、 物品的堆放須分類擺放整齊，做好物料卡標識，保持地面、墻面整潔，無蛛網。
2、貨物的進出應隨手關門，確保外部與內部的有效隔離。
3、原輔料進庫、成品出庫后，倉管員應立即打掃，保持整潔。
4、同品種的擺放在同一區域內，出庫時遵循先進先出原則。
四、生產原、輔料損耗表
1、當日倉管員協助車間班長并核實原輔料《領料單》、成品《入庫單》
2、倉管員根據原輔料的使用和成品產出量計算原輔料的損耗，填寫《生產損耗率核算表》
五、成品入庫管理
目的：規范對倉庫物資的入庫存儲、保護、進行有效的管理控制，保證成品的入庫安全和質量 主要負責： 倉管員、車間班長
職責： 倉管員負責對產品入庫管理進行監督檢查，確保產品數量外觀質量無損;車間班長須管控好成品生產過程的衛生安全管理和成品入庫數量的核實和成品外觀的良好
1、質檢部對產品的現場檢驗后，確保產品合格后方才入庫。
2、成品入庫后倉管員須對成品數和《入庫單》進行核對，并做標識，包括規格、品名、品牌、生產日期
3、半成品入庫應先通知質檢部對半成品進行檢驗，然后做標識，分
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開定點堆放，填妥《物料卡》，注明品名、生產日期及數量。
4、成品入庫后，需按不同品名、規格、特點分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位(二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊;三清：材料清、數量清、規格標識清;四號定位：按區、按排、按架、按位定位。)
六、成品出庫管理
目的：對倉庫成品物資的儲存、保護、進、出庫進行有效的控制。保證產品在出庫過程中不影響產品的質量 主要負責：倉管員、物流專員
職責：物流采購專員負責產品的搬運與裝車;倉管員負責產品的備貨以及對倉庫的物品的進、出管理和帳、物的盤點與記錄，并按規定對倉庫進行管理。
1、倉庫接到銷售部的提貨單后當日即時開具《成品出庫單》(須每周一將上一周所發生的全部單據交于銷售，銷售核對購銷合同、填寫銷售清單;) 。
2、采購員負責聯系車輛、組織人員進行產品的搬運與裝車。
3、裝車時，根據裝車規律，輕搬輕放，嚴禁野蠻裝車，將損壞產品及時挑出單獨存放，倉管員隨時補發同品種產品。
4、裝車完成倉管員與采購專員、提貨人同時清點品種、規格、數量，及駕駛員等會簽《提貨單》。并記錄發貨車輛車牌號以及衛生情況，并由提貨負責人確認簽字，便于可追溯;
5、產品交付后倉管員應妥善保管有關單據、質量記錄，進行帳務處
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理和單據的整理與存檔。
6、如有客戶退貨，與銷售部確認后辦理入庫，填寫《退貨單》;如有質量問題的通知質檢部，由質檢部檢驗確認后隔離并作標識。
7、通知綜合辦辦理出門證，車輛出廠。
七、倉庫盤點
1、倉管員每月對倉庫進行盤點并于當月月底(月的最后一天)前做好公司庫存
報表，清晰每月的庫存，報財務管理中心備案，保證賬物相符。
2、倉庫員盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。
3、盤點分日盤、周內不定期盤點，月盤但所有的盤點數據都需盤點人員親自確認。 第六部分 附 則
第一條 本辦法由綜合管理部負責解釋。 第二條 本辦法自印發之日起執行。
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2018年8月