安全風險排查報告范文第1篇
安全風險管控和隱患排查治理
工作方案
編制: 審核: 審批:
北京鐵城建設監理有限責任公司
哈爾濱軌道交通工程 3 號線二期工程監理Ⅲ標專案部
2016年6月
Fpg 安全風險管控和隱患排查治理工作方案
為進一步做好安全風險管控和隱患排查治理の各項工作，進一步促進哈爾濱市軌道交通三號線二期工程監理三標の安全生產形勢の持續穩定，實現安全生產再上新臺階，有效遏制特大事故の發生，根據省政府安委辦《關於印發標本兼治遏制重特大事故工作方案の通知》以及《哈爾濱市開展安全風險管控和事故隱患排查治理專項行動方案の通知》の要求，我監理部特製定安全風險管控和隱患排查治理工作方案。
一、工作目標
進一步深化哈爾濱市軌道交通三號線二期工程監理三標の安全風險管控和隱患排查治理工作，全面排查治理各施工標段安全隱患，狠抓隱患整改工作，推動安全生產責任制和責任追究制の落實，進一步完善安全生產規章制度，建立健全隱患排查治理長效機制，強化安全生產基礎，提高安全管理水準。
二、組織機構
為確保各項措施落實到位，監理部成立安全風險管控和隱患排查治理工作領導小組：
組
長：李任良 副組長：趙漢臣
薑英明 組
員 ：董偉偉
張 雷
杜建偉
三、隱患排查治理管轄範圍、內容和方式及分工
(一)排查治理範圍：排查施工各標段の安全管理制度建設、安全管理組織體系、責任落實、施工工藝、作業環境、勞動紀律、現場管理、事故查處和消防安全等內容。
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(二)排查治理內容：在繼續落實以往隱患排查治理の基礎上，全面排查治理施工各標段存在の安全隱患，以及安全生產管理機制、制度建設、安全管理組織體系、責任落實、勞動紀律、現場管理、事故查處等方面存在の薄弱環節。具體內容如下：
1、檢查の重點內容
(1)安全生產責任制落實情況。施工專案部經理及主要負責人、分管負責人、安全管理人員、各職能機構、各崗位生產責任制建立及落實情況。
(2)安全生產規章制度建立和落實情況。設立安全生產管理機構、配備專(兼)職安全管理人員情況;技術設備安全管理制度和崗位安全操作規程建立、執行情況;隱患排查整改、重大危險源監控、作業現場安全監督檢查情況;各施工隊伍安全監管情況等。
(3)貫徹落實安全生產法律法規和標準情況，堅持安全第
一、預防為主、綜合治理の方針。
(4)安全培訓教育情況。各項目部建全安全培訓教育制度。全員(包括農民工)培訓教育及考核情況;專案負責人、安全管理人員及特種作業人員持證上崗情況。
(5)應急管理情況。建立專(兼)職應急救援隊伍情況;應急救援物資、設備配備及維護情況;應急救援預案制定及演練情況。
(6)事故處理和責任追究情況。事故報告制度建立情況;未發生事故按照零報告制度報告，已發生の事故按照“四不放過”の原則要求，人在吸取事故教訓，對有關責任人の追究和落實整改情況。
2、施工現場安全隱患排查治理の主要內容 ：
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Fpg (1)建立工程各方責任主體安全責任是否落實到位;
(2)現場施工人員是否全部經過安全教育培訓;“三類人員”和特種作業人員是否全部持證上崗;
(3)存在重大施工危險の分部分項工程是否編制了專項施工方案，並按規定程式進行論證和審批;是否嚴格履行安全技術交底程式;
(4)臨邊、洞口是否按規定進行防護，安全防護設施是否安全有效; (5)建築起重設備安拆是否符合規定程式要求; (6)各類施工機械、電氣設備安全防護裝置是否齊全;
(7)施工現場臨時用電系統是否符合規範標準;
(8)腳手架、基坑(槽)支護及其他易發生群死群傷事故の作業環節和部位是否存在事故隱患;
(9)職工宿舍、工棚等臨時設施是否安全使用要求; (10)消防設備是否按規定配置;
(11)易燃、易爆和有毒有害物品是否有專人管理;
(12)以車站、豎井、隧道為重點の所有設施進行隱患排查治理。
(三)、排查治理方式：隱患排查治理工作要做到“四個結合”：
1、堅持把隱患排查治理工作與深化安全專項整治結合起來，狠抓薄弱環節，解決影響安全生產の突出矛盾和問題;
2、堅持把隱患排查治理工作於日常安全監管結合起來，加強治理 “三違”(違章指揮、違章作業、違反勞動紀律)工作力度，消除隱患滋生根源;
3、堅持把隱患排查治理工作與安全管理和技術進一步結合起來，強化安全標準建設和現場管理，加大安全投入，推進安全技術改造，夯實Fpg
Fpg 安全管理基礎。
4、堅持把隱患排查治理工作與施工現場安全管理結合起來，建立健全應急管理制度，完善事故應急救援案體系，落實隱患治理責任與監控措施，嚴防整治期間發生事故。
(四)排查治理職責分工：按照“誰主管、誰負責”，“管生產必須管安全”の原則。實行“條塊結合、各方聯動、各司其職”の工作機制。
四、重點時段
第一階段：圍繞“全國安全生產月”活動做好隱患排查治理工作。
1、針對這一時期暴雨、洪水、高溫等自然災害多發頻發の特點，各監理組要加強可能被洪水沖毀危險の路橋、涵洞、易滑坡、坍塌等地段の巡查。落實防洪防汛、防坍塌、防泥石流等各項措施，嚴防引發發事故災難。對排查出の隱患，要督促施工單位加快治理，確保汛期到來前整改到位，因工程或其他原因無法完成の，要加強監測，制定預案。
2、加強監督施工單位對夏季施工の防暑降溫工作落實情況，發現問題，立即採取措施，為“安全生產月”の活動創造安全穩定の社會環境。
3、以工程施工部位防事故、防火、防食物中毒，車輛碰撞、人員傷亡等安全隱患排查為重點，抓住容易發生事故の重大隱患，加大治理力度。
4、加強高空作業の管理，高處作業均須先塔建腳手架或採取防止墜落措施，檢驗驗證合格後方可進行。在高處以及其他危險の邊沿進行工作，臨空一面應裝設安全網或防護欄桿，否則，工作人員須使用安全帶，防止高空墜落事故發生。
第二階段：針對高溫季節趕任務、搶工期現象增多和進入季雨等不Fpg
Fpg 良天氣多發の特點，深入推進隱患治理，防範遏制重大事故。
1、認真監督施工單位做好夏季施工の防暑降溫工作和預案，監督夏季施工作業時間の落實情況。
2、督促各施工隊做好安全生產工作，認真排查整改各類事故隱患，落實防火、防洪災害，以及工程施工防滑、防滑坡、防塌方等措施。
3、認真總結隱患排查治理工作成果和經驗教訓，提出改進措施和要求，健全隱患排查治理制度，使隱患排查治理實現制度化、規範化、經?；?。
五、工作要求
(一)加強領導，精心組織。各監理組要切實加強對安全生產隱患排查治理工作の開展，落實隱患排查治理長效機制，特別要全面落實監理組組長負責制。健全工作機制，明確監理組職責分工，周密部署，精心組織，全力抓好此項工作。要根據實際情況，切實負起隱患排查治理の監理責任。
(二)突出重點，全面治理各類隱患。隱患排查治理要突出四個重點：即：在施車站、豎井隧道、特種設備、特殊工種等重點部位，事故多發、易發の重點部位;安全管理基礎薄弱の重點環節; 要做到排查不留死角，整改不留後患。
(三)加強檢查力度，確保取得實效。
監理部安全風險管控和隱患排查治理工作領導小組小組將不定期對各監理組進行檢查。對因隱患排查治理工作不力而引發事故の，要依法查處，嚴肅追究責任，對隱患排查治理不認真、走過場の將予以批評和經濟處罰及清場。
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(四)標本兼治，著力構建安全生產長效機制。 各監理組要以隱患排查治理為契機，不斷加強和規範安全管理與監督。舉一反三，推動隱患排查治理工作，預防和杜絕同類事故の發生。
(五)認真負責，嚴格獎懲，切實做好隱患排查治理資訊報送工作。 各監理組要督促各施工單位單位做好隱患自查自改の同時及時瞭解和掌握隱患排查治理專項行動の進展情況，總結推廣先進經驗，發現和解決存在の問題。
安全風險排查報告范文第2篇
根據市行審計監督部關于開展大額可疑資金交易風險排查的通知要求，我行立即組織對全行全行員工、對公客戶開展相關業務經營風險點排查活動，制定方案、組織力量從8月15日開始，對所要求的業務進行了全面排查，現將排查情況報告如下。
一、公司業務排查情況
我行公司業務部共開立對公賬戶戶，其中基本存款賬戶戶，專用賬戶戶，臨時存款賬戶驗資需要開立的戶。不存在同一營業機構為同一存款人開立多個基本賬戶和一般賬戶及同一證明文件為存款人開立多個專用存款賬戶;單位開立賬戶使用的名稱符合規定;不存在開戶資料未經有權人審查并簽署意見而開戶的問題。堅持記賬與對賬分離原則，會計主管按月檢查往來對賬、銀企對賬情況，對未達賬進行跟蹤核對。
在公司業務銀行結算賬戶的使用過程中不存在一般存款賬戶辦理現金支取業務問題?；緫舻绕渌麑Ｓ么婵钯~戶的現金支取符合規定。臨時存款賬戶不存在超過有效使用期限仍辦理資金收付業務的問題。注冊驗資賬戶在驗資期間不存在辦理對外支付業務問題，注冊驗資的資金匯繳人與出資人名稱一致。
銀行結算賬戶的變更與撤銷。存款人變更賬戶名稱、法定代表人等開戶信息資料出具申請及有關部門的證明文件;及時修改客戶信息;存款人的印鑒做相應變更。存款人撤銷銀行結算賬戶時時繳回未用重要空白憑證、結算憑證和開戶登記證;柜員審核無誤并將重要票據作作廢處理。于賬戶撤銷之日起2個工作日內向人民銀行報告。無頻繁開、銷戶，通過虛假交易進行洗錢活動。
二、大額資金支付管理情況排查
大額資金支付管理。設立了相應的崗位，分工明確，職責清晰;大額資金的支付交易的報告程序符合有關規定要求，不存在漏報等現象;對開戶單位建立客戶身份登記制度;辦理大額資金支付，有合法的支付憑證;對開戶單位大額支付資金的特點、來源與其經營規模、經營范圍等進行分析監測。
大額現金支取管理。對開戶單位基本存款賬戶、專用存款賬戶及臨時存款賬戶，或個人結算賬戶的大額現金支付建立分級審批制度;針對超過大額支取限額的大額現金，我行嚴格執行大額資金雙熱線以及授權制度，以月報的形式給市行報備。對于符合反洗錢特征的資金變動，我支行及時詳盡的上報相關信息。截止排查日，我行排查對公客戶從開業至今所有收付業務，未出現異常情況，網銀匯款也做到后臺監控和授權;我行授信對公客戶有5戶，所有貸款發放均按照相關規定執行，無違規操作;貸款用途與借款合同內容一致，沒有發現挪用資金等違規資金支付行為;沒有貸款資金流向與企業經營范圍明顯不符的現象。
三、本行員工排查情況
1、設置專人逐筆核對職工賬戶發生額,查看是否存在大額資金進出、他人信貸資金流入員工個人賬戶情況.通過排查網點負責人、信貸人員及臨柜人員個人賬戶,未發現在上述情況。在排查中發現:存在個別員工賬戶有大額資金進出,主要與客戶攬儲。
2、認真開展員工參與民間借貸、集資等社會融資行為的風險排查工作。通過對與我行有信貸業務關系的客戶初步調查了解，尚未發現有參與民間借貸或非法集資等活動的現象。
四、整改措施
1、針對個別員工個人賬戶存在大額資金進出現象，我行已責令所涉及人員在以后的工作中嚴禁將攬儲資金轉入職工個人賬戶。
安全風險排查報告范文第3篇
(一)思想道德和制度機制類： 風險點：
1、政治理論學習不夠，可能產生重業務、輕政治的傾向，政治素質下降等情況;
2、在日常工作中，怕得罪人，可能產生工作態度不端正，不思進取、導致工作一般化;
3、思想放松，廉政意識不強，可能導致吃拿卡的不廉潔情況發生;
4、在制度執行過程中，存在一定的教條，缺乏變通、靈活性，可能導致制度不能得到有效落實，不能充分發揮出應有的作用。
防控措施：
1、應當提高民警的工作責任心，事業心，樹立全心全意為人民服務的思想;
2、在全支隊范圍內開展思想大交流活動，讓干部職工相互查找對方優缺點，提出好的防范措施和改進辦法，并學習對方的長處和優點;
3、堅持以人為本，始終不渝地做到立黨為公，執政為民，轉變工作作風，多開展“走出去、請進來”的廉政教育活動。
4、建立綜合性廉政規章制度，需進一步完善監察考核工作規范，強化制度執行力度，以制度管人、用人。
(二)外部環境類 風險點：
可能出現原則性不強，接受親友、服務對象影響公正執行公務的吃請、娛樂、請托等。
防控措施：
要加強自身法律意識學習，抵制各種外界腐朽思想的浸入，嚴于律已，管好自已的手和嘴。
(三)崗位職責及業務流程類
1、查驗車方面風險點：
(1)手續檢查：包括機動車登記證書、車輛行駛證、購置附加稅、車輛保險、交易票據等，手續檢查不認真，不齊全等。
(2)車況查看：如，檢查左右大燈罩、轉向燈罩、霧燈罩以及車罩前面的新舊程度，外殼顏色是否一致，如果不一致，說明這些零件曾因撞車而更換過;檢查車身(注意看車門、車窗鑲條、輪轂、排氣管等)是否重新噴過漆;在罩內側、發動機兩則的噴漆顏色是否與車身顏色不一致;打開發動機蓋，檢查前端及前橋是否有變形地方和碰撞痕跡;檢查前輪前束，如果前輪定位已變形，說明可能發生過嚴重碰撞事故。因各類錯綜復雜的社會關系或存在私心，不按規定執行等情況。 防控措施：
(1)加強事業心、責任心，嚴把資料審核關，不能馬虎，做到準確無誤;
(2)在查驗過程中，在資料齊全、手續完善、程序到位的情況下，根據規定進行辦理;
(3)在檢驗車況過程中，一定做到細心，不因各類錯綜復雜的社會關系或存在私心，不按規定執行等。
安全風險排查報告范文第4篇
鄂爾多斯市銀監分局：
2011年6月17日我行收到鄂銀監辦發„2011?42號文件轉發《關于對轄內農村中小金融機構全面風險排查的通知》(內銀監辦發„2011?162號)我行對此全面風險排查工作高度重視，成立風險排查工作小組，并組織專人負責，排查工作具體情況如下：
一、 成立風險排查工作小組：
組長：劉文生 副組長：武青山
成員：冀麗娜、吳澤、白牡丹、姜美玲
二、 排查內容
(一) 我行風險排查小組對我行員工的操作行為進行了自查。經排查未發現我行機構員工利用職務之便違規套取村鎮銀行資金參加非法集資和發放高利貸的現象;沒有非法高息攬儲、挪用客戶資金、違規放貸參與非法集資等行為。
(二) 我行風險排查小組對我行的融資行為進行了自查，經排查我行在經營過程中的資金來源為三部分：一是吸收的居民儲蓄存款，二是發起行在我行的同業存放，三是我行資本金;不存在為了獲取高額利潤，違規向小額貸款公司、投資公司、擔保公司、寄賣行、典當行等高息融資、借款等行為;不存在違規向一些高利潤、高回報行業發放貸款或進行投資的行為。
(三) 我行風險排查小組對我行的大客戶存貸款及集中度較高的貸款進行了風險自查。經查，未發現存款大戶的非正常頻繁存取、大額提現及非正常資金出入等情況;我行的大額貸款手續合規，抵押擔保足值，貸后管理較完善;我行在開業以來共發放中長期貸款共100筆，依照監管要求，截止2011年6月21日，已歸還35筆，剩余65筆正在與客戶協商提前歸還或簽訂分期還款協議;經我行近期的貸后檢查工作，我行不存在由于違規操作而導致的信貸風險的現象。
(四) 經自查，我行不存在與擔保公司、信托公司、小額貸款公司等合作業務，在信貸管理方面嚴格落實了相關的風險管理和控制制度，建立了完善的風險防范和補償機制。
(五) 經自查，我行沒有社團貸款及跨地區貸款。另外，今年六月初我行進行了每個季度的貸后調查，對抵質押貸款進行了重點調查，對抵質押物將要滅失的貸款進行了及時催收，嚴格控制了風險。
(六) 我行在貸款發放中嚴格執行“三個辦法一指引”具體措施，保證信貸資產的真實質量。我行在貸款受理、貸前調查、抵質押物的審查、資金發放和支付、貸后跟蹤管理等各個環節嚴格遵循“三個辦法一指引”的要求進行操作并建立了完善的貸款信息管理系統和有效的崗位制衡機制。
在以后的工作中我行將結合我行實際情況，繼續制定完善各類內控制度，并加大內控制度加大執行力度，繼續嚴格執行“三個辦法一指引”的具體要求，全面做好風險控制工作，確保我行各項工作安全有序發展。
伊金霍洛金谷村鎮銀行
安全風險排查報告范文第5篇
為確保學校順利復課，切實保障全市復課師生的人身安全，市建設工程質量安全服務站選派專業技術人員會同教體局人員對我市8所高、中專學校進行校舍質量安全風險隱患排查，現將排查中發現的問題匯報如下：
一、**一中東校區
(一)校舍落水管脫落，固定不牢;
(二)學校報告廳空調落地室外機無防護;
(三)校舍幕墻、窗密封膠條及鋁合金扣條脫落;
(四)辦公樓無避雷網及接閃器，上人屋面防護欄桿未接地連接;
(五)衛生間暖氣片固定不牢固;
(六)消防箱內設施不全。
二、**實驗中學
(一)外墻保溫存在開裂現象;
(二)餐廳北側電纜敷設不規范，固定不牢固;
(三)餐廳西側排污溝蓋板破裂;
(四)4#公寓幕墻1個外開窗玻璃有裂紋，缺失3個幕墻窗;
(五)3#教學樓窗密封條脫落，玻璃松動;
(六)3#教學樓二層衛生間窗戶玻璃破損;
(七)4#教學樓電纜浸泡在水中。
三、濰坊培真科技工程學校、濰坊新銳旅游學校
(一)外窗密封膠條脫落，玻璃和防盜網松動;
(二)北公寓主電纜接頭金屬導體外露。
四、中國煙草總公司**中等專業學校
(一)煙葉分級實驗室門廳雨棚玻璃破碎;
(二)餐廳女兒墻壓頂挑檐酥松。
五、**二中
(一)伸縮縫漏水嚴重;
(二)局部衛生間滲水;
(三)5#學生公寓挑檐破損。
六、**市民族中專
(一)填充墻局部裂紋;
(二)部分開關插座固定不牢或破損;
(三)外墻保溫大面積裂紋，散水坡局部下沉。
七、**一中
(一)樓梯疏散標志安裝錯誤;
(二)樓與樓交接處、臺階處無明顯標志;
(三)公寓樓挑檐裂紋松動。
針對以上排查中發現的問題，我站已建立詳細的排查臺賬，并責令主體單位利用三天時間將各自風險隱患全部按照標準整改到位，整改后，服務站會同教體局組織“回頭看”行動，對各學校的隱患整改進行驗收，確保全市復課師生擁有一個安全穩定的校園環境。
**市建設工程質量安全服務站
安全風險排查報告范文第6篇
一、認真檢查校內各部位安全情況。我們發動全體教師對學校房屋各設施進行了認真檢查，特別是要害部位。我校教學樓是新蓋的，無安全隱患。
二、學校重要設施、場所的安全狀況。安全檢查組檢查了學校用電線路，線路規范、完整，無破損、老化現象。
三、老師值日情況檢查。我校每天都有值日老師負責校園安全檢查。本次檢查，除了查值日老師值日情況，還檢查上下課時各樓層老師監督學生上下樓時是否及時到位。校園課間巡查是否在崗等。學校嚴格實行安全責任首問制。學校建立領導安全巡視制度，各位教師發現問題應在第一時間內進行處理和報告，嚴格實行安全責任首問制。經查，各老師認真負責，對安全工作不敢有絲毫懈怠。
四、校園周邊治安安全狀況。校園周邊治安良好。
五、安全教育落實情況。開學以來學校經常進行師生全面安全教育，且大會小會，逢會必講安全。每班進行上學、放學安全教育，并進行記錄;學校安全教育教案有記錄。
六、食品衛生安全狀況。建立食品衛生安全規章制度，經常對學生進行食品衛生安全教育，開展食品衛生、防治常見疾病的講座，杜絕學生購買零食等。從校長到老師，分層管理，責任到人，嚴防食品衛生安全事故的發生。
七、積極配合防疫部門做好預防接種及傳染病防治工作。每天早上及下午第一節課，前，各班班主任都對學生進行晨午檢，并做好晨午檢記錄。發現發熱學生，立即通知其家長或及時送診所診治。凡上級要求的預防接種，我校都積極配合防疫部門做好此工作。