第一篇：醫院招標投標管理規定
三級醫院招標投標管理規定
第一章 總 則
第一條 為了規范醫院內部招標投標活動，維護醫院利益和相關當事人的合法利益，保證醫院基建工程、醫療設備、藥品及各類物資供應的質量和安全，根據國家有關法律法規和政策規定，特制定本管理規定。
第二條 各類基建工程、醫療設備、大型設備維護保修、衛生材料、大宗物資采購、宣傳廣告制作、計算機辦公軟硬件、后勤服務涉及經濟活動項目等，必須進行招投標。
第三條 醫院組織的一切招標投標活動應遵循公開、公平、公正、透明和誠實信用的原則。
第四條 醫院監審部門負責對招標投標活動及其當事人依法實施監督，同時接受社會各界和院內職工的民主監督。
第二章 組織領導
第五條 醫院成立招標投標工作領導小組，統一領導和管理全院招投標工作。院招投標領導小組組長由院長擔任，副組長由分管領導擔任，成員由招標采購處、監審處及相關職能科室負責人組成;院招投標監督管理由監審處負責;招標采購處根據招標項目負責組織相關科室實施。
第六條 招標投標工作領導小組職責：
一、依據國家、省、市有關招標投標的法律、法規和政策，結合醫院實際制定和審核招標投標管理規定。
二、負責審核招投標項目。
三、負責審核招投標情況的書面報告及相關文件資料，并簽署明確意見。
四、負責審簽中標合同。
1 第七條 招標采購處主要職責：
一、負責參與起草、修改和完善醫院招標投標相關制度。
二、負責招投標會議的組織與協調工作。
三、負責招投標相關資料的整理與影印歸檔工作，原始資料交院檔案室統一管理。
四、負責對招投標合同進行審核。
五、負責建立招標投標臺帳，每月匯總招投標情況，定期向院領導匯報。
第三章 招標投標管理
一、基建工程招標投標管理
第八條 50萬元以上的基建工程項目、10萬元以上的監理項目委托省、市招標機構向社會公開招標。
第九條 對大型基建工程項目、維修項目投標人資格預審應由分管領導及招標采購處、基建辦、監審處進行實地考察后選擇有實力的投標人。招標采購處負責加強與省市招標機構的聯系與溝通，確保項目招標順利進行。
二、醫用設備招標投標管理
第十條 設備科結合醫院發展規劃，年底收集各科室次年設備購置計劃，報設備管理委員會議討論、初審后，提交院長辦公會審批通過后執行。
第十一條 科室所申購的設備必須是業務發展或重點?？平ㄔO急需的設備，且具有一定的社會效益和經濟效益，符合國家相關法律法規及應用準入制度。
第十二條 醫用設備在購置前應按衛生主管部門要求進行收費項目
2 的準予審核，相關職能科室對無收費標準的應提前做好相關工作后再進入申購程序。
第十三條 所有設備投放、項目合作由科室提出意見，報分管領導、院長辦公會通過后，設備科執行。
第十四條 2萬至5萬元之間的醫用設備，設備科根據使用科室意見，結合市場調查、了解情況進行比質比價，其結果得到使用科室一致認同后，報設備分管領導、院長審批，設備科擬定購銷合同，院總會計師審核，設備分管領導簽審正式購銷合同后執行。
第十五條 5萬至100萬元的醫用設備由醫院招投標。使用科室根據《擬購置設備計劃》填報《醫療設備購置申請表》和《醫療設備購置還款合同》;計劃外或急需設備購置須使用科室寫出論證報告，報使用科室分管院長在論證報告上審批簽字后，由設備科將“申請表、還款合同及論證報告”一同報設備分管院長、院長審核。院長辦公會討論審批，設備科根據審批結果準備招標資料，交招標處招標。
第十六條 100萬元以上的醫用設備由省招標公司招標，若為甲類、乙類醫用設備則按照省、國家《大型醫用設備配置與使用管理辦法》執行，逐級申報辦理配置許可證手續，取得準入許可后方可實施采購。
第十七條 所購置的醫用設備若是獨家代理，設備科、使用科室必須了解該代理商在本市、本省，乃至全國代理、銷售的質量、價格、信譽等情況，經設備分管領導、院長審批后，交招標處議標采購。
第十八條 免稅設備由設備科負責辦理外貿代理手續，并提供兩家以上外貿代理公司,由招標采購處對外貿代理公司進行招標。
三、醫用設備配件采購管理制度
第十九條 單價在500元至5000元(含5000元)之間的設備配件
3 購置或維修服務費用，由使用科室填寫《科室購置配件、維修服務申請表》，設備科審核簽字，報分管院長審批后執行。
第二十條 單價在5000元至5萬元之間的設備配件購置或維修服務費用，使用科室填寫《科室購置配件、維修服務申請表》并簽字，設備科審核，按“貨比三家，質優價廉”的原則，提供市場信息資料，報設備分管院長、院長簽字后執行。
第二十一條 單價在5萬元以上的大型設備配件購置、維修服務費用、大型設備保修，使用科室填寫《科室購置配件、維修服務申請表》并簽字，由設備科報分管院長、院長審核后，提交院長辦公會討論通過后進行公開招標。
四、衛生材料及大宗(批量)物資招標投標管理
第二十二條 招標采購醫療設備，在使用過程中需要衛生材料的，納入衛生材料招標采購程序。
第二十三條 醫用耗材在購置或采購前應按衛生主管部門要求進行收費項目的準予審核，對無收費標準的要提前做好相關工作后再進入招標投標程序。
第二十四條 所有衛生材料必須納入招標范圍，包括日常?？菩l生材料(如試劑、膠片、心血管內科、心胸外科、腎病內科、口腔科、眼科、神經外科、神經內科、手術室、麻醉科、骨科、整形美容外科等)。使用科室提出申請，并提供所需物資耗材的生產單位、產品名稱、生產廠家、商標、規格(型號)、包裝規格、包裝材質、參考價等相關資料，物供科審核后報分管領導審批，招標采購處進行招標采購。獨家生產或獨家代理的物資耗材，由相關職能科室提出報告，附有關材料，報分管領導或院長辦公會審批后由招標小組組織議標采購;跟標高質耗材，由相關職能科室
4 提出報告，附有關材料，報分管領導或院長辦公會討論審批。
第二十五條 高質耗材、特殊及急需的衛生材料，一次性購進在2萬元以下的，由科室提出申請，分管領導或院長辦公會通過后，物資供應處組織采購。
五、藥品選標采購議價管理
第二十六條 醫院藥品選標采購必須在醫院招標投標工作領導小組、院招投標監督管理領導小組和藥事管理與藥物治療學委員會的領導、監督及指導下進行。
第二十七條 藥學部負責收集我院正常使用的的藥品通用名、劑型、規格、數量、廠家、參考價格等藥品編制目錄，上報院藥事管理與藥物治療學委員會。每種藥品必須選擇3個以上常用規格，每個規格選3個以上不同生產廠家以供篩選。對品種、規格相同，價格一致的藥品，選定質量優、本院用藥未發生不良反應、重信譽、配送及時的知名廠家產品。應急藥品特事特辦，先由臨床科室填寫用藥申購單，經醫務處、藥學部主要負責人審批后直接采購，后按藥品采購程序補全手續，并定期在藥事管理和藥物治療學委員會議上通報。
第二十八條 院藥事管理與藥物治療學委員會負責審核確定需選標采購的藥品生產廠家、品名、規格、數量。新藥、科研用藥需經藥事管理與藥物治療學委員會審核通過后，再予選標及采購。
第二十九條 藥學部對需采購的藥品做好藥品價格分析、用藥信息等資料整理，藥品價格分析要嚴格按照相關物價政策和省藥品集中招標采購部門規定的價格核定藥品銷售價。
六、后勤服務項目招標投標管理
第三十條 醫院后勤服務中涉及到(門面)房屋出租、食堂承包、
5 水電耗材、衛生保潔、衣物洗滌、物業管理、院內綠化、辦公家具、原煤供應等后勤保障經濟合同批量在5萬元以下的由使用科室提出申請，相關職能科室論證報分管領導、院長審批;批量超過5萬元以上者，由使用科室提出申請，交相關職能科室論證，提供3個以上公司產品有關資料，報分管領導或院長辦公會通過后，進行招標采購。
第三十一條 5萬元以上50萬元以下的的零星工程維修改造項目由使用科室申請按規定程序報批后，由相關職能科室提出招標項目的相關資料，分管領導審批后按程序進行招標。
第三十二條 5萬元以下的零星工程或維修，由使用科室提出報告，總務科拿出論證意見報分管院領導、院長批示后實施。
七、宣傳品招標投標管理
第三十三條 醫院標識標牌、宣傳欄、宣傳品制作(印刷)，宣傳活動策劃實施等超過2萬元以上者，由所需部門提出申請，并提供三家以上公司的詳細資料，由宣傳處論證，經分管領導或院長辦公會通過后，進行招標制作;2萬元以下由宣傳處提出論證意見后報分管院領導、院長審批。
第三十四條 參與醫院宣傳工作招標的公司，必須在十堰地區知名度較高，有5年以上宣傳廣告從業經驗，具有乙級以上(含乙級)設計和施工資質的廣告和裝飾公司，有較強的醫院文化包裝經驗和成功策劃案例，具備獨特的醫院廣告運作手法和醫院整體包裝經驗，具有完善的售后服務體系。
第三十五條 醫院宣傳品招標過程中，必須對材料、尺寸等統一提出要求，在同等條件下公開、公平評標。
八、計算機辦公軟硬件招標投標管理
第三十六條 5000元以下的計算機或相關配件，由使用科室提出申
6 請報告，網絡管理處確認后報分管領導或院長審批。
第三十七條 單價在2萬元以下的計算機軟硬件及相關設備由使用科室填寫購置申請報告，由使用科室、網絡管理處、分管院長或院長簽字后執行。
第三十八條 醫院采購計算機軟硬件和網絡設備超過2萬元以上者，由網絡管理處提供設備具體型號及評審標準，提供三家以上公司的詳細資料，經初審論證，分管領導或院長辦公會通過后，進行招標采購。
九、其他項目招標投標管理
第三十九條 醫院工作中涉及到病歷、處方、就診卡等醫療文書印刷;專項活動的批量性紀念品、禮品等;護士鞋、院服等專業勞保用品等經濟合同批量超過3萬元以上者，由使用科室提出申請，提供三個以上公司(廠商)產品有關資料，報科室分管領導或院長辦公會通過后，進行招標采購。3萬元以下的由使用管理提出意見，分管院領導、院長審批。
第四章 招標投標的手續
第四十條 需要招標投標的項目，各職能科室提供該項目購置申請表，供應商聯系方式，交流函;該項目產品名稱、規格、型號、商標、技術參數及要求、參考價格等文字版、電子版。
第四十一條 醫院需要招標投標的項目啟動時，對申報有三家以上供貨商的，采用公開招標或邀請招標。
第四十二條 招標不足三家，確屬單一供貨商或原項目服務配套特殊要求的，各種手續齊全后由職能科室寫出書面報告，招標采購處組織議標。
第四十三條 對采購貨物規格、標準統
一、現貨貨源充足且價格變化的采購項目，各種審批手續齊全后，采用公開招標或邀請招標。
第五章 招標投標程序
第四十四條 招標采購處應根據職能科室提供的技術標準、技術參數以及其他資料(包括物資采購的年使用量、現供貨商資料等)，與采購科室共同制定招標文件。
第四十五條 所有需要招標的項目確定招標投標后，招標價在50至100萬元的由招標采購處和網絡管理處在院內網和醫院互聯網站及在相應的新聞媒體上發布。
第四十六條 所有需要招標投標的項目均應采用邀請招標方式的，應當向三家以上具備承擔招標項目能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發出投標邀請書。自招標文件開始發出之日起至投標人投標文件截止之日，最短不得少于十日。采用其他方式采購的(競爭性談判、單一來源、詢價方式)，應由院領導主持，院招標小組成員、職能科室、使用科室人員參加，集體洽談確定。
第四十七條 在招標規定的日期、時間和地點組織公開開標。開標時，根據情況可邀請投標人代表參加，在院監審處的監督下開標。對在招標文件規定的截止時間前收到的所有投標文件，經確認無誤后，應當當眾予以拆封、宣讀，并做好開標記錄。
第四十八條 醫院招標采購處可根據各招標項目的特點按規定組建評標小組，其成員由主管或分管或領導1人或多人、招標采購處、監審處、財經處各1人、各職能科室2人、臨床科室專家1人組成、評標專家由監審處從專家庫隨時抽取，必要時可邀請外來專家，成員人數為5人以上單數。評標小組對投標文件進行審查、質疑、評估和比較?？陀^、公正的評選推薦中標候選人。
第四十九條 醫院招標采購處應根據綜合評標及推薦中標候選人意
8 見，經招標小組成員簽字、招標項目歸口分管領導簽署意見后，省市招標項目招標結果要在院長辦公會上通報，招標采購處據此向中標人發出中標通知書。各相關職能科室應與中標人按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同，在簽署正式經濟合同之前，總會計師對合同進行審核把關后，由院長或院長授權人與中標人簽訂正式合同，同時還要簽訂由醫院——公司、公司——醫院、公司——使用科室簽定“綠色醫療·廉潔自律承諾卡”，實行雙向承諾。
第五十條 招標采購處每年對已招標項目進行清理或梳理，設備、耗材、試劑等所有招標項目3年1個周期，1個周期滿后必須重新招標。藥品選標項目按省衛生廳要求每1年1個周期，1個周期滿后必須重新選標。
第六章 招投投標的監督
第五十一條 院監審部門對院招投標工作實行全過程監督。負責起草、修改、完善醫院招標投標相關文件制度，對所有招標投標工作實施有效的監督、管理與指導。
第五十二條 未按規定程序進行招標投標的，醫院將按違規采購額的10%處罰科室，并追究科主任責任。
第五十三條 每月由院監審部門牽頭組織財經處、招標采購處等相關部門對已招標采購的品種進行隨機抽查，對所抽查的品種與市內外同級醫院所用同一品種進行規格、質量、價格、使用率等性價比。每年由招標采購處對已招標項目進行清理或梳理，合同期滿后進行新一輪招標。
第五十四條 每季度由院監審部門負責組織所有經濟往來活動頻繁的科室學習上級有關黨風廉政建設方面的法律法規知識，加強廉潔自律教育;總結經濟往來活動中一些好的作法、存在的問題，研究、提出有建設
9 性的意見和建議;聽取財務稽核、現金收支、監察審計等方面的專題內容匯報;聽取其他職工反映強烈的有關熱點、難點、焦點問題匯報。
第五十五條 院監審處受理院內外及社會對招投標的信訪投訴、舉報，舉報、投訴電話：XXX-XXXXXXXX舉報、投訴電子信箱：123@456.789，對舉報情況及時調查核實，舉報查證屬實的將視情節輕重進行處理。
第七章 責任追究范圍
第五十六條 黨員領導干部有下列行為之一的，應當追究責任：
一、違反規定批條子、打招呼、插手、干預、操縱綜合招投標活動的;
二、干擾招標、投標活動，致使招標、投標不能依法進行的;
三、有其他違反招標招投標管理法律法規行為的。
四、應當公開招標的項目而未公開招標，或者違反規定將必須進行招標的項目化整為零或以其他方式規避招標的;
五、違反規定泄露與招標、投標活動有關的保密情況和資料，或者與招標人串通損害國家利益、社會公共利益或者他人合法權益的;
六、以不合理的條件限制或者排斥潛在投標人的，對潛在投標人實行歧視的，強行要求投標人組成聯合體共同投標的，或限制投標人之間公平競爭的;
七、違反規定向他人透露已獲取招標文件的潛在投標人的名稱、數量或者可能影響公平競爭的有關招投標的其它情況的，或者泄露其它應當保密資料的;
八、在評標過程中暗示或誘導評委傾向某投標人的;
九、工作不負責任，導致投標人無資質不符參與投標，或者明知投標人無資質或資質不符參與投標的;或不按評分標準和標書打分，甚至偏向某投標方的;
十、在制定評分標準時，故意偏向某投標人的;
十一、無法定事由拒絕與評委會推薦的中標候選人簽訂合同，或者擅自改變招標文件、改變合同、增減工程的;
十二、違反規定為施工隊伍指定材料廠家或供應商、指定材料及其它強行向施工隊提供有償服務的;
十三、在建設工程資金撥付或工程竣工驗收過程中有吃、拿、卡、要行為的。
第五十七條 評標委員會成員或者參加評標的有關工作人員，有下列情形之一的，應當追究責任：
一、違反規定收受投標人的財物，或者其它好處，為投標人謀取中標的;
二、違反規定向他人透露投標文件的評審以及與評標有關的其它情況的;
三、工作不認真負責，不按規定或標準評標的;
四、評委相互串通，弄虛作假、違反規定推薦中標單位的，或者作為投標單位代理人參與投標活動的;
五、有其它不遵守評標紀律行為的。
第五十八條 凡是在參與招標投標工作過程中有違紀、違法行為的，醫院將依據省紀委、省監察廳《關于違反招標投標法律法規行為的紀律責任追究暫行規定》及本暫行規定，對在參與招標投標工作過程中的黨員領導干部、工作人員、專家評委等違紀情節較輕的，給予黨內警告或者嚴重警告，行政警告至記大過處分;情節較重的，給予撤銷黨內職務或者留黨察看，行政降級或者撤職處分;情節嚴重的，給予開除黨籍，行政開除處分;對違反招標投標法律法規涉嫌犯罪的，移送司法機關依法處理。
第八章 附 則
第五十九條 在醫院內部進行各種招標投標活動，適用于本管理規定。
第六十條 本管理規定由監審處負責解釋。
第六十一條 本管理規定自下發之日起執行，以往規定與此有沖突的，以本管理規定為準。
第二篇：醫院招標管理辦法
第一章
總則
第一條為了進一步加強和規范醫院招標管理工作，加強廉政建設，根據《中華人民共和國招標投標法》、《政府采購管理暫行辦法》及相關規定，結合醫院實際，特制訂醫院招標管理辦法。
第二條招標項目應當遵循公開、公平、公正、擇優和誠實守信的原則，堅持質量第一和質量價格比最優相統一，科學評估，分管領導負責，集體決策，依法接受監督。
第三條招標項目必須經院長辦公會通過。
第四條實行回避制。與投標單位有利益關系或有可能影響公正性的評標人員在該項目中予以回避。
第五條實行招標項目按業務職能部門評價負責制。業務職能部門負責制定科學合理的招標方案，并對招投標公正的效果負全面責任。
第六條實行項目考察制。招標前，業務職能部門負責對投標單位的資質、類似業績、技術裝備、項目經理、資金狀況等方面進行深入細致的考察。
第七條
單項采購實行詢價制。招標前，業務職能部門要指定詢價員了解所招標項目的價格，為項目評價提供參考依據。
第八條嚴格執行《中華人民共和國政府采購法》，凡列入《集中采購目錄和分散采購限額標準》的貨物類、工程類和服務類的項目的采購，由業務職能部門負責組織實施政府采購。
第九條實行政府組織網上集中采購項目，由業務職能部門負責組織在網上集中采購的總要求下結合醫院實際進行初選后送報定標工作。
第十條實行全過程監督制。由監察審計部、財務科、醫院辦公室等部門組成的招標盛督小組對項目招標工作全過程進行監督。
第十一條根據招標項目的具體情況，按照程序，采用公開招標、邀請招標、議標等不同的采購方式。
第二章
組織管理
第十二條醫院成立招標委員會，人員由醫院領導、有關專家、職能處室代表及職工代表組成。財務科下設招標管理崗。財務科招標管理崗全權負責組織醫院招標的日常事務工作。
第十三條醫院組建招標評審專家庫，人員由院內外醫院管理專家、院內相關職能部門代表、醫療、醫技、藥學、醫學工程、基建工程、財務、律師等學科知名專家組成，評標專家實行動態管理，每次開標前從專家庫中隨機抽選一定比例的專家參加評標。專家庫人員名單由醫院招標委員會批準。
第十四條財務科招標管理崗負責編制招標文件，組織招標及評標工作，公開招標采購醫院所需的藥品、醫療器械、后勤物資及基建項目及維修工程等項目。
第十五條財務科招標管理崗受理醫院內部有關科室按招標規定范圍提交的招標采購項目申請，建立招標檔案。
第十六條經醫院招標委員會同意，財務科招標管理崗可以將本章第十四條相關工作委托具有資質的招標公司代理。
第三章
招標范圍
第十七條凡單價在人民幣10萬元(含10萬元)以上的設備、服務、物資或批量采購在人民幣10萬元以上，金額在30萬元以上單項工程項目，必須列入醫院招標范圍。
第四章
招標工作流程
第十八條醫院招標須按以下流程辦理：
l、使用科室將申請采購報告、共性技術參數、指標、性能以及可行性論證報告報業務職能部門。
2、業務職能部門審核后報經主管院領導審批，報經院長辦公會通過。
3、業務職能部門組織使用科室、監察審計部、相關部門進行市場詢價。
4、業務職能部門填寫《項目招標申請表》遞交財務科招標管理崗。
5、財務科招標管理崗委托招標代理公司發布招標公告。
6、招標代理公司組織編制發售招標文件，組織報名、開標、評標，中標通知書經院長審簽后發放。
7、業務職能部門、項目實施或使用科室、中標單位、總會計師及相關部門進行采購合同會簽，基建項目合同監察審計部必須會簽。合同經主管院領導、院長審批后，業務職能部門組織實施、驗收等工作。
8、監察審計部對整個招標過程實施全程監督。
第五章
招標相關部門及主要職責
第十九條使用科室應向業務職能部門提交書面項目申請書，同時需承擔：
l、負責提供需采購招標項目的共性技術參數、指標、性能。(不能指定品牌、生產廠家或供應商)。
2、以書面形式提供招標項目的可行性論證報告，可行性論證報告需包括：招標項目的主要功能、該招標項目開展的項目、購置招標項目的預算、預測招標項目使用率、保證此使用率的方案、該設各在國外、國內、區內領先水平的評估等內容。
3、若在投入使用后，出現使用率低下，無法正常開展業務并達到預期收益的，由使用科室承擔相應責任。
4、使用科室可派員協助參與招標、開標、評標、商務談判、合同簽定
3 活動。
5、協助業務職能部門對中標招標項目的配置清單進行確認。
6、協助業務職能部門對項目設備到貨后的驗收(主要性能、型號、質量認證等)。
第二十條業務職能部門主要承擔：
1、審核項目申請并確定招標項目使用科室提供的技術參數。
2、負責招標項目的市場詢價和論證。
3、負責確認《招標文件》中有關技術參數、性能、售后服務條款。
4、與使用科室落實招標項目的售后服務、保質維修工作。
5、參與開標、評標、商務談判。
6、與中標單位簽訂合同，落實招標項目的及時采購工作。
7、負責組織招標項目到貨后的驗收(主要性能、型號、質量認證等)。
第二十一條財務科招標管理崗主要承擔：
l、負責接受、整理業務主管部門遞交的招標申請資料。
2、向招標委員會匯報項目申請情況并根據招標委員會意見落實組織招標工作事宜。
3、負責與招標代理公司接洽協調并推進招標工作的實施。
4、負責建立由各類專業技術人員組成的專家庫，實施招標時隨機組成招標小組，并編制或審查招標文件，合理確定標底價格。
5、負責招標工作場所、時間、參評部門的確定、協調和通知。
6、負責招標過程的文案記錄及歸檔資料收集、整理、管理。
第二十二條監察審計部主要承擔：
l、審查投標單位資質的合法性以及是否具有生產、經營所投招標項目的資質。
2、按國家、各地區有關資質要求的規定，確定供應商應提供的資質內
4 容。
3、監督招標全過程的合法、公正、公平性。
4、監督招標相關工作人員做好廉潔自律工作。
5、受理招標過程中的檢舉和投訴及調查處理。
第二十三條根據需要，財務科招標管理崗根據招標委員會的授權可以委托具備相應資質的招標代理公司協助進行招標工作。招標公司應該具備：
1、具有合法資質。
2、保證招標文件編制的規范、合法性。
3、組織發售招標文件、開標、評標，發放中標通知書，保證招投標工作的公開、公平、公正性。
4、負責招投標資料的保密，不許對外泄露《招標文件》有關內容(發售前)、參與投標單位的名單、評標小組成員名單、標底、評標情況、中標價等涉及商業機密的資料。
5、及時將招投標備案資料送到財務科招標管理崗。
如違反《招投標法》，泄露標底及相關機密的，追究招標公司的相關責任。
第二十四條評標人員應當認真客觀、公正、誠實、廉潔地履行職責，遵守職業道德，對所提出的評審意見承擔個人責任，與投標人有關系的招標及評標人員應主動回避參與招標工作。
附
則
第二十五條本辦法有關條款若與國家法律、法規及有關規定相抵觸的，從其規定。
第二十六條本辦法自發布之日起執行。
醫院內部審計工作規定
第一章
總則
第一條為建立健全醫院內部審計制度，切實履行內部審計職責，完善內部監督制約機制，促進醫院各項事業的健康發展，根據《中華人民共和國審計法》、《審計署關于內部審計工作的規定》和《衛生系統內部審計工作規定>，結合醫院具體情況，制定本規定。
第二條醫院內部審計是指醫院內部審計機構和審計人員，對醫院各部門、科室、分院及所屬機構的財務收支、經濟活動的真實、合法性進行獨立監督審核的行為。
第二章
內部審計部門和審計人員
第三條醫院按照國家法律、法規的規定，設置監察審計部審計科，配備審計人員，開展審計工作。根據工作需要，經醫院領導批準監察審計部審計科也可以在外聘專業審計人員參加院內某些審計工作
第四條監察審計部審計科在醫院主管領導的領導下，依照國家法律、法規以及本規定開展審計工作。
醫院主管領導要加強對內部審計工作的領導，定期聽取匯報，研究部署工作，及時批復年度內部審計工作計劃、審計報告，并督促有關部門、單位落實審計意見，保證內部審計人員依法行使職權。
第五條醫院內部審計人員應當具有審計、會計、經濟管理、工程技術等相關專業知識和業務能力，實行崗位資格準入和后續教育制度。
第六條監察審計部審計科負責人必須具備中級以上相關專業技術職稱或5年以上的審計、會計工作經歷。
第七條醫院內部審計人員辦理審計事項，應當嚴格遵守內部審計準則和內部審計人員職業道德規范，依法審計，忠于職守，做到獨立、客觀、公正、保密。
醫院內部審計人員與被審計單位或者審計事項有利害關系的，應當回
6 避。任何組織和個人不得干預內部審計工作。
第八條
醫院應當支持內部審計工作，及時解決工作中存在的問題，保護內部審計人員依法履行職責，保證內部審計開展工作和培訓所必需的經費。
第三章
業務指導和監督
第九條監察審計部審計科負責組織實施對醫院各部門、科室、分院及所屬機構的內部審計工作，并接受上級行政主管部門內部審計機構和國家審計機關的業務指導和監督。
第四章
內部審計職責與任務
第十條監察審計部審計科履行下列職責：
(一)擬定醫院內部審計規章制度;
(二)審計預算的執行和決算：
(三)審計財務收支及有關經濟活動。對醫院涉及財務收支、經濟活動的部門或所屬機構開展審計工作：
(四)審計基本建設投資、修繕工程項目。審計的方式是監察審計部審計科自行審計與委托社會中介機構審計相結合;
(五)審計衛生、科研、教育和各類援助等專項經費的管理和使用;
(六)開展固定資產購置和使用、藥品和醫用耗材購銷、醫療服務價格執行情況、對外投資、工資 分配等專項審計調查工作;
(七)審計經濟管理和效益情況：
(八)審計內部有關管理制度的落實;
(九)對醫院財務收支及其有關經濟中的重大事項組織進行審計調查，向醫院領導和上級審計部門反映情況，提出加強宏觀管理和宏觀調控的意見和建議;
(十)根據審計業務的需要，報醫院主管領導批準，可委托具有相應資質的社會中介機構進行審計，并檢查監督審計業務質量;
(十一)醫院領導和上級審計部門交辦的其他審計事項。
第十一條在審計工作中應加強與外部審計的溝通與合作。
第五章
內部審計機構權限
第十二條
監察審計部審計科在履行審計職責時，具有下列權限：
(一)要求被審計部門按時報送財務預算、財務決算、會計報表及有關文件、資料;
(二)參加醫院基建、設備購置、財務、對外投資等相關會議，主持召開與審計事項有關的會議;
(三)參與研究制定有關規章制度;
(四)審核會計憑證、賬簿、報表，現場勘察實物;
(五)檢查計算機系統有關電子數據和資料;
(六)對與審計有關的問題向被審計部門和個人進行調查，并取得證明材料：
(七)對嚴重違反財經法規、嚴重損失浪費的行為，經醫院主管領導批準，做出臨時制止決定;
(八)經醫院主管領導批準，對可能轉移、隱匿、篡改、毀棄會計憑證、會計賬簿、會計報表以及與經濟活動有關的資料，予以暫時封存;
(九)根據審計結果，提出糾正、處理違反財經法規行為、改進管理、提高效益的建議;
(十)對模范遵守財經法規的被審計單位和人員，提出表彰建議;對違法違規和造成損失浪費的被審計單位和人員，提出通報批評或者追究責任的建議：
(十一)對審計工作的重大事項，按照有關規定向上級主管部門、上
8 級審計部門反映。
第六章
審計工作程序
第十三條根據上級部署和醫院的具體情況，擬定審計項目計劃，報經醫院主管領導批準后實施。
第十四條根據批準的審計項目計劃，編制審計工作方案，組成審計組，并提前3日以書面形式通知被審計部門，特殊情況下也可直接進點審計;被審計部門應配合審計工作，提供必要的工作條件。
第十五條審計組對審計事項實施審計，應取得審計證據，編制審計工作底稿，由被審計部門相關人員簽字確認。
第十六條審計組對審計事項實施審計后，編制審計報告，并征求被審計對象的意見，報部門、醫院主管領導審批。被審計部門在收到審計報告之日起10個工作日內，提出書面反饋意見，送交審計組。
第十七條監察審計部審計科對審計組提交的審計報告進行審核后，報部門、醫院主管領導審批后下達被審計單位，被審計單位應當執行，相關部門亦應予以執行。
第十八條監察審計部審計科應督促被審計部門在規定的期限內落實審計意見，并書面報告執行結果。
第十九條監察審計部審計科應對必要的項目實施后續審計。
第二十條審計項目結束后，應當建立完整的審計檔案，并按照有關規定保存。
第七章
獎勵與處罰
第二十一條對審計工作成效顯著的和履行職責、忠于職守、堅持原則、做出突出成績的內部審計
人員，醫院和上級主管部門應給予精神或者物質獎勵;對不履行審計職責的內部審計人員，由醫院給予批評：對濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守、
9 泄露秘密的內部審計人員，醫院和上級主管部門依照有關規 定嚴肅處理。
第二十二條對拒絕或者不配合內部審計工作、拒絕提供或者提供虛假資料、拒不執行審計意見以及打擊報復內部審計人員的單位和人員，醫院主管領導應當及時做出嚴肅處理。
監察審計部審計科工作制度
一、在院黨委、紀委及監察審計部的統一領導下，按照國家法律法規、方針政策、財經法規及醫院財務制度的規定依法開展內部審計工作。
二、遵守審計職業道德，嚴守審計紀律，做到依法審計、客觀公正、實事求是、廉潔奉公、保守秘密。
三、開展對醫院財務收支及經營情況的審計，做好對基建工程及其他經濟活動的審計，配合完成上級部門對醫院經濟活動的審計工作。
四、認真貫徹國家的各項方針政策，結合醫院的中心工作，加強對各項經濟事項的審計、監督、評價，及時提出整改意見建議，并督促有關部門落實。
五、依據審計結果，向醫院領導反映情況，提出加強宏觀管理和宏觀調控的意見和建議，為醫院發展保駕護航。
六、堅持原則，秉公辦事，認真履行審計人員崗位職責，積極進取，開拓創新，維護醫院形象。
第三篇：縣醫院招標采購管理暫行辦法20180226 - 副本
醫院招標采購管理辦法
(試 行)
為加強醫院招標采購管理，規范采購行為，提高采購資金使用效率，預防招標采購環節腐敗行為，按照公開、公平、公正的原則，依據招標采購有關規定，結合我院實際，制定本辦法。
一、招標采購范圍和內容
縣公共資源、政府采購等管理部門規定貨物、工程、服務等項目。按照管理部門規定的限額劃分為限額以上需縣統一程序實施的項目和限額以下及經批準由醫院自行采購的項目。
二、招標采購使用資金
(一)具有自主支配權的各種財政補助資金;
(二)醫院業務收入資金和歷年積累資金;
(三)符合規定的貸款、借款、捐贈、融資等資金;
(四)單位具有使用支配權的其他各種資金。
三、組織實施機構
醫院成立由主管領導牽頭負責，辦公室、總務、財務、器械、宣傳等科室負責人組成的招標采購辦公室(簡稱采購辦)。采購辦主要職責：
(一)按照有關規定和程序組織實施縣公共資源、采購辦等管理部門規定的限額以上的項目招標采購環節的相關工作;
(二)具體組織實施自行采購招標項目;
(三)完成領導交辦的其他事項。
四、采購項目實施程序
1.預算1萬元以下的由業務科室根據業務需求報分管領導和主要領導(5000元以上)審批后按照貨比三家原則直接采購。
2.預算1萬元以上5萬元以下的由業務科室根據業務需求報分管領導、醫院主要領導審批后由采購辦委托代理機構進行詢價(設備詢價不低于3家)或評審，根據詢價或評審結果購置實施，實施情況及時向班子會通報。
3.預算5萬元以上政府采購限額以下或上級批準可自行采購的，由業務科室根據業務需求報分管領導、醫院主要領導審批并提交班子會研究同意后，由采購辦委托代理機構進行詢價或預算評審，根據詢價或評審結果再委托代理機構采取競爭性談判、競爭性磋商、單一來源等方式采購。
4.采購限額以上的項目，由業務科室或主管科室根據業務需求報分管領導、醫院主要領導審批并提交班子會研究同意后，由采購辦委托代理機構進行詢價或預算評審，之后再按照上級有關規定和程序實施。
五、合同簽訂、驗收及付款
(一)設備類：
1.1萬元以下的由業務科室組織財務、資產器械管理、專業人員進行驗收，憑發票、驗收單等手續辦理付款。
2.1萬元以上采購限額以下的按照憑詢價報告、中標通知、招標文件等與供貨方簽訂合同，由采購辦組織主管領導、使用科室、財務、資產器械、專業人員等進行驗收，驗收后憑詢價報告、中
2 標書、合同、驗收單、發票等辦理付款。
3.限額以上按照縣統一規定采購的憑詢價報告、中標通知、招標文件等與供貨方簽訂合同，由采購辦組織科室、財務、資產器械、專業人員及有關部門統一驗收。驗收后憑中標書、合同、驗收單、發票等辦理付款。
(二)工程類：
1.1萬元以下的由業務科室自行組織驗收。
2.1萬元以上政府采購限額以下由業務科室負責與施工方簽訂合同并聘用專業監理機構或人員，完工后組織主管領導、設計、施工、監理等進行驗收，10萬元以上的項目由第三方機構進行審核決算，憑工程合同、驗收報告、決算清單、發票、評審報告或中標通知等辦理付款。
3.限額以上按照縣統一規定由采購辦與施工方簽訂合同、組織施驗收、申請付款。
(三)服務類：
1萬元以上政府采購限額以下由業務科室負責與服務方簽訂合同，完工后組織主管領導、科室及參與方和專業人員進行評估驗收。憑工程合同、驗收報告、發票、評審詢價報告或中標通知等辦理付款。
六、中介機構
1.限額以上項目按照縣統一規定選擇有關代理機構。 2.限額以下項目除優先委托醫院通過招標確定的機構外，為提高工作效率，從縣公共資源交易中心、采購辦、評審中心代理
3 機構庫中篩選服務好、效率高、收費合理的縣內招標代理、造價咨詢機構各3-5名作為補充，隨機代理醫院有關業務。
七、其他
本辦法如遇與上級有關規定不符，按照有關規定執行，并及時修訂。
第四篇：××第四人民醫院物業管理投標書（78頁）
目錄
第一部分 投標文件……………………………………………… 1
投標書……………………………………………………1 對招標文件及合同條款認同聲明……………………………2 法人代表授權委托書…………………………………………3 唱標單……………………………………………………4 投標承諾及優惠條件…………………………………………5 項目負責人簡歷表…………………………………………6 主要管理人員表……………………………………………………7 主要施工機械設備表………………………………………………8 同類項目管理業績表………………………………………………9 投標人企業概況…………………………………………………10 企業財務狀況……………………………………………………11 第二部分 物業管理方案………………………………………………13
第一章 物業管理整體策劃…………………………………………13
××物業公司簡介………………………………………………13 物業委托目的……………………………………………………13 物業概況…………………………………………………………14 物業特點及管理定位……………………………………………14 物業管理服務措施………………………………………………17
有效的成本控制…………………………………………………20 管理目標及兩項承諾……………………………………………20 管理處組織架構及崗位說明……………………………………22
第二章物業管理實施方案…………………………………………24
保潔實施方案……………………………………………………24 消毒操作規程……………………………………………………39 應急情況的處理方案……………………………………………40 設備運行管理實施方案…………………………………………41 功能完備的保障機制……………………………………………57
第三章工作計劃……………………………………………………70
第五篇：醫院藥品招標總結
XX醫院藥品招標采購情況總結
今年以來，我院以“三個代表”重要思想和黨的十七大精神為指導，按照衛生部和北京市衛生局的相關文件要求，從我院實際情況出發，積極推進和不斷完善藥品集中招標采購工作，在全院相關部門的通力協作和共同努力下，這項工作圓滿完成，現將工作情況匯報如下：
一、精心部署，明確各責任部門的任務
我院各有關部門，高度重視藥品招標采購這項工作，主動按照上級要求和各自承擔的責任，組織召開了相關責任部門的主要領導及相關負責人參加的聯席會議。成立了以院長為組長、各相關科室領導為成員的藥品招標采購小組，明確了指導思想、任務目標、主要措施和各部門職責，各相關部門也都把糾正醫藥購銷中的不正之風工作擺上重要議事日程，主要領導親自指揮，分管領導具體組織實施。同時制定了糾正醫藥購銷和醫療服務中不正之風的相關文件，對有關糾正醫藥購銷和醫療服務中的不正之風工作作出了周密的安排，提出了嚴格要求，有計劃、分步驟地全面開展了工作。
二、具體工作措施
今年的招標工作，我院按照衛生局相關要求，基本醫療保險目錄的所有藥品和其它臨床常用藥品全部實行了招標，保證了藥品招標采購工作規范有序的進行，確保了中標和購進質好價廉的藥品，確保將好處讓利于患者。在今年招標工作中，我們嚴格執行國家和北京市藥品招標采購有關政策規定，堅持原則，嚴把關口。
(一)我院從2010年11月30日起已經全面執行《北京市醫療機構藥品采購手冊》中標成交品種，除國家實行特殊管理的麻醉藥品、第一類精神藥品、放射性藥品以及生物制品類別中疫苗等藥品外，我院臨床使用的所有化學藥品、生物制品和中成藥，嚴格按照《北京市醫療機構藥品采購手冊》中所列的藥品品種、價格、配送商等項目，通過政府建立的北京市醫藥集中采購綜合管理信息系統，進行全品種的網上采購。我院藥品招標采購活動主要遵循以下原則：公正、公平、公開;廉潔、誠實、信用;質量優先，價格合理;保證醫院藥品供應，滿足臨床用藥需求。
(二)我院召開了藥事管理委員會工作會議，認真學習了文件精神，將藥品招標采購工作作為我院醫院管理的重要內容，明確各部門職責，成立了以院長為組長、各相關科室負責人為成員的藥品招標采購委員會，成員包括藥學、臨床醫學、醫院感染管理、護理等方面的專家組成，同時可邀請社會監督員等人員參與。
我院按照集體決策、程序公開的原則，制定了本單位的遴選藥品目錄的標準及遴選程序，遴選程序做到公開、透明，而且采取記名投票等方式產生遴選結果;同時保存了遴選過程的文件和會議檔案等，以便真實反映遴選過程，遴選結果在院內予以公示。我院紀檢監察部門在遴選品種的全過程中進行全程監督，禁止了在遴選過程中存在的暗箱操作、商業賄賂等不正當行為。
(三)我院采購藥品前，都要驗證供應商及相關產品的資格認證文件，并嚴格藥品入庫登記、檢查制度。對購進的藥品，驗收人員嚴格藥品驗收，如發現假藥劣藥或疑似假劣藥品，拒絕入庫，并向我院藥品集中招標采購委員會匯報。
(四)我院藥品招標采購委員會在日常藥品采購中，不定期對我院藥品采購和使用情況進行檢查、評價。對采購和使用異常的藥品開展追蹤調查，保證我院臨床安全用藥、合理用藥。
(五)我院在藥品招標采購中，對同一企業的同一藥品，我院采取統一的采購價格、銷售價格，做到同一藥品同城同價，在保證藥品質量的同時，最大限度的降低藥品虛高價格，使患者用上質優價實的藥品。
(六)我院在與生產經營企業達成中標結果后，及時簽訂購銷合同，并按照相關要求及時結付藥款，不拖欠不延遲。
三、立足防范，專項治理醫藥購銷中的不正之風
按照行風建設標本兼治的方針，本著教育、制度、監督并重的原則，針對我院在醫藥購銷和醫療服務方面存在的問題，我們從建立健全各項規章制度入手，不斷強化各項監管措施，進一步加大了從源頭上預防和懲治不正之風的力度。一是積極爭取和協調有關部門落實財政補助政策，調整醫療服務價格，逐步降低醫院藥品收入占業務收入的比重，弱化藥品收益對醫院的補償作用;二是積極開展“廉潔行醫，誠信服務”活動，我院組織全體醫務工作者簽署“廉潔行醫”倡議書，要求全體醫務工作者響應倡議，積極創建誠信醫院活動;三是嚴格執行衛生部、北京市衛生局關于嚴禁開單提成、收紅包、拿回扣的有關規定，對違反規定的個人，堅持核實一起，查處一起，絕不姑息;四是堅持實施醫療服務和藥品價格“明碼標價”制度，尊重患者的知情權、選擇權和監督權，增強了收費的透明度。
以上就是我院今年的藥品招標采購工作總結，在今后的相關工作中，我院將進一步總結相關經驗，向兄弟單位學習，繼續完善相關制度和流程，繼續整治醫藥購銷和醫療服務中的不正之風工作。我院向衛生局、向社會鄭重地作出承諾，保證認真履行黨風廉政建設工作職責，切實抓好行風建設，做好藥品招標采購工作，自覺接受各方面的監督。