安全生產分級管控體系范文第1篇
安 全 風 險 分 級 管 控 工 作 責 任 體 系
云南灣田集團阿令德煤業有限公司二號井
二0一七年七月
安全風險分級管控工作責任體系
為全面辨識、管控礦井在生產過程中，針對各系統、各環節可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，將風險控制在隱患形成之前，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內，提升安全保障能力，根據公司要求并結合我礦實際，特制定本辦法。
一、總則
安全風險分級管控是指在安全生產過程中，針對各系統、各環節可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。
各單位主要負責人是本單位安全風險分級管控工作實施的責任主體,各業務科室是本專業系統的安全風險分級管控工作實施的責任主體。
“安全風險分級管控”組織機構
(一)成立“風險分級管控”工作領導組： 組長：礦長 副組長：安全副礦長、生產副礦長、總工程師、機電副副礦長、防突副礦長
成 員：各科室負責人及區隊隊長。
領導組下設辦公室, 辦公室設立在安監科,安監科科長兼職辦公室主任并負責日常具體工作。
領導組職責
1、礦長是安全風險分級管控第一責任人，對安全風險管控全面負責。
2、安全副礦長負責對安全風險分級管控實施的監督、管理、考核。
3、各副礦長及總工程師具體負責實施分管系統范圍內的安全風險分級管控工作。
4、專業務科室負責具體實施專業系統的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。
5、區隊負責人負責本作業區域和工藝工序的安全風險管控工作 。
6、班組長負責本作業區域的安全風險辨識管控，崗位人員負責本崗位的安全風險辨識管控。
(三)辦公室職責
“安全風險分級管控”辦公室設立在安監科，由安監科負責檢查、督促 “安全風險分級管控”工作的實施情況，具體職責如下：
1、制定“安全風險分級管控”工作制度，制定實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內容;
2、制定安全風險辨識的程序和方法(通過對系統的分析、危險源的調查、危險區域的界定、存在條件及觸發因素的分析、潛在危險性分析);
3、指導、督促各科室、區(隊)開展“安全風險分級管控”工作;
4、組織相關人員對全礦“安全風險分級管控”實施情況進行檢查、考核;
5、承辦上級部門和礦“安全風險分級管控 ”工作領導組交辦的其他工作。
三、安全風險分級管控的辨識程序、評估方法
(一)綜合辨識程序
1、辨識評估 每年由礦長親自組織，制定安全風險辨識評估工作方案，抽調各系統技術人員，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態、環境的不良因素和管理缺陷等要素，結合我公司生產系統、設備設施、作業場所等部位和環節，進行一次全面、系統的安全風險辨識評估，并對辨識出的各類安全風險進行分類梳理，綜合考慮作業場所、受威脅人數、起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統的分析、危險源的調查、危險區域的界定、存在條件及觸發因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風險類別。
2、月度辨識評估 每月由各分管副礦長牽頭組織相關業務科室進行一次本專業系統的安全風險辨識及隱患排查，并于當日下午各分管副礦長組織本系統骨干精英，召開本系統安全風險分級管控工作會，結合本系統重點區域、重點場所、重點環節以及操作行為、職業健康、環境條件、安全管理等，進行一次專業系統的安全風險辨識。
3、周辨識評估 區隊負責人每周組織本單位人員，對本單位作業區域開展全面的安全風險辨識，由本單位技術人員根據辨識情況編寫作業區域安全風險綜合評估報告，明確辨識的時間和區域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。
4、日辨識評估 上崗干部、班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估。全面掌控作業現場班組、崗位人員的風險辨識情況;發現安全風險后及時向當班上崗干部、班組長匯報，若發現存在不符合項應立即處理，處理不了的及時匯報本班班組長及跟班干部，由上崗干部組織人員處理并匯報單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄，本單位處理不了的報礦“安全風險分級管控”辦公室。
(二)專項辨識程序
1、全國其他煤礦發生重特大事故后或礦發生涉險事故、出現重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副經理、總工程師和業務科室、區隊，從吸取事故教訓和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評估結果用于識別之前的安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區，指導修訂完善設計方案、作業規程、操作規程、安全技術措施等。
2、新水平、新采(盤)區、新工作面設計前，由總工程師組織相關業務科室，重點對地質條件和隱蔽致災因素等方面存在的安全風險進行一次專項辨識，辨識評估結果用于完善設計方案，指導生產工藝選擇、生產系統布置、設備選型、勞動組織確定等。
3、在生產系統、生產工藝、主要設施設備、隱蔽致災因素等發生重大變化時，由分管副礦長和總工程師組織相關業務科室、區隊，重點對作業環境、生產過程、隱蔽災害因素和設施設備運行等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作業規程、操作規程。
3、啟封火區、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業實施前，新技術、新材料試驗或推廣新應用前的風險辨識，由分管副礦長組織相關業務科室、區隊，重點對作業環境、工程技術、設備設施、現場操作等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結果作為安全技術措施編制依據。
(三)風險辨識評估方法
1、安全風險等級標準
由礦長牽頭組織，在“煤礦安全風險預控”辨識標準的基礎上，依據國家標準、規范以及集團公司煤礦專業委員會確定的重大安全風險辨識、評估、分級標準，結合我公司實際，制定安全風險等級評估標準，從高到低，劃分為重大風險、較大風險、一般風險。
2、安全風險評估
(1)礦、各專業系統每次風險辨識結束后，分別由礦長、各分管副礦長和總工程師組織，針對各系統安全風險和安全隱患，按照礦制定的安全風險等級評定標準，建立一整套安全風險數據庫。要完善本系統安全風險檔案，明確級別、管理狀況、責任人、管控能力等基本情況，實行“一風險一檔案”。對現場辨識出現的不同類別安全風險，必須明確應急處置程序和措施，經評估存在不可控風險的，必須立即停止區域作業或停止設備運行，撤出危險區域人員，督促責任單位制定措施進行整改，整改完畢后再重新進行評估并進行實時監控。
(2)礦、各專業系統每次安全風險辨識、評估、定級結束后，要組織編寫安全風險綜合評估書，明確辨識的時間和區域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。
四、安全風險分級管控
1、根據安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從高到低，分為“礦、區隊、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業員工身上，確保每一項風險都有人管理，有人監控，有人負責。
2、由礦長親自組織實施，針對重大、較大安全風險，采取設計、替代、轉移、隔離等技術、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風險區域設定作業人數上限。
3、由礦長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區，針對管控過程中出現的問題調整完善管控措施，并結合季度和專項安全風險辨識評估結果，布置下一月度安全風險管控重點。
4、由分管副礦長牽頭組織召開專題會，每月各專業系統針對本系統存在的每一項安全風險，從制度、管理、措施、裝備、應急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風險重點管控區域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現場實際，不斷完善改進管控措施。
5、由安全副礦長牽頭，“安全風險分級管控”辦公室負責嚴格對照每一項安全風險的管控措施，抓好日常監督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。
6、礦領導帶班上崗過程中，嚴格按照集團公司“三走到、三必到”原則，跟蹤安全風險管控措施落實情況，發現問題及時督促整改。
7、各業務科室要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風險的生產系統、生產區域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監督檢查等日常管控工作。
8、實時動態調整，高度關注生產狀況和危險源變化后的風險狀況，動態評估、調整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，防止出現評級“終身制”，確保安全風險始終處于受控范圍內。
五、安全風險公告警示
1、完善安全風險公告制度，全公司要在井口或存在重大安全風險區域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。
安全生產分級管控體系范文第2篇
2017-05-25人命關天，發展決不能以犧牲人的生命為代價。這必須作為一條不可逾越的紅線。 要始終把人民生命安全放在首位，以對黨和人民高度負責的精神，完善制度、強化責任、加強管理、嚴格監管，把安全生產責任制落到實處，切實防范重特大安全生產事故的發生。
2013年7月18日，總書記就做好安全生產工作作出重要指示
落實安全生產責任制，行業主管部門直接監管、安全監管部門綜合監管、地方政府屬地監管，堅持管行業必須管安全、管業務必須管安全、管生產必須管安全，而且要黨政同責、一崗雙責、齊抓共管。 當干部不要當的那么瀟灑，要經常臨事而懼，這是一種負責任的態度。要經常有睡不著覺，半夜驚醒的情況，當官當的太瀟灑，準要出事。 對責任單位和責任人要打到疼處、痛處，讓他們真正痛定思痛、痛改前非，有效防止悲劇重演。造成重大損失，如果責任人照樣拿高薪，拿高額獎金，還分紅，那是不合理的。
2013年9月23日，總書記作出重要批示向踐行黨的群眾路線的好干部蘭輝(安監干部)同志學習
蘭輝同志始終把黨和人民的事業放在心中最高位置，是用生命踐行黨的群眾路線的好干部，是新時期共產黨人的楷模。廣大黨員干部要學習他信念堅定、對黨忠誠的政治品質，心系群眾、為民盡責的公仆情懷，忘我工作、務實進取的敬業精神，克己奉公、敢于擔當的崇高品格，牢固樹立宗旨意識，自覺做到為民務實清廉，更好發揮表率作用，不斷做出經得起實踐、人民、歷史檢驗的實績。
2013年11月24日，總書記在青島中石化“11·22”東黃輸油管線爆燃事故現場強調
各級黨委和政府、各級領導干部要牢固樹立安全發展理念，始終把人民群眾生命安全放在第一位。各地區各部門、各類企業都要堅持安全生產高標準、嚴要求，招商引資、上項目要嚴把安全生產關，加大安全生產指標考核權重，實行安全生產和重大安全生產事故風險“一票否決”。責任重于泰山。要抓緊建立健全安全生產責任體系，黨政一把手必須親力親為、親自動手抓。要把安全責任落實到崗位、落實到人頭，堅持管行業必須管安全、管業務必須管安全，加強督促檢查、嚴格考核獎懲，全面推進安全生產工作。 所有企業都必須認真履行安全生產主體責任，做到安全投入到位、安全培訓到位、基礎管理到位、應急救援到位，確保安全生產。中央企業要帶好頭做表率。各級政府要落實屬地管理責任，依法依規、嚴管嚴抓。 安全生產，要堅持防患于未然。要繼續開展安全生產大檢查，做到“全覆蓋、零容忍、嚴執法、重實效”。要采用不發通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同和接待，直奔基層、直插現場，暗查暗訪，特別是要深查地下油氣管網這樣的隱蔽致災隱患。要加大隱患整改治理力度，建立安全生產檢查工作責任制，實行誰檢查、誰簽字、誰負責，做到不打折扣、不留死角、不走過場，務必見到成效。 要做到“一廠出事故、萬廠受教育，一地有隱患、全國受警示”。各地區和各行業領域要深刻吸取安全事故帶來的教訓，強化安全責任，改進安全監管，落實防范措施。
2014年4月16日，總書記在中央國家安全委員會第一次會議上強調 堅持總體國家安全觀，以人民安全為宗旨，以政治安全為根本，以經濟安全為基礎，以軍事、文化、社會安全為保障，以促進國際安全為依托，走出一條中國特色國家安全道路。
2015年5月26日，總書記就河南魯山縣特大火災事故作出重要指示 各地區和有關部門要牢牢繃緊安全管理這根弦，采取有力措施，認真排查隱患，防微杜漸，全面落實安全管理措施，堅決防范和遏制各類安全事故發生，確保人民群眾生命財產安全。
2015年5月27日，總書記在浙江調研視察岙山國家戰略石油儲備基地時強調 基地要嚴格管理制度，切實提高安全隱患排查和安全問題處置能力。
2015年5月31日，總書記在中央政治局第二十三次集體學習上強調 公共安全是社會安定、社會秩序良好的重要體現，是人民安居樂業的重要保障。要牢固樹立安全發展理念，自覺把維護公共安全放在維護最廣大人民根本利益中來認識，扎實做好公共安全工作，努力為人民安居樂業、社會安定有序、國家長治久安編織全方位、立體化的公共安全網。 維護公共安全，要堅持問題導向，從人民群眾反映最強烈的問題入手，高度重視并切實解決公共安全面臨的一些突出矛盾和問題。 要把公共安全教育納入國民教育和精神文明建設體系，加強安全公益宣傳，健全公共安全社會心理干預體系，積極引導社會輿論和公眾情緒，動員全社會的力量來維護公共安全。
2015年6月18日，總書記在貴州調研時強調 要高度重視公共安全工作，牢記公共安全是最基本的民生的道理，著力堵塞漏洞、消除隱患，著力抓重點、抓關鍵、抓薄弱環節，不斷提高公共安全水平。
2015年8月15日，總書記對天津濱海新區危險品倉庫爆炸事故作出重要指示
確保安全生產、維護社會安定、保障人民群眾安居樂業是各級黨委和政府必須承擔好的重要責任。天津港“8·12”瑞海公司危險品倉庫特別重大火災爆炸事故以及近期一些地方接二連三發生的重大安全生產事故，再次暴露出安全生產領域存在突出問題、面臨形勢嚴峻。血的教訓極其深刻，必須牢牢記取。各級黨委和政府要牢固樹立安全發展理念，堅持人民利益至上，始終把安全生產放在首要位置，切實維護人民群眾生命財產安全。要堅決落實安全生產責任制，切實做到黨政同責、一崗雙責、失職追責。要健全預警應急機制，加大安全監管執法力度，深入排查和有效化解各類安全生產風險，提高安全生產保障水平，努力推動安全生產形勢實現根本好轉。各生產單位要強化安全生產第一意識，落實安全生產主體責任，加強安全生產基礎能力建設，堅決遏制重特大安全生產事故發生。
2015年12月20日，總書記在中央城市工作會議上強調
要把安全放在第一位，把住安全關、質量關，并把安全工作落實到城市工作和城市發展各個環節各個領域。
2015年12月24日，總書記在中共中央政治局常委會會議上發表重要講話強調
重特大突發事件，不論是自然災害還是責任事故，其中都不同程度存在主體責任不落實、隱患排查治理不徹底、法規標準不健全、安全監管執法不嚴格、監管體制機制不完善、安全基礎薄弱、應急救援能力不強等問題。 習近平對加強安全生產工作提出5點要求。一是必須堅定不移保障安全發展，狠抓安全生產責任制落實。要強化“黨政同責、一崗雙責、失職追責”，堅持以人為本、以民為本。二是必須深化改革創新，加強和改進安全監管工作，強化開發區、工業園區、港區等功能區安全監管，舉一反三，在標準制定、體制機制上認真考慮如何改革和完善。三是必須強化依法治理，用法治思維和法治手段解決安全生產問題，加快安全生產相關法律法規制定修訂，加強安全生產監管執法，強化基層監管力量，著力提高安全生產法治化水平。四是必須堅決遏制重特大事故頻發勢頭，對易發重特大事故的行業領域采取風險分級管控、隱患排查治理雙重預防性工作機制，推動安全生產關口前移，加強應急救援工作，最大限度減少人員傷亡和財產損失。五是必須加強基礎建設，提升安全保障能力，針對城市建設、危舊房屋、玻璃幕墻、渣土堆場、尾礦庫、燃氣管線、地下管廊等重點隱患和煤礦、非煤礦山、?；?、煙花爆竹、交通運輸等重點行業以及游樂、“跨年夜”等大型群眾性活動，堅決做好安全防范，特別是要嚴防踩踏事故發生。
2016年1月4日至6日，總書記在重慶市調研時強調 安全穩定工作連著千家萬戶，寧可百日緊，不可一日松。面對公共安全事故，不能止于追責，還必須梳理背后的共性問題，做到一方出事故、多方受教育，一地有隱患、全國受警示。
2016年7月20日，總書記在中共中央政治局常委會會議上發表重要講話，對加強安全生產和汛期安全防范工作作出重要指示
安全生產是民生大事，一絲一毫不能放松，要以對人民極端負責的精神抓好安全生產工作，站在人民群眾的角度想問題，把重大風險隱患當成事故來對待，守土有責，敢于擔當，完善體制，嚴格監管，讓人民群眾安心放心。
2016年10月31日，總書記作出重要指示
安全生產事關人民福祉，事關經濟社會發展大局。黨的十八大以來，安全監管監察部門廣大干部職工貫徹安全發展理念，甘于奉獻、扎實工作，為預防生產安全事故作出了重要貢獻。 各級安全監管監察部門要牢固樹立發展決不能以犧牲安全為代價的紅線意識，以防范和遏制重特大事故為重點，堅持標本兼治、綜合治理、系統建設，統籌推進安全生產領域改革發展。各級黨委和政府要認真貫徹落實黨中央關于加快安全生產領域改革發展的工作部署，堅持黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責，嚴格落實安全生產責任制，完善安全監管體制，強化依法治理，不斷提高全社會安全生產水平，更好維護廣大人民群眾生命財產安全。
2016年11月24日，江西宜春市豐城發電廠三期在建項目發生冷卻塔施工平臺坍塌特別重大事故。習近平立總書記即作出重要指示
江西省和有關部門組織力量要做好救援救治、善后處置等工作，盡快查明原因，深刻汲取教訓，嚴肅追究責任。近期一些地方接連發生安全生產事故，國務院要組織各地區各部門舉一反三，全面徹底排查各類隱患，狠抓安全生產責任落實，切實堵塞安全漏洞，確保人民群眾生命和財產安全。
2017年1月29日，一艘載有28名中國游客的游艇在馬來西亞沙巴州環灘島附近海域失聯?？倳浟⒓淳痛俗鞒鲋匾甘?，要求外交部和我國駐馬來西亞使領館加強與當地有關部門的聯系，加大協調力度，全力做好搜救工作。交通運輸部、國家旅游局等有關部門要立即啟動應急機制，協助馬方盡快開展救援，并強調
安全生產分級管控體系范文第3篇
為進一步做好安全風險分級管控工作，明確管理和作業活動中的潛在風險，全面篩查、系統梳理并嚴格審查全公司的潛在風險源，有效控制風險的發生，使得風險源的消除、控制更加全面、準確、合理和規范預防事故的發生。
一、目的
明確風險源可能生產的風險及其后果，對風險源進行分級分類、監測、預警、控制。
二、辨識范圍
煤礦所有系統及生產經營活動的區域和地點。
三、風險源辨識方法和分級分類
辨識方法：設備、設施風險源辨識采用安全檢查表分析法;作業活動風險源辨識采用作業危害分析法。
確認風險等級：風險矩陣表
四、安全風險辨識管理程序
(一)準備工作：
各級管理者要高度重視，在人員、時間、和其他資源上給予支持和保證。成立安全風險管理小組。成員應包括：礦領導、相關部室、區隊。各專業成立相應的風險管理小組成員包括：區隊、車間的相關管理人員、專業技術人員、班組
長、工作經驗豐富的不同工種的現場員工等。
(二)風險管理小組成員必須具備下列素質： 1.具有相關專業知識，熟悉煤礦安全生產技術標準及相關法律法規：
2.熟悉各工種的所有工作任務及每項工作任務的作業工序。
3.熟悉各作業工序中存在的風險源及其后果。 4.熟悉作業規程、操作規程、安全技術措施等。
(三)收集風險源辨識依據：
1.相關法律、法現、規程、規范、條例、標準和其他要求。
2.規章制度、作業規程、操作規程、安全技術措施等相關信息。
(四)風險源辯識
1.分專業組織風險源辨識工作。 2.確定風險源辨識方法。
風險源辨識基本方法為安全檢查表分析法和作業危害分析法。為了保證辨識結果的準確可靠性，在辨識過程中需要進行現場訪談、觀察、交流、詢問、查閱有關資料。
作業危害分析法用于辨識煤礦現有工作條件下所有工作任務中存在或潛在的風險源。安全檢查表分析法用于辨識設備、設施風險源辨識。
3.按照作業危害分析法辨識風險源首先需要以清單的形式列出本單位所有的工作任務及每項任務的具體工序，并組織相關現場作業人員進行審核、完善。
4.按照作業危害分析法進行風險源辨識時應考慮： 4.1三種時態(過去、現在、將來) 4.2三種狀態(正常、異常、緊急) 4.3人、機、環、管四方面的不安全因素： 1)人員的不安全因素
a.操作不安全性(誤操作、不規范操作、違章操作);b.現場指揮的不安全性(指揮失誤、違章指揮);c.失職(不認真履行本職工作任務);d.決策失誤;e.身體狀況不佳的情況下工作(帶病工作、酒后工作、疲勞工作等);f.工作中心理異常(過度興奮或緊張、焦慮、冒險心理等);g.人員的其他不安全因素。
2)機的不安全因素
a.沒有按規定配備必需的設備;b.設備選型不符合要求;c.設備安裝不符合規定;d.設備維護保養不到位：e.設備保護不齊全、有效;f.防護設施不齊全、完好;g.設備警示標識不齊全、清晰、正確，設臵位臵不合理;h.機的其他不安全因素。
3)環境的不安全因素
環境的不安全因素包括兩個方面：一是礦井不良或危險
的自然地質條件;二是不良或危險的工作環境兩個方面的因素，具體是指：a.水的威脅：b.頂幫的威脅;c.地熱威脅;d.瓦斯煤塵爆炸威脅;e.火的威脅;f.瓦斯突出威脅;g.其他自然地質威脅;h.工作地點溫度、濕度、粉塵、噪聲、有毒氣體濃度等超過規定;i.工作地點照明不足;j.工作地點風量(風速)不符合規定;k.采掘設計缺陷(包括井下巷道布局不合理、工作面布臵不合理)：l.施工質量不符合要求：m.巷道路面質量差，標識不齊全、不正確;n.供電線路布臵不合理：O.作業區域警示標志及避災線路設臵位臵不齊全、不合理：p.其他工作環境的不安全因素
4)管理的不安全因素
a.組織結構不合理;b.組織機構不健全，機構職責不明晰：c.規章制度不全、不符合實際：d.文件、記錄管理不符合要求;e.作業規程、操作規程、安全技術措施的編制、審批、管理不符合規定，貫徹學習不到位;f.未根據風險評估及本單位生產計劃編制應急預案，預案不完善、不合理;g.崗位職責不明，設臵不合理;h.員工安全教育、培訓不符合規定;l.未開展班組建設活動，沒有有效的安全文化.j.其他管理的不安全因素。
4.4可能導致的事故類型
1)瓦斯事故：瓦斯、煤塵爆炸或燃燒，煤(巖)與瓦斯突出，瓦斯窒息(中毒)等。
2)頂(底)板事故：指冒頂、片幫、頂板掉矸、頂板支護垮倒、沖擊地壓。底板事故視為頂板事故。
3)機電事故：指機電設備(設施)導致的事故。包括運輸設備在安裝、檢修、調試過程中發生的事故。
4)放炮事故：指放炮崩人、觸響瞎炮造成的事故。 5)水災事故：指地表水、老空水、地質水、工業用水造成的事故及潰水、潰沙導致的事故。
6)火災事故：指煤與矸石自然發火和外因火災造成的事故(煤層自燃未見明火逸出有害氣體中毒算為瓦斯事故)。
7)運輸事故：指運輸設備(設施)在運行過程發生的事故。
8)其它事故：以上七類以外的事故。 4.5事故隱患分級
按照安全風險嚴重程度、安全生產狀況等,將安全風險劃分為A、B、C三個等級。
A級安全風險:安全風險嚴重。
(1)瓦斯抽采能力不足或采煤、掘進工作面風排瓦斯量超過 5m³/min、 3m³/min; (2)存在超層越界開采、假密閉、假圖紙等非法違規行為; (3)煤層易自燃;
(4)未經培訓合格或未取得相應資格證的從業人員上
崗作業;
(5)瓦斯超限作業;
(6)排放瓦斯無措施或未嚴格執行措施; (7)井下無措施使用火電焊;
(8)攜帶煙草、點火物品入井、井下吸煙; (9)違章放炮。
B級安全風險:安全風險較重。 (1)水文地質類型劃分為復雜或中等; (2)空頂下作業;
(3)未按貫通措施實施貫通作業;
(4)瓦檢員、安監員、火觀員，弄虛作假、謊報檢查數據;
(5)擅自高定監控斷電值或縮小斷電范圍，導致監控系統不能按規定斷電;
(6)“三專兩閉鎖”不按規定安裝或人為造成閉鎖失效; (7)井下電氣設備失爆;
(8)擅自甩掉電氣設備安全保護; (9)扒、蹬、跳車;乘坐皮帶、溜子;
(10)違反斜井“行車不行人，行人不行車”規定; (11)擅自使用不完好小絞車; (12)崗位工班中睡覺、脫崗。 C級安全風險:安全風險一般。
不屬于 A、 B級的。
(五)風險源分級分類 1.風險源的風險分析
根據工作程序各個步驟中辨識出的風險源，描述出各種風險源可能導致的風險及其后果，確定事故類型。
2.確定風險源的風險等級
利用風險矩陣法對風險源進行分析，確定風險源的風險等級。風險的大小由風險值來衡量，風險值等于事故發生的可能性與事故可能造成的損失的乘積。具體的衡量方式和賦值方法見風險矩陣表。根據風險值的大小，可將風險分為5個等級(見下表)
風險矩陣6一般風險(Ⅱ)5432低風險(Ⅰ)L1不可能估計從不發生1/100年1中等風險(Ⅲ級)12108642K2很少10年以上可能發生一次1/40年可能造成的損失重大風險(Ⅳ級)1815129632420161284特別重大風險(Ⅴ級)有效類別3025201510536302418126ABCDEF賦值654321人員傷害程度及范圍多人死亡一人死亡多人受嚴重傷害一人受嚴重傷害一人受嚴重傷害，需要急救;或多人受輕傷微一人受輕微傷害風險值30-3618-259-163-81-2由于傷害估算的損失(元)500萬以上100萬到500萬這間4萬到100萬1萬到4萬2000到1萬0到2000風險等級劃分風險等級特別重大風險重大風險中等風險一般風險低風險備注 Ⅴ級Ⅳ級Ⅲ級Ⅱ級Ⅰ級JIHG有效類別3456賦值低可能可能發生能發生時有發生發生的可能性10年內可每年內可1年內發生5年內可能發生可能性的衡量能發生一能發生一10次或以發生一次(發生頻率)次次上1/10年1/5年1/1年≧10/1年發生頻率量化3.制定風險源管理標準與管理措施。 4.風險源審核與發布
4.1各區隊將風險源辨識及分級分類初稿提交給各專業風險管理小組審核，進一步修訂完善，對風險源進行歸類總結，形成各專業風險概述。
4.2礦級安全風險管理小組對風險源辨識及分級、分類修改稿進行最終審核，定稿后各單位組織本單位員工貫徹學習。
(六)風險源增減與升降級管
1.各單位根據生產組織發現新問題和新情況，隨時對風險源進行辨識評價，風險源的增減與升降級管理，安全風險分級管控管理辦公室負責監督、控制。
2.當發生以下情況時，應及時進行風險源辯識、評價。 2.1新水平、新采(盤)區、新工作面設計前。 2.2生產系統、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素等發生重大變化時。
2.3啟封火區、排放瓦斯、突出礦進過構造帶及石門揭煤等高危作業實施前，新技術、新材料試驗或推廣應用前，連續停工停產1個月以上的煤礦在復工復產前。
2.4本礦發生死亡事故或涉險事故、出現重大事故隱患，或所在省份煤礦發生重特大事故后。
3.每年年底由安全風險分級管控管理辦公室組織風險管理小組對各單位風險源進行全面的辨識、評價，總結當年風險源管理的經驗，制定下年度風險源管理的措施。
(七)風險源管理、管控 1. 風險源管理的模式
1.1重大以上安全風險填寫清單、匯總造冊，按照職責
范圍報告屬地負有安全生產監督管理職責的部門。
1.2礦級負責重大以上安全風險的管控;中等風險和一般風險由區隊負責管控;低風險由班組負責管控。
2.風險源管控的措施
2.1重大安全風險管控措施由礦長組織實施，確保有工作方案、人員、資金保障。對重大風險源采取設計、代替、轉移、隔離等技術、工程手段，制定重大安全風險管控措施。
2.2劃定重大安全風險區域，設定重大風險區域作業人員人數上限并在該區域掛牌警示。
五、教育培訓
(一)經營辦組織對入井人員和地面關鍵崗位人員，進行年度和專項安全風險辨識評估結果、與本崗位相關的重大安全風險管控措施的教育培訓。
(二)經營辦每年對安全風險辨識評估工作人員至少組織一次安全風險辨識評估技術學習，并且要有培訓計劃、大綱、課程安排及考勤、教案及課件、考試試卷與成績。
六、考核辦法
(一)未按規定進行安全風險辨識活動的單位，罰單位主要負責人各500元;風險辨識不認真，辨識內容不清晰的，罰主要責任人300元。
(二)班前會未組織員工對重點工作任務，安全風險辨識評估罰隊長100元。
(三)崗位員工上崗前未嚴格按照《安全確認單》對上崗區域進行安全風險辨識的，罰責任人100元;凡發現安全風險未及時處理和匯報的，罰責任人100元。
(四)各業務部門對安全風險辨識評估的結果未按要求進行跟蹤落實閉合管理的，罰責任單位正職100元。
安全生產分級管控體系范文第4篇
(一)必備條件
1、主提升能力能滿足安全生產要求。
2、礦井應當有兩回路電源線路，并采用分列運行方式;若一回路運行，另一回路必須帶電備用。
3、礦井的兩回路電源線路上都不得分接任何負荷和嚴禁裝設負荷定量器等各種限電斷電裝置。
4、嚴禁井下配電變壓器中性點直接接地。
(二)礦井主要提升裝置
1、副斜井提升機
(1)副斜井提升系統校驗
金雞煤礦副斜井擔負人員、設備及材料的運輸任務，副斜井采用30kg/m軌道。副斜井安裝有JTP-1.6×1.2型提升機一臺，完成礦井材料、矸石、設備等的提升運輸任務。
JTP-1.6×1.2型副斜井提升機主要技術參數：滾筒直徑D=1.6m，滾筒寬度B=1.2m，最大靜張力45KN，提升速度2.45m/s,電機功率為160kW。
主斜井用于原煤及物料提升，主運輸原煤膠帶機型號為：DTL100/60/2x200大傾角鋼繩芯帶式輸送機，帶寬1000mm，采用西門子進口ABB交直交變頻器作為電控系統，配備YBPT355L1-4型電機兩臺，電壓為660V，功率200KW，擔負全礦的原煤提升。帶式輸送機各類保護功能齊全，靈敏可靠，于2017 年7月15 日經貴陽安全裝備檢測中心檢測，有效期至2018 年7月15日。
(三)礦井主排水系統及設備
1、礦井中央泵房現安裝有MD85-45×6型主排水泵3臺，每臺泵的額定排水能力為85m3/h，各配備YB2-355M1-2(660V/ 110kW)型電動機1臺。礦井正常工作泵1臺，備用泵1臺，檢修泵1臺。
2、自中央水泵房至地面共有2趟Ø159×6無縫鋼管主排水管路，沿主斜井井筒敷設，2趟主排水管路在中央水泵房內通過閘閥相互聯通，既能獨立工作又能并聯運行。
3、礦井共有兩個水倉，有效容積300m3。在每年雨季前對井下全部排水設備全面檢修一次，對井下中央泵房的所有工作泵和備用泵進行一次聯合排水試驗，同時對水泵的性能進行逐臺測試。聯合排水試驗、水泵性能測試記錄齊全，有專項報告。
(四)空氣壓縮機
副井口壓風機站安裝LG-20/10G型螺桿式壓風機3臺，配套電機為Y2-315M-2型，功率132kW，電壓660V，轉速2975r/min，壓風機排氣量20m3/min;壓風機排氣量10-20m3/min，額定工作壓力為0.75MPa，轉速為2965r/min，空氣壓縮機滿足井下使用，運行穩定正常。
(五)主通風機
1、礦井目前有3個井筒，通風方式為混合式通風，主扇風機房裝有山西省運城宇龍集團公司生產的FBCDZ-№24C/2×280kW型對旋軸流式通風機2臺。
2、主通風機使用正常，性能良好，每月定期反風一次，并有記錄。機殼、風門不漏風，防銹良好;各種保護齊全，整定合格，各類儀表定期校驗，靈敏可靠;機房內有防護用具、應急照明燈和足夠的滅火器材，司機持證上崗;各類記錄齊全，機房內掛有《反風操作系統圖》、《崗位責任制》、《操作規程》等。 1)地面供電系統 (1)雙回路供電電源
金雞煤礦供電電源采用10kV雙回路電源供電，地面10kV變電所兩回10kV電源一回10kV電源線路引自五里坡35kV變電所，線路型號為LGJ-150/3km，另一回10kV電源線路引自龍鳳35kV變電所，線路型號均為LGJ-150/3.2km。該礦井供電設兩回獨立的電源線路，當任一回路發生故障停止供電時，另一回路能擔負礦井全部負荷。正常情況下，兩回路電源線采用分列運行的方式，當一回路運行時，另一回路帶電備用。
(2)變電所
①地面10kV變電所：在礦井工業場地設有地面10kV變電所向全礦負荷供電。
設有兩臺KS11-630/10 10/0.69kV 630kVA變壓器向地面空壓機、架空乘人裝置、瓦斯抽放站循環水泵等負荷供電，設兩臺S11-315/10 10/0.4kV 315kVA變壓器向地面監控系統、機修車間等負荷供電。
地面主通風機、瓦斯泵均采用10kV供電，地面主通風機的兩回10kV電源引自地面10kV變電所的不同母線段，地面瓦斯泵的兩回10kV電源引自地面10kV變電所的不同母線段。
地面主通風機、瓦斯抽放泵、壓風機采用雙回路供電。 2)井下供電系統 (1)變電所
金雞煤礦井下設有中央變電所，為井下所有用電負荷供電。
(2)變壓器 ①中央變電所
設一臺KBSGZY-630/10 10/0.69kV 630kVA移動變壓器和一臺KBSG-500/10 10/0.69kV 500kVA變壓器向井底水泵房等負荷供電，設一臺KBSGZY-400/10 10/0.69kV 400kVA移動變壓器和一臺KBSG-315/10 10/0.69kV 200kVA變壓器向井下局部通風機供電，設一臺KBSGZY-630/10 10/0.69kV 630kVA移動變壓器向井下2906回風巷刮板機等負荷供電，設一臺KBSGZY-800/10 10/0.69kV 800kVA移動變壓器向2905運輸巷的低壓負荷供電，設一臺KBSGZY-1000/10 10/1.2kV 1000kVA移動變壓器向2902工作面采煤機及刮板運輸機供電。
②結論：金雞煤礦井下中央變電所中向局部通風機供電的KBSG-200/10變壓器，需更換為KBSG-315/10變壓器，同時增設一臺KBSGZY-1000/10 10/1.2kV 1000kVA移動變壓器向2902工作面采煤機及刮板運輸機供電。
(3)下井電纜
金雞煤礦下井電纜共2回，均為高壓10kV下井電纜。 中央變電所兩回10kV電源均引自地面10kV變電所，二回電纜均采用MYJV22-8.7/10 3×70礦用交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜，長度均為1200m。
3)地面10kV雙回架空線路進行校驗
金雞煤礦供電電源采用10kV雙回路電源供電，根據礦井提供的負荷統計，對地面10kV雙回架空線路進行校驗。
全礦井有功負荷為：3337.70kW，井下有功負荷為：1491.87kw;
10kV電源線路校核 ①安全載流量校核
礦井導線按LGJ-150/3.2km校核：
I=3337.7?214.11(A)
3?10?0.9查表得LGJ-150線路允許載流量：導體工作溫度25℃時為454A，考慮環境溫度40℃時溫度校證系數0.81，則Ix=454×0.81=367.74(A)。
Ix=367.74A>214.11A，符合要求。 ②線路壓降校核 礦井導線按LGJ-150/3.2km校核：
△U%=負載×線路長度×負荷矩電壓損失百分數 式中：負載為3337.7kW，即3.3377MW; 線路長度，取值3.2km;
LGJ-150線路單位負荷矩時電壓損失百分數：cosφ=0.9時為0.394%/MW〃km(查表)
因此，△U%=3.3377×3.2×0.394%
=4.21%
電源線路電壓降為4.21%<5%，滿足要求。
(七)電氣設備及其保護
1、井下電氣設備的選用符合《煤礦安全規程》規定。在用防爆設備性能可靠，有產品合格證、防爆合格證、煤安標志，在入井前由防爆檢查員對其進行防爆性能檢查，檢查合格簽發合格證后方能入井。
2、現有井下高壓電動機、動力變壓器的高壓控制設備，均具有短路、過負荷、接地和欠壓釋放保護;低壓電動機的控制設備，均具有短路、過負荷、單相斷線、漏電閉鎖保護及遠程控制功能。
3、井下由采區變電所、移動變電站或者配電點引出的饋電線上，均具有短路、過負荷和漏電保護;井下電氣設備的檢查、維護及使用，均嚴格按照《煤礦安全規程》規定執行。
(八)礦井接地保護
1、礦井地面供用設備保護接地裝置以及各場所防雷設施的接地裝置都按照礦井保護接地裝置的安裝、檢查、測定工作細則執行。
2、電壓在36V以上和由于絕緣損壞可能帶有危險電壓的電氣設備的金屬外殼、構架，鎧裝電纜的鋼帶、鉛皮等均有保護接地。
3、井下電氣設備保護接地以及局部接地極的敷設符合《煤礦安全規程》規定，接地裝置的檢查、測定有記錄，并設有專人管理。
(九)機電硐室
1、井下中央變電所和井底車場內的其他機電設備硐室，均采用噴漿或者其他可靠的方式支護，采區變電所采用不燃性材料支護;機電硐室及電氣設備的管理嚴格按照《煤礦安全規程》要求執行。
2、機電硐室內均設置有足夠數量的撲滅電氣火災的滅火器材，硐室內無滴水現象，硐室過道保持暢通，沒有存放無關的設備和物件。
3、采掘工作面配電點的位置符合《煤礦安全規程》規定。
(十)照明信號及通訊
1、礦井地面的通風機房、絞車房、壓風機房、變電所、礦調度室等地點均設有應急照明設施。
2、井下沒有使用明火、明電現象，井下照明和信號的配電裝置，均具有短路、過負荷和漏電保護的照明信號綜合保護功能。
3、礦燈的管理、使用及礦燈房的安全設施符合《煤礦安全規程》規定，礦燈均具有過流和短路保護功能。
二、存在主要問題
1、目前礦井存在“點多、線長、面廣”等特點，礦井供電、排水層級逐步增加，安全管理難度不斷加大。
2、礦井存在老舊設備較多、故障高發的問題，新增設備及系統復雜多樣，新舊設備技術差別較大，操作、維護人員適應難度加大，給檢修維護造成一定的困難。
3、受宏觀經濟形勢影響，備品備件采購相對困難，部分常用備件存量不足，機電設備正常運轉受到一定的影響。
4、礦井生產相對集中，其平政線路用電負荷較多，存在不均衡情況，必須合理調配供電系統，才能保證滿足礦井安全生產。
三、解決措施
1、對機電運輸系統進行全面梳理分析，查找短板，正視不足，積極采取有力措施，抓好關鍵設備，抓牢關鍵崗位、抓住關鍵環節，確保系統安全穩定運行。
2、加強各崗位操作人員的安全技術培訓，嚴格按照《操作規程》執行。
3、加強職工的安全教育，提高職工安全意識，進一步健全和完善各種規章制度。
4、堅持設備定期維修保養制度，確保設備運行狀態良好，全面落實各項設備管理制度。
5、堅持機電干部上崗檢查制度，對設備的保養、環境因素等進行全面檢查，嚴格交接班制度，及時做好各種記錄，發現問題及時處理。
6、對各種安全設施要定期檢查，保證其性能良好，安全可靠。
7、加大設備修舊利廢力度，從深層次挖掘維修“潛能”，延長設備使用周期;提高設備使用周轉效率，充分發揮設備的使用效能。
8、礦井供電系統積極做好合理調配，時刻關注負荷變化情況，做好合理整定及負荷調整，保證供電能夠滿足生產需要。
9、加強設備日常維護力度，定期做好設備的日常維護與保養，確保設備正常運行;對不同時期、不同技術水平的新舊設備開展分類管理，做到機電設備管理“無遺漏、無盲區”。
四、評估小結
通過自查，機電系統評估小結如下：
1、機電系統具備安全生產之必備條件。
2、大型固定設備保證臺臺完好，合格率100%，設備綜合完好率96.67%，實現了機電運輸安全質量標準化動態達標、持續提升。
3、井下在用設備全部符合國家煤礦安全監察局的要求，沒有使用國家煤礦安全監察局明令禁止淘汰的設備及工藝現象。
通過系統安全評估自查，機電系統能夠滿足礦井安全生產的需要;安全風險評估為綠色。
吉順礦業有限公司
安全生產分級管控體系范文第5篇
一、填空題(每題3分，共30分)
1、煤礦必須建立(
) 工作體系，礦長全面負責，分管負責人負責分管范圍的安全風險分級管控工作。
2、對發生生產安全死亡事故的煤礦，一級、二級煤礦發生一般事故時降為(
)級，發生較大及以上事故時(
)等級。
3、安全生產標準化達標煤礦應加強日常檢查，每月至少組織開展(
)次全面的自查，并在等級有效期內每(
)由隸屬的煤礦企業組織開展一次全年自查，形成自查報告。
4、建立安全風險分級管控工作制度，明確安全風險的辨識(
)和安全風險的(
)工作流程。
5、新水平、新采區、新工作面設計前，開展1次(
)。
6、辨識評估結果用于完善設計方案，指導(
)、生產系統布置、(
)、勞動組織確定等。
7、(
)、生產工藝、主要設備、(
)等發生變化時，開展1次專項辨識。
8、重點辨識作業環境、(
)、重大災害因素和 (
) 運行等方面存在的安全風險
9、重大安全風險管控措施由(
) 組織實施，有具體工作方案，人員、技術、資金有保障。
10、在井口或重大安全風險區域的顯著位置，公告存在的
重大安全風險 、
管控責任人和(
)。
二、判斷題(每題3分，共30分)
1、 安全風險分級管控標準要求及時編制專項安全風險辨識評估報告。 ()
2、 生產系統、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素(露天煤礦爆破參數、邊坡參數)等發生重大變化時，開展1次專項辨識。()
3、 本礦出現涉險事故隱患后，由礦長組織進行專項辨識。()
4、 安全風險分級管控標準要求必須建立安全管理制度。()
5、 安全風險分級管控標準要求明確安全風險的辨識、評估、管控工作重點。 ()
6、 安全風險分級管控標準要求及時編制專項安全風險辨識評估報告。()
7、 所在省份發生重大事故后必須進行專項辨識。()
8、 本礦出現涉險事故隱患后，由礦長組織進行專項辨識。()
9、 安全風險分級管控標準年度辨識評估標準有1項要求。()
10、 安全風險分級管控標準重點對高瓦斯煤礦進行管控。()
三、選擇題(每題4分，共20分)
1、井工煤礦安全生產標準化考核中安全風險分級管控權重系數是()。
2、A、0.1B、0.2C、0.3D、0.4
2、井工煤礦安全生產標準化中安全風險分級管控標準位于第()部分。
3、 A、1B、2C、3
3、井工煤礦安全生產標準化中安全風險分級管控標準安全風險管控標準有()項。
4、 A.1B.2C.3D.4
4、安全風險分級管控標準要求明確安全風險的辨識范圍、()。
A.程序B.要求C.方法
5、每年至少組織參與安全風險辨識評估工作的人員學習()次安全風險辨識評估技術。
A、1B、2C、3 A
四、問答題(每題10分，共20分)
1.重大安全風險管控措施的如何規定?
安全生產分級管控體系范文第6篇
安 全 風 險 分 級 管 控 工 作 責 任 體 系
云南灣田集團阿令德煤業有限公司二號井
二0一七年七月
安全風險分級管控工作責任體系
為全面辨識、管控礦井在生產過程中，針對各系統、各環節可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，將風險控制在隱患形成之前，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內，提升安全保障能力，根據公司要求并結合我礦實際，特制定本辦法。
一、總則
安全風險分級管控是指在安全生產過程中，針對各系統、各環節可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。
各單位主要負責人是本單位安全風險分級管控工作實施的責任主體,各業務科室是本專業系統的安全風險分級管控工作實施的責任主體。
“安全風險分級管控”組織機構
(一)成立“風險分級管控”工作領導組： 組長：礦長 副組長：安全副礦長、生產副礦長、總工程師、機電副副礦長、防突副礦長
成 員：各科室負責人及區隊隊長。
領導組下設辦公室, 辦公室設立在安監科,安監科科長兼職辦公室主任并負責日常具體工作。
領導組職責
1、礦長是安全風險分級管控第一責任人，對安全風險管控全面負責。
2、安全副礦長負責對安全風險分級管控實施的監督、管理、考核。
3、各副礦長及總工程師具體負責實施分管系統范圍內的安全風險分級管控工作。
4、專業務科室負責具體實施專業系統的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。
5、區隊負責人負責本作業區域和工藝工序的安全風險管控工作 。
6、班組長負責本作業區域的安全風險辨識管控，崗位人員負責本崗位的安全風險辨識管控。
(三)辦公室職責
“安全風險分級管控”辦公室設立在安監科，由安監科負責檢查、督促 “安全風險分級管控”工作的實施情況，具體職責如下：
1、制定“安全風險分級管控”工作制度，制定實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內容;
2、制定安全風險辨識的程序和方法(通過對系統的分析、危險源的調查、危險區域的界定、存在條件及觸發因素的分析、潛在危險性分析);
3、指導、督促各科室、區(隊)開展“安全風險分級管控”工作;
4、組織相關人員對全礦“安全風險分級管控”實施情況進行檢查、考核;
5、承辦上級部門和礦“安全風險分級管控 ”工作領導組交辦的其他工作。
三、安全風險分級管控的辨識程序、評估方法
(一)綜合辨識程序
1、辨識評估 每年由礦長親自組織，制定安全風險辨識評估工作方案，抽調各系統技術人員，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態、環境的不良因素和管理缺陷等要素，結合我公司生產系統、設備設施、作業場所等部位和環節，進行一次全面、系統的安全風險辨識評估，并對辨識出的各類安全風險進行分類梳理，綜合考慮作業場所、受威脅人數、起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統的分析、危險源的調查、危險區域的界定、存在條件及觸發因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風險類別。
2、月度辨識評估 每月由各分管副礦長牽頭組織相關業務科室進行一次本專業系統的安全風險辨識及隱患排查，并于當日下午各分管副礦長組織本系統骨干精英，召開本系統安全風險分級管控工作會，結合本系統重點區域、重點場所、重點環節以及操作行為、職業健康、環境條件、安全管理等，進行一次專業系統的安全風險辨識。
3、周辨識評估 區隊負責人每周組織本單位人員，對本單位作業區域開展全面的安全風險辨識，由本單位技術人員根據辨識情況編寫作業區域安全風險綜合評估報告，明確辨識的時間和區域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。
4、日辨識評估 上崗干部、班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估。全面掌控作業現場班組、崗位人員的風險辨識情況;發現安全風險后及時向當班上崗干部、班組長匯報，若發現存在不符合項應立即處理，處理不了的及時匯報本班班組長及跟班干部，由上崗干部組織人員處理并匯報單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄，本單位處理不了的報礦“安全風險分級管控”辦公室。
(二)專項辨識程序
1、全國其他煤礦發生重特大事故后或礦發生涉險事故、出現重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副經理、總工程師和業務科室、區隊，從吸取事故教訓和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評估結果用于識別之前的安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區，指導修訂完善設計方案、作業規程、操作規程、安全技術措施等。
2、新水平、新采(盤)區、新工作面設計前，由總工程師組織相關業務科室，重點對地質條件和隱蔽致災因素等方面存在的安全風險進行一次專項辨識，辨識評估結果用于完善設計方案，指導生產工藝選擇、生產系統布置、設備選型、勞動組織確定等。
3、在生產系統、生產工藝、主要設施設備、隱蔽致災因素等發生重大變化時，由分管副礦長和總工程師組織相關業務科室、區隊，重點對作業環境、生產過程、隱蔽災害因素和設施設備運行等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作業規程、操作規程。
3、啟封火區、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業實施前，新技術、新材料試驗或推廣新應用前的風險辨識，由分管副礦長組織相關業務科室、區隊，重點對作業環境、工程技術、設備設施、現場操作等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結果作為安全技術措施編制依據。
(三)風險辨識評估方法
1、安全風險等級標準
由礦長牽頭組織，在“煤礦安全風險預控”辨識標準的基礎上，依據國家標準、規范以及集團公司煤礦專業委員會確定的重大安全風險辨識、評估、分級標準，結合我公司實際，制定安全風險等級評估標準，從高到低，劃分為重大風險、較大風險、一般風險。
2、安全風險評估
(1)礦、各專業系統每次風險辨識結束后，分別由礦長、各分管副礦長和總工程師組織，針對各系統安全風險和安全隱患，按照礦制定的安全風險等級評定標準，建立一整套安全風險數據庫。要完善本系統安全風險檔案，明確級別、管理狀況、責任人、管控能力等基本情況，實行“一風險一檔案”。對現場辨識出現的不同類別安全風險，必須明確應急處置程序和措施，經評估存在不可控風險的，必須立即停止區域作業或停止設備運行，撤出危險區域人員，督促責任單位制定措施進行整改，整改完畢后再重新進行評估并進行實時監控。
(2)礦、各專業系統每次安全風險辨識、評估、定級結束后，要組織編寫安全風險綜合評估書，明確辨識的時間和區域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。
四、安全風險分級管控
1、根據安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從高到低，分為“礦、區隊、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業員工身上，確保每一項風險都有人管理，有人監控，有人負責。
2、由礦長親自組織實施，針對重大、較大安全風險，采取設計、替代、轉移、隔離等技術、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風險區域設定作業人數上限。
3、由礦長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區，針對管控過程中出現的問題調整完善管控措施，并結合季度和專項安全風險辨識評估結果，布置下一月度安全風險管控重點。
4、由分管副礦長牽頭組織召開專題會，每月各專業系統針對本系統存在的每一項安全風險，從制度、管理、措施、裝備、應急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風險重點管控區域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現場實際，不斷完善改進管控措施。
5、由安全副礦長牽頭，“安全風險分級管控”辦公室負責嚴格對照每一項安全風險的管控措施，抓好日常監督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。
6、礦領導帶班上崗過程中，嚴格按照集團公司“三走到、三必到”原則，跟蹤安全風險管控措施落實情況，發現問題及時督促整改。
7、各業務科室要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風險的生產系統、生產區域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監督檢查等日常管控工作。
8、實時動態調整，高度關注生產狀況和危險源變化后的風險狀況，動態評估、調整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，防止出現評級“終身制”，確保安全風險始終處于受控范圍內。
五、安全風險公告警示
1、完善安全風險公告制度，全公司要在井口或存在重大安全風險區域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。