第一篇：采購部崗位責任書
采購部經理崗位責任書
采購部經理工作責任規定
□職務
1.在總經理的領導下，貫徹上級有關采購方面的方針、政策，根據企業年、季、月度生產計劃和廠內各項任務的要求，并組織和落實本部門的工作。
2. 負責組織實施采購過程的程序文件，協助質管部對供方進行評價并控制。
3. 負責組織編制采購質量計劃，審批采購文件和采購合同。
4. 負責組織下屬采購經理對供應商進行調查選擇，并審核其檔案管理。
5. 確保所采購的物資符合規定的要求，對采購物資的質量負責。
6. 參與合同評審，并負責與其他相關部門的協調。
7. 負責與供貨商聯系，盡可能提高品質，降低成本。
8. 負責本部門的工作計劃及工作總結，并定時上報。
9. 負責辦理采購物資報驗;對采購物資中的不合格品進行處置和糾正預防措施。
10.負責對供應商調查、選擇和建立檔案的管理。
11.對采購工作的質量負責。
12.總經理交給的其他工作。
□職權
1.對不合格品進行處理，有權發表不同意見。
2.對新供貨商的開發、評審、等具有決定權。
3.對產品采購，有權決定是否外協加工。
4.有權代表采購部對合同預評審發表意見。
5.對于不合理的加工工藝具有建議修改的權利。
6.針對客戶圖紙是否需要轉換有建議的權利。
7.對移動辦公室里的合同預評審具有否決權。
8.對每周的付款有權決定付款廠家。
□職責
1.對合同預評審報價負責。
2.對新供貨商的開發負責。
3.對外協的產品質量負責。
4.對不合格品的處理負責。
5.對本部門的所有工作負監督、指導責任。
6.對采購部的文件管理負責。
8.對采購的可靠性、準確性負相關責任。
第二篇：材料采購員崗位責任
1、嚴格貫徹執行各項物資政策及有關材料管理規定，虛心接受 上級主管部門的監督和檢查;出現問題及時整改。
2、嚴格遵守公司的各種規章制度，服從公司的統一領導和安排。
3、材料采購員在項目負責人和項目總工的領導下負責完成工程材料采購任務。
4、嚴格執行財務管理及材料驗收制度，及時簽字報帳，做到購 物票據齊全，貨、款相符。
5、掌握市場行情，熟悉進貨渠道，控制采購成本，在采購過程中作風正派，廉潔奉公，不接受賄賂，經得起有關部門的檢查。
6、積極與計劃部門溝通，及時準確掌握該工程各種材料總計劃用量，施工進度計劃及詳細的材料供應計劃。
7、及時了解各類物料的消耗及庫存情況，了解材料市場供應及價格情況，嚴格按采購計劃及時采購，并滿足工程質量要求和施工進度要求，防止短缺需用材料，影響工程施工進度。
8、掌握材料的性能、質量等基礎知識，對材料質量把關;按檢驗批次將合格證和質保書提供給實驗員，杜絕無材料合格證和質保書的材料采購進場。
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29、及時掌握材料市場價格信息、材料質量信息、材料供應商信息的一些基本情況，收集整理好材料采購的第一手資料;采購前將收集到第一手資料進行對比、分析，做到采購材料時心中有數。
10、采購員在工作中要不辭辛勞，多跑、多問、多打聽、多對比，精通采購業務，選擇供應商時貨比三家，盡量采購成本低、質量較好的材料。
11、負責保管好領用的備用金及采購物單據，及時辦理清報銷手續，做到單據清、手續清，保證不發生任何差錯事故。
12、自購材料量大、額大的，要首先根據供應計劃和施工進度需求進行市場詢價，貨比三家，然后向公司領導及項目負責人匯報，確定材料供應商及材料采購價格。
13、負責與供應商就采購異常情況，退、換貨，補償等事宜的處理，確保公司利益不受損失。
14、負責與供應商的溝通與聯絡，確保貨源充足，供貨質量穩定，交貨時間準確。
15、材料采購實行誰采購誰負責到底的原則，跟蹤采購產品入庫。
16、采購材料的收款票據必須注明采購日期、材料名稱、數量、單位、單價、金額、產地、規格型號等基本信息;并要求字跡清楚、工整，大小寫金額必須相合。
17、對購進不符合質量要求的材料，杜絕在工程施工中使用，要及時會同關人員和部門協商處理解決;并追究材料采購員的責任。
18、負責記錄整理好材料采購臺賬，并保管好相關材料采購信息資料。
19、材料采購員需離開或有工作變動時，要提前向公司領導提出申請，經公司領導批準同意后，辦理清交接手續方能離開。
20、在做好本職工作的同時，積極完成領導交辦的其他工作任務。
重慶卓祥建筑勞務有限公司2011年2月
第三篇：物品采購員崗位職責及責任
熟悉和掌握酒店所需各類物品的名稱，型號、規格、單位、用途和產地，按計劃完成酒店各類物品的采購任務。
認真核對各部門的請購計劃，根據倉庫存貨的情況，制定實際采購計劃。對已定型，常用物品按庫存規定及時補充。防止物品的積壓，做好物品使用的周期性計劃。
對所需物品應按急先后緩的原則安排采購，積極與供貨單位取得聯系，并保持好關系。
嚴格遵守財務制度，購進的一切貨物首先辦理驗收進庫手續，然后到財務報賬，不拖賬，掛賬。
做到單據(或發票)隨貨同行，交倉庫保管驗收，同時做好收貨準備。
嚴格執行采購供應工作方針，“嚴格管理，廉潔奉公，保質，保量，保供應”，做到價比三家，貨比三家。
嚴格執行上級的采購指令，根據使用部門的建設保證質量和數量要求，不超計劃進貨或購進偽劣產品。
必須見單采購，做好物品采購計劃。
按照財務制訂的價格比，上下浮動不超過財務規定及要求嚴格控制成本關。
努力完成物品使用部門臨時急需物品的采購任務。
驗收員崗位職責
凡是以重量計算的物品原料，一定要逐件過秤，記錄正確的重量，不可短斤少兩。
凡是以件數或個數計算的物品應逐一清點，并正確記錄個數或件數。
對照隨貨發送的票和發貨單，檢查原料數量是否與實際數量一致，檢查發貨單上原料的數量是否與發出的訂單上原料數量一致。
根據采購物品的原料的質量標準，檢查進貨質量是否符合質量標準要求，有無過期現象。
抽樣檢查箱裝、盒裝和袋裝原料，檢查原料是否符合標準要求。
根據訂購單、供應單和報價單核對貨，票上的價格是否一致。
如份量不足，質量不符，或價格提高又未及時通報，那驗收員有權拒絕收貨。未達要求需退回的物品，必須填寫退回單，并由送貨人簽字后將此單同發貨單副件退回發貨單位或供貨商。
所有物品一經驗收，應立即通知使用部門及時領取以防質量下降。
將所有發貨單，發票或有關單據及進貨日報表及時送交財務，與財務人員核對和記錄發票原始金額。
驗收員必須對市場價格，產品、行情、供應商等情況進行全面掌控調查和熟悉，并將調查表及時上交財務以便參考核查。
不準弄虛作假，中飽私囊。
所有物品驗收單上必須有雙方當事人簽字有效。(原材料供貨商，使用部門，驗收員，采購員)。
第四篇：16、采購員崗位安全生產責任狀
2018**礦業
計時普工新增績效工資及安全生產責任狀
(采
購
員)
經公司總經理辦公會議研究決定，從2018年4月1日起，公司計時崗位普通員工每人每月新增績效工資100元(以下簡稱績效工資)。為了強化本公司安全生產管理，提高員工的工作熱情和工作積極性，增強崗位員工的安全生產意識，激勵員工努力工作，杜絕違章違紀現象，減少安全生產事故的發生，**礦業公司與各采購員簽訂本崗位安全生產責任狀，有效期從2018年4月1日到2019年1月28日止，共10個月。
一、 計時崗位普通員工績效工資發放辦法：
1、計時崗位普通員工績效工資基準為每人每月100元，嚴格按本安全生產責任狀考核，年底統一集中發放。
2、當月受工傷住院者以及工傷住院期間，當月違章、違紀、違反勞動紀律者，沒有接受培訓者，沒有參加本月集體安全學習者取消當月績效工資。當月出勤率按勞資部門工資計算辦法予以結算。
3、在工作過程中因違規違章造成人身、設備或其它責任事故的，對事故責任人按事故分析進行處罰外，并取消1～3個月的績效工資。
4、嚴格執行本崗位安全生產責任制度，當月如違反一次則取消本人當月績效工資。
二、本崗位安全生產責任制度：
1.自覺執行各項規章制度，嚴格遵守財經紀律。
2.各部門的需要做好各項物資的采購工作，主要負責生產機械設備以及配件、材料等采購，和所在工程片區所需工程材料及設備采購，設備的招投標管理。
3.按采購有關程序選擇供應商并且對供應商進行考核和評審，盡量選擇誠信好，價格實惠的供應商作為長期合作對象。
4.所采購的各類用品必須由各部門主管及總經理批準后才能購買，并要
1 勤跑、勤購、想方設法積極找貨源，確保供應。
5.要熟悉和掌握公司所需各類物資的名稱、型號、規格、單價、用途和產地，對所需物資的市場價格進行咨詢和調研，掌握物資價格動態，并進行成本分析和控制。檢查購進物資是否符合質量要求，對公司的物資采購和質量要求負責。
6.按計劃完成各類物資的采購任務，負責與供應商的談判，降低采購成本，并在預算內盡量減少開支。
7.審核采購申請并與供應商以合理的價格簽訂采購協議。 8.對采購合同定單進行跟蹤、催交，滿足工程進度以及生產要求。 9.工作中要精打細算，勤儉節約，做好運輸工作，辦好入庫驗收簽名手續，及時清理單據報銷，帳物查符，憑證齊備。
10.做好本部臨時性的突擊工作，主動協助本部做好日常事務工作。 11.不斷提高自身素質，嚴格遵守《道路交通管理條例》及有關交通安全管理的規章規則，遵守公司員工管理手冊，安全駕車;晚間開車要注意休息，不準開疲勞車，嚴禁酒后開車，工作時間內嚴禁飲酒。
12.嚴格遵守有關車輛保養規定，愛護車輛，經營檢查車輛的主要機件。為確保行車安全，必須每天檢查車況，發生險情，及時報告領導，并提出處理意見。及時向領導提供檢車、檢證、養路費等情況，并對自己所開車輛的各種證件的有效性應經常檢查，出車時一定保證證件齊全。
本責任狀經公司總經理和本人簽字后即生效，雙方各執一份保管。
采購員(簽名)：
總經理(簽名)：
年
月
日
第五篇：采購部文員崗位標準和崗位職責
2、崗位標準
1.1具備中專以上學歷;
1.21年以上相應崗位工作經驗;
1.3具備一定文字功底，能夠起草日常行政文書;
1.4具備良好的溝通協調能力;
1.5具備良好的電腦操作技能;
1.6有檔案資料管理經驗;
1.7有團隊合作精神，人際關系良好;
1.8工作認真負責、敬業、勤勉、保密意識強。
2、崗位職責
2.1在采購部經理及主管領導下，協助處理采購部日常具體事務;
2.2負責采購部與相關部門間的文件往來及其他部門間文書的傳遞、收發、
傳達;
2.3負責采購部內部會議記錄，并跟蹤具體事項實施結果;
2.4負責匯總每一期快訊促銷商品明細并通知有關部門;
2.5負責部門業務檔案資料及相關文書管理;
2.6在采購部經理指導下負責安排辦公室日常工作事務;
2.7負責部門辦公設備及低值易耗品管理，負責辦公用品及辦公費用的管理
工作;
2.8負責整理匯總各業務小組送交的各類業務數據及統計分析結果，及時上
報采購部經理;
2.9負責本部門文化宣傳及各類培訓的組織管理工作;
2.10完成采購部經理及主管交辦的其他工作。