超市倉儲管理范文第1篇
二、 項目目的
三、 項目推進方案
(一) 建立類別管理規范
(二) 建立品類分析機制
(三) 建立商品管理制度
四、 項目推進方式
五、 項目推進計劃
六、 項目組成員(建議)
七、 項目完成時間及交付品
八、 項目總結
一、
項目背景及問題：
品類管理是指消費品制造商零售商以品類為業務單元的管理流程，通過消費者研究，以數據為基礎，對一個品類作出以消費者為中心的決策思維。品類管理是ECR(高效消費者回應〕的重要策略之一。品類管理可以簡單的理解為核心的零售管理。它體現在商品開發、物流、總編及客服部等實際工作內容中，從實施的角度來講，品類管理就是充分地利用數據進行更好的決策。公司可以通過銷售數據來分析消費者對品類的需求并制定后期的品類發展策略與銷售目標，例如價格策略、商品組合、庫存管理、新商品開發及促銷活動等，而目前公司品類管理僅停留在品類的定義層面，即制定出了品類的定義與結構，而對品類管理中的品類角色、品類策略、品類戰術、品類計劃實施和品類回顧方面的內容研究進展緩慢，因此缺乏有效的品類管理，致使公司品類的發展不清晰，使公司不能有效地進行規模擴張，正如一個人的胃容量不大，如何能夠吃掉超過其承受的滿滿一桌佳肴一樣。
現在很多人都明白公司為了合理有序地發展，必須推行品類管理建設，但是通過溝通了解，大部分人都不清楚什么才是品類管理，如何才能有效的推進品類管理?品類管理的基礎是類別管理，從公司目前的狀況來看，系統類別主要有以下一些問題：
A、類別系統的類別結構很不完善，很多類別不全面，分類不細致。目前公司有17個大類，62個中類，196個小類。并未完全覆蓋所經營商品的范圍。
B、大、中、小、細類很多分類不合理，與行業的分類原則大相徑庭。如影像機歸類在家用電器的小家電，而電視機歸類在多媒體通訊的信息設備等等。
C、分類的邏輯各式各樣，同一中類下的分類邏輯不一致。有按功能用途分類的，有按單、套分類的。
D、有些應屬于同級類別的放置于下級類別。如孕婦用品放置在化妝品的類別下等等。
E、 “其它”類別。一些無法歸類或界定不清楚的商品便被無情的放入其它類別中，造成“其它”類別數據的龐雜，以致無法按類別進行分析整理。
品類管理是基于準確的數據，通過消費者研究進行的一項思維決策活動。所以數據的準確性至關重要，但目前商品的類別歸屬混亂，不僅造成類別數據的失效，也無法對類別的經營銷售及趨勢做出準確的分析判斷，進而增加商品管理的難度及復雜性，也不利于商品開發工作的持續開展，導致商品開發的低效產出。
二、
項目目的：
建立XX品類管理體系，為企業合理有效地分配資源提供指導性意見，使企業利益最大化。
三、 項目推進方案：
品類管理的建設并非一朝一夕，一蹴而就，而是通過堅實的基礎，經過系統類別的整理，商品的梳理，達成銷售數據的準確一致，才能為品類的分析提供客觀的分析支持，進而分析判斷出合理的資源分配和品類的正確發展方向，最后才能對商品的引入開發提出合理具體的指導意見，實現公司及消費者的利益最優化。個人對公司品類發展的推進有以下建議：
第一步：建立類別管理規范。通過完善系統類別和商品的梳理，使商品開發按照既定歸類進行有序、客觀的歸類工作，德珍系統、BI系統及財務系統的類別一致，可以保證后續商品歸類工作的正常開展。在類別管理的基礎上，才能準確定義品類角色、品類策略，使商品開發具有方向性及實操性。
第二步：建立品類分析機制。在準確的經營數據基礎上，通過專業、客觀的品類分析工作，結合市場及行業的品類發展趨勢，定期對品類的狀況進行分析、判斷及建議，以第三方的角度觀察品類狀況的優劣得失。
第三步：建立商品管理制度。品類管理的核心是商品管理?；趯I、精準的品類分析，我們就可以對商品的引入及資源的合理分配做出指導性建議，引導各個品類按照各自的品類角色，執行相應的品類策略，分配合理的資源檔位，進而根據市場的判斷，要求商品開發引入適銷對路的品類商品。引入什么商品，在什么時間銷售，引入的商品預計帶來多少的銷售和利潤，如何以最小的資源配備獲得最大的收益。
只要步步為營、穩扎穩打、細致地做好這三步工作，相信品類管理的良好推行能為公司的快速發展起到巨大的助力作用。
(一) 、建立類別管理規范
時間：2016年5月至2016年11月 A、
完成類別的完善和調整。
通過系統類別的比對和整理分析，參照市場及行業類別劃分標準，對現有類別結構進行調整和完善，是系統類別更加合理，更具有品類指導性。 B、
完成新類別品類定義、品類角色、品類策略
在完善類別結構的基礎上，對新類別進行品類定義、品類角色及品類策略。確立XX購物的大、中、小品類結構體系，完成目標性品類、常規性品類、季節性品類、補充性品類的角色定義，并對不同品類采取針對性營銷策略。C、 與技術管理部討論類別調整及商品調整的實操性的相 關注意事項。
根據已經完善的新類別結構，與技術管理部溝通討論系統整改的實操性及關鍵節點，并完成德珍系統、BI系統和財務系統的匹配一致。做好系統調整計劃和方案，按步驟完成相應的調整工作。 D、
完成類別結構的搭建。
預計在第36周時完成系統內新類別結構的搭建工作，并持續跟進系統內的替換，查缺補漏。 E、
進行商品的梳理工作。
商開部門根據確認的新類別結構完成系統內商品的全面梳理，把商品正確歸類在新類別結構下，并以相應的制度和規范來確保以后商品歸類工作的正確及合理。 F、
涉及到的預算調整工作及經營計劃調整工作。
因類別調整會涉及到經營計劃的調整。根據調整的實際情況，商開部門與企管溝通確定
二、三級品類的經營計劃，如涉及到處別的經營計劃調整，需商開部門負責人簽字確認。 G、
完成類別及商品的系統調整工作。
完成商品的全面梳理工作后，設定在一時間節點處完成系統類別商品的調整工作，并持續跟進。
(二) 、建立品類分析機制
時間：2016年12月至2017年6月 H、
定期的消費者分析報告。
品類管理是以數據為基礎，通過消費者研究而做出的決策思維，所以針對消費者的購物心理及購物行為的分析，可 以為品類的發展方向及商品的定價策略等提供切實有效的建議。 I、
月度、季度、年度的各品類分析報告。
通過準確的品類銷售數據，深挖細作，研究品類的發展方向，以月度、季度、年度的分析報告形式提供專業的指導意見。 J、
專業的專項分析報告。
針對經營過程中的特殊現象，結合市場及行業狀況，從零售專業的角度進行分析，找出癥結，提出合理的指導性建議。
(三) 、建立商品管理制度
時間：2016年7月至2017年6月 K、
商品SKU管理。
通過專業的品類分析，對品類的發展方向及商品的開發引進，提供專業指導意見。并根據市場情況，通過SKU的管理來有效限制資源浪費，合理有重點地開發商品。 L、
商品庫存管理
通過專業的品類分析，可對商品的庫存管理提供指導性意見，避免因不合理的購買而導致現金流及物流的占用，更合理地提高商品流轉的速度。 M、
節目置入管理。
通過消費者分析及相關品類分析，對檔位的置入類別及價位可提出參考性建議，并根據長期的跟蹤論證，完善節目置入管理，使資源更合理有效地進行分配。
四、 項目推進方式：
以項目小組方式開展推進，設立各階段時間節點及關鍵里程碑，以便監督項目開展情況。以會議形式形成定期溝通制度，確保項目持續穩定地推進。
五、 項目推進計劃：
六、 項目組成員(建議)：
項目組成員表 Project Team Members
一、項目基本情況I. Project Basic Info
項目名稱project name：
品類管理項目 項目編號project code：
BM1201 制作人prepared by：
放屁 審核人reviewed by：
項目經理project manager：
制作日期data：
2015-04-20
二、項目組成員II. Project Team Directory
成員姓名 項目角色 所在部門 職責 項目起止日 投入頻度及 聯系電話 主管經理 Name Project Role Dept.Nam e Reponsibility 期Data
工作量Time
Tel No.
Supervisor
項目經理Manager
總體負責
項目跟進人
管理部 總體跟進
項目核心成員Core team
商品部
供應鏈支 持
項目核心成員Core team 技術管理部
技術服務支持
項目核心成員extended team
財務部
財務系統支持
XXX 項目其他人員Other personel
XXX
項目其他人員Other personel
簽字signature：
日期date：
項目經理project manager
2015-04-20
七、 項目完成時間及交付品：
預計第一步項目在2015年11月完成，交付品為項目報告。 預計第二步項目在2016年06月完成，交付品為項目報告。 預計第三步項目在2017年06月完成，交付品為項目報告。
八、 項目總結：
超市倉儲管理范文第2篇
2、電商：三十六計之“無中生有”
3、“雙循環”發展格局下新消費的探索與思考
4、電子商務沖擊下線下實體店發展模式創新
5、冷鏈宅配服務現狀與發展趨勢分析
6、一半海水，一半火焰的生鮮電商
7、新零售線上線下的結合探究
8、Zara中國網上擴張
9、天貓vs.京東:“雙寡頭”之戰
10、零售大變臉，傳統“店商”做什么？
11、全產業鏈發展模式中生鮮電商冷鏈倉儲規劃思路研究
12、阿里農產品電子商務白皮書
13、基于“最后一百米”校園快遞業務物流創新服務模式探析
14、連鎖生鮮超市財務戰略優化研究
15、020電子商務模式下中國家具企業發展現狀及趨勢
16、盒馬再入社區能否補全阿里電商拼圖？
17、雙十一巨大成交額下的冷思考
18、Geek+鄭勇：Kiva只是“貨到人”的一種，機器人將改變物流業
19、“五化”推進電商倉儲
20、一個虧損的白酒電商項目，在我手里扭虧為盈了！
21、馬云的物流王國新圖譜
22、基于新零售的大潤發渠道創新策略研究
23、“陪嫁丫頭”1號店價值何在
24、鄭州云超市：O2O電商自營之路
25、電商需要深度管理與整合能力提升
26、亞馬遜15年“折戟”中國？五大業務緣何“冰火兩重天”
27、提高秦皇島現代物流配送效率研究
28、中國電子商務網絡零售產業演進、競爭態勢及發展趨勢
29、“互聯網+”背景下傳統商業超市轉型升級策略研究
30、中糧“阿米巴蟲”式電商
31、基于不同O2O模式的實體零售商融合策略
32、生鮮電商模式創新與探索
33、我們在后疫情時代賣生鮮
34、阿里CEO張勇 解密新零售
35、電子商務環境下物流管理模式發展研究
36、跨境出口零售電商線上線下協同發展趨勢及策略選擇
37、兩億美元，百度的生鮮電商才剛開始
38、新時代我們需要怎樣的菜市場
39、中國家電零售渠道盤點
40、“新天貓”摸著京東過河
41、永輝超市：從“生鮮超市”向科技轉型
42、“農超對接”中生鮮農產品供應鏈存在的風險及管理對策
43、連鎖超市價值鏈與商業模式創新關系實證分析
44、基于SCP視角下生鮮電商競爭策略的比較分析
45、盒馬鮮生“連鎖超市+互聯網”O2O營銷模式研究
46、十大超市的O2O戰略
47、“數智化”的綠色物流
48、亞馬遜變得現實了，在中國
49、互聯網背景下大型商超生鮮果蔬經營模式研究
超市倉儲管理范文第3篇
酒店物資管理制度
第一章 總 則
第一條 為建立健全內部控制，規范和加強物資管理工作，提高經濟效益和供應保障能力，保證酒店經營業務健康正常運行，根據國家法律、法規和規章，特制定本管理制度。
第二條
物資管理實行中茂實業集團和貴都大酒店兩級管理。
第三條
物資管理職能實行事權權責、財權權責、采購權責和支付權責既相互協調、又相互制約的權責主體四分離。
第四條 物資管理的主要內容有以下六個方面
1、 預算管理
2、 授權審批
3、 采購管理
4、 驗收管理
5、 付款結算管理
6、 物資領用管理
7、 盤存管理
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第五條 物資部是酒店物資管理的歸口部門，酒店所需物資采購的預算、存儲、領用和廢舊物資處理均有物資部負責。
第二章 預算管理
第六條
酒店對物資采購實行預算管理，各部室對所需物品必須編制部門采購預算，物資部編制酒店的采購總預算。
第七條
預算的編制要以年度銷售預測為基準，對所需原材料、物料配件和勞務的數量進行具體數量計劃，以提高物資的利用率、杜絕浪費、控制庫存，加快資金周轉，提高經濟效益為原則。
第八條 各職能部室根據年度銷售計劃編制本部室的年度、月度采購預算(一式四份)，月度預算于每月24日前交物資部。
第九條
物資部負責匯總整理、各部室采購預算形成酒店采購總預算，制定出實際采購的年度預算和月度預算報請總經理批準，報財務部備案。物資部根據有關規定安排采購。
第十條
對酒店維修改造、大型設備、器具的購置，由使用和分管部門編制項目預算，經總經理辦公會研究同意，由物資部實施。
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第十一條
預算審批同意后，必須由倉庫或各使用部門按照不同的情況提前填寫采購申請單，經部室有關授權經理或主管審批簽字后報請物資部采購。
第十二條
凡酒店倉庫儲備的物資商品，倉庫根據使用部室預算，認真核查庫存量及消耗量，由倉庫提出采購申請。
第十三條
倉庫儲備以外的物資商品，各部室在提出采購申請時，必須查詢倉庫是否有該項儲備，或代用品。
第十四條
廚房部所需物資除蔬菜、肉類等每日必須采購的食品外，其他物資商品按正常的程序辦理采購申請。
第十五條
廚房部日常消耗食品要填寫《廚房部每日采購單》，一式四聯報物資部。
第三章 授權審批
第十六條
物資管理實行授權審批制度，各相關責任人必須按規定的授權審批方式、權限、程序、責任和相關內部控制制度，辦理相關業務。
第十七條
物資管理中預算審批、供應商確定、采購計劃、實施采購、合同的擬定審批、貨物驗收和質檢、存儲、付款、盤存、廢舊物資處理必須履行授權程序。
第十八條
嚴禁未經授權的機構和個人辦理相關業務，任何機構和個人不得超越審批權限。
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第十九條
對于超越審批權限的采購業務物資部有權拒絕辦理，財務部有權拒絕付款。
第四章 采購管理
第二十條 采購管理工作，應明確采購方式、采購數量、采購訂單、供應商選擇等各項規定，確保采購過程透明化及所購商品數量和質量符合公司要求。
第二十一條 采購前應對供應商的商品質量、性能、報價、交貨期限、售后服務等作出評價，以供參考。
第二十二條 應以合理的價格取得較高質量做為價格質量要求，供應商在所需日期內保證足量供應。
第二十三條 物資部應根據商品使用狀況、用量、采購頻率、市場供需狀況、交易習慣及價格穩定性等因素選擇最有利的采購方式。
第二十四條 采購方式可分為合同訂購方式、訂單訂購方式、特約廠商采購、直接采購、緊急采購和代購代銷方式。
第二十五條 物資部應根據使用部門提出的需要日期辦理采購，掌握適當的采購時機，物資部應召集有關部門按商品特性、采購地區及市場供需情況擬定商品采購處理期限，呈總經理批準后公布實施。
第二十六條 原定采購業務處理期限變更，物資部應應
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報告原因，呈總經理批準后，通知各有關部門，以利于存量管理和適時提出采購
第二十七條 物資部應建立合格供應商評價制度。供應商評價工作由職能部室、財務部、物資部參與，設定評價指標和評價方法，對評價結果做出不同處理。
第二十八條 供應商評價內容應包括資質、經營情況、信用等級和所購商品質量、價格、交貨及時性、付款條件等內容。
第二十九條 物資部接到采購申請單要認真歸納整理，對需采購物資商品的名稱、規格、數量等項目要與申報部門授權人及時溝通確認，在確認無誤后，在合格供應商中尋找三家以上的供貨商進行洽談，綜合考察質量、價格和售后服務等指標擇優選擇采購。對于未達要求的商品，物資部應開發新供應商。
第三十條 物資部應及時掌握市場信息，根據不同商品價格變動情況定期或不定期的對市場進行考察分析。與供應商進行交流及時調整價格。
第三十一條、 對于臨時采購，物資部應以最快速度擇商報價，一經收到所需部門已經形成的有效訂單并取得結算手段后，必須千方百計采取緊急購買措施，以保證供應。
第三十二條
對于技術性較強，或有特殊要求的采購項
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目，物資部可以邀請有關部門相關人員共同購買或授權有關部門相關人員購買，并與之共同承擔責任。有關部門對此要予以協助。
第三十三條、
物資部在人力不足的情況下，可以授權使用部室有關人員代購，并與之共同承擔責任。
第三十四條 代銷物資商品由物資部統一管理，各使用部門不得私自銷售或使用代銷商品，各部門可以向物資部推薦廠家，由物資部負責洽談和報價工作，并提出申請報告，報請總經理批準后，由物資部與供應商簽訂代銷合同，報送財務部登記備案。
第三十五條 使用部門有了解所需物品的價格和提出質疑的權利。物資部在擇商報價中必須認真研究對待，并對所提出的問題解釋說明。
第三十六條 使用部門在工作中主動與物資部部溝通配合，對于掌握的供應商情況及購物意項要主動通報物資部，由其選定供貨商。
第三十七條 確屬疑難采購的項目，采購部和使用部門及時聯系溝通，研究對策。無力解決的必須及時上報有關部門，不得拖延。
第三十八條
采購訂單由物資部部經理落實到采購員實施購買。所有購買活動必須依據有效訂單規定的項目、數
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量、價格、時限、供應廠、商及其他要求進行。
第三十九條
在進貨過程中要認真檢查所購物的品質、商標、期限、衛生標準等內容，堅決杜絕假冒偽劣等不合格商品流入酒店。
第四十條
由于市場變化或其他原因而造成購買時的價格高于有效訂單報價或數量多于有效訂單數量時，必須重新辦理補缺申請，經審批后方能購買。
第五章 驗收管理
第四十一條
無論是采購人員自提項目還是供應商送貨項目，在貨到酒店后，必須首先與倉庫進行聯系，由倉庫依據采購訂單過數檢驗。經驗收合格后再分送所需部門。不允許采購人員或供應廠、商直接交貨予所需部門。對不符合采購訂單內容的項目一律拒收。
第四十二條
《廚房部每日市場定單》所列采購項目的驗收，由廚房部授權人員，物資部采購人員和倉庫保管員聯合驗收，驗收合格后直接交于廚房部。同時辦理相應的入庫、領用手續。
第四十三條
驗收合格并已付款的采購項目由采購人員將發貨票、支票存根登記后交予倉庫簽收。
第四十四條
驗收合格但未付款的采購項目由倉庫開
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具收貨單，經交貨人簽字后，將第二聯給交貨人作為結算憑證，第一聯隨同收貨日報交財務部，第三聯倉庫留存備查。
第四十五條
倉庫在對購入項目的質量、規格、樣式、等難以確認的情況下，要主動請所需部門的授權人協助，有關部門和人員要積極幫助解決。
第四十六條
在驗收中，倉庫或所需部門均有權進出退貨要求。經確認，實屬不符合要求的項目，由采購部辦理退貨事宜。
第四十七條
代銷商品和其他采購項目一樣，必須遵守以上各項驗收、入庫、領用之規定。
第四十八條
購買、收貨和使用三個環節上的相關人員要相互監督、相互合作，共同做好工作。對爭議不決的問題可向各自主管報告，由其協調解決。如仍存在分歧，應由酒店管指定授權人進行裁決。
第六章 付款結算管理
第四十九條
物資部要及時匯總采購合同和采購定單，按所約定付款時間和付款方式到財務部辦理相應手續進行付款。
第五十條
本市采購項目金額在200元以上的，應由采購人員憑采購單領取轉帳支票付款。
第五十一條
本市采購項目金額在200元以下的由采購
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人員填寫《現金申請單》，經物資部經理、財務部經理批準簽字后，到出納處領取現金付款。付款后經辦人要及時將發貨票、收貨單證一并交計財部報帳。
第五十二條
對于事先付款的采購業務，采購人員要及時督促催貨，待貨物驗收后將發貨票和收貨單證遞交財務
第五十三條
物資部可以先用自留備用金付款，然后填寫《零星開支單》，經物資部經理、財務部經理批準簽字后附發貨票、入庫單報銷現金，回補備用金。
第五十四條
供需雙方認可的帶有預付款的采購項目必須由采購人員填寫《費用申請單》，附該項采購訂單、預付款協議書報物資部經理、財務部經理審批簽字后，再依據有關規定選擇不同方式進行付款。
第五十五條
代銷商品根據代銷合同，由財務部根據銷售單核定銷售數量，物資部辦理出入庫手續，遵照上述程序，實行定期結算。
第七章 物資領用管理
第五十六條 各職能部門要對領用和發出進行規范和控制。物資使用部門負責本部門所需存貨領用，物資部負責存貨發出管理，財務部負責存貨的相關會計處理。
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第五十七條 物資使用部門領用材料需填寫領料申請單并辦理相應審批手續，憑借經過審批的領料申請單到倉庫領料。
第五十八條 領料申請單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量并經部門經理簽字。
第五十九條 倉庫管理員對領料單進行審核，審核項目包括使用材料名稱、規格、型號、領料數量及相關簽字信息，審核無誤后才能發料。
第六十條 領用材料時，倉庫保管員與領料人必須當面點交清楚，并在領料單上簽字。
第六十一條 倉庫管理員根據領用情況，編制材料出庫單，并在出庫單上加蓋材料發訖印章，并妥善保管所有發料憑證。
第六十二條 禁止領料人到倉庫翻拿物資，所有庫存物資必須辦理手續后方可發出。
第六十三條 倉庫管理員必須在每月結賬前，將整理后的領料單及匯總表交財務部辦理入賬手續。
第八章 盤存管理
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第六十四條、為保證物資信息的真實性、安全性和完整性，應建立物資盤存制度，年中和年終應進行全面盤存。
第六十五條
物資盤存應包括定期全面盤存和不定期抽查，抽查可根據管理需要，采取特定范圍檢查。
第六十六條
盤存工作，應有盤存小組統一領導，盤存小組由總經理或分管經理、物資部、財務部相關人員組成。
第六十七條
每種商品的數量應于確定后在進行下一項，盤點后不得任意更改，盤點應進行實際清點，避免采用主觀目測的方式，盤點報表不得隨意修改，各盤點人員均受盤點負責人監督，發現困難和問題應及時匯報。
第六十八條
盤點結束，物資部須匯總編制存貨盤點盈虧表，總經理將根據盤存情況分別責任處理，對于以管理不善引起的盤虧和毀損應予以相應懲罰。
第六十九條
對于殘次冷被物資，盤存小組提出處理意見，報總經理批準進行相應處理。
第七十條
要注重盤存資料整理，根據盤存結果找出問題點，提出改善管理對策，物資部要根據批準的盤點報表進行調整，實現帳卡物一致。
第七章 附則
第七十一條
本規定由貴都大酒店財務部負責解釋。第七十二條
本規定自下達之日起實行，以前制訂的
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制度與本規定不一致之處，以本制度為準。
超市倉儲管理范文第4篇
二、經營人員應具有一定的文化素質，熟悉農資商品知識，掌握農資商品使用技術，善于經營管理嗎，身體健康。
三、農資超市經營場所房屋結構牢固、干燥，無滲漏，通風條件好;門面和室內裝潢規范，店面保持清潔整齊。
四、經營場所所需的設備、設施、工具以及安全必備的消防器具必須符合有關規定。
五、貨架、柜臺配備齊全，并按農資商品分類陳列，整齊無遮擋，季節商品陳列醒目，實行明碼標價;建立商品進銷明細臺帳，對購進和銷售農資產品的生產企業名稱、產品名稱、批號、數量、價格、進貨來源和銷售都詳細登記入冊，有條件的企業可對銷售產品進行統一標識，進銷商品開具發票(銷售小票)，斷檔商品進行預約登記;宣傳商品應明了清楚，黑板報應根據季節變化，刊登農資供應信息、農作物病蟲情報、科學用肥，合理用藥等農技內容。
六、建立農資管理制度。即建立“優質服務制度”、“農資商品質量管理制度”、“安全制度”、“商品進銷臺帳”、“農資質量承諾制度”、“行業自律制度”等，懸掛店內，以便接受監督。
超市倉儲管理范文第5篇
為了加強公司對現金的管理，防止資金滯留，加快資金周轉，保證資金安全，杜絕利用職務之便，挪用公款，收受回扣，報假帳，假公濟私等行為的發生，制定本制度，超市現金管理制度。
一、 出納現金的管理。
公司出納員要嚴格審核各種現金收付原始憑證。各種原始憑證必須真實、合法、準確，審批手續必須齊全，不符合要求的憑證，出納員拒絕受理。出納員必須設置現金日記帳，對每筆收付款必須序時登記，逐日結出余額，每日下班前，必須核對現金帳面余額及庫存余額。嚴禁白條抵庫，白條抵庫視同挪用公款。出納員的庫存現金及現金日記帳必須接受財務部不定期檢查。
二、 現金營業款的管理。
各部門的收銀員必須在當班營業終了，根據實際所收款填制解款單后，將營業款交給指定收款人(店面出納)。指定收款人在每班終了，打出清帳單，在未收款項之前，不得將清帳結果告訴收銀員，否則每次罰款5元，收妥營業款之后，將長短情況作好記錄并通知收銀員。收銀員如果出現長短款超過1元的，每出現一次，作過失一次，罰款5元。門店出納每日營業款數額為上日下午班營業款+當日上午班營業款，必須當日下午存入銀行，無不可抗拒原因遲存或少存者，算過失一次，并按每天0.5%的比例收取罰款。營業款不得擅自用于費用及貨款的支付，特殊情況必須經總經理批準。
三、 現金進貨管理。
確需現金進貨的業務，由采購部根據采購計劃及訂單，經總經理審批后，方可在財務部借支現金進貨，管理制度《超市現金管理制度》。借支時必須在借據上注明進貨品種金額和結帳時間。剩余現金必須當天歸還財務部。貨物到達時，馬上辦理入庫手續，并在入庫后一個星期內到財務部結帳。每超過一天罰款20元。
四、大宗業務銷貨現金管理。
公司的批發業務銷售原則是貨出去、錢進來，錢貨兩清。如特殊情況發生賒銷行為，須經總經理批準，并簽訂好合同，本著誰經手誰負責的原則，貨送出未收回貨款時，應從收貨方取得欠條。貨款收回后，應于當日上交財務部，未及時上交的，則按每天5%的比例收取滯納金，如將貨款收回后挪作他用的，處以一倍的罰款，情節嚴重的予以辭退，并追究法律責任。逾期未收回的貨款由經辦人負責全額賠償。
五、現金借支的管理。
公司嚴格控制借支現金。
1、差旅費借支的管理。因公出差，根據工作需要，經總經理批準后可以借支，在完成工作任務之后一星期內到財務部結帳，逾期按每天5%比例收取滯納金。
2、備用金借支。備用金是公司特許特定人員因指定工作需要而長期持有的一定限額現金。備用金須單獨存放，?？顚Ｓ?，備用金按出納現金管理原則進行管理，財務部不定期檢查備用金使用保管情況。
3、其他借支的管理。公司員工原則上不得私人借支現金，特殊情況，經總經理批準后，從財務部借款的，必須制定還款計劃，嚴格按還款計劃還款，逾期還款的從每月工資獎金中扣款，并按銀行貸款利率計收利息。
六、其他款項的管理。