第一篇：員工出差費用報銷標準
出差費用報銷標準
出差飯補標準: 市區鄉鎮：早餐10元中午25元晚上25元 省會城市：早餐15元中午30元晚上30元
一線城市(北京上海類)：早餐20元中午40元晚上40元 住宿員工標注: 一二線城市：200元。 三四線城市：150元。
注：
1、必須提供發票，如果沒有，提供有效消費憑證。
2、不能超過這個標準，如有特殊情況，特別申請。
3、以后公司差旅費不允許用收據報銷。
第二篇：出差費用標準及報銷規定(新)2012.07.01
出差費用標準及報銷規定
一. 報銷憑證及要求：
報銷憑證(具體要求如下)：報銷憑證不全不予報銷。
1.交新機器包括出差申請單、申請派員表、供貨單(用戶領導簽字有效)、產品調試驗收單(用戶蓋公章有效)、出差報告及相關發票;
2.舊機維修包括出差申請單、申請派員表、售后服務記錄卡(用戶領導簽字有效)、出差報告及相關發票;
3.參展包括出差申請單、出差報告及相關發票。 二. 出差費用標準: A. 一般性出差:(每日補助) 1.城市(縣,地,省會) 住宿:100元
伙食補助:35元(早5中15晚15)，客戶安排食宿每日補助15元.
2.直轄市、沿海城市 住宿:120元
伙食補助:40元(早5中20晚15) ，客戶安排食宿每日補助15元
(備注：直轄市及沿海城市包括：北京、上海、天津、重慶、廣州、深圳、廈門、大連、青島、杭州、寧波、珠海、煙臺、溫州、南通、汕頭、湛江、北海、秦皇島、連云港)
3.鄭州市區一般不住宿,午餐補助15元，客戶安排食宿無補助。 4.出差通訊費補助5元/日,節假日、星期天出差可給電話補助，包括鄭州市區出差.公司打電話若不接、欠費停機、關機無日補,另扣10元/日，出差時客戶投訴打電話不接(或找不到人)另扣30元。 B.特殊性出差:
1.重要會議、展會,有規格、規定的,按規格、規定報銷.
2.緊急性任務,派出部門報總經理按規定報銷.
3.有償收費服務外出,另給服務人員補助20元/天.
4.國外客戶機調試維修，以合同約定執行，自到達客戶機場到離開客戶登機時間計算，公司每日補助190元/天(匯率折算30美金)
二.報銷規定: A.住宿票據一定要是當日正規發票，必須是“發票專用章”,無發票或印章不清,填寫不全、不正確不予報銷。注意事項：發票上公司名稱正確寫法為*******。
B.客車:1.有正規車票,按實際車票票額報銷.2.客車票丟失公司按照票額報銷50﹪，個人承擔50﹪(必須有相關單據證明到該地點出差服務，例 如：售后服務記錄卡或機器調試驗收單)。
C、火車:一般情況按車票票額報銷.乘車時間超過6小時的,可乘硬臥.符合硬臥標準未乘硬臥的,按硬座或無座票額的50﹪給予個人硬臥補助.火車票丟失公司按照票額報銷50﹪，個人承擔50﹪(必須有相關單據證明到該地點出差服務，例如：售后服務記錄卡或機器調試驗收單)。 D.需乘坐火車軟臥、輪船、飛機的出差人員,經林副總經理批準后方可乘坐，乘坐高鐵需部門主管簽字同意，否則不予報銷. 三.有效票據請在回公司之日起3日內報帳，否則每延誤1天扣除報帳總金額的1%。(節假日除外,由其他個人原因造成的,責任人承擔相應的責任，在回公司之日起1日內請將有效票據交于部門領導審核簽字.)
四.此規定自2012年07月01號執行，有效期至公司新規定出臺之日為止.
第三篇：小企業員工費用報銷標準
個人費用報銷標準
2013年3月
為了規范公司費用標準，個人費用報銷需填寫相關表格，經各自部門經理主管審核批準后，再交由財務報銷。報銷需提供正規稅務發票，有抬頭的發票抬頭必須填上“中山市某某內衣制品有限公司”。
一、
日常費用
一)市內交通費
1、 員工辦公無特殊情況要求乘坐公共交通，按公共交通費用報銷;
2、 特殊情況需要打出租車的，向部門經理請示批準后方可打出租車。
二)手機通訊費
1、 請盡量選擇手機短號、座機和電信推出的套餐，節省話費;
2、 總經理報銷限額800元/月，技術開發主管限額200元/月，財務人員限額100元/月。
三)業務招待費
1、 各部門經理和銷售人員可報銷業務招待費;業務招待費報銷需填上具體時間、原因和被招待人的姓名。
2、 原則上總經理報銷限額1000元/月，部門經理限額500元/月。
3、 銷售人員發生業務招待費前需向部門經理請示批準后方可招待，原則上不超過200元/次，且總額不超過500元/月。
四)其他小額日常費用
1、如有其他偶然性的小額日常費用，請向部門經理請示批準后執行。
二、差旅費用
出差人員出差前必須詳細填寫《出差申請單》，經部門經理批準后方能出行。出差人員必須在出差結束后5個工作日或一周內辦理出差報銷手續，《差旅費用報銷單》內容必須與《出差申請單》相符，同時附上《出差報告》交部門經理審批。
一) 往返路費
1、 往返路費包括北京市至出差目的地的飛機票、火車票、船票、長途客車票以及上述票據的附加費用，按實際發生額實報實銷。
2、 員工長途出差原則上乘坐直達火車，時間合適的話，能乘坐一般列車，就不安排動車組;乘坐火車，從晚上8時至次日晨7時之間在車上過夜的，或連續乘車時間超過10小時的，可購臥鋪。
3、 特殊情況需乘坐飛機的，請在出差申請中注明，交部門經理審批。
二)住所到車站、機場的交通費
1、 如果無特殊情況請盡量乘坐公共交通;
2、 出發早于上午8:00或到達時間晚于晚上21:00的，允許打出租車。 三) 出差地市內交通費
1、 出差人員從車站、機場到賓館發生的交通費按實際發生額報銷;
2、 在出差地發生的出租車、大巴、地鐵等公用交通工具費用，按限額報銷。限額標準：一類地區35元/天，二類地區25元/天，三類地區20元/天。
四)住宿費
1、 請盡量選擇經濟型酒店;多人一同出差，盡量安排標準間和多人間。
2、 住宿費限額標準：一類地區200元/天，二類地區180元/天，三類地區150元/天。
五)出差補助(含伙食及通信補助)
1、補助標準：一類地區???元/天，二三類地區???元/天。
注：
一類地區：北京、上海、廣州、深圳
二類地區：其他直轄市和省會城市、大連、青島、蘇州、寧波、廈門 三類地區：一二類地區以外的區域
自2013年4月1日起，凡出差員工，盡量使用信用卡(X行信用卡最佳)刷卡消費，減少預借款現金，能用信用卡則不使用現金，事后憑發票報銷。特此通知。
中山市某某內衣有限公司 2013-03-23
第四篇：出差費用報銷制度
一、住宿費必須憑酒店、旅館、招待所正式發票在規定標準范圍內按實報銷，超過規定的需報告理由，并經相關領導批準方可報銷。出差人員不得弄虛作假，一經發現查實給予相應處分，并處以虛報所改3倍罰款。
二、出差人員憑《借款單》到財務部辦理借款相關手續。
三、出差返回后應于3天內到財務部辦理報銷手續，憑總經理審批后的《差旅費報銷單》財務部給予辦理報銷。
四、因陪同公司客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規定乘坐交通工具的，須事先征得分管領導同意。
五、出差人員伙食補助費按實際出差天數照標準執行，詳情見附表。
六、工作人員出差期間，因游覽或非工作需要參觀而開支的一切費用均由個人自理，公司不給予任何報銷。
七、公司員工出差要自覺遵守本制度，對故意拖欠差旅費借款逾期不到財務部辦理報銷手續的，除從個人工資中扣除外，另取消其借支差旅費的資格。
2007年6月1目
第五篇：出差費用報銷管理制度
出差費用報銷管理制度 出差費用標準：
1交通：以最合理的方式選擇交通方式。按實報銷 2伙食:全天30元/每天的標準. 3住宿：不得超過100元/每夜的標準。同性以一個房間報銷為標準。
出差報銷細則
1、公司所有人員出差，必須填寫《出差申請單》并根據審批權限報批。
2、如有出差同行人，填寫《出差申請單》和《差旅費報銷單》時，須注明同行人姓名、職別。
3、差旅費實行按次報銷制度，出差人員在出差歸來一個周內必須到財務管理部門報銷。多人一起出差時，可分開報銷或合并報銷，并注明同行人員姓名、職別。
4、《差旅費報銷單》須附已獲核準的《出差申請單》，否則財務管理部門有權拒收。
5、出差期間發生的招待費、辦公用品、會議費等支出不能在差旅費中報銷，另外注明報銷;辦公用品費用報銷需提供詳細的清單。
6、住宿費、市內交通費必須憑發票在規定的標準內據實報銷，超支自理。丟失發票須出示相關證明材料，由同行人或部門負責人簽字證明后方可報銷。
7、伙食補助：出差期間伙食補助按標準包干使用，參加會議等如提供食宿，不得申請補助?；锸逞a助按早中晚分攤，比例分別：早餐20%、中餐40%、晚餐40%，財務管理部門在審核時按交通票實際日期計算。
8、參加會議、學習、培訓等活動時，由組織者統一支付費用(如住宿費、交通費、伙食費)的項目，出差人不得重復報銷。
9、出差人在出差期間住在其親屬、朋友家的，可按住宿標準的50%給予補助，但需要發票進行沖銷。
10、采用駕駛車輛方式出差的，發生的汽油費、過路、過橋費、停車費等，填寫“費用報銷單”報銷，并注明出差目的地。出差補助部分填寫“差旅費報銷單”。
11、凡不符合上述規定的特殊情況，需總經理或董事長批準。 出差報銷細則
1、公司所有人員出差，必須填寫《出差申請單》并根據審批權限報批。
2、如有出差同行人，填寫《出差申請單》和《差旅費報銷單》時，須注明同行人姓名、職別。
3、差旅費實行按次報銷制度，出差人員在出差歸來一個周內必須到財務管理部門報銷。多人一起出差時，可分開報銷或合并報銷，并注明同行人員姓名、職別。
4、《差旅費報銷單》須附已獲核準的《出差申請單》，否則財務管理部門有權拒收。
5、出差期間發生的招待費、辦公用品、會議費等支出不能在差旅費中報銷，另外注明報銷;辦公用品費用報銷需提供詳細的清單。
6、住宿費、市內交通費必須憑發票在規定的標準內據實報銷，超支自理。丟失發票須出示相關證明材料，由同行人或部門負責人簽字證明后方可報銷。
7、伙食補助：出差期間伙食補助按標準包干使用，參加會議等如提供食宿，不得申請補助?；锸逞a助按早中晚分攤，比例分別：早餐20%、中餐40%、晚餐40%，財務管理部門在審核時按交通票實際日期計算。
8、參加會議、學習、培訓等活動時，由組織者統一支付費用(如住宿費、交通費、伙食費)的項目，出差人不得重復報銷。
9、出差人在出差期間住在其親屬、朋友家的，可按住宿標準的50%給予補助，但需要發票進行沖銷。
10、采用駕駛車輛方式出差的，發生的汽油費、過路、過橋費、停車費等，填寫“費用報銷單”報銷，并注明出差目的地。出差補助部分填寫“差旅費報銷單”。
11、凡不符合上述規定的特殊情況，需總經理或董事長批準。 出差報銷票據要求
1、所有票據原則上要求必須為國家稅務部門監制的正式發票，并加蓋開票單位的發票專用章或財務專用章，否則為無效票據不予報銷。
2、住宿發票必須據實填開，并注明入住、退房時間及天數、單價，大小金額相符，開票人簽名，開票單位蓋章;且不得要求酒店在開票時加計電話費、餐費(酒店內包含有免費早餐的除外)、娛樂費用、酒店內提供的食品或日用品消費等金額，否則視為虛報。
3、不論是餐費發票、住宿發票、長途車票等有票面金額大于實際發生金額的，必須按實際發生金額在票據背面注明實報金額，未注明且按票面金額填報的視為虛報。
4、同一次發生的餐費發票、住宿發票、出租車票、長途車票票據不得連號，如有連號，必須有相應的合理解釋，否則視情節為無效或虛報。
5、的士發票必須是機器打印的發票(沒有機器打印發票的地區除外)，交通費發票都必須在票面上注明起止地點、日期、經辦人。
6、發票抬頭名稱：根據實際情況按所在公司全稱填寫：無錫浩興鋼業制品有限公司。
7、票據粘貼：每次出差的原始票據應按時間順序逐日填寫，先交通票據、后住宿票據依次呈魚鱗狀粘貼在粘貼單上(粘貼單可用與報銷單一樣大小的無文字信息的紙張代替)。
8、票據填寫：姓名、職務、出差事由、起止日期及地點、交通費、住宿費、出差補助等應分項逐日逐行填寫，金額合計欄小寫以“￥”封頭，大寫以“零”封頭。注意大小寫金額的正確、完整，并與原始票據金額相符。
9、報銷時所需附件：差旅費報銷單、出差申請審批單、有效單據。
報銷違規罰則
1、所有票據原則上要求必須為國家稅務部門監制的正式發票，并加蓋開票單位的發票專用章或財務專用章，否則為無效票據不予報銷。
2、發票原則上必須是當內的有效發票。
3、第一次虛報的對虛報的金額不予報銷，并對報銷人處以虛報金額二倍的罰款。
4、對第二次重犯者，無論金額大小，一律作無償解除勞動合同處理,并扣除所有在公司末結清費用。
5、凡是虛報者，其直接上司承擔相應的連帶責任并處以虛報金額和罰款合計的30%。
6、出差人員在出差返回后逾期報銷的，公司不予報銷。