在人生的每一階段，我們總是有著不同的目標與期望，有著生活的目標，也有著工作的目標，還有人生的目標，而要實現這些目標與期望，就需要具體的計劃，在擬定計劃時你是否會感到迷惑呢？以下是小編整理的《計劃部管理制度范文》，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
第一篇：計劃部管理制度范文
生產計劃部（倉庫）管理制度
一、工作職責及處罰辦法
1、上班時按要求穿戴好工作服、工作帽、工作鞋,佩帶好上崗證, 違者每次處以5元罰款,工作服不得穿出工作車間或倉庫, 違者罰款10元。
2、生產計劃部根據銷售計劃較為準確下達采購計劃,(包括內、中、外配套)并注明包裝是否改動。如果因計劃下達錯誤造成的損失將按《質量管理條例》進行處罰。生產計劃部采購計劃在五個工作日內完成，延期一天將處以10元罰款。以此類推。
3、根據銷售公司出貨、庫存和車間設備生產能力、各種原輔材料、包裝材料到位情況下達生產指令(特殊情況除外)，如因生產安排不合理造成銷售缺貨將給予每次100元罰款。
4、庫存原輔材料、包裝材料必須按規定擺放整齊,并且掛上狀態標示,發現不符合規定者當事人每次給予10元罰款，貨物必須做到先進先出原則(特殊情況除外)否則給予當事人每次10元罰款。
5、倉庫保管員必須憑生產指令和車間領料單才能將原輔材料、包裝材料配套發出。發錯一次將給予20元罰款。造成較大經濟損失者將按《質量管理條例》進行處罰。
6、倉庫保管員違反驗收規定, 每次處以10元罰款,臺賬錯誤或未作記錄者每次給予10元罰款,發錯貨負責追回并按每件20元罰款,對追不回的，當事人將按貨物100%賠償。
7、搬運工不在規定時間裝卸貨物, 每次處以每人5元罰款,在搬運貨物時,損壞貨物處以每件5元罰款,搬錯運出處以每件20元罰款。
8、按照要求保持房內、外區域清潔, 違者當事人每次處以5元罰款,“五防”管理不到位當事人每次處以5元罰款。
8、在25日盤底后二個工作日內將月報表送相關部門,遲報一天當事人罰款10元,負責人罰款5元，以此類推。
9、非倉庫人員未經保管員許可,進入倉庫者每次處以5元罰款。
13、本部門人員違反制度當月罰款達100元以上，部門負責人按其金額的20%處罰，副職分管人員當月罰款金額在100元以上，按其金額的25%罰款。
二、考核的內容主要是個人德、勤、能、績四個方面。其中：“德”主要是指敬業精神、事業心和責任感及行為規范。
“勤”主要是指工作態度，是主動型還是被動型等等。
“能”主要是指工作能力，完成任務的效率，完成任務的質量、出差錯率的高低等。
“績”主要是指工
作成果，在規定時間內完成任務量的多少，能否開展創造性的工作等等。
三、考核的目的：對公司員工的品德、才能、工作態度和業績作出適當的評價，作為合理使用、獎懲及培訓的依據，促使增加工作責任心，各司其職，各負其責，破除“干好干壞一個樣，能力高低一個樣”的弊端，激發上進心，調動工作積極性和創造性，以提高公司的整體效益。
四、本制度從XX年一月一日起執行。
第二篇：生產計劃部（倉庫）管理制度
一、工作職責及處罰辦法
1、上班時按要求穿戴好工作服、工作帽、工作鞋,佩帶好上崗證, 違者每次處以5元罰款,工作服不得穿出工作車間或倉庫, 違者罰款10元。
2、生產計劃部根據銷售計劃較為準確下達采購計劃,(包括內、中、外配套)并注明包裝是否改動。如果因計劃下達錯誤造成的損失將按《質量管理條例》進行處罰。生產計劃部采購計劃在五個工作日內完成，延期一天將處以10元罰款。以此類推。
3、根據銷售公司出貨、庫存和車間設備生產能力、各種原輔材料、包裝材料到位情況下達生產指令(特殊情況除外)，如因生產安排不合理造成銷售缺貨將給予每次100元罰款。
4、庫存原輔材料、包裝材料必須按規定擺放整齊,并且掛上狀態標示,發現不符合規定者當事人每次給予10元罰款，貨物必須做到先進先出原則(特殊情況除外)否則給予當事人每次10元罰款。
5、倉庫保管員必須憑生產指令和車間領料單才能將原輔材料、包裝材料配套發出。發錯一次將給予20元罰款。造成較大經濟損失者將按《質量管理條例》進行處罰。
6、倉庫保管員違反驗收規定, 每次處以10元罰款,臺賬錯誤或未作記錄者每次給予10元罰款,發錯貨負責追回并按每件20元罰款,對追不回的，當事人將按貨物100%賠償。
7、搬運工不在規定時間裝卸貨物, 每次處以每人5元罰款,在搬運貨物時,損壞貨物處以每件5元罰款,搬錯運出處以每件20元罰款。
8、按照要求保持房內、外區域清潔, 違者當事人每次處以5元罰款,“五防”管理不到位當事人每次處以5元罰款。
8、在25日盤底后二個工作日內將月報表送相關部門,遲報一天當事人罰款10元,負責人罰款5元，以此類推。
9、非倉庫人員未經保管員許可,進入倉庫者每次處以5元罰款。
13、本部門人員違反制度當月罰款達100元以上，部門負責人按其金額的20%處罰，副職分管人員當月罰款金額在100元以上，按其金額的25%罰款。
二、考核的內容主要是個人德、勤、能、績四個方面。其中：
“德”主要是指敬業精神、事業心和責任感及行為規范。
“勤”主要是指工作態度，是主動型還是被動型等等。
“能”主要是指工作能力，完成任務的效率，完成任務的質量、出差錯率的高低等。
“績”主要是指工作成果，在規定時間內完成任務量的多少，能否開展創造性的工作等等。
三、考核的目的：
對公司員工的品德、才能、工作態度和業績作出適當的評價，作為合理使用、獎懲及培訓的依據，促使增加工作責任心，各司其職，各負其責，破除“干好干壞一個樣，能力高低一個樣”的弊端，激發上進心，調動工作積極性和創造性，以提高公司的整體效益。
四、本制度從二00六年一月一日起執行。
第三篇：生產計劃管理制度
目的：
為了規范本公司生產計劃運行與管理工作，確保生產計劃目標的達成，特制定本制度。
適用范圍：
本制度適用于本公司產品的生產安排。
管理職責：
1.制造部負責生產計劃的編制與實施。
2.銷售部負責銷售計劃、需貨時間的提供。
3.技術質量部、倉庫負責配合生產計劃的實施。
生產計劃編制規定：
一月度生產計劃的編制：
1.銷售部提供市場預測情況和月度銷售計劃，技術質量部提供技術改造計劃、科研計劃、新產品開發計劃;財務部提供各類產品定額消耗;制造部提供設備能力、原輔材料價格及市場預測、安全措施、各類產品產量計劃等。
2.制造部負責對各部門所提供的資料進行整理，編制計劃草案。
3.制造部對所確定的月度計劃進一步進行整理，形成文件經計劃主管審批，制造部長批準后，按《文件控制程序》發放到有關部門。
二、臨時計劃：
1.銷售部根據銷售計劃，下達《排產通知單》。
2.制造部根據《排產通知單》制訂臨時計劃，并以《生產通知單》形式發放到車間。
3.臨時計劃的內容包括品名、數量、規格、質量要求、交貨期限等。
三、生產計劃執行規定：
1、制造部組織各車間按生產計劃進行生產。
2、制造部做好全公司的生產計劃協調、調度等工作，合理安排生產，對生產計劃執行情況進行檢查與督促。各部門應配合制造部的生產協調和調度工作
3、為滿足生產經營需要，制造部有權對公司的設備及物料進行調度。
4、各部門根據生產計劃要求開展工作，每周五召開生產調度會議，總結生產計劃完成情況及布置下周生產計劃，做好記錄，記錄本周生產完成情況和分析，提出的改進措施及下一周的生產安排。
四、生產計劃調整規定：
1、、月度計劃的調整由制造部提出修訂意見，經制計劃主管審批，造部長批準后發放到各部門。
2、臨時計劃的調整。沒能完成臨時計劃的車間，須及時通知生產部，制造部通知銷售部，銷售部與客戶取得聯系后，對計劃進行修改。
3、 生產過程中，如果客戶要求更改計劃，由銷售部以書面形式及時通知生產部，由生產部臨時調整生產計劃，調整后經制造部長批準，再通知生產車間及時調整生產任務。
5、如因銷售變化對產品的品種、數量調整和時間進行調整，則要提前三日通知制造部進行生產調整。
第四篇：物資計劃管理制度
(一)各部、分公司每年必須在12月底之前做好物資供應部下發的第二年度材料計劃申請表填報工作。
(二)在填報第二年度材料計劃申請表時，各單位應根據公司下達的年度工作任務情況，認真準確地制定出全年生產所需的材料用量計劃，確保本單位材料計劃符合工程和維護生產需要。
(三)對已審定的各單位年度材料計劃，一式二份由材料計劃申請單位負責人、物資供應部負責人簽名蓋章后生效，雙方單位各執一份。
(四)物資供應部對各單位所簽訂的年度材料計劃，設立帳本進行材料計劃執行情況管理，做好材料計劃在領用過程中帳務方面的記錄。
(五)計劃外材料的申請，可按材料計劃外采購辦法處理。
(六)為了加強物資計劃管理，物資供應部對于計劃外材料的領用應嚴格控制，有少發或不發的權利。
□ 材料計劃若干辦法
根據公司關于加強物資管理的有關決定，物資部已將年度材料計劃匯總完畢，并與工程部和其他分公司審簽了全年的工程材料計劃和維護材料計劃。為了做好和加強材料計劃執行的管理，做到保障供應，力求節約，避免積壓浪費現象，現對材料計劃的執行辦法作以下通知：
(一)工程材料計劃 1.自辦工程材料
凡屬自辦工程計劃使用的材料，領取時必須同時具有外線工程材料管理表和貨倉取貨申請單方可辦理領料手續。外線工程材料管理表上要填寫工程部確定的工程名稱，工程編號以及施工單位。工程編號以工程部編制的號碼為準，自辦工程編號的號碼尾數是“1”字表示。在審批領取材料時，材料名稱、數量應以外線工程材料管理表上確定的為準，倉庫取貨申請單的數量必須要與表內相符，才能審批發貨。對已領出的材料，如有因設計修改造成材料更換或取消工程施工等情況的，要及時到物資部辦理材料計劃更正手續，否則由相應部門負責。
2.凡屬代辦工程計劃內使用材料，在辦理材料領取時，領料手續與自辦工程相同。代辦工程編號的號碼尾數是“9”字表示。代辦工程材料除工程設計指定領料施工外，承擔代辦工程的施工單位一律要在公司物資部購買材料，以確保工程材料質量。
(二)維護材料
1.各分公司必須嚴格按照已簽定的材料計劃領取維護所需要的材料。領取材料時，在貨倉取貨申請單上的工程編號格內必須填上維護工程編號或維護工程說明，才給審批辦理領料手續。分公司設立的材料小倉庫，除儲備日常少量夠用的維修材料外，不允許過量地存放材料，為確保材料在工程中的合理流通使用，并保證材料的質量，做到物盡其用。絕對不允許將計劃內的維護材料作其它用途使用。
2.公司下達給各分公司的年度放號任務，各單位須按照已簽定的材料計劃合理地分配領取。如電話機、電話線、電話機出線盒以及零星配套材料，必須按照放號的實際數量領取，日常倉庫只允許儲備極少數量作維護備料。對已領出去的電話機，在放號時出現質量問題，可分批送回公司物資部倉庫更換。但絕對不允許將已用過的或殘缺的以及與放號機不相符的電話機送回倉庫更換。
(三)勞保用品計劃
勞保用品計劃內物資的發放，統一由公司人事部門處理，其中包括三個分公司的勞保用品計劃。對獨立核算單位的勞保用品，由本單位自行解決。各單位在領取勞保用品時，必須到公司人事部審批申請取貨單后，倉庫才給予發放。
(四)業務單式計劃
業務單式計劃由公司業務部統一計劃安排，包括三個分公司所需要的業務單式用量。各單位必須根據本單位業務量的實際情況進行領用，不允許自行到外面印刷各種業務單式，對用量不夠或增加印刷其它品種的業務單式，應向物資部申請辦理，以便保證業務單式格式和內容的完整性，并逐步使業務單式有一個完整的管理制度。
(五)計劃外材料的申請
在執行材料計劃的過程中，對一些突發性的工程和維護工程中出現的應急搶修材料，或者計劃內數量已用完，以及制定計劃時無法考慮到的一些工程材料及其它物資，使用部門可以填報需求單向物資部申請計劃外采購，經物資部領導審批后才給予辦理。工程使用的材料，國內物資采購到貨時間需要一個月左右，進口物資采購到貨時間需要3—4個月才能完成。因此希望各單位在制定材料計劃時必須做到周密考慮，力求準確，使材料計劃在各項工程中起到計劃合理、保障供應的作用。
(六)執行材料計劃的實施辦法
1.凡屬計劃內使用的工程、維護材料，需經計劃人員在外線工程材料管理表、貨倉申請取貨單審核蓋章后，才能領取材料。
2.為了掌握好各單位計劃內材料使用的情況，將主要工程材料建立帳本，以便累計全年的材料使用情況。
3.各單位領取材料經審核蓋章后，計劃室將留下外線工程材料管理表、貨倉取貨申請單作為統計資料憑證。
□ 下發物資管理若干規定
為加強公司物資供應管理工作，做到“有章可循，有標準可依，切實貫徹以通信為中心，保質，保量，及時成套，主動服務，科學管理”的工作方針，更好地為特區郵電通信現代化服務，充分發揮物資管理部門在通信生產建設中的主渠道作用和支撐作用，特下發此規定，望各單位遵照執行：
(一)重要物資的歸口管理
物資供應部在公司主管領導的直接領導下，負責物資的統一管理工作以及國內通信設備和器材的采購工作，同時組織做好本公司的物資籌供。物資供應部是物資歸口管理的職能部門。重要物資按上級有關規定實行歸口管理，凡屬歸口管理的物資，統一由物資供應部負責，同時實行統一計劃，統一申請，統一進貨，統一供應，統一管理。歸口的品種，按物資部和郵電部的規定執行。(歸口管理物資目錄見附錄)
(二)加強物資的計劃管理
凡屬公司的通信、基建生產等所需的物資(引進設備和器材除外)，各單位必須按規定向物資供應部申報計劃。物資供應部門負責全公司計劃物資的申請、匯總、平衡、供應和調度工作，同時加強與專業部門和財務部門的聯系，認真審核，綜合平衡，確定計劃申報量并經主管領導同意后編制上報。
各單位在編制計劃時要有依據，有核算，并根據物資需求量和自有儲備量進行編制，力求準確。在編制計劃時應按規定和要求填寫物資名稱、型號、規格、計量單位、數量，技術要求、供應時間和地點等。根據供應計劃的要求，各單位需按下列時間向物資供應部申報計劃，年度計劃必須在上一年的12月1日前申報;追加計劃必須提前一個月申報。物資供應部在每年的10月上旬將年度計劃申請表發到各生產部門填寫(填報時必須將工程料和維護料分開填報)。如不按時送報計劃，影響供應，責任由各單位負責。
(三)加強物資的采購管理
各單位所需屬于歸口管理的各類物資，必須由物資供應部統一組織訂貨采購，未經物資供應部門同意不得自行采購。部分歸口管理的物資，經物資供應部門認可或委托，可由需求單位或相關專業部門協調進行采購。物資供應中，應樹立全心全意為生產部門服務的思想，做到及時、主動、優質。同時認真做好市場調查及大宗物資采購的招標工作，確保供應好，周轉快，消耗低，費用省。
物資供應部門參加通信設備和器材引進的技術談判和商務工作，負責合同的編制和制訂，做好合同的執行和管理工作以及設備到庫后的核查，并匯同工程技術部門做好引進設備的驗收工作。
(四)加強工余料、拆舊料、廢舊料的管理
各項工程和生產所發生的工余料、拆舊料、篩選料、邊角余料及廢料，應由施工單位、生產部門負責整理、鑒定后分類列單移交物資供應部，施工單位、生產部門不得自行處理或截留。違者追究有關單位和個人的責任。固定資產報廢由相關單位提出報告經財務部和公司領導審核批準后，通知物資供應部門回收處理。
(五)加強物資材料的轉讓和外售的管理
郵電通信物資是保證郵電通信建設順利完成的前提，各種物資材料的轉讓和外售，一律須經物資供應部批準，售往特區外的物資材料，由總經理批準。
(六)加強物資倉儲的管理
倉儲工作為抓好物資的入庫驗收、保管保養和出庫發放等三方面的管理。要積極創造與物資吞吐量相適應，與高科技產品相適應的倉儲條件。倉管員在認真做好物資進倉驗收工作的同時，對物資的數量、規格、質量、品種等情況要如實反映，做到準確無誤。嚴格執行放料須有領料憑證，檢查審核憑證手續是否齊全準確，發現憑證有不妥之處，倉管員應拒發材料。切實做好物資的管理工作，對各類物資要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齊堆放、方便堆放。堅持先進先出，切實做到快收快發。認真做好一年一度的倉庫物資的清倉盤點工作，做到帳、卡、物三相符。
(七)加強物資供應人員隊伍的建設
為了適應通信建設發展的需要，提高物資管理的水平，必須加強物資供應人員隊伍的建設。物資供應部門的工作人員必須不斷加強業務知識的學習，熱愛本職工作，廉潔奉公，遵紀守法，遵守公司的各項規章制度。嚴禁物資供應部門工作人員利用工作之便為自己或他人聯系公司以外的業務及從事經濟活動。同時，要經常對其工作人員進行職業道德教育和法制教育，以確立全心全意為通信建設、為用戶服務的思想。
要充分發揮公司各單位物資供應人員的積極作用，要求各生產部門和維護部門配備一名業務素質好、思想覺悟高的專職材料員或保管員，并保持相對穩定，以負責本單位的物資供應工作。各級領導要切實加強對物資工作的領導，努力為特區郵電事業作出貢獻。
第五篇：采購計劃管理制度
第1章 總則
第1條 目的
為加強采購計劃的管理，保證公司各部門的采購工作按時、按質地完成，確保公司生產經營活動順利有序地進行，特制定本制度。
第2條 適用范圍
本制度適用于公司所有物資采購計劃的執行和管理工作。
第3條 職責劃分
1. 采購部負責組織編制、季度、月度采購計劃，并嚴格監督與控制其執行情況。 2. 公司總經理負責審批采購計劃。
第2章 采購計劃的編制與審批
第4條 采購計劃的編制依據
采購計劃人員制定采購計劃時，應考慮經營計劃、需求部門的采購申請、采購預算、庫存狀況和公司現金流狀況等相關因素。
第5條 編制采購計劃應該注意的事項 1. 采購計劃應避免過于樂觀或保守。
2. 采購計劃編制過程中，應考慮公司目標達成的可能性。 3. 分析銷售計劃、生產計劃的可行性和預見性。 4. 注意物資需求計劃與物資清單、庫存狀況的確定性。 5. 考慮保障生產與降低庫存之間的平衡。 6. 注意物資采購價格和市場信息的可能變化。
第6條 采購計劃的編制步驟 1. 明確公司經營計劃
(1) 采購計劃人員需要明確掌握公司于每年年底制訂的下一的經營計劃。
(2) 采購計劃人員需掌握經營目標、客戶訂單意向、市場預測等資料，進行較準確的銷售預測。 2. 明確公司生產計劃和庫存狀況
(1)采購部應及時掌握生產部制訂的生產計劃，以及生產部根據庫存狀況制訂的物資需要計劃。 (2)采購部應掌握各部門根據目標、經營計劃和生產計劃等預測的各種消耗物資的需求量。 3. 編制采購計劃
采購部需要匯總各個物資的需求和請購單據等，據此編制采購計劃并上報采購經理、采購總監、總經理審批。
第7條 采購計劃的審批
采購計劃由采購部根據審批后的“采購申請單”制訂。相關人員在授權范圍內對各類采購計劃精心審查和批準后，將采購計劃報送財務部審核。采購計劃審核的主要內容如下。 1. 采購計劃是否符合企業的生產經營計劃。 2. 采購目的是否合理、得當，采購的物資是否遵循成本最優的原則，
3. 物資消耗定額、物資采購批量是否準確，庫存儲備量是否存在過高或過低的現象。 4. 采購計劃表中的內容是否符合規定要求。
第3章 采購計劃的執行與調整
第8條 采購計劃的執行
1. 采購計劃的分解。采購經理將審批后的采購計劃按照時間和職位進行分解。
2. 采購任務的下達。對采購計劃進行分解后，采購經理需要將采購任務分配到各個崗位并落實責任，向采購人員說明采購的品種、數量、價格、期限和供應商的情況等內容。
3. 采購任務的執行。采購部負責做好采購過程中采購數量和交貨情況等信息的記錄，采購計劃總監對采購部執行計劃的過程進行監督。
第9條 采購計劃的變更管理
1. 若計劃執行過程中出現異常問題，采購部應對計劃做出調整。
2. 對于已經審批的采購物資，請購部門如果需要變更物資的規格、數量或撤銷采購申請，必須立即通知采購部，以便采購部及時根據實際情況變更采購計劃。
第10條 采購計劃的增補管理
1. 各需求部門在發現采購物資不能滿足業務需要時，應編制“增補需求計劃申請表”。
2. 采購部需編制相關的說明文件，說明增補物資需求的原因以及已采購物資的使用狀況，附在“增補需求計劃申請表”后。
3. 申請表需求部門經理審批簽字后，遞交采購部。
4. 如果增補需求的申請符合公司的相關規定，則采購計劃人員應著手編制采購計劃增補方案;如果增補需求的申請不規范或申請原因不充分，采購部有權駁回相關部門的申請。
5. 采購計劃增補方案經采購總監、財務部、總經理分別審批通過后，便可作為增補采購計劃的依據。 6. 增補采購計劃制訂完成后，采購部應將其發送至需求部門，作為采購增補實施的依據。
第4章 附則
第11條 本制度由采購部附則制度與解釋
第12條 本制度報總經理辦公室會審批批準后，自頒布之日起執行。