第一篇：iso9000管理程序文件
ISO9000程序文件 編制說明
ISO9000認證程序文件編寫審核說明
計劃合約部程序文件已起草完成，其中條款基本參考公司已有制度已編寫，先需各負責人及經辦人再次審核程序文件，對其中不妥之處提出修改意見，不完善及不清楚的條款請給予補充和修正，以達到公司ISO9000認證的要求。
程序文件格式內容請參照起草好的文件格式進行修改，內部與現在部門內部工作流程及做法、制度不一致的地方，請審核修訂。 本次修訂具體負責人安排如下：
11合同評審控制程序：閔斌
15工程變更與簽證控制程序：李一新
16工程招標控制程序肖瑋
17材料(設備)采購控制程序張書平段增強
18工程計劃管理程序裴柳
修訂完成時間要求：
4月3日前完成。
謝謝大家的積極支持及大力配合!
第二篇：ISO9000 質量管理體系認證程序
推行ISO9000有如下五個必不可少的過程:知識準備-立法-宣貫-執行-監督、改進。
企業推行ISO9000的典型步驟：
1、企業原有質量體系識別、診斷
2、任命管理者代表、組建ISO9000推行組織
3、制訂目標及激勵措施;
4、各級人員接受必要的管理意識和質量意識訓練;
5、ISO9001標準知識培訓;
6、質量體系文件編寫(立法)
7、質量體系文件大面積宣傳、培訓、發布、試運行;
8、內審員接受訓練;
9、若干次內部質量體系審核;
10、在內審基礎上的管理者評審;
11、質量管理體系完善和改進;
12、申請認證
ISO9000 質量管理體系認證程序
http:// 2009-4-14 13:41:00 中國食品科技網
ISO9000 質量管理體系認證程序
1.質量體系認證的申請:
1.1.申請人提交一份正式的應由其授權代表簽署的申請書.申請書或其附件應包括:
1)申請方簡況, 如組織的性質、名稱、地址、法律地位、以及有關人力和技術資源。
2)申請認證的覆蓋的產品或服務范圍。
3)法人營業執照復印件，必要時提供資質證明、生產許可證復印件。
4)咨詢機構和咨詢人員名單。
5)最近一次國家產品質量監督檢查情況。
6)有關質量體系及活動的一般信息。
7)申請人同意遵守認證要求, 提供評價所需要的信息。
8)對擬認證體系所適用的標準其他引用文件說明。
1.2.認證中心根據申請人的需要提供有關公開文件。
1.3.認證中心在收到申請方申請材料之日起, 經合同評審以后30天內作出受理、不受理或改進后受理的決定, 并通知委托方(受審核方)。以確保：
A.認證的各項要求規定明確, 形成文件并得到理解;
B.認證中心與申請方之間在理解上的差異得到解決;
C.對于申請方申請的認證范圍, 運作場所及一些特殊要求, 如申請方使用的語言等,認證機構有能力實施認證;
D.必要時認證中心要求受審核方補充材料和說明。
1.4.雙方簽訂“質量體系認證合同”。
當某一特定的認證計劃或認證要求需要做出解釋時，由認證中心代表負責按認可機構承認的文件進行解釋，并向有關方面發布。
1.5.對收到的信息將用于現場審核評定的準備。認證中心承諾保密并妥善保管。
2.現場審核前的準備
2.1.在現場審核前, 申請方的ISO9000標準建立的文件化質量體系，運行時間應達到3個月，至少提前2個月向認證中心提交質量手冊及所需相關文件。
2.2.認證中心準備組建審核組, 指定專職審核員或審核組長作為正式審核的一部分進行質量手冊審查、審查以后填寫《質量手冊審查表》通知受審核方, 并保存記錄。
2.3.認證中心應準備在文件審查通過以后, 與受審核方協商確定審核日期并考慮必要的管理安排。在初次審核前，受審核方應至少提供一次內部質量審核和管理評審的實施記錄。
2.4.認證中心任命一個合格的審核組, 確定審核組長、組成審核組代表認證中心實施現場審核。
A.審核組成員由國家注冊審核員擔任。
B.必要時聘請專業的技術專家協助審核。
C.審核組成員、專家姓名。
由認證中心提前通知受審核方并提醒受審核方對所指派審核員和專家是否有異議。如以上人員與受審核方可能發生利益沖突時, 受審方有權要求更換人員, 但必須征得系認證中心的同意。
2.5.認證中心正式任命審核組, 編制審核計劃, 審核計劃和日期應得到受審核方的同意, 必要時在編制審核計劃之前安排初訪受審核方, 察看現場, 了解特殊要求。
3.現場審核:
審核依據受審核方選定的認證標準, 在合同確定的產品范圍內審核受審核方的質量體系,主要程序為:
3.1.召開首次會議:
A.介紹審核組成員及分工。
B.明確審核目的, 依據文件和范圍。
C.說明審核方式, 確認審核計劃及需要澄清的問題。
3.2.實施現場審核.
收集證據對不符合項寫出不符合報告單.對不符合項類型評價的原則是:
A.嚴重不符合項主要指:質量體系與約定的質量體系標準或文件的要求不符; 造成系統性區域性嚴重失效的不符合或可造成嚴重后果的不符合,可直接導致產品質量不合格。
B.輕微的(或一般的)不符合項主要指:孤立的人為錯誤;文件偶爾未被遵守造成后果不嚴重, 對系統不會產生重要影響的不符合等。
3.3.審核組編寫審核報告做出審核結論, 其審核結論有三種情況:
1)沒有或僅有少量的一般不符合, 可建議通過認證。
2)存在多個嚴重不符合, 短期內不可能改正, 則建議不予通過認證。
3)存在個別嚴重不符合, 短期內可能改正, 則建議推遲通過認證。
3.4.向受審核方通報審核情況、結論。
3.5.召開末次會議, 宣讀審核報告, 受審方對審核結果進行確認。
3.6.認證中心跟蹤受審方對不符合項采取糾正措施的效果。
4.認證批準
4.1.認證中心對審核結論進行審定、批準自現場審核后一個月內最遲不超過二個月通知受審核方, 并納入認證后的監督管理。
4.2.認證中心負責認證合格后注冊登記頒發由認證中心總經理批準的認證證書, 并在指定的出版物上公布質量體系認證注冊單位名錄。
公布和公告的范圍包括：認證合格企業名單及相應信息(產品范圍、質量保證模式標準、批準日期、證書編號等)。
4.3.對不能批準認證的企業, 認證中心要給予正式通知, 說明未能通過的理由, 企業再次提出申請, 至少需經6個月后才能受理。
5.認證范圍的擴大、縮小和認證標準的變更
5.1獲證企業若需擴大或縮小體系認證范圍時，由獲證方提出書面申請，提出以擴大或縮小認證范圍相應的質量手冊，由合同管理部審查接受后，需擴大認證范圍的簽訂擴大認證范圍合同，需縮小認證范圍的，辦理原合同更改手續?，F場審核時將負責審核擴大認證范圍相關要素和部門、生產車間，具體實施按《質量體系認證(審核)實施與控制程序》進行。審核通過后，給予更換認證證書，證書內更改覆蓋范圍，注明換證日期，但證書有效期不變。
5.2獲證企業需變更體系認證標準時(主要指認證標準由GB/T19002-1994 idt ISO 9002:1994 改為 GB/T19001-1994 idt ISO 9001或GB/T19003-1994 idt ISO 9003:1994 改為GB/T19002-1994 idt ISO 9002:1994)須由獲證方提出書面申請，并提供與認證標準相適應的質量手冊?，F場審核員審核認證標準變更的要素及相關部門，具體實施按《質量體系認證(審核)實施與控制程序》進行，審核通過后給予更換認證證書，更改認證標準，注明換證日期，但證書有效期不變。
第三篇：ISO9000內部溝通程序
ISO質量體系的內部溝通程序
1.0 程序目的
為了及時、準確的收集、傳遞以及反饋學校內部的有關信息，建立部門與部門之間、職員與領導之間的溝通渠道,做好內部信息的管 理，特別制定本程序。
2.0 適用范圍
本程序適用于常規的內部溝通(信息交流)的方式,通知制度、知 會制度、例會制度、職員申訴制度等。
3.0主要職責和權限
3.1校長：負責建立學校中適當的內部溝通程序，確保在學校內部各 職能部門與各個層次間對管理體系的有效運行充分溝通。
3.2部門負責人：負責在本部門內建立適當的溝通過程，確保管理體系的有效性在各自職責范圍內得到有效溝通。
3.3 所有員工：負責工作范圍內信息的傳遞與溝通，促進過程輸出的實現，提高過程的有效性。
3.4 質量負責人：負責質量信息的收集。
3.5 辦公室：負責與學校外部進行有效的溝通。
4.0 程序與要求
4.1 信息內容
信息主要包括以下方面：
a. 質量方針、目標的貫徹和實施情況;
b. 質量管理體系中各部門的職責;
c. 質量管理體系內部審核結果;
d. 教學及工作過程的評價與審核結果;
e. 糾正和預防措施;
f. 管理評審結果。
g. 第二方、第三方審核結果。
h. 法律、法規及其它要求。
4.2 溝通方式
若幾種溝通方式同時存在，以書面溝通為準;重要性事件可通過主管領導協調的方式進行溝通，確保信息傳遞順暢。
a. 各種會議、培訓、討論、談話、聊天等;
b. 工作計劃、報告或階段工作總結等;
c. 情況介紹會、表彰會、質量分析會等;
d. 布告欄、宣傳欄和意見箱等;
e. 郵箱、辦公系統等電子網絡;
f. 員工滿意度調查等。
4.3溝通的實施
4.3.1學校做出的重大決定(包括管理者代表及顧客代表的任免)和方針目標的制定、變更，應由辦公室以會議、辦公網絡系統、電話、宣傳欄等方式向全體職工和相關方宣傳。
4.3.2 各部門每月提交《工作月報》，由辦公室統一整理，通報相關職能層次。
4.3.3 領導層應每月舉行一次月例會，對教學與行政工作過程的運行情況、完成情況及質量狀況等在各部門間進行有效溝通。具體執行《會議管理辦法》并形成《會議紀要》。
4.3.4 辦公室應及時將《會議紀要》、通知、決定等內容，通過辦公網絡、宣傳欄、電話、會議、工作安排等形式及時、準確傳達至各部門。
4.3.5 辦公室應不定期通過座談、征集合理化建議、進行內部顧客滿意度調查等形式收集員工意見，將各部門員工反饋信息及時匯總并傳達至相關部門或相關職能層次。
4.3.6 各部門在質量管理體系運行中產生的信息，權限內的可以直接
與相關方溝通;權限外的應上報辦公室，由管理者代表審批后再與相關方溝通。
4.3.7 管理者代表應不定期的組織檢查各部門質量方針、質量目標、質量管理體系相關信息在各層次的溝通情況及效果，當發現溝通不到位時，采取糾正和預防措施，具體按照《糾正和預防措施控制程序》執行。
4.3.8溝通過程中提出的糾正和預防措施，由歸口部門或指定人員負責跟蹤和驗證其實施情況和效果，必要時在下次溝通時進行報告。
4.3.9 溝通時，推薦溝通雙方在發放與接收環節上執行簽字程序。
5.0支持性文件
〃《糾正和預防措施控制程序》
〃《會議管理辦法》
6.0相關記錄
〃《工作周報》
〃《工作月報》
〃《會議紀要》
〃《信息聯絡單》
第四篇：ISO9000運作程序測試題
ISO9000程序文件運作測試題
部門:姓名:工號:日期:得分:
一. 填空題: (每題2分,共32分)
1. ISO9000程序文件一般分為()級,分別為一級(), 二極(),三極(),四級().
2. 制程檢驗控制程序屬于()級文件,作業指導書屬于(),
IPQC日不良統計表屬于()級文件,程序文件保存期一般為()年, 常用的質量記錄保存期為(), ISO9000.2000版條文中有(), ISO成立于()年()月()日,ISO全稱為:
(),總部設立在().
二. 判斷題: (每題5分,共25分)
1. 制程中生產急出貨,產品沒有作業指導書就可以開始作業.()
2. 生產線測試工位發現有不合格品時,立即掛上不良標示卡并放置于不良品盤中.(
3. 工程圖紙上未文控管制章已經發放給生產線使用.()
4. 生產線因某一工位欠缺作業指導書,組長拿另外一份去復印掛上去即可.(
5. 文件目錄上的內容與實際名稱不對照,用筆修改后填寫好就可以了.(
三. 名詞解釋: (每題4分,共16分)
1. 程序:
2. 文件:
3. QM:
4. EM:
四. 問答題: (共27分).
1. 寫出ISO的精神(7分)?
2. 寫出制定糾正預防措施的目的(10分)?
3. ISO9000程序文件中,我們常用的是哪幾個(10分)?
) ) )
第五篇：持續改進管理程序 ISO9001-2015版-新版程序文件
持續改進管理程序 2015版
1 目的
對已發生的不合格或不期望發生的情況應采取糾正措施，以實現持續改進。 2 范圍
適用于本公司對已發生不合格所采取改進措施的控制。 3 職責
3.1 工程部是本程序的歸口部門，負責改進措施的跟蹤與驗證。
3.2 各部門負責做好本部門改進措施，配合工程部實施全公司性改進措施的實施。 4 工作程序
4.1 工程部根據情況定期對產品不合格報告和顧客的意見(包括顧客抱怨)等與產品有關的不合格內容進行分析，對影響重大或反復出現的不合格，填寫“整改通知單”，通知責任部門。
4.2 責任部門接到整改通知單通知單后，制定改進措施實施計劃，內容包括：消除不合格原因的具體辦法、步驟、負責人和完成期限等，改進措施計劃報主管副總經理批準。
4.3 責任部門負責實施改進措施并記錄實施過程及結果。
4.4 工程部負責對改進措施的實施效果進行驗證。對于確實有效果的改進作永久性更改，對效果不理想的應重新制定措施直到滿意為止。并負責將改進措施的有關信息提交管理評審。
4.5 內審、管理評審中發現的不合格，由綜合部負責組織跟蹤驗證。 4.6 采取改進措施，應權衡利益、風險與成本。 5 記錄
5.1 JL-13.3.1-2-01 整改通知單