標準化項目實施方案范文第1篇
泰安市是較早開展基本農田示范區建設的地市之一, 早在2001年, 泰安市的肥城市就被全國列為116個基本農田保護示范區之一;2009年, 泰安市新泰市天寶等三鎮被列為省級基本農田示范區, 同年8月, 岱岳區馬莊等鎮被泰安市確定為市級基本農田保護示范區;2010年, 泰安市岱岳區又被列為省級基本農田保護示范區。目前, 全市高標準基本農田建設已駛入快車道, 超過3 333hm2的集中連片高標準基本農田保護示范區達到4大片。
截至2011年底, 泰安市現有耕地365 007.20hm2, 占全市土地總面積的46.99%;基本農田面積為316 013.27hm2, 基本農田保護率為86.57%。
2012年省下達泰安市高標準基本農田建設任務3.33萬hm2, 共有51個基本農田建設項目片, 累計投資7.24億元, 建成高標準基本農田3.77萬hm2。2013年省下達泰安市高標準基本農田建設任務2.45萬hm2, 安排42個項目, 規模2.58萬hm2, 總投資2.47億元, 建設高標準基本農田2.45萬hm2, 平均投資669元/667m2。2014年省下達泰安市高標準基本農田建設任務2.45萬hm2, 安排項目39個, 規模2.97萬hm2, 建設高標準基本農田2.82萬hm2, 投資3.04億元 (含稍加改造項目) , 平均每667m2投資718元。2015年省下達泰安市高標準基本農田建設任務2.45萬hm2, 安排項目23個, 建設高標準基本農田2.21萬hm2, 投資2.15億元, 平均每667m2投資649元。十二五期間, 泰安市建設高標準基本農田11.3萬hm2, 超額完成了省政府下達建設任務。
2 泰安市高標準基本農田項目建設的資金籌措與保障措施
2.1 成立工作機構, 加強組織領導
泰安市高標準基本農田建設由泰安市人民政府負責, 由泰安市國土資源局具體組織實施, 成立以泰安市委副書記、市長任組長, 分管副市長任副組長, 國土、計劃、財政、水利、農業、林業、環保等相關部門主要負責人為成員的高標準基本農田建設領導小組, 在市政府的統一領導下, 按照分工協作的原則, 共同組織協調高標準基本農田的建設, 研究進一步加強基本農田建設與保護的措施方法。辦公室設在泰安市國土資源局, 具體工作由國土資源局承擔。領導小組下設技術組, 由泰安市相關技術專家組成, 并聘請省內部分專家, 負責技術指導、建設方案論證、調查研究、規范制訂、檢查驗收等工作。
2.2 綜合項目布局, 統籌資金安排
2.2.1 穩定投入渠道, 按照“取之于土, 用之于土”的原則, 嚴格新增建設用地土地有償使用費和耕地開墾費的收繳使用管理, 做到了收繳到位, ?？顚Ｓ? 提高使用效率, 保證土地整治項目投入。
2.2.2 引入社會資金參與土地整治, 積極探索市場化運作模式, 按照“誰投資、誰受益”的原則, 逐步引導和規范公司、企業等社會資金參與土地整治項目, 土地整理形成的建設用地, 嚴格按規定以招、拍、掛方式出讓, 投資業主可參與公平競拍, 其投資額可轉作競拍保證金。不斷推進土地整治的產業化和社會化。
2.3 制訂實施方案, 保障政策落地
根據方案確定的目標和任務, 市政府制訂一整套相關制度, 明確各有關部門的權力、職責和義務, 確定相應的獎懲措施, 敦促各部門、各單位積極參與到基本農田建設與保護工作中來。
2.4 加強監督考核, 明確獎懲責任到人
針對高標準農田建設任務重、區域范圍廣、涉及部門多, 需要多部門協調配合, 加強對高標準基本農田建設和后期管護工作的監督檢查和指導, 做好質量監測和績效評價, 將高標準基本農田建設的年度完成情況納入年度耕地保護責任目標考核內容, 并根據考核情況實施獎優罰劣。
2.5 營造良好氛圍, 確保方案順利實施, 持續完善工作制度
高標準基本農田建設要堅持政府組織、專家領銜、部門合作、公共參與、科學決策的工作方針, 科學系統地安排各項工作, 完善部門協調機制和專家咨詢制度, 提高決策的科學化和民主化水平。
摘要：為全面推進農村土地整治, 從根本上改善農業生產條件, 全面提高泰安市耕地質量和管理水平, 大規模建設旱澇保收、高產穩產的高標準農田, 促進農業現代化發展和城鄉統籌發展。十二五期間, 根據泰安市基本農田分布實際, 結合農用地分等定級情況, 以建設促保護, 大力開展高標準基本農田建設, 確?；巨r田不減少, 用途不改變, 質量不下降, 嚴守耕地資源紅線, 保障國家糧食安全。
標準化項目實施方案范文第2篇
一、建設措施 1.領導重視
按照公司重點建設項目的要求，我項目部加強了重點項目建設的領導，成立了以項目部經理為組長的建設領導小組，要求確保按標準化建設要求完成建設任務。指揮部于2009年11月組織了項目部標準化建設情況檢查，本項目得到了較高評價。
2. 經費保障有力
我項目部按標準化建設的要求，項目部在財務中進行專項資金管理，實行?？顚Ｓ?，規定此項費用的使用必須由項目負責人簽字，經主管領導審批后使用，保證全額用于標準化建設。
二、按照標準化要求，確定建設方案。
對照標準化建設指標，結合建筑工程技術專業的總體培養目標，深入現場，制定了適合本項目部的建設方案，重點有以下幾個方面。 1.明確目標
明確了本項目部在標準化建設中所處的地位和對專業能力培養起重要作用。根據標準化建設目標與專業培養目標，聯系關鍵崗位，制訂了具體的知識目標、能力目標、態度目標。
2.按標準化建設的特點重新制定了相應的專業技術人員 優化人員配備，滿足職業崗位要求。架子隊按1152配置人員對架子隊的施工管理起到了決定性的作用。
3. 項目部管理制度標準化建立了：“四層次”文件體系：目前已經完成分專業分工序和工種，編制作業指導書和作業卡片。
4、根據鐵道部文件有關規定組建四個部室(工程管理部、安全質量環保部、物資設備部、計劃財務部、綜合管理部)，試驗室委托外部來做，并經甲方和監理單位同意，下設三個施工作業隊，分別是：維護樁施工作業隊、U型結構施工作業一隊、冠梁施工作業二隊。綜合管理部已對項目部全體職工和進場作業隊人員進行嚴格的崗前培訓。
5、項目部現場管理標準化建設：根據《標準化項目部》《標準化工地》《標準化項目部》的要求，建立了會議室、資料室、辦公室并統一規范，宿舍、食堂、廁所、浴室已按標準建成;施工現場的“五牌一圖”和禁止、警示、指令、提示、明示各類提示牌、旗幟標語也按照標準化工地制作完成。
6、項目部過程控制標準化進展：開工前的各項準備和開工報告的申報批準手續已齊全。施工階段：質量和安全得到了有效的控制，進度受拆遷影響正在積極推進。
三、今后的工作與打算。 今后的工作還需再接再厲。嚴格按照標準化建設的要求，邊學習邊整改，確定相關整改重點，合理推進，逐步實施。充分利用現有的條件，讓標準化建設在施工中發揮作用;特別是充分利用新技能，去提升施工水平，加強標準建設，進一步規范施工行為。
我們將肩負責任，滿懷激情，以標準化中期視導驗收為起點，一如既往的踏實工作，在公司領導下全面而圓滿的完成后期的整個標準化建設工作。
標準化項目實施方案范文第3篇
1 范圍
本標準規定了物資倉庫管理職責、管理內容與方法、檢查與考核。
本標準適用于物資倉庫管理工作。 2 職責
2.1 資材部是我司物資倉庫管理的職能部門。在資材部倉儲課長的直接領導下，負責全公司倉庫物資管理。 2.2 倉庫管理職責
2.2.1 倉庫管理是物資管理工作的重要組成部份，負責儲備、保管和發放全司生產、維修、等各項正常運作所需要的材料、設備、備品、配件、器具、等物資的管理工作。保證供應，為生產服務。
2.2.3 倉庫實行倉庫管理員崗位責任制，具體負責倉庫物資管理工作。 3 管理內容與方法 3.1 倉庫管理規則
3.1.1 倉庫防火安全管理工作按<<倉庫防火安全管理規則>>執行。 3.1.2 倉庫要認真執行倉庫管理的各項規章制度。
3.1.3倉庫應進行科學管理，抓住倉庫管理的五個環節，做到驗收及時，發放準確，永續 盤點和定期盤點，正常維護保養，記卡序時準確，保證及時記賬及過賬。
3.1.4 倉庫的驗收按公司“物資驗收制度”執行。倉管員必須親自驗收過稱點數，按質檢部門檢驗合格的標準檢查質量，嚴防不合格物資進庫，認真填寫入庫驗收單。
3.1.5 倉庫的物資儲存應分門別類，材質不混，規格不串，標志明顯，數量準確，質量合格，無差錯、無丟失、無損壞，無霉爛變質，做到帳、卡、物、三相符。 3.1.6 倉庫物資保管保養應根據物資的性質和自然屬性，采取正確的技術保養手段，科學的保管保養方法，并建立保養記錄。
3.1.7 倉庫材料物資的發放要嚴格按照審批的材料單發料，不得擅自改動名稱、規格、數量，發領雙方當面點清，及時記卡，妥善保管單據。沒有料單的堅決不發貨。 3.1.8 倉庫物資的發放要掌握先進先出的原則。 3.1.9 倉庫清潔衛生工作，按“7S”執行。
3.1.10 倉庫保管員堅持執行崗位責任制，加強崗位培訓，努力學習業務，堅持崗位練兵， 做到“應知應會”(應知：材料名稱、規格、型號、性能、用途、保管、保養常識;應會：會識貨、會寫、會算、會使用度量衡)。不斷提高業務水平。 3.2 物資的驗收
3.2.1 應仔細核對收貨單位、貨物名稱、型號、規格、數量、包裝件數，并查看貨物有無損壞，包裝物是否完整。若有異議，應及時與對方交涉，辦理運輸的安全記錄手續，并及時轉告采購員或有關人員處理。
3.2.2 所有物資到庫后，倉管人員均應記錄“卡片”，并確定存放地點。
3.2.3 物資驗收要求數量準確。倉管以“收料憑證”為主要依據，嚴格核對供貨單位的裝箱單，貨單明細表、發票(隨貨同行聯)、運輸部門的運貨單或損壞證明單等;在核對入庫物資的名稱規格、配套等無誤后，進行數量的全檢。 3.2.4 物資的質量檢驗一般有“表面檢查”，按質量保證書或質量合格證與驗收物資的核對;高、精、尖物資和有關特殊要求的物資由采購部門會同有關技術部門進行檢驗;國外進口物資的質量檢驗，須與有關部門會同商品檢驗局檢驗。
3.2.5 物資驗收時限要求。小批量零星采購物資，具備驗收條件的，當日驗收入庫，并完成收卡登記，因地制宜做好四號定位、五五堆放工作;批量較大、品種、規格、數量較多的物資，具備驗收條件的，三日內完成驗收入庫等工作。
3.2.6 對易爆、劇毒等危險品物資的驗收，除倉管人員參加外，應加指定一人監護驗收(或
1 邀請保衛、安監部門參加)，無關人員不得在場。驗收人及監護人應在驗收單上簽名，驗收后應及時搬入指定的庫房，當日到貨、當日驗收，不得在庫外停留過夜。
3.3.7驗收無誤，倉管核對材料庫號、在收料憑證上填上實收數量，簽字或蓋章，并登記料卡后，應及時入帳，做到日清月結。
3.2.8 發現物資的數量或質量與原始單據或有關技術標準不符、憑證不齊或附件不齊，暫不將料單入帳，可以作為“待驗收物資”處理，另外堆放保管。做好記錄，并立即與采購部有關人員聯系，以及時處理解決。
3.2.9 凡所購材料物資已到庫，但收料單未到庫的，倉管員應與采購部或有關人員聯系，登入“受貨登記簿”，作為“待驗收入庫物資”處理，臨時單獨存放保管，待收料單到后，再行驗收入庫。發生急用時倉管員應以書面形式通知采購部填寫暫估收料單暫收入庫，待收料單到后，以紅字將暫估收料單沖銷。月未發生此項業務時一定估價入賬并將入庫單交財務入賬。 3.3 材料的建帳立卡
3.3.1 “材料明細卡”的登記，字跡要整齊清楚，不得任意涂改。如因記錄發生錯誤，應用紅字在錯處劃上二條紅線，再作更正的記錄，并有倉庫主管人員簽字確認。 3.3.2每月月未倉管員以分類的材料明細帳，在物料系統中有的全部進入電腦入賬,手工入賬的也確認入手工賬,并在月未由過賬人員全部月結過賬.并和微機輸出的月末庫存核對無誤。 3.3.3 倉管員應將現品卡掛在庫存實物架上，標明物資的貨號、品名、規格、型號、計量單位、價格、最高最低的備量、結存數量、ABC分類類別。收發料時應隨即登記和核對。 3.4 庫存物資的保管保養
3.4.1 按照公司的相關規定,采取防火、防銹、防潮、防漏、防霉爛變質、防蟲蛀鼠咬、防盜、防破壞、防爆、防有害氣體(十防)等技術措施，根據物資的物理化學性能進行科學的分類、分庫、維修保養。
3.4.2 按照公安部公布的《倉庫防火安全管理規則》，搞好消防工作。倉庫工作人員都要做到應知應會并能熟練使用消防工具，掌握防火滅火方法。做到組織落實，設施齊備。庫區內要有“嚴禁煙火”標示牌。并禁止吸煙及明火。 3.4.3 掌握先進先發的原則，縮短物資在庫時間。 3.4.4 堅持對庫存物資進行月中巡回盤點，年末全面盤點和永續盤點制度。保管員應在每月末填寫盤點自檢表;收發料做到每動必對，永續盤點。年中年末的盤點都必須有記錄，可查核，資材部及財務部不定期組織力量進行抽查時應做好盤點記錄。抽查中發生的問題應按有關規定及時處理。 3.4.5做到“三相符”。帳卡物相符率要求在98%以上。
3.4.6 材料年自然損耗、運耗和發料誤差按公司規定執行，凡屬規定范圍內的自然損耗、運耗和發料誤差應在每次盤點后列表，經采購、財務、總經理簽字后列帳處理，不算保管差錯。凡超過范圍內的，應查清原因和責任并列表說明報送有關部門按規定審批處理。供應商提供的備品按原價格入賬并報財務。 3.4.7 做到“四保”、“四無”。四保”即保管保養做到“保質、保量、保安全、保急需”。“四無”即庫存物資“無盈虧、無銹蝕、無霉爛變質、無損壞事故”。
3.4.8 倉庫保管人員要保持高度責任心，嚴格執行各項規章制度和規程，謹慎操作，杜絕發生失火、爆炸、被盜、損壞和重大人身傷亡事故，避免造成經濟損失。 3.5 物資發放
3.5.1 倉管員一律憑手續完整的領料單發料。凡手續不完整倉管員應拒絕發料。
3.5.2 倉管員應嚴格按手續完整的領料單、調拔單上的所填品名、規格型號和數量發放，不任意代為更改。
3.5.3 倉管員根據憑證發料后，應及時在發料憑證上填好實發數、核對憑證與實物是否相符，及時發現問題，及時處理。
3.5.4 倉管員對保管物資，不得外借或先用后辦領料手續，不得白條領料，不得拆零部件發料。
3.5.5 緊急上料，可先簽字領用，于事后一天內補辦領料手續。
2 3.5.6 對易爆、劇毒危險品的發料，領發雙方各有兩人共同進行。
3.5.7 對已辦理領料手續的材料，應一次取出，不能存放庫內，以免造成混亂。
3.5.8 領發料時，做到雙方共同監磅、檢尺、點數。共同檢查品名、規格、質量、如有不符，當場糾正。
3.5.9 對規定交舊領新的材料，按回收舊品的品種發放。 3.6
材料的退庫
3.6.1新料退料時，倉管員根據退料單位填寫的退料單，有關人員檢查合格簽章，資料齊 全，核對實物無誤后，按原價格入庫、記帳。 3.6.2 能用舊料，保管員應根據退料單、(應注明舊料)和有關人員檢查合格簽章，核對實物無誤后入庫，與新料分開存放，建立明細臺帳。 3.6.3 保管員優先發放退庫的“新料”、“能用的舊料”。
3.6.4 資材部定期對退庫的廢料，呆料,要盡快組織力量整理，及時清理。 3.7 廢舊物資管理
3.7.1 倉庫負責對廢舊物資進行回收、清理、保管、發料和處理以及有關帳務工作。 3.7.2 廢舊物資處理后應及時交財務部。 4.7.3 為了加強修舊利廢工作的管理，倉庫應制定回收目錄和修復使用制度，列入回收目錄的物資，實行收舊領新。廢舊物資要設專門的人員進行管理并進行定期清理，特別是對貴重
物料的回收要專門管理。
4.8 工作交接
4.8.1 采購員或提貨員或供應商將公司所購物料運回到倉庫后，應同倉庫保管員作好交接手續，雙方都有記錄。
4.8.2 倉庫保管員如有變動，應進行正常的交接和實物點交，辦理移交手續雙方簽字。移交清楚后方可離開原崗位。 4.9
倉庫整潔化
4.9.1擺放整齊，按四號定位，五五堆放，將物資分庫、分架、分貨位存放;堆垛合理、 牢固、包裝完好;達到成行成線;整齊劃一;過目知數，便于快收發和盤點檢查。
4.9.2 清潔衛生，庫內窗明架凈，地面干凈，墻壁無蜘蛛網，無油污，無積水，堅持7S常抓不懈。
4.9.3 文明工作，庫內圖表、料卡單據字跡工整，各種標志醒目清晰，庫區貨位通道暢通，庫位規整經緯分明;做到禮貌待人，環境適宜，文明管理。 4.10 安全防衛、保衛工作
4.10.1 堅持“安全生產”的方針。 4.10.2 遵守用電安全和相關操作規程。
4.10.3 認真執行門衛制度，非倉庫人員未經同意，不得出入倉庫料場，所有物料出庫必須有相關單據及出門證。
4.10.4 倉庫人員上下班前應在庫內外四周檢查一遍，下班前將門窗緊閉，大門加鎖，關掉電開關，私人物件不得存放庫內。
4.10.5 節日期間，門窗均須粘貼封條，上班前須經檢驗后，再啟封。 4.11 計量盤點工作
4.11.1 倉庫內使用的各種計量器具應按規定進行校驗，并具有校驗合格證書。
4.11.2 建立和健全計量器具的臺帳，有關原始憑證，出廠說明書，產品合格證，歷次鑒定合格證，檢修記錄等資料均應分類整理歸檔，專人負責。
4.11.3 倉管員應每天對當天收發物料進行盤點，資材部及財務部每月未應定期進行盤點，同時月中進行抽盤。
4.11.4 在盤點過程中發現有物料差異,不得隨意調整,要按流程上報進行處理。 4.12 倉庫的考核與檢查
4.12.1 資材部制定倉庫的考核辦法,每月對倉管員進行考核，考核與工資績效掛鉤。 4.12.2 財務部及資材部定期對倉管進行檢查,檢查的內容為:1.賬賬、賬物、賬卡是否相符
標準化項目實施方案范文第4篇
工控事業部維護助理工程師工作標準
1 范圍
本標準規定了×××科技公司工控事業部維護助理工程師的崗位職責、崗位技能、工作目標、工作內容、檢查與考核規則。
本標準適用于×××科技公司工控事業部維護助理工程師崗位的工作。
2 規范性引用文件
下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。
×××科技【×××】13號《車輛管理辦法》 ×××科技【×××】14號《合同管理制度》
×××科技【×××】16號《物資采購招投標管理辦法》 ×××科技【×××】26號《差旅費管理辦法》 ×××科技【×××】27號《考勤管理辦法》
×××科技【×××】32號《職工加存班管理辦法》 ×××科技【×××】33號《職工帶薪年休假的規定》 ×××科技【×××】39號《獎懲考核條例》》
3 崗位職責
3.1 崗位關系
3.1.1 本崗位主要對×××科技公司工控事業部經理負責。 3.2 責任
3.2.1 承擔因本人工作失誤所造成的直接責任。 3.3 權限
3.3.1 負責日常的生產維護工作。
3.3.2 對生產維護有提合理化建議的權力。 3.3.3 有權對安全文明生產提合理化建議。
4 崗位技能
4.1 基本條件
4.1.1 具備?？飘厴I及以上學歷。 4.1.2 身體健康，能適應本崗位工作。 4.1.3 從本專業工作五年以上。 4.2 專業知識
4.2.1 熟知計算機原理、自動化控制原理、、電工學、網絡技術、熱工及化學儀表原理、機械制圖等基礎知識。
4.2.2 有較一定的自動化控制及網絡系統的工作實踐經驗。
4.2.3 熟悉發電廠的生產過程及工藝流程，了解發電廠輔助車間的自動化控制的工作原理。 4.2.4 熟悉發電廠輔助車間的自動化控制系統的工作原理、構造、規范、性能。
4.2.5 熟悉《電業安全工作規程》、《電力生產事故調查規程》以及《熱工設備檢修工藝規程》和消防規程中與本專業有關的條文規定。
4.2.6 了解全面質量管理及ISO 9000標準知識。 4.2.7 掌握企業管理、質量管理的一般知識。 4.2.8 掌握安全用電常識觸電急救方法。
4.2.9 了解《電力法》、《企業法》、《勞動法》、《合同法》等有關的法律、法規。 4.3 實際技能
1 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4
5 能正確分析處理所維護項目出現的問題。
能正確分析處理維護工作中出現的一般技術問題。 能參加實施廠內項目的自動化控制及網絡工程工作。 有較強的組織協調指揮能力
工作目標
5.1 依據國家政策及中國大唐、大唐國際、陡河發電廠的各項規章制度，×××公司工控部經理的領導下，做好工控事業部生產維護等工作，保證陡河廠安全文明的生產的目標。
6 工作內容
6.1 周期性工作
6.1.1 在工控部經理領導下，負責工控事業部的生產維護工作。
6.1.2 參加召開生產維護會議，分析安全生產、執行規章制度和設備健康水平所存在的問題，并提出切實可行的措施和辦法。
6.1.3 對有章不循、玩忽職守和消極怠工者、嚴重違紀者有權停止其工作，并向經理提出處理意見。 6.1.4 參加技術培訓，提高自己的技術水平。 6.1.5 經常深入生產現場，了解設備及工藝流程。
6.1.6 對一切不安全苗頭，按照“四不放過”的原則，進行認真分析，制定安全措施，學習安全管理部門下發的安全通報。
6.1.7 學習新經驗、推廣新技術，提高設備健康水平，延長設備使用周期。 6.1.8 嚴格按照質量體系的要求自己。
7 檢查與考核
7.1 按本《崗位規范》和公司《獎懲考核條例》進行檢查與考核。
7.2 本標準的執行情況由部門經理進行檢查、考評，并對本崗位進行相應的獎罰。
標準化項目實施方案范文第5篇
2013年8月7日 簽發人： 王繼獻
集團項目部經營管理標準化檢查情況
通
報
2013年，集團開展深化“管理效益年”活動，其重點是圍繞“加強財務資金管理”、“控制非生產性支出”、“狠抓清欠工作”、“加強人力資源管理”、“推進項目經營管理標準化”、“提高執行力”等六個方面工作，并明確要求管理重心下移，通過開展深化“管理效益年”活動，確保集團及各單位年度經營目標的完成，提升集團管理執行力和項目經營管理水平的總體目標順利實現。自活動開展以來，各單位根據集團實施意見及活動總體方案要求，快速行動，成立了以行政主要領導親自掛帥的活動領導機構，設立了活動辦公室。各單位結合自身實際情況，制定了具體的活動方案和實施步驟，活動辦公室狠抓工作落實，一步一個腳印地推動活動向深入開展。
為進一步推動活動引向深入，根據集團統一安排，6月份以各子(分)公司、工程處為責任主體，對所轄項目部的經營管理標準化建設情況進行了大檢查。集團成立督察組，對部分項目部進行抽查，截止7月底，自查和抽查工作暫時告一段落。集團共抽查項目 19個，其中礦建項目11個，土建路橋項目3個，安裝項目1個，凍結項目2個，市政項目2個，基本覆蓋了集團各單位、各工程領域及施工集中地區。有關情況通報如下：
一、項目經營標準化建設總體情況
(一)財務管理及月度經營分析會情況
所屬單位通過各種形式貫徹落實集團關于月度經營分析會的精神，如36處主要領導重視項目經營管理工作，項目按工程投標定額對每月成本進行分
解，與每月實際發生數進行對比;71處編制月度分析總結要點模版，從內容上指導項目部如何編寫月度經營分析報告; 29處設計月度簡要綜合分析模板，要求項目經理每月按要求手寫上報工程處;30處設計相關表格，通過網站對項目部開展月度經營分析進行指導。機電安裝處月度分析比較詳細，能發現問題并提出整改措施，也看到了整改效果。開源路橋公司結合自身實際開展月度經營分析工作，項目預算成本工作做的好。所屬部分單位分片區由處領導督促、參加項目部月度經營分析會。
項目部經理團隊的經營管理意識、效益意識有所提高，觀念有所轉變，項目管理者在經營上感到了壓力。項目經理基本上能了解項目的盈虧情況及影響效益的主要原因。
項目部基本上能做到每月組織財務、預算、材料、技術、勞資等部門及施工隊人員開展月度經營分析，從月度計劃落實、施工進度質量、工程驗收、結算、成本費用、項目盈虧、資金回收等方面，對比月度目標預算，總結成績，發現經營管理中的不足。
項目部月度經營分析會實行會議簽到制度，制作會議記錄，記錄每月經營管理存在的不足、解決措施。會議紀錄、月度經營分析基礎表、月度經營分析總結進行裝訂歸檔。
各單位對項目部開展月度分析進行了督促和指導，如71處分管領導組織業務部門，對項目部基礎管理工作進行督導，制定細則指導項目部的月度分析;30處片區領導親自參加項目部月度經營分析會，指出項目經營管理存在的問題及改進措施，努力提高項目經營管理水平，增強成本節約意識; 36處主要領導重視項目經營管理，處對項目部的督導力度大，項目部基礎工作提升較快，管理水平、效益都有所上升。
各單位對虧損項目的管控力度加強。 月度經營分析及財務管理存在的共性問題
1.財務管理工作不夠規范，集團缺少項目管理標準化制度，各單位項目管理方法不一致，人的主觀管理發揮主要作用。安全罰款進入項目成本，未
落實責任人，警示意義不夠。
2.工程處、項目部對開展項目月度經營分析工作認識存在差距，有的項目部把它當作是集團的一項任務，在被動應付工作。項目經理親自組織經營分析的少，大部分是由業務人員分析。
3.工程處對項目部要求不嚴，貫徹、督導力度不夠。具體工作中沒有按按月度經營分析指導文件指定分管領導，組織相關部門及項目部人員，結合集團全面預算管理和各單位內部承包經營指標(各工程處對項目管理模式不同，有的工程處核定項目部利潤率，有的核定利潤率及上繳處管理費)對中標合同按合同成本、稅金、內部承包應上繳指標等進行預算分解。項目部每月也沒有按當月施工計劃產值，根據與處簽訂的承包合同目標，結合實際經營管理水平，編制目標預算成本，以致每月實際成本發生數對比沒有參照物，例如：有的項目部每月實際成本與投標定額成本進行對比，每項費用都節約，但是完成利潤率與處簽訂的目標利潤率仍有較大的差距。有的項目部為應付月度經營分析，每月根據實際成本發生數隨意填列目標預算數;由于目標預算成本編制口徑不正確、不嚴謹，失去了對比分析的意義，不能準確查找影響成本、效益的真正原因。
4.項目部月度經營分析沒有按集團文件從工程結算及營業收入、營業成本、項目盈虧、財務狀況五個方面進行全面分析，從檢查的情況看，項目部月度經營分析內容不全面、深度不夠。大部分項目部沒有將工程結算及營業收入進行比對比分析;項目部盈虧分析較少，實際完成利潤額、利潤率與項目承包合同進行對比較少，針對差額沒有分析原因、提出解決方案。沒有針對經營管理存在的不足提出整改措施，沒有將整改問題落實到責任人、提出整改落實時間。月度分析只是就數字論數字，沒有起到提高項目經營管理水平及提升項目管理人員成本節約意識的作用。月度經營分析與施工生產、工藝技術、施工組織、定額消耗、安全生產等結合的少。
5.資金回收分析不夠
大部分項目部月度分析資料沒有對資金回收進行專項分析，沒有對比實
際回收資金與應回收資金差額并查找原因。在月度經營分析會中沒有落實資金回收具體責任人、回收目標、回收金額及應對措施。對《集團應收款項管理及目標考核暫行辦法》(中煤礦建財„2011?143號)文件重視及落實不夠。
(二)材料管理
能夠做到大宗材料由處集中采購，盡力使用周邊結束項目部的廢舊材料，重視修舊利廢工作。對材料領用按生產任務進行定額發放，嚴把審批關，對領用的材料分連隊、分類建立臺賬，對材料領用進行監管和控制。
(三)班組核算
1.重視程度不夠，認知水平有待提高
項目管理班子尤其是項目經理對項目經營標準化建設重視程度不夠，未能將其視為一項主要工作，項目“經營”意識不強。未能認識到“項目經營”可以降低成本，提高效益的深刻意義，并領會其核心思想。
2.班組核算活動普遍開展，但深入程度不夠，存在為開展而開展、為分析而分析的情況，除71處外，其他礦建處均沒嚴格執行集團班組核算規定;材料管理基本符合規定，火工品、錨桿、速凝劑等部分材料節超比例不合理。
3.成果應用不多，管理手段有待豐富
對在活動開展中查找出的問題未能深入分析，成果沒有延伸應用。查找了問題，卻沒有深入分析問題，進而解決問題，而是擱置了問題，管理活動關聯性不強，循環未閉合，管理停滯。
4.督導力度不大，過程控制有待加強
部分單位未能對活動開展進行及時督導，未能及時發現項目部在開展活動中的誤區、疑慮，溝通欠缺，過程控制不強，手段不多。有必要建立處一級例會、月報制度，加強管控。
5.獎罰分配平均，激勵機制有待調整
班組核算獎罰按工日平均分配到連隊，沒有側重點。不能完全發揮激勵機制作用，造成班隊長對施工工藝、材料管理不夠重視，管控不嚴，礦建工程不能嚴格按爆破圖表施工，少打眼，多裝藥現象普遍存在，造成炸藥超額，
巷道成型效果差，超挖超支，成本增加。獎罰應以班隊長為重點，充分調動其管理積極性，提高參與度。
6.特鑿部分單位還沒有理解班組核算和月度經營分析會活動的實質意義，致使項目部不能有機的參與到班組核算和經營分析中來，使活動效果打折。
(四)人力資源管理
項目定編、定崗、定員基本完成，直輔比基本合理，但用工管理規范程度不夠，手續不全，承諾書基本未簽訂，風險管控不力，工資總額超標，人力資源信息化工作進度緩慢。
1.定編定崗定員
各單位能按處有關規定配置項目人員，管服比、直輔比已基本趨于合理，較以往有很大的改觀，少數單位(71處)項目部仍有混崗人員。
2.勞動工資管理
勞動工資管理已基本達到規范，大部分實行預算管理、總額控制，能按照集團、處有關規定和結合各自項目的特點制定的規定嚴格執行，但存在幾個問題需引起注意并加以整改：
(1)項目部管服人員工資表職崗工資固定部分未按集團53號文件規范操作，隨意性很大，集團文件貫徹不到位，執行力不夠;
(2)津補貼執行不規范，各項津補貼執行的范圍和標準上級相關文件都有明確規定(流動施工津貼、井下津貼(30處執行不到位)、矽肺補貼(71處項目人員全員參與)、夜班費、書報費、女工衛生費、回民補貼等)，滿制度工作日的應嚴格按規定的標準執行;
(3)工資表出勤工日大于制度工日，潛在的勞資風險(公休日工資支付)和勞動行政執法部門檢查的風險(工時規定);
(4)凍結工程處仍在執行操心費;
(5)大部分單位在經營目標承包責任書中對工資總量沒有剛性約定，項目管理人員對人工成本沒有控制的目標和底線，造成項目部工資總量超支
嚴重。
3.項目用工管理
(1)各單位均未按文件規定的流程操作，除36處外，其他工程處補充協議、承諾書均未簽訂到位，項目用工操作流程未形成閉合;(29處、33處、開源路橋解除手續不完善尤為突出)
(2)工資表均未按集團要求的規范表格進行操作，對規避參保風險和信息化全面上線入庫帶來隱患;
(3)項目用工檔案管理、資料存放不規范，達不到檔案資料管理的要求。
4.信息化工作(較好的單位：機電安裝處、淮南處)
絕大部分單位按集團要求實行三級管理，數據庫直接建立在項目部管理，并實施指紋、人臉考勤機等電子化管理，數據庫人員信息采集、錄入已達到信息化管理的需要，但按集團人力資源信息化管理的要求還有差距：
(1)沒有達到從考勤—記分—計算工資—工資審批—打卡發放—統計整個流程的循環，達不到信息化管理的要求;
(2)工資表未在數據庫中操作;
(3)凍結處、上海分公司信息化管理仍都在處一級管理，項目部沒有建立數據庫也沒有專(兼)職人員。
5.集團及二級單位制度不能及時傳達到項目部
各單位應將集團、工程處下發的文件貫徹到每一個項目部，并發放到業務人員手中，使他們工作時有法可依，有據可查;業務人員應將集團、處、項目部下發的文件歸類管理，整理成冊，目錄明確，裝訂整齊，真正達到制度化、規范化管理。
6.沒有正常輪休制度或能規避法律法規的措施，項目部人員窩工現象較多。
(五)工程結算和分包
總體上項目部對工程結算較為重視，正常月度結算和年度結算能及時
開展，但存在的共性問題有：
1.外部工程結算
(1)對合同的理解和認識不到位，不能靈活運用合同條款有效維護企業利益，缺乏維權信心;
(2)工程結算資料特別是索賠簽證的基礎資料不完善。索賠簽證的證據不閉合，造成結算通過率較低，給企業帶來不應有的損失;
(3)對結算審計中業主提出的問題和失敗的案例不能及時反饋到項目結算的實際工作中，以指導結算工作的開展，同樣的問題重復發生。
2.分包工程結算
(1)合同的簽訂標的不明確，造成工程結算節點、時點、結算范圍不明確，結算不規范，缺少部門聯合驗收，結算單往往只有項目經理簽字或項目經理簽字后有關部門被動簽字，使結算程序流于形式;
(2)分包工程結算幾乎沒有審計，存在結算工程量和工程范圍方面的漏洞。
3.分包工程管理
(1)分包隊伍選擇招投標基本流于形式;
(2)勞務分包不規范，隊伍基本上是自然人，分包屬違法分包; (3)對專業分包隊和勞務分包隊的管理缺少績效管理意識，成本核算、效率核算漏洞較多，工程量驗收漏驗、多驗，項目利潤流失嚴重。
三、分單位抽查情況
(一)二十九處
抽查了高河、鄒莊、楊村項目部，主要情況如下： 1.班組核算
高河項目部：1～5月完成施工產值5463萬元，施工利潤735萬元，班組核算正常開展，但資料整理不夠完整，核算結果應用不夠;獎罰以班隊長為重點，但尚未建立相關制度，有一定隨意性。獎罰比例未執行集團規定。
鄒莊項目部：1～6月完成施工產值2895萬元，施工利潤217萬元，班
組核算雖已開展，但資料整理不夠完整，沒有對核算材料分析;沒有考核及兌現。主要材料消耗沒有按規定進行實際盤存(實際消耗與報表不一致，沒有施工連隊簽字確認)，建議：項目部對各班組主要材料考核要有匯總表，超節比例，獎罰比例，加強主要材料月度定額數據計算，需要相關部門對材料超節原因進行分析比較，制定措施，認真加以落實。
楊村項目部：1～6月完成施工產值2670萬元，施工利潤約50萬元，班組核算雖已開展，但資料整理不夠完整，沒有對核算材料分析。集團、29處班組核算文件項目材料部門沒有也不知道，班組核算主要材料實際消耗表中列示的材料沒有進行實際盤存，班組核算考核兌現中節超獎罰比例按15%，沒有執行集團文件規定，且獎罰兌現不及時;下一步要加強對砼驗收管理，有效對施工所需主要材料進行實際盤存，給預算部門一個準確材料消耗量，預算部門加強預算定額編制，月底準確計算出定額實際消耗量，再與實際消耗作比較，各部門、施工連隊及項目經理對超節原因分析，提出整改方案，及時考核兌現。
2.財務管理及月度經營分析會
高河項目部：①項目部月度沒有科目余額表、資產負債表、損益表等基本的會計報表②分析內容也僅從生產進度、施工組織進行分析，沒有成本分析要點。項目預算成本是根據每月實際金額報出后隨意編制的，沒有起到對實際成本預警及約束作用。③對資金回收重視程度不夠，截止2013年5月末應收賬款余額1.35億，項目部從2005年開始施工，項目部應收賬款余額未與甲方賬務進行核對確認。2013年1～5月回收資金10317萬(1～5月工程結算6424萬元)，從回收絕對額上看回收資金較大，但甲方欠賬金額也較大，沒有按簽訂合同及時付款。據了解，同在潞安礦務局高河能源施工的中煤一公司的工程款已基本回收完畢。截止到5月底應收款余額1.35億元，與中煤一公司比存在較大差距。④2012年甲方對項目部罰款240萬元，項目部直接進工程成本，沒有對具體罰款明細進行分析及應屬于工程隊或個人的違規操作進行責任追究。另甲方對項目的安全獎勵項目部沒有沖減成本，掛
在“其他應付款”科目，部分款項用于發放獎勵。
鄒莊項目部：①上半年收入2895萬，工程款回收款只有67%，與合同付款率85%有較大的差距，月度分析對資金回收風險認識不足。②項目部上半年工資總額占營業收入36.5%，沒有對工資超支進行分析及提出解決措施。③分析工作談工程的多，缺數字分析比較，深度不夠。于同在鄒莊施工的71處項目部比，項目利潤率偏低。
3.人力資源管理：定崗定編規定基本落實，直輔比基本合理，項目用工管理資料整理不夠規范，未按集團規定為解聘人員辦理解聘手續，承諾書亦未簽訂，工資表未采用集團統一格式，工資總額超標，信息化工作推進緩慢。
4.材料管理
高河項目部：1～6月份采購材料其中礦供13365244.23元、自購8971488元，領用9162926元，甲方供應材料沒有驗收，直接領用進入成本，最高1月份礦供321萬元，最低137.9萬元，各月份領用懸殊較大，對財務成本波動較大，建議礦供材料實行驗收或估價驗收，按實際領用進行成本核算;到貨記錄、周轉材料填寫比較規范，兩人以上驗收簽字，確保質量和數量，材料領用實施簽字發放制度;自購材料采購下一步需要進一步完善手續，價值量大需要進一步招標及詢價，做好相應記錄備查，采購合同需要進一步完善;業主指定供應商采購材料要報子分公司相關部門審批與備案。
鄒莊項目部：主要材料由甲方供應，其它材料由處統一供應;到貨記錄、周轉材料臺帳、修舊利廢記錄填寫規范詳細，驗收實施兩人以上驗收管理，出庫材料領導簽字發放。
楊村項目部：螺紋鋼及砼等主要材料由甲方提供，其它材料采購由處材料科代采購，調撥項目部使用;采購計劃、到貨記錄、驗收及發放能按工程處規定認真填寫。
總體來看，項目部沒有認真學習集團文件，對集團文件理解存在偏差，沒有認真開展班組核算與月度成本分析會，處有關部門沒有很好對項目部業務指導，同時也未認真檢查監督。
(二)三十處
抽查了炭窯溝、張家峁、新集一礦項目部，主要情況如下： 1.班組核算
炭窯溝項目部：1～6月完成進尺10633米，完成施工產值8414萬元，施工利潤約3153萬元，經營效果好但沒形成結算，資金回收率低且存在一定風險。班組核算雖已開展存在差距，資料整理不夠完整，核算結果應用不夠，獎罰不及時，失去意義。獎罰比例未執行集團規定。材料部門時沒有主要材料定額消耗表，沒有施工連隊月度施工工程量計劃，沒有主要材料實際消耗量表，無施工隊、材料部門及其他相關部門當事人簽字資料;班組核算考核兌現表，沒有按集團規定對節超進行獎罰(獎罰按20%)，水泥超節量大，比例不協調，金屬錨桿節約量大，比例12%以上，可能對工程質量有影響，速凝劑與水泥摻入比例達8.6%以上，噴漿料水泥、黃沙、石子配合比不協調等，對主要材料超節原因進行分析，只浮在表面，分析不夠透徹，對實際工作意義不大，制定整改措施落實也不到位。
張家峁項目部：下浮30%(包含收取的管理費4.5%)，掘進隊均為分包隊，工程結算按進尺結算，但支護、服務、維修等均為自己隊伍，成本增加。該項目部1～6月完成施工產值4012萬元，施工利潤-89萬元，運輸距離遠，輔助系統復雜，有繼續虧損的可能。班組核算雖已開展存在差距，資料整理不夠完整，核算結果應用不夠，沒有分析及整改措施，考核兌現僅做表，獎罰比例未執行集團規定。沒有主要材料定額消耗表，沒有施工連隊月度施工工程量計劃，沒有主要材料實際消耗量表，無施工隊、材料部門及其他相關部門當事人簽字資料;無班組核算考核兌現表，班組核算資料關聯性不夠。
新集一礦項目部：1～6月完成施工產值2860萬元，施工利潤672萬元，經營效果比較好，材料節約98萬元?；緵]有開展班組核算。檢查項目部沒有集團、工程處及項目部班組核算實施辦法及組織機構建立相關資料，預算部門沒有給材料部門提供項目月度施工計劃，主要材料定額消耗表，材料部門沒有查詢到班組核算主要材料實際消耗表，同時也未對項目部主要材料
核算期內進行認真盤存;5～6月份對3007隊及3002隊班組核算資料檢查，主要材料水泥節約較大，究其原因分析，未成巷也進行計算造成定額量大，實際領用數量少，節約量不真實，班組核算考核未進行兌現。
2.財務管理及月度經營分析會
炭窯溝項目部：①預算工作開展較好，能夠對照處簽訂的承包合同，每月根據產量將預算成本分解到各工序，指導項目部的成本控制、班組核算?；A表格齊全，舊料、舊設備使用效果顯著，項目部效益較好、月度經營分析搞得好。不足之處月度總結分析工作不細，沒有制定解決問題措施及落實責任人、落實時間。要加強項目管理團隊經營管理意識的培養和能力的鍛煉提高。②甲方是民營企業，項目開工到2013年5月底累計完成產值8740萬元，其中2013年1～5月營業收入6557萬元，當年回收工程款2387萬，回收比率36.4%。每月甲方只簽工程量，不簽單價，沒有辦理月度結算，甲方沒有確認債權，資金回收風險較大。
張家峁項目部：上半年虧損，月度經營分析簡單，只是數據列示、匯報，且上半年各月度之間效益差距大的4月份沒有對比分析，查找原因。該項目是集團資質掛靠在業主下屬一個無資質的建筑公司下面，按產值上繳其管理費。同時該項目自己的分包工程又較多，項目部沒有認真分析對效益的影響。
3.人力資源管理：定崗定編規定基本落實，直輔比基本合理，項目用工管理資料整理不夠規范，工資表未采用集團統一格式，承諾書未簽訂，信息化工作進度緩慢，未與勞務分包工簽訂勞動合同，但上繳工傷保險(應從承包結算款中扣除)。
4.材料管理
炭溝窯項目部：材料計劃、采購、驗收及發放按處物資管理制度規定要求去做，檢查材料采購計劃有項目經理審批或報處進行采購，到貨記錄較為規范，有周轉材料臺帳、低值易耗臺帳及交舊領新記錄表，沒有周轉材料及低值易耗要有使用地點及相關責任人簽字，明確使用人的責任;項目部之間舊料及新料轉了無價款，沒有驗收入賬，，從而出現費用不真實;部分主要
材料沒有估價驗收入賬，造成材料領用出賬不及時，期間成本利潤不真實;自購材料采購下一步需要進一步完善手續，價值量大需要進一步招標及詢價，做好相應記錄備查;主要材料采購采購合同需要進一步完善。
張家峁項目部：材料計劃、采購、驗收及發放按30處物資管理制度規定要求去做，檢查材料采購計劃有項目經理審批或報處進行采購，到貨記錄較為規范，有周轉材料臺帳、低值易耗臺帳及交舊領新記錄表，建議周轉材料及低值易耗要有使用地點及相關責任人簽字，明確使用人的責任;部分主要材料沒有估價驗收入賬，造成材料領用出賬不及時，期間成本利潤不真實;部分材料未在集團招標供應商范圍內采購;自購材料采購下一步需要進一步完善手續，價值量大需要進一步招標及詢價，做好相應記錄備查，采購采購合同需要進一步完善。
新集一礦項目部：所有材料由新集一礦供應，只有部分材料自行采購，采購量較少，1～6月份采購192190.20元，自行采購材料到貨記錄填寫較為規范，甲供材料也能驗收，領用發放，同時進行成本核算，建議項目部要加強從礦部領用材料管理，加強對領用材料追蹤，使材料真正在巷道施工中使用。
5.分包管理：分包合同約定內容不嚴密，容易產生理解分歧，未包含全部工程內容，部分工程費用及質量缺陷修繕費用額外支付，成本增加。
總體來看，項目部沒有認真學習集團文件，理解存在偏差，沒有認真開展班組核算與月度成本分析會，處有關部門沒有很好對項目部業務指導，同時也未認真檢查監督或監督檢查出問題整改不到位。
(三)三十三處
抽查了五河城南中小學項目部，主要情況如下：
五河城南中小學項目為公司在五河的第一個BT項目，小學已移交投入使用，中學主要工程將在8月份移交，確保開學使用。取得了較好的經濟效益和社會效益。
1.班組核算：項目規劃較好，有效指導了項目經營，限額領料做到節獎
超罰，效果較好。
2.財務管理及月度經營分析會
五河城南中小學項目部：每月開展月度經營分析，處分管負責人參加會議。按單項工程進行預算分析，基礎工作扎實、項目規劃書提前對項目成本、費用、利潤進行了測算，并與項目部簽訂了目標責任。執行中實際成本與預算成本進行對比，對存在的問題，制定整改措施下發責任人，責任人進行簽字。不足之處，33處與項目部簽訂的責任書中沒有體現項目班子完成目標、超額完成、未完成目標在收入分配上的責權利。專業分包成本占總成本一半以上，沒有對分包成本進行核算，應加強分包工作的管理，挖掘分包成本潛力，保證預期收益的實現。
3.人力資源管理：定崗定編規定基本落實，直輔比基本合理，項目用工管理資料整理不夠規范，工資表未采用集團統一格式，承諾書未簽訂，信息化工作進度緩慢。
4.材料管理：制度健全，資料規范。材料管理方面，項目部根據33處經營管理規定及處物資采購管理辦法要求，制訂項目部材料管理辦法，供應商資質資料集調研評價記錄完善齊全，同時對使用量較大螺紋鋼的價格關注資料完整，資料有據可循;對螺紋鋼、砼采購有詢價記錄，有相關部門會審簽字記錄，訂立相應采購合同，對加工鋁型材有驗收發放記錄，采購計劃、詢價比價記錄齊全，到貨記錄填寫較為規范，大宗材料到貨驗收，月末賬務處理進行估價驗收出庫，實施班組領料發放;存在問題：項目部對運費實行驗收，沒有與相應實物材料一道驗收，把運費分攤到單位成本中，大宗材料螺紋鋼驗收入賬采用一進一出方式，不利于對分部分項工程核算，不能如實反映階段成本與利潤情況。
5.分包管理：工程分包多為自然人，無資質。 建議;(1)做好工程回購工作，及時收回回購款。
(2)做好黃山杯及省部級優質工程獎申報工作。
(四)三十六處
抽查了文家坡、大佛寺項目部，主要情況如下： 1.班組核算
文家坡項目部：現有職工980人，1～5月結算收入5570萬元，利潤585萬元。班組核算基礎資料較好，核算結果應用不夠，獎罰平均分配，無側重點，失去意義。獎罰比例未執行集團規定。材料部門有項目部預算部門提供班組核算主要材料定額消耗表，材料部門能夠15天把定額考核材料上報給項目經理及有關部門，對主要材料限額控制發放，有班組核算主要材料實際消耗表，月底對相應材料進行盤存，相關盤存人員簽字確認，項目部對施工隊火工品、鉆頭、支護材料錨桿、錨固劑、水泥、黃沙、速凝劑等超節也進行分析，也對超節連隊進行獎罰，但超節現象改觀不明顯，獎罰按36處文件規定按30%獎罰，沒有執行集團規定。
大佛寺項目部：現有職工465人，1～5月結算收入3140萬元，利潤666萬元算未對綜掘機截齒主要材料考核，各種規格錨桿有超節，統計資料不夠完整，速凝劑超支較為嚴重，主要材料定額消耗表與班組核算主要材料實際消耗表數據關聯較差，過程控制不嚴，連續兩月錨網超支1000平方，速凝劑超支嚴重達8.8%，分析原因整改不到位等，沒有按集團文件規定進行獎罰(所有主要材料按30%)
2.財務管理及月度經營分析會
文家坡及大佛寺項目部：自集團去年檢查以后，36處高度重視項目管理，處領導親自督促，項目基礎管理顯著加強、效益有較大提高;項目部開展了月度經營分析工作。分析沒有深度，僅就數字論數字，且各月基本差不多。沒有就實際工作中存在的問題進行分析，沒有針對性的落實整改措施。
3.人力資源管理：項目用工管理資料整理不夠規范，信息化工作進度緩慢。
4.材料管理：文家坡材料采購計劃、采購驗收、發放能夠按36處材料管理規定執行，到貨記錄填寫較為規范，有周轉材料臺帳、勞保、個人工具臺帳，部分材料采購執行集團文件，存在項目部設備資產做一般材料領用進
入成本如濕式噴漿機26000元/臺、全站儀18500元/臺，不符合財務資產管理要求，自購材料采購下一步需要進一步完善手續，價值量大需要進一步招標及詢價，做好相應記錄備查;主要材料采購采購合同需要進一步完善。大佛寺項目部材料采購計劃、采購驗收、發放能夠按36處材料管理規定執行，到貨記錄填寫較為規范，有周轉材料臺帳及班組核算資料;基礎管理工作有明顯改觀。
(五)七十一處
抽查了王洼、紅慶梁、鄒莊項目部，主要情況如下： 1.班組核算
王洼項目部：資料整理齊全、完整，同時對主要材料超節進行原因分析，制定整改措施，也在下月施工加以落實;嚴格執行集團規定，并按比例獎罰。核算結果應用不夠，比如速凝劑連續超標，與水泥摻比達9.5%，要進一步分析原因，落實責任人，加以整改。
紅慶梁目部：由于業主手續不齊，不能連續施工，不具備班組核算條件。 鄒莊項目部：班組核算資料齊全完整，有預算部門每月給材料部門和施 工班組，班組核算主要材料定額消耗表，月末項目部材料部門及施工連隊要對井下臨時料場盤存，為預算部門提供一份班組核算主要材料實際消耗表，從班組核算考核數據看，速凝劑、樹脂錨固劑、鋼芭、木背板超支，班組核算超節分析要具體，落實整改措施及相關責任人等，使班組核算帶來實際效益。
2.財務管理及月度經營分析會
王洼項目部：基本上按集團要求開展月度經營分析工作，且有一定的深度，但項目部效益沒有達到處目標要求。要加強對分析問題的整改，降本增效、提高效益。
紅慶梁項目部：按要求每月組織召開月度經營分析會分析，每月與業主對賬簽證。編制的成本預算沒有考慮目標責任書要求的控制在工程結算77%以內，月度經營分析深度不夠。由于業主手續不全，該施工處于半停工狀態，
因火工品解決不了，施工由設計時的炮掘改為為綜掘和人工開挖，同時井下涌水量超出設計，對效益產生影響較大。項目部雖然對施工中出現的問題都一一以“工作知會函”方式通知業主，但語氣較含糊，沒有提出我方的要求以及數額。項目部對現實出現的重大經營問題在月度經營分析中沒有分析，也沒有制定解決方案及工作目標及落實時間。
鄒莊項目部：基礎工作扎實，基本管理制度齊全，月度經營分析會議開展較好，會議記錄全、原因分析細，能結合預算、處制定的目標以及班組核算開展分析工作，分析問題有整改措施，上半年效益較好。要針對淮北局工程審計特點，完善施工過程中的各種資料，搞好風險防范。
3.人力資源管理：短期用工風險管理意識不強，項目用工管理資料整理不夠規范，未簽訂承諾書，信息化工作進度緩慢。
4.材料管理：項目部材料管理規范，基礎資料齊全，貨記錄填寫規范，有周轉材料臺帳、勞保、個人工具臺帳、修舊利廢臺帳，同時每月對各施工連隊主要材料領用進行公示，部分材料采購在集團招標供應商與供應價格范圍內采購，其它主要材料采購價格進行審批，需要有招標或詢價記錄，確定供應商需要完善采購合同等相應手續。
(六)機電安裝處
抽查了板集項目部，主要情況如下：
1.班組核算：建立了限額領料制度，并嚴格執行，但獎罰不夠及時，激勵作用不明顯。
2.月度經營分析會：月度分析比較詳細，能發現問題并提出整改措施，也看到了整改效果。②月度分析表中有一些比例設計不合適，過于繁瑣，要進行適當的調整。③有些賬務處理不合理，例如：項目部預進的上級管理費進入暫估材料中。部分指標實用意義不大，需做調整。
3.人力資源管理：工資由處統一審批后發放，總額控制較好，工資表采用集團規定模式，但勞動用工合同簽訂不夠規范，信息化工作要加強。
4.材料管理：材料管理基本符合規定，班組領料做到節獎超罰。
(七)開源路橋
抽查了泗縣開發區項目部，主要情況如下：
1.班組核算：根據自身特點開展了核算，但沒有獎罰，公司單機核算辦法落實不到位，考核結果應用不夠。
2.財務管理及月度經營分析會
泗縣開發區項目部：按集團要求并結合自身實際開展月度經營分析工作，項目預算成本工作做的非常好，開源公司是在預算基礎上與項目部制定是目標責任書，項目部月度分析中將預算與實際對比。要加大資金回收力度、防范風險，同時要進一步落實預算在各成本項目中的變化調整，確保預算的準確，發揮指導、考核作用，加強問題整改。
3.人力資源管理：項目用工管理資料整理不夠規范，信息化工作進度緩慢。
4.材料管理：材料管理基本符合規定。
(八)工程公司
抽查了泗縣體育館及全民健身中心工程項目部，該項目部合同未簽訂，籌備基本結束，尚未正式開工，為工程公司自營施工項目，目前不具備月度經營分析條件，該項目在制度建設、費用控制方面做了一定工作。其他情況如下：
1.人力資源管理：項目用工管理資料整理不夠規范，信息化工作進度緩慢。
2.材料管理：材料管理基本符合規定，但驗收僅一人，不符合規定。
(九)特鑿公司
特鑿公司針對月度經營分析制定了內部辦法、設計了表格，月度經營分析工作主要在工程處面上執行，然后再反饋給項目部，分析工作開展較好。由于受工程處管理模式影響，處給項目部制定了合同總成本，項目部僅是執行，項目部無財務、技術、材料、勞資人員，業務相對簡單。項目部的成本控制、節約的積極性不能充分挖潛，與集團要求開展項目部核算和月度經營
分析的本意相差較遠。
1.凍結處雅店項目部
基礎管理較好，但核算以處為主，項目部為輔，責任不明確，項目管理團隊主動性、積極性未被充分調動。
2.淮南處楊村項目部
(1)人力資源管理：項目用工管理較好，但辭職手續不全，工資表未采用集團規定模式，信息化工作進度緩慢。
(2)材料管理：材料管理基本符合規定，但部分材料計量單位不一致，無法有效監控價格，驗收分類不細。
3.上海分公司南昌項目部
(1)核算：目標考核缺乏過程控制，無風險抵押機制。核算單位劃分不明顯，獎罰不及時，不利于調動積極性。
(2)人力資源管理：項目用工管理資料整理不夠規范，工資表為采用集團統一模式，信息化工作進度緩慢。
(3)材料管理：材料管理基本符合規定，但到貨記錄不夠規范、完整，計量單位不統一。
(十)天津公司
抽查了廣州分公司，主要情況如下：
廣州分公司現有職工377人，1～6月份結算收入6204萬元，利潤225萬元。由于項目人員較多，停窩工現象經常發生，實現利潤較低，如不采取有效措施，很難實現年度經營目標。
1.班組核算：班組核算開展存在差距，核算結果應用不夠，獎罰制度未落實，數據準確性欠缺，總體效果一般。
2.財務管理及月度經營分析會
廣州分公司：分公司管理3個項目，統一核算，月度經營分析會由分公司組織召開。財務報表齊全，但成本表無預算數;每月的工程月報能很好地反映項目進展中的人員、設備、材料、工藝管理中的問題。項目部總的資金
到位較好，但今年回收少。工資總額與產值不成比例，2013年目標產值2.5億元，工資1560萬元，上半年完成6204萬元，工資905萬元。月度經營分析沒有具體內容，對停工影響、如何補償缺措施、沒有分析;沒有對項目部工資、人員情況進行分析，減人提效、控制工資總額工作做的不夠。分析會的全員參與度、主動性需提高，分析要與天津公司制定的年度目標進行對比并查找差異原因，制定整改措施。日常工作中要加強財務風險防范及成本控制，努力提高速度、效益。
3.人力資源管理：項目用工管理資料整理不夠規范，未執行集團規定，工資管理不符合集團要求，信息化工作進度緩慢。
4.材料管理：材料管理基本符合規定，但部分材料計量單位不統一。 建議：1.進一步優化項目機構，合理配置項目人員，提高工作效率;
2.認真學習合同，加強與業主的溝通交流，積極做好停(窩)工補償和索賠工作;
3.加強工程進度協調，加快工程進度，減少窩工，控制工資總額，否則全年任務差距較大，可能造成虧損。
4、進一步規范分包隊伍使用，擇優選擇分包隊伍，完善分包隊伍管理工作，加強分包隊伍績效考核降低分包成本。
四、結束語
從集團抽查、各單位自查的總體情況來看，各子(分)公司、工程處和項目部對集團要求開展項目部班組核算和月度經營分析會活動的認識有了進一步提高，兩項活動覆蓋率較高，但不同單位、同一單位不同項目部開展的深度、效果存在較大差異。通過座談討論和抽查資料，分析其主要原因有：
(一)主觀方面
1.子(分)公司、工程處認識的深度和重視程度不同; 2.項目經理對該項工作的認識和重視程度不同。
(二)客觀方面
1.項目部核算業務人員配備不足或經驗不足;
2.項目部是否配備經營經理也有一定影響;
3.對項目班組核算和月度經營分析沒有與生產效率和技術管理的分析相聯系，分析廣度不夠，認識不夠，就經營分析而分析。
標準化項目實施方案范文第6篇
施工質量管理要求說明
第一章
一般規定
1、項目部應建立質量管理制度，健全質量保證體系。
2、應編寫施工組織設計，重要的分項(專業)工程必須單獨編制專項施工方案，經單位技術人審核后，報監理(建設)單位審批。施工條件發生變化時，應及時修訂施工方案，經監理(建設)單位審批后執行。
3、工程開工前應對勞務公司管理人員及工人進行專業知識培訓工作。
4、各分項、分部工程施工前應進行技術交底，施工中執行自檢、互檢、交接檢制度;及時整理施工技術資料，內容應真實、完整。
5、必須按照國家規范、強制性標準要求和經審查合格的施工圖紙進行施工。
6、鋼結構、幕墻等專業工程按規定必須檢測的項目應委托具有相應資質的檢測(試驗)單位進行檢測;施工結束后，建設、設計、施工、監理及專業承包單位應共同驗收，并按規定填寫驗收記錄。
7、工程施工過程中，應采取有效措施，加強建筑工程成品保護，防止碰傷、損壞、污染等。
8、施工現場應積極推廣應用新材料、新工藝、新材料、新設備。 第二章
材料進場檢測驗收
1、必須配備專人負責進場材料的檢測和驗收。
2、首先對進場材料的外觀質量和質量證明文件進行檢查，不符合要求的建材產品不得使用。
3、見證取樣及送檢
3.1、施工單位的取樣人員應按照見證取樣與送檢規定，在監理(建設)單位見證下，對涉及結構安全的試塊(件)、封樣，共同送至檢測機構進行檢驗。
3.2、取樣人員應在試樣上或者包裝上做出標識、封志、標識和標志應標明工程名稱、取樣部位、取樣日期、樣本日期、樣品名稱和樣品數量，并由見證人員和取樣人員簽字;見證人員應確保見證取樣送檢過程的規范性、并對送檢樣品的真實性負責任。
3.3、見證取樣與送檢試塊(件)、材料的檢測報告應加蓋見證取樣檢測專用章。
4、按規定進行抽查的材料，采購單位應委托具有法定資質的檢測機構，會同監理(建設)、施工單位按照相關標準規定的取樣方法、數量、和判定原則現場抽樣檢驗。
5、進場材料檢驗合格并經監理(建設)單位同意后方可使用，檢驗不合格的，施工單位應在監理(建設)單位見證下進行封存，及時報告工程質量監督部門，按規定進行處理。
6、施工單位應建立材料檢驗及驗收檔案，相關資料必須完整、準確。
7、施工現場應按規定標準養護試塊和同條件養護試塊，同條件養護試塊的留置組數應滿足施工期間確定結構件砼強度和檢驗結構實體砼強度的需要。 第三章
建筑結構工程
1、基槽(坑)開挖設計標高，應組織勘察、設計、施工、監理單位進行驗槽(坑)驗收，并填寫好地基驗槽記錄。
2、灌注樁施工時，施工、監理單位應對成孔、清渣、鋼筋籠、砼澆筑等工序進行檢查并做好隱蔽驗收記錄。端承樁必須保證孔樁達到樁端持力層深度，滿足設計要求。
3、現場攪拌砌筑砂漿，原材料應采用重量計算，攪拌時間達到規范要求。
4、砌體工程砂漿飽滿度應符合要求;外墻轉角處應嚴禁留直槎;冬、雨季施工，每日砌筑高度不宜超過1.2米。
5、砼澆筑前，應進行工程隱蔽驗收，驗收合格后方可澆筑砼。
6、砼施工縫應按規范要求和施工技術方案確定，不得隨意留設。
7、大體積砼應按施工規范和施工技術方案的要求，分層、分段施工，并落實控制措施。
8、現澆砼結構構件的強度達到規范要求后，方可拆除模板及支撐。
9、砼進場，應進行塌落度等項目的驗收，并按要求留置試塊。
10、冬季施工，砼的澆筑溫度不應低于+5℃，并增加留置不少一兩組同條件養護試塊。
11、地基與基礎、主體分部工程施工結束后，應對分部工程進行驗收，經工程質量監督機構備案后，方可進入下一階段施工。
第四章
裝飾裝修工程
1、裝飾裝修材料應使用環保節能材料，檢測合格后方可使用，并按有關規定進行防水、防腐、防蟲等處理。
2、裝修裝修施工應堅持樣板引路;樣板間(套、墻)經監理(建設)、施工單位共同檢查通過后，方可展開施工。
3、塑料、鋁合金外門窗(異形門窗外)應采用后塞企業口法安裝。
4、屋面及衛生間等防水工程施工完畢，應進行不少于24小時的蓄水試驗和持續淋水試驗，并做好記錄。
5、工程完工程后不需進行室內環境空氣質量檢測。
第五章
建筑設備安裝工程
1、安裝單位應配備設備檢驗、調試儀器，并按規定定期校驗。
2、預埋件、預埋套管、電器配管、管道以及設備隱蔽前，施工單位應進行自檢，經監理(建設)單位檢查合格，方可進行隱蔽，并填寫隱蔽工程驗收記錄。
3、施工過程中，安裝單位應與土建、裝飾施工單位密切配合;每道工序完成后，應進行檢查;相關各工種之間應進行交接驗收，經監理(建設)單位驗收合格后。方可轉入下道工序。
4、水暖、消防、通風與空調、強點、弱點等工程施工完畢，應按規定進行功能性試驗，并填寫有關記錄。
5、電氣產品凡列入3C認證目錄的，施工現場必須使用認證產品;產品未列入認證目錄的，應按規定程序檢驗合格后，方可使用。
6、通風與空調、綜合布線等工程在系統調試合格后，檢測機構申報設備安裝抽查，抽查合格后方可進行竣工驗收。 第六章
施工技術資料
1、按照相關要求，派專人負責收集、整理施工技術資料。
2、施工技術資料應與現場進度同步，內容真實、完整、嚴禁涂改，偽造。
3、施工技術資料簽字，蓋章應符合要求，手續齊全。
4、應明確分包工程施工技術資料的收集、整理及移交程序。 第七章
樣板引路
1、各棟樓進入主體施工時，要求選擇一層作為質量樣板層施工。
2、樣板引路內容包括鋼筋、模板、砼、砌體、抹灰等各分部工程，各道工序必須嚴格按照相關標準、規范及質量標準化施工。
3、通過樣板引路，后續工作必須按照樣板層的標準組織施工，促進項目整體工程質量水平。 第八章
質量驗收
1、施工過程中。應按照施工技術標準進行質量控制，每道工序完成后經檢查合格后方能進行下道工序施工;需向監理單位報驗的工序，未經監理單位檢查驗收，不得進行下道工序施工。
2、檢驗批、分項工程由片區質量負責人、棟號長會同監理驗收。
3、分部工程應由總監理工程師(建設單位項目負責人)組織施工單位項目負責人和質量、技術負責人等進行驗收;勘察、設計單位項目負責人和施工單位技術負責人、質量負責人應參加地基與基礎、主體分部工程的驗收。
4、單位工程應由建設單位(項目)負責人組織勘察、設計、施工(含分包單位)、監理單位(項目)負責人等進行驗收。
5、工程出現質量缺陷，應根據實體情況及檢測情況，及時提出技術處理方案或措施，并報上級主管部門，經批準后按照方案對缺陷進行處理。
第二部分
施工質量管理標準化
第一章
施工質量管理制度標準化
1、項目質量管理組織機構圖及職責劃分
2、項目質量管理制度 1)、公司每月定期檢查制
、項目質量獎罰制度
2)
3)、專業知識培訓制度
4)、施工組織設計及各分部、分項技術交底制度
5)、材料進場檢驗制度
6)、“三檢”制度及實測、實量制度
7)、工序質量追溯記錄制度
8)、每月定期召開質檢崗位交流制度
9)、樣板引路制度
10)、成品保護制度
、質量周檢制度
11)
12)、質量專題會議制度
第二章
施工質量標準化
一、模板工程
1、墻柱模板:放線 1)、由專業測量員放控制線 2)、根據控制線放出200mm模板控制線 3)、最后放出模板控制線 4)、離轉角100mm大角垂直控制線
2、墻柱模板：定位
1)、先將墻柱邊框線彈出來，用寬度為10cm模板邊與墻柱邊框線重合，用長度為5cm的鋼釘把模板固定在砼樓板面上，作為墻柱定位的壓腳板，鋼釘的間距為5cm。
A、固定墻柱模板長邊壓腳板的長度為：墻柱長邊尺寸+10cm;
B、固定墻柱模板短邊壓腳板的長度為：墻柱短邊尺寸;
2)、先將墻柱邊框線彈出來，用鉆頭直徑為8mm的電鉆在墻柱邊框線內打眼，打眼深度為5cm，然后再打好眼的孔內插上直徑為8mm的，長度為10cm的鋼筋作為墻柱模板定位鋼筋。
3、墻柱模板加固
1)、墻模板加固要求：
A、嚴格按照施工方案安裝穿墻螺桿。
B、螺桿采用直徑為Φ14，并采用配套的螺帽和蝴蝶卡。
C、模板拼縫要嚴密，拼縫處釘好模板枋條，方通間距200cm，并符合方案要求。 D、螺桿排數要求：層高2.8-3.2m設置6排;層高3.2-3.8m設置7排;層高3.8-4.6m設置9排，層高4.6-5.6m設置10排離;離地面200cm設置第一道螺桿離板底200cm設置第一道螺桿，下面三排采用雙螺桿雙蝴蝶卡。 E、為了防止墻根部漏漿，形成爛根，采用采用砂漿對根部進行封堵。
2)、柱模板加固
1)、柱模板加固要求：
A、嚴格按照施工方案安裝穿墻螺桿。
B、螺桿采用直徑為Φ14，并采用配套的螺帽和蝴蝶卡。
C、模板拼縫要嚴密，拼縫處釘好模板枋條，方通間距200cm，并符合方案要求。 D、螺桿排數要求：層高2.8-3.2m設置6排;層高3.2-3.8m設置7排;層高3.8-4.6m設置9排，層高4.6-5.6m設置10排離;離地面200cm設置第一道螺桿離板底200cm設置第一道螺桿，下面三排采用雙螺桿雙蝴蝶卡。 E、陽角部位采用陽角硬拼，用鋼管緊扣，再用木楔擠緊，從而保證陽角方正。 F、為了防止墻根部漏漿，形成爛根，采用采用砂漿對根部進行封堵。
3)、墻柱模板加固效果
4、墻柱模板接茬 1)、墻接茬要求：
A、墻接茬部位的模板應伸至接縫一下螺桿上，為了防止漏漿，接縫位置采用雙面膠條封堵，墻根部采用水泥砂漿封堵模板。
B、當采用預留對拉螺桿時，其距離接縫300cm;當采用預埋鎖腳螺桿時，其距接縫150cm C、兩種螺桿水平間距均為200cm，或根據相應的專項施工方案。
2)、柱接茬要求：
A、梁板樓面標高必須嚴格控制，其收口要整齊。
B、為了保證梁板砼墻柱接茬密實，其接縫位置必須在澆筑砼前鑿毛。
5、梁模板 1)、梁模板加固要求
A、嚴格按照施工方案安裝穿墻螺桿。
B、模板拼縫處要貼海綿條，并用木枋壓實
C、根據構件尺寸進行模板設計，一般內愣采用木方，間距200mm并符合方案要求，外愣采用木枋或鋼管。如采用鋼管使用雙鋼管，穿梁螺桿緊固，螺桿直徑為Φ14，并采用配套的螺帽和蝴蝶卡。
2)、梁柱接頭模板
A、采用多層模板定型加工制作，嚴格控制加工尺寸。 B、陽角模板加固同墻柱模板。
6、樓梯模板 1)、模板必須每層清理干凈并涂刷涂膜劑。 2)、封閉式模板在樓梯梯段的中間部位預留孔洞，方便振搗砼，避免氣泡存積。 3)、模板拼裝接縫需平整嚴密，以防止漏漿。 4)、定位固定木枋不得少于兩排。 A、敞開式樓梯模板
B、封閉式樓梯模板
7、洞口模板 1)、可采用定型鋼制門窗洞口模板，可保證門、窗洞口的位置準確及尺寸準確，模板可拼裝、易拆除，剛度好、支撐牢固、不變形、不移位。 2)、如采用木模，模板陰角處用L150X150X6的角鋼與木模固定，陽角處用L75X75X6的角鋼與木模固定，同時洞口模板內部加支撐。 3)、注意洞口模板下要設排氣孔，洞口模板側模加貼海綿條防止漏漿，澆筑砼時從窗兩側同時澆筑砼，避免窗模偏位。
4)、電梯盒模板安裝
A、螺桿間距設置同模板加固相同。 B、水平鋼管加固貫通洞口兩側。 C、對頂鋼管采用可調節頂托。
8、高低跨模板
1)、衛生間、陽臺、廚房等部位降板處，根據設計圖紙要求降板高度，采用相應規格的方通拼接成模板，板鋼筋綁扎完成后將方通放在砼塊上安裝固定。砼塊采用細石砼制作，尺寸為5cm(長)X5cm(寬)X板厚(高度) 2)、高低跨吊模處，嚴禁使用磚塊、木方、穿底做臨時支撐，應用砂漿墊塊。以減小沉箱滲漏隱患。
3)、安裝管線壓槽
樓板鋼筋綁扎完成后，采用與安裝管直徑大小一樣規格的方通，按照安裝管線的位置及長度，把方通固定在鋼筋板面上。
9、模板支撐系統 1)、對模板及其支撐體系，以樣本引路組織施工。搭設滿堂架前彈線定位。 2)、嚴格按照施工方案搭設，立桿間距、水平桿步距、掃地桿和剪刀撐、可調節頂托均能滿足規范和方案要求。 3)、在支撐桿底部加設滿足承載力要求的墊塊。
10、質量檢查 1)、模板垂直度偏差應符合規范要求。 2)、螺桿位置和間距應符合模板專項施工方案的要求。 3)、螺帽緊固力矩必須滿足40-60N*m。
11、質量保證措施 1)、模板質量要滿足工程施工需要。(建議使用黑模板) 2)、模板接縫要嚴密，不得有漏漿;在砼澆筑前，模板應澆水濕潤，但模板內部得有積水。 3)、墻、柱模板底部應設清掃口，有利于清理模板內的雜物，保證砼的振搗質量。
12、模板成型質量 1)、剪力墻模板成型效果
2)、梁、板模板成型效果
3)、柱模板成型效果
4)、樓梯模板成型效果
A、敞開式樓梯模板