原材料檢驗控制程序范文第1篇
為正規工裝模具檢驗流程，減少工裝/模具機加工及檢驗過程中產生的問題。
2. 范圍：
適用于公司工裝/模具的制造、檢驗以及外購。
3. 職責：
3.1 工裝/模具加工人員負責與模具機加工相關流程的實施。
3.2 技術部門負責提供工裝/模具加工、檢驗的相應標準。
3.3 質保部門負責工裝/模具檢驗工作。
4. 主要內容
4.1 技術部門將模具加工的技術標準下發到模具加工部門，將檢驗標準，讓步接收標準、模具返工/返修標準、報廢標準下發到模具檢驗員手中。
4.2 模具制造過程將實施模具加工工藝流程卡，工藝流程卡最初由模具加工部門根據技術部門下發的技術標準填寫相應的內容，將整個流程相關標準填寫完畢后，由技術部門確認簽字后方可流轉。
4.3 模具庫管人員根據相應的領料單、技術部確認的工藝流程卡下發物料，庫管人員必須建立領料人員的領料臺帳，當該模具加工完畢入庫后在相應的臺帳予以確認。
4.4 將模具檢驗臺設置在模具庫，模具檢驗員跟蹤檢驗各加工流程的加工質量，在工藝流程卡相應的位置予以判定。
4.5 各工序加工人員嚴格以工藝流程卡跟蹤整個模具加工過程，模具檢驗員對于加工過程中出現的讓步接收、模具返工/返修、報廢情況應做以下處理：a.讓步接收在工藝流程卡上予以確認;b.工件返工/返修情況在工藝流程卡上確認的同時開具返工/返修單，并將單據與流程卡裝訂在一起，返工/返修品的檢驗同工序檢驗流程一樣c.對于加工精度嚴重不合格開具報廢單的，模具檢驗員在流程卡上確認，將模具入庫放置在報廢品存放處，在領料臺帳上確認標明報廢在哪工序、責任人是誰，開具報廢單與流程卡裝訂存檔，再加工仍按以上流程。
4.6 對于模具加工完畢后入庫必須隨工藝加工流程卡、檢驗報告單，入庫后的工藝流程卡由庫管員妥善管理，入庫模具由庫管員在模具一側制定編號后放置在相應位置，建立模具入庫登記臺帳;對于模具的出庫，對技術員必須建立模具領用臺帳，以便于月底模具盤點。
4.7 對于模具車間加工的設備用件，加工用料、相關費用約在20元以上的必須出具圖紙，由技術部門確認，走加工檢驗流程;20元以下的直接由部門溝通確認。
4.8 對于模具(包括其他機加工件)委外加工的的各項事宜按以下流程實施：委外加工的模具申請、清單必須在模具庫留有備份，以便于模具加工完畢入庫時確認，技術部出據加工標準/圖紙，但在加工完畢后必須將技術標準送回技術部，對于外加工模具的檢驗嚴格按照技術部下發的檢驗標準、檢驗規程實施，外加工模具出現的返工/返修情況開據《返工/返修單》，并將單據與模具一起回原加工單位返修(返修單標注限時完成)，返工/返修品的檢驗同入庫檢驗流程一樣;對于加工精度嚴重不合格開具報廢單的，由采購部門與其交涉。
4.9 模具檢驗員必須記錄模具檢驗情況(可以用流水帳的形式)，對入庫模具的質量負一定的檢驗責任，對于在模具使用時，發現的模具檢驗問題造成的入庫模具不能使用或檢驗員沒按檢驗標準判定的，將追究相應檢驗員的責任。
相關記錄
《模具加工申請單》《模具入庫臺帳》
《模具加工工藝流程卡》《模具檢驗報告單》
《返工/返修單》《領料單》
原材料檢驗控制程序范文第2篇
實驗室對實驗活動中的所有環節如人員、試劑、校準、校準驗證、內部質控、室間質控、儀器維護等等實行全面質量控制，確保檢測結果的質量。實驗室對下列各項活動均有相應的程序與文件詳細規定如何操作及具體細節，現將主要控制要素及要點羅列如下：
一、目的
規范室內、室間日常質控工作，監控和評價分析過程中的質量，確保向服務對象提供的檢驗結果正確、可靠。
二、檢測方法的選擇
1、實驗室的檢測項目優先使用國際、區域或國家標準發布的方法，或其他公認的檢驗方法(如權威教科書、書刊、雜志等)，以及經FDA批準的檢驗試劑盒或儀器所規定的方法。
2、 實驗室對所選定的試驗方法的各項技術參數如精密度、準確度、可報告范圍等進行驗證，以滿足檢測質量的要求。
3、 每項檢測均制定相應的試驗標準操作規范(SOP),以指導工作人員正確操作。
二、室內質量控制
1、實驗室進行實驗操作時均進行室內質控，以控制檢測質量。定量試驗每次至少二個濃度水平，定性試驗至少做一個陰性質控和臨界值(或陽性)質控。每個工作日至少做一次質控。
2、 質控樣本應與病人樣本同樣操作。在報告試驗結果之前，均評估質控結果是否失控。只有在質控結果驗證在可接受范圍時才可報告臨床試驗結果。
3、 室內質控應制定相應的接受與拒絕標準，當質控失控后，應有相應的糾正活動，并形成詳細的記錄。
4、 組長至少每月對臨檢組所有項目的質控結果回顧一次。
三、室間質評
1、實驗室檢測項目大部分參加衛生部臨床檢驗中心、浙江省臨檢中心和美國病理學家協會(CAP)組織的室間質評。以驗證檢測結果的準確性。對不能參加室間質評的項目，則采取與外部實驗室比對、內部比對等措施來控制質量。
2、室間質評樣本與病人樣本同樣操作，在室間質評結果上報前禁止與其他實驗室進行室間質評結果的交流活動或室間質評物檢測。
4、 室間質評結果判斷為0或判斷為unacceptable(不可接受)，此類結果表明實驗室該項檢測值離群。實驗室需評估實驗操作過程，探討可能的原因并予以糾正，并形成詳細記錄。
5、 室間質評結果未得分時亦應采取自評等形式判斷檢測結果是否離群，必要時采取相應的糾正措施，并形成記錄。
四、儀器
1、實驗室主要檢測或輔助儀器設備應驗收合格后才能投入使用，并單獨建立相應的檔案。
2、設備的使用、維護、校準和保養均按該設備的相關要求進行，并按廠商的推薦要求定期對關鍵操作參數進行檢查、校準、校準驗證和維護，并保留相應的記錄。
3、 進行標本檢測時儀器設備應處于正常工作狀態。當設備發生故障時立即進行維修，不能立即維修的設備需貼上停用標識，警示其他工作人員不要操作該儀器。
五、試劑
1、實驗室試劑必須在有效期內按廠商的推薦使用，試劑若發生變質、過期、失效等應立即報廢，不得用于臨床標本檢測。
2、試劑按照試劑廠商推薦要求貯存。冰箱、冷柜和烘箱的溫度都應每天檢查并記錄，當溫度出控時，應采取相應的糾正預防措施。
3、 不同批號試劑不能混用，除非廠商有特別說明。
4、 試劑標簽至少包含以下要素：內容和數量、濃度或滴度、貯存要求、配制日期、有效期。所有放進儀器的試劑都應標明開啟日期。
5、 新試劑批號在用于病人結果檢測前必先進行驗證。驗證的材料推薦用病人的標本，避免基質效應的產生。
六、人員
1、實驗室工作人員具備相應的資質和能力，滿足實驗檢測的需要。
2、新員工入職后一般三個月內、老員工輪崗到新科室后一般一個月內需進行培訓和考評。
3、培訓/考評內容包括生物安全知識、文件體系構架與內容、儀器設備操作與維護、標本采集要求與標本狀態的識別、檢測項目的操作、檢測結果報告等。
4、 新員工正式錄用后半年內，老員工工作一年內至少進行一次工作能力評估。
5、 評估方法有進行試驗操作、理論考核、觀察常規操作是否滿足作業指導書的要求、回顧關鍵要素的記錄等。
6、 如果員工在評估中不合格，則需對該員工不合格的部分進行再培訓，并重新考核該部分，直至滿足要求。
七、校準
1、校準品的要求：校準的作用是為了減少或消除儀器、試劑等造成的系統誤差。實驗室所要求的校準品分為以下幾類：
1.1 用于校正分析測量系統的校準品;
1.2 由廠家提供的用于校準驗證的物質(最佳選擇，因為這些物質不僅具有靶值，而且方法也是一致的);
1.3 以前檢測過的沒有改變的臨床標本;
1.4 具有基質和靶值適合的一級標準品、二級標準品或標準參考物質; 1.5 具有基質和靶值適合的能力比對物質或是能力比對驗證了的物質; 1.6 生產廠家特別聲明的可以用于校準驗證的質控品。
2、校準品的驗證：主要是針對不同批號的校準品進行驗證，在使用新批號的校準品前均對其進行校準驗證。
3、當發生下列情況時進行校準
3.1儀器安裝調試完畢，投入使用前必須對儀器進行校準，校準的過程應參考生產廠家的要求進行校準。
3.2當質量控制資料提示需進行校準時，如質控反映出異常的趨勢或偏移，或者超出了實驗室規定的接受限，或發現該方法/儀器/測量系統不穩定時，而當采取一般性糾正措施后，這些問題不能得到正確的識別和糾正時。
3.3試劑種類改變，或者批號更換的情況下;實驗室如果能說明試劑批號的改變不影響結果的檢測，則可以不進行校準。
3.4儀器或者檢驗系統進行一次大的預防性維護或者更換了重要部件。 3.5當校準計劃需要時。
4、校準頻率：至少半年進行一次有效的校準(包括校準、校準驗證、再校準(必要時)、AMR確認的全過程)。
八、校準驗證
實驗室校準驗證包含兩個方面的內容，即AMR的確認和校準有效性確認。
1、AMR的確認：是確認實驗系統是否能夠正確恢復超過AMR范圍的被分析物質的濃度和活性的過程。
1.1 如果校準品的濃度范圍包括接近AMR的低值、中間值和高值的濃度范圍，并且校準在實驗室的可接受范圍之內，AMR就被確認了，而不需要其他的過程;如果校準品沒有包括全部的AMR，或者實驗室超過了廠家所給予的AMR的范圍，則要用接近AMR的最低值和最高值的物質進行確認。
1.2 過程：直接使用商業化的線性標準品或專門用于線性評估的系列濃度樣本，至少三個樣本，且分別接近AMR的低值、中間值和高值。然后每個濃度測定兩次，取平均值構建線性函數，如下圖所示。如果是線性，則表明期望的濃度已經被恢復;如果是非線性的情況，只取線性部分進行分析。
2、校準有效性確認
2.1按照廠家提供的驗證過程進行驗證;
2.2 將校準物質作為未知樣本進行實驗，并確定是否恢復了正確的靶值; 2.3 用基質適合的具有靶值的物質進行實驗;
2.4 每種定量試驗方法均須在其校準文件中規定表示校準有效性的可接受范圍以界定校準是否有效。
分 述
臨檢常規實驗室室內質量控制方案，包括以下四類檢測系統
1、血常規:希森美康HST-302流水線(XE-2100全自動血液分析儀、SP-1000i全自動血液推片機)、貝克曼LH-780全自動血細胞分析儀檢測項目室內質量控制
2、血涂片顯微鏡檢查室內質量控制
3、尿常規:尿干化學：京都尿干化學分析儀(AX-4280)檢測項目室內質量控制;尿有形成分：希森美康UF-1000i尿有形成分分析儀檢測項目室內質量控制
4、尿沉渣顯微鏡檢查室內質量控制
一、血常規日常質量控制方案
1、檢測系統
血常規所有檢測項目均在全自動檢測儀器上進行檢測，主要檢測系統包括希森美康HST-302流水線及配套試劑與校準品、貝克曼LH-780全自動血細胞分析儀及配套校準品與試劑等。所有這些檢測系統均進行了精密度、準確度、生物參考區間、分析測量范圍等的方法學驗證試驗。
2、儀器維護
嚴格按照廠家的要求對儀器進行維護,包括每日的維護、每周的維護、每月的的維護及每年廠家的巡回，每臺儀器均有相應的維護程序來指導操作。
3、質量控制 3.1 質控項目：血常規包括RBC, HGB, HCT, WBC, PLT，MCV，MCH，MCHC(紅細胞計數、血紅蛋白、紅細胞容積、白細胞計數、血小板計數、平均紅細胞體積、平均血紅蛋白量、平均血紅蛋白濃度)八個項目。
3.2 校準：每個項目的校準都遵循制造商的建議進行,每個項目都有其校準的周期及要求。每年至少進行一次血液分析儀校準，應采用儀器配套校準品或經溯源系統定值的新鮮血作校準，應有校準報告并保留原始校準數據。
3.3 試劑要求：選用廠商配套試劑進行檢測，試劑的貯存、使用、標簽等嚴格遵照實驗室的試劑管理要求進行。
3.4質控品水平：所有項目每天做高、中、低三個濃度水平的質控分析。 3.5質控頻次：
3.5.1室內質控：每個工作日應至少做一次室內質控樣本;應及時查看質控數據、觀察質控圖，保留原始記錄。在每日常規標本檢測前，應分析室內質控樣本，如果失控應分析原因并采取糾正措施后繼續檢測。
3.5.2室間質評：每年參加衛生部臨床檢驗中心和浙江省臨檢中心的室間質評，同時還參加CAP的室間質評。
3.6質控規則：
3.6.1使用westgard多規則控制。
3.6.2設定靶值：在開始室內質控時，首先要設定質控品的靶值。質控品的各個測定項目自行確定靶值。靶值必須在實驗室內使用自己現行的測定系統進行。定值質控品的標定值只能做為確定靶值的參考。
3.6.3靶值的設定：為了確定靶值，新批號的質控品應與當前使用的質控品一同進行測定。將同一批號的全血質控物(穩定性較短)，每天重復分析每水平控制品至少4次,連續分析5天，收集至少20次數據后，計算均值、標準差和變異系數。剔除超過±3s的數據，計算余下數據的均值和標準差。以此均值作為質控圖的靶值?？刂葡薜脑O定，以標準差的倍數表示，采用前一批號質控品的變異系數(CV%)來估計新的標準差。標準差等于平均數乘以變異系數。
3.7 選擇質控規則
根據檢測項目的性能不同，選擇個體化的質控規則，保證誤差檢出率>0.90,假失控率<0.05。具體如下：
3.7.1以美國CLIA’88能力比對試驗的分析質量要求作為允許總誤差(allowable total error，TEa)
3.7.2累計室內質控數據，計算變異系數，作為方法的不精密度 3.7.3收集室間質評數據，計算不準確度
3.7.4根據允許總誤差、不精密度、不準確度，計算Sigma值，評價方法性能，結合Westgard標準化操作過程規范圖和功效函數圖，確定質控方案(表
1、表2)。
表1 XE-2100分析性能及質控方案 項目 D
WSCB
Sig
應
P
PV% ias% ma值 0223 12 09 05 29
9.34.76.05.36.
2用規則 fr ed
13.5s
0 0.9 0 0.9 0 0.9 0
>BC .158 .02 .7 R00BC .035 .89 .3 H1
113s
>GB .133 .03 .8 H01
13.5s
>CT .350 .08 .9 P52
12.5s
.03 .9 13.5s
0 0.9
0
>LT .200 .73 .4 表2 XT-1800i分析性能及質控方案 項目 D
WSCB
Sig
應
P
PV% ias% ma值 0121 12 03 07 21
7.47.58.86.47.8
用規則 fr ed
13.5s
00.9 00.9 00.9 00.9 00.9
>BC .125 .67 .7 R00BC .027 .74 .3 H00
13.5s
>GB .766 .72 .8 H00
13.5s
>CT .236 .72 .9 P6
313.5s
>LT .86 .70 .4
13.5s
>3.7.5 LH780室內質控規則：12S為警告;13S為失控。 3.8 繪制質控圖及記錄質控結果 根據質控品的靶值和控制限，繪制Levey-Jennings質控圖，以Y軸為質控品的測定值，X軸為測定日期。Y軸提供X±3s的濃度范圍，X軸刻度表示為時間。各水平線相應為均值和質控限。
3.9失控處理:
3.9.1初步分析判斷失控原因: 3.92質控品原因:保存不當、混勻時過于劇烈、混勻不充分等
3.9.3儀器原因: 儀器電壓不穩、管道不清潔、日常保養不到位、操作不當、儀器檢測元件的老化和損壞等。
3.9.4試劑原因: 保存不當、開箱時間過長、污染等。 3.9.5環境因素: 環境的溫度、濕度過高或過低，室內不清潔。
3.9.6操作失誤: 操作人員在操作時沒有嚴格按SOP文件的要求去操作。 3.97及時尋找失控原因并記錄失控處理情況，如無法解決，及時上報上一級領導。
3.10 數據的保存及分析： 3.10.1每月室內質控數據統計處理
每月末，應對當月的所有質控數據進行匯總和統計處理，計算的內容至少應包括：當月每個測定項目原始質控數據及除外失控數據后的平均數、標準差和變異系數;當月及以前每個測定項目所有在控數據的累積平均數、標準差和變異系數。
3.10.2每月室內質控數據的保存
每個月的月末，應將當月的所有質控數據匯總整理后存檔保存，存檔的質控數據包括：當月所有項目原始質控數據;當月所有項目質控數據的質控圖;上述所有計算的數據(包括平均數、標準差、變異系數及累積的平均數、標準差、變異系數等);當月的失控報告單(包括違背哪一項質控規則，失控原因，采取的糾正措施)。
3.10.3每月上報的質控數據圖表
每個月的月末，將當月的所有質控數據匯總整理后，應將以下匯總表上報實驗室負責人：當月所有測定項目質控數據匯總表;所有測定項目該月的失控情況匯總表。
3.10.4室內質控數據的周期性評價
每個月的月末，都要對當月室內質控數據的平均數、標準差、變異系數及累積平均數、標準差、變異系數進行評價，查看與以往各月的平均數之間、標準差之間、變異系數之間是否有明顯不同。如果發現有顯著性的變異，就要對質控圖的均值、標準差進行修改，并要對質控方法重新進行設計。
二、血涂片顯微鏡檢查日常質量控制方案
1、室內質控要求
1.1 血涂片鏡下檢查必須使用油鏡。
1.2 制作血涂片應達到細胞分布均勻、結構清晰、染色良好的要求。 1.3 應使用與推片機配套的彩色玻片。
1.4 異常復查血片或疑難血片應有明確的標識，應保留兩年以備查。 1.5 看片時，玻片應由血膜邊緣向中央依次上下呈曲線移動。
1.6 應有高年資檢驗人員對看片結果進行核實，以減少誤差，保證質量。
2、室間質評要求
2.1 每年參加衛生部臨床檢驗中心組織的室間質評活動，浙江省臨床檢驗中心組織的地區性質量控制活動。同時參加CAP室間質評活動。
2.2 質控標本和常規患者標本的檢測方法需一致，并由同一人完成。
三、尿常規日常質量控制方案
1、檢測系統
尿常規所有檢測項目均在全自動檢測儀器上進行檢測，主要檢測系統包括京都(AX-4280)尿干化學分析儀及配套試劑與校準品;希森美康UF-1000i尿有形成分分析儀及配套校準品與試劑等。所有這些檢測系統均進行了精密度、準確度、生物參考區間、分析測量范圍等的方法學驗證試驗。
2、儀器維護
嚴格按照廠家的要求對儀器進行維護,包括每日的維護、每周的維護、每月的的維護及每年廠家的巡回，每臺儀器均有相應的維護程序來指導操作。
3、質量控制 3.1 質控項目：
3.1.1尿干化學包括pH、SG、PRO、GLU、BLD、KET、BIL、UBG、NIT、LEU(尿酸堿度、比重、蛋白質、葡萄糖、隱血、酮體、尿膽紅素、尿膽原、亞硝酸鹽、白細胞酯酶)十個項目。
3.1.2尿有形成分包括WBC、RBC、EC、CAST、BACT、Cond(尿白細胞、紅細胞、上皮細胞、管型、細菌、電導率)六個項目。
3.2 校準：每個項目的校準都遵循制造商的建議進行,每個項目都有其校準的周期及要求。每年至少進行一次尿液分析儀校準，應采用儀器配套校準品作校準，應有校準報告并保留原始校準數據。 3.3 試劑要求：選用廠商配套試劑進行檢測，試劑的貯存、使用、標簽等嚴格遵照實驗室的試劑管理要求進行。
3.4質控品水平：
3.4.1尿干化學所有項目每天做一個濃度質控分析。 3.4.2尿有形成分所有項目每天做高、低兩個濃度質控分析。 3.5質控頻次：
3.5.1室內質控：每個工作日應至少做一次室內質控樣本;應及時查看質控數據、觀察質控圖，保留原始記錄。在每日進行常規標本檢測前，應分析室內質控樣本，如果失控應分析原因采取糾正措施后繼續檢測。
3.5.2室間質評：每年參加衛生部臨床檢驗中心組織的室間質評活動，浙江省臨床檢驗中心組織的地區性質量控制活動。同時參加CAP室間質評活動。
3.6質控規則: 3.6.1尿干化學
3.6.1.1 任意一個試劑膜塊的檢測結果與質控尿液期望“靶值”允許有一個定性等級的差異，超過二個等級或結果在“正常”與“異常”之間跳躍均判為失控。
3.6.1.2 質控結果與以往結果在同一等級或相鄰一個等級內,且不連續升高或下降4次內，判為在控。
3.6.1.3 質控結果連續4次在同方向超出“靶值”一個等級，判為失控。 3.6.1.4 當日結果比以往結果超過二個等級,質控物可重復測定.如結果仍異常,可更換質控品重新測定,如仍異常,應查明原因,上報專業組技術負責人,或通知維修工程師。
3.6.1.5 操作者應重視室內質空品的測定,及時糾偏,以保證結果的準確性。 3.6.1.6 專業組技術負責人將不定期進行室內質控結果的檢查,統計每月質控記錄,并算出質控值概率,發現問題及時解決
3.6.2尿有形成分
3.6.2.1 使用westgard多規則控制：12s，13ss。
3.6.2.2 設定靶值：在開始室內質控時，首先要設定質控品的靶值。質控品的各個測定項目自行確定靶值。靶值必須在實驗室內使用自己現行的測定系統進行。定值質控品的標定值只能做為確定靶值的參考。
3.6.2.3 靶值的設定：為了確定靶值，新批號的質控品應與當前使用的質控品一同進行測定。每天重復分析同一批號的質控物每水平至少4次,連續分析5天，收集至少20次數據后，計算均值、標準差和變異系數。剔除超過±3s的數據，計算余下數據的均值和標準差。以此均值作為質控圖的靶值?？刂葡薜脑O定，以標準差的倍數表示，采用前一批號質控品的變異系數(CV%)來估計新的標準差。標準差等于平均數乘以變異系數。
3.6.2.4 12s：為警告，不是失控。若本批次質控結果沒有超出±2s，表示本批次檢測是可接受的，可以發出報告;若有一個質控結果超出(不包括正好在限值線上的結果)±2s，則該批次檢測不適合立即報告，需要作進一步分析，若再符合以下任何一條規則，才能判斷為失控。
3.6.2.5 13s：若質控結果不僅超出±2s，還超出了(不包括正好在限值線上的結果)±3s，判為失控。
3.6.2.6 在用多規則判斷質控結果時，只有在一個結果出現12s警告時，才可接下去檢查是否有符合其他規則的表現，如有才為失控，如沒有則表示這次12s的出現屬于正常的波動，不作為失控，不需要作任何失控處理。
3.6.2.7 已經判為失控的數據不能再被以后的規則所用。
3.6.2.8 分析結果:電腦的質控程序會自動對質控結果進行分析，失控后會自動判斷顯示。在控條件下才能進行當天的樣本檢驗。
3.7失控處理：
3.7.1初步分析判斷失控原因: 3.7.2質控品原因:保存不當、混勻時過于劇烈、混勻不夠充分等
3.7.3儀器原因: 儀器電壓不穩、管道不清潔、日常保養不到位、操作不當、儀器檢測元件的老化和損壞等。
3.7.4試劑原因: 保存不當、開箱時間過長、污染等。 3.7.5環境因素: 環境的溫度、濕度過高或過低，室內不清潔。
3.7.6操作失誤: 操作人員在操作時沒有嚴格按SOP文件的要求去操作。 3.7.7及時尋找失控原因并記錄失控處理情況，如無法解決，及時上報上一級領導。
3.8數據的保存及分析：
同
一、血常規日常質量控制方案中3.10
四、尿沉渣顯微鏡檢查日常質量控制方案
1、室內質控要求
1.1 用10×10鏡頭，觀察標本中有形成份及管型;用10×40鏡頭，至少應觀察10個視野，鑒別細胞成分和計算數量。 1.2 尿標本必須新鮮，盡量在2小時內完成檢驗。病房標本最好留取晨尿，門診可留隨機尿。
1.3 尿杯干燥、潔凈;尿液是符合要求的中段尿。 1.4 離心機有蓋，且定期校準。
1.5 尿液量、離心時間與離心力大小必須固定，不能隨意更改，嚴格按照SOP文件執行。
1.6 顯微鏡應有內置光源，可自行光線調節。
1.7 對于難以判斷的，由兩人同時觀察判斷結果，應有高年資檢驗人員對看片結果進行核實，以減少誤差，保證質量。
2、室間質評頻率與要求：
2.1每年參加衛生部臨床檢驗中心組織的室間質評活動，浙江省臨床檢驗中心組織的地區性質量控制活動。同時參加CAP室間質評活動。
原材料檢驗控制程序范文第3篇
大家好!我發言的題目是：《發展特色農業 開拓農民的致富之路》 六年前的一個偶然，我來到太子島村，了解到當地農民，種植觀念傳統，每年只會種大苞米。畝效益還不到450塊錢。我聽后，一種想幫他們脫貧致富的念頭油然而生。思考再三，決定我來做農民的帶頭人!用我的擔當為農民探出一條致富之路!
2009年春天，我通過探索市場、網絡查詢，幾經周折，終于找到了能讓農民富起來的商機：種特色農產品——黑地瓜。由于黑地瓜富含硒元素和花青素，有神奇的抗疲勞、抗衰老、美容養顏的保健功效。在大城市的超市能賣
7、8塊錢一斤，而當年普通地瓜才四毛錢一斤。在我的宣傳、承諾下，村里共有8戶農民同意與我一起種黑地瓜。為了讓這8戶農民放心，我與他們簽訂了種植回收合同：承諾只要按我的要求去管理，秋天的地瓜我1.5元/斤回收。
轉眼秋天到了，全村的人都來看黑地瓜到底長的啥樣?產量怎樣?結果，我成功了!我和這8戶農民種的黑地瓜，畝產竟達到4800斤(比普通地瓜高1000多斤)，農民都高興的說：“這黑地瓜還真長出來了，產量也不錯!”可也有人問我：“崔子，這么多的黑地瓜你賣給誰呀?能賣上價嗎?”我胸有成竹的告訴他：“你就瞧好吧，早在春天我就通過互聯網聯系好了訂貨商，他們正等著收購呢!”第三天，北京、天津的訂貨商就找上門來，以2.5元/斤的價格把黑地瓜全包了，還與我簽訂了第二年的供貨合同。算了算，去掉成本，每畝地凈掙5000元!是種大苞米十倍的利潤!消息一下子就在村里傳開了，農戶都爭著報名要種黑地瓜。
就這樣，我們在太子島村成立了遼陽市彤鑫黑色農產品種植專業合作社，制定了章程，健全了各項管理制度，對社員實行了統一購種、統一管理、統一銷售以及“入社自愿、退社自由”的民主管理模式。社員 1
的人均收入一下子就比其他農民增加了5倍，盈余返還金每年都在遞增。社員真正感受到加入合作社搞特色農業,比種普通農作物收入高多得多。
通過幾年的發展壯大，合作社現在擁有社員人數547名，以黑地瓜、黑花生、黑土豆、黑玉米為主的黑色系列品種23個，帶動了遼陽市16個鄉村的824戶農民共同種植了1萬2千多畝特色農產品。2012年實現銷售收入2219萬元，盈利570萬元，平均每個成員年收入額為2.5萬元，是我市2012年唯一榮獲省級名牌農產品的合作社。也是遼寧省黑色農產品種植面積最大、品種最多、帶動農戶最廣、向土地要效益最高的合作社。連續三年被市工商局授予《守合同重信用》單位，《彤鑫》品牌也榮獲《遼陽市著名商標》。產品每年都以最高的利潤遠銷到全國各地。去年，合作社又成功的申辦了農產品進出口經營權，黑色農產品走出國門指日可待!
今年，合作社計劃在太子島村興建一處占地面積65畝的開心農場，以生態、綠色、休閑為宗旨，吸納城里人來開心農場自種自收，把特色農業與休閑農業有機的結合起來。同時我們還計劃投資530萬元，引進紫薯掛面、紫薯粉條的深加工生產線，延伸農業產業鏈條，提高農產品的附加值，為農民開拓更寬、更廣的致富之路 。
原材料檢驗控制程序范文第4篇
一、填空題50分
1.產品監視和測量控制程序的目的是
a、確保 ; b、通過對各加工工序中的產品進行檢驗和試驗， ，以確保各加工工序的產品質量符合規定要求;
c、通過對產品的最終檢驗和試驗，確保產品質量滿足規定要求，并為最終產品符合規定要求提供客觀證據。
d、 ，驗證產品達到規定要求，以確保滿 足顧客的要求。
2.產品監視和測量控制程序規定了技術質量部負責編制各類檢驗規程，明確 、檢測 頻率、 、 、 、 等。
3. 企業要達到持續改進的目的，就必須不斷提高質量環境管理的有效性和效率，在實現質 量環境方針和目標的活動過程中， 。 4. 不合格品的分類
a、嚴重不合格：經檢驗判定的批量不合格，或造成較大經濟損失，直接影響 、 、 等不合格以及存在環境有害物質 超過標準規定;
b、一般不合格： 。
5. 進貨不合格品的處理方式可采用 等。 6. 檢驗員在物料上貼 ，倉庫將其放置于不合格品區，檢驗員對不合格應填寫 ，相關部門進行評審，具體執行《MRB評審規程》。
a、對一般不合格品可揀用時， ;由檢驗員進行檢驗， ;
b、一般不合格品作讓步接收時， 。
7. 當產品出現客戶投訴時，由商務部填寫 ，同時抄送綜 合辦體系工程師。質量部根據投訴信息組織分析不合格原因，責成責任單位制定糾正預防措施，體系工程師 。
8. 當供應商的來料連續出現二次相同的質量問題，或來料雖檢驗合格但上線后出現嚴重的質量問題時，或來料質量月度考評不合格時，由質量部對供應商 ，采購部協助質量部 。針對供應商的產品質量所采取的糾正預防可以 。 9. 進貨驗證
1) 進貨檢驗由 。驗證不合格時，將物料放在不合格區域，按“不合格品控制程序”進行處理。
2) 檢驗員根據檢驗規程進行全數或抽樣驗證，經檢驗合格后 。 10.采購產品的驗證方式
驗證方式可包括 、 、 、 、 等方式，根據“采購技術文件”中規定的物資重要程度，在相應的規程中規定不同的驗證方式。 11. 產品生產過程中的監視和測量
1)首檢。 每班 ，經操作工自檢合格后，由檢驗員根據相應的檢驗規程進行檢驗，做好記錄，首檢合格，操作者繼續生產;首檢不合格，操作者、生產車間、檢驗員一起分析原因，調查后，重新生產，再次進行檢驗，若仍未找出原因或重新生產的首件仍不合格，向生產部匯報，一起找原因，再生產一件，直至合格為止，再繼續批量生產。
2)過程檢驗。對于設置檢測點的工序， ，方可轉入下道工序;對不合格品執行“ ” 。
3)互檢。 ，合格后方能繼續加工，對不合格品執行“不合格品控制程序”。操作人員揀出的不合格品應該 。 4)巡回監視。生產過程中， ，根據要求進行抽檢，并形成記錄;發現的不合格品應執行“不合格品控制程序” 。
5)半成品檢驗中，發現不合格率接近公司規定值時以及產品質量有異常波動時，檢驗員應根據情況 ;當不合格率超過部門質量目標規定值時，應發出“ ”，執行“糾正和預防措施控制程序” 。 6)在所要求的監視和測量完成或必須的報告收到前， 。 12.不合格半成品、成品的識別和處理
1)處理方式有 等。 2)對于檢驗員判定的一般不合格品，應：
可以立即返工的，發出《返工/返修通知單》，返工/返修應按質量規定執行， ， 重檢不合格時，填寫“不合格品報告”，報廢處理。
當 ，才能辦理讓步接收，讓步接收需得到高層領導批準，并應取得顧客同意。
3) 檢驗員檢驗 ，由質量部組織相關部門進行評審，具體執行《MRB評審規程》。
4) 對生產、交付過程中如有環保要求的產品出現異常時，應向質量部經理、管理者代表報告，采取以下措施： a. 。 b. 。 c. 。 d. 。
4) 交付或開始使用后發現的不合格品，應按重大質量問題對待，除執行4.3條款有關規定外，由質量部組織采取相應的糾正或預防措施，商務部應及時與顧客協商處理的辦法以滿足要求，如同類問題產品有發往其他客戶的，商務部也應向其他客戶通報此質量問題。 13.質量統計
1) 質量統計的定義,質量統計是一門科學,它是 。
2 )質量統計的內容： 。 3 )質量統計的原則: 。 4 )質量統計的工作步驟：
4.1) ; 4.2) ;
4.3)統計分析:提示事物的本質和規律,要求做到觀點明確 論點準確 邏輯嚴密 結構嚴謹。 14.抽樣檢驗
1) 概念：就是 ，并根據結果對整批產品作出是否合格的判定。 2)抽樣方案的分類
2.1) 按對產品的質量指標保證程度可分為： 。 2.2)按對產品質量保證程度可分為：標準型抽樣檢查、挑選型抽樣檢查和調整型抽樣檢查。
2.3) 按抽樣檢查的目的可分為： 、 、定型抽樣檢查、生產過程質量控制抽樣檢查。
2.4) 按檢查次數分類： 。 3) 調整型計數抽樣檢查的實施程序 1) 確定產品質量標準
明確區分合格與不合格的界線，劃分不合格品的類別。 2) 確定檢查水平
檢查水平共有三個一般檢查水平：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和四個特殊檢查水平：S—
1、S—
2、S—
3、S—4。 2.1) 三個一般檢查水平
a 無特殊要求，采用一般檢查水平Ⅰ。
b ，可采用一般檢查水平Ⅱ。 c ，可采用一般檢查水平Ⅲ。 檢查水平Ⅲ比Ⅱ高，Ⅱ比Ⅰ高。 2.2 )四個特殊檢查水平
在產品及檢查費用較高等情況，如果寧可增大使用方風險而減少樣本量，則采用特殊檢查水平。因此這種檢查水平一般要在過去產品已積累了足夠的技術資料、質量資料。經分析，確信在批內個體之間的質量波動較小時，才能使用。 3) 規定AQL值(單位為%)
一般是根據歷史數據估計過程平均，以此值或略小一些的值定為AQL。 AQL值是 。 4) 確定抽樣方案類型
一般只考慮選一次抽樣方案或二次抽樣方案。 5) 樣本大小字碼檢索。 6 )抽樣檢查方案檢索。
二、簡述題50分
1、簡述質量檢驗工作內容。
2、簡述質量檢驗工作職能. 1 )保證的職能 2 )預防的職能 3 )監督的職能 4 )報告的職能
3.簡述改進、糾正和預防措施實施控制及記錄 4. 簡述成品的監視和測量
三、崗位考核20分
1. 針對本人所主要從事的產品檢驗，描述檢驗的工作過程。
ISO14001程序文件培訓及檢驗員考試題(3)
姓名： 得分：
一、填空題
1.產品監視和測量控制程序的目的是
a、確保未經檢驗和試驗合格的原材料、外協件、外購件不投入加工或使用; b、通過對各加工工序中的產品進行檢驗和試驗，使整個生產過程處于受控狀態，以確保各加工工序的產品質量符合規定要求;
c、通過對產品的最終檢驗和試驗，確保產品質量滿足規定要求，并為最終產品符合規定要求提供客觀證據。
d、對產品實現過程和產品特性進行監視和測量，驗證產品達到規定要求，以確保滿 足顧客的要求。
2.產品監視和測量控制程序規定了技術質量部負責編制各類檢驗規程，明確檢測點、檢測 頻率、抽樣方案、檢測方法、判別依據、使用的檢測設備等。
3. 企業要達到持續改進的目的，就必須不斷提高質量環境管理的有效性和效率，在實現質 量環境方針和目標的活動過程中，持續追求對質量環境體系各過程的改進。 4. 不合格品的分類
a、嚴重不合格：經檢驗判定的批量不合格，或造成較大經濟損失，直接影響產品質量、主要功能、性能技術指標等不合格以及存在環境有害物質或有害物質含量超過標準規定;
b、一般不合格：個別或者不影響產品主要性能的不合格品。
5. 進貨不合格品的處理方式可采用揀用、返工、返修、降級使用、退貨等。
6. 檢驗員在物料上貼紅色標識，倉庫將其放置于不合格品區，檢驗員對不合格應填寫“不合格評審報告”，相關部門進行評審，具體執行《MRB評審規程》。
a、對一般不合格品可揀用時，由檢驗員組織車間全檢，初選合格的由車間送檢;由檢驗員進行檢驗，揀出的不合格品作退貨處理;
b、一般不合格品作讓步接收時，使用部門作好狀態標識。
7. 當產品出現客戶投訴時，由商務部填寫“顧客投訴登記表”發放至質量部，同時抄送綜 合辦體系工程師。質量部根據投訴信息組織分析不合格原因，責成責任單位制定糾正預防措施，體系工程師跟蹤完成情況并對有效性進行驗證。
8. 當供應商的來料連續出現二次相同的質量問題，或來料雖檢驗合格但上線后出現嚴重的質量問題時，或來料質量月度考評不合格時，由質量部對供應商發出“糾正預防措施單”，采購部協助質量部要求供應商改善并回傳報告。針對供應商的產品質量所采取的糾正預防可以通過其下一批或后續的來料進行驗證。 9. 進貨驗證
1) 進貨檢驗由采購部辦理送檢交檢驗員檢驗，合格時在送檢單上簽章，倉庫保管員負責入庫。驗證不合格時，將物料放在不合格區域，按“不合格品控制程序”進行處理。
2) 檢驗員根據檢驗規程進行全數或抽樣驗證，經檢驗合格后填寫檢驗記錄，并在送貨單上蓋檢驗員專用章。 10.采購產品的驗證方式
驗證方式可包括檢驗、測量分析、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式，根據“采購技術文件”中規定的物資重要程度，在相應的規程中規定不同的驗證方式。 11. 產品生產過程中的監視和測量
1)首檢。 每班開始生產或更換產品品種(更換模具)，或調整工藝，操作者、原材料后，生產的首件產品，經操作工自檢合格后，由檢驗員根據相應的檢驗規程進行檢驗，做好記錄，首檢合格，操作者繼續生產;首檢不合格，操作者、生產車間、檢驗員一起分析原因，調查后，重新生產，再次進行檢驗，若仍未找出原因或重新生產的首件仍不合格，向生產部匯報，一起找原因，再生產一件，直至合格為止，再繼續批量生產。 2)過程檢驗。對于設置檢測點的工序，加工后將產品放在待檢區，由檢驗員依據檢驗規程進行抽驗，檢驗合格的由檢驗員認可后，方可轉入下道工序;對不合格品執行“不合格品控制程序” 。
3)互檢。下道工序操作者應對上道工序轉來的產品進行檢驗，合格后方能繼續加工，對不合格品執行“不合格品控制程序”。操作人員揀出的不合格品應該有專職檢驗員復審確認并記錄。
4)巡回監視。生產過程中，專職檢驗員應對操作者的自檢和互檢進行監視，根據要求進行抽檢，并形成記錄;發現的不合格品應執行“不合格品控制程序” 。
5)半成品檢驗中，發現不合格率接近公司規定值時以及產品質量有異常波動時，檢驗員應根據情況及時通知車間負責人注意加強控制;當不合格率超過部門質量目標規定值時，應發出“糾正/預防措施處理單”，執行“糾正和預防措施控制程序” 。 6)在所要求的監視和測量完成或必須的報告收到前，不得將產品放行。 12.不合格半成品、成品的識別和處理
1)處理方式有讓步接收、返工、返修、報廢等。 2)對于檢驗員判定的一般不合格品，應：
可以立即返工的，發出《返工/返修通知單》，返工/返修應按質量規定執行，返工/返修后的產品必須重新檢驗并記錄， 重檢不合格時，填寫“不合格品報告”，報廢處理。
當不合格品不影響顧客使用時，才能辦理讓步接收，讓步接收需得到高層領導批準，并應取得顧客同意。
3) 檢驗員檢驗判定的嚴重不合格，作好標識放置于不合格品區，由質量部組織相關部門進行評審，具體執行《MRB評審規程》。
4) 對生產、交付過程中如有環保要求的產品出現異常時，應向質量部經理、管理者代表報告，采取以下措施：
a.清查不合格產品的原輔材料，進行隔離標識。 b.對在制品、成品隔離標識。
c.組織驗證，分析原因，采取糾正、預防措施。
d.對已經發出的不合格產品應通知需方，采取不合格追溯。
4) 交付或開始使用后發現的不合格品，應按重大質量問題對待，除執行4.3條款有關規定外，由質量部組織采取相應的糾正或預防措施，商務部應及時與顧客協商處理的辦法以滿足要求，如同類問題產品有發往其他客戶的，商務部也應向其他客戶通報此質量問題。 13.質量統計
1) 質量統計的定義,質量統計是一門科學,它是就用科學的理論和方法,對生產過程中的質量數據及有關情況進行收集、理和分析的過程,是企業經濟活動的重要組成部分。 2 )質量統計的內容：統計工作、統計資料、統計的理論和方法。 3 )質量統計的原則:實事求是。 4 )質量統計的工作步驟：
4.1) 收質量資料,要求做到準確、及時、全面、系統和經; 4.2) 整理質量資料,要求應用科學的方法;
4.3)統計分析:提示事物的本質和規律,要求做到觀點明確 論點準確 邏輯嚴密 結構嚴謹。 14.抽樣檢驗
1) 概念：就是按照預先規定的抽樣方法，從一批提交檢驗的產品中，隨機抽取一份產品作為樣本，對樣本逐個逐項進行檢驗，并根據結果對整批產品作出是否合格的判定。 2)抽樣方案的分類
2.1) 按對產品的質量指標保證程度可分為：計數抽樣檢查和計量抽樣檢查。 2.2)按對產品質量保證程度可分為：標準型抽樣檢查、挑選型抽樣檢查和調整型抽樣檢查。
2.3) 按抽樣檢查的目的可分為：逐批抽樣檢查、質量監督抽樣檢查、定型抽樣檢查、生產過程質量控制抽樣檢查。
2.4) 按檢查次數分類：一次抽樣檢查、二次抽樣檢查、多次抽樣檢查、序貫抽樣檢查。 3) 調整型計數抽樣檢查的實施程序 1) 確定產品質量標準
明確區分合格與不合格的界線，劃分不合格品的類別。 2) 確定檢查水平
檢查水平共有三個一般檢查水平：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和四個特殊檢查水平：S—
1、S—
2、S—
3、S—4。
2.1) 三個一般檢查水平
a 無特殊要求，采用一般檢查水平Ⅰ。
b 當允許降低抽樣方案的鑒別能力時，可采用一般檢查水平Ⅱ。 c 當需要提高抽樣方案的鑒別能力時，可采用一般檢查水平Ⅲ。 檢查水平Ⅲ比Ⅱ高，Ⅱ比Ⅰ高。 2.2 )四個特殊檢查水平
在產品及檢查費用較高等情況，如果寧可增大使用方風險而減少樣本量，則采用特殊檢查水平。因此這種檢查水平一般要在過去產品已積累了足夠的技術資料、質量資料。經分析，確信在批內個體之間的質量波動較小時，才能使用。 3) 規定AQL值(單位為%)
一般是根據歷史數據估計過程平均，以此值或略小一些的值定為AQL。 AQL值是指為平衡一系列提交檢驗批的質量，而規定的一個界線值。 4) 確定抽樣方案類型
一般只考慮選一次抽樣方案或二次抽樣方案。 5) 樣本大小字碼檢索。 6 )抽樣檢查方案檢索。
二、簡述題
1、簡述質量檢驗工作內容。
工作內容(即工作步驟)
質量檢驗是一個過程，一般包括如下步驟： 1 )明確質量要求
根據產品技術標準明確檢驗的項目和各項目的質量要求。在抽樣檢驗的情況下，還要明確采用什么樣的抽樣方案，使檢驗員和操作者明確什么是合格品或合格批，什么是不合格品或不合格批。明確掌握產品合格與否的判定依據。 2 )測量試驗
規定適當的方法和手段檢測產品，得到質量特性值和的結果。 3 )比較
將測試得到的數據同質量要求比較，確定是否符合質量要求。 4 )判定
根據比較的結果判定單個產品是合格品或不合格品，批量產品是合格批或不合格批。 5 )處理 根據判定結果，對合格品或不合格品分別按規定作出相應處理。
5.1 )對單個產品是合格品的放行，對不合格品的打上標記、隔離存放、處置。 5.2 )對批產品決定接收、拒收、篩選、復檢等。 6 )反饋
記錄所測得的數據，經過整理、統計、計算和分析，按規定程序向有關領導和部門進行質量信息反饋，以便掌握產品質量現狀，正確評價產品質量水平，以便于有關部門進行質量改進。
2、簡述質量檢驗工作職能. 1 )保證的職能
即把關職能。通過對原材料、半成品以及成品的檢驗、鑒別、分選，剔除不合格品，并決定該產品或該批產品是否合格接收，保證不合格的原材料不投入，不合格的半成品不轉入下道工序，不合格的成品不出廠。 2 )預防的職能
通過檢驗能及早發現問題，并分析原因及時排除，預防或減少不合格的項目和不合格的產生。 3 )監督的職能
質量檢驗部門按照質量法規及檢驗制度、文件的規定，不僅對直接產品進行檢驗，還要保證生產質量的條件，如人、機、料、法、環、工藝紀律等是否符合規定進行監督。 4 )報告的職能
把在檢驗中收集的數據、信息做好記錄，進行分析和評價，并及時向有關部門報告，為改進設計、加強管理、提高質量提供依據。 3.簡述改進、糾正和預防措施實施控制及記錄
1)在改進、糾正和預防措施的實施過程中，管理者代表負責配置必要的資源，一起分析原因和確定責任部門，并監督措施實施的過程。
2)綜合辦編制“改進、糾正和預防措施實施情況一覽表”，記錄各次措施的發出時間、責任部門完成時間及驗證結果，逾期未能完成者，要報告管理者代表，組織責任部門進行原因分析，再次限期完成。
3)由改進、糾正和預防措施引起的對體系文件的任何變更，按“文件控制程序”執行。 4. 簡述成品的監視和測量
4.1需確認所有規定的進貨驗證，半成品監視和測量均完成，并合格后才能進行成品的監視和測量活動。
4.2檢驗員依據檢驗規范進行監視和測量，并填寫檢驗記錄，合格品發放合格證，車間交倉庫辦理入庫手續。不合格品按“不合格品控制程序”執行。
4.3出廠時依據檢驗規范進行監視和測量，合格后填寫“出廠檢驗報告”并交付顧客。不合格品按“不合格品控制程序”執行。
4.4除非得到相關授權人批準，適用時得到顧客批準，否則所有規定活動均已圓滿完成之前，不得放行產品和交付服務，因顧客批準而放行的特例，應考慮： a.這類放行產品和交付服務必須符合法律的要求; b.這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。 4.5 監視和測量記錄
原材料檢驗控制程序范文第5篇
電梯檢驗合格有效期屆滿前一個月，使用單位應安排該設備的定期檢驗計劃，向我所提出定期檢驗申請，并提供以下資料：
1、使用單位報檢申請表(一式兩份)，且加蓋使用單位公章;
2、使用單位的電梯安全管理人員證件和電梯操作人員證件(安全技術規范規定需操作人員操作的電梯)的原件，和加蓋使用單位公章的電梯安全管理人員和電梯操作人員證件復印件(顯示人員基本信息、證件有效期、聘用單位的聘用人員有效期);
3、上一或報停前的檢驗報告原件;
4、使用單位與有資質單位簽訂的維護保養合同原件，和加蓋使用單位公章的維護保養合同復印件;
5、使用周期滿兩年的限速器，需要提供限速器合格校驗報告，且簽字蓋章齊全有效、內容真實完整;
6、維保單位所維保電梯的自行檢查合格報告，且簽字蓋章齊全有效、內容真實完整;
7、按照相關規定，繳納檢驗費用。
二、業務受理(辦理部門：業務室)
對材料齊全、符合要求的申請，業務室受理使用單位檢驗申請后，在5個工作日內分配到相關檢驗室。
三、現場檢驗(辦理部門：檢驗室)
檢驗室在接收到檢驗資料后，在10個工作日內安排現場檢驗，并將有關注意事項告知使用單位。因使用單位原因致使特檢所在規定的時間內不能進行現場檢驗的，使用單位應重新申請定期檢驗。
四、領取檢驗報告及使用標志(辦理部門：業務室)
(1)申請單位在完成檢驗10個工作日后，到我所業務室領取檢驗報告。
(2)檢驗結論為合格的，持檢驗報告和電梯注冊登記手續領取《電梯使用標志》。
原材料檢驗控制程序范文第6篇
1、《精礦類原料驗收、取樣操作規程》中規定：3.3預檢
指每車、每批次、每階段取樣前預先使用目測、手摸、物理外觀、儀器等方法確定待檢物料的水份、粒度、色差、品質等狀態，盡早發現異常問題。2018年4月10日現場查看取樣人員取樣時，沒看到物資管理中心取樣人員對卸下的原料采用目測、手摸等檢查，而是拌礦后就直接取樣。
2、物資管理中心現場取樣沒有做到取監督樣全覆蓋，監督機制沒有得到有效運行，沒有起到相互監督作用，厚此薄彼慣性思維在管理人員和操作人員身上都有體現，都認為內部系統的原料不需要取監督樣，預檢與監督取樣存在走過場，執行不到位，風險防控意識淡漠。
3、物資管理中心現場取樣人員，在沒有其他方人員監督的情況下單方實施取樣，沒有建立現場準許取樣工作和啟動取樣監督的聯動機制。
4、汽車礦現場取樣，物資管理中心取樣人員沒有和裝載機駕駛員進行有效溝通，對有色差原料的均勻翻拌，其質量沒有得到控制，所取樣品代表性存在較大隱患。
二、人員配置和考核
5、物資管理中心和質檢中心提供的人員配置表中看不出各崗位定崗定員情況，實際在崗人員情況。本部門員工、輪崗員工、勞務用工等，不同用工方式于重要崗位，其風險防控能力、工作質量、技能水平和綜合素質等，不滿足崗位操作穩定性、檢驗數據準確性和愛崗敬業奉獻性。
三、工作質量控制
6、抽查2017年7月4日《質檢中心原料水份測定原始記錄》，存在同一天同一工作人員(蔣琴梅)對多個水份測定數據進行劃改的情況。
7、2018年4月10日現場查看陽極銅鉆樣過程中未加酒精，鉆出的樣品明顯有大片狀樣品存在，違反“YS/T 1083-2015標準中：應保持鉆頭的鋒利，并使用無水乙醇冷卻鉆頭，防止鉆屑氧化，鉆屑應為扇形薄片狀”的規定。
8、物資管理中心、質檢中心沒有建立定期對留樣進行再測機制，沒有過程監督，只是在后續出現異常后再對留樣再測。
四、檢斤衡器的管理情況
9、進一步健全衡器的比對，已有相同衡器之間比對，不同衡器之間 也應該比對，更好發揮衡器比對;應加大軌道衡計量準確性的比對。
10、火車軌道衡與周邊居民、倉儲公司及其他小工廠緊密接壤，處于全開放式狀態;磅房人員離開后沒有上鎖，軌道衡檢查通道未按要求上鎖且僅有一把鎖，火車軌道衡區域沒有硬隔離，外來人員可以隨意進入。該場所的嚴密性、封閉性、安全性十分重要，沒有有效的管控和形成對外界的威懾。
五、原料檢驗工作風險防范制度建設和風控管理情況
11、質檢部《取制樣記錄本》中“2018年2月28日迪慶—7
1、迪慶 —7
2、迪慶—66和2018年2月11日誠宇金精礦61—66以及2017 年12月17日獅子山—39
6、大紅山—288
5、大紅山—2886”取樣人 員只有1人簽字，沒有嚴格執行“《原料樣品流轉及數據審核管理辦 法》中
三、樣品管理3.1 取樣時必須有兩人以上方可操作”的要求。
12、抽查《原料驗收異常記錄》中發現“2017年6月4日大冶礦異 常只有問題描述，沒有處理方案”，沒有找到后續處理方案。
13、原始記錄本存在大量劃改痕跡，記錄隨意，而且很多沒有在劃改 處簽字確認，存在很大風險。
14、質檢中心加密和送樣兩項工作及崗位設置，都由同部門的兩人 完成，雖有監控和上鎖等措施，但是雙人單鎖、權利及信息較集中， 熟知樣品全部重要信息，存在泄密的較大風險。
15、原料的取樣、制樣、加密和送樣操作方法過于單一，容易被不 法商人攻破，應當采用嚴謹、主動、靈活的多種方法加大防假打假 的力度。
六、原料檢驗工作的監督檢查情況
16、保衛部原料取制樣監控室工作臺帳記錄不完整、對問題描述 不規范，字體潦草不清楚。
17、公司層面的《銅精礦驗收異常情況處置管理辦法(暫行)》中，對參與的單位職責不清、任務不明。沒有明確的監督職責和監督頻次，每個單位各有相應的監督措施，但沒有形成完整的監督檢查體系及綜合資源、完善整改、檢查協調的機制。
18、原料檢驗工作由物資管理中心和質檢中心分別完成，避免了一定的風險，但更應進一步加強自我監督檢查工作。
七、其他
19、熔煉分廠負責監督取樣，機制和制度的落實以及人員素質、技能等，有待進一步探索和有效實施管控，同樣為重要崗位關鍵環節人員。