餐飲采購范文第1篇
1、 負責公司各類物資的采購，及時滿足客戶單位及承包飯堂的供應需求。
2、 嚴格遵守國家相關法律法規，采購原材料、原料符合食品安全體系要求，建立健全供應商資料庫;
3、熟悉市場行情及進貨渠道，堅持“貨比三家，比質比價，擇優選購”的采購原則，努力降低進貨成本，嚴把質量關，杜絕假冒偽劣商品的流入。
4、以搞好“采購供應，保障經營需要”為原則，抓好采購管理，嚴格采購管理規定，了解公司、客戶單位及承包飯堂的需求及市場供應情況，熟悉各種物資采購計劃，及時提交采購分析報告供上層領導決策。
5、熟悉和掌握各人分管的各種物料的名稱、型號、規格、單價、品質及供應商品的廠家、供應商，要準確了解、掌握市場供求即時行情，適時組織采購。
6、按“誰經手誰負責”的原則，要對各人分管的采購業務的質量、數量、成本負責，要盡可能多渠道采購，降低采購成本，提高采購質量;
7、主動與申購部門聯系，核實所購物資的規格、型號、數量、驗貨時間等，避免差錯，按需進貨，及時采辦保證按時到貨。
8、嚴格執行公司各項財務制度及規定，并堅持“憑單采購”的原則，購進的一切物資要及時通知收貨及用貨部門負責人，按規定辦理驗收入庫手續,共同把好質量、數量關。
9、配合配送部每月對倉存進行盤點,保障先進先出，及時清理積壓物資。
10、提高客戶服務質量及客戶滿意度。 采購中心/采購主管
崗位名稱：采購主管
直接上級：市場經理
直接下級：采購員
崗位要求：
1、30歲以上，中專及以上文化程度，餐飲行業相關崗位3年以上工作經驗;
2、精通采購流程及專業知識，熟悉餐飲行業市場調研、廚房生產、加工、配送等業務操作流程;
3、熟練掌握辦公軟件操作，有較強的談判能力，溝通能力和執行力;
4、具備敏銳的市場洞察能力，良好的團隊管理能力;
5、有較強的成本概念，工作責任心強，具備良好的職業道德素養。
崗位職責：
1、主導采購部的日常工作，確保工作目標完成。
2、負責供應商信息的收集、整理與保存。
3、定期引進適銷新產品，淘汰滯銷 老產品。
4、嚴格執行采購制度，杜絕不良行為的產生。
5、負責制定周分工執勤明細表并監督執行，及臨時調配工作。
6、負責供應商報價，訪價，及制定月結供應商價格核定表。
7、負責保持與供應商的聯絡與溝通，跟進與供應商日常問題的處理，積極開發新供應商并及時商定合作簽約事宜。
8、根據采購單分配安排采購員采購任務。
9、優化部門各崗位工作流程，提高工作效率，杜絕漏洞。
10、落實誰主管誰負責原則，部門負責人是第一責任人，有最高決策權，也相應承擔出現問題的最大責任;
11、要樹立危機意識，建立第一時間概念(搶時間爭取主動權)，敢于直面危機并善用智慧解決危機。問題來臨時要有大局觀念，快速權衡利弊、果斷決策，先表態度、再講事實、積極處理的原則，不得有“這不是我的責任”的思維。
12、完成領導交付的其他臨時性工作事項。 崗位權限：
1、對供應商、訂購數量、訂貨時間、交貨期等具有決定權。
2、對部門下屬人員的考核、指導、分工具有決策權。
3、對部門下屬人員的違紀、違規具有處理權。
4、對有關大宗采購項目具有參與權、建議權。
5、對部門提報的相關文件表單具有審查核準權。
6、對與本部門相關聯部門及人員的工作事宜具有投訴建議權。
采購中心/采購員
崗位名稱：采購員
直接上級：采購主管
直接下級：無
崗位要求：
1、25歲以上，中專及以上文化程度，餐飲行業相關崗位2年以上工作經驗;
6、精通采購流程及專業知識，熟悉餐飲行業市場調研、廚房生產、加工、配送等業務操作流程;
7、熟練掌握辦公軟件操作，有較強的談判能力，溝通能力和執行力;
8、具備敏銳的市場洞察能力，有較強的成本概念;
9、工作責任心強，具備良好的職業道德素養。
崗位職責：
1、熟悉國家在食品方面的政策、法規， 嚴格執行《食品衛生法》，嚴禁購進危害身體健康的物資。
2、熟悉采購渠道，熟練掌握各類材料、物資質量的鑒別方法。采購的材料物資必須質量可靠，價格合理，數量準確，達不到上述要求，驗收人員有權拒絕驗收，其損失由采購員負責。
3、了解各客戶及承包飯堂訂單需求及各種物資的市場供應情況，掌握財務部對各種物資采購成本及采購資金控制要求。
4、經常與倉庫保管員取得聯系，核實當前庫存儲備情況，防止積壓。
5、采購的各種物品，必須取得合規的原始票據;在農貿市場、個體商販采購的，必須有供貨商出具的原始憑證(含白條)。單據必須供應商自己填寫，單據不齊全的，不得受理。由此給公司造成損失的，由個人承擔責任。
6、采購原材料入庫，必須經倉管員驗收，在單據上簽字，并經部門主管和公司領導審核單據簽字，方能報帳。報賬手續要及時，不得跨月報帳。
7、努力學習業務知識，提高業務水平，接待來訪業務要熱情有禮，外出采購時要注意維護公司的形象、利益和聲譽，不謀私利。
8、嚴格遵守財務制度、遵紀守法、不索賄、受賄，在平等互利下開展業務活動。
9、外出采購必須雙人同行，及時準確掌握市場信息，按批發價進貨，接受公司監督。
10、采購蔬菜須現場檢測確認農殘是否超標，確保采購蔬菜新鮮、無毒。
11、采購要一看、二摸、三聞、四復秤。杜絕采購劣質、變質、高價食品的現象。
12、采購過程中如有營私舞弊現象，一經查實將除按實賠償外，給予相應的經濟處罰。
13、尊重領導，團結同事，服從分配，遵守勞動紀律和食堂各項規章 制度，堅守崗位，
14、加強對現金和票據的管理，丟失責任自負。
15、需購進批量物資，須提前三天報告財務，確保資金周轉到位。 崗位權限：
1、對于本職工作不符合采購程序的有建議權。
2、對采購不合格的物資有代表公司向經手的供應商提出退貨和追究損失權限。
餐飲采購范文第2篇
第一條 基本原則
1.廉潔自律，嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量，處理好與供應商的關系，不接受供應商禮金、禮品和宴請;
2.嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事，能及時按質按量地采購到所需物品，在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本;
3.加強采購的事前管理，建立完善的設備價格信息檔案，做好采購相關文檔的存檔、備份工作，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質量;
4.所有采購, 必須事前獲得批準. 未經計劃并報審核和批準，除急購外不得采購，急購需按《緊急采購管理流程》要求進行采購;
5.凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理采購，可以核定物品項目，通知各申購部門提出請購，然后集中辦理采購;
6.采購物品在條件相同的前提下應在正在發生業務或已確認的供應商處購買， 不得隨意變更供應商;
7.科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查;
第二條 供貨商的確定原則 1.初選供貨商：要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業化程度，貨物來源，價格、質量極其目前的供貨狀況。
2.試用供貨商：對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。
3.確定供貨商：在使用兩個月的基礎上、由總經理、副總經理、財務人員、廚師長、采購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定。
4.簽定供貨合同：確定供貨商后，由總經理與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。供貨合同一式三聯：一份供應商;一份財務部;一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。
5.供貨商的更換與續用：在合作的過程中，如發現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續用。
第三條 市場調查原則
1.由總經理、財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調查。調查后需有調查記錄，寫明調查人員，調查時間、地點及調查結果，由全體人員簽字后交會計存檔。 2.調查時間、地點的選擇，每項15天調查一次，以批發市場早市開市期間為調查區間，不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當日或次日調查。。市場的調查以供貨商所在的市場為準。
3.調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等手段、必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規格、品種、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。
4.出實地調查外，當地的報刊、雜志、電視等所刊出的價格，同行報價也是調查的手段和依據。
5.調查結果由調查小組結合實地調查結果和咨詢結果進行綜合討論通過。
6.零星物品的調查由總經理或委托其他人(采購人員除外)實施。
第四條 采購的定價原則
1. 設立尋價員：由廚師長、倉管員、質檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價，在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。
2. 定價程序：由總經理同采購人員一起根據市場調查的結果與供貨商討價還價后予以確認，并由總經理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務執行。 3. 價格管理原則：對于供貨價格實行最高限價制，根據不同的貨品，其最高限價范圍如下：
(1) 干雜、調料、糧油、等執行價格不得高于市場批發價格的6%。
(2) 低質易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數。 (3) 零星物品的價格不得高于市場零售價的5% (4) 魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發價格的4% (5) 蔬菜平均在一元以下者，其執行價格不得高于市場批發價格的15%。價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發價的10%。
4. 春節、國慶等節假日期間以及災害性天氣持續時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當放寬。
第五條 審購程序
(一) 耗用物品的審購程序
1、對于經常性項目的采購應由所需部門每月固定時間定期報計劃，申購單一式三聯(采購員、倉管員、財務部各一聯)。寫明所需物品的品種、數量、規格等，經總經理審批后，交由采購部門辦理。
2、需臨時采購的零星低值物品由所需部門填寫申購單，經部門負責人同意后方可辦理。
3、零星物品的采購不得超過兩天。需要急購的物品由總經理在申購單寫明，限時購買。
(二) 自購菜品的申購程序
1、需貨部門根據庫存和使用情況填寫申購物品清單，申購單一式三聯(采購員、倉管員、財務部各一聯)，由部門負責人簽字后，交采購部門辦理。
2、庫管人員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨點時，庫管人員應以書面形式通知采購人員進貨。
(三) 供貨商送貨的申購程序：
1、需貨部門填寫申購物品清單，由部門負責人簽字后，經總經理審批后，交采購部門辦理。
2、新進酒水、物料由總經理和采購人員簽字以書面形式通知庫管，不需填寫申購單。
3、只有采購人員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非總經理批準不得擅自通知送貨。
第六條 采購數量的確定原則
為提高經濟效益，降低成本，減少資金占有，應根據勤進快銷的原則，按單采購的原則來確定日常的采購數量。
(一) 鮮貨、蔬菜、水發貨的采購數量。
1、此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨。
2、用上述原材料的部門每日營業結束前，根據存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數量。
(二) 庫存物品(干雜、調料、燃料、糧油、煙、酒水、低質易耗品等)的采購數量。
1、此類物品的采購數量應綜合考慮經濟批量、采購周期、資金周轉、儲存條件等因數，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2、庫存量上下限的計算公式： 最低庫存量=每日需用量×發貨天數 最高庫存量=每日需用量×15天
第七條：貨物的驗收原則
(一) 驗收的質量標準：
根據本公司制定的《采購物資質量標準》進行驗收
(二) 驗收的數量標準：
根據采購人員收取的當日采購申請單上寫明的數量據實進行驗收，數量差異應控制在申購數量的上下10%左右。
(三) 驗收人員：
采購人員、庫房人員、領用部門負責人、監督員四人共同驗收。
(四) 驗收時間：
每日上午9：30---10：00 下午4：30
(五) 驗收程序：
1、由庫管人員填寫“入庫單”或“鮮貨食品驗收單”注明所收商品物資的數量。入庫單、驗收單填寫完后，由采購人員、貨物領用部門負責人、庫管員簽字生效。簽字完畢后的入庫單或驗收單一式三聯(采購員或供貨商、倉管員、財務部各一聯)。
2、對不符合《采購物資質量標準》和數量超過“申購單”的商品物資(菜品)，使用部門有權拒絕收貨。
第八條 倉庫管理
(一)、負責入庫貨物的驗收，保管及發放工作。
(二)、貨物入庫
1、認真驗收，查核貨物的數量、質量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。
2、開出入庫驗收單
3、及時登記帳卡，每天結出數量合計數，并錄入電腦。
(三)、庫存保管
1、合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。
2、做到先進先出、防止積壓變質。
3、設 “慢流動表”，凡是庫存超過100天，都要上“黑名單”，上報部門負責人。
(四)、發放管理
1、直入廚房：以收貨驗收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，憑經廚師長簽字的“收貨單”數量標準直拔。
2 、倉庫發放，廚房各班組必須填寫領貨單，經廚師長簽字認可后出貨，店面大堂經店長簽字同意后出貨。
第九條 采購事項
1、采購人員應嚴格按照“申購單”所列商品物資(菜品)的數量和《采購物資質量標準》以及有關定價原則進行采購。在采購過程中，因市場行情發生變化，而影響采購數量和質量的，要及時與所購商品物資的使用部門聯系，征得同意后方可購買。
2、在采購過程中，自購鮮活食品、蔬菜時，應逐筆填寫所購菜品的數量、單價和金額，(預制已列明菜品的一式二聯的采購清單，采購人員自留一份，財務結賬一份)。菜品要分別堆放裝運，以便領貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放，嚴禁擠壓，以免影響菜品質量。冷藏肉品注意保鮮。
3、對商品物資(菜品)的退貨和積壓商品的處理，采購部門有積極協助處理的義務。
4、對采購過程中發生的非正常損失(采購數量與收貨數量差異過大)，須單獨列明并說明原因，報總經理批準方可報賬。
5、采購部工作職責：i、建立供應廠商與價格記錄;ii、采購方式設定及市場行情調查;iii、詢價、比價、議價、訂購工作;iv、送貨進度控制與督促;v、來貨質量、數量異常處理;vi、付款整理、審查;vii、提交采購工作報告。采購工作報告至少須包含以下要求和分析圖表：(1)本月采購貨物的類別與比例;(2)本月因采購質量不符存在退貨的次數;(3)本月各供應商供貨的金額及分布情況;(4)詢價與議價結果的差異總金額及各供應商的差額分布情況;(5)供應商送貨效率;(6)各供應商存的問題及改進建議;(7)采購中存在的問題及改進建議;(8)與各部門勾通，協調解決處理的問題分析。
6、采購人員職責：采購人員要嚴格履行自己的職責，在訂貨、采購工作中實行“貨比三家”的原則，詢價后報領導核準供應商，不得私自訂購和盲目進貨。在重質量、遵合同、守信用、售后服務好的前提下，選購低價物資，做到質優價廉。同時要實行跟蹤辦事負責到底的責任制，不得無故積壓或拖延辦理有關商務、帳務工作。為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常自覺學習業務知識，提高商務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好采購工作。必須始終貫徹執行有關政策法令，嚴格遵守本公司的各項規章制度，做到有令即行，有禁即止。必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，在采購工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。
第十條 其他
(一) 本制度由本公司制定、解釋和修改。
餐飲采購范文第3篇
1、供應商要提供盡可能詳細的資金、經營許可證、產品、生產規模、資信認證等相關報告。資料越詳細越好。
2、采購商將對供應商提供的資料做一個詳細的歸類，把這些客戶歸在哪類客戶，并且給出是否值得扶持、資金是否值得肯定的內部分析。
3、采購商對供應商的工廠查看。視察廠家規模是否與他們提供的基礎資料一致。如果有不一致的地方就不予考慮合作。
4、采購商向供應商提出樣品需求?？礃悠返某叽?、規格以及其他參數是否符合需求。
5、采購商要通過技術分析，要有檢驗部門的分析結果。檢驗包括其價格、質量以及其他是否符合要求。
6、如果符合要求，采購商對供應商下達一個評審通知書。符合要求的供應商可以進入采購商的供應鏈。對于再好的供應商來說，首先要進入采購商的供應鏈，才能有資格為其提供產品服務。
7、采購商與供應商進行初期的商業談判，正常的談判時間在三個月。
8、雙方簽定合同。
9、供應商開始對采購商提供小批量的產品。
10、采購商對供應商的小批量產品進行復查。所有的小批量產品必須進行嚴格的實驗檢查。
11、如果小批量產品通過審核，那么此供應商將為加入采購商的產品目錄。
12、供應商加入采購商的產品目錄，每一個目錄都需要自己去評審，每一個地方都需要重新評審一次，整個流程需要半年時間。資信問題更是重中之重
12道流程不能出一絲差錯，資信問題更是不允許有問題。以上12個環節都成功通過以后，您就能成為此采購商的供應商，進入他們的全球供應鏈。要求是極其苛刻的，如果哪一個環節上出了差錯，那么都將有前功盡棄的可能。
餐飲采購范文第4篇
2.19世紀初，英國學校出現了“導生制”，中國采用班級組織形式最早雛形是1862年清政府開辦的京師同文館
3.班級平行管理的理論源于馬卡連柯的“平行影響”的教育思想。
4.建立以學生為本的班級管理的機制
簡答：
1、班主任如何培養班集體(班集體如何形成和培養)
答：1確定班集體的發展目標2建立班集體的核心隊伍3建立班集體的正常秩序4組織形式多樣的教育活動5培養正確的輿論和良好的班風
2、班主任班級管理的內容與方法
餐飲采購范文第5篇
1、 負責公司各類物資的采購，及時滿足客戶單位及承包飯堂的供應需求。
2、 嚴格遵守國家相關法律法規，采購原材料、原料符合食品安全體系要求，建立健全供應商資料庫;
3、熟悉市場行情及進貨渠道，堅持“貨比三家，比質比價，擇優選購”的采購原則，努力降低進貨成本，嚴把質量關，杜絕假冒偽劣商品的流入。
4、以搞好“采購供應，保障經營需要”為原則，抓好采購管理，嚴格采購管理規定，了解公司、客戶單位及承包飯堂的需求及市場供應情況，熟悉各種物資采購計劃，及時提交采購分析報告供上層領導決策。
5、熟悉和掌握各人分管的各種物料的名稱、型號、規格、單價、品質及供應商品的廠家、供應商，要準確了解、掌握市場供求即時行情，適時組織采購。
6、按“誰經手誰負責”的原則，要對各人分管的采購業務的質量、數量、成本負責，要盡可能多渠道采購，降低采購成本，提高采購質量;
7、主動與申購部門聯系，核實所購物資的規格、型號、數量、驗貨時間等，避免差錯，按需進貨，及時采辦保證按時到貨。
8、嚴格執行公司各項財務制度及規定，并堅持“憑單采購”的原則，購進的一切物資要及時通知收貨及用貨部門負責人，按規定辦理驗收入庫手續,共同把好質量、數量關。
9、配合配送部每月對倉存進行盤點,保障先進先出，及時清理積壓物資。
10、提高客戶服務質量及客戶滿意度。 采購中心/采購主管
崗位名稱：采購主管
直接上級：市場經理
直接下級：采購員
崗位要求：
1、30歲以上，中專及以上文化程度，餐飲行業相關崗位3年以上工作經驗;
2、精通采購流程及專業知識，熟悉餐飲行業市場調研、廚房生產、加工、配送等業務操作流程;
3、熟練掌握辦公軟件操作，有較強的談判能力，溝通能力和執行力;
4、具備敏銳的市場洞察能力，良好的團隊管理能力;
5、有較強的成本概念，工作責任心強，具備良好的職業道德素養。
崗位職責：
1、主導采購部的日常工作，確保工作目標完成。
2、負責供應商信息的收集、整理與保存。
3、定期引進適銷新產品，淘汰滯銷 老產品。
4、嚴格執行采購制度，杜絕不良行為的產生。
5、負責制定周分工執勤明細表并監督執行，及臨時調配工作。
6、負責供應商報價，訪價，及制定月結供應商價格核定表。
7、負責保持與供應商的聯絡與溝通，跟進與供應商日常問題的處理，積極開發新供應商并及時商定合作簽約事宜。
8、根據采購單分配安排采購員采購任務。
9、優化部門各崗位工作流程，提高工作效率，杜絕漏洞。
10、落實誰主管誰負責原則，部門負責人是第一責任人，有最高決策權，也相應承擔出現問題的最大責任;
11、要樹立危機意識，建立第一時間概念(搶時間爭取主動權)，敢于直面危機并善用智慧解決危機。問題來臨時要有大局觀念，快速權衡利弊、果斷決策，先表態度、再講事實、積極處理的原則，不得有“這不是我的責任”的思維。
12、完成領導交付的其他臨時性工作事項。 崗位權限：
1、對供應商、訂購數量、訂貨時間、交貨期等具有決定權。
2、對部門下屬人員的考核、指導、分工具有決策權。
3、對部門下屬人員的違紀、違規具有處理權。
4、對有關大宗采購項目具有參與權、建議權。
5、對部門提報的相關文件表單具有審查核準權。
6、對與本部門相關聯部門及人員的工作事宜具有投訴建議權。
采購中心/采購員
崗位名稱：采購員
直接上級：采購主管
直接下級：無
崗位要求：
1、25歲以上，中專及以上文化程度，餐飲行業相關崗位2年以上工作經驗;
6、精通采購流程及專業知識，熟悉餐飲行業市場調研、廚房生產、加工、配送等業務操作流程;
7、熟練掌握辦公軟件操作，有較強的談判能力，溝通能力和執行力;
8、具備敏銳的市場洞察能力，有較強的成本概念;
9、工作責任心強，具備良好的職業道德素養。
崗位職責：
1、熟悉國家在食品方面的政策、法規， 嚴格執行《食品衛生法》，嚴禁購進危害身體健康的物資。
2、熟悉采購渠道，熟練掌握各類材料、物資質量的鑒別方法。采購的材料物資必須質量可靠，價格合理，數量準確，達不到上述要求，驗收人員有權拒絕驗收，其損失由采購員負責。
3、了解各客戶及承包飯堂訂單需求及各種物資的市場供應情況，掌握財務部對各種物資采購成本及采購資金控制要求。
4、經常與倉庫保管員取得聯系，核實當前庫存儲備情況，防止積壓。
5、采購的各種物品，必須取得合規的原始票據;在農貿市場、個體商販采購的，必須有供貨商出具的原始憑證(含白條)。單據必須供應商自己填寫，單據不齊全的，不得受理。由此給公司造成損失的，由個人承擔責任。
6、采購原材料入庫，必須經倉管員驗收，在單據上簽字，并經部門主管和公司領導審核單據簽字，方能報帳。報賬手續要及時，不得跨月報帳。
7、努力學習業務知識，提高業務水平，接待來訪業務要熱情有禮，外出采購時要注意維護公司的形象、利益和聲譽，不謀私利。
8、嚴格遵守財務制度、遵紀守法、不索賄、受賄，在平等互利下開展業務活動。
9、外出采購必須雙人同行，及時準確掌握市場信息，按批發價進貨，接受公司監督。
10、采購蔬菜須現場檢測確認農殘是否超標，確保采購蔬菜新鮮、無毒。
11、采購要一看、二摸、三聞、四復秤。杜絕采購劣質、變質、高價食品的現象。
12、采購過程中如有營私舞弊現象，一經查實將除按實賠償外，給予相應的經濟處罰。
13、尊重領導，團結同事，服從分配，遵守勞動紀律和食堂各項規章 制度，堅守崗位，
14、加強對現金和票據的管理，丟失責任自負。
15、需購進批量物資，須提前三天報告財務，確保資金周轉到位。 崗位權限：
1、對于本職工作不符合采購程序的有建議權。
2、對采購不合格的物資有代表公司向經手的供應商提出退貨和追究損失權限。
餐飲采購范文第6篇
第一條 基本原則
1.廉潔自律，嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量，處理好與供應商的關系，不接受供應商禮金、禮品和宴請;
2.嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事，能及時按質按量地采購到所需物品，在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本;
3.加強采購的事前管理，建立完善的設備價格信息檔案，做好采購相關文檔的存檔、備份工作，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質量;
4.所有采購, 必須事前獲得批準. 未經計劃并報審核和批準，除急購外不得采購，或者后果自負;
5.凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理采購，可以核定物品項目，通知部門提出請購，然后集中辦理采購;
6.采購物品在條件相同的前提下應在正在發生業務或已確認的供應商處購買， 不得隨意變更供應商;
7.科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查;
第二條 供貨商的確定原則
1.初選供貨商：要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業化程度，貨物來源，價格、質量極其目前的供貨狀況。
2.試用供貨商：對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。
3.確定供貨商：在使用兩個禮拜的基礎上、由采購經理、財務人員、廚師、采購專員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定。 4.簽定供貨合同：確定供貨商后，由采購經理與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。供貨合同一式三聯：一份供應商;一份財務部;一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。
5.供貨商的更換與續用：在合作的過程中，如發現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續用。
第三條 市場調查原則
1.由總經理、財務人員、采購專員、廚師每月不少于兩次進行市場調查。調查后需有調查記錄，寫明調查人員，調查時間、地點及調查結果，由全體人員簽字后交會計存檔。
2.調查時間、地點的選擇，每項15天調查一次，以批發市場早市開市期間為調查區間，不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當日或次日調查。市場的調查以供貨商所在的市場為準。
3.調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等手段、必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規格、品種、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。
4.出實地調查外，當地的報刊、雜志、電視等所刊出的價格，同行報價也是調查的手段和依據。
5.調查結果由調查小組結合實地調查結果和咨詢結果進行綜合討論通過。 6.零星物品的調查由采購經理或委托其他人(采購專員除外)實施。
第四條 采購的定價原則
1. 設立尋價員：由廚師、倉管員、質檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價，在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。
2. 定價程序：由采購經理同采購專員一起根據市場調查的結果與供貨商討價還價后予以確認，并由采購經理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務執行。 3. 價格管理原則：對于供貨價格實行最高限價制，根據不同的貨品，其最高限價范圍如下：
(1) 干雜、調料、糧油、等執行價格不得高于市場批發價格的6%。 (2) 低質易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數。 (3) 零星物品的價格不得高于市場零售價的5% (4) 魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發價格的4% (5) 蔬菜平均在一元以下者，其執行價格不得高于市場批發價格的15%。價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發價的10%。
4. 春節、國慶等節假日期間以及災害性天氣持續時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當放寬。
第五條 審購程序
(一) 耗用物品的審購程序
1、對于經常性項目的采購應由所需部門每月固定時間定期報計劃，申購單一式三聯(采購專員、倉管員、財務部各一聯)。寫明所需物品的品種、數量、規格等，經總經理審批后，交由采購部門辦理。
2、需臨時采購的零星低值物品由所需部門填寫申購單，經部門負責人同意后方可辦理。
3、零星物品的采購不得超過兩天。需要急購的物品由總經理在申購單寫明，限時購買。
(二) 自購菜品的申購程序
1、需貨部門根據庫存和使用情況填寫申購物品清單，申購單一式三聯(采購員、倉管員、財務部各一聯)，由部門負責人簽字后，交采購部門辦理。
2、庫管人員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨點時，庫管人員應以書面形式通知采購人員進貨。
(三) 供貨商送貨的申購程序：
1、需貨部門填寫申購物品清單，由部門負責人簽字后，經總經理審批后，交采購部門辦理。
2、只有采購專員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非總經理批準不得擅自通知送貨。 第六條 采購數量的確定原則
為提高經濟效益，降低成本，減少資金占有，應根據勤進快銷的原則，按單采購的原則來確定日常的采購數量。
(一) 鮮貨、蔬菜、水發貨的采購數量。
1、此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨。
2、用上述原材料的部門每日營業結束前，根據存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數量。
(二) 庫存物品(干雜、調料、燃料、糧油、煙、酒水、低質易耗品等)的采購數量。
1、此類物品的采購數量應綜合考慮經濟批量、采購周期、資金周轉、儲存條件等因數，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2、庫存量上下限的計算公式： 最低庫存量=每日需用量×發貨天數 最高庫存量=每日需用量×15天
第七條：貨物的驗收原則
(一) 驗收的質量標準：
根據訂貨的樣板，按質按量對發票驗收。
(二) 驗收的數量標準：
根據采購人員收取的當日采購申請單上寫明的數量據實進行驗收，數量差異應控制在申購數量的上下10%左右。
(三) 驗收人員：
采購專員、庫房人員、領用部門負責人、監督員四人共同驗收。
(四) 驗收時間：
新鮮肉菜每日上午8:00—9:30;其它物資貨品隨到隨驗。
(五) 驗收程序：
1、由庫管人員填寫“入庫單”或“鮮貨食品驗收單”注明所收商品物資的數量。入庫單、驗收單填寫完后，由采購專員、貨物領用部門負責人、庫管員簽字生效。簽字完畢后的入庫單或驗收單一式三聯(采購員或供貨商、倉管員、財務部各一聯)。
2、對不符合采購物資質量標準和數量超過“申購單”的商品物資(菜品)，使用部門有權拒絕收貨。
第八條 采購事項
1、采購專員應嚴格按照“申購單”所列商品物資(菜品)的數量和《采購物資質量標準》以及有關定價原則進行采購。在采購過程中，因市場行情發生變化，而影響采購數量和質量的，要及時與所購商品物資的使用部門聯系，征得同意后方可購買。
2、在采購過程中，自購鮮活食品、蔬菜時，應逐筆填寫所購菜品的數量、單價和金額，(預制已列明菜品的一式二聯的采購清單，采購人員自留一份，財務結賬一份)。菜品要分別堆放裝運，以便領貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放，嚴禁擠壓，以免影響菜品質量。冷藏肉品注意保鮮。
3、對商品物資(菜品)的退貨和積壓商品的處理，采購部門有積極協助處理的義務。
4、對采購過程中發生的非正常損失(采購數量與收貨數量差異過大)，須單獨列明并說明原因，報總經理批準方可報賬。
5、采購部工作職責：i、建立供應廠商與價格記錄;ii、采購方式設定及市場行情調查;iii、詢價、比價、議價、訂購工作;iv、送貨進度控制與督促;v、來貨質量、數量異常處理;vi、付款整理、審查;vii、提交采購工作報告。