第一篇：oa申請流程管理規定
OA出差報銷申請的操作流程
1、售后服務
按照通力總公司要求，由銷售填寫日程新增(大部分領導或者本人下發)，進行任務安排。
首先注意：
? 銷售在建立項目時要將所有相關工程師加進項目中去，這項即使銷售不填寫日程，其他人填寫時，才能在日程中的項目中看到該項目，不然就看不到。
? 銷售在建立項目時，要把客戶聯系人、聯系電話都填進去。因為日程中的客戶聯系人、聯系電話是走項目里面自動帶出。手打無法輸入進去，并且最后技術工作服務單流程也無法提交。這是必填項。 1)選擇任務責任人，下發技術服務工作單。
注意服務類型：選擇：市場活動、客戶訪問、應用軟件交付、客戶培訓、解決方案實施、工程咨詢。
并且勾選
，這樣可生成技術工作服務單如下：
2)預覽打印技術工作服務單： -
右上角序號處：點擊生成序列號即顯示：
3)將預覽的技術工作服務單右鍵打印后帶到現場，客戶簽字后，出差回來填寫反饋并保存：
4)填報任務確認，填報技術工作服務單：
5)技術工作服務單流程提交結束。
6)填寫出差費用報銷申請，相關出差服務流程鏈接此技術服務工作單審批流程。
2、非售后服務：
1)填寫日程新增，進行任務安排。選擇任務責任人，注意服務類型：
選擇：除市場活動、客戶訪問、應用軟件交付、客戶培訓、解決方案實施、工程咨詢以外的服務類型，
保存如下： 2)進行任務反饋、任務確認。
3)出差回來后要填寫出差報告(左側常用鏈接最上面)：
4)相關日程鏈接如下：
選擇相應流程并填報，提交完成出差報告流程。 5)填寫出差費用報銷申請，相關出差服務流程鏈接此出差報告審批申請流程。
第二篇：OA采購流程
深圳市深裝總裝飾工程工業有限公司文件
深裝總〔2015〕3號
關于采購合同及付款申請流程的辦理變更通知
為更好的實施集采，采購部組織市場部、工管部、財務部、辦公室及夏兵副總就采購合同及付款流程辦理等相關問題進行會議討論并一致形成如下決議：
一、所有采購合同及付款申請流程(各事業部除外)統一由采購部啟動。
二、市場部的《中標通知書》須告知采購部;承包工程合同的會審流程須增加采購部會審。
三、對原采購合同的質保金起算時間修改為“以公司的甲方驗收之日起開始計算”。
四、采購合同OA審批流程：(由采購部信息管理員統一發起)
采購部發起--項目負責人審批(項目經理)--采購部審批--相關職能部門會審(財務部、法務部、投標預算部、工管部)--采購部發起人修改(如有)--合同最終審核(分管副總)--采購部發起人(打印合同評審表)--蓋章--歸檔—蓋章合同郵寄給供應商。
五、付款審批流程：(由采購部核價員統一發起) A、預付款或定金支付申請：
采購部發起--項目經理批準--項目財務核準(如有)--采購部長審批--工程管理部領導審批--分管領導審批--財務部審核及付款。
B、貨款支付申請(包括月結款及進度款)：
采購部發起--預算員或商務經理審批(如有)--項目經理批準--項目財務審批(如有)--采購部長審批--工程管理部領導審批--分管領導審批--財務部審核及付款。
C、質保金支付申請：
采購部發起--部長審批--工程管理部領導審批--分管領導審批————財務部審核及付款。
以上，特此通知，請相關部門同事知悉并遵照執行!
采購部 財務部 辦公室
2 / 3
2015年1月19日
3 / 3
第三篇：OA工作流程
OA使用流程
一、法務
1、OA申請用印審核法務服務流程：
選擇《用印審核類-法務審批》，內容包括：(①集團及子公司公章、合同章、法人章、;?法人簽字章;?法人及股東簽字;④董事會章)填寫申請原因，上傳電子版附件，設置集團法務部為第一審批人，原則上三日內完成初審，下屬子公司的設置總經理辦公會成員(院長、副院長、財務主任)為第二審批人，集團公司的設置總裁辦公會成員(董秘、財務總監、副總裁、總裁、董事長)為第二審批人，原則上均二日內完成終審，知會辦公室、財務部存檔或文件流轉。法務部定期每周三辦公，原則上提交三日內完成回復，特殊情況另行溝通，特事特辦。
2、OA申請運營規劃法務服務流程：
選擇《運營規劃類-法務審批》，內容包括(?參與決策，為公司的經營、管理決策提供法律上的可行性、合法性分析和法律風險分析;②按照集團發展戰略和目標，擬訂、建立、檢查和改善集團及下屬子公司法務組織架構;)填寫申請原因，上傳電子版附件，設置法務部為第一審批人，原則上三日內完成初審，設置總裁辦公會成員(董秘、財務總監、副總裁、總裁、董事長)為第二審批人，原則上二日內完成終審，知會總裁辦存檔。法務部定期每周三辦公，原則上提交三日內完成回復，特殊情況另行溝通，特事特辦。
3、OA申請風險管理法務服務流程：
選擇《風險管理類-法務審批》，內容包括(①參與集團及下屬子公司重大經濟活動的談判工作，提出減少或避免法律風險的措施和法律意見;②審查、修改、會簽經濟合同、協議，協助和督促集團對重大經濟合同、協議的履行;③協助集團公司及各下屬公司建立、完善各項規章制度，對集團及各下屬公司中容易出現漏洞和滋生腐敗現象的部門加強管理，逐步建立完善的監督約束機制;④在集團整體層面，把握集團項目運營以及公司經營中的整體法律狀況，控制集團整體法律風險，建立法律風險防范和預警機制;⑤加強常規性環節法律風險的控制，同時為集團的內控體系提供法律支持;⑥修訂和完善合同管理制度，指導下屬公司及其他業務部門制訂合同管理實施辦法;制訂公司自用合同的格式文本;會同相關部門對重大、重要合同進行評審并出具審查意見;⑦監督、檢查各部門合同簽訂、履行、管理情況;⑧參與合同糾紛的調查處理，制定解決方案。就經營、管理等業務方面提供法律建議和法律風險提示;⑨企業工商登記以及商標、專利、商業秘密保護、知識產權保護等有關法律事務;)填寫申請原因，上傳電子版附件，設置法務部為第一審批人，原則上三日內完成初審，設置總裁辦公會成員(董秘、財務總監、副總裁、總裁、董事長)為第二審批人，原則上二日內完成終審，知會總裁辦存檔或文件流轉。法務部定期每周三辦公，原則上提交三日內完成回復，特殊情況另行溝通，特事特辦。
4、OA申請法律事務法務服務流程：
選擇《法律事務類-法務審批》，內容包括：(?處理或委托律師事務所專業律師處理集團公司及各下屬公司處理訴訟案件、經濟仲裁案件、勞動爭議仲裁案件等訴訟和非訴訟法律事務;②查處集團公司及各下屬公司員工的嚴重違法違紀行為，對有涉嫌貪污、受賄、瀆職、失職等嚴重違法行為的員工，經相關責權人批準，負責協助有關司法機關依法追究相應的法律責任。負責處理公司重大或復雜債權債務的清理和追收工作;③協助集團及各下屬公司職能部門辦理企業開業注冊、合并、分立、兼并、解散、清算、注銷等工商事務及公證、抵押等法律事務并審查相關法律文件。④協助集團及各下屬公中職能部門辦理商標專利等知識產權管理事務并審查相關法律文件。⑤協助集團及各下屬公司相關職能部門辦理合作單位(客戶)的資信調查事宜，發表申明、啟事等事務。)填寫申請原因，上傳電子版附件，設置法務部為第一審批人，原則上三日內完成初審，設置總裁辦公會成員(董秘、財務總監、副總裁、總裁、董事長)為第二審批人，原則上二日內完成終審，知會總裁辦存檔或文件流轉。法務部定期每周三辦公，原則上提交三日內完成回復，特殊情況另行溝通，特事特辦。
5、OA申請內部管理法務服務流程：
選擇《內部管理類-法務審批》，內容包括：(?承擔集團公司及下屬子公司內部審計的責任，協同審計部門定期或不定期的對公司各職能部門進行內部審計，該審計結果直接向集團總裁報告，并提出初步整改意見書。②收集、整理、保管與集團公司及下屬子公司經營管理有關的法律、法規、政策文件資料，負責集團公司及下屬子公司的法律事務檔案管理;③協助集團公司及各下屬公司進行相關法律宣傳、教育、培訓;④處理集團公司及下屬子總經理交辦的其它事務;)填寫申請原因，上傳電子版附件，設置法務部為第一審批人，原則上三日內完成初審，設置總裁辦公會成員(董秘、財務總監、副總裁、總裁、董事長)為第二審批人，原則上二日內完成終審，知會總裁辦存檔或文件流轉。法務部定期每周三辦公，原則上提交三日內完成回復，特殊情況另行溝通，特事特辦。
6、OA申請公關管理法務服務流程：
選擇《公關管理類-法務審批》，內容包括：(?與司法機關及有關政府部門保持溝通，為集團公司及下屬子公司創造良好司法環境;②與社會公益組織或團隊保持溝通，為集團公司及下屬子公司合法公益事業提供可執行環境;③與地方知名律師事務所保持溝通，為集團公司及下屬子公司法建立資源組織;)填寫申請原因，上傳電子版附件，設置集團品牌部為第一審批人，原則上二日內完成初審。設置集團法務部為第二審批人，原則上三日內完成法律風險評估，設置總裁辦公會成員(董秘、財務總監、副總裁、總裁、董事長)為第三審批人，原則上二日內完成終審，知會總裁辦存檔或文件流轉。法務部定期每周三辦公，原則上提交三日內完成回復，特殊情況另行溝通，特事特辦。
一、行政
1、OA外出流程：選擇《外出申請》，填寫申請原因，外出時間及結束時間，設置部門領導為第一審批人，知會考勤員和辦公室。
2、OA調休流程：選擇《調休申請》，填寫申請原因，存休時間及調休時間，設置考勤員為第一審批人，設置部門直屬領導為第二審批人，知會考勤員和辦公室。
3、OA請假流程：選擇《請假申請》，填寫申請原因，請假時間及到崗時間，設置部門領導為第一審批人，分管領導為第二審批人，知會考勤員和辦公室。
4、OA月度異?？记诹鞒蹋哼x擇《月度異?？记凇?，填寫申請原因和理由，2次以上的填寫1-2名證明人，2次以上的設置證明人為第一審批人，部門主管為第二審批人，知會考勤員和辦公室。
5、OA出差流程：選擇《出差申請》，填寫出差時間、目的、預算，設置財務主管(或經理)為第一審批人，設置部門主管為第二審批人，知會考勤員和辦公室，財務出納及其他與工作配合部門和個人。
6、OA年假、婚假、產假流程：選擇《年假、婚假、產假申請》填寫申請原因，假期類型，休假時間，工作交接人，假期工作交接重要事項明細，上傳附件(交接記錄雙方簽字和監交主管簽字)，設置部門主管為第一審批人，設置法務部為第二審批人，知會考勤員和辦公室，人力資源部及其他與工作相關的配合部門和個人。
7、OA加班流程：選擇《加班申請》填寫申請原因，加班時間，申請人，設置部門主管為第一審批人，知會考勤員和辦公室，人力資源部，財務出納。
8、OA高管請假、出差流程：選擇《總經理請假、出差申請》，填寫申請原因，假期時間或出差時間，經費預算，差旅目的，設置主管領導(總裁)為第一審批人，分管領導(董事長)為第二審批人，知會總裁辦、人力資源部、財務中心。
9、OA檔案流程：選擇《檔案查詢、調檔申請》，填寫申請原因和用途，設置品牌部為第一審批人，設置董秘辦為第二審批人，設置集團總裁辦公會成員之一(副總裁/總裁/董事長)為第三審批人，知會公司檔案管理員和辦公室。
10、OA會議請假流程：選擇《會議請假申請》，填寫申請原因，設置會議主持為第一審批人，知會會務組成員。
11、OA考勤提交流程：選擇《考勤提交審批》，填寫月底考勤情況及異常說明，上傳月底考核表(電子版含考勤員和審核員及財務監督員簽字)，知會財務出納。
12、OA刻公章流程：選擇《刻公章申請》，填寫申請原因，設置法務部為第一審批人，設置財務部為第二審批人，設置法人為第三審批人，知會公司辦公室。
13、OA公文發布流程：選擇《公文發布申請》，公文文種包括(命令(令)、議案、決定、決議、指示、公告、通告、通知、通報、報告、請示、批復、函、會議紀要)填寫發文名稱，發文時間、發文范圍、公文文類，設置指令部門為第一審批人，設置法務部為第二審批人，如有企業抬頭和落款并加蓋公章的設置企業法人為第三審批人，知會辦公室及與公文相關的部門和個人。
第四篇：OA審批流程明細匯總
OA流程審批
1、銷售合同管理
流程說明： 銷售部人員銷售經理審核銷售部總監審核綜合管理部審核加蓋印章
內容分類：
商品房買賣合同用印申請、業主資料用印申請、車位合同用印申請、老帶新物業減免用印申請。
2、營銷日常管理
流程說明： 銷售部人員銷售部經理銷售部總監審核綜合管理部審核批相關人員執行。 內容分類：
Δ營銷方案類合同、Δ營銷活動類合同、Δ廣告類合同。
董事長審
3、營銷業務管理
流程說明：
銷售人員銷售部經理審核銷售部總監審核財務部審核(退房、退定金)董事長審批執行審批文件 內容分類：
Δ客戶優惠申請、Δ延期申請、更名申請、Δ換房申請、工程抵款申請、Δ退房申請、Δ解除銷售合同申請、付款方式變更申請、物業費減免申請、分期付款申請、Δ首付墊資申請、車位超購申請。
4、工程合同管理
流程說明： 相關人員起草成本部審核工程部經理審核工程部總監審核財務部審核法務審核工程副總審核董事長審批加蓋印章 內容分類：
Δ總包合同、Δ分包合同、Δ采購合同。
5、工程事件(下函)管理
流程說明： 相關人員填寫工程部經理審核工程部總監審核成本部審核財務部審核/備案工程副總審核董事長審批加蓋印章 內容分類：
工程聯系函：安全、工期、質量、罰款、Δ驗收、維保、施工簽字、施工安排、Δ零星工程。
6、設計變更管理
流程說明： 相關人員填寫工程部經理審核工程部總監審核成本部審核工程副總審核董事長審批下發工程設計變更通知 內容分類：
1、Δ所有設計圖紙的修改變更：建筑、結構、水電、風施、景觀、等圖紙變更。
2、Δ規劃：建筑方案審核定稿、項目規劃方案、單體建筑方案、景觀方案等各類重要實施方案。
7、檔案借閱管理
流程說明： 相關人員填寫部門負責人審核綜管部審核分管領導審核(工程歐先林、行政林光舉)/物業分管領導審核檔案管理員辦理 內容分類：
營銷類合同借閱、項目5證資料借閱、施工圖紙借閱、工程合同借閱、采購合同借閱、工程聯系單借閱、結算單借閱、結算函借閱。
8、考勤補簽管理
流程說明： (3日內)：職員部門負責人簽字;部門負責人分管領導簽字;分管領導董事長簽字
內容分類：
1、各部門員工忘記打卡補簽。
9、 派車申請審批流程
流程說明：
市內：相關人員填寫綜合管理部審核司機出車 市外：相關人員填寫綜合管理部審核分管領導審批司機出車。 內容分類：
1、各部門員工用車申請。
10、請休假管理
流程說明：
一、職員
1、2天內：本人填寫→部門負經理審批→綜管部備案
2、2天(含)-7天：員工提出→部門經理審核→分管領導審批→綜管部備案
3、7天(含)以上：本人提出→部門經理審核→分管領導審核→董事長審批→綜管部備案
二、主管級以上：
1、3天內：本人填寫→部門經理審核→分管領導審批→綜管部備案
2、3(含)天以上：本人填寫→部門經理審核→分管領導審核→董事長審批→綜管部備案
三、副總經理以上：
1、本人填寫→董事長審批→綜管部備案。 內容分類：
事假、病假、婚假、喪假、產假、陪產假、年休假、調休申請。
11、 物品申購管理 流程說明：
相關人員填寫→部門經理審核→成本部審核→財務部審核→綜管部匯總→分管領導審核(工程類歐先林/日常申購林光舉)→董事長審批→采購執行。 內容分類：
1、日常辦公用品采購、活動用品采購、食堂食材采購、日常維修材料采購。
12、 用印審批
流程說明：
銷售部：銷售人員銷售部經理審核銷售部總監審核綜合管理部匯總財務部審核(涉及金額)董事長審批加蓋印章 財務部：財務人員財務部經理審核綜管部匯總董事長審批加蓋印章
工程部：工程人員工程部經理審核工程部總監審核綜合管理部匯總財務部審核(涉及金額)工程副總審核董事長審批加蓋印章 成本部：成本部人員成本部負責人審核工程部經理審核工程部總監審核綜合管理部匯總財務部審核(涉及金額)工程副總審核董事長審批加蓋印章
綜管外聯部：綜管外聯人員外聯副總董事長加蓋印章 物業部：物業人員物業經理審核物業總經理助理物業總經理審核綜合管理部匯總財務部審核(涉及金額)董事長審批加蓋印章 內容分類：
1、銷售部：預告預抵資料用印、辦理房產證資料用印、客戶資料用印。
2、工程部：工程資料用印申請(消防、土建、防雷、電梯、自來水、電力)
3、財務部：Δ報稅、銀行對賬單、Δ簽證報告類合同、收據、開不動產發票、報稅務資料、銀行開戶銷戶、貸款卡開戶許可證年檢用印、統計局報表。
4、成本部：Δ任務單、Δ資料用印、Δ報建用印、Δ簽證用印、
5、綜合管理部：Δ行政發文用印、Δ行政合同用印、Δ人事資料用印、社保證明用印、車輛保險用印。
6、外聯部：報建證件復印件用印、Δ申請書表格用印、驗收送審送檢資料蓋章、Δ政府合同蓋章。
7、物業部：物業行政用印、業主相關文件證明、公司對外一般文件、Δ行政合同用印。
13、物業請休假管理
流程說明： 相關人員填寫物業經理審核總經理助理審核物業總經理審核綜管部審核董事長審批(7天以上)綜管部備案 內容分類：
員工事假、病假、婚假、喪假、產假、陪產假、年休假、調休申請。
14、 物業物品申購管理
流程說明： 相關人員填寫物業經理審核總經理助理審核物業總經理審核財務部審核綜管部審核分管領導審核(工程歐先林/日常林光舉)董事長批準執行采購。 內容分類：
日常辦公用品申購、物業工程維修材料申購、小區綠化用品申購。
15、成本采購審批流程
流程說明： 相關人員填寫成本部經理審核工程部經理審核工程部總監審核財務部審核工程副總審核董事長審批 內容分類：
Δ大型工程物資申購、Δ甲供材料申購、市場詢價。
16、借款申請審批
流程說明： 相關人員填寫部門經理審核財務部審核分管領導審核董事長審批財務出納 內容分類：
Δ員工借款及備用金申請。
17、費用報銷流程
流程說明：
相關人員統計費用財務部經理審核財務匯總審核(邱錦麗)董事長審批出納支付 內容分類：
1、Δ所有費用報銷統計審批。
18、業務招待申請流程
流程說明：
相關人員填寫申請部門負責人審核分管領導審核董事長審批 內容分類：
Δ日常公司客戶招待、Δ公司活動聚餐、Δ外聯行政招待。
19、 車輛維護流程
流程說明： 綜管部提出申請財務部審核分管領導審核董事長批準。 內容分類：
Δ車輛油費分配、Δ車輛日常保養、Δ車輛維修、Δ車輛保險購買、Δ車輛年檢、Δ車輛轉讓。
20、人事變動申請
流程說明： 相關人員填寫部門經理審核綜合管理部審核分管領導審核董事長審核綜管部備案 內容分類：
入職登記表申請、離職登記表申請、員工轉正申請、Δ員工薪資調整申請、員工合同續簽申請。
備注：Δ須通過董事長審批。
第五篇：OA辦公系統文件辦理流程
第三節 發文流程
本節主要介紹學院發文的各種規范化操作，包括發文擬稿、發文審批、文件印發、領導簽閱、文件擬辦、文件歸檔、文件分發等幾個步驟。
2.1 發文擬稿
發文程序第一步是要進行發文擬稿，可以通過“左邊工具欄”——“公文管理”——“發文管理”——“發文擬稿”進行發文擬稿的操作。如圖3-1所示。
文字輸入區
圖3-1
注：如果上述操作后看不到“文字輸入區”，出現“請安裝OFFICE控件”的提示，請參考說明第一節1.4小節操作即可。
進入法文擬稿后就可以對文件進行擬稿操作，一般來說最好嚴格按照順序要求進行填寫相應的內容，特別是必須先填寫“發文類型”和“模板”選擇后再進行其他的操作，否則會造成擬好的文件消失的錯誤，請特別注意。如圖3-2所示。
圖3-2 發文類型：兩辦、教務處、科研設備處選擇自己的發文類型，其他部門都選擇“其他部門發文”。
模 板：每個發文類型只對應一個的模板，選擇即可。
秘密等級：如果為“非密級”就選擇“非密級”，也可以不選。但是不選的話任何人都可以到檔案管理看到這份文件，而不需要任何審批手續。選擇了“非密級”的話必須經過檔案室審批才能借閱該份文件。因此最好選擇“非密級”。
緊急程度：可以不填，如果緊急或者特級才填寫。
發文機關：輸入部門名稱，注意：部門名稱不要加“院”。如“院辦公室”就是錯誤的。 主送機關：主送機關就是表示這份文件是給哪個部門看哪個部門就是主送機關，主送機關不能寫個人姓名，必須是機構名稱。例如你這份文件是主送給“XX院長”的，你就不能直接把院長的姓名寫在主送機關上，而應該寫“學院領導”。一般來說，主送機關就是公文正文中的抬頭，如圖3-3所示，學院領導就是主送機關。
圖3-3
抄送機關：除了主送機關外還需要抄送的其他單位。沒有可以不填。 附件名稱：填寫附件的標題，沒有可以不填。
主題詞：根據公文主題詞表填寫文件的主題詞，每個詞中間空2個格。
發文字號：選擇發文字號，然后核對序號是否正確，一般來說，OA系統具有記憶功能。上次如果通過OA系統發了42號文，這次會自動生成43號，請注意核對。
共印幾份：可以不填。 檔案室：必須選擇“檔案室”。
輸入完上述內容后，就可以進行正文部分的排版了。一般來說，OA系統會根據用戶前面所輸入的內容自動生成文件模板，只需少許改動就可以生成一份規范的公文了。如圖3-4所示。
“下載”按鈕：可以把擬稿的文稿下載到電腦指定位置。
查詢設置：設置文件歸檔后有權查閱該文件的用戶范圍。不選即默認為全體用戶。
圖3-4 注意：在輸入正文和調整文件內容的時候，必須只能保留這一個窗口。例如當你擬稿的時候如有人用網絡尋呼你，千萬不能選擇“回復”按鈕，否則，所有的擬稿內容都要重新輸入。如果擬稿中途實在有重要事情要用OA系統進行其他操作，也應該點擊上方的“暫存”按鈕，保存成功后再進行其他的操作。如果要再次編輯該文件，可以在OA系統首頁的“待批事項”里打開文件進行編輯。如圖3-5所示。
圖3-5
文件擬稿完畢后點擊“轉部門領導”按鈕轉部門領導審批。如圖3-6所示。
圖3-6 選擇提交領導后，可以在“辦理提示”欄輸入需要注意的問題。單擊“確定”按鈕。
2.2 部門領導審批
當擬稿人選擇好部門領導點擊“部門領導審批”后，發文程序進入“部門領導審批程序”。部門領導會在首頁彈出該文件辦理提示窗口，同時在“待批事項”里顯示該文件名稱。如圖3-7所示。
單擊文件名稱就可以進入審批程序了，進入審批程序后應該對文件的各項內容進行仔細的校對檢查，然后填寫辦理意見，最后選擇相應當辦理流程。如圖3-8所示。
圖3-8
圖3-7 在看完文件的各項內容后并作出相應修改后(可以修改包括文號、標題、主送機關、主題詞、正文、日期等各項內容)，可以根據需要作出三種選擇，如上圖所示：“退回修改”、“轉印發”、“刪除”操作：
退回修改：如果擬稿人所擬稿件存在多處錯誤，沒有達到發文要求，可以選擇“退回修改”，把文件返回給擬稿人修改，修改好后再次提交。退回的文件會出現在擬稿人首頁的“待批事項”內。 轉印發：如果文件沒有什么錯誤達到發文要求，同意印發文件可以單擊“轉印發”，然后選取一個“印發人”，單擊確定。如下圖所示：
刪除：如果文件不需要印發了，也無需再退回擬稿人，可以點擊“刪除”按鈕刪除該文件。 打?。嚎梢园盐募恼牟糠执蛴〕鰜硇?。
印發前，部門領導可以對文件各項內容進行修改，每次修改都會在OA系統中留下“修改痕跡”，可以進行修改前后的對比，如果不需要看修改痕跡，可以選擇“隱藏痕跡”按鈕，如下圖所示：
圖3-10
圖3-9 2.3 印發文件
當部門領導審批同意轉印發后，指定印發文件的用戶便可以收到系統辦理提示的尋呼并在首頁的“待批事項”中顯示文件的名稱。如圖3-7所示。
注意：印發文件的用戶無權更改任何文件內容的信息。所以上一步部門領導審批的操作務必檢查校對好文件。印發文件這一步驟是整個發問流程中最復雜的一步操作。因此建議各部門指定一名專人負責此項操作，以免出錯。 印發文件操作之前必須搞清楚文件印發的幾個類型：
1、 發文需要院領導簽閱意見
2、 發文需要其他中層部門領導簽閱
3、 發文屬于部門內部事務，不再需要任何人簽閱
4、 發文只需要部分人閱讀知曉該文件，但是不需要他人簽意見 單擊首頁“待批事項”中的文件名后，以上4種類型的操作分別如下：
(1) 需要院領導簽約意見的發文選擇“轉院領導意見”，根據學院公文處理規定，單擊“轉院領導意見”后文件發送到院辦，院辦根據文件內容轉院領導簽署意見。如圖3-11所示。
圖3-11 (2) 發文只需要其他中層干部或其他部門人員簽閱意見可以單擊“其他部門閱辦”，然后在彈出的對話框中選擇需要簽閱該文件的用戶的姓名，同時還可以填寫“辦理提示”(也可以不填寫)，最后單擊確定按鈕提交。注意：不能在該對話框中選擇提交給院領導。如圖3-12所示。
圖3-12 當單擊確定按鈕提交后，文件就會提交到所選用戶的系統中，當所選用戶看完文件或已經簽署意見后，印發文件的用戶可以通過“部門閱辦情況”查看你所提交用戶簽署的意見。如圖3-13所示。注意：一般情況下要等所有需要簽閱意見的其他用戶都簽閱意見后才能點擊“完成歸檔”，如果提前點擊“完成歸檔”，那其他用戶就不能再簽署意見了。
圖3-13
當提交的所有用戶都閱辦完以后，點擊“完成歸檔”進行存檔。存檔以后的文件可以在個人的“發文管理”中查閱、打印，也可以在“檔案管理”中查閱、打印。
(3)發文是屬于部門內部的日常事務，無需其他部門和院領導簽閱意見。這時可以直接完成歸檔操作，單擊“完成歸檔”。如圖3-14所示。
圖3-14 (4)分發文件：發文需要他人閱讀知曉該文件，但是不需要他人簽意見，只是閱讀的過程，這就是分發。分發文件在印發文件過程點擊“完成歸檔”(上述第三點的操作)歸檔后，彈出的對話框中單擊“分發”，選擇分發范圍，單擊確定。如圖3-15所示。分發文件不會影響文件的存檔過程。
圖3-15 注意：即使文件已經存檔，如果發現還需要其他人閱讀該文件，也可以在“左邊工具欄”——“公文管理”——“發文管理”中選擇該文件打開，然后選擇上方的“內部分發”，選擇分發范圍即可。如圖3-16所示。
以上是發文的基本操作流程，也是行政部門常用的操作流程。下面介紹下辦公室擬辦和院領導簽閱意見的操作。
圖3-16
2.4 辦公室意見
如果部分發文時選擇了“轉院領導意見”提交后，文件即轉到院辦辦理，院辦根據文件內容單擊上方的“轉學院領導”，選擇一名領導后提交即可。如果文件不符合要求，或者沒有辦理的必要性也可以選擇上方的“退回”按鈕，把文件退回到“文件印發”的流程重新辦理。
2.4 學院領導意見
院辦公室提交文件后轉到學院領導辦理，院領導閱讀文件簽署意見后單擊“轉辦公室擬辦”提交即可。也可以點擊“打印”把文件輸出。
2.5 辦公室擬辦
辦公室接到院領導簽閱意見后開始擬辦領導意見，在窗口上方選擇“部門擬辦”，選擇擬辦部門名稱后單擊“擬辦確定”即可。
2.6 各部門辦理文件
各部門中層干部如果接到院辦擬辦的文件，可以查閱文件后簽署意見，并單擊“擬辦完成”即可。注意：如果擬辦完成不能點擊的時候才能點擊“最后歸檔”按鈕。
2.7 查閱文件
如果用戶想查閱學院各部門的發文，可以到“左邊工具欄”——公文管理——檔案管理中選擇文件的分類進行借閱查詢。