第一篇：用友erpu8供應鏈管理
用友ERP供應鏈管理
ERP知識
ERP是將企業所有資源進行整合集成管理，簡單的說是將企業的三大流：物流，資金流，信息流進行全面一體化管理的管理信息系統。它的功能模塊以不同于以往的MRP或MRPII的模塊，它不僅可用于生產企業的管理，而且在許多其它類型的企業如一些非生產，公益事業的企業也可導入ERP系統進行資源計劃和管理。這里我們將仍然以典型的生產企業為例子來介紹ERP的功能模塊。
在企業中，一般的管理主要包括三方面的內容：生產控制(計劃、制造)、物流管理(分銷、采購、庫存管理)和財務管理(會計核算、財務管理)。這三大系統本身就是集成體，它們互相之間有相應的接口，能夠很好的整合在一起來對企業進行管理。另外，要特別一提的是，隨著企業對人力資源管理重視的加強，已經有越來越多的ERP廠商將人力資源管理納入了ERP系統的一個重要組成部分
供應鏈管理是用友ERP-U8管理系統的重要組成部分，它是以企業購銷存業務環節中的各項活動為對象，不僅記錄各項業務的發生、還有效跟蹤其發展過程，為財務核算、業務分析、管理決策提供依據，并實現了財務業務一體化全面管理，實現物流、資金流管理的統一。
用友ERP-U8供應鏈管理系統主要包括物料需求計劃、采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算、GSP質量管理幾個模塊。主要功能在于增加預測的準確性，減少庫存，提高發貨供貨能力;減少工作流程周期，提高生產效率，降低供應鏈成本;減少總體采購成本，縮短生產周期，加快市場響應速度。同時，在這些模塊中提供了對采購、銷售等業務環節的控制，以及對庫存資金占用的控制，完成對存貨出入庫成本的核算。使企業的管理模式更符合實際情況，制定出最佳的企業運營方案，實現管理的高效率、實時性、安全性、科學性。各模塊主要功能簡述如下：
1.物料需求計劃
物料需求計劃(Material Requirements Planning，簡稱MRP)是供應鏈的入口，是ERP的重要組成部分，是工業企業實現精益生產、準時制庫存必不可少的工具，對降低生產在庫物料數量，提高企業管理水平，降低資金占用，提高企業資金周轉速度有著重要的作用。物料需求計劃依據MRP的毛需求，按照MRP計算原理進行計算，確定企業的生產計劃和采購計劃。MRP能夠決定企業生產什么、生產數量、開工時間、完成時間;外購什么、外購數量、訂貨時間、到貨時間。
2.采購管理 采購管理幫助企業對采購業務的全部流程進行管理，提供請購、訂貨、到貨、入庫、開票、采購結算的完整采購流程，支持普通采購、受托代銷、直運等多種類型的采購業務，支持按詢價比價方式選擇供應商，支持以訂單為核心的業務模式。企業還可以根據實際情況進行采購流程的定制，既可選擇按規范的標準流程操作，又可按最簡約的流程來處理實際業務，便于企業構建自己的采購業務管理平臺。
3.銷售管理
銷售管理幫助企業對銷售業務的全部流程進行管理，提供報價、訂貨、發貨、開票的完整銷售流程，支持普通銷售、委托代銷、分期收款、直運、零售、銷售調撥等多種類型的銷售業務，支持以訂單為核心的業務模式，并可對銷售價格和信用進行實時監控。企業可以根據實際情況進行銷售流程的定制，構建自己的銷售業務管理平臺。
4.庫存管理
庫存管理主要是從數量的角度管理存貨的出入庫業務，能夠滿足采購入庫、銷售出庫、產成品入庫、材料出庫、其他出入庫、盤點管理等業務需要，提供多計量單位使用、倉庫貨位管理、批次管理、保質期管理、出庫跟蹤入庫管理、可用量管理等全面的業務應用。通過對存貨的收發存業務處理，及時動態地掌握各種庫存存貨信息，對庫存安全性進行控制，提供各種儲備分析，避免庫存積壓占用資金，或材料短缺影響生產。
5.存貨核算
存貨核算是從資金的角度管理存貨的出入庫業務，掌握存貨耗用情況，及時準確地把各類存貨成本歸集到各成本項目和成本對象上。存貨核算主要用于核算企業的入庫成本、出庫成本、結余成本。反映和監督存貨的收發、領退和保管情況;反映和監督存貨資金的占用情況，動態反映存貨資金的增減變動、提供存貨資金周轉和占用分析，以降低庫存，減少資金積壓。
6.GSP質量管理
GSP質量管理模塊完全按照醫藥商業企業的實際業務流程和管理需要、以及國家GSP質量管理規范的標準管理流程進行開發的。它結合藥品經營企業的特點，將GSP規范(《醫藥商品質量管理規范》，簡稱GSP)，融于醫藥商業企業日常管理的業務流程中，完美有效地解決了質量管理和業務管理中存在的問題。系統可自動生成藥品經營質量管理相關的記錄、文檔、單據、表格和GSP質量管理文件等;支持采購質量檢驗、不合格藥品處理、銷售退貨、庫存養護、出庫復核、首營企業和首營品種審批等業務流程處理，對醫藥商業企業GSP能夠順利達標和實現符合GSP質量管理規范的日常運作提供了保證。
一、供應鏈初始化設置：
建立供應鏈系統管理體系
供應鏈管理系統包括采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算和物料需求計劃幾個模塊，它們緊密聯系，協調配合，對企業購銷存業務環節所產生的物流、資金流進行管理、控制和核算。
不同企業所屬行業不同、管理模式不同，業務處理也有一定差異。而供應鏈管理系統是通用系統，其中包含面向不同企業對象的解決方案。如何將通用系統與企業個性相結合，構造適合于企業管理特點的供應鏈管理系統要經過大量的調研、分析、確定方案、模擬運行等深入細致的工作。待解決方案確定后，就可以開始著手建立系統賬套了。
建立供應鏈系統賬套
應用用友ERP-U8供應鏈管理系統處理企業業務之前，首先需要在計算機系統中建立企業的基本信息，包括單位信息、核算信息、業務處理規則等，稱之為建賬。建賬是企業應用供應鏈管理系統的起點，是建立企業特性化解決方案的關鍵一環。
建賬流程
如果初次接觸用友ERP-U8管理系統，面對其眾多的模塊，細分的管理功能，您可能會不知所措。因此，我們提供以下建賬流程供您參考，如圖2-1
二、物料需求計劃
物料需求計劃是用友ERP-U8供應鏈的重要組成部分，是供應鏈的入口。系統采用需求驅動的再生成法進行MRP運算，生成采購計劃和生產計劃。 采購計劃：根據銷售訂單或市場預測，通過MRP運算，確定向供應商下達采購訂單進行采購的產品、數量及計劃訂貨時間和計劃到貨時間;即MRP運算中BOM末級物料形成的需求，不包括有“自制”屬性且無“外購”屬性的末級物料。 生產計劃：根據銷售訂單或市場預測，通過MRP運算，確定企業需要向生產部門下達生產訂單并投放生產的產品、數量及計劃開工時間和計劃完工時間;即MRP運算中BOM非末級物料形成的需求，同時包括有“自制”屬性且無“外購”屬性的末級物料形成的需求。
1.物料需求計劃與其他子系統之間的關系
物料需求計劃系統與用友ERP-U8其他子系統之間的關系，如圖4-2所示：
2.物料需求計劃的業務流程
物料需求計劃的業務流程如圖4-3所示。
三、銷售業務
用友ERP-U8銷售管理系統提供對企業銷售業務全流程的管理。以企業中小型應用為基本對象，增強業務管理監控功能，提供對價格、信用的實時檢查控制;支持以訂單為核心的業務模式，支持普通批發銷售、零售、委托代銷業務、直運銷售、分期收款銷售、銷售調撥等多種類型的銷售業務，滿足不同用戶需求，用戶可根據實際情況構建自己的銷售管理平臺。
用友ERP-U8銷售管理系統的主要任務是編制并審核銷售訂單、發貨單、銷售發票等單據，經審核的發貨單可以自動生成銷售出庫單并沖減商品庫存量，進行銷售出庫單的記賬與制單，完成銷售成本的核算，根據銷售發票完成銷售收入和稅金的核算;以銷售發票為依據，記錄應收賬款的形成情況。具體包括：
銷售訂單管理：根據客戶的訂貨數量錄入、修改、查詢、審核銷售訂單，了解訂單執行/未執行情況。
銷售物流管理：根據銷售訂單填制銷售發貨單，并據此生成銷售出庫單，在庫存管理辦理出庫。
銷售資金流管理：依據銷售發貨單開具銷售發票，發票審核后即形成應收賬款，在“應收系統”可以查詢和制單，并依此收款。
銷售計劃管理：實現在部門、業務員、存貨、存貨類及其組合為對象考核銷售的計劃數與定額數的完成情況，進行考核評估。
價格政策：提供歷次售價、最新成本加成以及按價格政策定價等三種價格依據，同時，按價格政策定價時，支持商品促銷價，可以按客戶定價，按存貨定價時還支持按不同自由項定價。
遠程應用：可對銷售訂單、銷售發票、發貨單、現收款單等進行遠錄入、查詢。
批次與追蹤管理：對于出庫跟蹤入庫屬性存貨，在銷售開單時可手工選擇明細的入庫記錄，并提供先進先出、先進后出兩種自動跟蹤的方法。
信用管理：提供了針對信用期限和信用額度兩種管理角度，同時，既可以針對客戶進行信用管理，也可以針對部門，針對業務員進行信用額度、信用期限的管理。超過信用額度可以逐級向上審批。
銷售管理系統與其他系統之間的數據關系
銷售管理系統既可以單獨使用，也可以與用友ERP-U8供應鏈管理系統的物料需求計劃、庫存管理、存貨核算、采購管理集成使用，銷售必然形成應收，因此與財務管理系統中的應收款管理系統有緊密聯系，其間的數據關系如圖3-1所示。 ①銷售管理系統中的銷售訂單作為物料需求計劃系統MRP毛需求的來源之一。
②采購管理可參照銷售管理的銷售訂單生成采購訂單;在直運業務必有訂單模式下，直運采購訂單必須參照直運銷售訂單生成;如果直運業務非必有訂單，那么直運采購發票和直運銷售發票可相互參照。
③根據選項設置，銷售出庫單既可以在銷售管理系統生成傳遞到庫存管理系統審核，也可以在庫存管理系統參照銷售管理系統的單據生成銷售出庫單;庫存管理為銷售管理提供可用于銷售的存貨的可用量。
④銷售發票、銷售調撥單、零售日報、代墊費用單在應收款管理中審核登記應收明細賬，進行制單生成憑證;應收款系統進行收款并核銷相應應收單據后回寫收款核銷信息。
⑤直運銷售發票、委托代銷發貨單發票、分期收款發貨單發票在存貨核算系統登記存貨明細賬，并制單生成憑證;存貨核算系統為銷售管理系統提供銷售成本。
四、采購業務
采購管理系統既可以單獨使用，也可以與用友ERP-U8供應鏈管理系統的物料需求計劃、庫存管理、存貨核算、銷售管理集成使用，采購必然形成應付，因此與財務管理系統中的應付款管理系統有緊密聯系，其間的數據關系如圖1-1所示。
①物料需求計劃系統中的采購計劃是采購訂單的來源之一。采購訂單可以通過拷貝采購計劃生成，也可以在采購計劃的基礎上進行“計劃批量生單”。已審核采購訂單增加預計入庫量，為MRP運算提供數據基礎。
②采購管理系統可參照銷售管理系統的銷售訂單生成采購訂單;在直運業務必有訂單模式下，直運采購訂單必須參照直運銷售訂單生成，直運采購發票必須參照直運采購訂單生成;如果直運業務非必有訂單，那么直運采購發票和直運銷售發票可相互參照。
③在庫存管理系統可以手工錄入采購入庫單，也可以參照采購訂單、采購到貨單生成采購入庫單。
④采購發票在采購管理系統錄入后，在應付款管理中審核登記應付明細賬，進行制單生成憑證。應付款系統進行付款并核銷相應應付單據后回寫付款核銷信息。
⑤直運采購發票在存貨核算系統進行記賬、登記存貨明細表并制單生成憑證。
⑥采購結算單在存貨核算系統進行制單生成憑證。存貨核算系統為采購管理系統提供采購成本。
采購業務類型和業務應用模式
1.采購業務類型
企業在日常的采購活動中，由于采購方式的不同，以及采購物品所有權等問題，導致企業采購流程呈現多樣化，從而產生了不同的采購業務類型及業務應用模式。
結合企業的應用，用友ERP-U8采購管理系統分為三種業務類型： ⑴普通采購業務
普通采購業務支持所有正常的采購業務，適用于大多數企業的一般采購業務。 ⑵受托代銷業務
受托代銷業務是一種先銷售后結算的采購模式。其他企業委托本企業代銷其商品，但商品的所有權仍歸委托方，代銷商品售出后，本企業與委托方進行結算，由對方開具正式的發票，商品所有權轉移。
⑶直運業務
直運業務是指產品無需入庫即可完成購銷業務，由供應商直接將商品發給企業的客戶，結算時，由購銷雙方分別與企業結算。直運業務包括直運銷售業務和直運采購業務，沒有實物的出入庫，貨物流向是直接從供應商到客戶，財務結算通過直運銷售發票、直運采購發票解決。直運業務適用于大型電器、汽車、設備等產品的銷售。
2.采購業務應用模式
用友ERP-U8采購管理系統中的業務模式又分為以下內容： ⑴可選的采購流程
用戶可以根據企業的實際業務應用，結合本系統對采購流程進行可選配置。在采購流程中，采購請購單、采購訂單、采購到貨單為可選單據，用戶可以使用，也可以不使用。
⑵采購退貨業務
采購退貨是指因采購貨物的質量、品種、數量等不符合要求而將已購貨物退回。按照退貨發生的不同時點，處理方式也有所區別。
⑶必有訂單業務模式
以訂單為中心的采購管理是標準、規范的采購管理模式，訂單是整個采購業務的核心，整個業務流程的執行都回寫到采購訂單，通過采購訂單可以跟蹤采購的整個業務流程。
五、其他處入庫業務
庫存管理概述
庫存管理是用友ERP-U8供應鏈管理系統的重要產品之一，能夠滿足采購入庫、銷售出庫、產成品入庫、材料出庫、其他出入庫等業務需要，并且提供了倉庫貨位管理、批次管理、保質期管理、不合格品管理、現存量(可用量)管理、條形碼管理等業務的全面功能應用。適用于各種類型的工商業企業，如制造業、醫藥、食品、批發、零售、批零兼營。 庫存管理在企業整體流程中的位置
庫存管理系統與用友ERP-U8其他子系統之間的關系，如圖2-1所示：
庫存管理概述
庫存管理是用友ERP-U8供應鏈管理系統的重要產品之一，能夠滿足采購入庫、銷售出庫、產成品入庫、材料出庫、其他出入庫等業務需要，并且提供了倉庫貨位管理、批次管理、保質期管理、不合格品管理、現存量(可用量)管理、條形碼管理等業務的全面功能應用。適用于各種類型的工商業企業，如制造業、醫藥、食品、批發、零售、批零兼營。 庫存管理在企業整體流程中的位置 庫存管理系統與用友ERP-U8其他子系統之間的關系，如圖2-1所示：
說明：
①庫存管理系統可以參照采購管理系統的采購訂單、采購到貨單生成采購入庫單，庫存管理系統將入庫情況反饋到采購管理系統。采購管理系統向庫存管理系統提供預計入庫量。
②庫存管理系統可以參照物料需求計劃系統產生的生產訂單生成產成品入庫單、限額領料單、材料出庫單、調撥單。以上單據的執行情況反饋到物料需求計劃系統，可以跟蹤查詢生產訂單的執行情況。庫存管理系統向物料需求計劃系統提供各種可用量。
③ 根據選項設置，銷售出庫單可以在庫存管理系統填制、生成，也可以在銷售管理系統生成后傳遞到庫存管理系統，庫存管理系統再進行審核。如果在庫存管理系統生成，則需要參照銷售管理系統的發貨單、銷售發票。銷售管理系統為庫存管理系統提供預計出庫量。庫存管理系統為銷售管理系統提供可用于銷售的存貨的可用量。
④庫存管理系統為存貨核算系統提供各種出入庫單據。所有出入庫單均由庫存管理系統填制，存貨核算系統只能填寫出入庫單的單價、金額，并可對出入庫單進行記賬操作，核算出入庫的成本。 2.1.3 庫存管理業務類型與業務模式
不同企業由于所屬行業不同，在庫存管理也存在著不同的模式。為此，用友ERP-U8庫存管理系統提供了工業企業和商業企業兩種應用方案。 提示：
企業類型的確定是建立企業核算賬套時選擇的。
1.工業企業核算類型 工業企業的存貨是指原材料、材料、包裝物、低值易耗品、委外加工材料及企業自行生產的半成品、產成品等。在用友ERP-U8庫存管理系統中，如果建立賬套時所選企業類型為工業的話，在日常業務中我們可以對采購入庫單、產成品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、材料出庫單、其他出庫單等單據發生的出入庫數量進行審核;工業企業的庫存管理工作還包括調撥、盤點、組裝、拆卸、不合格品管理、形態轉換、限額領料等業務。工業企業核算類型不能對受托代銷業務進行管理。 2.商業企業核算類型
商業企業中的存貨是指庫存商品，貨物指商品。在用友ERP-U8庫存管理系統中，如果建立賬套時所選企業類型為商業的話，在日常業務中我們可以對采購入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、其他出庫單等單據發生的出入庫數量進行審核;商業企業的庫存管理工作還包括調撥、盤點、組裝、拆卸、不合格品管理、形態轉換等業務。商業企業核算可以進行受托代銷業務的管理。
六、月末處理
月末業務處理
企業的經理，投資者，債權人等決策者都需要關于企業經營狀況的定期信息，我們通過月末結賬，據以結算賬目編制財務報告，核算財務狀況及資金變動情況，以及企業的供應鏈管理所需要的各種相關數據報表等。在用友ERP-U8管理系統中，月末業務處理是自動完成的，企業完成當月所有工作后，系統將相關各個系統的單據封存，各種數據記入有關的賬表當中，完成會計期間的月末處理工作。
結賬流程
我們知道，用友ERP-U8管理系統是由多個部分，多個模塊共同組成的。初始數據，原始單據在不同系統，不同模塊之間依次順序傳遞，因此供應鏈系統在進行月末結賬時，也要按照業務的流程順序依次對采購、銷售、庫存、存貨、應收、應付等模塊進行月末業務處理。
如圖4-35所示，供應鏈月末結賬可分為四個步驟。
上機實驗： 自測題：
第二篇：用友ERP供應鏈管理實訓報告
實驗目的
通過本課程的學習，使學生在掌握企業管理的理論知識基礎上，理解用友ERP-U8軟件的設計理念，熟練應用用友ERP軟件供應鏈的各模塊子系統，能獨立完成企業供應鏈的處理流程;熟練掌握用友ERP供應鏈管理系統的基本功能，提高信息化環境下的業務處理能力;使同學們熟練完成供應鏈的處理流程操作，為學生走向企業相對應工作崗位奠定基礎。
一、 實驗要求
要求學生系統學習用友ERP-U8系統管理和基礎設置的主要內容及操作方法，并掌握采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算4個子系統的應用方法。
供應鏈基礎設施：要求掌握系統管理中設置操作員、建立帳套和操作員權限的方法;掌握基礎設置的內容和方法，熟悉帳套輸出引入的方法。
對于采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算，要求掌握主要其業務的處理流程、處理方法和處理步驟，深入了解各管理系統與供應鏈系統的其他子系統，與ERP系統中的相關子系統之間的緊密聯系和數據傳遞關系，以便正確處理各系統業務與其相關的其他業務。掌握各種單據的錄入、審核、制單等，并生成憑證。
三、實驗原理—ERP基本知識
ERP把企業的物流、人流、資金流、信息流統一起來進行管理，以求最大限度地利用企業現有資源，實現企業經濟效益的最大化, 其主要宗旨是對企業所擁有的人、財、物、信息、時間和空間等綜合資源進行綜合平衡和優化管理，協調企業各管理部門，圍繞市場導向開展業務活動，提高企業的核心競爭力，從而取得最好的經濟效益。所以，ERP首先是一個軟件，同時是一個管理工具。它是IT技術與管理思想的融合體，也就是先進的管理思想借助電腦，來達成企業的管理目標;它的核心思想是供應鏈管理。
四、實驗內容
以用友ERP-U8.10.1為實驗平臺，以一個企業的經濟業務貫穿始終，分別學習了采購、銷售、庫存、存貨4個子系統的應用方法。分別概括如下：
1 (1) 供應鏈基礎設施：系統管理(賬套管理、賬管理、操作員及其權限的集中管理);業務基礎設置。
(2) 采購管理：采購系統初始化;運用采購管理系統對普通采購業務、采購費用分攤業務、退貨業務、采購結算。
(3) 銷售管理：銷售系統初始化;運用銷售管理系統對普通銷售業務、
銷售分批出庫業務、銷售現結業務、銷售退貨業務。
(4) 庫存管理：調撥業務;盤點;其他業務。
(5) 存貨核算：存貨核算的價格及成本處理;單據記賬。
(6) 期末處理：期末處理的作用及方法等;帳表查詢及生成憑證。
五、實驗過程(截圖)
部門檔案
人員類別
2
人員列表
地區分類
客戶分類
3
供應商檔案
存貨分類
存貨檔案
倉庫檔案
4
收發類別
銷售類型
費用項目
單據編號設置
5
采購系統選項設置
采購入庫單
6
初始設置
設置科目
7
初始設置
采購專用發票
付款單
8
期初余額
期初余額明細表
9
初始設置
10
初始設置
初始設置
11
初始設置
初始設置
銷售專用發票
12
收款單
13
期初票據
庫存選項設置
庫存期初1
14
庫存期初2
庫存期初3
庫存期初4
選項錄入
15
期初余額1
期初余額2
期初余額3
16
期初余額4
對方項目
現金科目
選項
17
選項
期初余額錄入
18
六、實驗總結
19
1采購管理
2銷售管理
21
3庫存管理
4存貨核算
22
1、采購管理
采購工作主要是適時、適量、適質、適價為生產部門提供生產所需要的原材料(或外加工件)。采購管理就是對采購業務過程進行組織、實施與控制的管理過程。
2、銷售管理
主要處理銷售報價,銷售訂貨,銷售發貨,銷售開票,銷售調撥,銷售退回,發貨折扣,委托代銷,零售業務等。
3、庫存管理
庫存管理是指企業為了生產、銷售等經營管理的需要而對計劃存儲、流通的有關物品進行相應的管理,如對存儲的物品進行接收、發放、存儲保管等一系列的管理活動。
4、存貨核算
主要針對企業存貨的收發業務為進行核算,掌握存貨的耗用情況,及時準確的把各類存貨成本歸集到各項成本項目和成本對象上,為企業的成本核算提供基礎數據。
23
5、供應鏈
供應鏈管理部分主要包括物料需求計劃、采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算等 模塊, 主要功能在于增加預測的準確性, 減少庫存, 提高發貨供貨能力; 減少工作流程周期, 提高生產效率,降低供應鏈成本;減少總體采購成本,縮短生產周期,加快市場響應速度。 同時,在這些模塊中提供了對采購、銷售等業務環節的控制,以及對庫存資金占用的控制, 完成對存貨出入庫成本的核算。使企業的管理模式更符合實際情況,制定出最佳的企業運營 方案,實現管理的高效率、實時性、安全性、科學性、現代化、職能化。
當我在機房通過每個章節的學習,老師的聯機演示和每章節后面的上機操作指南,讓我們更快更好的學習到軟件的使用方法。通過對營銷管理、采購管理、存貨管理、供應鏈管理、車間管理、資產管理、成本核算、應收應付管理、財務總帳以及人力資源管理這十大功能模塊的實驗操作,讓我體驗了erp系統流程,深入了解了erp系統環境下的企業業務流程,理解了erp的業務流程思想和erp系統的集成思想和方法,也讓我對所學的知識有了進一步的了解。
這個學期的課是在我們充實、奮斗的過程中完成的,記得開始是那樣的忙碌和疲憊,甚至是不知所措,因為我們的自學能力和結合能力沒有很快的結合與適應,只能依靠老師的引導和幫助。學校實驗的目的就是要加強我們能力培養和職業道德意識的提高,實驗就是我們適應社會工作的墊腳石。經過這幾周的上機學習,我深深感覺到自身所學知識的有限。有些題目書本上沒有提及,所以 我就沒有去研究
24 過,做的時候突然間覺得自己真的有點無知,雖所現在去看依然可以解決問題,但還是浪費了許多時間,這一點是我必須在以后的學習中加以改進的地方,同時也要督促自己在學習的過程中不斷的完善自我。另外一點,也是在每次實驗中必不可少的部分,就是同學之間的互相幫助。所謂”當局者迷,旁觀者清”。些東西感覺自己做的是時候明明沒什么錯誤,偏偏對賬的時候就是有錯誤,讓其同學幫忙看了一下,發現其實是個很小的錯誤。所以說,相互幫助是很重要的一點。這在以后的工作或生活中也很關鍵的。俗話說:“要想為事業多添一把火,自己就得多添一材”。此次實驗,我深深體會到了積累知識的重要性。在這當中我們遇到了不少難題,但是經過我們大家的討論和老師細心的一一指導,問題得到了解決。
25
第三篇：用友ERP供應鏈管理系統實驗報告,心得體會
XXXXX大學 實驗報告
用友ERP供應鏈管理系統
實驗
學
號：
姓
名：
年
級：
2008級
學
院：
管理與經濟學院
系
別：
信息管理系
專
業：
信息管理與信息系統
實驗日期：
報告日期：
1
一、 實驗目的
通過軟件結合教材體驗用友ERP供應鏈管理系統的基本功能，熟練掌握其功能特點及應用方式，提高信息化環境下的業務處理能力。
二、 實驗要求
總的來說，用友的學習要求我們系統學習系統管理和基礎設置的主要內容及操作方法，并掌握采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算4個子系統的應用方法。
供應鏈基礎設施：要求掌握系統管理中設置操作員、建立帳套和操作員權限的方法;掌握基礎設置的內容和方法，熟悉帳套輸出引入的方法。
對于采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算，要求掌握主要其業務的處理流程、處理方法和處理步驟，深入了解各管理系統與供應鏈系統的其他子系統，與ERP系統中的相關子系統之間的緊密聯系和數據傳遞關系，以便正確處理各系統業務與其相關的其他業務。掌握各種單據的錄入、審核、制單等，并生成憑證。
三、實驗內容
以用友ERP-U8.72為實驗平臺，以一個單位(北京中良貿易有限公司)的經濟業務貫穿始終，分別學習了采購、銷售、庫存、存貨4個子系統的應用方法。分別概括如下：
(1) 供應鏈基礎設施：系統管理(賬套管理、賬管理、操作員及其權限的集中管理);業務基礎設置;財務基礎設置。
(2) 采購管理：采購系統初始化;運用采購管理系統對普通采購業務、受托代銷業務、直運采購業務、退貨業務和暫估業務等進行處理，并及時采購結算;采購特殊業務。
(3) 銷售管理：銷售系統初始化;運用銷售管理系統對普通銷售業務、
銷售退貨業務、直運銷售業務、分期收款銷售業務、零售日報業務等進行處理;銷售帳表統計分析。
(4) 庫存管理：調撥業務;盤點;其他業務。
(5) 存貨核算：存貨核算的價格及成本處理;單據記賬。
2 (6) 期末處理：期末處理的作用及方法等;帳表查詢及生成憑證。
三、 實驗過程中遇到的問題及解決方案
在試驗過程中，我遇到問題最多的是第三章——銷售管理，總的來說遇到問題及解決方案可歸納如下：
1、 由于需要錄入的單據較多，所以有時只要忘了審核其中某一張單據，就會導致在“制單處理”——“現結制單”一步時沒有現結制單生成，或者是沒有憑證生成。所以只有審核后的應收單或收款單才能制單。
2、 每次試驗開始前設置會計期間是不能遺忘的步驟，如果操作日期與賬套建立日期跨度超過3個月，則該賬套在演示版狀態下不能再執行任何操作。如果會計期間設置不對，還會影響單據查詢的操作。
3、 由于銷售發票自動生成的應收但不能直接修改，有時發現之前有錄入錯誤需要修改，則必須在銷售系統中取消銷售發票的復核，單擊“修改”、“保存 ”和 “復核”按鈕，根據修改后的發票生成的應收當就是應經修改后的單據了。
4、 如果需要刪除已經生成的單據或發票，必須先刪除憑證，然后在“應收單審核”窗口中取消審核操作，通過執行“應收單審核應收單列表”命令，在“應收單列表”窗口中刪除。
5、 存貨核算系統必須執行正常單據記賬后，才能確認銷售成本，并生成結轉銷售成本憑證。
6、 銷售專用發票的生成，通過手工輸入自然沒問題，但是有時由于操作不當，不能參照發貨單自動生成。
四、 實驗收獲體會
通過一學年對用友供應鏈管理系統的學習，我對它的功能特點、操作方法等有了深刻的認識。09到10 學年上學期，我們主要對ERP財務管理系統中最重要和最基礎的總賬、報表、薪資管理、固定資產、應收款管理和應付款管理6個子系統的進行了具體的上機實踐操作;09到10 學年下學期我們主要對ERP供應鏈管理系統中最重要和最基礎的采購管理、售管理、庫存管理、存貨核算4個子系統進行了上機實踐操作。
我對各管理系統與供應鏈系統的其他子系統，與ERP系統中的相關子系統之
3 間的緊密聯系和數據傳遞關系。
每一堂課對書中的實驗，我都確實動手錄入和進行了實際操作，親身實踐后，我的總體感覺是，很多實驗前面進行了很多單據的相關操作后，為的就是最后生成一張憑證，實驗操作的過程進展的也并不總是那么順利，只要稍有失誤，如漏了其中某一步驟，就導致最后憑證不能生成。所以感覺業務員操作還是很不好做的，更不用說是開發這個系統的人了，進行每一步操作都要謹慎小心。雖然有幾節課上的幾個實驗我都沒能一次性做出結果，但是經過再三的努力，我總是能靠自己的最終實現對其整個過程的操作。
再者我也深刻的感受到了現代社會的信息化程度。用友ERP—U8企業應用套件是在全面總結、分析、提煉中國中小企業業務運作與管理特性的基礎上，針對中小企業不同管理層次、不同管理與信息化成熟度、不同應用與行業特性的信息化需求而設計。學習用友這門課程大大提高了我在信息化環境下的業務操作能力。了解了企業資源計劃系統的先進管理思想，掌握了和系統相關的實用技能。
此外，我還在自己的電腦上實踐了用友的安裝，卸載等過程，感受一言難盡，我深知自己所知道的還是太少，需要學習的是那么多。雖然對于用友軟件不能像老師那樣很好的精通，但是我也算是了解了它的用途和功能他帶你，并掌握了其應用方式。
這學期的用友學習是充實而愉快的，當然，這和老師您的悉心指導和耐心教授課程是密不可分的?？偟膩碚f，我覺得自己本學期對用友學習以及上機實踐操作完成的還是比較圓滿的。
4
第四篇：用友ERP-U8供應鏈實習總結
一、實習時間：2010年12月27日-2011年1月5日
二、軟件簡介：
用友ERP-U8是企業級解決方案，定位于中國企業管理軟件的終端應用市場，可以滿足不同的競爭環境下，不同的制造，商務模式下，以及不同的運營模式下的企業經營。提供企業日常運營，人力資源管理到辦公事務處理等全方位的企業管理解決方案。
用友ERP-U8是一個企業綜合運營平臺，用以滿足各級管理者對信息化的不同要求;高層經營管理者提供大量收益與風險的決策信息，輔助企業制定長遠發展戰略;為中層管理人員提供企業各個運作層面的運作狀況，幫助進行各種事件的監控，發現，分析，解決，反饋等處理流程，力求做到投入產出最優配比;為基層管理人員提供便利的作業環境，易用操作方式有效地履行其工作職能。
三、實習內容：
供應鏈模塊：目的與要求: 掌握企業在進行期初建賬時，如何進行核算體系的建立及各項基礎檔案的設置。 核算體系的建立
(一)啟動系統管理，以“Admin”的身份進行注冊。
(二)增設三位操作員：([權限]—>[操作員]) 001 黃紅,002 張晶，003王平。
(三)建立賬套信息：([賬套]—>[建立])
1.賬套信息：賬套號自選，賬套名稱為“購銷存練習”，啟用日期為2003年6月。
2.單位信息：單位名稱為“用友軟件公司”,單位簡稱為“用友”，稅號為3102256437218 3.核算類型：企業類型為“工業”，行業性質為“新會計制度科目”并預置科目，賬套主管選“黃紅”。
4.基礎信息：存貨、客戶及供應商均分類，有外幣核算。 5.編碼方案: A 客戶分類和供應商分類的編碼方案為2 B 部門編碼的方案為22 C存貨分類的編碼方案為2233 D收發類別的編碼級次為22 E結算方式的編碼方案為2 F其他編碼項目保持不變
說明:設置編碼方案主要是為了以后分級核算,統計和管理打下基礎, 數據精度：保持系統默認設置. 說明:設置數據精度主要是為了核算更精確
(四)分配操作員權限：([權限]—>[權限])
操作員張晶 ：擁有“共用目錄設置”,“應收”,“應付”,“采購管理”,“銷售管理”， “庫存管理”，“存貨核算”中的所有權限。
操作員王平：擁有“共用目錄設置”，“庫存管理”，“存貨核算”中的所有權限.
各系統的啟用：
(一)啟動企業門戶，以賬套主管身份進行注冊。
(二)啟用“采購管理”、“銷售管理”、“庫存管理”、“存貨核算”、“應收”、“應付”、“總賬”系統。啟用日期為2003-06-01。(進入基礎信息，雙擊基本信息，雙擊系統啟用。)
定義各項基礎檔案：
可通過企業門戶中的基礎信息，選擇“基礎檔案”，來增設下列檔案。
(一)定義部門檔案：制造中心、營業中心、管理中心 制造中心下分：一車間、二車間 營業中心下分：業務一部、業務二部
管理中心下分：財務部、人事部
(二)定義職員檔案：李平(屬業務一部)、王麗(屬業務二部)
(三)定義客戶分類：批發、零售、代銷、專柜
(四)定義客戶檔案：
客戶編碼 客戶簡稱 所屬分類 稅 號 開戶銀 行 賬號 信用額度 信用期限 HHGS 華宏公司 批發 310003154 工行 112 CXMYGS 昌新貿易公司 批發 310108777 中行 567 100000 30 JYGS 精益公司 專柜 315000123 建行 158 150000 60 LSGS 利氏公司 代銷 315452453 招行 763 定義供應商分類：原料供應商、成品供應商 定義存貨分類：
原材料 ——主機 ——芯片 ——硬盤 ——顯示器 ——鍵盤 ——鼠標
產成品 ——計算機 外購商品 ——打印機 ——傳真機 應稅勞務
定義存貨檔案：
存貨編碼 存貨名稱 所屬類別 計量 單位 稅率 存貨屬性 001 PIII芯片 芯片 盒 17 外購，生產耗用,
2 002 40G硬盤 硬盤 盒 17 外購，生產耗用，銷售 003 17寸顯示器 顯示器 臺 17 外購，生產耗用，銷售 004 鍵盤 鍵盤 只 17 外購，生產耗用，銷售 005 鼠標 鼠標 只 17 外購，生產耗用，銷售 006 計算機 計算機 臺 17 自制，銷售
007 1600K打印機 打印機 臺 17 外購，銷售 008 運輸費 應稅勞務 千米 7 外購，銷售,勞務費用
設置會計科目：
應收帳款，預收帳款設為“客戶往來” 應付帳款，預付帳款設為“供應商往來” 選擇憑證類別為“記賬憑證”
定義結算方式：現金結算，支票結算，匯票結算
定義本企業開戶銀行：工行淮海路分理處，賬號為76584898 定義倉庫檔案：
倉庫編碼 倉庫名稱 計價方式 001 原料倉庫 移動平均 002 成品倉庫 移動平均 003 外購品倉庫 全月平均
定義收發類別：
正常入庫 ——— 采購入庫 ——— 產成品入庫
——— 調撥入庫
非正常入庫 ——-- 盤盈入庫 ——— 其他入庫
正常出庫 ——— 銷售出庫 ——— 生產領用 ——— 調撥出庫
非正常出庫 ——— 盤虧出庫 ——— 其他出庫
定義采購類型：普通采購，入庫類別為“采購入庫” 定義銷售類型：經銷、代銷，出庫類別均為“銷售出庫”
第五篇：用友nc供應鏈銷售-1.銷售參數總結
銷售參數設置
1、SA02是否基價含稅、含稅優先 ........................................................ 1
2、SA15銷售是否詢價 ............................................................................ 2
3、SA21銷售預訂單是否詢價 ................................................................ 3
4、SA37退貨詢價規則 ............................................................................ 4
5、SA39詢不到價是否允許修改單價 .................................................... 4
6、SA40詢到價是否允許修改單價 ........................................................ 5
7、SA41是否允許修改折扣 .................................................................... 5
8、SA50負數是否詢價 ............................................................................ 6
9、SO01訂單限行 .................................................................................... 6
10、SO03同一貨物可否列多行 .............................................................. 7
11、SO10客戶分組依據_約束 ................................................................ 8
12、SO11業務權限設置層次 ................................................................ 10
13、SO12業務約束中心 ........................................................................ 11
14、SO131客戶約束 .............................................................................. 11
15、SO1310存貨類級次 ........................................................................ 12
16、SO133部門約束 .............................................................................. 12
17、SO135銷售組織 .............................................................................. 13
18、SO136業務流程 .............................................................................. 13
19、SO137庫存組織 .............................................................................. 14 20、SO138存貨約束 .............................................................................. 14
21、如何建立單層業務約束 .................................................................. 15
22、如何建立多層業務約束 .................................................................. 16
23、SO14配置銷售是否統一詢價 ........................................................ 17
24、SO17銷售訂單是否嚴格執行合同價格 ........................................ 18
25、SO21預收優先 ................................................................................ 19
26、SO34單據行的默認數量 ................................................................ 20
27、SO42銷售出庫單收入結算是否允許修改客戶和單價 ............... 20
28、SO43補貨直運安排容差比率 ........................................................ 21
29、SO58銷售轉需求數量 .................................................................... 22 30、SO61基于簽收數量開票的業務類型 ............................................ 23
31、SO72紅字訂單是否支持訂單收款、收款核銷............................ 24
32、SO78銷售訂單修訂是否詢價 ........................................................ 25
NC供應鏈新手入門系列
NC產品支持部
在【客戶化-參數設置】中選擇【供應鏈】下的【銷售管理】，發現銷售的參數分為兩類：SA和SO。其中SA為分銷的參數，SO是銷售管理的參數。其中有部分SA開頭的參數被分配到了【銷售價格】模塊的參數設置下面。
銷售的參數又分為集團級和公司級。集團級只有一個參數“SO35跨公司銷售訂單與內部交易接口單據”。此參數控制跨公司的銷售訂單后續是生成調撥訂單還是調撥申請。
下面主要是公司級參數。
1、SA02是否基價含稅、含稅優先
此參數對銷售單價是否含稅有影響。當取“是”時，銷售訂單的詢價是含稅單價的價格，來自存貨售價檔案的價格經過價格策略后均為含稅價格，運算出的價格為含稅價格。當取“否”時，銷售訂單的詢價是無稅單價的價格，來自存貨售價檔案的價格經過價格策略后的價格均為不含稅價格，運算出的價格為不含稅價格。
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當取“是”時，此參數價格為含稅價格。
參數中價格會自動帶入到銷售訂單的含稅價字段中。
2、SA15銷售是否詢價
此參數對銷售價格起作用，指銷售存貨是否詢價。當參數為“是”時，銷售存貨必須經過詢價;當參數為“否”時，銷售存貨不詢價，手工輸入。
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當參數為“是”時，銷售必須進行詢價。
3、SA21銷售預訂單是否詢價
用于控制預訂單是否詢價，“是”表示預訂單的價格來源于價格管理的詢價;“否”表示預訂單的價格需要進行手工輸入。
預訂單：是客戶與企業的訂貨意向，只是確認訂貨前的一種買賣意向，不具有一定的約束力的交易契約。預訂單確認后形成訂貨的銷
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售訂單。預訂單描述的是客戶訂什么樣的貨、訂貨的數量、訂貨的價格、收發貨的時間、地點。企業在進行預訂單審批、安排后形成銷售訂單，進入正常的銷售業務流程。預訂單的來源有兩個：網上訂貨和手工錄入。網上訂貨是指客戶通過Internet在企業的交易門戶上填寫訂貨意向。
4、SA37退貨詢價規則
此參數用于定義退貨時存貨的單價詢價規則。參數值選“不詢價”時，退貨時不進行銷售詢價;參數值選擇“正常詢價”時，退貨時通過銷售詢價的方式取得存貨的單價;參數值選擇“詢非促銷價”時，退貨時通過詢非促銷價的方式取得存貨的單價。
5、SA39詢不到價是否允許修改單價
此參數控制當銷售詢不到價時，是否允許手工編輯銷售單價。此參數要與“SA15銷售是否詢價”結合使用。
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6、SA40詢到價是否允許修改單價
與“SA15銷售是否詢價”結合使用。
7、SA41是否允許修改折扣
指銷售詢價后，是否允許編輯單品折扣。
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8、SA50負數是否詢價
此參數控制銷售訂單數量為負數時是否詢價，也即銷售退貨時是否詢價。參數選擇“是”，則銷售退貨時需要詢價;參數選擇“否”，則銷售退貨時不需要詢價。
9、SO01訂單限行
此參數用于限制訂單表體行最大數。當取“0”時，表示表體行最大數為無窮。
當此參數為1時，銷售訂單或者銷售預訂單中料品取多個，報錯如下。
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10、SO03同一貨物可否列多行
控制銷售訂單表體行中是否允許同一個料品編碼存在與不同的行的情況。此參數對于勾選了“贈品”的行不進行限制。
參數選擇“否”時，若沒有勾選“贈品”，同樣的料品存在兩行，
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保存時會報錯。
若其中一行勾選了“贈品”時，審核通過。
11、SO10客戶分組依據_約束
從SO10到SO138是一組參數，都是控制業務約束的，要配合著使用。
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使用此參數的前提是給客商檔案引用一個自定義項，這樣這個參數可以使用，在客戶約束參數(SO131)中，就可以選擇這個參數值。
業務約束：業務約束是要建立一種約束關系，比如對某些要求嚴格的企業，只能由某部門將某產品銷售給某客戶，這就是業務上所要進行的一種制度性約束，業務約束要實現的就是系統對企業某些明確制度的保障。在NC所提供的業務約束中，業務員、部門、銷售組織、庫存組織、客戶、存貨、存貨分類等都可以作為約束的對象而存在。
業務約束的節點在【供應鏈-銷售管理-基礎設置-業務約束】。
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12、SO11業務權限設置層次
此參數對銷售管理中業務約束設置起作用。參數選“無業務約束”，銷售管理中業務約束設置就無法設置;參數選“單層業務約束”，需要與“SO12業務約束中心設置”參數配合使用，銷售管理中業務約束設置就可以設置單層業務約束;參數選“多層業務約束”，銷售管理中業務約束設置就可以設置多層業務約束。
業務約束分類：業務約束分五種。
? 第一種是“無約束關系”。對于業務關系要求不嚴格的企業往往是無業務約束的。
? 第二種是“單層業務約束”。單層業務約束是指按照某種約束中心建立起來的業務約束。
? 第三種是“多層業務約束”。多層業務約束是指所有被選擇的業務對象之間有明確的對應關系，不符合對應關系的業務是非法的，只有控制嚴格的企業才需要此種業務約束規則。
? 第四種是“單層反向業務約束”。與第二種約束控制相反。
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? 第五種是“多層反向業務約束”。與第三種約束控制相反。
13、SO12業務約束中心
此參數對銷售管理中業務約束設置起作用。
參數選“客戶組”，就以客戶組為中心設置銷售管理中業務約束，銷售訂單約束判斷以客戶組為中心來進行判斷，此參數只有在SO11=單層業務約束時才有效;
參數選“客戶”，銷售管理中業務約束設置就已客戶為中心，銷售訂單約束判斷以客戶為中心來進行判斷，此參數只有在SO11=單層業務約束時有效;
參數選“部門”，銷售管理中業務約束設置就以部門為中心設置，銷售訂單約束判斷以部門為中心來進行;
參數選“業務員”，銷售管理中業務約束設置就以業務員為中心設置，銷售訂單約束判斷以業務員為中心來判斷。
14、SO131客戶約束
此參數對銷售管理中業務約束設置起作用。參數選“客戶組”，
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銷售管理中業務約束設置能看見客戶組設置;參數選“客戶”，銷售管理中業務約束設置能看見客戶設置;參數選“無”，銷售管理中業務約束設置不能看見客戶設置。
15、SO1310存貨類級次
對銷售業務中存貨類級次起約束作用。默認為“0”，表示不受約束。
16、SO133部門約束
此參數對銷售管理中業務約束設置起作用。參數選“部門”，銷售管理中業務約束設置能看見部門設置;參數選“業務員”，銷售管理中業務約束設置能看見業務員設置;參數選“無”，銷售管理中業
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務約束設置不能看見部門或者人員設置。
17、SO135銷售組織
此參數對銷售管理中業務約束設置起作用。勾選此參數，銷售管理中業務約束設置能進行銷售組織設置;不勾選參數，銷售管理中業務約束設置不能進行銷售組織設置。
18、SO136業務流程
控制邏輯同“SO135銷售組織”。
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19、SO137庫存組織
控制邏輯同“SO135銷售組織”。
20、SO138存貨約束
此參數對銷售管理中業務約束設置起作用。參數選“存貨類”，銷售管理中業務約束設置能看見存貨類設置;參數選“存貨”，銷售管理中業務約束設置能看見存貨設置;參數選“無”，銷售管理中業務約束設置不能看見存貨類或存貨設置。
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21、如何建立單層業務約束
首先，參數“SO11業務權限設置層次”設置為“單層約束控制”，參數“SO12業務約束中心設置”必須指定約束中心。
然后，對備選參數SO
10、SO1
31、SO1
33、SO1
35、SO1
36、SO137分別進行設置，確定業務約束的維度。
參數配置截圖如下：
業務約束節點的效果，其中，“業務約束中心：部門”是參數SO12設置的，表體的“存貨類”是參數SO138設置的。
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若業務約束如下圖配置，則表示“市場部”只能銷售“TEST”存貨類里面的貨物，其他類別的貨物不能銷售。
另外，若某約束對象與約束中心未建立對應關系，則表示在業務執行時不進行相關的約束控制。
22、如何建立多層業務約束
首先，將參數“SO11業務權限設置層次”設為“多層約束控制”。 然后，在備選項的參數中選擇約束對象。 若參數設置截圖如下：
業務約束效果如下?？梢钥闯鰳I務約束中顯示的維度都是參數設
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置中設置過的?？蛻魧猄O1
31、部門對應SO1
33、存貨類對應SO138。
若業務約束如下圖配置，則表示在銷售訂單的字段中如果有如下字段之一，則其他兩個字段也必須和業務約束中匹配，否則不能保存;若銷售訂單字段中沒有如下字段，則系統不校驗對應關系。
23、SO14配置銷售是否統一詢價
此參數對配置銷售存貨價格起作用，指配置銷售存貨是否詢價。參數選“是”，配置銷售存貨詢價(詢價來源合同價、參考價、價格策略定價);參數選“否”，配置銷售存貨不詢價，手工錄入。
配置銷售是指可配置的銷售存貨，存貨的屬性為“可配置”。(這是SO14生效的前提)
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在銷售訂單的輔助功能下有配置銷售按鈕。
配置銷售需要預先做好可配置BOM。
24、SO17銷售訂單是否嚴格執行合同價格
此參數對銷售價格起作用。參數選“是”，銷售價格取自合同價格，且不能修改;參數選“否”，銷售價格取自合同價格，且可修改。
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使用前提是【供應鏈-合同管理-基礎設置-合同類型定義】中定義了銷售合同的單價嚴格控制。
25、SO21預收優先
選擇“比例”時，表示訂單中預收款比例優先，是指比例和金額均不為空或零時，訂單修改后，比例不變，金額=訂單價稅金額合計*比例/100。
選擇“金額”時，表示訂單中預收款金額優先，是指比例和金額均不為空或零時，訂單修改后，金額不變，比例=金額/訂單價稅金額合計*100。
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26、SO34單據行的默認數量
此參數用于銷售中單據存貨行的默認數量。如下圖所示設置：
新建一張銷售訂單時，數量自動帶入設定值。
27、SO42銷售出庫單收入結算是否允許修改客戶和單價
此參數用于銷售出庫單收入結算時，是否允許修改客戶和單價。
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在部分結算時，只會回寫第一次結算時填寫的信息。以后再結算的信息不會向銷售訂單回寫。
28、SO43補貨直運安排容差比率
此參數用于銷售訂單貨源安排時安排數量與訂單數量的容差比率。參數為“0”，表示不控制。
此參數在【供應鏈-銷售管理-發貨安排-補貨/直運安排】中體現?？砂才艛盗?訂單數量*(1+銷售訂單貨源安排容差比率%)。
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29、SO58銷售轉需求數量
此參數控制銷售轉需求申請的數量。
假設某個貨物存貨只有2個，銷售訂單上填的是10個。當此參數為“按訂單數量”時，后續調撥訂單或請購單的單據數量是10個;當此參數為“按凈需求”時，后續調撥訂單或請購單的單據數量為8個。
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30、SO61基于簽收數量開票的業務類型
此參數控制哪些業務類型基于簽收數量進行開票。
若按照上圖所示。普通銷售流程必須經過簽收才能夠開銷售發票，開票數量不能超過簽收數量。其他流程沒有此限制，出庫后不需要簽收即可開票。
簽收的節點在【供應鏈-庫存管理-簽收途損單】，參照銷售出庫單生成。
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31、SO72紅字訂單是否支持訂單收款、收款核銷
此參數控制退貨、訂單退款時紅字訂單是否支持訂單收款、收款核銷。
紅字訂單分兩種：
? 一種是直接新建一張紅字訂單。由參數“SO45銷售訂單數量是否允許負數”控制。
? 一種是根據正常銷售訂單生成的退貨單生成的紅字訂單。
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32、SO78銷售訂單修訂是否詢價
此參數控制銷售訂單修訂時是否詢價。
此參數控制的節點在【供應鏈-銷售管理-銷售訂單-訂單修訂】。
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