第一篇：生產現場物料管理規定
4-生產現場物料轉運及交接管理辦法
河北宏昌天馬規章制度
三級文檔 編號：HCTM-SCZJ-03-2015 分發號：
生產現場物料轉運及交接管理辦法
一、目的
為規范車間之間材料周轉及交接行為，維護現場及保證節拍進度，減少因材料交接不清、周轉不到位造成現場混亂及異常等待的問題，特制定本規定。
二、適用范圍 本規定適用于河北宏昌天馬專用車有限公司。
三、職責范圍
1、車間主任(或副主任)負責材料周轉及交接具體要求事項的實施管理工作。
2、生產現場6S專員負責過程問題的監督、負激勵管理及本制度的修編。
3、工段長、班長及工藝員、配送運輸員負責異常材料信息的核實及問題責任人的確認。
4、班長負責本班組現場材料存放區域或指定周轉箱的確認、維護及異常材料成因、責任人的追查與記錄。
四、管理細則
1、自制件類物料交接
1.1、沖壓車間由各班長確定各工位負責材料清點及碼放的人員，在車間進行備案。 1.2沖壓車間清點完待轉的材料(除小件外)參照《生產過程標識管理辦法》要求在最上面的一件料上注明材料種類、尺寸、數量、板厚、班次等信息。
1.3、同一拍子上的料不允許重疊碼放，小件不允許壓到已碼好的材料內部。 1.
4、周轉料各車間有指定工位或周轉箱的，按指定要求周轉材料。 1.5、計劃內材料屬定時轉運的按時間要求轉運。
1.6、焊接、總裝車間設專人并在車間備案，專人清點后與沖壓車間轉料班進行交接(材料配送到車間指定的地點后十分鐘內進行物料交接，不能按時交接的，相關責任由延遲方承擔)，確認無誤后在沖壓車間的轉料單上簽字確認;
1.7、臨工料由轉料人員按臨工單要求轉到指定班組，且必須與后序班組班長或副班長當面交接(大料逐項交接，散料集中交接)，由接料人在沖壓車間的材料單上簽字確認。
2、庫存件類物料交接
2.1、物料配送科由配送運輸員負責物料轉運和交接以及異常問題的記錄核實。 2.
2、物料擺放整齊，并隨料提供物料清單，以便于清點物料。
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2.3、車間設置專人負責對接物料配送運輸員，進行物料清點(根據材料使用對其生產的影響性確定必點和抽點的物料)，確認無誤后簽字確認(物料配送到車間指定的地點后十分鐘內進行物料交接，不能按時交接的，相關責任由延遲方承擔)，物料配送科建立物料交接臺賬。
五、考核
1、材料標識未按要求標注、未擺放到指定位置、未正確使用周轉箱或在指定工位/周轉箱擺放混亂/傾倒的，對物料轉運責任人負激勵50元/次。
2、物料在交接過程中發現多、少、錯料的，由物料配送方限時根據情況分別處置(處置時限以不影響物料所需班組生產為準)，超出時限的對責任班長負激勵50元/次。
3、物料交接完成后，屬于必點物料出現補、退料的對物料使用部門責任人負激勵50元/次，連續出現三次及以上補退料的，對物料使用部門第一責任人負激勵100元/次。
4、采用定時交接時，雙方的交接時間拖延不允許超過10鐘，違反者處罰50元/次;
5、物料使用部門私自去物料提供部門拿料的，對拿料人負激勵50元/次，責任部門第一負責人負激勵100元/次;
6、定時轉運料未按時間要求轉運的，經落實屬計劃安排不當或人為其他原因造成的，根據影響時間長短，負激勵責任人50元/。
7、現場其它問題產生的余料處理按《生產車間余料管理制度》進行處置。
六、本制度自下發之日起執行。
編制：生產總監室 審核： 批準： 發文：企管部 發文日期：
報：副總經理、生產總監
發：各車間、供應部、生產保障部
存：企管部 (共印9份)
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第二篇：生產物料管理辦法介紹
物料管理辦法
第一章總則
一、為規范物料的計劃、采購、倉儲、出入庫等內部管理流程，控制存貨采購成本，防范存貨呆滯積壓的損失風險，促進公司經營管理水平和經濟效益的提高，特制定本制度。
二、本制度中存貨范圍是公司在生產經營過程中為生產或銷售而儲存的各種有形資產，包括原材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、委托加工材料。
三、存貨管理的一般原則：
1、計劃性原則：存貨的采購、生產領用應按已審批的計劃進行;
2、合同控制原則：除臨時性的零星采購外，所有存貨采購均應先簽訂合同，并按審批程序報批后方可實施;
3、職責分離原則：存貨管理的不相容職務應實行部門或崗位的職責分離，如存貨的計劃與采購，采購與價格(合同)批準，采購與入庫(驗收)，倉管與財務記錄，銷售與倉管，收、付款與賬務處理等實行分離;
4、憑證記錄原則：存貨的收、發、轉移等應有相關憑證記錄;
5、賬實相符原則：存貨的記錄應與實際的數量、品質、狀態相一致。
第二章職責劃分
四、存貨管理中倉儲部門的責任劃分
① 以“訂貨通知單”為依據對存貨辦理驗收入庫;
② 通知質檢部門及時檢驗;
③ 打印或填寫“收料入倉單”并提交審核簽字;
④ 制作登記“物料存卡”;
⑤ 拒收料的堆放及備查;
⑥ 編制及保送“倉存日報表”;
⑦ 依據“定額”或“超定額”、“補充領料單”發料;
⑧ 存貨盤點。
五、PMC部門職責劃分
①編制月度(季、年)物料需求計劃;
②對采購部門采購實績的考核;
③編制外協件的需求計劃;
④臨時性采購計劃的下達及審批;
⑤生產領料單的制作及下達;
⑥“超定額”或“補充領料單”的審批及下達;
⑦參與合格供應商的評審;
⑧參與對生產環節物料及半成品的盤點分析。
六、采購部門職責劃分
①依據“物料需求計劃”擬訂“采購合同”;
②分解“月度采購計劃”;
③下達“訂貨通知單”;
④對市場價格調整的收集處理;
⑤對“訂貨調整(取消)通知書”的處理及執行;
⑥協助物管及質檢部門對存貨進行驗收入庫;
⑦訂單執行情況進行跟進;
⑧發票及貨款跟進;
⑨參與“合格供應商”的評審工作;
⑩設定采購周期，達到經濟訂貨量的要求;
⑾其他物料的采購工作。
七、財務部門職責劃分
①月(季、年)物料需求計劃的審核;
②根據采購資金需求計劃籌集資金;
③入庫物料數量的核對;
④發票及有關入庫手續的審核結算;
⑤物料價格監控及差異分析;
⑥經濟存貨量的考核;
⑦參與合格供應商的評審;
⑧參與臨時性采購計劃的審批;
⑨參與對采購部門采購實績的考核;
⑩負責組織對存貨的盤點，并對盤點結果進行分析。
第三章供應商管理
八、供應商優化管理
供應商優化屬品質部重要職責之一，品質部應主導推動供應商優化工作，對供應商優化，并有足夠的否決權和調整權，PMC、財務等部門須積極配合。
九、合格供應商評定
1、項目投產初期，由品質部負責組織收集、篩選有關供應商資料，并組織技術、PMC、財務等有關部門進行審評，編制《合格供應商清單》，并報總經理批準后下發相關部門執行，制造部據此采購，財務部據此驗收付款結算。
2、生產經營初期，每月由品質部組織相關部門對供應商進行評審，優勝劣汰，重新編制《合格供應商清單》。待合格供應商逐漸穩定后，每半年評審一次。
十、臨時新增供應商評定
1、當合格供應商無法滿足新的物料需求或無法達到公司對現供物料在品質、價格、供貨期等方面的要求時，采購員及其他有關部門需新增供應商時，由需求人員提供物料清單或新增加的供應商名單，交品質部初評;
2、初評合格后，由采購員聯系供應商提供所需物料樣品及供應商資料;
3、技術部門對樣品進行檢測合格后交品質部確認;
4、品質部對供應商情況進行評估和評審，并組織技術、PMC、財務部商談價格及服務;
5、經總經理批準后的新增供應商由財務部納入合格供應商系統中，進行編碼;未經審批程序采購物料拒絕檢驗入庫，拒絕付款。
第四章存貨采購計劃
十一、采購計劃是存貨管理的首要環節和重要環節，加強計劃管理是加強存貨管理，提高存貨周轉速度的主要手段，采購計劃分為季度(或半年)、月度采購計劃及臨時性采購計劃。 十
二、季度(半年)物料需求計劃
PMC部根據每年初公司制定的有關年度生產計劃大綱，以及對生產情況的合理預計，作出“季度(半年)物料需求計劃”，并提交總經理審批。采購部門依據該計劃及《合格供應商名單》擬定“采購合同”。“采購合同”是公司與供應商簽訂的意向性采購計劃書，一般每季度(或半年)簽訂一次。具體執行合同標的以公司發出的“訂貨通知單”為準。
采購部門將擬定的“采購合同”連同“季度(或半年)物料需求計劃”、“采購合同審批表”
依次提交制造部長、財務部門審核并呈總經理審批后方可與供應商正式簽訂。
采購部門應對合同的全部內容負責，PMC部主要審核合同的計劃性，財務部門主要負責審核價格，總經理負責合同的批準確認。
十三、月度采購計劃表
采購部門依月度生產計劃表及技術工藝部門制定的材料工藝定額標準，考慮采購周期生產和倉庫庫存動態情況，結合公司的零部件加工能力，合理編制“月度采購計劃表”。報PMC部主管及財務部門審核后呈總經理批準，與“采購合同”共同作為采購實施的依據。
第五章采購價格的確定及訂單審批
十四、以PMC主管(或采購主管)和采購員為主，技術部、財務部參與供應商采購價格談判;
十五、PMC部(或采購部)根據供應商報價，提出意見，交由品質部門會簽，財務部審核后，報總經理批準，然后由供應商簽字蓋章確認生效;
十六、未經總經理審批的價格無效，財務部應拒絕付款。
十七、采購訂單的審批流程：
1、一般情況下，要求采購價格協議簽署后方可下達采購定單，特殊情況下可先采購，再定價，但定價時間不得超過物料入庫起算30天。
2、采購員根據計劃編制采購訂單。
3、采購訂單由PMC主管審核，報副總經理以上審批執行，并報由品質部、財務部備案。
4、對違反上述審批權限的采購定單，倉管員不得辦理入庫手續。
第六章存貨采購實施
十八、下達“定貨通知單”
日常采購實施采用“訂貨通知單”形式。“訂貨通知單”是公司與供應商簽訂的“采購合同”的實際履行文件，也是公司倉庫允許收料、財務同意結算的必要依據之一。
采購部門依生產計劃和已簽訂的“采購合同”、倉庫實際庫存動態及公司訂貨批量政策，將月度生產計劃表分解到各供應商，發出“訂貨通知單”。
“訂貨通知單”需分年度連續編號，呈上級主管審批。然后以傳真或其他由供應商簽收確認的形式發出。
十九、定貨數量及價格的確定
“訂貨通知單”累積訂貨數量一般不得超出“采購合同”。因生產原因確需超過，需呈總經理特別批準并補簽合同。
“訂貨通知單”價格不得高于采購合同規定的價格。如市場價格已低于合同價格，采購部門必須按新的市場價格發出“訂貨通知單”;如市場價格已超出合同價格且供應商特別要求的情況下，可依核價程序呈總經理核準后執行。
非特殊情況不允許發出無價格“訂貨通知單”。
二
十、訂貨的調整、取消
如因生產計劃的變更等原因需調整或取消訂貨，采購部門應及時與供應商聯系，發出“訂貨調整(取消)通知書”。
對訂貨的調整、取消，應盡一切努力爭取供應商的配合、支持。如供應商不考慮我方實際執意要繼續執行，則執行完該訂單后，暫停訂貨。待來年進行合格供應商年審時取消其資格。采購部門日常發出訂單時應考慮此因素，盡量將訂單做細，以避免囤積物料。
第七章存貨的檢驗和入庫
二十一、物料驗收入庫原則
①公司所有物料都必須由倉庫辦理驗收入庫手續，除辦公用品等公司另有規定的以外，其他任何部門均不得代替倉庫驗收。
②除特殊采購或公司另有規定的以外，所有采購物料的實物入倉必須以“訂貨通知單”為允收依據。無“訂貨通知單”倉庫不得辦理進倉手續。
③未經質檢部門判定為合格品的物料不得驗收入庫。倉庫應將供應商送來的經質檢部門判定為不合格品的物料置放于待退料區并做明顯標識，不合格物料嚴禁發出使用，嚴禁與合格品混雜堆放。
二十二、驗收、入帳流程
對供應商送交的物料，倉管員應根據“訂貨通知單”及送貨單位開具的正規的“送貨單”，仔細核對物料品名、規格、包裝、數量，確認無誤后在“送貨單”上簽名，并分別按以下情況處理：
①對當天能辦妥質檢手續且質量和數量都符合要求的物料，倉管員應及時將“送貨單”連同質檢報告提交倉庫總部，由倉庫總部電腦輸單員打印“收料入倉單”(注：應注明質檢報告單號)，并由倉管員在“收料入倉單”上簽收后提交倉庫主管簽名確認。倉管員憑“收料入倉單”及時登記“物料存卡”。“物料存卡”要置于物品顯眼位置。
②對當天不能辦妥質檢手續的，由倉管員在“送貨單”上加蓋“未質檢”，暫按包裝收件，請供應商在3天內持本單到本公司倉庫換領正式“收料入倉單”。
對未開“收料入倉單”或其他原因暫存于本公司(但未入電腦帳)且尚未退回、處理的物料，倉庫需用明顯的標識與正常物料相區別，并設立專門的備查簿進行登記。
供應單位換領“收料入倉單”時，倉庫應要求與經辦人在“收料入倉單”結算聯和倉庫聯備注欄簽名并注明換領日期。
③各倉庫的倉管員應將每日的收料情況登錄于電腦“倉存日報表”，還應同時登錄上月結存、當日進入、當月累計進入、當日發出、當日結存等詳細數據。
第八章采購結果的跟進、考核
二十三、訂單執行情況跟進
采購部門經辦人員應根據質檢報告、倉庫日報表等及時跟進訂單執行情況，采用“訂單執行情況登記表”形式管理。對無訂單送貨不得辦理入庫手續。對生產中臨時采購的急需物料，必須經PMC主管審核及總經理審批方可購買，驗收入庫，月終對無訂單庫存需盤點考核，對無訂單庫存比例上升的原因要由生產計劃部門作出分析，調整采購計劃表，提出改進措施。 二十
四、貨款結算跟蹤
采購部門與財務部門共同負責貨款結算的跟蹤。其中采購部門負責根據合同、訂單及訂單執行進度、發票收取和已付貨款等情況提出資金需求計劃和付款申請;財務部門負責核對已收物料及相應發票、已付貨款數，對付款申請簽署審核意見。
二十五、存貨周轉管理及考核
根據生產特點，存貨周轉期超過三個月或自采購入庫之日連續一個月未使用的存貨既視同呆滯品，由財務部對采購部門提出預警，按照呆滯物料管理辦法進行考核。
第九章訂貨批量及采購周期
二十六、采購部門應會同相關部門對各種物料分類設定采購周期，并考慮本行業的特點，及資金、采購成本等因素，設定最高存量、最低存量、經濟批量等指標值。日常采購盡量按最優經濟批量組織。
第十章存貨領用及發放
二十七、生產定額領料
PMC部每日向車間下達“每日生產通知單”的同時，依“每日生產通知單”的排產數量和工藝技術部門制定的工藝定額標準，編制、打印“生產定額領料單”。
“生產定額領料單”經PMC部主管或其授權人簽署批準后，隨“生產通知單”同時下達，作為倉庫定額發料的唯一憑證。
對于某些難以分批領用或分批領用難以適用于生產的物料，允許按月度排產計劃分批領用。
二十八、超定額領料
車間因加工報廢、超定額損耗等責任原因需超定額領料的，須填制“超定額領料單”辦理。 “超定額領料單”由車間主任簽署并報PMC部，核準后交倉庫發料。
二十九、補充領料
生產過程中發現材料質量不合格并將不合格材料退回倉庫后，車間可憑倉庫已簽收的“生產退料單”填制“補充領料單”，辦理補充領料。
第十一章存貨盤點制度
三
十、各類存貨必須作到日清月結，保管員每月對存貨明細帳及存貨卡進行核對，對實物進行自查。財務部將不定期對各類存貨進行抽查。
三十
一、財務部將組織有關人員每半年對各類存貨進行大盤點，查找差異原因，對相關責任人進行責任處罰。
第十二章附則
三十
二、本制度由PMC部負責制訂并解釋。
三十
三、本制度自年月日正式執行。
第三篇：生產計劃與物料管理PMC
課程背景：
生產計劃管理是落實企業戰略目標和經營計劃的一個重要的子計劃，它牽涉的面大，涉及企業方方面面的資源。生產計劃編制的質量高低，直接關系到客戶的滿意程度和企業績效的高低。長期以來，企業的生產計劃由于沒有專業的計劃管理人員編制和管理，計劃不成體系，而且漏洞百出。造成產品交貨期嚴重延誤，產品質量低下，生產成本居高不下，客戶流失，企業效益下降。于是，科學地編制生產計劃及生產計劃管理就成了企業當務之急。
課程特色：
本課程以企業的經營計劃為指導，傳授如何將經營計劃轉換為生產計劃，如何將生產計劃轉換為生產作業計劃。本課程大量使用了數學模型和專業的管理工具，使生產計劃的編制和管理建立在科學的基礎之上。為了適應國際上最新的生產方式，本課程還對物料ABC管理及生產計劃3P和MWD管理方法、準時化生產JIT系統作了介紹。本課程對制造業企業的生產系統的各級干部和管理人員，不愧是一門好的教材。
授課對象：生產副總、生產主管、生產計劃專員
授課時間：2天
課程提綱：
一、生產計劃系統的功能與作用
生產計劃系統的5大功能
生產計劃系統作用難以發揮的原因
發揮生產計劃系統作用的10大原則
二、如何建立高效運作的生產計劃系統
構成生產計劃系統的3大子系統
生產計劃組織體系的組織架構
生產計劃組織體系的崗位職責
編制生產計劃的考量點及內容
表單體系架構
生產運作體系
企業常見的2種生產方式
三、編制生產計劃前的準備 生產排序的4大原則 實戰演練：生產排序# 客戶的ABC分析
實戰演練：產品的ABC分析# 準備物料需求清單BOM
如何根據在制品確定生產數量 生產能力計算
產能負荷分析與管理方式 實戰演練：產能負荷分析# 生產載荷運用技巧
負荷計劃
產能負荷分析與管理方式 批量生產的期量標準
生產批量與交期的確定技巧一 生產批量與交期的確定技巧二 如何選定所需設備
如何確定所需設備數量 制定生產計劃前的信息分解
四、生產計劃編制流程 制造途程安排技巧
制造途程安排的優缺點 確定訂單生產周期的秘訣 確定生產周期秘訣論證 生產計劃之基準日程表
五、生產計劃編制實戰演練 編制生產計劃程序演練 編制生產物料計劃演練
生產制程分析演練
生產負荷分析演練
生產產能負荷分析演練 確定生產周期演練
資源需求分析演練
編制日程計劃演練
六、生產管理與監控 預測式生產下的工作指派 預測式生產下的工作跟催 訂單式生產下的工作指派 緊急訂單的類別
緊急訂單的7種處理方法 產品外包的4大原則 產品避免外包的6大規則 不應采取外包的5大情形 進度分析坐標圖
日程分析坐標圖
半成品流轉和占用量控制方法 生產進度異常因應對策表 交期作業及管制重點 成本控制3大方法
15、3P生產管理模式 MWD三級計劃管理模式 各種生產計劃表格展示
七、生產物料管理分析與研究 存量管制的訂貨點技術 定量定貨法模型
定量定貨法參數的確定 定量定貨法的優缺點 定期定貨法的模型
訂貨點技術的優缺點
存量管制的ABC分析法
實戰演練：生產物料ABC分析# ABC物料管理原則
第四篇：沖壓車間物料和生產計劃管理方案
五金部PMC人員工作安排
一、人員配置及分工
計劃人員組織配置：分為工單計劃組和生產計劃組兩個小組。
說明：生產計劃乃企業的生產龍頭，生產計劃的成功與否關系到一個企業的成敗，故計劃人員必須思想慎密，冷靜，工作細致認真，以及有熟練的專業知識。由于五金部內部工序較多，生產頗為復雜?？紤]到計劃人員下單時須有比較安靜環境和較好的個人情緒，我部結合實際情況將生產計劃分為工單計劃和生產計劃兩塊，共配置四人。工單計劃組主要負責下計劃、扣庫存、總裝部補、退料跟進、維護本部門ERP工單系統。生產計劃組負責部門生產計劃的跟進以及與總裝部、PMC部的溝通協調工作。
1、 工單計劃組(2人)：主要負責生產計劃的下達，其中主要工作如下：
A、 負責接市場部生產通知書以及各分公司的采購訂單，結合我司主生產計劃、周生產計劃以及分公司的采購訂單，根據公司庫存信息合理的排出開料計劃、沖壓車間生產計劃、碰焊車間生產計劃。
B、 負責將市場部生產通知書以及市場部生產更改通知單，在接單后24H時內輸入電子檔，以便部門信息共享，由于此份文檔會共享至相關車間，作為生產依據，及至關重要之文件，故務必保證此份電子檔的準確性的及時性。
C、 由于公司ERP現狀的局限性，負責將各車間生產計劃錄入至公司ERP系統，生產各車間生產工單，并負責本部門ERP系統的推進及維護。
D、 負責收集開料、沖壓、碰焊車間的生產報表，輸入生產計劃表中，以便準確及時更新各部門生產計劃。 E、 負責每日將PMC部五金倉上一個工作日的倉庫日結表，輸入到生產計劃跟進表中，準確撐握各張生產單的發料情況，以便下新單時準確及時的得知五金倉庫存信息，讓下單時扣庫存的工作變得更準確、省心、減少查庫存的時間，提高工作效率。保證將部門庫存控制在最優化的情況下。 F、 負責總裝部、五金部各車間補料生產計劃的下達。
G、 負責及時各類特殊情況下生產計劃的及時更新。如遇訂單暫?；蛉∠?，需在8H內及時將已生產的通用物料頂用到下面未生產訂單中，并知會相關人員。以免造成倉庫庫存的積壓，以及避免因暫停訂單長期未作處理，而被生產計劃人員誤作為多余庫存頂用，當該訂單恢復生產時而無物料可用之混亂現象。 H、 負責上級交辦的其他事項。
2、 生產計劃組(2人)：主要負責五金部各生產部門生產計劃，以及產前原料的跟進，生產后與總裝、PMC相關部門的溝通協調。
A、 負責跟據六分公司周生產計劃，工單計劃員下達的車間生產計劃，結合車間實際生產情況，合理編排各車間四日生產計劃。
B、 負責在每月5日與部門經理、車間主任根據下月訂單量、車間產量對下月的生產作出評估，遇車間產能不
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作者：田同新 足可適當增加設備人員或考慮發外。車間產能過剩時將信息反饋給PMC部，要求增加對外接單量，以滿足車間生產。
C、 負責每日將車間生產報表準時輸入到自己的生產跟進表中，結合物料員反饋的物料信息參與車間每日9：30分與17：00的日生產計劃編排。
D、 負責提供相應的生產計劃和生產周期以及提前備料信息給PMC部原村料MC員和各車間物料員，以便MC員備料和物料員跟進原料狀況。
E、 負責收集各類原料信息，車間模具信息、車間設備信息評估訂單的達成情況，遇不能按期達成時需知會PMC部PC員調整生產計劃。
F、 負責車間生產時因原料、模具、設備出現異常時的生產跟進，確保生產計劃的達成。 G、 負責新產品試產、打樣的接單、計劃下達、以及生產情況跟進。
H、 負責與車間主任、班長、總裝、PMC、注塑部相關人員進行溝通協調，以便及時了解各類與生產相關的信息，確保主生產計劃的順利達成。 I、 負責完成上級交辦的其他事項。
3、 MC組(2人)：主要負責采購、委外計劃的下達和跟進，其中主要工作如下：
A、 負責接市場部生產通知書以及各分公司的采購訂單，結合我司主生產計劃、周生產計劃以及分公司的采購訂單，根據公司庫存信息合理的做出相關的采購、委外訂單經審核后，傳給相應供應商，并要求供應商回傳。
B、 負責將市場部生產通知書以及市場部生產更改通知單，在接單后24H時內輸入電子檔，以便部門信息共享，由于此份文檔會共享至相關車間，作為生產依據，及至關重要之文件，故務必保證此份電子檔的準確性的及時性。
C、 由于公司ERP現狀的局限性，負責將各采購訂單和委外訂單錄入至公司ERP系統，并負責本部門ERP系統的推進及維護。
D、 負責收集供應商的送貨報表，輸入計劃跟進表中，以便準確及時跟進生產中的異常。
E、 負責每日將PMC部五金倉上一個工作日的倉庫日結表，輸入到計劃跟進表中，準確撐握各張生產單的發料情況，以便下新單時準確及時的得知五金倉庫存信息，讓下單時扣庫存的工作變得更準確、省心、減少查庫存的時間，提高工作效率。保證將部門庫存控制在最優化的情況下。 F、 負責總裝部、五金部各車間補料采購、委外計劃的下達。
G、 負責及時各類特殊情況下生產計劃的及時更新。如遇訂單暫?；蛉∠?，需在4H內及時將已生產的通用物料頂用到下面未生產訂單中，并知會相供應商，停止未備料的零件。以免造成倉庫庫存的積壓。 H、 負責上級交辦的其他事項。
第 2 頁 共 4 頁 計劃人員分工小結：因計劃員A要調往B公司，我部現有計劃人員在生產旺季和多仕爐調回以及明年新產品的投入后工作量將過大，為保證生產的順暢，故需補員一名，由于新補人員對工作不是很了解，先安排在工單計劃組中負責ERP生產計劃模塊的工作，由現任工單計劃組PC負責接單，下生產計劃、扣庫存等專業性較強的工作，在明年初的淡季中逐步能勝任生產計劃編排的工作，以最佳的工作狀態進入生產旺季。生產計劃組人員由現任生產計劃組PC員負責。
二、物料員對計劃員負責的工作方面要求如下：
1、 開料組物料員
開料組作為一個原材料加工部門，是我部生產的源頭，如果不控制好將會給部門生產帶來很大的不便，如原料跟進不到位導至無料生產、原料不足導致重復裝模生產等，輕則會亂費沖壓車間大量的人力的物力，嚴重的甚至會影響到公司出貨，造成很大的損失。故對開料組物料員在原料跟進上，要求做到如下幾點：
A、 嚴格按照工單計劃員下達的兩日開料計劃的生產日期，結合周計劃以及生產計劃員提供的自制件生產周期對所有原料提前沖壓車間生產前7天進行跟進，確保在沖壓車間三日前能回卷料，一日前開出塊料。無原料時及時填寫欠料報告經PMC部原材料MC員回復后，在當日下午交給相應的生產計劃員進行跟進，如果生產時發現漏寫欠料報告的配件將進行處罰。
B、 嚴格按照原料MC回復的回貨期對原料進行跟進，在MC回復當日到料而未回的，在當日必須報給生產計劃員進行跟進。不能抱著不負責的心態工作，否則將會受到相應的處罰。
C、 每日對當日所領、發的原料記入按單跟進的生產臺帳，以便對生產原料的跟進和方便對日后的跨部門對帳提供相應的信息，避免出現2005年查一個原料要翻幾天的單據才能算出來，等到查出原因來的時候貨期都給耽擱了。要求做到查一個數據必須在2小時內查出。
D、 嚴禁私自根據周計劃對未開完料的配件進行結清，必須經過工單計劃員和生產計劃員兩人簽名進行確認后才可結清。因為物料員根本就不清楚總裝生產到哪張單和暫停了什么單，只是憑一份周計劃就對開料組尚未開完料的配件進行結清未免太草率了，今年就出現過多起因訂單暫停，開料組物料員不知情，私自結清開料計劃，導致日后該暫停訂單恢復后無料生產的情況。
E、 F、 G、 H、 所有試產打樣所需的物料必須同正式訂單一樣進行跟進，確保車間打樣時有原料生產。 物料員必須對開料組的邊廢料利用負責，提高部門的邊廢料利用率。 負責作好當班的各類物流單據，必須做到班清班結。
所有物料員必須有高度的工作責任心，就算你的專業知識很熟練，如沒有高度的工作責任心將一律作降級或淘汰處理。
2、 沖壓車間物料員
沖壓物料員作為部門內部的物料員，主要是負責生產原料的跟進、生產數量的控制、訂單特殊要求的控制以及對開料物料員進行監控。要求如下：
第 3 頁 共 4 頁 A、 根據工單計劃員下達的生產計劃，結合車間生產周期和生產計劃員下達的生產計劃，提前三天對所需要生產的原料進行跟進，無原料的與開料物料員了解原料情況，提前一天對開料組所開原料進行確認，以確保車間生產時的順暢，并將異常信息報告給生產計劃員和生產主任。
B、 嚴格按照工單計劃員下達的生產數量，協助生產計劃員對車間班組的生產數進行控制，嚴禁車間班組因不想轉?；蛟诓恢榈那闆r下超單生產，部份邊料小件經生產計劃員的允許可以適當超單生產。發現車間超單生產必須馬上向生產計劃員和車間主任報告。
C、 按照要工單計劃下達的工單計劃上的特殊要求，對車間生的產產品進行跟進，保證生產準確性，對車間班組首件確認進行監控。
D、 每日9：00將當日和次日要生產的零件原料結存數書面交給生產計劃員，以便計劃員在了解原料的情況下排產，保證生產的順暢。
E、 有提醒生產計劃員的職能，在發現工單計劃員下達的生產期已到，而生產計劃員未排產時必須第一時間內知會生產計劃，起到一個雙方跟進的作用，減少計劃員意外的失誤。
F、 需跟據當班的領發料單據做好當班的跟單收發臺帳，以及進銷存帳(可為現行的電子版)，方便做跟單、做報表和查帳時用。在收到新的工單計劃后必須在當班上生產臺帳，保證臺帳的及時性和準確性。計劃員將對生產臺帳和進銷存帳進行不定期檢查，如發現未及時做帳和不準確將會做出相應處罰。
G、 H、 參與每日車間組織的9：30和16：30的生產計劃核對。提供相應的信息給相關人員。
負責監控車間的不良品、廢品，發現超正常損耗的當班必須開具補料單交給原材料MC和知會生產計劃員，保證生產的順利進行。
I、 J、 K、 負責作好當班的各類物流單據，組織雜工對當班的成品入庫，必須做到班清班結。 所有試產打樣所需的物料必須同正式訂單一樣進行跟進，確保車間打樣時有原料可生產。 所有物料員必須有高度的工作責任心，否則將一律作降級或淘汰處理。
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第五篇：生產車間物料暫存管理規程
五、規程細則 1車間內需暫存的物料
1.1領料員從倉庫領取待生產使用的物料。 1.2生產結束后剩余、已拆包暫不退回倉庫的物料。 2暫存規定
2.1車間內物料的暫存均應放置在車間相應的物料備料區或暫存區，不得隨意放置。 2.2車間原料的暫存
2.2.1車間應按批生產指令領用物料，領用數量應盡量接近實際投料量，每一工序完成后如有剩余應及時退回原料倉庫，詳見SMP-WA011《車間剩余物料退回倉庫管理規程》。
2.2.2待生產使用的原料應暫存在相應生產區域內的備料區或暫存區，按品種、批號分開碼放整齊，其中固態原料應碼放在垛底上，建立物料使用記錄。 2.3車間包材的暫存
2.3.1生產人員從倉庫領回待生產使用的包材或生產結束后剩余的包材，均應暫存在相應生產區域內的暫存間，按品種規格、批號分開碼放整齊，紙板桶、產品標簽按實際使用量領取。 2.3.2 若為生產結束后剩余的、不退回倉庫的包材，暫存在車間內暫存間的時間應不超過3個月。 2.3.3剩余包材在下批生產時優先使用。