財務崗位廉政風險點范文第1篇
崗位廉政風險點排查及防控措施落實情況
為深入構建懲治和預防腐敗體系建設，加強公路管養隊伍廉政教育和風險防范，不斷增強全體干部職工廉政風險防范意識，提高反腐倡廉能力與水平，確保公共權力沿著制度化、法制化和規范化軌道運行，7月中旬，我所根據縣交通運輸局的總體要求和部署，組織全體干部職工結合自身崗位工作特點，認真開展崗位廉政風險點查找和防控措施落實。
一、 深入學習，提高認識
組織召開了動員部署大會，及時向全所管理人員宣傳廉政風險點排查工作，要求全體人員全面理解和深刻認識開展廉政風險點排查工作的重要意義，強化廉潔意識，增強開展廉政風險點排查工作的自覺性，樹立風險理念，筑牢思想防線。
二、多措并舉，認真排查
緊緊圍繞領導崗位、掌管“人權、財權、事權”的崗位等可能發生腐敗行為的重要崗位和行政審批、行政執法等關鍵環節，采取自己找、領導審、民主評的方式開展自查自析活動，逐個填寫《廉政風險點自查表》。
通過排查，除單位廉政風險外，另存在五個崗位廉政風險點：
(一)單位廉政風險：
1、制度廉政風險：一是本所制定的黨風廉政建設和反腐敗工作實施意見中，規范領導干部廉潔從政行為的內容還不夠全面;二是本所制定的推進懲防體系制度建設工作方案中，工作任務還需再細化。
2、崗位職責風險：一是可能會出現未嚴格按照《招投標法》的規定組織養護工程的招投標和發包工作;二是可能會存在路政管理過程中，未嚴格執行路政管理工作紀律。
(二)崗位廉政風險：
1、所長崗位廉政風險：
(1)制度廉政風險：由于工作制度的覆蓋面和工作標準不夠明確，可能導致行政行為失誤。
(2)崗位職責風險：一是由于相關法律法規的具體規定未宣傳到位，可能導致工作失誤;二是在干部推薦考核、選拔任用、評先表模上可能出現不講原則、任人唯親，導致干群關系不好或廣大職工帶情緒工作;三是在重大事項的決策、大額資金使用上，可能出現不討論、不研究，個人決定代替集體決定的現象，造成社會不良影響;四是在公務活動中可能出現違反廉潔自律規定，接受禮品、現金及有價證券等，造成社會不良影響;五是在財務管理工作中，可能會出現濫用權力、拔關系款，謀取私利，造成社會不良影響。
2、副所長崗位(分管大中修工程、小修保養)廉政風險： (1)制度廉政風險：可能會出現未嚴格按照《公路工程質量管理辦法》的規定實施工程管理。
(2)崗位職責風險：一是可能會出現接受施工方好處，放松工程監管的現象，造成不良的社會影響;二是可能出現收取當事人好處，不按規定程序檢查監督的現象，造成嚴重經濟損失和社會影響。三是可能會
2 出現收取當事人好處，不按規章制度檢查，檢查數據失真的現象，造成領導決策失誤或嚴重的社會不良影響。
3、副所長崗位(分管路政工作)廉政風險：
(1)制度廉政風險：一是未建立本單位路政管理工作廉政制度和路政管理工作獎懲制度;二是未制定詳細的路政案件處置程序。
(2)崗位職責風險：一是在處理路政案件中，可能接受當事人好處，亂開口，處置不當，或辦理建議不當，造成社會不良影響;二是案件查處中，可能接受當事人好處，違規辦案或礙人情，或瞞案不報、壓案不查、大案化小，辦案不公，造成社會不良影響;三是案件辦理中，可能出現泄私憤、刁難當事人現象，損害當事人合法權益;四是在使用由裁量權時，可能出現不按規定任意使用自由裁量權，導致處理不公。
4、管理員崗位會計職務廉政風險：
(1)制度廉政風險：財務管理工作制度和內控制度還需進一步完善。 (2)崗位職責風險：一是可能出現不按照規定使用、管理現金、支票，造成現金挪用、公款私存;二是可能出現票據管理不規范，導致票據丟失和票款流失;三是可能出現不及時與銀行核對賬目，造成資金流失。
5、管理員崗位出納職務廉政風險：
(1)制度廉政風險：財務管理工作制度和內控制度還需進一步完善。
(2)崗位職責風險：一是可能出現利用工作之便，違反財務審批程序，支出審核不嚴，發生不廉潔行為，造成社會不良影響;二是可能出現不嚴格執行收支兩條線規定，收支管理不規范，出現坐收坐支、截留、挪用資金、公款私存等違紀違規行為，造成社會不良影響。
三、對癥下藥，嚴抓防控
對排查出來的廉政風險點，進行綜合分析，深入查找原因，制定點面結合、行之有效的防范措施，著力形成以崗位為點、以程序為線、以制度為面的廉政風險防控機制，使工作職責更加清晰、業務流程更加規范、權力運行更加透明。
(一)單位廉政風險防控措施
(1)制度廉政風險防控措施：一是進一步建立健全黨風廉政建設和反腐敗工作制度;二是進一步完善懲防體系制度建設工作方案和機關效能建設工作制度。
(2)崗位職責風險防控措施：一是認真貫徹執行《公路法》、《行政許可法》、《招投標法》、《國家賠償費用管理辦法》、《罰款決定與罰款收繳分離實施辦法》、《交通行政執法監督規定》、《交通行政許可監督檢查及責任追究規定》等法律法規;二是嚴格執行《貴州省公路局路政管理人員“五條禁令”》和路政工作紀律。
(二)崗位廉政風險防控措施
1、所長崗位廉政風險防控措施
(1)制度廉政風險防控措施：一是進一步建立健全各類工作制度，明確工作職責及工作時限、質量、標準;二是制定和執行本單位的議事規則。
(2)崗位職責風險防控措施：一是認真學習《中國共產黨員領導干部廉潔從政若干準則》和《關于實行黨風廉政建設責任制的規定》;二是嚴格執行上級部門選拔任用股級領導干部考核工作方法;三是嚴格執行事業單位競爭上崗暫行辦法;四是建立完善所務公開、黨務公開制度。
2、副所長崗位(分管大中修工程、小修保養)廉政風險防控措施：
4 (1)制度廉政風險防控措施：一是嚴格執行《公路工程質量管理辦法》;二是建立工程質量檢查制度。
(2)崗位職責風險防控措施：一是建立“政府監督、社會監理、企業自檢”三級質量保證體系;二是制定養護工程項目監督檢查考核辦法;三是嚴格實行責任追究制和質量終身負責制。
3、副所長崗位(分管路政工作)廉政風險防控措施：
(1)制度廉政風險防控措施：一是建立健全本單位路政工作廉潔制度和路政管理工作獎懲制度;二是制定詳細的路政案件處置程序。
(2)崗位職責風險防控措施：一是嚴格執行《行政許可法》，嚴格案件的審批程序，依法辦案、依法行政;二是嚴肅辦案紀律，認真執行《貴州省路政人員“五條禁令”》;三是制定詳細的案件處置程序，規范執法人員自裁量權。
4、管理員崗位會計職務廉政風險防控措施：
(1)制度廉政風險防控措施：進一步完善財務管理工作制度和內控制度。
(2)崗位職責風險防控措施：一是加強學習，增強廉潔自律意識和服務意識;二是遵守會計人員職業道德，不斷提高業務水平;三是熟悉財經法律、法規和國家統一的會計制度和財務管理制度，認真進行會計核算;四是嚴格執行收支兩條線，定期對票據進行監督檢查;五是堅持支票、印鑒、密碼、現金等分塊管理，相互監督，避免違反財經紀律。
5、管理員崗位出納職務廉政風險防控措施：
(1)制度廉政風險防控措施：進一步完善財務管理工作制度和內控制度。
5 (2)崗位職責風險防控措施：一是加強學習，增強廉潔自律意識和服務意識;二是嚴格按照會計法律、法規和規章制度規定的程序和要求辦理現金收付業務;三是建立健全現金目記帳，逐日逐筆登記現金收付，賬目應日清月結;四是定期盤點庫存現金，確?，F金帳面余額與實際庫存相符，發現不符，應及時查明原因;五是嚴格執行庫存限額的規定，對超過庫存限額部分，應于當日送存開戶銀行。
財務崗位廉政風險點范文第2篇
一、潛在廉政風險點：(1)利用行政許可權謀取私利導致風險。如對符合法定條件的申請不予辦理、消極辦理，借機吃拿卡要;擅自違反法定程序、法定條件辦理行政審批、行政許可事項,謀取私利;違規指定代理或推薦中介機構，收受回扣;憑借行政許可職權為親友經商辦企業或從事其他活動謀取便利等。(2)違規收費導致風險。如借企業登記注冊或辦理變更登記之機強制企業加入私營企業協會、工商人員代收會員費或將繳納會員費作為企業登記的前置條件。
二、潛在監管風險點：(1)違反工作流程，簡化審批手續，可能造成前置許可審批把關不嚴、手續不完備、違規辦理登記手續等失職行為發生。(2)在行政許可過程中，因業務不熟，不能做到一次性告知，給申請人帶來不便，往返多次跑腿，使其產生不滿情緒，可能導致其向分局或上級進行投訴。(3)由于歷史的或其他原因，執行與法律、法規規定相悖的政策或決定而導致風險。如執行相關降低主體準入條件優惠政策時存在的風險;執行上級機關、當地政府作出的與法律、法規規定相悖的決定時存在的風險。重點地域、重點行業、重點項目的準入條件不具備，致使轄區可能潛伏著重大安全隱患存在風險。(4)因企業登記原始檔案存在問題導致風險。包括因企業登記原始檔案缺失、存在矛盾、不明確或登記錯誤導致現有登記行為存在風險。(5)由于法律法規無具體規定，辦理具體事項時無依據而導致風險。如對于前置審批項目，目前總局尚未根據法律授權制定出臺相關目錄，辦理登記時無明確依據而存在風險;如對實質審查，目前未明確規定何種事項、何種情況下通過何種程序進行實質審查，導致無論是否進行實質審查都可能產生風險。(6)由于微機提示程序不完善或登記人員工作失誤，不應核準的名稱而予以核準，造成名稱使用糾紛。(7)由于打照人員工作失誤，造成核發出的營業執照與登記人員核準的不一致，有可能引起不良后果。(8)由于發照人員工作失誤，有可能錯發營業執照，造成不好影響。(9)由于內勤工作失誤，有可能丟失保管的文件或印章使用不當，造成不良影響。(10)由于信息統計人員工作失誤，可能造成上報或發布的數據信息不準確。
風險找得再準、再全，如果沒有措施來保障，那也只能是徒勞。只有措施到位了，才能真正發揮出風險防范管理的預警、監督、保護功能。風險防范管理工作能不能取得成效，建立完善長效防控機制是根本。那么在實際工作中，到底如何做才能建立有效的防控機制呢?莊河市工商局注冊科認為：
1、加大政務公開力度，全面公開登記工作流程、服務規定;
2、嚴格實行“一審一核”的審批制度，通過審查員、核準員共同把關，確保前置許可文件合法有效，登記手續完備和程序合法;
3、通過規范登記流程，全面使用工商綜合業務軟件，做到信息真實有效、無遺漏;
4、定期對注冊登記檔案進行抽查，主要檢查各登記材料要件是否完備及前置許可文件是否有效;
5、工作程序嚴格執行GB/T19001-2000標準，相關文件： 注冊登記業務過程控制程序DLGSB/P-24-2008 注冊科窗口工作管理制度DLGSB/W-29-2008
6、加強業務培訓，用科學發展觀不斷提高業務人員政治思想水平、業務知識能力以及自我保護能力，努力降低因自身不足導致的風險產生;
7、制定標準告知流程，明確責任，盡量減少口頭形式告知;
8、暢通投訴渠道，及時處理投訴案件，避免矛盾升級。
9、以文字形式及時將可能發生的隱患向上級報告，并做好記錄;
財務崗位廉政風險點范文第3篇
案
為認真貫徹落實中央《建立健全精神，進一步增強黨風廉政建設的針對性和實效性，建立健全各項有效的風險防范管理機制，使廉政風險問題做到事前預防、事中監督、事后控制。根據上級安排從2009年2月至2009年7月在全縣衛生系統范圍內開展 “三個廉政風險點”(思想道德風險、制度機制風險、崗位職責風險)管理工作。為確保工作的順利進行，特制定如下實施方案。
一、指導思想和目標任務
以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，堅持標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防的方針，緊緊圍繞加強作風建設和完善懲治和預防腐敗體系建設為重點的反腐倡廉建設。堅持把反腐倡廉建設貫穿于經濟社會發展和衛生工作的各個領域。實施廉政風險點管理的出發點和落腳點是保護干部，體現黨的以人為本理念。在黨風廉政建設工作中，以領導干部為重點，以規范和制約權力為核心，以腐敗現象易發多發的重要領域和關鍵環節為突破口，加強懲治和預防腐敗體系建設，針對容易發生不廉潔問題，存在廉政風險的薄弱環節，深入查找領導干部在思想道德方面、制度機制方面、崗位職責方面存在的廉政風險點，進一步采取有效措施加以監控，將風險點作為監控點，逐步將風險點變為安全點，最大限度地降低廉政風險，
— 1 — 有效預防腐敗行為的發生，促進反腐倡廉制度的完善和工作機制的創新，構建一個全面覆蓋、層層管理、重點防控、責任到人的風險防控體系，探索一條科學、量化、便于考核的黨風廉政建設新路子，建設一支政治過硬、業務精通、廉潔奉公、作風優良的干部隊伍，為施甸經濟實現跨越式發展和全縣衛生工作取得優異成績提供堅強的組織和紀律保障。
二、組織機構
為加強對風險點管理工作的組織領導，全面推進衛生系統廉政風險點管理工作取得實效，成立施甸縣衛生系統廉政風險點管理工作領導小組：
組 長：段立忠(衛生局黨委書記) 副組長：蔣開焱(衛生局黨委副書記、局長) 成 員：尹成波(衛生局副局長)
李棟國(衛生局副局長) 段志陵(衛生監督所所長) 徐紹俊(縣人民醫院院長) 楊 明(縣中醫醫院院長) 段從偉(縣疾控中心主任) 楊品一(縣婦幼保健院院長) 楊 浩(衛生局紀檢聯絡員) 15個鄉鎮衛生院院長
領導小組下設風險點管理辦公室在衛生局辦公室，由楊浩兼 — 2 — 任辦公室主任，負責組織開展好各項日常工作和抓好具體工作。
三、實施范圍和內容
1.實施對象。查找廉政風險點對象：實職副科及其以上領導干部，局機關內設科室科室長和所屬二級單位領導班子成員、科室長、財會人員及項目資金管理工作人員。
2. 實施重點。把廉政風險點查找活動貫穿于事前、事中、事后等各個環節，堅持貫徹預防為主，突出事前防范，加強制度預防，有效地防范各種風險。
3. 實施內容。風險點排查緊緊圍繞思想道德風險、制度機制風險、崗位職責風險三個方面來開展。思想道德風險是指個人在堅定理想信念，模范遵守社會公德、職業道德、家庭美德、生活作風、健康情趣等方面存在的風險;制度機制風險是指單位在權力運行、機制體制、監督管理、民主決策等方面存在的風險;崗位職責風險是指個人在行使職權、履行職責等方面存在的風險。
四、工作措施及時間安排
(一)學習動員(時間安排：2009年2月20日—3月10日)。各醫療衛生單位要認真組織干部職工學習胡錦濤同志在中紀委第七次全體會議上的重要講話、黨的十七大報告中關于加強領導干部作風建設的內容、《黨章》、《中央紀委關于嚴格禁止利用職務上的便利謀取不正當利益的若干規定》、《中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則(試行)》等方面重要內容，進一步統一
— 3 — 思想，提高認識，充分認識加強干部作風建設的重要性。消除“三種錯誤認識”，增強“三個意識”：一是要消除“風險離我很遠、與己無關”的意識，增強危機意識。每個有權力的崗位都有可能產生腐敗，不僅重點機構和重點崗位存在廉政風險，每一個崗位都存在或多或少、或強或弱、或明或暗的風險環節，這就是腐敗風險;二是消除“因為有風險就裹足不前”的畏縮思想，增強進取意識。讓干部職工認識到開展風險管理的根本目的是促進工作健康發展，保護干部健康成長，讓大家放心、放手工作;三是消除“冒風險行事”的僥幸心理，增強廉政意識。查找風險點，從某種意義上說，無異是將自己手中的權力“曬”之于眾，包括其中許多自由裁量權的活動范圍和許多可以為自己帶來方便的“潛規則”，查找風險點，制定相應的防范措施，就是對這些權力的制約和限制，但同時更有利于保護我們的干部，讓干部職工看清自己身邊的“高壓線”，不越“雷池”。各參學對象要通過學習，結合實際認真撰寫讀書筆記和心得體會。其中，實職副科及其以上領導干部要把心得體會上報縣風險點管理辦公室，各醫療衛生單位領導班子成員要把心得體會上報衛生局風險點管理辦公室，其他人員的心得體會交本單位備案。
(二)查找廉政風險點(時間安排：2009年3月11日—4月10日)。風險點找得準不準，是實施廉政風險點管理的關鍵所在。各醫療衛生單位要結合實際認真分析“管權、管錢、管物、管事、管人、管項目”等部位的薄弱環節，以部門為單位在實施 — 4 — 對象中全面開展“風險點在哪里?”、“風險點有哪些?”、“風險點是什么?”的查找工作。在查找廉政風險點的過程中要做到三個結合，即自己查找與互相查找相結合、下級查找與上級查找相結合、內部查找與外部查找相結合。廉政風險防范管理要避免流于形式，自己找不準，就互相找，部門找不準就上級查，自己單位找不準的，就必須發動群眾來補充。
1.內部排查。一是單位領導班子成員、二級單位班子成員及科室長從思想道德、制度機制、崗位職責三個方面進行廉政風險點查找分析，提出防范措施，報衛生局風險點管理辦公室。二是以局機關、內設科(室)、所屬二級單位為單位，結合各自的工作職能特點認真查找風險點，并將排查出來的風險點認真梳理、分析，提出對應的防范措施，由各單位負責人簽字認可后，報衛生局風險點管理辦公室。
2. 互相查找。各醫療衛生單位單位內設科(室)、單位與單位之間要本著真誠幫助，有效防范、共同提高的目的，認真負責的進行查找，多提意見、問題。
3.外部查找。在外部查找上，要與貫徹落實“六項制度”、《建立健全懲治和預防腐敗體系2008—2012年工作規劃》相結合，通過設置征求意見箱、發放征求意見表、個別談話、召開座談會、召開民主生活會等形式，結合廉政風險點防范管理進行查找。
(三)確定廉政風險點(時間安排：2009年4月11日—5
— 5 — 月10日)。各醫療衛生單位要對“三個方面”產生廉政風險的可能性或概率及其損害程度進行分析研究，對可能產生問題的環節進行甄別，確定出廉政風險點，為實行重點監控提供依據。主要措施：
1.各醫療衛生單位領導班子成員將查找出來的風險點認真分析評估，提出評估意見后，交衛生局黨委綜合評估決定。
2.各醫療衛生單位(含內設各科室)對查找出來的所有風險點進行梳理、篩選，確定后，把重點科室、重點崗位、重點環節上的廉政風險點進行造冊登記，由衛生局分管領導參加評估，并提出本單位評估意見，最后交衛生局黨委綜合評估決定。
3.開展社會調查，由各醫療衛生單位通過走訪部分服務對象、人大代表、政協委員或是發放問卷表、舉行座談會等方式進行評估。
4.報衛生局黨委進行評估審定。
5.局黨委確定的全系統的廉政風險點報縣廉政風險點管理試點工作領導小組進行評估審定。
6.根據綜合上述評估意見，各醫療衛生單位按照分級管理確定風險等級，并進行備案。
7、針對查找出來的風險問題，制定切實可行的整改措施。
(四)狠抓落實求實效(時間安排：2009年5月11日—7月10日)。一是抓住重點，建章立制。各醫療衛生單位要依據登記備案的廉政風險點，狠抓整改措施的落實。要通過認真分析研 — 6 — 究新時期黨風廉政建設的形勢特點，對備案的廉政風險點要建立、修訂和完善相關的制度加以預防，對容易發生問題的重點部位和重點環節，要進行重點監控，形成長效機制，實行跟蹤監督。各參與對象要結合各自的整改措施切實抓好整改，不走過場，力求取得實效。(各醫療衛生單位須將本單位及班子成員個人的整改落實情況書面上報衛生局風險點管理辦公室)。二是積極探索，創新工作。把廉政風險點管理作為黨風廉政建設的一項重點工作來抓，在工作中認真總結好的經驗和做法，努力探索反腐倡廉工作的新思路、新方法，積極開展廉政風險防范預警機制的研究與探討。從思想道德風險、制度機制風險、崗位職責風險三個方面，認真查找干部廉政風險點，積極探索防范管理的有效措施。對可能發生的腐敗行為實施有效控制，加大從源頭上預防腐敗工作的力度。三是嚴格考核，監督實施。將廉政風險防范管理考核結果納入黨風廉政建設責任制檢查考評中，作為干部選拔、任用、考核的重要依據。典型引路，逐步把風險管理延伸到全縣每個醫療衛生單位的各個崗位，最大限度地降低廉政風險，確保對苗頭性問題及早發現、及早提醒、及早糾正，及時啟動“殺毒軟件”，及時化解風險，為干部筑牢保持清正廉潔的“防護網”和“防火墻”。衛生局廉政風險點管理工作領導小組將加強對本實施方案及配套措施落實情況的監督檢查，及時通報存在問題，對落實不到位、出現問題的單位和個人實施責任追究。
(五)總結驗收。(時間安排：2009年7月11日至30日)。
— 7 — 衛生局廉政風險點管理辦公室和各醫療衛生單位要及時對前期工作進行回顧，對工作所取得的成效進行重點總結，把各開展工作的主要做法和亮點作為經驗進行認真歸納，對需要在以后的工作中完善和提高的方面進行仔細分析，形成開展工作情況上報。衛生局廉政風險點管理工作領導小組組織召開總結大會，進行檢查驗收。
五、工作要求
一是加強組織領導。各醫療衛生單位負責人要高度重視，加強領導，及時成立相應的領導機構、制定實施方案。認真總結和檢查落實風險點管理工作的進展情況，加強宣傳報道，大力宣傳本單位貫徹落實廉政風險點管理的好措施、好經驗、好辦法。對在工作中貫徹落實不力，執行不嚴的，要嚴肅紀律，進行問責。同時，要結合工作實際，發揮自身優勢，利用黑板報、宣傳欄、標語等載體，不斷擴大廉政風險點管理工作的宣傳面，使全體干部職工增強防范風險的意識、切實落實防范措施，確保風險點無風險。
二是按時上報相關材料。各醫療衛生單位要根據每個階段的時間安排，按時向衛生局風險點管理辦公室上報相應的材料并作好本單位的痕跡管理。嚴禁不報、漏報、遲報等現象發生。
附件：《活動計劃表》
附件一表 1.個人思想道德風險點排查表
附件一表2.個人互相查找思想道德廉政風險點意見建議表
— 8 — 附件二表 1.單位制度機制風險點排查表
附件二表 2.單位互相查找制度機制風險點意見建議表 附件三表 1. 個人崗位職責廉政風險點排查表
附件三表2. 個人互相查找崗位職責廉政風險點意見建議表
施甸縣衛生系統廉政風險點管理工作領導小組
2009年2月24日
財務崗位廉政風險點范文第4篇
校 長
風險級別：A級 廉政風險點：
1、不依法履行職務，學校人財物管理中的重大問題不集體研究，搞個人說了算;
2、利用職權和職務上的影響謀取不正當利益;
3、在人事管理、財務管理、工程項目、公務接待方面管理不嚴，不嚴格執行規章制度，導致出現違法違紀現象。
防控措施：
1、堅持依法治校;
2、堅持“三重一大”事項集體研究決定;
3、嚴格執行規章制度，落實責任制;
4、充分發揚民主，自覺接受全校師生監督;
5、按照《廉政準則》，帶頭遵守廉潔自律各項規章制度。
副校長
風險級別：B級 廉政風險點：
1、在人事管理、教育教學常規管理、公務接待等方面管理不嚴，不按規章制度辦事，導致分管部室及工作人員出現違法違紀行為;
2、個人不嚴格自律，利用職權和職務上的影響謀取不正當利益。 防控措施：
1、嚴格按制度辦事，落實責任制;
2、加強分管部室的管理，建立廉潔自律長效機制，預防任何不廉潔行為發生;
3、樹立全局意識，堅持重大問題集體研究，集體決定;
4、 按照《廉政準則》，帶頭遵守廉潔自律各項規章制度。
工會主席
風險級別：B級 廉政風險點：
1、不依法履行維權職能，對學校依法治校工作監督不力;
2、工會經費管理不到位，發生違規使用現象;
3、利用職權和職務上的影響謀取不正當利益; 防控措施：
1、堅持校務公開，接受群眾監督;
2、按照《廉政準則》，帶頭遵守廉潔自律各項規章制度;
3、嚴格執行學校規章制度。
教務處主任、副主任
風險級別：B級 廉政風險點：
1、教師工作安排未能才盡其用，公心處事;
2、教學管理中執行制度不力，存在人情關;
3、組織實施考試過程操作不規范，考風考紀不端正，試卷保密出現問題，造成嚴重后果;
4、教師業務考核、工作量的審核有失公平公正;
5、教材教輔的征訂中程序不規范，有不廉潔行為;
6、相關教學經費管理使用違反規定。
7、學籍管理中發生不廉潔行為;
8、畢業證辦理，審核不嚴; 防控措施：
1、嚴格執行標準，加強自律意識;
2、嚴格按工作程序、要求和工作紀律辦事;
3、按照實事求是的原則抓好教學常規管理;
4、在招生考試工作中嚴格按制度和程序辦理，接受師生和社會監督;
5、加強科室管理，培育廉潔、高效有序的工作作風。
后勤主任
風險級別：B級 廉政風險點：
1、利用職務之便，違反財務審批程序，支出審核不嚴，發生不廉潔行為;
2、不按規定執行收支兩條線管理，出現坐收坐支、截留、挪用資金等違規違法行為;
3、對維修、維護工程驗收和安排過程中程序不規范或質量上出現失誤;
4、不嚴格執行資產購置、處置的申報審批程序，為自己或他人謀取利益;
5、不認真執行政府采購制度，固定資產的購置、驗收不按照政府采購程序進行把關，采購過程中操作不規范，出現質次價高、虛開發票等;
6、固定資產管理不嚴，出現資產流失或丟失現象等;
7、項目管理不規范，造成資金流失和浪費;
8、在統計數據時審核把關不嚴，造成統計數據失真;
9、對后勤組職工管理不到位，工作上出現重大失誤。 防控措施：
1、熟悉財經法律、法規和國家統一的會計制度，依法理財，依法辦事;
2、嚴格執行《會計法》和《財務管理制度》，按照審批程序和標準，嚴把支出審批關;
3、嚴格執行大宗物資商品政府采購;
4、嚴把項目申報、加強項目管理，提高資金使用效益;
5、認真審核統計數據，確保數據真實準確;
6、加強學習，增強廉潔自律意識和服務意識;
團委書記
風險級別：C級 廉政風險點：
1、團員發展未嚴格按照《團章》規定執行;
2、團費收繳及使用未嚴格按規定執行，存在不廉潔行為;
3、推優入黨工作不嚴格遵照《黨章》和《團章》規定執行;
4、在評選優秀團員、團干部未做到公平、公正、公開。
5、對班主任管理未能做到公心處事，存在人情關;
6、評三好、優干不按程序辦理或弄虛作假，發生不廉行為;
7、學生管理工作中，懲罰不按規定辦理。 防控措施：
1、加強工作紀律教育、監督;
2、強化自身工作紀律意識，認真履職盡責;
3、接受師生監督。
會 計
風險級別：B級 廉政風險點：
1、不按照規定使用、管理現金、支票，造成現金挪用、公款私存;
2、票據管理不規范，導致票據丟失和票款流失;
3、不及時與銀行核對賬目，造成資金流失。 防控措施：
1、加強學習，增強廉潔自律意識和服務意識;
2、遵守會計人員職業道德，不斷提高業務水平;
3、熟悉財經法律、法規和國家統一的會計制度和財務管理制度，認真進行會計核算;
4、嚴格執行收支兩條線，定期對票據進行監督檢查;
5、堅持支票、印鑒、密碼、現金等分塊管理，相互監督，避免違反財經紀律。
出 納
風險級別：B級 廉政風險點：
1、利用工作之便，違反財務審批程序，支出審核不嚴，發生不廉潔行為;
2、不嚴格執行收支兩條線規定，收支管理不規范，出現坐收坐支、截留、挪用資金、公款私存等違紀違規行為。
防控措施：
1、加強學習，增強廉潔自律意識和服務意識;
2、嚴格按照會計法律、法規和規章制度規定的程序和要求辦理現金收付業務;
3、建立健全現逐日記帳，逐日逐筆登記現金收付，賬目應日清月結;
4、定期盤點庫存現金，確?，F金帳面余額與實際庫存相符，發現不符，應及時查明原因;
5、嚴格執行庫存限額的規定，對超過庫存限額部分，應于當日送存開啟銀行。
黨支部書記及委員
風險級別：C級 廉政風險點：
1、在發展新黨員、黨員組織關系轉移工作中接受他人禮品、宴請;
2、在黨內評優、評先中存在不規范、不公正、不廉潔現象。 防控措施：
1、加強思想政治學習，防止出現宴請、收受好處等不廉潔行為;
2、嚴格工作程序，嚴格規范管理;
3、堅持黨務公開、接受師生監督。
伙管員
風險級別：C級 廉政風險點：
1、食堂固定資產管理不嚴，出現流失或丟失現象;
2、不按規定及時上解師生伙食費，造成現金挪用，公款私存或貪污;
3、不及時與銀行對賬，造成資金流失。 防控措施：
1、加強學習，增強廉潔自律意識和服務意識;
2、定期對票據進行監督檢查;
3、堅持賬務、資金公開管理、相互監督。
班主任、科任教師
風險級別：C級 廉政風險點：
1、班費管理不規范、使用不合理;
2、接受學生、家長的禮品、宴請;
3、從事有償家教活動;
4、體罰或變相體罰學生;
5、向學生引導購買或推銷學習資料，從中謀利。 防控措施：
1、加強思想政治學習，增強廉潔從教意識;
2、加強制度建設，科學規范管理;
財務崗位廉政風險點范文第5篇
自查情況報告
羅劍飛
一年來，我自己著眼回顧檢查自身，并認真通過學習文件、參加會議、記寫學習筆記、總結工作等形式積極認真地做好自查工作?，F對我職責范圍內的廉政風險點查找情況匯報如下：
一、風險點的查找
1、對專業知識及相關法律、法規、條例、規定等方面的學習不夠，造成一些工作完成不及時。
2、在協助的一些工作上，缺少一些專業知識等方面的學習，因此，工作完成不夠理想。
二、存在風險的原因
1、學習不夠，對風險點的存在和防范認識不充分;
2、對潛在的問題和風險點重視和把握不夠。
三、防范措施
1、加強學習，提高素質。通過學習樹立正確的人生觀、世界觀，堅定自身信念不動搖。提高自身的業務素質，強化工作本領，提高工作水平。
2、做好本職工作。要若人不知，除非己莫為，不能心存僥幸，首先從自己做起。嚴于律己，以史為鑒、以人為鑒、以案為鑒，時常對自己敲警鐘，嚴把本職工作質量關。
存在以上問題，在我下一步的工作中，我將以此次廉政風險點排查為契機，以科學發展觀為統領，通過學習廉政風險點防范有關文件，并對個人思想進行不斷地改造和結合個人工作特點，努力提高個人工作績效。
財務崗位廉政風險點范文第6篇
(1) 編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金;
(2) 進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益;
(3) 建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析;
(4) 承辦公司領導交辦的其他工作。 存在的廉政風險點：
1、可能發生利用職務之便人情征收、編制人情預算、撥人情款等風險。
2、在公務活動中，接受饋贈或宴請，可能產生違反法紀規定的不廉潔行為;對親屬及身邊的工作人員管理不夠嚴格，可能出現不廉潔行為，造成不良后果。
3、對財務收支等重大資金使用等沒有及時提出建議和意見，存在監督不到位的風險。
4、結對資金的調控不合理，資金的撥付審批不嚴，不按程序審批撥付資金，可能導致財政資金的誤用、挪用。
5、對分管的科室在制度建設上要求不高，管理不到位的風險。 防控措施：
1、不斷更新和掌握新的財政法規知識，增強自己的業務能力，提高自己的處理問題的應變能力。
2、加強財政資金管理制度建設，完善內部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉潔奉公，清正廉潔。
3、強化責任意識，時刻警醒自己，防范作風上的風險;落實黨風廉政建設責任制，按規章制度和規定程序辦事;自覺遵守《廉政從政準則》等有關廉政制度，清正廉潔。
4、用制度管人，用制度管事，加強財政項目、資金管理機制的建設，嚴格程序和依法依規，落實好和執行好各項管理制度。