辦公物資采購管理辦法范文第1篇
一、 采購審批權限。
1. 采購單件物品或一次性采購物品金額在XX元(含XX元)以上的由董事長最終審批。
2. 采購單件物品或一次性采購物品金額在XX元以下的由總經理最終審批。
3. 日常物品采購由總經理最終審批。
二、采購申請、審批流程。
1、首先由采購申請人寫壹份采購申請報告(報告格式附后)交由所在部門主管審批。
2、采購單件物品或一次性采購物品金額在XX元(含XX元)以上的采購申請人在部門主管審批后交由財務中心主任審批、備案。采購單件物品或一次性采購物品金額在XX元以下的和日常物品采購，部門主管審批后交由財務中心主任簽字備案。
3、以上程序完成后，采購申請人將報告交由總經理助理轉交給總經理審批?？偨浝韺徟瓿珊笮枰啥麻L審批的再交由董事長助理轉交由董事長審批。
4、采購申請報告由總經理、董事長最終審批后，總經理助理或者董事長助理通知采購申請人領回報告再轉交給人事行政中心經理，行政部經理審核審批程序是否完成，程序完成的由行政經
理交由采購員采購。沒有完成審批程序的行政經理有權拒絕安排采購。
5、采購員采購回物品后，首先進行入庫登記備案，再由采購申請人簽字領出。
6、采購單件物品或一次性采購物品金額在XX元(含XX元)以上和日常物品采購一次性超過XX元的由XX人員陪同一起結算轉賬。
7、采購物品金額超過采購員常備金額的，由采購員寫申請報告按照以上程序逐級審批，然后去財務部領取。
辦公物資采購管理辦法范文第2篇
一、申購流程
1、由工程資料員或跟單員預算員根據采購分類填寫工程材料申購表(表一)，注明名稱、規格、異型情況、到貨時間等，申購人申購材料時應預留部分時間，小批量材料申購時間不得少于5日，大宗及大批量材料申購時間不得少于7日。
2、申購人將申購表交本項目跟單預算員，審核材料的正確性、數量、及預算價，無預算價格或超出預算價格的，預算員需與甲方溝通補充預算或重新核價，確認材料是否購買，并對本申購單進行文字說明。
3、統計員確認材料庫存情況及是否有可替代物品的建議。
4、申購單交采購主管初步審核后，由主管交總經理進行最終審批，審批后申購單由主管交予本次采購員進行采購并將審批意見反饋到項目工地。
二、采購部流程
1、供貨商要在《供應商名錄》中選擇，如果是新供應商，則要求提供營業執照、稅務登記證及公司的基本資料。
2、少批量零星材料(1000元以內)，由采購部自行采購，需采購部兩人同時在場;材料款(備用金)由本單采購員經主管確認后申請。
3、長期合作的管材、五金、小批量石材等供貨商，每次訂貨需發材料及單價表(表二)，經總經理審批后發給供貨商確認并回傳公
司。供應商需提供材料及單價表正本、送貨單、工地驗收單或采購部驗收單、發票進行結算，不得電話訂貨。
4、1000元到20000元的材料，供應商報價不得少于三家報價時需注明材料單價、加工費、總額、到貨時間、含稅情況等條款的簡述。報價單需供應商加蓋公章或合同專用章，若無公章則需報價人簽字確認。
采購時間：3天內詢價完成，5天內訂貨。
5、50000元以上大批量或大宗材料要公開投標詢價，供應商報價不得少于3家，報價單(表三)需總經理簽字后統一發給供貨商報價。報價單經主管交予總經理開封并確認供貨商，合同需總經理及主管確認后，由跟單采購員負責與供應商辦理相關事宜。
采購時間：5天內詢價完成，7天內訂貨。
6、跟單采購員要及時跟蹤貨物、催貨及發票等事宜。
三、 工程項目部采購流程
1、申購單報公司審批完成后，由跟單采購員將總經理審批意見反饋工程項目經理，由項目經理自行安排采購。
2、大宗材料(如沙、碎石、水泥、磚等)需項目材料員對本地價格進行詢價后報公司采購部，經審批后項目經理與供應商簽訂供貨合同，復印件傳采購部、財務部備案，由采購部統一結算。
3、項目部零星材料結算，由項目部直接交予財務部審批。
四、采購員職責
1、采購員嚴格按照采購流程執行，不得擅自操作。
2、督促各申購人遵守和執行好采購流程。
3、根據采購申請單按照貨比三家的原則進行價格、合同談判工作。
4、靈活操作，在最短、最有效的時間內完成采購工作。
辦公物資采購管理辦法范文第3篇
第一條 基本原則
1.廉潔自律，嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量，處理好與供應商的關系，不接受供應商禮金、禮品和宴請;
2.嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事，能及時按質按量地采購到所需物品，在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本;
3.加強采購的事前管理，建立完善的設備價格信息檔案，做好采購相關文檔的存檔、備份工作，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質量;
4.所有采購, 必須事前獲得批準. 未經計劃并報審核和批準，除急購外不得采購，或者后果自負;
5.凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理采購，可以核定物品項目，通知部門提出請購，然后集中辦理采購;
6.采購物品在條件相同的前提下應在正在發生業務或已確認的供應商處購買， 不得隨意變更供應商;
7.科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查;
第二條 供貨商的確定原則
1.初選供貨商：要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業化程度，貨物來源，價格、質量極其目前的供貨狀況。
2.試用供貨商：對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。
3.確定供貨商：在使用兩個禮拜的基礎上、由采購經理、財務人員、廚師、采購專員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定。 4.簽定供貨合同：確定供貨商后，由采購經理與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。供貨合同一式三聯：一份供應商;一份財務部;一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。
5.供貨商的更換與續用：在合作的過程中，如發現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續用。
第三條 市場調查原則
1.由總經理、財務人員、采購專員、廚師每月不少于兩次進行市場調查。調查后需有調查記錄，寫明調查人員，調查時間、地點及調查結果，由全體人員簽字后交會計存檔。
2.調查時間、地點的選擇，每項15天調查一次，以批發市場早市開市期間為調查區間，不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當日或次日調查。市場的調查以供貨商所在的市場為準。
3.調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等手段、必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規格、品種、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。
4.出實地調查外，當地的報刊、雜志、電視等所刊出的價格，同行報價也是調查的手段和依據。
5.調查結果由調查小組結合實地調查結果和咨詢結果進行綜合討論通過。 6.零星物品的調查由采購經理或委托其他人(采購專員除外)實施。
第四條 采購的定價原則
1. 設立尋價員：由廚師、倉管員、質檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價，在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。
2. 定價程序：由采購經理同采購專員一起根據市場調查的結果與供貨商討價還價后予以確認，并由采購經理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務執行。 3. 價格管理原則：對于供貨價格實行最高限價制，根據不同的貨品，其最高限價范圍如下：
(1) 干雜、調料、糧油、等執行價格不得高于市場批發價格的6%。 (2) 低質易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數。 (3) 零星物品的價格不得高于市場零售價的5% (4) 魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發價格的4% (5) 蔬菜平均在一元以下者，其執行價格不得高于市場批發價格的15%。價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發價的10%。
4. 春節、國慶等節假日期間以及災害性天氣持續時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當放寬。
第五條 審購程序
(一) 耗用物品的審購程序
1、對于經常性項目的采購應由所需部門每月固定時間定期報計劃，申購單一式三聯(采購專員、倉管員、財務部各一聯)。寫明所需物品的品種、數量、規格等，經總經理審批后，交由采購部門辦理。
2、需臨時采購的零星低值物品由所需部門填寫申購單，經部門負責人同意后方可辦理。
3、零星物品的采購不得超過兩天。需要急購的物品由總經理在申購單寫明，限時購買。
(二) 自購菜品的申購程序
1、需貨部門根據庫存和使用情況填寫申購物品清單，申購單一式三聯(采購員、倉管員、財務部各一聯)，由部門負責人簽字后，交采購部門辦理。
2、庫管人員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨點時，庫管人員應以書面形式通知采購人員進貨。
(三) 供貨商送貨的申購程序：
1、需貨部門填寫申購物品清單，由部門負責人簽字后，經總經理審批后，交采購部門辦理。
2、只有采購專員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非總經理批準不得擅自通知送貨。 第六條 采購數量的確定原則
為提高經濟效益，降低成本，減少資金占有，應根據勤進快銷的原則，按單采購的原則來確定日常的采購數量。
(一) 鮮貨、蔬菜、水發貨的采購數量。
1、此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨。
2、用上述原材料的部門每日營業結束前，根據存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數量。
(二) 庫存物品(干雜、調料、燃料、糧油、煙、酒水、低質易耗品等)的采購數量。
1、此類物品的采購數量應綜合考慮經濟批量、采購周期、資金周轉、儲存條件等因數，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2、庫存量上下限的計算公式： 最低庫存量=每日需用量×發貨天數 最高庫存量=每日需用量×15天
第七條：貨物的驗收原則
(一) 驗收的質量標準：
根據訂貨的樣板，按質按量對發票驗收。
(二) 驗收的數量標準：
根據采購人員收取的當日采購申請單上寫明的數量據實進行驗收，數量差異應控制在申購數量的上下10%左右。
(三) 驗收人員：
采購專員、庫房人員、領用部門負責人、監督員四人共同驗收。
(四) 驗收時間：
新鮮肉菜每日上午8:00—9:30;其它物資貨品隨到隨驗。
(五) 驗收程序：
1、由庫管人員填寫“入庫單”或“鮮貨食品驗收單”注明所收商品物資的數量。入庫單、驗收單填寫完后，由采購專員、貨物領用部門負責人、庫管員簽字生效。簽字完畢后的入庫單或驗收單一式三聯(采購員或供貨商、倉管員、財務部各一聯)。
2、對不符合采購物資質量標準和數量超過“申購單”的商品物資(菜品)，使用部門有權拒絕收貨。
第八條 采購事項
1、采購專員應嚴格按照“申購單”所列商品物資(菜品)的數量和《采購物資質量標準》以及有關定價原則進行采購。在采購過程中，因市場行情發生變化，而影響采購數量和質量的，要及時與所購商品物資的使用部門聯系，征得同意后方可購買。
2、在采購過程中，自購鮮活食品、蔬菜時，應逐筆填寫所購菜品的數量、單價和金額，(預制已列明菜品的一式二聯的采購清單，采購人員自留一份，財務結賬一份)。菜品要分別堆放裝運，以便領貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放，嚴禁擠壓，以免影響菜品質量。冷藏肉品注意保鮮。
3、對商品物資(菜品)的退貨和積壓商品的處理，采購部門有積極協助處理的義務。
4、對采購過程中發生的非正常損失(采購數量與收貨數量差異過大)，須單獨列明并說明原因，報總經理批準方可報賬。
5、采購部工作職責：i、建立供應廠商與價格記錄;ii、采購方式設定及市場行情調查;iii、詢價、比價、議價、訂購工作;iv、送貨進度控制與督促;v、來貨質量、數量異常處理;vi、付款整理、審查;vii、提交采購工作報告。
辦公物資采購管理辦法范文第4篇
附件：廈門大學采購管理辦法(試行)
廈門大學2016年12月28日
廈門大學采購管理辦法(試行) 第一章總則第一條為規范學校采購與招標工作，提高資金使用效益，維護國家和學校利益，促進廉政建設，依據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》、《政府采購非招標采購方式管理辦法》等有關法律法規，結合學校實際情況，制定本辦法。第二條凡使用學校各類資金采購貨物、工程(基本建設項目除外)和服務的活動，均適用本辦法。第三條本辦法所稱貨物，是指各種形態和種類的物品，包括儀器儀表、設備、材料、耗材、家具、計算機成品軟件、圖書、數據庫、電子出版物及其他物品等。本辦法所稱工程，是指建筑物和構筑物的裝修、拆除、修繕等，以及水電管網和道路維修、改造、綠化施工等。本辦法所稱服務，是指除工程和貨物以外的其他采購對象。第四條學校采購與招投標活動應當遵循公開、公平、公正和誠實守信原則，應當符合采購價格低于市場平均價格、采購效率更高、采購質量優良和服務良好的要求。第五條各單位應當加強采購計劃和預算管理，科學、準確地編制采購計劃和預算，采購活動嚴格按批準的預算執行。第六條學校應當規范采購行為，建立健全分工合理、相互制約、有效監督的采購管理和監督機制。第二章組織機構及職責第七條學校成立采購與招標工作領導小組，全面領導學校的采購與招標工作，由分管校領導擔任組長，相關職能部門負責人為成員。其主要職責為：
(一)審定學校采購與招標工作管理政策及規章制度;
(二)確定學校集中采購范圍和限額標準等;
(三)決定學校采購與招標工作的重大事項;
(四)其他需要決定的事項。第八條學校政府采購管理辦公室(以下簡稱“采購辦”)為學校政府采購歸口管理部門，掛靠資產與后勤事務管理處(以下簡稱“資產后勤處”)，統一負責學校政府采購與招投標的管理工作。其主要職責為：
(一)負責起草學校政府采購相關管理制度;
(二)對學校各類政府采購活動進行管理和監督;
(三)負責政府采購方式變更的審核、報批;
(四)建立和管理評審專家庫;
(五)負責政府集中采購限額標準及以上單臺進口設備采購報備工作;
(六)負責受理供應商投訴;
(七)完成學校采購與招標工作領導小組交辦的其他工作。第九條學校招投標中心(以下簡稱“招投標中心”)為學校采購限額標準以上采購項目的采購執行部門，掛靠資產與后勤事務管理處，統一負責學校招投標活動的組織實施工作。其主要職責為：
(一)負責制定貨物、工程和服務采購的工作流程和具體實施細則;
(二)負責招標采購項目的標書編制與招標信息發布;
(三)負責招標采購項目的招標評標組織與中標結果公示;
(四)負責招標采購項目的招標評標檔案保管與信息統計;
(五)完成學校采購與招標工作領導小組交辦的其他工作。本條所稱學校采購限額標準為：貨物和服務類采購項目20萬元(外幣按現匯折算價，以下類同)，工程類10萬元。第十條資產后勤處業務科室為學校采購限額標準以下學校集中采購項目的采購執行主體。其主要職責為：
(一)負責制定相應采購項目的具體實施細則;
(二)負責采購項目涉及的立項論證，預算審核;
(三)負責采購項目的具體采購實施，合同審批及簽訂和驗收等;
(四)負責學校集中采購的付款結算;
(五)負責相關文檔資料的歸檔管理。本條所稱學校采購限額標準同第九條。第十一條全校各單位為學校分散采購項目的采購實施主體，也是各類采購項目的用戶單位。其主要職責為：
(一)負責采購項目前期立項申請、預算申報、市場調研、填報可行性論證;
(二)負責集中采購項目申請、提供技術參數、參與合同擬定;
(三)負責自行采購項目的采購組織、合同簽訂、項目驗收及付款結算等。第十二條學校根據采購與招標工作的需要，依法組建項目評審委員會。評審委員會由學校相關主管部門或者用戶代表和有關技術、經濟等方面的專家組成，負責依照相關法律法規對采購項目進行評標、評審。第三章采購組織形式及范圍第十三條學校采購組織形式分為“政府集中采購”、“學校集中采購”和“學校分散采購”。第十四條政府集中采購，是指由政府集中采購機構代理組織實施的，納入國務院編制的政府集中采購目錄的采購活動。各單位采購用于行政管理、后勤保障的屬于政府集中采購目錄內的貨物和服務，各單位應當在“廈門大學物資采購管理系統”提前報送采購計劃，匯總后由采購辦委托中央國家機關政府采購中心進行采購。第十五條學校集中采購，是指由學校組織或者委托采購代理機構實施的，納入學校集中采購范圍和經有關部門批準的采購活動。凡達到學校采購限額標準的采購項目，必須由招投標中心負責組織實施，或者由采購辦委托招標代理機構實施。學校集中采購范圍包括：1.單價或批量5萬元以上的科研儀器設備;2.單價或批量2萬元以上的集成項目、弱電及智能化項目、電器、通用耗材及辦公用品;3.單價或批量1萬元以上的空調、家具;4.單項2萬元以上工程;5.單次或批量5萬元以上的服務項目;6.劇毒化學試劑及放射性元素等管制類物品;7.各類大宗物資;8.車輛;9.電梯;10.其他按規定或經審批要求納入學校集中采購的貨物、工程和服務。本條所稱學校采購限額標準同第九條。第十六條學校分散采購，是指在政府集中采購目錄和學校集中采購范圍之外且在規定限額以內的，或者因教學、科研工作需要而提出、并經資產后勤處批準的由各單位自行組織的采購活動。分散采購項目由各單位自行組織實施，各單位必須制定相應的管理辦法，規范本單位的采購活動。 第四章采購方式第十七條公開招標是政府采購的主要采購方式，符合本辦法第十九條至二十三條的，也可以分別采用邀請招標、競爭性談判、競爭性磋商、單一來源采購和詢價等政府采購法及相關法律規定的采購方式。政府集中采購限額標準以下的采購項目還可以采用校內磋商談判、校內快速采購、審核委托、競價、比價等方式進行。采用校內磋商談判、校內快速采購等采購方式，根據采購項目屬性，可以由用戶單位提出，或者由招投標中心與用戶單位協商確定，由招投標中心填報《廈門大學采購項目交接登記表》。第十八條各類采購依金額劃分，采用以下具體采購方式：
(一)貨物和服務1.預算金額在20萬元以下的貨物和服務，采用競價、比價等采購方式;2.預算金額在20萬元以上至法律規定公開招標限額標準以下的貨物和服務，適用招標、競爭性談判、競爭性磋商、單一來源采購和詢價方式，政府集中采購限額標準以下的也可以采用校內磋商談判、校內快速采購等采購方式。采用單一來源方式采購的，用戶單位必須以書面形式報招投標中心，并經采購辦審核，報分管校領導批準后方可實施。
(二)工程1.預算金額在10萬元以下的工程可以自行選擇采購方式;2.預算金額在10萬元以上至政府集中采購限額標準以下的工程，適用招標、競爭性談判、競爭性磋商、單一來源采購和詢價等采購方式，也可以采用校內快速采購、審核委托等采購方式。采用審核委托方式采購的，用戶單位必須以書面形式報招投標中心，并經采購辦審核，報分管校領導批準后方可實施。3.預算金額在政府集中采購限額標準以上至法律規定公開招標限額標準以下的工程，必須采用公開招標方式采購。因特殊原因無法招標的，以書面形式報采購辦審核，并經分管校領導批準后可以采用其他方式采購。預算金額在法律規定公開招標限額標準以上的貨物、工程和服務采購項目必須采用公開招標方式采購。采用非公開招標方式采購的，必須按相關規定上報教育部、財政部審批通過后方可實施。第十九條符合下列條件之一的，可以申請采用邀請招標方式采購：
(一)具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的;
(二)采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的。第二十條符合下列條件之一的，可以申請采用競爭性談判方式采購：
(一)招標后沒有供應商投標、沒有合格供應商投標，或者重新招標未能成立的;
(二)技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的;
(三)采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的;
(四)不能事先計算出價格總額的。第二十一條符合下列條件之一的，可以申請采用競爭性磋商方式采購：
(一)政府購買服務項目;
(二)技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的;
(三)因藝術品采購、專利、專有技術或者服務的時間、數量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的;
(四)市場競爭不充分的科研項目，以及需要扶持的科技成果轉化項目;
(五)按照招標投標法及其實施條例必須進行招標的工程建設項目以外的工程建設項目。第二十二條符合下列條件或者情形之一的，可以申請采用單一來源方式采購：
(一)貨物和服務1.只能從唯一供應商采購的;2.發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商采購的;3.必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購資金總額不超過原合同采購金額的百分之十的。
(二)工程1.涉及國家安全、國家秘密、搶險救災或者屬于利用扶貧資金實行以工代賑、需要使用農民工等特殊情況，不適宜進行招標的項目;2.需要采用不可替代的專利或者專有技術;3.采購人依法能夠自行建設、生產或者提供;4.已通過招標方式選定的特許經營項目投資人依法能夠自行建設、生產或者提供;5.需要向原中標或者成交供應商采購工程、貨物或者服務，否則將影響施工或者功能配套要求;6.國家規定的其他特殊情形。第二十三條預算金額達到政府集中采購目錄限額標準以上的貨物，如果規格、標準統一，現貨貨源充足且價格變化幅度小，可以申請采用詢價方式采購。第二十四條采購人不得將應當以公開招標方式采購的貨物、工程和服務化整為零或者以其他任何方式規避公開招標采購。第二十五條重大、特殊項目采用非公開招標方式采購的，按學校三重一大相關制度規定報批。第五章采購程序第二十六條采購納入學校集中采購范圍的貨物和服務，用戶單位均需在“廈門大學物資采購管理系統”提交采購申請，預算單價超過學校規定金額的，還需填寫論證報告;實驗試劑材料的采購通過“廈門大學實驗室試劑材料詢購系統”實施。采購納入學校集中采購范圍的工程項目，用戶單位需向資產后勤處遞交采購申請，依照相應的采購方式和程序進行采購。第二十七條公開招標和邀請招標程序：
(一)編制招標文件。
(二)在指定媒體發布招標公告或者招標邀請。所有公開招標項目均須在國家規定網站和資產與后勤事務管理處網站同時發布公告。招標文件自發出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，時間不得少于二十日。
(三)接收投標人投標。
(四)組建評審委員會。評審委員會由用戶代表以及技術、經濟方面的專家組成，成員人數為三人以上單數，依法必須公開招標的項目成員人數為五人以上單數，其中，技術和經濟方面的專家不得少于三分之二。
(五)組織開標。
(六)評標及定標。評審委員會按照招標文件規定的評標標準和辦法進行評審，提交評標報告并推薦中標候選人。采購辦監督評標過程。
(七)發布中標公告。第二十八條競爭性談判程序：
(一)成立談判小組。談判小組由招投標中心或者用戶代表和有關專家共三人以上的單數組成，其中專家的人數不得少于成員總數的三分之二。
(二)制定談判文件。談判文件應當明確供應商的資格條件、談判程序、采購預算、采購需求、談判內容、合同草案條款以及評定成交的標準等事項。
(三)在指定媒體發布競爭性談判公告。公開招標限額標準以上項目均須在國家規定網站和資產與后勤事務管理處網站同時發布公告。
(四)確定邀請參加談判的供應商名單。談判小組應當從符合相應資格條件的供應商中，確定不少于三家的供應商參加談判。公開招標失敗的項目按規定向教育部和財政部報批后，可以與兩家公司進行競爭性談判。
(五)談判。談判小組所有成員集中與單一供應商分別進行談判。在談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關的其他供應商的技術資料、價格和其他信息。談判文件有實質性變動的，談判小組應當以書面形式通知所有參加談判的供應商。
(六)確定成交供應商。談判結束后，談判小組應當要求所有參加談判的供應商，在規定的時間內進行最后的報價。談判小組在成交候選人中，根據符合采購要求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商。
(七)在指定媒體公告成交結果。第二十九條競爭性磋商程序：
(一)成立競爭性磋商小組。磋商小組由招投標中心或者用戶代表和有關專家共三人以上的單數組成，其中專家的人數不得少于成員總數的三分之二。
(二)邀請供應商。招投標中心應當通過在指定媒體發布公告、從省級以上財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者用戶和評審專家分別書面推薦的方式邀請不少于三家符合相應資格條件的供應商參與競爭性磋商。用戶推薦供應商比例不得高于推薦供應商總數的百分之五十。
(三)制定磋商文件。磋商文件應當明確供應商的資格條件、采購預算、采購需求、磋商內容、評審程序和方法、價格構成或者報價要求、合同草案條款等事項。從磋商文件發出之日起至供應商提交首次響應文件截止之日止不得少于十日。用戶應當以滿足實際需求為原則，不得擅自提高經費預算和資產配置等采購標準。
(四)供應商提供響應文件。
(五)磋商。磋商小組所有成員集中與單一供應商分別進行磋商，并給予所有參加磋商的供應商平等的磋商機會。
(六)確定成交供應商。磋商結束后，磋商小組應當要求所有參加磋商的供應商，在規定的時間內提交最終報價，提交最終報價的供應商不得少于三家。屬于市場競爭不充分的科研項目，以及需要扶持的科技成果轉化項目情形的，提交最后報價的供應商可以為兩家。磋商小組采用綜合評分法對提交最后報價的供應商的響應文件和最后報價進行綜合評分，確定排序第一的供應商為成交供應商。綜合評分法，是指響應文件滿足磋商文件全部實質性要求且按評審因素的量化指標評審得分最高的供應商為成交候選供應商的評審方法。
(七)在指定媒體公告成交結果。第三十條單一來源采購程序：
(一)按規定進行單一來源專家論證。
(二)在指定媒體進行公示，公示無異議的，向分管校領導報批。采購預算超過法律規定公開招標限額的項目還需按規定向教育部和財政部進行報批。
(三)招投標中心組織用戶和具有相關經驗的專業人員與供應商進行談判，在保證采購項目質量和雙方商定合理價格的基礎上進行采購。
(四)確定成交結果并進行公示。第三十一條詢價采購程序：
(一)在指定媒體發布詢價采購公告。
(二)成立詢價小組。詢價小組由招投標中心或者用戶代表和有關專家共三人以上的單數組成，其中專家的人數不得少于成員總數的三分之二。詢價小組應當對采購項目的價格構成和評定成交的標準等事項做出規定。
(三)確定被詢價的供應商名單。詢價小組根據采購需求，從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于三家的供應商，并向其發出詢價通知書讓其報價。
(四)詢價。詢價小組要求被詢價的供應商一次報出不得更改的價格。
(五)確定成交供應商。詢價小組根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低原則確定成交供應商。
(六)在指定媒體公告成交結果。第三十二條校內磋商談判程序：
(一)制定磋商談判文件。磋商談判文件應當明確供應商的資格條件、采購需求、談判內容、合同草案條款以及評定成交的標準等事項。
(二)在校內媒體發布磋商談判公告及談判文件。從磋商談判文件發出之日起至供應商提交首次響應文件截止之日止不得少于五個工作日。
(三)成立磋商談判小組。磋商談判小組由招投標中心或者用戶代表和有關專家共三人以上的單數組成，其中專家的人數不得少于成員總數的三分之二。
(四)接收供應商報名并確定參加磋商談判的供應商名單。磋商談判小組應從符合相應資格條件的供應商中，確定不少于三家的供應商參加磋商談判。報名截止時間供應商不足三家的，按以下原則處理：1.磋商談判文件不存在不合理條款，由磋商談判小組提出，報采購辦備案，直接進行磋商談判。2.延期談判。延期后，如參與供應商仍不足三家的，可以直接進行磋商談判。在磋商談判過程中，如作出實質性響應不足三家的，參照前款規定執行。
(五)磋商談判。談判小組所有成員集中與單一供應商分別進行磋商談判，并給予所有參加磋商的供應商平等的磋商機會。在磋商談判中，磋商談判的任何一方不得透露與談判有關的其他供應商的技術資料、價格和其他信息。磋商談判文件有實質性變動的，磋商談判小組應以書面形式通知所有參加磋商談判的供應商。
(六)確定成交供應商。磋商談判結束后，磋商談判小組應要求所有參加磋商談判的供應商，在規定的時間內進行最后的報價。磋商談判小組在談判供應商中，根據技術指標、服務承諾、價格等因素擇優確定成交供應商。
(七)在校內媒體公告成交結果。第三十三條校內快速采購程序：
(一)貨物和服務1.編制采購文件。2. 在校內媒體發布采購公告及采購文件。從采購文件發出之日起至供應商提交首次響應文件截止之日止不得少于五個工作日。3.接收供應商報價文件。4.成立評審小組。評審小組由用戶代表及有關專家共三人以上的單數組成。5.組織開標。報名截止時間供應商不足三家的，按以下原則處理：(1)采購文件不存在不合理條款，由評審小組提出，報采購辦備案，直接進行評審及談判。(2)延期開標。延期后，如參與供應商仍不足三家的，可以直接進行評審及談判。在評審過程中，如作出實質性響應不足三家的，參照前款規定執行。6.評審并確定成交供應商。評審小組根據采購文件要求，從報價、技術指標、服務承諾等方面按采購文件規定的評審辦法確定成交供應商。參加供應商不足三家轉為評審和談判的，以談判后的二次報價與承諾為評審依據，經評審小組綜合評議后，確定成交供應商。7.在校內媒體公告成交結果。
(二)工程1.校內媒體掛網招標：(1)編制采購文件。(2)在校內媒體發布采購公告。從采購公告發出之日起至報名截止之日止不得少于五日。(3)接受報名并發出招標文件。(4)根據項目實際需要安排現場查看。(5)接收投標文件。(6)成立評審小組。評審小組由評審專家三人以上的單數組成。(7)投標文件評審并確定中標候選人。報名截止時間止或接收投標文件截止時間止投標不足三家的，按以下原則處理：①進行二次招標，二次招標采購公告發出之日至報名截止之日至不得少于三日。二次招標后如報名或遞交投標文件投標人不足三家，報采購辦備案，直接進行評審或談判。②在評審過程中，如作出實質性響應投標人不足三家，參照前款規定執行。(8)在校內媒體公告采購結果。2.施工單位遴選庫內邀請招標：(1)由業務科室提出需求，根據項目需求，由采購辦在“廈門大學修繕工程施工單位遴選庫”中隨機抽取符合要求的邀請招標對象單位，抽取數量為不少于三家。(2)發出招標文件。(3)根據項目實際需要安排現場查看。(4)成立評審小組。評審小組由評審專家三人以上的單數組成。在評審過程中，如作出實質性響應投標人不足三家，報采購辦備案，直接進行評審或談判。(5)投標文件評審并確定中標候選人。第三十四條依照學?；蛘唔椖抗芾硪笮鑼嵤┪姓袠瞬少彆r，由采購辦和用戶單位共同代表學校與招標代理機構簽訂委托代理協議。第三十五條用戶和采購單位在編制采購文件時，不得以下列不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇：
(一)就同一采購項目向供應商提供有差別的項目信息;
(二)設定的資格、技術、商務條件與采購項目的具體特點和實際需要不相適應或者與合同履行無關;
(三)采購需求中的技術、服務等要求指向特定供應商、特定產品;
(四)以特定行政區域或者特定行業的業績、獎項作為加分條件或者中標、成交條件;
(五)對供應商采取不同的資格審查或者評審標準;
(六)限定或者指定特定的專利、商標、品牌或者供應商;
(七)非法限定供應商的所有制形式、組織形式或者所在地;
(八)以其他不合理條件限制或者排斥潛在供應商。第三十六條學校招標采購評標方法分為最低評標價法、綜合評分法及其他法律允許的評審方法。第三十七條評審專家由采購辦按規定從政府財政部門評審專家庫或者我校“采購評審專家庫”中隨機抽取產生。其主要工作職責為：
(一)履行評審專家權利、義務和職責，遵守職業道德，維護用戶和投標單位的合法權益;
(二)依照相關法律規定，按照采購文件規定的評審辦法和標準客觀公正的給出評審意見，撰寫評標報告，并對所給出的評審意見承擔個人責任;
辦公物資采購管理辦法范文第5篇
現將《國有工業企業物資采購管理暫行規定》予以公布，自1999年5月1日起施行。
一九九九年四月一日
國有工業企業物資采購管理暫行規定
第一章總則
第一條為了規范國有工業企業(以下簡稱企業)的采購行為，加強企業采購的監督管理，防止國有資產流失，特制定本規定。
第二條本規定是企業購買原材料、燃料、輔料、零部件、設備、配件、辦公用品、勞動保護用品以及其他物資過程中的決策、價格監督、質量檢驗等行為的基本規范。
第三條企業應當按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則，建立健全采購管理的各項制度，防止采購過程中的不正當行為發生。
第二章決策管理
第四條企業應當建立健全物資采購決策程序，根據采購物資類別和金額的大小，實行分級分權管理，明確各級管理者、各有關部門及人員的權限。
第五條除特殊情況外，企業主要原材料及其他金額較大物資(以下稱主要物資)采購的重大事項，應當由廠長、經理(以下稱企業經營者)、副廠長、副經理和相關部門負責人通過會議或其他形式實行集體決策。
第六條企業應當加強對采購物資的價格、質量、數量的監督，可設立專門機構履行監督職能;不設專門機構的，應當明確行使監督職能的部門或人員。
第七條企業各級管理者對其審批的物資采購負有審查、監督責任。
第三章比質比價采購
第八條企業應當廣泛收集采購物資的質量、價格等市場信息，掌握主要采購物資信息變化。采購部門或采購人員應當根據市場信息做到比質、比價采購。
第九條除僅有唯一供貨單位或企業生產經營有特殊要求外，企業主要物資的采購應當選擇兩個以上的供貨單位，從質量、價格、信譽等方面擇優進貨。
第十條企業主要物資采購及有特殊要求的物資采購，應當審查供貨單位資格;對已確定的供貨單位，應當及時掌握其質量、價格、信譽變化情況。
第十一條企業大宗原燃輔料的采購、基建或技改項目主要物資的采購，以及其他金額較大的物資采購等，具備招標采購條件的，應盡量實行招標采購。
第四章價格監督
第十二條企業行使價格監督職能的部門或人員，應當嚴格履行職責，監督采購價格，控制采購成本。
第十三條企業主要物資應當經價格監督部門事前進行價格審核，物資采購部門應當在價格監督部門審核的價格內進行采購，特殊情況除外。
第十四條企業行使價格監督職能的部門或人員，應當對所采購的主要物資的價格單據等進行審核，對未在審核價格內進行采購損害企業利益的，應及時向企業經營者或有關主管人員反映并提出處理意見。
第十五條企業行使價格監督職能的部門或人員，應當及時了解、掌握主要采購物資的市場價格，并對其審核的物資采購價格承擔相應責任。
第五章質量檢驗監督
第十六條企業應當對采購物資進行質量檢驗或驗證，采購物資未經質量檢驗或驗證不能辦理正式入庫和結算手續，特殊情況除外。
企業對采購物資質量檢驗或驗證時，可能影響公正檢驗的部門和單位不得介入。
第十七條企業應當根據生產經營需要完善必要的質量、計量檢測條件。不具備檢測條件的企業需要對所采購物資進行檢驗的，可以委托檢驗或要求供貨單位出具國家認定的檢測機構的質量檢驗報告。
第十八條質量檢驗或驗證人員，應當嚴格按標準和程序進行檢驗或驗證，并對檢驗、驗證結果承擔責任。
第十九條對主要采購物資，企業可以根據需要留樣存檔，并進行復檢。
第六章責任與獎懲
第二十條企業應當對采購管理全過程建立責任制度，明確各有關部門或個人的責任，制定考核獎懲辦法并嚴格執行。
第二十一條企業經營者及其他企業高級管理人員，應當執行本規定和企業內部的物資采購管理制度，支持企業物資采購部門和質量、價格監督部門履行職責。
企業經營者和主管物資采購的副廠長、副經理的近親屬(包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹)，原則上不得在本企業的物資采購部門擔任責任人。
第二十二條企業職工有權對違反本規定損害企業利益的行為，向企業或政府有關部門舉報。對舉報人應當保護，任何人不得打擊報復。
第二十三條企業應當對以下人員予以獎勵：
(一)降低采購成本貢獻突出的采購人員;
(二)嚴格履行職責成績顯著的質量、價格監督人員;
(三)舉報違反本規定的采購行為經查證屬實的人員;
(四)為降低采購成本做出突出貢獻的其他人員。
第二十四條對違反本規定弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，企業應根據情節輕重給予通報批評、記過、調離崗位、解聘、除名等處分;給企業造成直接經濟損失的，應依法賠償;構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第二十五條企業應當按照本規定要求結合企業實際，加強和完善采購管理。違反本規定、損害企業利益、造成國有資產流失的，直接責任人員、直接負責的主管人員、企業經營者應當承擔相應的責任。
第二十六條各級經貿委要加強對企業采購管理的監督指導，對降低采購成本顯著的企業應當給予表彰或提出獎勵意見;對采購管理混亂、資金流失嚴重的企業應當給予通報批評，但不得干預企業正常的物資采購活動。
第七章附則
第二十七條本規定原則上適用于國有交通運輸、建筑安裝、地質勘探、商業、外貿、郵電、水利、科技等企業。
第二十八條本規定由國家經濟貿易委員會負責解釋。
第二十九條本規定自發布之日起施行。
國家經濟貿易委員會、監察部、審計署關于貫徹執行
《國有工業企業物資采購管理暫行規定》有關問題的通知 (國經貿企改〔1999〕308號 1999年4月20日)
各省、自治區、直轄市、計劃單列市經貿委及新疆生產建設兵團(經委、計經委)、監察廳(局)、審計廳(局)：
近年來，隨著社會主義市場經濟的發展和買方市場的形成，加強和規范國有企業物資采購管理成為十分突出的問題。在市場競爭中，涌現了一批采購管理成效顯著的國有企業。但是，當前仍有不少國有企業采購環節漏洞很大，以權謀私，弄虛作假、舍賤求貴、以次充好、收受回扣和賄賂的現象相當嚴格，造成國有資產的大量流失，也敗壞了社會風氣、腐蝕了一批干部。規范國有企業的采購行為，是堵塞采購過程中的漏洞、提高企業經濟效益、防止不正之風、避免國有資產流失和經營人員經濟犯罪、維護市場競爭秩序的一項重要工作。為此，國家經貿委制定了《國有工業企業物資采購管理暫行規定》(以下簡稱《暫行規定》)。為認真貫徹執行《暫行規定》，現將有關問題通知如下：
一、各級經貿委要切實履行對企業管理的指導職能，按照《暫行規定》的要求，加強對企業采購管理的督查，推動企業建立統一的物資采購管理基本制度。要把指導和督促企業實行規范嚴格的采購管理作為加強企業管理工作的重點之一，組織對國有大中型企業采購管理狀況的調查、咨詢、診斷和評價，在此基礎上總結出符合本地及行業特點的采購管理典型企業經驗并加以推廣。對降低采購成本成效顯著的企業，應給予表彰或提出獎勵意見;對采購管理混亂、資產流失嚴重的企業，要通報批評，并組織新聞單位予以曝光。
二、加強對國有企業物資采購價格的審計監督。各級審計部門在指導國有企業內部審計時，要推廣濰坊亞星集團有限公司的經驗，強化和完善企業內部審計功能，支持企業價格監督職能部門獨立地履行職責。同時，在對企業進行審計時，要注重對企業物資采購價格的審計監督，嚴格審計執法，防止國有資產流失。
三、企業領導班子尤其是企業主要領導人員要廉潔自律，以身作則，帶頭執行《暫行規定》和企業內部的物資采購管理制度，抵制各種關系網、人情網，保護所有者權益和國有資產的安全，不得支持或縱容在物資采購上的非法或不正當行為。各級行政監察部門要加強對國有企業經營人員特別是企業主要領導人員執行《暫行規定》的監督，對企業領導人員在物
資采購上利用職權、謀取私利、損害企業和國家利益的，一經發現，要嚴肅查處。
各地可以結合實際情況，制定貫徹實施《暫行規定》和本通知的實施意見，抓緊組織落實。
辦公物資采購管理辦法范文第6篇
為使公司零星采購作業有所遵循,且符合內控之要求,以合理之價格,適時提供適質、適量物品配合各單位生產、生活之需求，特訂定本管理辦法.
2、 適用范圍
2.1、本準則稱之采購,意即指生產用原材料之外之各種采購.
2.2、適用單位 : 凡公司內各部門、課室等相關單位均適用之.
2.3、管理范圍: 包含采購、驗收及請、付款項目.
3、 參考文件
<文具管理辦法>
4、 定義
無
5、 權責
5.1、采購單位：負責物品采購作業. 5.
2、需求單位：負責物品的驗收作業
5.3、行政倉庫 : 負責一般類物品以及資產類列管部分物品 點收,入庫、發放. 5.
4、權責主管: 負責單據之核決并監督實物的使用狀況。 5.5、IQC: 負責檢測有需要第三方判定的物品及材料。
6、 作業程序
6.1、提出請購需求及主管核準.
6.1.1、使用單位當有需求時, 開出請購單申請,依核決權限簽核,
6.1.2、機器設備配件請購時，需維修人員確認并注明配件型號，以便采購作業;
6.1.3、物品使用單位如有需求固定資產/工程類時應在購買后，需求單位填妥固定資產請購單,
并依核決權限核決，并備冊入帳. 6.2.、訂購(詢價、比價及議價)
6.2.1.、采購經辦人收到經主管核決后請購單時,應對請購數據進行確認,確認有誤者退回原請購
部門.
6.2.2、采購經辦人接到請購單據后,應根據以往采購之價格,依申購需求之緩急,參照目前市場行
情,及上次采購記錄等數據,以電話、傳真或其他方式進行詢比議價 (合約性采購除外).
6.2.3.、經市場詢價,除特殊訂制件或原廠銷售、指定品以外,應向三家或以上廠商進行詢比義
價之程序.
6.2.4、針對獨家制造、代理、經銷之品牌,或經指定之品牌、慣用之品牌、同一系統/ 系列之
品牌,并無其它足以替代者,必須堅持爭取最有利最合理之價格.
6.2.5、一般庶務性用品之采購,原則上以統購方式辦理,集中定量或制定合約優惠價格, 定期(一
年)作整體價格檢討,常用性及量大之庶務用品應依市場行情作采購招標,以取得最合理的
價格.但應注意產品的質量,不得因單價降低而降低貨品質量及數量. 6.3、交貨
6.3.1、訂購單簽發后,采購經辦人應主動跟催.遇需求緊迫之物品,須事先與廠商明確約定交期.為
預防廠商不當之延誤,應于訂購單或采購合約中訂定罰則
6.3.2、針對未提前告知,或嚴重之延誤,得按合約規定扣款或解約.任何交期有異常狀況, 采購經
辦人應主動通知申購單位,并采取補救措施. 6.4、.驗收:
6.4.1、固定資產類:應開出固定資產驗收單并送相關單位驗收單, 驗收人員包括申購部門、 使
用保管人/部門主管、維修部門、采購部門、財管部門、會計部門等. 6.4.2、一般類: 應由總務倉倉管員點收,(需求單位確認驗收) 倉庫管理員做電子帳且于入庫表內填
入驗收記錄.
6.4.3、驗收方法：數量之清點, 廠牌、規格、尺寸、材料(材質)、外規、功能、環境質量等項目之
測定.
6.4.4、驗收期限: 應于接收后10個工作日內辦理驗收. 驗收時,若發現質量無法達到原要求標準,或
無法達原需求規范者,應 立即通知采購單位,不得無故拖延,因而影響處理時效及公司權益. 6.5、入庫：
6.5.1、外購物資到達后，根據品名、規格、數量、單價，將實物點驗入庫后，并根據點驗結果如
實填制“入庫規格單”，送貨人須就貨物與入庫單的相應項目與倉管員核對，確認無誤后
在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑 “入庫單”的存根登記倉庫實物賬; 6.5.2、對于物資驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符的現象，倉管員
有權拒絕辦理入庫手續，并視其程度報告采購部門及相關責任單位處理。 6.6、出庫：
6.6.1、物品的領用，發放，須先進先出，計劃供給的原則下進行，發放時一對帳、二簽字、三記
帳、四盤點的程序;
6.6.2、公司總務倉庫物品一律憑各部門主管簽核的聯絡單領取，倉管員根據“簽核單”辦理出庫
登記，領料人當場簽名核對無誤后領走;
6.6.3、生產車間領用文具、工具等設備配件物資時，倉管員憑生產部門負責人簽發的聯絡單發放，
倉管員和領料人均須在領料單上簽名，出庫登記作為實物對賬的依據。
6.6.4、倉管員嚴格按照物品用單核準數量發放，嚴禁先領后補單或憑白條領用，并按月分部門整
理，核對領用單;
6.6.5、非消耗品(如計算器、訂書機、電話機等)領用時需以舊換新;
6.6.6、對于一切手續不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發貨;
6.7、付款作業 .
6.7.1、采購經辦人應先填具[支付申請單] ,并將發票附在支付申請單上. 依核決權限核決后,檢付請
款附件送會計部門, 按訂購單注明之條件辦理付款.
6.7.2、凡因特殊原因延誤付款之采購案,倘若延誤之責任,系因本公司作業疏忽者, 會計部門請根據
[支付申請單]備注欄加注之補充說明(建議付款日期),以特案辦理 (無須堅持每月指定日付款
之規定). 6.8、采購作業時間要求
6.8.1、考慮到需求單位對相關物品采購時交不了解. 擬對采購作業時間規則定義為:一般件7天;
6.8.2、因生產之需求特殊件考慮需尋求供應之廠商，交期為7~20天;
6.8.3、急件1~3天，確保不影響生產進度;