國民經濟的快速發展下，越來越多的行業，開始通過報告的方式，用于記錄工作內容。怎么樣才能寫出優質的報告呢？以下是小編收集整理的《金蝶k3實驗報告圖文》僅供參考，希望能夠幫助到大家。
第一篇：金蝶k3實驗報告圖文
☆金蝶K3實驗報告最終版要點（小編推薦）
帳套管理
一、 新建帳套
步驟：開始→程序→金蝶K3→金蝶K3服務器配置工具→帳套管理
帳套管理登陸
按【確定】
進入金蝶K3帳套管理窗口，按【新建】
出現當前窗口
輸入帳套號和帳套名稱深圳綠色原野公司，選擇數據庫文件路徑和日志文件路徑，按【確定】，等待幾分鐘后，會顯示出來帳套列表。
然后進行屬性設置。
二、 帳套備份
第一次備份一定要完全備份。 用戶管理
在【帳套管理】界面點擊【用戶】。
進入【用戶管理】界面。
點擊新建用戶。
設置完成后點【確定】。系統初始化
一、 核算參數設置 打開金蝶K3主控臺登錄。
要選擇自己新建好的帳套，選擇【命名用戶身份登錄】，輸入用戶名和密碼，點擊【確定】。 進入金蝶K3主界面。
【系統設置】→【初始化】→【存貨核算】→【系統參數設置】
點擊【完成】，完成系統參數設置。
二、 系統設置
【系統設置】→【系統設置】→【存貨核算】→【系統設置】
三、 基礎資料設置
【系統設置】→【基礎資料】→【公共資料】→【科目】 單擊【文件】菜單下的【從模版中引入科目】
進入【科目模版】窗口，選擇股份制企業。
單擊【引入】
單擊【全選】后按【確定】
正在引入科目
引入科目成功。
引入好的會計科目。
四、 計量單位設置
【系統設置】→【基礎資料】→【公共資料】→【計量單位】
點擊【新增】，在框中輸入“數量組1”
在新增的數量組里面輸入新增的計量單位，輸入好后按【確定】
設置好的數量組。
五、 會計科目設置
【系統設置】→【基礎資料】→【公共資料】→【科目】 在【資產】中新增科目
六、 部門設置
【系統設置】→【基礎資料】→【公共資料】→【核算項目管理】
在左邊核算項目中點擊【部門】，然后在右側點擊【新增】，在出現的窗口中輸入代碼和名稱。
七、 職員設置
步驟類似于“新增部門” 新增好的職員列表
八、 供應商設置 步驟類似于“新增部門” 新增好的供應商列表
九、 客戶設置
步驟類似于“新增部門” 新增好的客戶列表
十、 倉庫設置
步驟類似于“新增部門” 新增好的倉庫列表
十一、物料設置
步驟類似于“新增部門” 新增好的物料列表
十二、暫估入庫
【系統設置】→【初始化】→【采購管理】→【錄入啟用期前的暫估入庫單】，進入下面窗口。
按【確定】，進入下面窗口，按【新增】。
出現外購入庫單，并錄入數據內容。
錄入完畢后單擊【保存】，按【退出】，返回到【啟用期前的暫估入庫】界面，在該界面按【審核】，就完成了暫估入庫單的錄入。
單據審核成功。
【系統設置】→【初始化】→【采購管理】→【錄入啟用前未核銷銷售出庫單】，類似于錄入啟用期前的暫估入庫單的步驟，完成銷售出庫單。
十三、啟用供應鏈系統
【系統設置】→【初始化】→【庫存核算】→【啟動系統業務】，彈出如下窗口。
單擊【是】，會重新彈出登錄界面，完成初始化。 供應鏈系統日常業務處理
一、 采購業務 流程：【采購申請單】→【采購訂單】→【收料通知單】→【外購入庫單】→【采購發票】→【付款單】，除【付款單】外，其他單據在采購系統中處理。
業務1：2006年7月5日從蘇州電子廠采購鼠標鍵盤各50個，采購單價為10元 【采購申請單】 在主界面中，【供應鏈】→【采購管理】→【采購申請】→【采購申請單-新增】，如下圖所示。
進入后可進行單據的輸入，輸入后點【保存】。
生成單據后要在【采購申請單-維護】中審核。
【采購訂單】 在主界面中，【供應鏈】→【采購管理】→【采購訂單】→【采購訂單-新增】，進入后可進行單據的輸入，輸入后點【保存】。
生成單據后要在【采購訂單-維護】中審核。
【收料通知單】 在主界面中，【供應鏈】→【采購管理】→【收料通知】→【收料通知單-新增】，進入后可進行單據的輸入，輸入后點【保存】。
【外購入庫單】 在主界面中，【供應鏈】→【采購管理】→【外購入庫】→【外購入庫單-新增】，進入后可進行單據的輸入或從其他單據引入數據，輸入后點【保存】。
【采購發票】 在主界面中，【供應鏈】→【采購管理】→【采購發票】→【采購發票-新增】，進入后可進行單據的輸入，輸入后點【保存】。
二、 委外加工業務
業務2:2006年7月5日，葛放從原料倉領料鍍鋅鋼板100公斤，發送到西安電子廠采用新工藝加工，2006年7月15日將加工好的物料框架外殼90個送回半成品倉。同日加工單位開來發票金額1800元，發生運費400元(可抵扣40元)。 流程：【委外加工發出】→【委外加工成品的入庫】→【費用發票】→【采購發票】→【鉤稽】→【委外加工入庫核算】 【委外加工發出】
【供應鏈】→【采購管理】→【委外加工管理】→【委外加工出庫-新增】
【委外加工后物料的入庫】
【供應鏈】→【采購管理】→【委外加工管理】→【委外加工入庫-新增】
【委外加工費用發票】
【供應鏈】→【采購管理】→【費用發票】→【費用發票-新增】
【委外加工發票】
【供應鏈】→【采購管理】→【采購發票】→【采購發票-新增】
【委外加工成品的入庫】
三、 銷售業務 銷售資料設置
業務3：天津一汽豐田有限公司訂貨綠色牌高端電腦在20臺以內，報價為8000元，20臺至100臺，報價為7500元，100臺以上為7000元，但最低價格不得低于7000元。 銷售價格管理 步驟：【供應鏈】→【銷售管理】→【價格管理】→【價格參數設置】 打開價格管理選項。如圖所示，全部資料采取默認設置。
【基礎資料】→【銷售管理】→【價格政策維護】
單擊【新增】，填寫價格價格政策編號和價格政策名稱，然后單擊【保存】。 在左邊華北區選擇天津一汽豐田有限公司，單擊【新增】。 填寫好信息，如下圖所示：
單擊【保存】，退出后在價格方案維護窗口內再點擊【價控】，進入填寫相應信息。
完成價格資料的設置。 信用管理
業務4：天津一汽豐田有限公司信用等級是A，信用額度是人民幣100000元，同時也進行信用數量和信用期限的管理。
【系統設置】→【基礎資料】→【公共資料】→【客戶】，在華北區選擇天津一汽豐田有限公司，單擊【屬性】，打開【客戶-修改】，在【是否進行信用管理】處挑勾。
【供應鏈】→【銷售管理】→【信用管理】→【信用管理維護】，打開【系統基本資料(信用管理)】，選擇天津一汽豐田有限公司，單擊【啟用】，再單擊【管理】，進行信用管理，輸入相應數據后，單擊【保存】。
在工具菜單的【選項】設置信用參數，【公式】選項中設置信用額度。
銷售業務處理
業務5：華南電子科技中心于2006年7月8日向銷售部楊柳訂購綠色牌終端電腦10臺，銷售6000元(不含稅)，2006年7月10日，銷售部通知倉庫發貨，同日倉庫發貨。倉管部何家于2006年7月10日根據銷售部通知倉庫發貨，會計楊崢2006年7月10日開出增值稅發票，各業務主管人員負責審核所負責的所有單據。 銷售訂單 步驟：【供應鏈】→【銷售管理】→【銷售訂單】→【銷售訂單-新增】
錄入信息后，進入訂單維護，進行審核。 發貨通知單 步驟：【供應鏈】→【銷售管理】→【發貨通知】→【發貨通知單-新增】，用管理法填制單據。
銷售出庫單 步驟：【供應鏈】→【銷售管理】→【銷售出庫】→【銷售出庫單-新增】，用管理法填制單據。
銷售發票
銷售業務
業務6:上海大江公司于2006年7月5日向銷售部宋朝訂購綠葉電腦10臺，銷售價4000元(不含稅);2006年7月6日銷售部開具銷售發票;2006年7月10日銷售部通知倉庫發貨，同日倉庫發貨。 銷售發票 流程：【供應鏈】→【銷售管理】→【銷售發票】→【銷售發票-新增】
四、 倉存業務處理
基礎設置，設置存量管理成功，如下圖所示。
入庫管理
產品入庫
業務7:7月20日收到總裝車間送來的綠色電腦中高端各50臺，當日入成品庫。 步驟：【供應鏈】→【倉存管理】→【驗收入庫】→【產品入庫-新增】
業務7:7月20日收到廣州彩管廠送來的最新樣品光驅50個，入原料倉。 步驟：【供應鏈】→【倉存管理】→【驗收入庫】→【其他入庫-新增】
出庫處理 生產領料
業務8：剪板車間小王于2006年7月11日從原糧倉領用鍍鋅鋼板60公斤。 步驟：【供應鏈】→【倉存管理】→【領料發貨】→【生產領料-新增】
其它出庫
調撥處理
業務9:7月23日發現多媒體印象應該入成品庫而現在入了原料倉，現更改重新入庫。 步驟：【供應鏈】→【倉存管理】→【倉庫調撥】→【調撥單-新增】
倉庫盤點處理
備份賬存數據
物料盤點表
物料盤點報告單
盤點報告單
受托加工處理
業務10:7月1日接受兵馬電子公司鍍鋅鋼板100公斤，7月20生產出框架外殼90個，7月23日把貨發給委托方兵馬電子公司，同日開出發票5000元。 流程：【供應鏈】→【倉存管理】→【受托加工】→【受托加工材料入庫-新增】
流程：【供應鏈】→【倉存管理】→【領料發貨】→【銷售出庫-新增】
第二篇：金蝶k3實驗三、主生產計劃、物料需求計劃與能力需求計劃
實驗
三、主生產計劃、物料需求計劃與能力需求計劃
實驗名稱：主生產計劃、物料需求計劃與能力需求計劃
實驗目的：學會MPS計算、維護、查詢與日志;掌握MRP計算、維護、查詢與日志;熟練進行粗、細能力清單的制定與計算。
實驗儀器與設備：電腦一臺、金蝶K3系統V11.O、Windows XP 實驗內容：主生產計劃的制定與維護管理;
粗能力清單與計算、粗能力計劃制定; 物料需求計劃的制定與維護管理;
細能力計算、細能力平衡、細能力計劃制定。
實驗步驟：
主生產計劃的制定與維護管理
一、產品預測
1、生成產品預測單
(1) 以“林宏蔚黃寧”的身份登錄系統，進入系統主界面，運行【計劃管理】→【主生產計劃】→【產品預測】 →【產品預測錄入】，進入產品預測單錄入界面。
(2) 選擇預測單中的“均化周期類型”為“周”，并點擊菜單【均化】→【均化當前行】，系統自動按周進行均化。
(3) 點擊【保存】，并點擊【審核】按鈕，系統提示審核成功。 (4) 點擊【退出】，返回到主界面。
2、采購申請與產品預測關聯
(1) 在系統主界面，運行【供應鏈管理】→【采購管理】→【采購申請】→【采購申請單新增】。
(2) 單擊菜單【選項】→【物料配套查詢錄入】，“選單類型”選擇“產品預測單。
(3) 點擊“選單”按鈕，系統彈出如圖界面。
(4) 選中第一條。并點擊【返回】按鈕，系統自動將結果帶回。 (5) 默認其余設置，點擊【確定】按鈕，進行配套計算。 (6) 按住 Shift鍵，用鼠標選擇采購類物料。 (7) 單擊【返回】按鈕，回到采購申請單界面。“使用部門”選擇“采購部”，“申請人”選擇“吳偉”，“備注”錄入“300臺綠色牌電腦”，點擊【保存】，并審核。
(8) 以“吳偉”的身份登錄系統。在系統主界面，點擊【供應鏈管理】→【采購管理】→【采購訂單】→【采購訂單-新增】，進入采購訂單界面。 (9) “源單類型”選擇“采購申請單”，在“選單號”字段按F7鍵進入新界面。按住Ctrl鍵，選擇“硬盤”、“光驅”、“主板”三行的內容。
(10)點擊“返回”按鈕，系統將選擇的數據自動填入采購訂單中。根據案例數據，錄入相關原材料的單價。另外，“供應商”選擇“蘇州電子廠”，并錄入主管、部門、業務員，點擊【保存】，然后【審核】。
(11)在系統主界面，運行【供應鏈管理】→【采購管理】→【外購入庫】→【外購入庫-新增】，進入外購入庫新增界面。 (12)在“源單類型”字段選擇“采購訂單”，在“選單號”字段按F7鍵，彈出采購訂單界面，并自動列出前面所錄入的采購訂單。選擇“硬盤”、“光驅”兩行，并點擊【返回】。
(13)系統將相關字段自動攜帶到單據界面，然后錄入“實收數量”，并錄入其余字段值，錄入完畢后點擊【保存】，然后【審核】。
3、產品預測單序時簿
(1) 以“林宏蔚黃寧”的身份登錄系統，運行【計劃管理】→【主生產計劃】→【產品預測】 →【產品預測維護】，彈出條件過濾窗口，可以根據需要設置相應的查詢條件。
(2) 選擇條件過濾界面的“排序”頁簽，設置顯示時代排序方式。
(3) 選擇條件過濾界面的“表格設置”，可以設置那個字段是否顯示、顯示的寬度、對齊方式等。
(4) 設置完成后，點擊【保存】。
(5) 點擊【確定】按鈕，在條件錄入框中將生成查詢方案。 (6) 點擊【確定】按鈕，進入產品預測單序時簿界面。
(7) 在序時簿上有【新增】、【修改】、【刪除】、【查看】、【復制】、【審核】等功能。
(8) 點擊菜單【下推】，可以看到產品預測單下推生成銷售訂單。
(9) 點擊菜單【編輯】，有關閉/反關閉、行業務關閉/行反業務關閉、作廢/反作廢等功能。
4、預測準確率分析
(1) 以銷售部“楊柳”身份登入系統，進入系統主界面。點擊【供應鏈管理】→【銷售管理】→【銷售訂單】→【銷售訂單-新增】，進入銷售訂單界面。把案例數據錄入，點擊【保存】，然后【審核】。
(2) 以同樣的方式錄入“深圳榮普電腦公司”的銷售訂單。
(3) 以“林宏蔚黃寧”的身份登錄系統。在系統主界面，運行【計劃管理】→【主生產計劃】→【產品預測】 →【預測準確率分析表】，系統彈出條件過濾界面。點擊【確定】按鈕，進入預測準確率分析主界面。 (4) 點擊【圖表】，系統彈出圖表方案界面。點擊【新建】，選擇“柱形圖”。點擊【下一步】，“行關鍵字”選擇“物料名稱”。點擊【下一步】，選擇“預測數量”和“銷售訂單數量”。 (5) 點擊【完成】，返回到圖表的方案界面。并點擊【退出】返回。
二、預測沖銷
(1)點擊【計劃管理】→【主生產計劃】→【預測沖銷】 →【執行沖銷】，系統彈出沖銷計算得提示界面。點擊【下一步】，系統彈出沖銷策略。“沖銷策略”選擇“向前沖銷”，天數為“10”，點擊【下一步】，系統開始執行沖銷計算。計算完畢，彈出結束界面。 (2)點擊【查看結果】，系統彈出沖銷的結果。
(3)以同樣的方式，點擊【計劃管理】→【主生產計劃】→【預測沖銷】 →【沖銷結果記錄表】，可以查看到沖銷結果。
三、系統設置
1、計劃展望期維護 (1)點擊【計劃管理】→【主生產計劃】→【系統設置】 →【計劃展望期維護】，進入展望期維護界面。
(2)如圖所示錄入展望期，點擊【保存】。
2、MPS計劃方案維護
(1)點擊【計劃管理】→【主生產計劃】→【系統設置】 →【MPS計劃方案維護】，進入MPS計劃方案維護界面。查看各種方案的計劃參數。 (2)要修改某方案的參數，可以點擊【修改】按鈕。 (3)若要新增方案，可點擊【新增】按鈕。
四、MPS計算
1、預計量單據鎖單
(1)點擊【計劃管理】→【主生產計劃】→【MPS計算】 →【預計量單據鎖單】，系統彈出條件過濾界面。
(2)根據情況選擇要鎖單的單據類型，點擊【確定】進入預計量單據鎖單主界面。選擇界面中的“銷售訂單”并展開，選擇“華北電力公司”和“深圳榮普電腦公司”的銷售訂單，并點擊【鎖單】按鈕系統將對銷售訂單進行鎖單。
(3)系統彈出提示，點擊【是】，系統對銷售訂單所關聯的預計量單據進行鎖單。
2、MPS/MRP向導配置
3、MPS計算
(1)點擊【計劃管理】→【主生產計劃】→【MPS計算】，進入MPS運算向導界面。 (2)點擊【下一步】，系統彈出預算預檢查界面，點擊【BOM單嵌套檢查】、【BOM單完整性檢查】、【低位碼維護】三個按鈕，分別進行運算前段檢查。 (3)點擊【下一步】，在運算方案參數界面，“運算方案”配置為“MTO(SYS)”。點擊【下一步】，彈出MPS運算需求獲取界面。繼續點擊，知道運算完成后，可點擊查看結果，“計劃訂單量”為“100”。 (4)點擊【退出】，返回到向導界面，點擊【下一步】，MPS運算結果。
五、MPS維護
1、計劃訂單錄入
(1)點擊【計劃管理】→【主生產計劃】→【MPS維護】 →【MPS維護-新增】，進入計劃訂單錄入界面。
(2)錄入完，點擊【保存】，并審核。
2、MPS計劃訂單審核→MPS計劃訂單合并與拆分→投放計劃訂單→關閉和反關閉訂單→單據聯查→查看需求→查看明細→查看報告。
六、MPS查詢
1、需求反查
2、按銷售訂單查詢物流情況
3、按物料查詢計劃訂單
4、銷售訂單綜合跟蹤表
(1)點擊【計劃管理】→【主生產計劃】→【MPS查詢】 →【銷售訂單綜合跟蹤表】，系統彈出條件過濾界面。
(2)點擊【確定】，進入系統主界面。選擇一張銷售訂單，可查看該訂單的狀態和相關處理信息。
(3)點擊【退出】，返回。
5、物料供需匯總表
6、例外信息查詢表
七、MPS日志
點擊【計劃管理】→【主生產計劃】→【MPS日志】 →【MPS日志-查詢】，進入日志查詢界面。
粗能力清單與計算、粗能力計劃制定
一、粗能力清單
1、生成粗能力清單
(1)點擊【計劃管理】→【粗能力需求計劃】→【粗能力清單】 →【粗能力清單生成】，系統給出相關提示，描述粗能力清單在3種情況下需要重新生成。 (2)點擊【確定】，系統開始生成。
2、粗能力清單正查
(1)點擊【計劃管理】→【粗能力需求計劃】→【粗能力清單】 →【粗能力清單正查】，進入查詢主界面。 (2)選擇其中一個MPS軟件，系統給出該物料所需要的工作中心的提前偏置期，以及所需要的工時。
(3)可以點擊菜單【設置】下的顯示周期，設置偏置期顯示的周期。
3、粗能力清單反查
二、粗能力計算
(1)點擊【計劃管理】→【粗能力需求計劃】→【粗能力計算】 ，系統彈出相應的條件設置界面。設置完，點擊【確定】，系統開始計算。 (2)計算完畢，系統給出提示。
三、粗能力查詢
物料需求計劃的制定與維護管理
一、系統設置
1、計劃展望期維護
2、MRP計劃方案維護
(1)點擊【計劃管理】→【物料需求計劃】→【系統設置】→【MRP計劃方案維護】，系統彈出計劃方案維護主界面。
(2)選擇MTO方案，點擊【修改】按鈕，將“需求參數”頁簽下的“需求來源”選為“銷售訂單和產品預測”。
二、MRP計算
(1)點擊【計劃管理】→【物料需求計劃】→【MRP計算】→【MRP計算】，系統彈出向導界面。
(2)點擊【下一步】，進入預檢查界面。檢查完畢，點擊進入MRP運算參數界面。
(3)繼續點擊【下一步】，直到計算完成，系統彈出運算結果界面。
三、MRP維護
1、MRP計劃訂單序時簿
2、MPS/MRP橫式報表
(1)點擊【計劃管理】→【物料需求計劃】→【MRP維護】→【MPS/MRP橫式報表】，系統彈出條件過濾界面。
(2)點擊【確定】，進入MRP橫式報表主界面?？梢钥吹讲煌臅r間段，系統給出了不同物料的采購、生產計劃和需求量。
3、生產計劃明細表
(1)將系統時間改為“2008-07-22”，并在供應鏈功能中增加本案例數據中的銷售訂單，然后保存、審核。
(2)按照MRP運算章節的操作，再次進行MRP的運算。
(3)在K3主界面，點擊【計劃管理】→【物料需求計劃】→【MRP維護】→【生產計劃明細表】，系統彈出相應的條件過濾界面。 (4)點擊【確定】，進入生產計劃明細表。
4、采購計劃明細表 同上述步驟
四、MRP查詢
1、需求反查
(1)點擊【計劃管理】→【物料需求計劃】→【MRP查詢】→【MRP運算結果查詢】，系統彈出條件過濾界面。
(2)點擊【確定】，進入MRP查詢主界面。
2、按銷售訂單查詢計劃訂單、按物料查詢計劃訂單 同上述步驟
3、銷售訂單綜合跟蹤表→物料供需匯總表→例外信息查詢表
五、MRP日志
點擊【計劃管理】→【主生產計劃】→【MPS日志】 →【MPS日志-查詢】，進入日志查詢界面。
六、項目MRP
1、項目MRP計劃方案維護
(1)點擊【計劃管理】→【物料需求計劃】→【系統設置】→【項目MRP計劃方案維護】，進入方案維護界面。
(2)點擊【新增】按鈕，運算參數不做修改。
(3)選擇“投放參數”進行設置，在選擇“其他參數”設置。 (4)點擊【保存】，輸入項目MRP的編碼，保存該方案。
2、項目MRP計算
(1)在供應鏈管理部分，按照本節案例數據錄入銷售訂單，并保存、審核。 (2)點擊【計劃管理】→【物料需求計劃】→【項目MRP計算】，系統彈出計算向導界面。點擊【下一步】，系統彈出銷售訂單的條件過濾界面。
(3)點擊【確定】，進入銷售訂單序時簿主界面。選擇“蘭州電器公司”的數據行，并點擊【返回】。繼續點擊【下一步】，系統開始進行計算。
(4)計算完成，給出采購訂單、生成訂單的結果顯示。點擊【下一步】，系統開始生產目標單據。
(5)計算完成，給出提示。 細能力計算、細能力平衡、細能力計劃制定
一、細能力計算
(1)修改物料的工藝路線屬性。點擊【系統設置】→【基礎資料】→【公共資料】→【物料】，進入物料基礎資料管理界面。
(2)“半成品”選擇“框架外殼。點擊“屬性”按鈕，彈出框架外殼的基礎資料。選擇“設計資料”頁簽，設置“默認工藝路線”為“側板工藝”，“默認生成類型”為“工序跟蹤普通訂單”，點擊【保存】按鈕。
(3)返回到K3主界面，點擊【生產管理】→【生產任務管理】→【生產任務】→【生產任務單-新增】，錄入相應的生產任務信息。 (4)點擊【保存】按鈕，并返回到K3主界面。
(5)點擊【生產管理】→【細能力需求計劃】→【細能力計算】，系統彈出條件過濾界面。點擊【確定】，系統開始計算。
(6)運算結束，系統將提示運算完畢，然后就可以對計算的結果進行查詢。
二、細能力查詢
(1)點擊【計劃管理】→【細能力需求計劃】→【細能力查詢】，系統彈出條件過濾界面。
(2)點擊【確定】，進入細能力匯總界面。
(3)通過細能力查詢，可看到設備的能力與負荷之間的關系。
實驗問題總結：
實驗心得體會：
第三篇：金蝶K3實習報告
金蝶ERP-K/3標準財務模擬實訓報告
一、實習目的
實習目的是培養我們對金蝶ERP-K/3財務軟件的熟練操作能力和對問題的處理能力，提高我們的動手操作能力，以便將來更好、更快地適應社會的工作崗位的工作需要。通過金蝶ERP-K/3財務軟件結合《金蝶ERP-K/3標準財務模擬實訓》這本教材，讓我們了解到金蝶ERP-K/3軟件的基本結構及基本操作流程，同時掌握其主要模塊的初始化設置與基本的操作方法，提高我們在企業會計信息化環境下的業務處理能力，而且通過實訓進一步理解鞏固ERP理論。金蝶軟件是一個較為規范的管理軟件，學習與掌握它也可為將來學習與掌握其他類型的財務軟件打下良好的基礎。
二、實習內容及過程
以金蝶ERP-K/3標準財務軟件為實驗平臺，以一個單位(深圳市和氏電子有限公司) 的經濟業務貫穿始終，分別學習了總賬系統、應收應付款系統、固定資產系統、工資系統、現金管理系統、報表系統等系統。
金蝶ERP-K/3標準財務系統的操作流程：建立賬套→系統設置(系統參數設置、基礎資料設置、初始數據錄入)→結束初始化→業務處理(各種單據、報表處理)→月末結賬→繼續處理下一期間業務
1.首先要建立一個賬套文件，用以存放公司的有關財務和業務資料，便于計算機調用進行處理。賬套是一個數據庫文件，用來存放所有業務數據資料，包含會計科目、憑證、賬簿、報表等內容，所有的工作的都需要打開賬套后才能進行。
2.然后對賬套進行初始化設置，賬套初始化是整個會計電算化中十分重要的工作，也是整個會計電算化工作的基礎。賬套建立成功后進行系統設置，如基礎資料設置、系統參數設置和初始數據錄入。
金蝶K/3初始化設置的流程為：初始化準備→系統參數設置→基礎資料設置→初始數據錄入→結束初始化
(1)進行基礎資料的設置，對所需使用的系統涉及的基礎資料進行管理，基礎資料是設置錄入業務單據時要獲取的基礎資料，以提高工作效率，如：幣別、憑證字、計量單位、結算方式、會計科目設置以及客戶分類、供應商、部門和職員等核算項目的設置，還有對應收款基礎資料和應付款基礎資料的設置。
(2)進行系統參數設置，系統參數是設置與賬套有關的信息，如賬套的公司名稱、記賬本位幣和單據審核是否能同一人等控制內容。該實訓賬套涉及的內容有：總賬、應收、應付、固定資產、工資和現金等幾大模塊，我們要對這些模塊的參數進行相應設置。
(3)以上兩項設置完成后，錄入賬套啟用會計期間的初始數據，要分別錄入總賬、應收款、應付款、現金管理和固定資產的所有初始數據。如會計科目的期初數據、累計數據和應收、應付等模塊下的期初單據。初始數據錄入完成，檢查數據是否正確，是否符合啟用要求，符合要求則可以結束初始化啟用賬套。
3.接下來進行用戶管理，用戶管理是對使用本賬套的操作員進行管理，對操作員使用賬套的權限進行控制，可以控制到某操作員可以登錄到指定的賬套中，對賬套中的哪些子系統、哪些模塊有使用和管理的權限等。本次實訓是以Administrator身份登入帳套進行用戶設置和權限設置。
4.隨后進行日常業務處理,其基本操作流程可以簡單描述為：憑證錄入→審核憑證→憑證過賬→憑證匯總→記賬
(1)進行實例數據操作
(一)的操作，其中包括三個部分，即2015.01.08的實例操作，2015.01.18的實例操作以及2015.01.28的實例操作;包含了總賬實例、應收應付款管理實例、固定資產管理實例、現金管理實例。
①總賬系統基本操作流程：憑證錄入→憑證查詢→憑證審核(修改、刪除)→憑證過賬→各種賬簿、報表查詢。
②應收款管理系統基本操作流程：銷售發票、其他應收單錄入→收款單、退款單錄入→應收票據處理→各種單據查詢、審核、修改和刪除→各種單據關聯生成憑證傳遞到總賬系統→關聯憑證處理→銷售發票、其他應收單與收款單和退款單結算處理→查詢各種賬簿。
③應付款管理系統基本操作流程：采購發票、其他應付單錄入→付款單、退款單錄入→應付票據處理→各種單據查詢、審核、修改和刪除→各種單據關聯生成憑證傳遞到總賬系統→關聯憑證處理→采購發票、其他應付單與付款單、退款單結算處理→查詢各種賬簿。
④固定資產管理系統基本操作流程：固定資產卡片新增、變動、清理和設備檢修→各種卡片變動查詢、修改、刪除和審核→相關卡片生成憑證傳遞到總賬系統→關聯憑證處理→期末計提折舊憑證傳遞到總賬系統→查看各種賬簿。
⑤現金管理系統基本操作流程：現金、銀行存款日記賬錄入→與總賬對賬→現金盤點單→銀行對賬單→票據管理→各種賬簿查詢。
(2)進行實例數據操作
(二)的操作，即賬套的期末處理，進行工資核算、期末工資分配處理、計提各固定資產的折舊費用憑證和進行轉賬憑證設置等業務。其主要內容是金蝶K/3系統中各種單據的錄入方法，以及各模塊之間的數據傳遞方式。其中包括四個部分，
即工資管理實例、固定資產實例、總賬實例、現金管理實例。
①進行工資管理，工資管理基本操作流程：類別管理→基礎資料→工資錄入→工資計算→費用分配→其他處理。類別管理和基礎設置是屬于初始設置內容，如果已經初始設置完成，可以直接進行工資錄入和工資計算處理。
②進行固定資產管理，固定資產管理期末主要是進行計提各項固定資產的折舊費用。 ③進行總賬期末處理，總賬的期末處理工作流程：結轉本月領用原材料→期末調匯→制造費用科目余額結轉到制造成本科目→制造成本科目余額結轉到庫存商品科目→庫存商品科目余額結轉到主營業成本科目→期末結轉損益。
④進行現金管理，由于無法從銀行取得對賬單數據文件，無法進行銀行存款之間的對賬處理，所有這里不做任何處理。
5、進行單據、報表的處理，主要內容包括所錄用的單據查詢和輸出方法，如憑證查詢和憑證打印，以及系統根據單據生成的報表查詢方法等;其中包括四個部分，總賬(包括憑證、總分類賬、明細分類賬、數量金額總賬、數量金額明細賬、多欄賬、核算項目分類總賬與明細賬、科目余額表、試算平衡表及其他報表)、應收應付賬款管理(包括單據、賬表、分析報表)、固定資產管理(包括固定資產卡片、統計報表、管理報表)、現金管理。
6、報表和分析，其中包括三個部分，即報表(包括查看報表、修正公式、打印、自定義報表)，財務分析(包括系統功能、自定義報表分析)，現金流量表(包括設置報表方案、設置選項、生成報表)。
本次實習主要是生成會計報表(資產負債表和利潤表)，全部憑證錄入完畢并過賬后，通過報表系統就能處理資產負債表、利潤表等常用的財務報表，通常情況下，第一次打開報表時，諸如貨幣資金、應收賬款、存貨、未分配利潤等單元可能和賬簿不符，必須調整取數公式。
7、最后進行期末結賬，當前會計期間的業務己經處理完畢，即所有業務單據錄入完畢，并且正確無誤，有審核和過賬等處理，可以結束當前期間的業務操作，以便系統將各個科目的本期期末余額轉為下一期的期初余額。
先對應收款、應付款管理等系統結賬后，才能進行總賬系統的結賬工作，即先對所有業務系統進行結賬后，最后對總賬系統進行結賬。
三、實習總結及體會
通過這學期的實訓，讓我對金蝶 K/3 標準財務系統有了初步的認識。從剛開始接觸金蝶ERP-K/3財務系統的陌生到現在基本可以操作金蝶軟件的財務系統各個模塊，讓我對
于這個財務軟件有了基本的掌握。經過實訓，更深刻的認識到了總賬系統是金蝶ERP-K/3的核心部分，負責接收從業務模塊所生成的憑證，比如應收、應付款系統生成的銷售發票和收款憑證等，而應收、應付款系統、固定資產系統、工資系統以及現金管理系統根據相關單據生成憑證傳遞到總賬系統，保證所生成的憑證即時傳遞到總賬系統。通過總賬系統實現了財務業務一體化管理，保障財務信息與業務信息的高度同步與一致性。
在學習金蝶ERP-K/3這個財務軟件之前，我對整個會計業務處理過程沒有一個系統的認識。通過這次模擬實訓過程，讓我對整個會計日常處理流程有了一個系統的認識，將所學的理論知識運用到了實際操作中去，在理論和實訓的基礎上進一步鞏固理論知識。在實訓中，必須要熟練地掌握各個系統管理的功能，否則實訓就需要花費大量時間甚至可能無法開展下去?？偟膩碚f，通過這次實訓，我不僅熟悉了金蝶ERP-K/3各個系統的功能及運用的整個流程，也能夠更加了解金蝶ERP-K/3財務軟件，更好地進行實際操作。我認為只有把從書本上學到的理論知識應用于實際的會計實務操作中去，才能真正掌握這門知識。
同時，金蝶ERP-K/3模擬實訓過程也提升了我們的耐心與細心。在操作過程中，對于基礎數據及資料的輸入需要足夠的細心與耐心，如果一不小心輸錯了或者漏輸了，則會造成以后的操作無法得到正確的結果或者無法進行下去，比如在賬套初始化中固定資產卡片的錄入，固定資產的使用期間錄入數本來是60的，卻錄到了61，初始化結束后，則造成后期的累計折舊的錯誤。而且有個比較需要耐心的就是整個實習過程中分為一名管理員Administrator，兩個財務(王麗、陳靜)，一個出納(何成鈺)，因此，我在實習中需要扮演多角色主體，要根據不同的要求，適時地改變自己的角色，一旦出現憑證或者其他錯誤，則需要多次改變角色，比如發現已經過賬的憑證會計分錄錯了，則需要經過陳靜的反過賬、反審核以及王麗的修改憑證，如果涉及復核，還需要何成鈺反復核。因此，在操作每一步驟時，都應該非常細心，以免操作有誤或遺漏了某一步驟。
在這次實訓中，我收獲頗豐，我深深體會要做一個合格的會計人員最重要的還是細致嚴謹以及耐心。這學期的模擬實訓就要結束了，總的來說我對這次模擬實訓還是比較滿意的，它使我學到了很多東西，真的很感謝學院能開這門課程，讓我對金蝶ERP-K/3軟件的各個模塊和流程有了大概的認識。經過了四個月的實習過程，我們順利的完成了實習的任務，金蝶ERP-K/3的學習對我們即將畢業的學生將來從事會計工作打下了良好的基礎，希望以后有機會能把這次學到的實訓操作運用到工作中去。
最后，我想對一直陪伴著我們的老師說一句：老師，您辛苦了!謝謝您的耐心教導和解答!
第四篇：金蝶K3 實習報告
金蝶K/3供應鏈實操實習報告
專 業 班 級 學 號 學生姓名 實習地點 學校教學樓306電腦室
XXX學校 2011年 7 月 1日
一、金蝶K/3軟件的認識
金蝶K/3V11.0.1 版本是金蝶公司為滿足企業國際化發展及運作的需要，及時推出的第 四個多語言產品，該版本增強了銷售管理的功能，以更好地滿足國際化企業銷售運作管理的 需要。較之前的版本對管理提出更高的要求，通過管理方法的精細化，流程控制的精細化，管理對象的精細化等方式，推動管理者應用ERP 等先進的管理模式和工具，引導企業從常規管理邁向深入應用，建立企業人、財、物、產、供、銷科學完整的管理體系。
這次實訓的內容主要來自K/3V11.0.1 標準供應鏈實操案例手冊它是從企業經營活動中的日常業務入手，結合業務背景、軟件功能、典型案例、應用流程、總結與思考，提供供應鏈業務中常用流程的處理方法和軟件重要功能介紹。老師通過各種教學方式相結合的分步進行了詳盡闡述，使得我們結合上機練習快速掌握K/3V11.0.1 標準供應鏈日常業務操作。
二、實訓的主要內容：
(一) 基礎數據錄入
基礎資料，就是在系統中使用的各種基礎數據的總稱。用戶在錄入憑證或者錄入單據時，都毫無例外地需要輸入一些業務資料信息，如科目、幣別、商品、客戶、金額等等信息?？颇?，幣別，憑證字，計量單位，客戶，部門，職員，物料，供應商，工作中心，輔助資料管理?？梢赃@么說，所有的憑證、單據都是由一些基礎資料信息和具體的數量信息構成的。
在主控臺上，選擇〖系統設置〗→〖基礎資料〗→〖公共資料〗→〖科目〗，就可以進入科目維護界面，在這里，可以對科目進行以下維護操作：科目組維新增從模板中引入科目，修改，刪除，瀏覽，科目管理，科目禁用，管理科目禁用。 進入主控臺后，選擇〖系統設置〗→〖基礎資料〗→〖公共資料〗→〖計量單位〗，就可以進入計量單位維護界面。在維護界面中，可以對計量單位組和計量單位進行維護管理，其他的像客戶，部門，職員，物料，供應商，工作中心，輔助資料管管理，都一一如此。
(二)系統初始化和系統啟用
即在基礎數據錄入和檢查完畢之后，開始對系統進行初始化和系統啟用。
(三)生產管理模塊的數據錄入和實訓
1.生產數據管理是用來建立與生產制造相關的基礎數據。對涉及產品設計、生產計劃、加工制造、物料管理等需高度共享的基礎數據進行集中統一管理，減少數據冗余，確保數據的完整性、準確性和可靠性，并對這些數據進行動態維護和更改控制。生產數據管理包括物料清單(BOM)，工程變更單、工藝路線、資源清
單、多工廠日歷等基本制造數據，這些數據是進行計劃管理，生產控制的應用基礎。
2.主生產計劃MPS將獨立的需求(銷售或預測)作為需求，考慮現有庫存、已分配量、預計入庫等因素，通過BOM 向下展開需求，得到主要產品(MPS 類物料)的計劃量。主計劃員可以對該計劃量進行維護、確認或進行粗能力計劃，將能力的影響體現在計劃的改變上。對確定的計劃訂單，也可作為預計入庫量，實現滾動計劃功能。
(四)供應鏈管理模塊采購管理
實習內容為對合同的新增和修改，合同的審核和反審核，訂單處理，入庫，結算，費用發票，流程設計和供應商管理，采購價格管理，多計量單位，輔助屬性管理，備注資料。
(五)銷售管理實訓
1.銷售管理系統，是通過銷售報價、銷售訂貨、倉庫發貨、銷售退貨、銷售發票處理、客戶管理、價格及折扣管理、訂單管理、信用管理等功能綜合運用的管理系統，對銷售全過程進行有效控制和跟蹤，實現完善的企業銷售信息管理。 2.系統將銷售管理分為六種業務類型，包括現銷、賒銷、直運銷售、委托代銷、分期收款、受托代銷。不同業務類型其業務的處理過程以及財務收支核算的過程有差異，所以對應在系統中也會有不同的業務處理流程。
3.采用靈活方便的業務流程自定義設置，使業務處理流程靈活方便。 用戶可根據自己的實際需要，選用不同的單據流程、自由設置單據關聯關系;銷售的流程清晰，單據之間可分可合，單據的業務處理、批處理、管理功能分別實現而又協調統一，可以方便靈活地處理業務;單據之間的聯系緊密定義靈活，設置了直接關聯、間接關聯、三方關聯、鉤稽、連屬等多種聯系，以滿足用戶不同的業務需要。
實訓過程中遇到的問題，在實訓期間并不是想的那么順利，有時感到很是無助，畢竟有些之前根本就不知道，所以有時無從下手，這種情況下，老師在傍邊慢慢的講解，講解出問題的原因和解決問題的辦法，雖然還是有些疑惑，但是最終還是順利的完成了。
三、 這次實訓心得：
重要的是心態很重要，合作是完成任務的保障，責任心在職場上必不可少。 在為期一周的金蝶K/3軟件上機實習過程中，我深深的體會到現代IT技術與現代前沿管理思想有機結合的強大力量，也對這款ERP軟件一見鐘情。友好的界面，流暢的模塊轉換功能，還有可視化的功能按鈕，環環相扣的邏輯思維。這些都讓我對ERP有了新的看法。也為我在以后的工作學習中，指明了一條方向：現代化和智能化，系統化和趨新化，這些思想帶給我在學習和認識的思想轉變。
而我們所操作的金蝶K/3 ERP系統，集財務管理、供應鏈管理、生產制造管理、供應商及客戶關系管理、分銷管理、人力資源管理、企業績效、商業智能分
析、移動商務、集成引擎及行業插件等業務管理組件為一體，我通過不斷地熟悉和演練各個模塊的操作流程和術語的熟悉了解，知曉了作為營銷功能在企業的可視化，數據化，每個功能模塊都無疑是一個企業系統思想的體現。
雖然我們實習的學校機房條件不太好，但是我們都還是認真的完成老師布置的實訓任務。最開始的原始數據的錄入和基礎數據的錄入與修改，成為我們最頭疼的事情。繁雜的數據和報表，錯亂的數據分布，還有那冗余的小數點，我們都感到煩惱?？墒?，我們在實習的不多加深和具體，才體會到原始數據的正確性和精確性是多么的重要。這些可是ERP軟件初始化的基礎性數據?；剡^頭來我們才意識到我們對待工作的態度，應該很大程度的改善。認真嚴謹，一絲不茍的態度是ERP軟件實現精確預測和管理的最大保障。
繼續學習，不斷提高自己;凡事貴在堅持。 由于好奇心，我也查閱了一些關于ERP軟件的發展前沿資料和ERP軟件的培訓資料，才發現在我國的企業和教育中是多么的缺乏，仔細的研究了一下ERP課程和發展前進，也與我自身的營銷專業相比較，發現關系是如此的密切，在企業ERP軟件銷售管理和分銷，門店管理，產品預測等方面，它們起到了相輔相成的角色。準確的說ERP是在數據和工作具體化，流程化的體現，而我們營銷這門專業則更加的經驗化，加上了管理者的思想和個人思維。我想假如ERP軟件能在這些方面更好的結合這些思想，讓它更加的智能化，從而為企業的管理提供有力支持和幫助。我想我現在應該密切關注它，不斷地了解和熟悉。
雖然在實訓期間都要完成一定任務和作業，讓人感到有點疲勞。但是，在每天完成的課程中，我都在思考這樣一個問題：這一次ERP實習軟件的意義。我想我們雖然沒能夠很好的，全面的系統的了解ERP軟件的功能和模塊的流程，但是基本的界面接觸和數據錄入，基本的銷售管理，還有系統管理思想的火花碰撞，這些對我們短短兩周的實習期來說，已經足夠了。無窮進的求知欲讓我想不斷地關注和了解ERP軟件，還有自己對網絡和軟件的理解，提起了我強烈的興趣，我會不斷的關注ERP軟件的，不斷地學習和加深對它的認識,從而提供自己對企業管理系統思想的理解和領悟。
ERP軟件帶給現代企業和管理界的革命性方式的轉變，在我看來，是不可否認的。老師這幾天也不斷的強調ERP軟件的重要性和復雜性。我想，通過這一次實習，留在我們頭腦的不僅僅是幾天的實習經驗，更重要的是對我們以后的就業和職業發展有重要的影響。
第五篇：金蝶K3實習報告
會計電算化實習報告
一、 實習目的：
本次實習的主要目的是：以《金蝶ERP----K/3標準財務模擬實訓》這本書為指導，以“深圳市和氏電子有限公司”數據為基礎，讓我們了解到金蝶軟件的基本結構及基本操作流程，同時掌握其主要模塊的初始化設置與基本的操作方法，以便將來更好、更快地適應社會的工作崗位的工作需要。金蝶軟件是一個較為規范的管理軟件，學習與掌握它也可為將來學習與掌握其他類型的財務軟件打下良好的基礎。
二、實習的流程及內容
1.了解本次實習的系統管理和基礎設置的步驟及流程
2.進行賬套管理(包括賬套的建立、屬性設置、啟用、備份、恢復及刪除)的操作，賬套初始化的設置(包括基礎資料、系統參數、應收應付賬款系統參數、固定資產參數、工資管理參數、現金管理參數)，初始數據錄入; 3.進行對總賬系統的操作：包括：總賬系統初始設置;總賬管理系統日常業務處理;總賬管理系統期末處理。
4.對用戶管理的操作：包括用戶組新增、用戶新增、權限設置、用戶屬性和用戶刪除。
5.進行實例數據操作
(一)的操作，其中包括三個部分，即2011/4/08的實例操作，2011/4/18的實例操作，2011/4/28的實例操作;包含了總賬實例、應收應付賬款實例、固定資產實例、現金管理實例。
6. 進行實例數據操作
(二)的操作，其中包括四個部分，即工資管理實例(包括類別管理、設置、日常處理、工資報表、計件員工工資處理)，固定資產實例(包括工作量管理和計提折舊)，總賬實例(包括結轉本月原材料、期末調匯、自動轉賬)，現金管理實例(包括銀行對賬單、銀行存款對賬) 7. 進行單據、報表的處理，其中包括四個部分，總賬(包括憑證、總分類賬、明細分類賬、數量金額總賬、數量金額明細賬、多欄賬、核算項目分類總賬與明細賬、科目余額表、試算平衡表及其他報表)、應收應付賬款管理(包括單據、賬表、分析報表)、固定資產管理(包括固定資產卡片、統計報表、管
理報表)、現金管理。
8. 報表和分析，其中包括三個部分，即報表(包括查看報表、修正公式、打印、自定義報表)，財務分析(包括系統功能、自定義報表分析)，現金流量表(包括設置報表方案、設置選項、生成報表)。
9. 期末總結，包括對應收應付款管理的結賬，固定資產結賬、現金管理結賬、工資管理結賬、總賬結賬。
三、實習過程及注意的事項
1實習過程： ○1. 按照本書的操作流程，要先建立一個賬套文件，用以存放公司的有關財務和業務資料，便于計算機調用并進行處理。賬套是一個數據庫文件，用來存放所有業務數據資料，包含會計科目、憑證、賬簿、報表和出入庫單據等內容，所有的工作的都需要登錄賬套后才能進行。一個賬套只能做一個會計主體(公司)的業務。
2.對賬套進行初始化設置：這是整個會計電算化中十分重要的工作，也是會計電算化工作的基礎。
金蝶K/3初始化設置的流程為：
初始化準備→基礎資料設置→系統參數設置→初始數據錄入→結束初始化。
1 “公共資料”設置是對所需使用的系統涉及的基礎資料進行管理如：幣別、○憑證字、計量單位、結算方式、會計科目設置、核算項目。
2 系統參數設置，涉及的內容有：總賬、應收應付賬款、固定資產、工資和現○金管理幾大模塊，對這幾大模塊的系統參數進行相應設置。
3 模塊的基礎資料設置，包括應收款的基礎資料、應付款基礎資料。 ○4 初始數據錄入，○包括應收應付初始數據錄入、固定資產初始數據錄入總賬初始數據設置(系統設置時要注意哪些是不能改變的，哪些是可以以后改變的。在總賬系統設置中，除會計期間啟用后不能更改外，其余以后均可以更改?？傎~初始化就是錄入其初余額，記住錄入完后一定要進行平衡試算一下，需要指出的是，在初始化未完成時可以錄入憑證，但不能審核和記賬，因此初始化工作要盡快完成。固定資產與其他系統不一樣，其初始化數據不在系統設置---初始化中)、現金管理初始數據錄入。
3、用戶管理：用戶管理是對使用本賬套的操作員進行管理，對操作員使用賬套的權限進行控制，可以控制到某操作員可以登錄到指定的賬套中，對賬套中的哪些子系統、哪些模塊有使用和管理的權限等。以Administrator身份登入帳套后，在【系統設置】→【用戶管理】→【用戶管理】中進行用戶設置。
4、日常業務處理：基本流程可以簡單描述為：填制憑證、審核憑證、憑證過賬、憑證匯總、記賬。
5、生成會計報表：全部憑證錄入完畢并過賬后，通過報表系統就能處理資產負債表、利潤表等常用的財務報表。通常情況下，第一次打開報表時，諸如應收賬款、未分配利潤等單元可能和賬薄不符，須調整取數公式。
6、期末結賬：當前會計期間的業務己經處理完畢，即所有業務單據錄入完畢，并且正確無誤，有審核和過賬等處理，可以結束當前期間的業務操作，以便系統將各個科目的本期期末余額轉為下一期的期初余額。 2注意事項： ○1.實習與實際應用系統在分工上會有所不同，整個實習過程分為一名管理員，兩個財務，一個出納，因此，學生在實習中是一個多角色主體，要根據不同的要求，適時地變換自己的角色，每個組員之間要及時溝通相互配合。 2. 實習中必須熟練地掌握系統管理基本原理與功能，并及時對每次實習的內容進行備份，否則實習無法開展下去。
3.要重視系統初始化工作。由于系統初始化與模塊初始化的某些參數設置不合理，有可能會導致整個系統以后無法繼續使用下去，或重新返工。所以處理的基本原則是：嚴格按資料上的要求進行設置，沒有的一般取默認設置或請問老師。
4.建立系統時，各部分一定要設置與輸入密碼，并在筆記中作上記錄，以免遺忘，同時也要保密，防止其他使用或破壞自己的數據。同學之間不要刪除他人的備份數據。
四、實習的要求：
1.嚴格要實習作習時間進行實習，不準遲到、早退、缺勤和任意調換實習時間或占用他人的實習時間。
2.專人專機使用，沒有特殊情況和未經指導老師批準，不得更換機位，以免影響他人正常使用。
3.實習過程中要遵守實驗室基本的規章制度，不準在實驗室吃東西，不準在實驗室大聲講話，注意保持室內清潔衛生和良好的實習環境。
4.實習內容必須按要求獨立完成。有問題可以相互討論與指導，但不能相互抄襲，在每次實習課結束后都要填寫簽到簿，寫下實習日期，自己的學號，內容，計算機編號，標明機器是否使用正常。
5.實習過程中要認真做好筆記。由于整個軟件系統較為復雜，對系統中關鍵性的設置及相關的問題，要隨時記錄問題的現象，解決的方法，為今后軟件的使用積累經驗，也為最后的“實習總結報告”提供素材。
五、實習心得體會
會計是對會計單位的經濟業務從數和量兩個方面進行計量、記錄、計算、分析、檢查、預測、參與決策、實行監督，旨在提高經濟效益的一種核算手段，它本身也是經濟管理活動的重要組成部分。會計專業作為應用性很強的一門學科、一項重要的經濟管理工作，是加強經濟管理，提高經濟效益的重要手段，經濟管理離不開會計，經濟越發展會計工作就顯得越重要。針對于此，通過對會計學等科目的學習，可以說對會計已經是耳目能熟了，所有的有關會計的專業基礎知識、基本理論、基本方法和結構體系，我都基本掌握了，但這些似乎只是紙上談兵，倘若將這些理論性極強的東西搬上實際上應用，那我想我肯定會是無從下手，一竅不通。自認為已經掌握了一定的會計理論知識在這里只能成為空談。于是在堅信“實踐是檢驗真理的唯一標準”下，認為只有把從書本上學到的理論知識應用于實際的會計實務操作中去，才能真正掌握這門知識。
本次實習主要通過計算機錄入來進行處理，提高學生的動手能力，把金蝶軟件的理論知識和實際操作結合起來，進一步提高學生的專業能力，為以后就業做好準備。通過這次實習,我不僅熟悉了會計電算化制度及運用的整個流程,也能夠更加了解金蝶財務軟件,更好地進行實際操作，對整個企業的預算制度及預算過程也有了更加理性的認識。
在實訓的過程中，我深深感覺到自身所學知識的有限。有些題目書本上沒有提及，所以我就沒有去研究過，做的時候突然間覺得自己真的有點無知，雖所現
在去看依然可以解決問題，但還是浪費了許多時間，這一點是我必須在以后的學習中加以改進的地方，同時也要督促自己在學習的過程中不斷的完善自我。另外一點，也是在每次實訓中必不可少的部分，就是同學之間的互相幫助。所謂”當局者迷，旁觀者清”。些東西感覺自己做的是時候明明沒什么錯誤，偏偏對賬的時候就是有錯誤，讓其同學幫忙看了一下，發現其實是個很小的錯誤。所以說，相互幫助是很重要的一點。這在以后的工作或生活中也很關鍵的。
此次實訓，我深深體會到了積累知識的重要性。在這當中我們遇到了不少難題，但是經過我們大家的討論和老師細心的一一指導，問題得到了解決。幾個星期的實訓結束了，收獲頗豐，總的來說我對這次實訓還是比較滿意的，它使我學到了很多東西，雖說很累，但是真的很感謝學校能夠給學生這樣實訓的機會，尤其是會計專業，畢竟會計吃的是經驗飯，只有多做帳，才能熟能生巧，才能游刃有余。我深刻理解了什么是會計，會計不僅僅是一份職業，更是一份細心+一份耐心+一份責任心=人生價值的詮釋。同時我也認識到要做一個合格的會計工作者并非我以前想像的那么容易，最重要的還是細致嚴謹。社會是不會要一個一無是處的人，所以我們要更多更快得從一個學生向工作者轉變。