工程審計的工作總結范文第1篇
工程項目審計的目的既是對工程項目和企業的會計報表, 資產, 負債及所有者權益進行審計, 又是為了促進項目加強內部控制, 強化風險管理, 降低工程成本, 提高經濟效益。既要審查工程收入、支出、盈虧的真實性, 又要對審計的實施過程及深入的環節進行審查, 注重對經濟效益的審計和對經營管理業績的核查, 進行決定項目的管理及措施。一般情況下, 審計形式多采用就地審計, 利用面詢、抽查、實地盤點、函證、分析性復核等審計方法, 搜集審計證據, 形成審計底稿, 從而起草審計報告。
2 工程項目審計的內容
根據施工進度, 工程項目審計應分為三個階段實施, 即前期、中期和竣工審計。各施工階段的特點不同, 其審計的內容也有所側重。
2.1 工程項目的前期審計
工程項目前期審計主要是對項目內部控制制度、工程施工組織管理的各項內控制度、內部與外部經濟合同的制定情況進行審計。具體審計內容如下。
首先審查《工程承包合同》:企業與甲方 (業主) 簽訂的《施工合同》是否符合有關法律法規的規定;對有失公平的條款是否制定相應的防范措施, 審查比較合同總價和現場勘察工作量結合市場價格計算的預計造價, 判斷工程項目的初步盈虧, 為合理進行審計評價做好準備。
審查工程施工準備工作情況:施工組織設計是否按規定程序進行, 是否先進, 現場施工隊伍和機械設備的配置能否滿足需要, 征地拆遷方案是否可行, 指揮部的設置、定員、人員素質能否符合管理要求, 達到精干高效、結構合理。
工程預算編制審查:是否編制了工程項目成本預算、費用預算、資金預算, 編制依據是否充分, 內容是否完整, 預算定額是否合理。審查責任預算管理機制是否建立, 內容是否完整, 預算定額是否合理。
對內控制度建立的審查:審查內部控制制度是否健全, 各項制度是否與項目的實際情況相適應, 管理措施是否有效;管理制度是否嚴密, 有無未執行回避制度或內部舞弊等導致制度失靈的現象。
項目風險預測評估情況。審查項目是否建立了各部門、各崗位人員共同參與的完善的風險管理機制;是否依據合同和現場施工條件對項目存在的各類風險進行識別和自我評估, 對施工生產安全的保證措施是否得當, 有無切實可行的風險應對措施。
2.2 工程施工過程審計
工程施工過程審計或稱中期審計, 主要是對項目內部控制制度的執行情況、成本計劃的執行完成情況及合同實施情況進行審計。通過對工程項目的事中監督, 發現并糾正施工管理中存在的問題, 及時堵塞漏洞, 降低成本, 提高效益。
工程成本管理審查:通過對人工費、材料費、機械使用費、其他直接費、間接費等構成成本五大要素的逐一審查。審查成本費用的內控制度是否健全, 成本發生額是否真實準確;核查人工費、材料費、機械費、直接費和間接費與責任預算相比的節超情況, 項目部是否定期開展經濟活動分析, 是否據此提出了降低成本的有效方案并付諸實施。
安全、質量、工期的審查:審查施工組織設計是否合理有效, 變更索賠證據是否整理完備, 是否及時申報要求補償, 工程形象進度是否達到合同的要求, 施工質量管控是否符合質量管理體系規定, 有無違規操作造成安全事故, 安全質量事故處理記錄是否齊全, 內業資料是否按規定整理歸檔, 有無組織不力造成窩工的現象, 施工安全教育和防護措施是否到位, 材料檢驗、工程試驗是否符合規范, 記錄是否真實完整, 是否建立了安全防護應急預案。
審計物資管理情況。物資采購是否按計劃進行, 采購程序是否科學合理, 采購計劃是否符合施工實際需要, 對甲供甲控物資是否建立物資管理臺賬, 自購的相同物資是否存在價格差異, 有無詢價比價記錄, 物資的收、發、存是否記錄完整, 周轉材料是否按規定攤銷, 物資的消耗是否按照單項工程登記核算, 物資質量控制方面有無檢驗記錄。
對工程結算、會計核算的審計:項目是否按期向業主報送工程計量資料, 工程量是否準確完整, 業主批復與項目申報數是否存在差異, 差異的金額及原因, 工程結算款是否及時足額收取, 實際收取金額和比例, 各項結算扣款是否符合合同約定 (如預留保證金的數額與實收工程款的比例計算是否正確、是否經業主簽認, 工程結算收入是否全額入賬、有無挪用和截留現象, 工程款使用是否得當、是否按單項工程分別核算等) 。
經營風險管理情況的審計。審查項目部風險管理機制的運行情況, 對應收賬款的壞賬風險、變更索賠風險、施工過程中的損失浪費風險是否能正確估算, 并制定規避方案, 檢查項目部是否定期進行風險識別、評估, 風險管理的效果如何。
2.3 工程項目終結審計
終結審計主要側重于經濟責任的審計。通過對項目的收支管理、經營效益、資產的安全完整以及項目負責人經濟責任等進行審查, 從而對工程項目的總體盈虧、內部控制和經營管理績效進行綜合評價。
審計工程項目的盈虧情況。審查項目完工后驗工收入成本費用的確認是否合規, 與合同初始預算差額多少, 變更索賠收入是否入賬, 項目成本歸集是否完整, 工程實際盈虧是否真實準確, 有無人為調整現象, 對工程盈虧的分析是否客觀準確。
審計移交資產安全完整情況。審查項目完工后, 施工形成的實物資產及安裝的機械設備的移交手續是否齊全, 對完工后的各項資產進行清查、核實, 防止資產流失。
審計經營效益及管理情況。通過復核項目收入成本, 計算盈虧, 考核工程管理制度是否健全有效, 結合合同預計的盈虧分析預實差異, 審查項目責任成本控制效果, 測算經營目標是否實現, 項目負責人經濟責任履行情況如何, 對項目獎懲依據是否充分, 工程保修期責任是否明確, 是否還有遺留問題等。
3 結語
工程項目審計是企業內部審計實現從財務收支審計為主, 向經濟效益審計為主轉變的一種有效途徑和方式, 搞好工程項目審計是企業內部審計的一項基本任務。工程項目的審計重點在于中期, 通過對施工過程中經濟活動的審查, 能及時發現內控制度的不足及經營管理的缺陷, 從而提出改進建議并落實責任, 加強了對內部經營管理, 提高經濟效益。
摘要：本文基于項目審計的目的和要求, 從審計的職能、特性、程序等幾個方面闡述了工程項目審計過程中應注意的事項及對策。
關鍵詞：項目審計,審計方法,審計內容
參考文獻
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工程審計的工作總結范文第2篇
平衛發〔2014〕 號
關于認真做好基層中醫藥服務能力提升工程
督查評估準備工作的通知
各縣(區)衛生局、人社局、食藥監局，平涼工業園區社發辦： 為迎接國家和省、市基層中醫藥服務能力提升工程(以下簡稱“提升工程”)督查評估工作，真實反映各縣(區)提升工程實施以來各項工作進展情況，結合省上基層中醫藥服務能力提升工程《督查評估實施方案》(見附件1)和《督查評估實施細則》(見附件2)，現將有關要求通知如下：
一、接受督查評估的對象
各縣(區)衛生、人力資源和社會保障、食品藥品監督管理部門，縣級中醫醫院和縣級綜合醫院、部分基層醫療衛生機構(至少4個社區衛生服務中心或鄉鎮衛生院、4個社區衛生服務站或村衛生室)和中醫藥人員。
二、督查評估方法和原則
各縣(區)先行組織自查自評，市上全面督查評估各縣(市、區)，省上隨機督查評估3個縣(區)。堅持評估與督導相結合，以評促建，以評促改，切實將提升基層中醫藥服務能力落到實處。
三、督(自)查評估方法
采取召開座談會、聽取匯報、訪談、查閱文件資料、現場觀察、技術考核、問卷調查、專家討論等方式進行。
四、時間安排
各縣(區)務必于7月25日前完成自查自評，并將自評報告(見附件3，并附評估細則打分表)報市衛生局。在自查自評的基礎上，市衛生局將會同市人社局、市食藥監局從7月28日開始對各縣(區)進行督查評估。
五、督查評估結論和結果運用
評估結論分為優秀、良好、一般和較差：總分為1000分，900分以上(含900分)且至少完成14項重點指標，為優秀;750—900分(含750分)且至少完成10項重點指標，為良好;
600—750分(含600分)且至少完成6項重點指標，為一般;600分以下，為較差。市衛生局等部門將對各縣(區)提升工程目標任務完成情況進行排名和通報，并對落實不力的縣(區)進行約談。
六、工作要求：
各縣(區)及有關單位要高度重視督查評估工作，加強組織領導，周密安排部署，結合本縣(區)政府與市政府簽訂的《基層中醫藥服務能力提升工程目標承諾書》，對照省上《實施方案》和《實施細則》認真自查，并按要求收集資料。崆峒區在自評和總結、匯報時要將工業園區涵蓋在內，工業園區要主動與崆峒區搞好銜接，做好督查評估工作。實施中醫藥適宜技術服務能力建設項目的縣區和單位，必須嚴格按照項目實施方案要求準備資料，并在匯報材料中單獨列出。
附件：1.基層中醫藥服務能力提升工程督查評估實施方案2. 基層中醫藥服務能力提升工程督查評估實施細則3. 自查自評報告主要內容
市衛生局市人力資源和社會保障局市食品藥品監督管理局
工程審計的工作總結范文第3篇
工程部的個人工作總結一
我與公司訂立勞動合同，正式建立勞動關系以來，公司領導一直把我派駐到彭水縣城防護工程建設領導小組辦公室及公司河堤項目部辦公室從事內勤工作，內勤工作是一項綜合協調、綜合服務的工作，具有協調上下、聯系內外的紐帶作用，內勤工作位輕責重，既要完成事務管理、文書處理、綜合情況、檔案管理、起草文件等日常程序化的工作，又要完成領導臨時交辦的其他相關工作
任務。一個合格的內勤工作人員必須具有強烈的事業心、高度的責任感和求真務實的工作態度，具有較高的政治素質和業務能力。熟悉業務和內勤工作，要具有較寬的知識面和合理的知識結構以及嚴謹干練的工作作風、任勞任怨的獻身精神和淡泊名利的思想境界?；仡櫸疫@一年來的工作，看到了成績也發現了不足，我力求認真做好今年的工作總結，使明年做得更好，現將一年來我在彭水縣城防護工程領導小組辦公室及公司河堤項目部的工作情況作如下總結：
一、在工作中增強五種意識，盡快適應內勤工作
一是政治意識。做好宣傳黨的方針、路線、政策，培養敏銳、獨特的政治意識。在政治理論方面的學習，不斷提高政治素養，堅定正確的政治方向，使自己在思想上始終與黨中央保持高度一致。同時，在政治上保持了頭腦清醒，對待事物反復思考，更好地抓住重點。
二是集體意識。內勤是上下級信息
交流的中轉站，上級下發指示精神，下級上報工作情況，都要經過我的手里傳承。因此，自覺增強了集體意識，結合實際，盡可能地把具體問題研究得透徹，把工作做得細致，使自己真正成為領導決策的得力助手。
三是服務意識。做到不讓領導安排的工作在自己這里延誤，不讓辦理的事項在自己手里積壓，不讓各種差錯在自己身上發生，不讓施工單位工作人員在自己這里受冷落。時刻擺正位置，盡可能把工作安排得井井有條，做到堅決服從領導安排。
四是奉獻意識。原來縣城防護工程建設領導小組辦公室只有我一個內勤人員，日常事務、文書管理、全由一人承擔，加之縣城防護工程時間緊、工期短、任務重，各種專項整治任務接連不斷，加班加點，已成家常便飯。無論何時何地，都要真正培養自己的奉獻意識。
五是保密意識。由于我從事的工作具有特殊性，內勤接觸事情的復雜性往
往比其他外勤接觸的事情更為復雜。行動方案、決策措施、機密文件等信息都會在我處形成一個聚合點，使內勤崗位成為一個“機要中心”。如果稍有不慎，泄漏出去將會給工作造成不可彌補的損失。因此，無論何時何地，都要緊繃保密這根弦，做到不該說的堅決不說，不該講的堅決不講。
二、工作情況
從我3月份進入公司到9月份，就被安排到縣城防護工程建設領導小組辦公室工作，負責辦公室的文件收發、檔案管理相關及文件的起草及報送，第一次起草公文自己覺得還比較滿意，但現實往往不是自己想象那樣的，經過晏主任細心教導，使我起草公文的水平也進一步提高。10月份由于公司缺少人手，我被從新調回公司河堤項目部，在項目部工作期間，作好文件的收發、檔案的管理、公文的撰寫和報送、項目部固定資產入庫及領用工作，工作紀律上，認真作好公司的各項規章制度，在工作時
間內不離崗、不串崗、不睡崗、不在辦公室內大聲喧嘩、不做與工作無關的事情，嚴格執行公司的規章制度及印章管理制度，準時上下班，按照縣城防護工程領導小組辦公室晏主任及公司領導的安排和要求，努力做好自己的本職工作，圓滿地完成各項工作任務。
XX年7月我公司成立黨支部，受公司各位黨員的信任，民主選舉我為公司黨支部組織委員和紀檢委員，負責黨費的收繳、年終報表的填報及黨建相關工作，在這短短的5個月，較好地完成了機關工委年初計劃中規定的各項任務，在年終黨建工作檢查中，也取得了較好的成績。
在公司領導的帶領和各位同事的關照下，我同公司全體員工一起完成了XX年的工作任務，在這一年里能夠自覺遵守公司的各項規章制度，能夠在工作中任勞任怨，在領導和工作需要時不論早晚或則節假日隨叫隨到，不計報酬從無怨言。
平時除認真開展縣城防護工程領導小組辦公室及公司河堤項目部工作外，還努力自學法律知識，參加相關技能培訓，使我能更好的完成工作任務及遵守公司的各項規章制度。
三、存在的問題及下一步工作打算
在這一年里，自己盡管經過一些努力，使我的業務水平較以往提高了不少，但還需要進一步的提高。在以后的工作中，要堅持做到五勤，切實履行崗位職責。
一是眼勤。每天閱讀公司河堤項目部收發的文件，翻看檔案，查閱材料?？次募?、材料不能像過眼云煙，毫無印象。要認真看，對上級的文件要反復看，領會精神，吃透方針、政策，記住術語，明確任務;對下面的工作報告及請示要細閱全文，掌握好縣城河堤工作進展情況，，讓我更好的做好內勤工作;對有關部門的文件和材料著重學習經驗和做法。
二是手勤。在工作上積極主動，做好各項工作記錄和資料的積累，對看到
的情況、問題、數據、工作進展，都要根據需要分別摘錄。
三是嘴勤。在處理日常事務工作中，積極主動地向業務部門和其他同事請教，對不清楚的情況和細節勤問、勤打聽，隨時向同事了解各方面的工作情況，實事求是，及時全面地向領導匯報。
四是腿勤。結合實際，開展調查工作，熟悉掌握各項工作動態，要與外勤和有關業務部門多聯系，相互交流情況，互相支持配合做好各項工作。
五是腦勤。對各類文字材料，認真分析。對收集的信息，要動腦分析研究，采取歸納、比較、判斷和分析，積累和總結工作經驗，做到“沉靜以深思”才能逐漸提高自己的工作水平。明年我將與公司全體同事一起努力工作，在公司領導的帶領下使自己的業務水平更上一層樓。
工程部的個人工作總結二
20XX年對公司而言是提升的一年，自從今年xx月份的文件改編到員工
的文件培訓，使大家的工作更趨標準化，內部管理更趨規范化，我司的物業服務得到業主認同，與業主形成良性互動。我有幸與公司各級領導和同仁共同經歷，分享公司每一點成功的喜悅。這也是我人生路上一段彌足珍貴的經歷，現將一年來的工作總結如下：
一、工作方面：
今年年初，安聯大廈的西立面LED幕墻燈進行整體維修改造，任務緊，工期短，狠追施工單位，按計劃順利的完成了施工監管任務，保證了工期，有效地控制了質量。LED幕墻燈運行近一年以來，基本無故障，實現原定目標。
5月份左右，參與公司的文件改編，對原文件的不足之處提出改進意見，于7月份全部改編完成。在文件改編前的兩個月，已實行新老文件合用的現象，在此期間出現過新老文件不適應的過程，在經過多次的培訓、多次的改正后，于新文件下發后基本已能按照新標準、新規程進行操作。
做為強電領班，帶領員工按照年度計劃做好設備的保養工作，嚴格按照新編文件的規范操作，并填寫相關的表格。并做好周工作計劃、員工排班、材料采購計劃等等。
今年9月，職位調整為運行主管以來，主要是對維修單的跟進及各部門之間的協調工作，合理安排，充分調動員工的工作積極性，在10月、11月班組缺人手的情況下，進行各班組穿叉合作。高效率的完成前期的維修單，讓員工互幫互助，達到不拖單的良好習慣。當然，在初期，我也曾迷惘過，困惑過，我甚至懷疑我不適合這份工作。后來我發現，只要自己不斷的調整心態，雖然沒有人說，但我自然而然的就知道了作為工程總調度應該做的一些什么事情，一些不懂的東西也就迎刃而解了，頓時讓我豁然開朗。如今只要工作，我都會以充分的熱情來干好事情。心態的調整使我明白在各個崗位都有發展才能、增長知識的機會。
11月公司進行客戶意見調查，我有幸參與其中，雖然做為一個運行主管要經常與客戶進行溝通，但做為意見調查回訪這種事，我還是第一次，我以十二分的精神、熱情的態度參加此次意見回訪，客戶對我們的回訪表示滿意，特別是33F的新入住公司美國優羅普洛對我司工程技術人員的維修質量及工作的細心表示贊許，并提出多對員工進行客戶單元的服務收費培訓，讓每一個員工都了解工程部的維修工作流程，標準化的完成維修工作。
二、團隊建設方面：
作為工程部的總調度，要激發他人與你一起工作，以取得共同目標，而且能創立一種機會和成長并存的環境。在了解的基礎上信任員工，不僅能夠讓員工體驗解決難題、分享成功的樂趣，而且能夠讓員工認識到他們是這個團隊的一部分，每個人都是這個團隊有價值的貢獻者。通過及時有效的溝通不僅能解決許多工作中現存的和潛在的問題，更
能讓團隊成員知道團隊需要他們，激發他們的工作熱情，形成和諧的團隊。作為調度必須要了解團隊中每個人有形的和無形的需求，盡力滿足他們的需求或引導改變他們的需求。隨著這方面能力的加強，團隊成員會更有活力、更有凝聚力、更有戰斗力。
三、不足之處與目標方向
過去的一年，是豐收的一年，喜悅的一年，在日歷上記錄了自己前行的一些點滴，在看到自己成績的同時也清醒的看到自己的不足，如在溝通方面有時主動性不夠，核心技術掌握程度不夠，個人有些急躁，大局觀有些差距等等，自己的不足有時自己反而看不清楚，在工作中真誠希望領導和同事多提寶貴意見。今后的工作中，我將繼續堅持“寬以待人，嚴以律己”的工作格言，并將在不斷完善細化自己工作的同時，通過參加學習來進一步充實自己，從而提高自己的管理能力。
四、小結
我始終遵崇這樣一句哲言——天行健，君子自強以不息。我自己也因此而進步。公司的輝煌需要我們用努力去創造，個人的發展需要自己用拼搏去實現，為了這些崇高的目標，我一直都在不懈努力、奮力拼搏。在以后的工作當中，我將繼續戒驕戒躁、艱苦奮斗，與大家一道緊密的團結在公司這個大家庭當中，用自己燦爛的青春去實現公司最大的目標。
工程部的個人工作總結三
大家好！在此馬年新春來臨之際，首先給各位同事及家屬拜個早年。祝大家馬年大吉、馬到成功、闔家歡樂！下面請允許我按照部分時間節點，對本人20xx年度工作情況進行梳理并總結匯報，請大家多提出寶貴意見。我會虛心接受，謝謝！
現在中紀委王－岐－山書記都要求開會脫稿了，我也開門見山、直截了當。翻開厚厚的工作日記從“楊村”三月說起，3月1日星期五晴同管理中心駐地
工程師遲工對春節后復工人數進行檢查。下午同謝經理、營銷、物業、易居代理公司相關人員對銷售環境存在問題進行檢查。3月4日星期一晴組織蘇中建設、廣田裝飾、渝澤保溫、上海振興、藍盾防火門召開1#、2#高層移交協調會議并檢查現場情況。之所以對上述兩個時間節點詳細說明目的有兩個，其一為3月1日起全年的工作大幕拉開項目正式開始復工；其二為20xx年3月、4月份本人工作重點為確保1#、2#高層精裝修工作面移交順利完成。
精裝修工作面移交工作涉及分包施工單位較多，工序銜接相互制約同時隱蔽工程的施工質量對后續精裝質量影響較大。所以該項工作尤為重要，但不得不面對分包單位普遍管理人員偏少、缺少交樓工作經驗、責任心不強、問題落實不到位等現象。針對存在問題首先組織精裝修單位徹查1#、2#高層存在影響工作面移交的問題，及時下發相關單位限期落實整改。
同時每天下班后在精裝修單位項目部召開專題協調會議，逐層逐戶跟蹤施工進度及問題整改情況，制定施工計劃。三月份的每一天里走遍了兩棟樓的每一戶每一間，對垃圾清理、外掛電梯使用時間、材料倒運等需要協調、容易扯皮的問題?，F場直接進行跟蹤落實完成，確保不影響施工大節點。忘不了那天和工人師傅們清理了十層的垃圾，呵呵。
最后在領導、同事、施工單位的共同努力下，3月26日基本完成1#高層室內工作面移交工作，4月初完成2#樓移交工作完成了集團節點任務要求。也為1#、2#樓精裝修按時完工奠定了堅實基礎。
由于3月、4月份為今年我項目首批次精裝修樓棟開工，同時5月份交樓區域園建、園林、綜合管網、道路施工均啟動建設。經常出現樓上移交遺留問題急需解決，樓下園林澆灌水源滲漏等情況忙的不亦樂乎。4月22日順利完成
5#地塊臨時道路綠化遷移及臨時接水點拆除，4月底5#地塊小人工湖土方開挖完成順利移交深圳文科施工。
5、6月份
1、2#樓外立面涂料施工開始、玻璃安裝過半，兩棟高層就像兩個孩子般茁壯成長壯大。6月23日1#土建變電站土方開挖，就此交樓區域的電力來源也開工建設。7月18日山水城小學室外運動場開槽挖土。8月份
1、2#樓前綜合管網，樓內精裝修施工如火如荼。9月8日保潔單位進場開荒，30日基本完成兩棟高層粗保潔工作。10月、11月對
1、2#樓逐層逐戶分戶驗收檢查問題。11月18日接手中鐵建設管理任務，第一時間熟悉現場情況解決遺留問題。12月29日項目首期交樓區域正式組織收樓工作，至此結束了20xx。20xx年是忙碌的一年、充實的一年、收獲的一年，工作中有過苦、有過累、有過抱怨、有過無奈，也有過快樂、有過堅持、有過鼓舞、有過成功、有過夢想！俱往矣，還是看20xx吧。
工程審計的工作總結范文第4篇
1、 建立委托合同(副本)
2、 監理企業對本建設工程的總監理工程師的任命書及授權
3、 項目監理組的人員及分工
4、 已經批準的本工程項目的監理規劃
二、 建設單位應向監理項目組提交的文件及資料
1、 建設單位規劃許可證(包括附件)
2、 建設工程開工審查表
3、 建設工程開工證、施工許可證
4、 規劃部門簽發的建筑紅線通知書
5、 在指定監理機構辦理的具體監督業務手續
6、 在建設行政主管部門審查批準的設計圖紙及設計文件
7、 施工承包合同(副本)
8、 水準點、坐標點等原始材料
9、 工程地質勘察報告、水文地質資料
10、 建設單位駐工地代表及授權
11、 建設單位與相關部門簽訂的協議書
三、 施工單位向監理單位提交的資料
1、 施工企業資質證書、營業執照及注冊號(復印件)
2、 國家企業登記證書、信用等級證書(復印件)
3、 施工企業安全資格審查認可證(復印件)
4、 企業法人代碼證書(復印件)
5、 質量體系認證證書(復印件)
6、 施工單位提供的實驗室資質證書(復印件)
7、 工程預算書、工程中標價明細表(復印件)
8、 工程項目經理、主任工程師及管理人員資格證書、上崗證(復印件)
9、 特殊工人上崗證(復印件)(特殊作業包括電工作業、起重機構作業、金屬焊接(氣割)作業等)
10、 本工程自審查手續齊全，經各級部門負責人簽認的施工組織設計(施工方案)
11、 施工組織設計中開列的按進場的第一批施工機械設備的名稱、規格、性能型號、數量
12、 建設單位提供的水準點和坐標點的復核記錄 施工單位前期資料準備工作
1、工程概況(151)
2、施工單位資質報驗
3、工程項目施工管理人員名單(152)
4、施工管理人員上崗證
5、特殊工種人員名單、上崗證
6、施工現場質量管理檢查記錄(153)
7、施工組織設計、首道工序施工方案、重要分部、分項工程專項施工方案
8、施工現場臨時用電方案
9、開工報告、總進度計劃、月進度計劃、周進度計劃
10、施工許可證、工程注冊證
11、工程合同、預算書
12、材料、設備進場使用報驗
13、做材料送檢復試
14、做砂漿、全級配
15、施工測量報驗(定位放線) 施工單位安全資料
1、班組安全活動記錄
2、三級教育卡
3、驗收記錄(設備)腳手架、井架、塔吊的搭設方案、驗收單
4、漏電開關試跳記錄
5、安全文明臺帳
6、安全技術交底
7、安全員上崗證、特殊人工種人員上崗證
8、安全日記
9、安全檢查及隱患整改單
10、安全生產責任制(責任狀)
11、創建文明工地資料
工程審計的工作總結范文第5篇
為增強公司員工的主人翁責任感，鼓勵其自律性、積極性和創造性，保證公司規章制度的有效執行，維護正常的生產秩序和工作秩序，提高勞動生產率和工作效率，構建和諧穩定的勞動關系，結合公司實際，特制定本制度。
一、獎勵
1、及時發現事故隱患，并采取措施避免事故發生，使正常經營不致受到較大影響者，每次加2-10分。
2、品德高尚，拾金不昧，受到商戶或客贊譽，給公司贏得榮譽者，每次加2分。金額較大者由公司酌情獎勵
3、搶險救災，見義勇為，舍己救人，維護社會治安等給公司爭得榮譽者，每次加10-20分。
4、檢舉他人搞破壞活動或其他違法違紀活動，為公司往回財產損失者，每次加5-10分。
5、具有節約意識，為公司節約成本支出500(含)元以上，5000(含)以下者，每次加2分，5000元以上由公司酌情獎勵。
6、對公司提出合理化建議，且在應用中取得一定效果者，每次加2-10分
7、對顧客和商戶服務熱情，服務品質高，被顧客或商戶表揚者，每次加1分。
8、能積極主動，吃苦耐勞，不怕臟不怕累，在艱苦條件下長時間維修設備者，每次加2分。
9、快速高效完成維修任務，且多勞無怨言者，每次加1分。
10、帶頭肯干，對他人工作態度起正面引導作用者，每次加1分。
二、處罰
1、未經批準私自調換班次，使工作受影響，每次扣1分。
2、不服從上級領導安排每次扣2分。
3、無故不參加培訓、會議等，每次扣1分。
4、對商戶、顧客含糊其辭，推卸責任每次扣2分;情節嚴重每次扣5分。
5、無故不接維修單或拖延維修時間，每次扣2分。
6、無故拖延維修所用時間，每次扣1分。
7、無故不領備用材料而影響維修工作，每次扣1分。
8、無故不接報修電話或對講機，每次扣1分。
9、不配合其他員工或其他部門、外包公司工作，每次扣1分。
10、與他人發生糾紛，無禮，罵，壞財物，打對方等造成很壞影響者，按司相關規定追究其責任。
11、散布流言碎語，無事生非，挑撥事端，者傷人按司相關規定追究其責任。
12、從事或唆使他人搞破壞活動或其他違法違紀活動，除交公安部門處理外，立即除名。
13、知情不舉，隱瞞他人的犯罪行為或發生各類事故不及時上報造成嚴重后果者，按司相關規定追究其責任。
工程審計的工作總結范文第6篇
一、影響審計工作質量的主要因素及表現
審計機關是一個綜合性經濟監督部門, 工作涉及到方方面面?？梢哉f, 影響審計工作質量的因素有很多, 其中既有審計主體方面的, 也有審計客體方面的;既有體制、制度方面的, 也有人員素質等方面的因素。具體講主要有以下幾種:
1. 審計目標是否明確。
審計目標是審計行為的既定方向和預定結果, 它不僅能體現審計為社會經濟發展服務的時代要求, 而且影響審計事業自身的發展, 在不同的社會發展時期, 政府審計的目標定位不同。審計目標是否明確, 直接關系到審計工作的開展, 目標的偏差, 意味著審計內容、手段以及技術的偏差。如果審計目標不具體、不明確, 就會使審計監督難以做到有的放矢, 影響審計的質量和職能作用的發揮。
2. 審前準備是否充分。
審前準備是審計機關在實施審計前, 必須進行的一項重要工作, 包括收集審計資料、編制審計實施方案、選派審計人員等。準備工作是否充分, 直接影響審計實施效果和質量。審前準備不充分的主要表現為:審前調查不夠深入, 編制審計實施方案時目標不明確、內容不具體、重點不突出;與審計事項相關的法律、法規和被審單位基本情況收集不夠全面;沒有開展有針對性地審前培訓, 以及審計技術方法準備不充分等。如果審前準備不充分, 將在一定程度上造成審計實施中的盲目性, 從而影響審計質量。
3. 審計實施是否徹底。
審計實施是審計人員檢查被審計單位賬目、收集審計證據的過程。審計實施中能否按審計方案檢查被審計單位會計資料, 發現的問題線索是否及時查深查透, 并取得完整合法、有效的審計證據, 都直接影響著審計工作的質量。因此, 審計實施徹底與否, 是決定審計工作質量的關鍵因素。實際工作中導致審計實施不徹底的原因主要來自兩個方面:一是審計主體方面。如審計人員不能按照要求進行審計抽樣測試和判斷, 導致審計重點不突出;沒有按方案要求對會計資料進行全面審計;審計證據收集不夠全面、充分等。二是審計客體方面。如被審單位內部控制薄弱, 經濟業務復雜, 會計人員業務素質不高, 提供審計的會計資料不完整等, 都在不同程度上對審計質量產生影響。
4. 審計處理是否公正。
依法依規、客觀公正、實事求是地評價審計事項, 處理審計查明的問題, 是保證審計質量的基本要求。在具體審計實踐中, 由于受主、客觀方面原因的影響, 有些審計處理存在一些偏差, 主要表現為:審計定性不準、審計處理適用法律、法規不當, 處理處罰偏寬偏嚴等, 而直接影響審計質量, 導致審計風險。
5. 審計對象的復雜程度。
審計對象的復雜性必然導致審計監督的復雜性。隨著改革的深化和市場經濟的發展, 審計對象的經濟活動變得更加復雜, 與恢復審計制度初期相比, 有三個明顯的不同:一是企業向集團化和行業向系統化發展。許多企業通過重組、兼并等形式, 由零散的小公司, 逐步發展成為了集團公司。一些行政單位也由過去的塊塊管理, 發展成為了系統的垂直管理, 審計難度明顯加大。二是審計范圍和內容逐步擴大。隨著經濟和審計事業的發展, 審計工作由傳統的財務收支審計向管理和效益審計延伸, 由單純的審計處理發展為處理和服務并重。特別是開展經濟責任審計后, 審計工作已由對“事”的監督轉向了對“人”的監督, 審計監督的復雜性明顯加大。三是經濟活動變得更加復雜。隨著市場經濟的發展, 特別是加入WTO后, 政府和企業的經濟活動都將發生深刻變化, 使審計監督的難度和復雜程度加大, 進而對審計工作質量產生直接影響。
6. 審計人員素質及審計技術方法的局限性。
人的因素是最為關鍵的因素, 人員素質的低劣和方法技術的落后, 必然導致審計質量的低劣。人員素質和技術局限性主要表現為:一是少數審計干部特別是基層審計干部還不能完全適應新形勢發展要求。從人員結構上看, 復合型審計人才較少, 知識和年齡結構老化的現象在基層審計機關較為普遍, 由于經驗和能力均受到一定的局限, 使審計監督職能作用的發揮難以達到社會的預期要求;二是審計人員工作責任心和對職業的關注狀況。除了業務能力外, 影響審計質量的還有職業精神。如果沒有一個好的精神狀態, 就難以高質量地完成審計任務, 甚至造成審計過失, 而影響審計工作質量;三是審計技術方法還比較落后。隨著國民經濟信息化的快速發展和科技知識的日新月異, 一方面, 對審計技術方法提出了很高的要求, 另一方面, 也使經濟活動中的舞弊行為更加隱蔽, 傳統的手工查賬方式難以適應新形勢發展要求, 制約了審計監督職能作用的發揮和審計工作質量的提高。
7. 審計人員的非獨立性。
按照《審計法》的規定, 審計機關和審計人員依法獨立開展審計工作, 這是保障審計工作客觀公正的基本要求。但從實際情況看, 影響審計獨立性的因素主要是少數地方還存在行政干預以及審計活動受審計經費不足的制約, 從而嚴重制約著審計職能的發揮, 最終影響審計工作的質量。
二、關于提升審計工作質量與水平的思考
審計質量控制包括很多個方面, 它貫穿于審計工作的全過程, 如對審前調查控制、對審計實施方案的控制、對審計實施過程和對審計結果的控制。
為促進審計人員進一步增強精品意識、績效意識、大案要案線索意識、開放性意識和計算機審計意識, 提升審計工作質量和水平, 更好地為實現審計目標服務, 省審計廳從今年開始在全省審計機關倡導開展“五個一”活動, 即爭創一個精品審計項目、開展一個績效審計項目、移送一起大案要案線索、公告一個審計項目結果、打造一個計算機審計示范項目。我們要認真落實省廳部署, 統一思想, 提高認識, 將“五個一”納入年度總體工作安排, 認真抓好落實, 重點把握好以下幾個關鍵問題:
1. 強化精品意識。
全體審計人員要進一步增強精品意識, 努力推動審計業務質量上層次、上水平。一要注重挖掘審計深度。在全面審計的基礎上, 務求突出審計重點, 在審計的深度上做文章, 緊緊圍繞政府最關心的事情、群眾最切身的利益、社會最關注的問題展開審計, 查深查透, 這是保證質量、出精品的關鍵。要加大對侵吞國家資產、以權謀私、損害國家和人民利益的重大違法犯罪問題的審計力度, 及時向紀檢監察部門、司法機關移交案件線索。二要拓展審計廣度。進一步開擴思路, 拓展視野, 將審計視角延伸到我市改革和發展的各項事業中, 發現新情況, 反映新問題, 打造新亮點。要跳出就審計論審計的思維定式, 用心琢磨全局性、宏觀性的問題, 在審計成果的轉化運用上狠下工夫, 大力揭示和反映制度上的漏洞、機制上的缺陷、體制上的障礙和管理上的失控, 努力在完善制度、改革體制、健全機制和加強科學管理等方面發揮建設性作用。三要提高審計精度。這里要重點強調提高審計公文質量的問題。審計公文體現法定效力, 是審計工作的“臉面”。當前審計公文中存在很多具體問題, 雖是小節, 但影響惡劣。全體人員都要進一步認識到規范公文處理的重要性和必要性, 務必樹立嚴謹細致的工作作風, 發揚一絲不茍的求真精神, 保證審計公文的質量, 提高審計公文的權威性、嚴肅性和約束力。
2. 健全科學管理機制。
審計工作是一項系統工程, 如果沒有系統和規范的管理, 是難以搞好的。尤其是當前審計任務繁重與力量不足的矛盾比較突出, 更要注重加強管理, 建立科學有效的工作機制。今年要重點建立四個方面的管理機制:一是建立審計組長責任制。一方面明確審計組長任職基本條件, 實行審計組長任職資格管理, 另一方面做到審計組長責、權、利三者統一, 充分明確審計組長的職責, 賦予審計組長相應的權限, 并保障多次擔任審計組長且績效顯著人員的權益。二是實行處長負責制。處長是處室工作的第一責任人, 對本處所有審計項目負責, 并且每年至少擔任本處室二至三個重點項目的審計組長。三是完善審計質量考核體系。對全市審計系統工作目標考評方案進行修訂, 使之進一步豐富和規范, 更加科學、合理和有效。四是建立公文出錯備案制度。提高審計業務公文規范化水平, 規避疏漏和差錯。市局公文擬文稿在審理會上發現錯誤的, 由局法制處備案, 納入年度業務綜合考核。各縣 (市) 、區審計局也要結合實際, 采取有力措施, 切實改進審計公文質量。
3. 嚴格審計程序。
首先, 深化審前調查。目前審計業務工作中, 審前調查走形式、走過場的現象還比較突出, 直接影響到審計質量和成效, 這一點在今年工作中要堅決予以扭轉。每個審計項目都要深入、廣泛地開展審前調查, 在摸清情況、充分占有和分析資料的基礎上, 經審計組全體人員認真討論, 形成重點突出、分析透徹、凝聚集體智慧的審前調查報告。其次, 規范審計實施方案的編制。審計實施方案要充分體現出被審計單位的個性特點, 緊緊圍繞審計目標確定審計重點, 明確審前調查發現的問題線索以及查證落實問題線索找準的審計切入點, 真正發揮審計實施方案的指導作用。要對審計實施方案認真審核把關, 未經審核的方案審理會不予審議。第三, 嚴格審計報告復核程序。要堅持“三級復核”制, 從嚴格執行審計工作制度和準則著眼, 切實履行好審計報告復核、審核職責, 確保審計報告質量。
4. 提高審計工作效率。
要進一步完善《審計項目時效管理辦法》, 以求最大限度地整合審計資源, 縮短審計實施時間, 提高審計工作效率。與此同時, 要加快審計信息化建設步伐, 為提高審計工作效率提供技術保障。全市審計機關都要把審計信息化建設作為一項戰略性任務去認識、去要求、去落實, 做到標準高、推動快、工作實、效果好。當前, 重點推廣應用審計管理和現場審計兩大系統, 在現有基礎上進一步提高網上辦公的覆蓋面, 認真挖掘和總結計算機輔助審計的經驗和典型實例, 有效提高審計業務的信息技術含量。
5. 發揮全市審計系統的整體效能。
市局要進一步加強與縣級審計機關的溝通和聯系, 通過交流、培訓、以審代訓、授權、統一組織審計項目等多種方式, 加強對基層審計工作的指導監督, 及時總結推廣工作經驗, 幫助解決工作中的實際困難和問題。認真抓好審計科研、審計學會的工作, 切實加強審計理論研究, 積極推進科研成果應用, 有效服務審計實踐。同時, 進一步加強對內部審計協會工作的指導, 強化內審工作作用, 從而不斷提高各單位執行財經法規的自律性, 不斷增強自我約束、自身免疫的能力, 促使全市的財務管理工作進一步走向規范化。
6. 努力建設學習型審計機關, 為開展“五個一”活動提供人才保障和精神支撐。
第一, 以建設學習型黨支部為抓手, 提高審計隊伍的政治素養。把黨員個人自學與支部集體學習結合起來, 確定共同學習目標, 進一步完善黨支部學習制度, 抓好集中學習, 適時開展理論培訓。通過學習不斷凝聚黨員思想, 引導黨員堅定理想信念, 加強黨性鍛煉, 發揮好黨員的先鋒模范作用和黨支部的戰斗堡壘作用。第二, 創新業務素質教育方式, 不斷提高審計隊伍的實戰能力。進一步增強業務培訓的針對性和實用性, 分層次、分類別、分專業地開展培訓, 引導審計人員把學習作為一種工作模式, 學以致用, 使學習成為理清審計思路, 創新審計技術, 挖掘審計成果, 提升審計質量的理論武器。第三, 狠抓紀律約束, 維護良好審計形象。加強對審計權力運用情況的檢查監督, 建立健全教育、制度、監督三位一體的廉政建設機制, 嚴格執行“八不準”規定、審前承諾、審后回訪、審計回避和年終考核一票否決等制度, 筑牢思想、制度、責任、監督四道防線, 著力解決好黨員干部黨性、黨風、黨紀等方面存在的問題。第四, 強化精神文明建設, 構建和諧審計機關。近年來, 我市審計系統精神文明建設整體推進, 取得了豐碩成果, 但我們要清醒地認識到創建工作和鞏固成果的艱巨性, 把取得的成績作為新的起點, 進一步加強組織領導, 采取有效措施, 深化創建內容, 鞏固創建成果。要不斷推進以“文明、服務、依法、程序”的理念為核心的審計文化建設, 積極開展形式多樣、豐富多彩的群眾性文化活動, 用先進審計文化感召人、凝聚人、激勵人、約束人, 從而構建和諧文明的審計機關。
參考文獻
[1]董大勝.審計技術和方法[M].北京:中國審計出版社, 2001.