采購部采購制度范文第1篇
二、負責規范采購程序，認真審核物資申購報告。
三、做好市場價格價格調研工作，堅持貨比三家，掌握價格動態規律。
四、負責大宗物資招投標的組織與管理工作，堅持公開、公證、高效、快捷。
五、負責購物信息反饋工作，及時解決購物中出現的各種質量問題。
六、當好領導參謀，定期向領導匯報市場價格的動態情況。
七、嚴格執行財務報銷制度，堅持發票三人簽字。
八、完成集團領導交辦的其他工作任務。
1、協助銷售經理完成各類信息的收集、錄入、統計、分析工作。
2、負責對銷售訂單的審核工作，同時開據出庫單。
3、負責銷售統計及分析工作，按進做好日報、月報、年報，報銷售經理。
4、負責本部門文件的收發工作及部門資料的檔案管理工作。
5、負責本部人員的評估匯總工作。
采購部采購制度范文第2篇
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度，采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
采購部應該根據公司的采購請求、庫存原材料的種類、數量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保物資材料的及時供應，保證公司經營能夠連續進行及采購的最佳經濟效益。
二、 目的作用
1. 作為采購部開展工作的規范依據
2. 作為公司領導考核采購部工作業績的衡量依據 3. 作為采購部人員工作中相互監督與寫作配合的依據
三、 采購部人員職責及管理制度 (一)采購總監：
1、負責采購中心的全面性管理，采購體系建設，制作并更新采購管理制度、工作流程標準并推動執行;
2、負責擬制部門職能戰略及采購工作計劃并組織實施
3、領導采購中心團隊，合理分配各部門各層級的業務。
4、負責采購成本控制，制定和實施采購降價目標和計劃;
5、負責各店采購需求的滿足，保障采購物品的數量、質量與供應的及時性;
6、負責供應商開發、評估，供應商稽核，供應商管理，主導做好供應商招標工作;
7、負責監督審查杭州及外地區域的市調定價管理工作;
8、負責與出品、驗收共同制定食材驗收標準，要求各品牌驗收標準的一致性
9、負責物料設備的產品標準的制定
10、監督管理每年的供應商評估工作
11、負責監督公司年貨、月餅、粽子的采購及配送管理工作
12、定期參加國內食材物料設備會展，開發新食材原料、物料產品與新供應商
(二)采購經理
1、負責食品及非食品的供應商尋找，資質評估，價格談判，品項確定，供應商實地考察等，簽署批量采購合同
2、根據需求計劃，制定采購計劃并實施;
3、負責進行市場調查，掌握市場行情信息并匯總價格比對數據，并匯報至上級以便及時調整采購品項
4、 負責處理各店的質量投訴;
5、 負責供應商的評估;
6、 負責及時完成上級交辦的其他臨時性工作
7、 支持新開門店之采購工作，開發當地新的供應商
8、 負責新品項的提報，安排出品試樣后的執行
9、負責統冠物流的工作對接，保證庫存供應
10、公司、上級分配的其他工作
(三)采購員
1、按采購制度及流程執行采購作業，嚴格遵守、保證采購工作的正常運作;
2、按時進行市場價格調查、供應商比價等工作
3、通過各種渠道尋找商品、供應商的信息，提報采購中心總監;
4、通過原產地、市場、公司的實際參觀、考察、走訪，對供應商進行評估、篩選;
5、建立源頭供應商及商品資料的信息庫，使之成為潛在的、備選的供應商及商品
6、完成食材原料現金采購工作(農都、勾莊、近江、銅川路市場等)，完成物料現金采購工作及網購工作
7、
8、 配合物流進行食材及物料的每日配送工作。 上級分配的其他工作
(四)物流駕駛員
1、負責在中心指導下擬制物流配送部的職能工作計劃并組織實施;
2、負責統籌安排配送線路，合理安排人員，保障配送物品的數量、質量以及到點的及時性。具體工作：
1) 每月特價產品自行采購凌晨配送(農都，勾莊) 6:00-7:00 2) 東新冷庫進出貨，配送
川味觀毛肚.二荊條.冷菜紅油購買進總倉。
3) 上午配送：13家門店配送(9:30-11:30) 4) 蕭山機場廣貨配送
5) 下午提貨(各車站機場物流中心)進總倉，進統冠，進東新冷庫，統冠進庫(自購產品)
6) 每星期一晚農都海鮮采購(安排兩人采購配送各門店) 7) 每月去上海銅川路水產市場海鮮采購 8) ① 海鮮牛肉醬川味觀原料貨物配送
②工程部材料，企劃部資料及財務部資料配送
9) 端午節期間粽子配送、中秋節期間月餅配送、年末年貨配送 10) 特價菜采購配送(晚、凌晨)
(五)倉庫保管員
1、總倉驗收，保證貨物質量，杜絕質量不合格產品
2、每日按時發貨，開具送貨單，保證數量準確性
3、每月總倉盤點，統冠物流倉庫盤點，保證貨物數量賬目相符
(六)采購文員助理
1、每日接收各門店的報單申請并匯總
2、將所接收的報單再分別報給相應的供應商
3、負責公司G9系統的商品錄入、更新及維護
4、負責每月兩次的商品價格錄入及更新(杭州門店及Uncle5)
5、負責接收Uncle5門店統冠物流發貨的訂貨單，并在統冠系統里下單。
6、統冠系統里每次進貨、出貨，在公司G9系統的物流中心里同步錄入
7、確保統冠系統的商品規格價格同我司G9系統的商品規格價格保持一致。
四、 物品、原料管理制度：
(一)、物品、原料采購
1、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品量不得超過三個月的用量。
2、堅持“凡國內能解決的不在國外進口，凡本地區能解決的不到外地采購”的規定。
3、各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿管理的規定。
4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務部并報總經理審批同意后，方可采購。
5、凡購進物料，尤其是定制品，采購部門應堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。
6、高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。
7、從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯，不論金額大小一律必須取得總經理的批準，方予采購，否則財務部拒絕付款。
8、凡不按上述規定采購，財務部以及業務部門的財會人員應一律拒絕支付，并上報總經理處理。
(二)物品原料損耗處理
1、物品及原材料、物料發生變質、霉壞、失去使用(食用)價值，需要作報損、報廢處理;
五、 食品采購管理制度：對價、比價
六、 能源采購管理制度：能源采購;能源提運
采購部采購制度范文第3篇
一、請購及其規定 1.請購單的要素 完整的請購單應包括一下要素： (1)請購的部門; (2)請購物品所屬項目; (3)請購的用途; (4)請購的物品名; (5)請購的物品數量; (6)請購的物品規格; (7)請購物品的樣品、圖片或詳細參數資料等; (8)請購的物品的需求時間; (9)請購如有特殊需要請備注; (10)請購單填寫人; (11)請購部門主管; (12)請購單審核人; (13)財務審核人; (14)公司總經理。 3.請購單及其提報規定 (1)請購單應按照要素填寫完整、清晰 ，由公司領導審核批準后報采購 部門; (2)固定資產申購按照附表一(固定資產購置申請表)的格式進行填寫提 報; (3)其他材料設備及工程項目申購按照附表二(物資采購申請表.)的格式 填寫提報; (4)日常零星采購按照公司印制的按照附表三(物資采購審批單)的格式 填寫提報; (5)請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份; (6)涉及的請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該 清單的電子文檔也需一并提交; (7)遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其 他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續后補。 (8)如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作 出書面說明。 (9)請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。 4.公司物資請購單的提報部門 (1)公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門 提報; (2)公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦 公室提報; (3)公司各部門專用的物資由各部門自行提報。
二、請購單的接收及分發規定
1、請購的接收要點 (1)采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、 清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批; (2)接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購， 圖片或詳細參數資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則; (3)通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存; (4)對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發規定 (1)對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理; (2)對于緊急請購項目應優先處理; (3)無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門; (4)重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。
3、采購周期的規定 (1)常規商品采購周期在 7 天，， (2)遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略，緊急采購 商品周期在 3 天時間;
三、詢價及其規定 1.詢價請應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技 術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通; 2.屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購; 3.對于緊急請購項目應優先處理; 4.所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代 理或各種中介機構詢價; 5.對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替 代品; 6.遇到重要的物資、項目或預估單次采購金額大于 10 萬的采購情況，詢 價前應先向公司相關領導匯報擬邀請報價或投標單位的基本情況，按照附表四 (擬報價/招標單位名單)的格式提報公司領導批準方可詢價或發放標書; 7.詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價; 8.除固定資產外單次采購金額在 1 萬元以下項目可以自行采購;單次采購 金額預算金額在 1 萬元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價 或招標采購，比價或招標項目應至少邀請四家以上單位參與;單次采購金額預 算價格在 20 萬元以上的項目應由采購部組織招標，公司相關領導參與監督;單 次采購金額預算價格在 100 萬元以上的項目由公司領導決定是否委托第三方機 構代理招標; 9.比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質和實力，具有提供 或完成我公司所需物資和項目的能力; 10.比價采購或招標采購應按照附表五(材料或設備詢價表)的格式或擬 定完整的招標文件格式進行詢價; 11.在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
三、比價、議價 1.對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認; 2.對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低， 所報價格的綜合條件更加突出; 3.收到供應單位第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報情況，設定議 價目標或理想中標價格; 4. 重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力， 資質進行驗證和審查， 如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等; 5.參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的 進一步談判。
四、比價、議價結果匯總 1.比價比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總; 2.比價、議價結果匯總應按照附表六(比價/招標匯總表)的格式完整列 出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照 一定順序逐一審核; 3.如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。
五、合同的簽訂及其規定。 1.合同 合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立 的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。 目前我們的采購工作主要涉及工礦產品買賣合同。 (1)合同正文應包含的要素 1) 2) 合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點; 采購物品/項目的名稱/、規格、數量/工程量、單價、總價及合同總 額，清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分; 包裝要求; 合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應注明; 付款方式; 工期; 質量保證期; 質量要求及規范; 違約責任和解決糾紛的辦法; 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 雙方的公司信息; 11) 其他約定。 (2)合同簽訂及其規定 1)如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任; 2)擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低; 3)為防止合同工程量追加或追加無依據，打包采購時要求供貨方提供分項 報價清單; 4)遇貨物訂購數量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來 場協助清點; 5)質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品質保期; 6)詳細約定發票的提供時間及要求; 7)針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同一般應分按照預 付款、驗收款，調試服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付 款條件等 8)與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款; 9)違約責任一定要詳細、具體; 10)比價/招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作; 11)合同簽定簽應按照附表七( 合同審查批準單)的格式對合同初稿進行巡簽 審查; 12)合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效; 13)簽訂的所有合同應及時報送財務部門。
六、付款及合同執行 1.付款規定 (1)所有已簽訂合同付款時應參照公司《修造船公司材料采購付款及報銷 流程 V1.修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字權限及管理制》中的 相關規定執行; (2)按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款; (3)按照貴司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八 (資金支出審批單)或附表九(付款審批單)，該審批單巡簽完畢后提交財務 部付款; (4)財務部門在接到付款審批單后應在 3 天內付款，以免影響合同的執行 和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。 2.合同執行 (1) 已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監 督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及 公司領導; (2)已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任 的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約; (3)合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協 商并簽訂補充合同;
采購部采購制度范文第4篇
1、制定采購計劃
(1)由客房部根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測，在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核; (2)計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務部審核;
2、審批采購計劃：
(1)財務部將客房部的采購計劃和報告匯總，并進行審核; (2)財務部根據仙鶴賓館本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業預測做采購物資的預算; (3)將匯總的采購計劃和預算報總經理審批;
(4)經批準的采購計劃交財務總監監督實施，對計劃外未經批準的采購要求，財務部有權拒絕付款。
3、物資采購：
(1)采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行采購，至少聯系三家以上的供應商，進行品質和價格的論證，做到價廉物美，并且能保證及時供應。
(2)大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。
(3)計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可進行采購，以保證需用。
4、物資驗收入庫：
(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收; (2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單，然后需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。
5、入庫存放：
(1)驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管; (2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;
(3)堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。
(4)凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出余數;卡片固定在物品正前方。
6、報銷及付款 (1)付款：
①采購員采購的大宗物資的付款要經財務審核，經確認批準后方可付款;
②支票結帳一般由出納根據采購員提供的準確數字或單據填制支票，若由采購員領空白支票與對方結帳，金額必須限制在一定的范圍內;
(2)報銷：
①采購員報銷必須憑驗收員簽字的發票連同驗收單，經出納審核是否經批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷。 ②采購員若向個體戶購買商品，可通過稅務部門開票，因急需而賣方又無發票者，應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經部門經理及財務批準后方可給予報銷。
7、領發物資
(1)領用物品計劃或報告：
①凡領用物品，根據規定須提前做計劃，報庫存部門準備; ②倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取; (2)發貨與領貨
①各部門各單位的領貨一般要求專人負責;
②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等)并簽名，倉管員憑單發貨;
③領料單一式三份，領料部門自留一份;倉管員一份，會計一份;
④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、后進的后發。
8、盤點：
(1)倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點;
3 (2)將盤結果列明細表報財務部審核; (3)盤點期間停止發貨。
注意事項
(一)所有盤點人員，必須探入了解本身的工作職責及準備事項。
(二)盤點當日盤點人員停止休假，并須依規定時間提早到工作地點，向復盤人報到，接受工作安排。
(三)所有盤點財務都以靜態盤點為原則，因此，盤點開始后應停止財物的進出移動。
(四)盤點所使用的票據，報表內所有欄處如遇修改，須由盤點人簽認生效，否則查明其責。
(五)所有盤點數據須以實際清點，磅秤或換算的實際資料為據，不得以猜想，偽造據登記。
(六)盤點開始至終了期間，各組盤點人員須受復盤人監督指揮。
(七)盤點工作人員須依照本辦法的規定，切實遵照辦理。
采購部采購制度范文第5篇
一、目的
為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。
二、適用范圍
適用于本公司所有日常辦公器材等用品。
三、基本原則
采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。本采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。
四、工作程序
(一) 采購基本事項
1.采購一般遵循現需現采購的原則，一般由后勤人員負責采購，也可由需方直接采購。
2.日常采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談，非日常用品采購應貨比三家，選擇性價比最高的供應方。
3.采購原則上采取內部員工相互監督的原則，采購前不需要經過審核。但是對價值超過300元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請人將采購單提前報告經分管部門領導簽署意見后實施。
4.金額特備巨大的(2000元以上)，采購人在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購人員應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料，有后勤互監督人員對提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。 5.采購應索要發票，金額小的索要收據，網絡采購應保留聊天記錄及付款證明。
(二)采購申請
1.采購時，采購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項填寫“采購單”。
2.交由后勤部進行采購時，若有緊急采購需要，需方應在在“采購單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。
3.交由后勤部進行采購時，若撤銷采購，應立即通知相關人員，以免造成不必要的損失。
(三)采購流程
1. 需方可以自行采購也可以通知后勤部門進行采購，均需要填寫“采購單”， 2. 報銷時，需方或者后勤人員應將報銷憑證及采購單同時交由部門負責人審核，貨到后，部門負責人驗收無誤后，需方或者后勤人員再將報銷憑證交由總經理簽字，財務根據經理簽字后的憑證放款。 (四)采購經辦人職責
1. 建立供應商資料與價格記錄。 2. 做好采內參市場行情的經常性調查。 3. 詢價、比價、議價及定購作業。
4. 所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。 5. 做好平時的采購記錄及對帳工作。
(五)采購方式
1. 集中計劃采購：凡屬日常辦公用品盡量集中計劃購買。 2. 長期報價采購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。
3. 每年第一個月重新審定上供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。
(六)采購經辦人行為規范
1. 采購人員應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購單”。
2. 采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。
五、 附則 1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。
六、本制度經總經理核準后實施。
采購部采購制度范文第6篇
關鍵詞：交通運輸系統 部門集中采購 政府采購
我國政府采購肇始于提高公共資金使用效率、深化財政支出管理體制改革。為了提高管理效率從而帶來財政資金的節省，與當今世界上大多數國家一樣，我國政府采購采取了“集中采購和分散采購相結合”的制度?？紤]到有些部門或系統有專業項目的采購需求，部門集中采購作為集中采購的一種，已經在很多中央及地方部門不斷被實踐，交通運輸系統作為中央單位之一早在十年前就開始積極探索。筆者基于對交通運輸系統部門集中采購實踐情況的分析，結合政府采購制度改革背景以及其他中央單位的經驗借鑒，提出了下階段加強交通運輸系統部門集中采購工作的若干思考。
一、部門集中采購概念辨析
集中采購是相對于分散采購而言的，是指為了降低采購成本、提高采購效率，各部門把需要采購的對象集中在一起由專門采購機構負責組織實施的一種采購組織形式。根據我國政府采購法等法律規定，集中采購的范圍包含在集中采購目錄中，一種目錄是通用的政府采購項目，委托集中采購機構代理采購，另一種目錄是本部門、本系統有特殊要求的項目，實行部門集中采購。前者稱為集中采購機構采購，后者稱為部門集中采購。
目前，我國政府采購法尚未對“部門集中采購”作明確界定與定位。2012年底，國務院辦公廳印發的《中央預算單位2013-2014年政府集中采購目錄及標準》首次對部門集中采購項目作了定義，是指“部門或系統有特殊要求，需要由部門或系統統一配置的貨物、工程和服務類專用項目”?！吨醒雴挝徽胁少徆芾韺嵤┺k法》第五條規定“屬于部門集中采購項目，已經設立部門集中采購機構的，應當由部門集中采購機構具體組織實施;未設立的，可以委托集中采購機構或經財政部門認定資格的政府采購代理機構具體組織實施”。因此，部門集中采購是可以由本部門或系統自行決定采購活動的一種組織模式，既可設立部門集中采購機構進行采購，也可委托集中采購機構或是社會中介機構代理采購。
二、部門集中采購優劣勢探討
(一)優勢分析
部門集中采購的優勢主要體現在三個方面：一是有利于發揮規模優勢，提高財政資金使用效益。通過組織開展部門集中采購，可以把原本分散在各單位的采購需求整合在一起，發揮規模優勢，享受較高商業折扣;可以減少采購次數，節約采購行政開支;有利于集中監督管理，減少監督和管理成本。二是有利于更好地落實國家相關政策目標。通過部門集中采購，可以憑借著部門或系統內部采購活動的集約化、規?；攸c，更加高效地落實政府采購扶持本國產品、民族幼稚產業、綠色環保產業等政策目標。三是有利于貫徹執行資產配置標準、強化國有資產管理。本部門或系統有特殊要求的項目，通常具有專業性較強、資產價值較高特點。針對這些采購項目實施部門集中采購，有利于統一控制配置標準，規范財政資金的物化過程;有利于促進財政精細化管理、加強資產管理和預算管理。
(二)劣勢分析
部門集中采購也有它的局限性：一是采購流程過長，采購時效性降低，零星、地域性及緊急采購狀況難以適應。對于實施部門集中采購的部門或系統，其各級預算單位需將具體采購需求逐級上報，這勢必對預算層級多的部門或系統造成采購流程過長進而降低采購效率。二是由于信息傳遞不暢等問題，或將出現實際配置項目與使用單位的實際需求不符情況。三是部門或系統內部實施部門集中采購模式，需要對各預算單位原有的采購事權和財權進行調整，一定程度上不利于調動各預算單位的積極性。
當然，上述部門集中采購的優劣勢并不是絕對的，如何趨利避害、揚長避短很大程度上取決于政府管理人員的管理水平和采購人員的采購水平。
三、交通運輸系統部門集中采購實踐、取得的成績與存在的不足
(一)部門集中采購實踐
交通運輸部下屬有三大系統——海事、救撈和長航。自交通運輸部實施政府采購制度以來，這三大系統根據各系統特點積極探索對專業資產和服務的集中采購模式，組織開展集中采購活動。截至目前，這三大系統均已構建了各自專業資產和服務集中采購框架體系，但在交通運輸部層級尚未開展部門集中采購活動。下面，對這三大系統集中采購實踐作介紹。
1.海事系統。按照中央、地方事權劃分，海事管理機構分為兩類，即交通運輸部海事局(簡稱“部局”)垂直管理的直屬海事機構和由地方交通運輸主管部門管理的地方海事機構。此處所指海事系統為部局及其垂直管理的十四個直屬海事機構(簡稱“直屬局”)，負責監管全國所有海域以及主要跨省內河(長江干線、珠江、黑龍江)以及黑龍江、廣東、廣西、海南四省(區)其他水域，具體行使國家水上安全監督和防止船舶污染、船舶及海上設施檢驗、航海保障管理和行政執法，并履行交通運輸部安全生產等職能。截至目前，海事系統初步形成了“適度集中”與“分散”相結合的專業資產和服務采購管理模式，即根據專業資產和服務在各使用單位的通用性、資產規模大小等情況，逐步建立了部局適度集中捆綁采購、直屬局適度統一采購、直屬局所屬單位分散采購三級采購管理模式。
2.救撈系統。救撈系統由交通運輸部救助打撈局(簡稱“部局”)及其救助、飛行、打撈三支隊伍(即三個救助局、四個救助飛行隊、三個打撈局，簡稱“直屬局”)構成。救撈系統是中國唯一一支國家海上專業救助打撈力量，承擔著對中國水域發生的海上事故的應急反應、人命救助、船舶和財產救助、沉船沉物打撈、海上消防、清除溢油污染及其他對海上運輸和海上資源開發提供安全保障等多項使命。自2003年救撈系統體制改革以來，該系統一直在探索適合本系統特點的采購組織管理模式，截至目前已建立了部局集中采購和直屬局分散采購兩級采購管理模式。
3.長航系統。長航系統由交通運輸部派出機構長江航務管理局及其六個直屬單位(長江海事局、長江航道局、長江三峽通航管理局、長江航運公安局等)構成，負責對長江干線(云南水富—上海長江口，干線航道里程2838公里)行使航運管理職責。與海事、救撈系統不同，由于長航系統各直屬局的工作職責不同，需要使用的項目也有各自的專業性和特殊性，因此該系統建立了以各直屬局為主的集中采購模式。
這三大系統各自集中采購的具體組織方式及采購項目范圍見表1。
(二)部門集中采購取得的成績
經過多年實踐，以海事、救撈、長航三大系統集中采購為表現形式的交通運輸系統部門集中采購取得了顯著成績，具體體現在以下三個方面：
1.集中采購工作逐漸規范。按照政府采購法的相關規定，結合各自采購項目的專業性、特殊性等特點，三大系統分別積極探索并構建了符合現階段發展特點的集中采購管理模式，這為下階段交通運輸部層級開展部門集中采購奠定了基礎、提供了支持。
2.三大系統集中采購范圍不斷擴大、規模不斷上升。以救撈系統為例，近年來在積極探索專用項目集中采購新模式和新措施，集中采購范圍不斷擴大，由最早的救助船舶集中采購逐步擴展到飛機、信息化系統、溢油清污設備和應急救助物資等專用資產，以及船舶和飛機保險、船舶燃油供應等。集中采購規模也是逐年上升，據有關統計數據顯示，“十一五”期救撈系統專用項目集中采購規模年均7～8億元，“十二五”時期年均達8～9億元，約占整個救撈系統專用項目總采購規模的50%左右。
3.集中采購組織形式相對穩定。截至目前，三大系統均建立起了相對穩定的集中采購組織構架。例如，救撈系統為了開展好救助船舶和飛機等大型專用資產集中采購活動，交通運輸部或部局專門成立了領導小組、工作小組和監造小組等。各機構職責分工明確，各項工作開展有序。
(三)部門集中采購仍存在的不足
1.部門集中采購工作缺乏總體規劃。交通運輸部作為本部門組織實施部門集中采購的主體，應針對此項工作統一制定規劃。由于我國政府采購制度發展才經歷短短十幾年時間，很多領域仍在逐步推進甚至摸索過程中，尤其是部門集中采購，財政部作為全國政府采購管理部門，僅在《政府采購法》等法律文件中提及，尚未對“部門集中采購”作明確界定與定位。由于部門集中采購法律基礎不完善，交通運輸部將側重點放于貫徹落實國家政府采購政策，加強交通運輸部政府采購制度體系建設，在部門集中采購領域未加以深入研究，僅在國務院辦公廳2007-2012年印發的“中央預算單位政府集中采購目錄及標準”將救助船舶、直升機等納入部門集中采購項目貨物類目錄中。但隨著三大系統集中采購活動的積極探索和開展，交通運輸部層面不統一制定規劃，已逐漸阻礙交通運輸整個系統部門集中采購工作的深入開展和規范操作，不利于此項工作的長遠發展。
2.部門集中采購架構不夠穩定。部門集中采購工作涉及面廣、技術性和專業性強，需要一批穩定的團隊各司其職分別負責監督管理、采購活動的組織實施等具體工作。目前交通運輸部層面尚未制定統一規劃，同時也未建立一個穩定的部門集中采購組織體系專門負責部門集中采購工作的開展。雖然海事、救撈、長航三大系統也根據各系統特點初步建立起了集中采購組織體系，但也基本上是在原有本系統組織結構下，根據各專業任務的劃分，集中采購活動分散在各專業部門，而未設立一個專門負責部門集中采購工作的部門?，F有情況的存在，使得交通運輸系統部門集中采購工作呈現較為分散、凌亂狀態，不利于部門集中采購工作的規范開展，不利于部門集中采購活動極大地發揮規模效應，也不利于交通運輸部對部門集中采購加以集中監督管理。
3.一部分專業資產采購沒有實現全過程管理。根據《政府采購法》，各級國家機關、事業單位和團體組織使用財政性資金采購目錄以內的或者限額標準以上的貨物、工程和服務均屬于政府采購行為，應當納入政府采購管理。因此，政府采購管理是全過程管理，不僅包括當事人管理、采購方式管理和采購合同管理，還包括采購預算管理、采購計劃管理、采購實施管理、支付和驗收管理以及供應商質疑投訴管理等。但由于目前不少專業資產采購執行基本建設程序，這就導致部分采購行為還沒有完全納入政府采購管理，各級財務部門不能全面掌握項目的全過程信息，從而造成一部分采購行為不符合政府采購的要求，影響了政府采購管理工作的推進。
總體上看，上述這些問題的存在，使得交通運輸系統部門集中采購工作沒有實現預期目標，與我國政府采購制度要求仍有一定差距。
四、其他中央單位實施部門集中采購的經驗借鑒與啟示
(一)部門集中采購經驗做法
自2003年《政府采購法》正式實施以來，中國人民銀行、國家稅務總局、公安部、衛生部、水利部等多個中央部委先后組建了部門集中采購機構或者委托其他單位組織開展了部門集中采購活動，取得了顯著成績。例如，中國人民銀行自2004年9月就出臺了《中國人民銀行集中采購管理試行辦法》等一系列規章制度。又如，國家稅務總局于2005年成立了集中采購中心，主管國稅系統政府采購工作，承擔國稅系統的政府集中采購和部門集中采購，負責國稅系統政府采購業務工作的指導、監督和管理等。再如，公安部早在1960年經國務院批準設立了公安部政府采購辦公室警用裝備采購中心，隨后該機構經歷多次更名。2012年6月7日，經中央機構編制委員會辦公室批準，機構最新更名為公安部警用裝備采購中心，主要職責是受公安部和省級公安機關的委托，承擔警用車輛、裝備物資的集中采購等工作。
(二)經驗借鑒與啟示
通過對其他中央單位部門集中采購發展歷程、集中采購中心設定、集中采購目錄及開展情況的分析，得出如下幾方面借鑒和啟示。
1.根據本部門或系統資產的特點確定部門集中采購的內涵。例如，在國務院辦公廳發布的集中采購目錄中，“金融系統專用設備及有價單證和憑證”是針對中國人民銀行的部門集中采購項目。在實際操作中，中國人民銀行按照這一項目進行了較大程度的拓展。貨物類包括計算機及其配套設備、監控報警系統及配套設備、通訊設備;運鈔車、護衛車、公務用車和其他交通工具;機械動力、電器、發行機具、醫療、炊具設備;帳表、憑證和其他印刷品;辦公家具;其他貨物。工程類包括營業辦公用房、發行庫、附屬用房和其他建筑物以及安全管理工程的新建、改建、擴建以及修繕和裝飾工程。服務類包括計算機軟件購買、開發及維護;各類設備維護;中介服務;各項財產保險。以上項目幾乎包括了所有中國人民銀行采購的專業資產及服務，并利用集中采購機構進行統一的管理。
2.結合本部門或系統自身特點，構建部門集中采購的組織形式。上述中央單位均根據實際需求和特點，設定符合系統的部門集中采購模式。具體為：中國人民銀行和國家稅務總局經中編辦批準專門成立了集中采購機構，設立相關處室，負責本系統部門集中采購工作;公安部集中采購機構是從計劃經濟時期就延續下來，經過幾十年運作積累了豐富經驗;衛生部沒有成立集中采購機構，而是將其負責的高值醫用耗材和甲類大型設備招標工作委托給其下屬單位國際交流與合作中心負責組織實施，而水利部委托預算執行中心實施政府采購的管理工作并執行部分部門集中采購工作。
3.按照專業資產的不同類型實行分類管理。首先，對具有標準、型號、規格統一的資產進行集中統一采購。例如，中國人民銀行系統各單位使用的監控警報系統、通訊設備、運鈔車、護衛車、憑證、計算機軟件購買開發及維護等;國家稅務總局系統各單位使用的增值稅專用發票、稅務登記證等稅務票證印制，稅收業務軟件，稅務制服等;衛生部下屬各醫院使用的各種醫療器械等，這些中央單位集中采購的項目都具有高度的統一性，各使用單位沒有差異化需求，從而可以高效地實現集中批量采購，實現較好的規模效應。其次，對其它專業資產或通用資產和服務的采購項目進行集中管理。如國家稅務總局的集中采購機構不僅實施部門集中采購工作，還負責編報和匯總國家稅務局系統政府采購計劃和信息統計工作;水利部預算執行中心受水利部委托承擔水利部政府采購的管理工作。
4.建章立制，規范部門集中采購活動。一項工作規范開展的前提要件是建章立制。為了規范有序開展部門集中采購活動，有關中央部委制定了一系列規章制度。例如，中國人民銀行先后出臺了《中國人民銀行集中采購管理試行辦法》、《中國人民銀行集中采購工作規程》、《中國人民銀行集中采購中心保證金管理辦法(試行)》、《中國人民銀行集中采購中心電子化采購業務規定(試行)》、《中國人民銀行集中采購中心小額項目采購操作規程(試行)》、《中國人民銀行集中采購中心廉潔自律規定》和《中國人民銀行集中采購中心工作人員廉潔自律規定》;水利部先后制定了《水利部部門集中采購工作管理辦法》、《水利部部門集中采購實施細則(試行)》和《中央防汛物資部門集中采購管理辦法(試行)》;國家稅務總局制定了《國家稅務局系統部門集中采購目錄》。
五、加強交通運輸系統部門集中采購工作的措施建議
(一)對部門集中采購的管理方式及目標進行明確
結合交通運輸部三大系統集中采購活動開展特點，首先應明確交通運輸部部門集中采購的管理方式及目標。根據《政府采購法》第三條“集中采購的范圍由省級以上人民政府公布的集中采購目錄確定”，“納入集中采購目錄的政府采購項目，應當實行集中采購”等規定，交通運輸部部門集中采購應當采取采購范圍加采購要求的規范管理方式，具體管理目標是對專業資產及服務采購進行“全面管理”和“全過程管理”，在此基礎上，合理制定部門集中采購目錄?？紤]到部門集中采購目錄范圍大小對交通運輸部政府采購推進的力度和效果具有重要影響，因此目錄的制定需要有一定包容性和彈性，既體現專業特點，又有相對靈活操作空間，具體可考慮三個原則：一是目錄范圍要與管理和執行能力相匹配原則;二是目錄要與建立集中采購機制相結合原則;三是目錄要有利于操作執行原則。
(二)完善部門集中采購組織架構
穩定的組織體系是一項工作健康有序開展的前提和基礎。借鑒現有中國人民銀行、國家稅務總局等中央單位的做法，根據交通運輸部所屬單位的特點，在交通運輸部層級專門設立部門集中采購中心，較全面地承擔交通運輸部直屬單位的政府采購執行職責，在采購時接受政府采購管理部門的監督，為直屬單位服務，應當是未來發展的目標。但考慮到當前交通運輸部部門集中采購制度尚處于起步階段，構建部門集中采購機構并實現部屬單位政府采購工作的愿景目標還存在一定困難，包括專業資產采購有相當一部分執行基本建設程序，在管理主體與管理制度方面與政府采購有進一步的銜接需求，以及在目前事業單位改革背景下，構建部門集中采購機構也不具備條件。因此，建議先從制度建設入手，搭建交通運輸部部門集中采購制度平臺，逐步地規范部屬單位專業資產和服務的采購行為，進而在條件成熟時逐步過渡到愿景目標。
(三)制定規章實行專業資產政府采購的全面管理和全過程管理
制定《交通運輸部部門集中采購管理試行辦法》，從組織方式、集中采購范圍、采購方式、采購程序、信息統計和報告、內部控制和監督檢查等方面作出規定。為了統一、規范部屬單位部門集中采購活動開展流程和工作程序，進一步制定《交通運輸部部門集中采購工作規程》，規定職責分工、采購項目管理、采購計劃和采購需求編制、采購項目實施、采購合同管理、資金管理、驗收付款、信息統計等內容，從而實現對專業資產政府采購的全面管理和全過程管理。
[基金項目：本文系2010年度交通運輸部軟科學研究項目“交通運輸部部屬行政事業單位實施政府采購問題研究”的部分成果，項目編號：2010-392-221-510]
參考文獻：
[1] 趙興玉，王慶成，張峰.發揮部門集中采購職能推動政府采購改革發展——國稅系統部門集中采購工作回顧[J].中國政府采購，2010(9)
[2] 歐陽希玲，黃崇望，劉源.設立省級部門集中采購機構的理論辨析——基于法律視角[J].地方財政研究[J]，2011(2)
[3] 宋軍，葉軍.對“部門集中采購”的界定迫在眉睫[EB/OL].http：//www.ccgp.gov.cn/llsj/llts/201012/t20101210_1443608.shtml，2010.12.10.
[4] 于海濱.加強央行集中采購工作之我見[J].金融與經濟，2005(6)
[5] 胡蘭玲.我國政府采購法中集中采購的若干問題探討[J].商業經濟，2013(2)
(作者單位：第一和第三作者為交通運輸部科學研究院，第二作者為中國人民大學經濟學院 北京 100000)
(責編：呂尚)