國內出差管理辦法范文第1篇
1.目的 ：為使公司員工出差管理有序，特制定本規定。2范圍 ：因公出差的員工。3形式 ：3.1當日出差：出差當日可返回者;3.2遠途出差：出差必須在外住宿者。4申請及批準：4.1員工出差前應填寫《商務旅行申請表》，并辦理好審批手續;4.2申請批準后應及時交人力資源部;4.3出差的審核批準權限如下：4.3.1廣東省內的當日出差由部門經理批準;4.3.2廣東省外出差及遠途出差由部門經理審核，總經理批準;4.3.3出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示，并獲批準。5差旅費5.1廣東省內當日出差差旅費支付：5.1.1交通費A.盡量利用公司車輛;B.如暫時無法使用公司車輛，一般情況下乘坐公交巴士，核實車票后，實報實銷;C.緊急情況下可乘坐出租車，但必須事先向部門經理申請并
bsp;2004 年 7 月 1 日
國內出差管理辦法范文第2篇
第二條 出差要填寫“出差申請報告表”。出差報告包括：工作任務、往返時間、到達地點。誼表按上述審批權限審查批準后，交辦公室留存。憑出差報告表，填寫借款單，并經辦公室主任簽批后到財務處辦理借款手續。
第三條 出差應遵守的事項
1.必須按計劃前往目的地，無特殊原因必須按規定時間內返回。如有變動需事先請示并獲批準;
2.乘坐火車必須按正常路線，不得無故繞道。出差途中，因私事繞道者，需事先由領導批準，其繞道部分的車船費由本人承擔;
3.乘坐飛機人員要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急的，經領導特許方可乘坐飛機。
第四條 其他各項，如住宿標準、出差標準等，按有關規定執行。按照規定，除經理外，市內不準乘坐出租車，特殊情況(如夜間沒有公共汽車等)可酌情處理。
第五條 出差結束，應寫出詳細的出差匯報，進有關領導和處室閱。
第六條 出差回來上班后4天內向財務處辦理報銷手續。逾期不報者，如無特殊理由，按動用公款處理，財務處有責任檢查。報銷前額由處長審核簽字。原借款未報賬時，一般不再辦新借款。
第七條 出差期問，嚴禁用公費游山玩水、請客送禮，嚴禁收受禮品，不得請求代購緊俏商品、土特產、優惠商品。對違反者各級領導有責任給以批評教育，所需費用一律由本人承擔。
第八條 出差時間不超過7天，不補休;一周以上不超過2周，補休1天;2周以上，不超過2個月，補休2～3天。在國家法定的7個節假日出差者，原則上可補休同等時間。
××公司員工出差管理辦法
第一章 總則
第一條為實現本公司經營目標，并培養員工廉潔、勤勉、守紀、高效的精神，特制定員工出差管理辦法。
第二條 員工出差按如下程序辦理：
1.出差前填寫“出差申請單”，期限由派遣主管按需予以核定，并按程序審核; 2.憑“出差申請單”向財務部預支一定數額的差旅費。返回后一周內填具“出差旅費報告單”并結清暫付款，在一周以外報銷者，財務部應于當月薪金中先子扣回，待報銷時一井核付;
3.差旅費中“實報”部分不得超出合理數額，對特殊情況應由出差人出具證明。否則財會人員有權拒絕受理。
第三條 出差審批程序和權限如下：
1.國內出差:一日以內由經理核準，超過一日由總經理核準。經理(含副經理和相同級別的技術人員)以上人員一律由總經理核準; 2.國外出差：一律需由總經理核準。
第四條 出差行程中除特殊情況外一般不得報銷加班費，假日出差可酌情加薪。
第五條 除因套務、疾病或毒外災害需經主管允許延時外，不得借故延長出差期，否則不予報銷旅費，并依情節輕重給予紀律處分。
第二章 國內出差
第六條 出差旅費分為交通費、住宿費、伙食補助、雜費等特別費(包括郵電、交際等費用)。
1.交通費需依票根或發票(如出租車)認定，車票丟失者應說明丟失原因，使用公司交通工具者不支付交通費。
2.住宿費需依憑證按上述標準核報，本公司備有住宿場所時不支付住宿費。 3.伙食補助應依支付標準報銷，但由公司供應餐食或已報銷交際費者，不再支付。 4.雜費依第八條規定支付; 5.特別費依憑證核報。
第七條 出差返回超過午夜12時者，可在標準外增發交通費和餐費30元.
第八條 雜費及伙食補助計算標準：
1.出差雜費按離開公司所在地實際天數計，超過十小時不足一天者按一天計，不足十小時者不計;
2.上午七時前出差者，應報銷早餐費，于下午一時后返還者報銷午餐，于晚上七時以后返還者報銷晚餐費用;
3.出差一日者不受以上標準限制。
第九條 隨同高職人員出行的低職人員，伙食補助、住宿費可按高職人員出差旅費標準支付。
第十條 因時間急迫或合理成本考慮而需搭乘飛機時，須經總經理核準。
第十一條 因時間急迫或交通不便根據業務需要必須乘坐出租車時，須經經理同意。
第三章 國外出差
第十二條 國外出差旅費分交通費、生活費及特別費，支付標準如下所示： l.出國人員如夜間恰在旅途中，不得報銷住宿費; 2.報銷旅費憑車船機票，住宿費憑發票; 3.特別費報銷方法同國內出差;
4.接受招待或報銷交際費者，核減相應的餐費。
第十三條 員工派赴國外受訓考察等，其食宿由其他公司安排者，每日支付生活費120元。
第十四條 出國人員除因公所花的交際費、應酬費，除由總經理核準由，公司開支的部分外，多余部分概由個人負擔。
第十五條 出國人員計劃外的行程，交通費須由總經理核批，方可報銷。
第十六條 出國人員出國前應提出出國申請計剮書，并于回國后十日內提出出國人員工作計劃檢查報告。
××公司國內出差管理規定
第一條 本公司所屬員工因公在國內出差，均按本規定預支和決算差旅費。
第二條 本公司員工乘坐火車、飛機、輪船時按下表標準發給交通費. 1.乘坐輪船火車廈長途汽車時憑相應的票根報賬;
2.逢緊急公務必須搭乘飛機時，應事先報告主管領導批準后方可成行。事后憑飛機票報銷;
3.搭乘公司交通工具者，不予報銷交通費。
第三條 出差員工的伙食、住宿、雜費按下列標準核發：
主管級：每日120元;
一般級：每日90元;
第四條 出差期間因公支出下列費用，如能提出書面理由井報請主管上司批準，可準予按實報銷，并按下列規定辦理：
1.乘坐出租車應取得汽車公司開具的統一發票，并據此報銷; 2.電報電話費憑電信局正式收據報銷; 3.郵費憑郵局證明報銷;
4.目公宴客費用，憑飯店正式發票報銷;
5.目公攜帶文件資料和行李托運費，憑公交部門正式托運費收據報銷。
第五條 員工出差，由派遣出差部門的主管填寫通知單一式兩份，送請按準后，一份送秘書處登記，一份由出差人員保存。
第六條 員工出差返回后三日內填具出差旅費報銷單，送請單位主管核批后，送秘書處審簽，出納人員方得予以報銷。
第七條 員工出差前，憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報銷旅費時扣還結清。
第八條 市內及短程(一日內)出差人員，除按實報銷車費外，可報銷合理次數的誤餐費。 1.下午1時以后出差回來者準予報銷午餐費; 2.下午8時以后出差回來者準予報銷晚餐費; 3.不得再報銷加班費。
第九條 奉令調遣人員，可依照以上有關條文報銷交通費、伙食費及行李托運費。但在公司用餐者不得報銷誤餐費。
××公司國外出差管理規定
第一條 本公司員工奉派出國，除薪金照領外，并準予報支出差旅費，標準如下： 1.在外期間往返于公司指定地點的交通費接實報支，自行觀光交通費自理。 2.食、宿、雜費按當時行情和目家規定，在出差報支額度內支付。 3.派遣在同一城市連續駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支付。
第二條 受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的本公司人員，已在受聘或派遣機構支領出差旅費者，不得再向本公司重復支領。
第三條 出差期間的因公開支憑正式收據按實報銷，無法取得正式收據的零星付款憑出差人文字說明并經主管人核批后報銷。
第四條 因公務原因必須支付的費用而超過日用費規定者，可呈請總經理核發特別津貼予以補償。
第五條 國外出差旅費報銷辦法比照“公司國內出差管理規定”第5條至第7條的規定辦理。
第六條低職人員隨高職人員出差，可比照高職人員標準報支旅費。
第七條本公司董事、顧問出差旅費比照經理級標準報支。
第八條總經理有責權根據社會物價變化對本辦法規定的各種費用標準做出統一調整。
第九條 本規定經董事會核定后實行，修改時亦同。
××公司管理人員差旅規定
第一條 所有公司管理人員的國內外出差，盡按本規定支付差旅費。 第二條 本規定中的管理人員限于公司就業規定中第×條所列范圍。 主要指公司董事長、總經理、專務董事、常務董事、董事和監事。
第三條 公司聘任的顧問，非常勤管理人員等的國內外出差適用于本規定。但具體的差旅費數額由總經理決定。
第四條 差旅費的種類包括交通費(鐵路、航空、船舶、市內交通)、補助和宿費。
第五條 當出差者身兼兩個以上職務時，差旅費按最高職務標準支付。
第六條 差旅費的核算與報銷單位為總務部財務科?？倓帐马椨煽倓詹靠倓湛曝撠?。
第七條 公司管理人員的出差均由董事長下達出差指令。
第八條 出差分為兩種： (1)近距離出差
指一般不需要住宿的出差。 (2)一般出差
指需要在外住宿的出差。
第九條 管理人員出差時首先應填寫出差單，經總務部總務科審定后，由財務科預支差旅費。
第十條 出差者歸來后，必須迅速向量事長或總經理報告出差情況。
第十一條 出差者回公司三日之內，須填制差旅費精算單，提交給總務部財務科。
第十二條 一般出差的支付標準為：
火車 飛機 汽車 補助 宿費
臥鋪 特等艙 實費 元 元 臥鋪 經濟艙 實費 元 元 臥鋪 經濟艙 實費 元 元 董事長、總經理 臥鋪 特等艙 實費 元 元
專務、常務
董事、監事
顧 問
近距離出差的交通費實報實銷。
第十三條 出差補助按實際出差日數支付。
近距離出差原則上單程2小時時，發給第十二條所定標準的60%。
第十四條 住宿費按實際出差日數支付。但對出差途中在交通工具中的住宿，支付第十二條所定標準的80%。
第十五條 公司管理人員原則上可利用飛機出差，但必須經董事長批準。
第十六條 管理人員出差如外部提供差旅費或提供住行，以及有重復交通時，不再重復支付差旅費。
第十七條 本規定未涉及事項，由總務部長提出方案，由總經理裁決。 第十八條 本規定自××××年×月×日起實行。
××公司出差手續及差旅費支付射度
第一章 總 則
第一條 本制度旨在確定公司管理人員和員工因公司業務出差的手續及差旅費支付標準。由于出差目的、性質、時間及費用支出千差萬別，難作統一規定，故本制度僅作一般性規定。
第二條 本制度未涉及事項，均接有關細則處理。對海外出差，將另行規定。
第三條 出差分為“近距離外出”、“當日出差”(當日回來)和“住宿出差”三類。
第四條 近距離外出是指利用交通工具，以公司總部為中心，半徑為×千米范圍的外出。外出范圍由總務部主管與總經理協商決定。在必要時，近距離外出可變更為當日出差，或作住宿出差處理。 第五條 當日出差，是指從公司出發后，當日可返回的出差。當日出差的地域范圍由總務部主管與總經理協商決定。但它不得與前條所述地域重復。地理偏僻或交通不使地區，可按住宿出差處理。
第六條 住宿出差，是指出差到較遠的地方，通常需要住宿的出差。因出差內容和需要時間的差別，有些住宿出差也可以作為近距離外出或當日出差處理。
第七條 出差路線一般應選擇最短的且最方便的線路。應盡量減少出差所用時間。出差途中如遇天災人禍等不可抗拒因素，需改變路線時，需得到總務部主管同意，按實際旅費支付。
第八條 員工私人旅行公務出差時，公司向其支付用于公務出差部分的差旅費。
第九條 出差費在區分“近距離外出”、“當日出差”和“住宿出差”前提下分別支付。
第十條 出差費及報銷 1.出差費包括以下內容： (1)鐵路、船舶、飛機票費; (2)交通費; (3)出差補貼; (4)住宿費; (5)通訊費;
(6)其他伴隨出差發生的正當費用。
2.鐵路、船舶、飛機票費依種類和等級實報實銷;
3.交通費指短距離乘坐公共汽車、地鐵等的費用，據個人中報，接實際費用支付。原則上不得乘坐出租車;
4.出差補貼用于出差者的飲食和雜費支出，按出差回報定額支付。上午出差按全額支付，下午出差按半額支付，晚上8時以后不支付;
5.住宿費按定額住宿天數支付，在火車上過夜的按半額支付; 6.出差中的電話、傳真、信函、匯款、郵票等通信費依據報銷憑證實 費支付。
第十一條 出差費原則上應在一周前，通過《出差計劃表》提出預算，經分公司主管批復后支付。
第十二條 當交易客戶、相關公司人員或公司管理人員隨行，或因不得已理由，出差費超出規定時，經隨行管理人員或公司財務主管批準后，按實際費用報銷。
第十三條 駕駛或搭乘公司車輛出差時，不支付交通費。
第十四條 出差過程中，利用出租車僅限于有交易客戶同行、緊急情況、有可能耽誤出發時間或攜帶物品過重、下雨天訪問客戶等情況。這時按實額支付出租車費。但必須在出差費報銷單中說明理由，并經隨行管理人員或分公司主管批準。
第十五條 出差過程中，如遇出差人公休日，應以公務為重，繼續執行出差任務。但是，如遇出差單位公休日，無法開展工作時，可安排休息。為避免這種情況發生，出差前，應事先與有關單位聯系。出差歸來后，可補足休息日。
第十六條 出差過程中，因生病、交通中斷或其他意外情況超過預定期限停留時，在查清事實基礎上，可按長期滯留費標準支付費用。
第十七條 在出差過程中，如需向客戶提供禮金(用于慶賀、吊唁、探望等)，或贈送土特產時，其金額應限在××元以內。超出此金額須經上級主管批準。
第十八條 在出差地招待客戶，原則上應先在《出差計劃表》中提出具體預算，并經上級主管批準。其金額一般限定在×××元之內，部門主管以上限定在×××元之內。
第二章 近距離外出及當日出差
第十九條 出差者必須提交《出差申請表》，經主管批準后方可出發。
第二十條 出差者從公司出發和歸來時，必須向上級主管報到。：不能按期回公司時，需通過電話等與化司聯系。
第二十一條 當日出差者完成出差任務，回公司后，應填寫出差回報，提交給上級主管。
第二十二條 近距離外出，僅對交通費實報實銷。當日出差，依不同職務支付出差補貼和交通費。
第二十三條 日常性的當日出差費，可依據出差計劃表提出概算，并預付出差費。
第二十四條 當日出差如遏緊急情況或其他不可抗拒的原因，需在外住宿時，按住宿出差的有關規定支付住宿費。但應提前與主管上司聯系，井得到其批準。
第三章 住宿出差
第二十五條 出差者必須事先提出出差計劃表，提交上級主管批準。
第二十六條 出差者依據批復的出差計劃表，向財務部提出出差費預算，并申請預付出差費。財務部對未清算上次出差費者，拒絕預付出差費。
第二十七條 出差者必須每日自出差地向上級主管寄進出差回報一式兩份。但出差時問為二天者，可回公司后提交。
對不按規定郵送或提交出差回報者，停發相應的出差補貼，但經主管上司認為特殊情況者除外。
第二十八條 出差者回公司后，應于二日以內填寫出差費表，經主管上司簽字后，提交給財務部，以作結算。
如出差者回公司后遇公休日，原則上應在次日辦理出差費結算。
第二十九條 對住宿出差者依不同職務支付鐵路、船舶、飛機票費以及住宿費和交通費。
第三十條 出差者原則上應在公司指定的旅館住宿。如變更旅館，領事先進行聯系。
第三十一條 在特殊情況下，經主管上司批準后，可搭乘快速列車或飛機出差。除總經理外，一般坐普通艙。
第四章 特別旅費處理
第三十二條 出席招待會、客戶接待出差、投宿于公司駐外機構時，不支付住宿費。
來往于公司總部和各分，公司之問的出差，原則上必須利用，公司的住宿設施.
投宿于親友家時，支付50%的住宿費。
第三十三條 在同一地區連續停留超過7日時，視為長期滯留出差。
第三十四條 出差目的與內容跟一般出差有區別的，為特殊業務出差，如參加研討會、招待客戶、隨客戶出差、到本公司分公司赴任等。
特殊業務出差的出差費支付標準如下：
1.出席研討會時，支付火車、船舶、飛機票費，住宿費及其他必要的費用，原則上實報實銷;
2.因招待客戶出差時，支付預算范圍內的接待費，火車、船舶、飛機票費，住宿費、其他雜費和相當于30%的補貼，原則上實報實銷; 3.異地赴任則按另行規定處理。
第三十五條 出差中不允許進行私人旅行。在不得已情況下，如欲進行私人旅行，需得到上級主管的批準。
私人旅行日數應從本制度中的出差日期數中扣除。
第五章 附則
第三十六條 本制度自××年×月×日起實施。
××公司差旅費、工作餐等費用開支標準的規定
為了加強財務管理，節約開支，特就差旅費和工作餐開支制定以下規定。
第一條 差旅費 1.住宿費
(1)公司領導、處級干部和副高級職稱者、其他人員住宿標準分別為55元、45元、35元(一般地區)或80元、65元、50元(特區)。
(2)住宿費按實際住宿天數計算，實際住宿費超過以上限額部分原則上由個人負擔，特殊情況下需經公司領導特批方可報銷，低于規定的節約部分獎勵個人50%。 (3)開會統一安排住宿時，有會議證明者，可按實報銷; (4)住宿費一律憑單據報銷。
(5)住宿費已由接待方提供的，一律不再報銷。 2.交通費
(1)處以上干部和有高級職稱者出差可乘飛機，其中公司級領導和教授級人員可乘飛機一等艙、火車軟席、輪船二等艙;其他人員出差一般坐火車硬席、輪船三等艙，因工作需要乘飛機的，需事先經公司主管財務的領導批準。
(2)出差外地的市內交通費實行包干使用，每人每天二元，不再報銷車票;在國內出差一般不準乘出租車，情況特殊時可由部門領導在出租車票據背面簽字特批，方可報銷，但不再發給市內交通費。
(3)乘火車過夜或時間超過12小時的，可購同席臥鋪，未購臥票的，按實際乘坐的火車硬座票價的一定比例(特快50%、慢車或直快60%)發給個人。
按規定能乘飛機而改乘火車的，可將差價的50%發給個人。
(4)陪外賓出差，因工作原因需要與外賓同乘車(船、飛機)、同住飯店的.經總經理批準.可按實報銷。 3.伙食補助費
(1)出差每人每天的伙食補助標準一律為一般地區8元，特區14元。參加會議、培訓班等，已有伙食補助的不再計發伙食補助費，如沒有，可憑證明取伙食補助。 (2)長期(一個月以上)駐外省市人員，每人每天伙食補助標準為lO元。
(3)部門設在總公司大廈外部，且沒有食堂和就餐條件的，每個工作日發伙食補助4元。
(4)出差人員一律不發夜餐費、加班費。 4.職工探親路費
(1)職工探親須事前填寫探親申請單，經部門領導簽字、公司領導審批、辦公室備案，方可辦理借款和報銷。
(2)年滿50歲以上，并途中連續乘車超過48小時的探親職工，可乘硬席臥鋪，如未乘臥鋪，可比照差旅費報銷辦法給予補助。不具備以上條件的職工探親報硬座票價。乘船報四等艙位票價。
(3)享受一年一次探親假的職工，報銷一次往返路費。享受四年一次探親假的職工，探親路費在本人標準工資(崗位工資+工齡工資)30%以內的，由本人自理，超過部分單位報銷。 5.其他費用
(1)火車空調費、訂票手續費、電話費、電報費等憑單據按實報銷，出差期間的游覽和非工作需要的參觀所開支的一切費用均由個人自理。
(2)工作人員到遠郊區、縣出差，按到外地出差的規定辦理。
第二條 宴請與工作午餐費開支規定
1.嚴格控制宴請，確實需要的，經單位領導批準后方可安排。
2.宴請外賓5人以內，我方人員最多不得超過一比一，超過5人的，我方人員酌減，宴請標準為每人70元。
3.宴請內賓標準為每人每次50元，陪同人員不得超過2人。
4.宴請后，由經辦人填寫宴請報銷單，經部門領導審核、財務主管經理簽字后方可報銷。
××公司國外工作人員差旅費規定
第一條 國外工作是指本公司在職員工被派遣到與本公司業務有關系的海外企業，在那里工作三個月以上，并享受海外企業生活福利的對外勞務出口。
第二條 國外工作期問自出發日算起比例，到回國日止。
第三條 對國外工作人員出國準備金的支付，原則上依照本公司的國外差旅費規定支付。歸國準備金按國外公司的差旅費規定支付。
第四條 國外工作人員及妻子的出國差旅費原則上由國外公司支付。其隨用物品的運輸費亦由國外公司負擔。
第五條 因迎送國外工作人員的有關費用，依照國外出差規定的有關條文辦理。
第六條 經國外公司允許，且本公司認為確有必要時，國外工作人員可讓家屬隨行。
第七條 本公司不向國外工作人員支付報酬，全部由國外公司支付。獎金等也相同。
第八條 符合第六爭規定的家屬生活費由國外公司支付，支付標準為： 1.妻子。相當于出差員工在國外公司報酬的30%;
2.子士。一個子士時，相當于出差員工在國外公司報酬的10%。 3.兩個子女以上時，相當于出差員工在國外公司報酬的20%。
第九條 留守補助是指為維持國外工作者家屬在國內的生活，向其支付的生活補助。、
1.對其妻子廈子女分別支付相當于本人報酬的50%和25%。如子女為二人以上時，則支付50%;
2.對除妻子和子女以外的撫養人口，支付其本人報酬的50%;
3.對沒有撫養義務的人員，按有關法律規定，支付相當于其本人報酬的25%，作為留守補助。
第十條 國外工作人員因故暫時回國，必須得到國外公司的同意，并事先向本公司報告?；貒牟盥觅M按第四條規定辦理。
第十一條 國外工作人員歸國后的報酬需參加其在國外公司的業績，參照同職位的報酬確定。
第十二條 本公司為國外工作者及其隨行者投保海外旅行傷害保險。 1.公司部門主管×××美元。 2.一般員工×××美元。 3.妻子本人的1/2。 4.子女本人的1/4。
第十三條 國外工作人員因違反國外公司有關規定，且給本公司帶來不良影響時，應強制其回國，或在當地解聘。 第十四條 國外工作人員未經本公司許可，不得辭去在國外公司的工作。
第十五條 本規定未涉及事項，由公司部門主管會議決定。
國內出差管理辦法范文第3篇
建立本廠銷售部合理、有效、規范、現代的薪酬分配體系與激勵機制，確保對每位合格員工做到“內部公平和外部公平”。調動銷售部員工的工作積極性，促進公司銷售事業持續、健康、穩步的發展。
二、適用范圍
銷售人員。
三、薪資構成
業務提成+電話補貼+出差補助
四、業務提成
業務提成=業務量*提成比率*回款率*績效考核比率
業務量-業務人員銷售本廠產品建筑膜紙的數量，以(套)為計量單位
提成比率-0.05元/套
回款率-回款金額/本月銷售額
績效考核比率-當回款率≥1時，績效考核比率為120%，當回款率<1時，績效考核比率為80%
例如：銷售員甲2012年2月份的業務量為50000套，銷售額為350000元，本月共回款175000元，則銷售員甲2012年2月份的業務提成=50000*0.05*(175000/350000)*80%= 1000元。 銷售員乙2012年2月份的業務量為50000套，銷售額為350000元，本月共回款420000元，則銷售員乙2012年2月份的業務提成=50000*0.05*(420000/350000)*120%=3600 元。
五、電話補貼
銷售人員電話補貼為100元/月
六、出差補助
1.定義：員工因部門或公司業務開展需要而出差，公司給予該員工的出差補助;
2.交通費：銷售人員原則上乘坐客車與火車(限硬座)實報實銷，市內交通費銷售人員憑票報銷公交車票及中巴車車票，無特殊情況原則上不報銷出租車費。
3.食宿補助：70元/天，計算食宿補助一般采取“去頭留尾”的原則。例如，9號出差12號返回者，給予3天的食宿補助。
七、出差管理
1.銷售人員出差出發當天與返回當日都要向總經理匯報，到目的地后電話報到，杜絕虛假出差，每到一個新的目的地都要報到。出差結束后要向公司書面匯報出差行程與工作結果(包含每日走訪客戶名稱及聯系電話)。
2.出差人員要實事求是，如發現弄虛作假，一律嚴肅處理。
八、附則
1.食宿補助的標準，因物價的變動，可以有總經理隨時通令調整。
2.本管理制度經總經理核定后實行，修改時亦同。
3.本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改。
九、解釋權歸屬
本辦法一般解釋權歸;本制度最終解釋權歸總經理。
本辦法從2012年03月01日執行
銷售人員簽字：
國內出差管理辦法范文第4篇
1交通：以最合理的方式選擇交通方式。按實報銷 2伙食:全天30元/每天的標準. 3住宿：不得超過100元/每夜的標準。同性以一個房間報銷為標準。
出差報銷細則
1、公司所有人員出差，必須填寫《出差申請單》并根據審批權限報批。
2、如有出差同行人，填寫《出差申請單》和《差旅費報銷單》時，須注明同行人姓名、職別。
3、差旅費實行按次報銷制度，出差人員在出差歸來一個周內必須到財務管理部門報銷。多人一起出差時，可分開報銷或合并報銷，并注明同行人員姓名、職別。
4、《差旅費報銷單》須附已獲核準的《出差申請單》，否則財務管理部門有權拒收。
5、出差期間發生的招待費、辦公用品、會議費等支出不能在差旅費中報銷，另外注明報銷;辦公用品費用報銷需提供詳細的清單。
6、住宿費、市內交通費必須憑發票在規定的標準內據實報銷，超支自理。丟失發票須出示相關證明材料，由同行人或部門負責人簽字證明后方可報銷。
7、伙食補助：出差期間伙食補助按標準包干使用，參加會議等如提供食宿，不得申請補助?；锸逞a助按早中晚分攤，比例分別：早餐20%、中餐40%、晚餐40%，財務管理部門在審核時按交通票實際日期計算。
8、參加會議、學習、培訓等活動時，由組織者統一支付費用(如住宿費、交通費、伙食費)的項目，出差人不得重復報銷。
9、出差人在出差期間住在其親屬、朋友家的，可按住宿標準的50%給予補助，但需要發票進行沖銷。
10、采用駕駛車輛方式出差的，發生的汽油費、過路、過橋費、停車費等，填寫“費用報銷單”報銷，并注明出差目的地。出差補助部分填寫“差旅費報銷單”。
11、凡不符合上述規定的特殊情況，需總經理或董事長批準。 出差報銷細則
1、公司所有人員出差，必須填寫《出差申請單》并根據審批權限報批。
2、如有出差同行人，填寫《出差申請單》和《差旅費報銷單》時，須注明同行人姓名、職別。
3、差旅費實行按次報銷制度，出差人員在出差歸來一個周內必須到財務管理部門報銷。多人一起出差時，可分開報銷或合并報銷，并注明同行人員姓名、職別。
4、《差旅費報銷單》須附已獲核準的《出差申請單》，否則財務管理部門有權拒收。
5、出差期間發生的招待費、辦公用品、會議費等支出不能在差旅費中報銷，另外注明報銷;辦公用品費用報銷需提供詳細的清單。
6、住宿費、市內交通費必須憑發票在規定的標準內據實報銷，超支自理。丟失發票須出示相關證明材料，由同行人或部門負責人簽字證明后方可報銷。
7、伙食補助：出差期間伙食補助按標準包干使用，參加會議等如提供食宿，不得申請補助?；锸逞a助按早中晚分攤，比例分別：早餐20%、中餐40%、晚餐40%，財務管理部門在審核時按交通票實際日期計算。
8、參加會議、學習、培訓等活動時，由組織者統一支付費用(如住宿費、交通費、伙食費)的項目，出差人不得重復報銷。
9、出差人在出差期間住在其親屬、朋友家的，可按住宿標準的50%給予補助，但需要發票進行沖銷。
10、采用駕駛車輛方式出差的，發生的汽油費、過路、過橋費、停車費等，填寫“費用報銷單”報銷，并注明出差目的地。出差補助部分填寫“差旅費報銷單”。
11、凡不符合上述規定的特殊情況，需總經理或董事長批準。 出差報銷票據要求
1、所有票據原則上要求必須為國家稅務部門監制的正式發票，并加蓋開票單位的發票專用章或財務專用章，否則為無效票據不予報銷。
2、住宿發票必須據實填開，并注明入住、退房時間及天數、單價，大小金額相符，開票人簽名，開票單位蓋章;且不得要求酒店在開票時加計電話費、餐費(酒店內包含有免費早餐的除外)、娛樂費用、酒店內提供的食品或日用品消費等金額，否則視為虛報。
3、不論是餐費發票、住宿發票、長途車票等有票面金額大于實際發生金額的，必須按實際發生金額在票據背面注明實報金額，未注明且按票面金額填報的視為虛報。
4、同一次發生的餐費發票、住宿發票、出租車票、長途車票票據不得連號，如有連號，必須有相應的合理解釋，否則視情節為無效或虛報。
5、的士發票必須是機器打印的發票(沒有機器打印發票的地區除外)，交通費發票都必須在票面上注明起止地點、日期、經辦人。
6、發票抬頭名稱：根據實際情況按所在公司全稱填寫：無錫浩興鋼業制品有限公司。
7、票據粘貼：每次出差的原始票據應按時間順序逐日填寫，先交通票據、后住宿票據依次呈魚鱗狀粘貼在粘貼單上(粘貼單可用與報銷單一樣大小的無文字信息的紙張代替)。
8、票據填寫：姓名、職務、出差事由、起止日期及地點、交通費、住宿費、出差補助等應分項逐日逐行填寫，金額合計欄小寫以“￥”封頭，大寫以“零”封頭。注意大小寫金額的正確、完整，并與原始票據金額相符。
9、報銷時所需附件：差旅費報銷單、出差申請審批單、有效單據。
報銷違規罰則
1、所有票據原則上要求必須為國家稅務部門監制的正式發票，并加蓋開票單位的發票專用章或財務專用章，否則為無效票據不予報銷。
2、發票原則上必須是當內的有效發票。
3、第一次虛報的對虛報的金額不予報銷，并對報銷人處以虛報金額二倍的罰款。
4、對第二次重犯者，無論金額大小，一律作無償解除勞動合同處理,并扣除所有在公司末結清費用。
5、凡是虛報者，其直接上司承擔相應的連帶責任并處以虛報金額和罰款合計的30%。
國內出差管理辦法范文第5篇
一、 出差背景
為了了解加拿大特別是安大略省光伏市場情況，準確把握政策動向及最新競爭態勢，確定xx太陽能源是否要進入該市場、采用什么樣的商業模式參與競爭，xx太陽能源領導安排xx從2月11日起出差加拿大安大略省，開展市場研究。
二、 本周主要工作
1) 安頓下來：
住店、租車、申請電話等，并先后與xxxx博士會合;
2) 拜訪光伏電站項目開發商及集成商：
先后拜訪了Sonnenpal Canada, Apollo Solar兩家公司;前者的老板為多倫多當地華人創業先鋒，目前經營一個較典型的小型光伏集成企業;后者前身為安省知名屋頂開發商，于2010年轉型為光伏屋頂項目開發商，在業界有一定影響力。
3) 拜訪組件生產商：
結識了PV technical Service公司的CEO，該公司在哈密爾頓市有15M的多晶硅組件生產能力。
4) 拜訪原材料供應商：
結識了CDK的副總裁xxx博士。xx已在安省考察半年多，據稱CDK有意愿拓展安大略市場。
5) 拜訪金融機構工作人員：
先后拜訪了中國工商銀行及中國銀行駐多倫多業務代表。
6) 向政府工作人員了解政策
與OPA(安大略省電力局)工作人員溝通，請其詳細解讀了有關政策條款。
7) 結識當地聞人：
拜訪當地華人活動家ALAN CHAN先生。
三、 重要收獲
1) 明確了整體市場容量、現有申請數、獲批準數、集成項目回報率、業界通行商業模式、項目開展中的常見難點等：
a) 整體而言，市場容量較大，市場前景看好。目前煤發電量占安省總發電量15%左右，到2014年，按要求煤電要全部轉換為清潔能源發電。據CANSIA保守預期，到2021年，安省光伏總容量達6G以 上，2025年，光伏總容量達到11-14G。
b) 到2月18日為止，安省光伏項目總申請量約5G左右，其中已批準的約1G左右;申請周期在逐漸變長; c) 在安省，電站項目IRR可達12%-15%，在世界居于前列; d) 做電站項目，難點主要包括四方面：其一，申請周期長，需要獲取的各種許可多，如安評、環評、經濟評價、入網許可等;其二，融資難;其三，尚未有成熟的電站出售模式;其四，本地內容比例要求高。
2) 澄清了政策理解上的一些疑點：
a) 整個電站項目中，本地內容(Domestic Content)要求60%以上，無論使用晶硅組件還是薄膜組件，均不得低于此比例;
b) 基于現有政策，安省以外所產薄膜組件事實上完全無法進入該市場并適用于FIT Program。薄膜組件與晶硅組件混用不滿足要求;部分使用當地薄膜組件不滿足要求;薄膜組件中的背支架、接線盒部分在當地生產亦不滿足要求。據了解，美國First Solar已經明確表示，現有政策下，該公司薄膜產品無法應用于安省FIT項目。
c) 對于晶硅組件而言，如果部分工序在安省完成，可以滿足本地內容要求。
d) 本政策旨在促進當地就業，受到了眾多公司(如美國first solar, 日本sharp)的挑戰，但短期內預期不會改變。 3) 初步明確了新奧進入策略
a) 由于申請周期較長，排隊者較多，因此只能靠買項目進入;
b) 無法使用xx自產組件，需要外購符合要求的晶硅組件，亦可考慮在當地加工;
c) 要加快速度，搶在優惠政策調整之前獲取并啟動項目;
d) 必須采用戰略聯盟形式，通過戰略伙伴獲取項目、各種批復及出售項目。
4) 與Apollo Solar簽訂了保密協議，擬探尋2M項目深入合作可能性。
四、 待決策點
1) 在不能使用自產組件情況下，是否可以通過外購晶硅組件做項目?其正面意義在于可以拓展市場、鍛煉隊伍、提升品牌、獲取盈利，進一步搭建全球市場網絡;不利之處在于無法拉動現有組件銷售;
2) 是否可以考慮與國內晶硅組件生產廠合作，在安大略省做完成部分后期工序?據x博士判斷，其投資量并不大，而且可以豐富我司產品種類，輻射加、美兩國;
3) 是否需要在當地注冊公司?根據Domestic Content的規定，項目從業人員，如項目管理人員、安裝人員、律師等應主要為安大省居民，因此， 建議注冊公司，成為安大略省本地公司，規避潛在的不利因素。 4) 是否需要同時考慮加拿大其他省份的市場開拓?由于Domestic Content的規定對國外組件極其不利，First Solar已著手開拓加拿大其他省份市場，建議我司亦開始關注。
五、 下周工作計劃
1) 拜訪集成公司、電池板供應商、金融機構各一家;
2) 與政府機構CANSIA(加拿大光伏協會)取得聯系，未來爭取成為會員;
3) 與研究機構Clear Sky Advisors及Ontario Solar Network取得聯系，聽取第三方機構對安大略省市場前景的判斷及建議; 4) 就Apollo Solar提供的項目與對方CFO洽商合作方式; 5) 研究加拿大其他省份光伏政策;
6) 著手注冊公司、租辦公場所、買辦公用品等(根據第四部分決策結果確定是否開展)
xxxxx
國內出差管理辦法范文第6篇
一、目的
規范差旅費及招待費用的報銷，控制費用支出。
二、范圍
本制度適用于公司的全體員工。
三、職責
財務部負責本制度的制定、執行、修訂及解釋。
四、內容
(一)報銷要求
(1)報銷時間：各項費用必須于費用發生后一周內填寫《費用報銷單》或《差旅費報銷單》并附上相關票據到財務辦理報銷手續，超過一周以上的費用財務不予報銷(差旅費報銷從出差回來之日開始)。
(2)填單要求：費用報銷單需清楚寫明報銷日期、單據及附件張數(包括報銷單在內的所有單據張數)、報銷部門、報銷人、費用項目、費用發生原因、支出金額;差旅費報銷根據差旅費報銷單分項填寫。差旅費包括：出差途中發生的交通費、住宿費;出差途中發生的其它費用如禮品支出、招待費支出、工程費用支出等，應單獨列支，另填報銷單，不得作為差旅費報銷。報銷應屬客戶承擔的費用應在報銷單上注明應扣款客戶。所有報銷單據項目應填寫完整且字體工整、頁面整潔、數據準確。單據一律使用水性筆填寫，單上無論數字或文字都不能有涂改。填寫不符合上述要求的單據財務拒絕接收。
(3)當報銷費用時，同時涉及發票和收據，應分開粘貼發票和收據，并分開填寫相應報銷單，再一并送交財務處審核報銷;如果無票，需要填寫費用支出單，由部門負責人簽字后，財務部可按收據的粘貼要求審核報銷;報銷路費，車費時，報銷單上要用←→標注方向，并在箭頭上注明車費;每報銷一筆經濟業務費用時，要注明經濟業務發生日期;如有同行人，注明同行人姓名;物品報銷必須附請購單。(具體樣本附后)
(二)報銷憑據：交通費憑車票及出差行程路線圖報銷;出差補助按公差單中出差時間計算補助金額;住宿費憑住宿發票在規定限額內給予報銷;業務招待費憑招待費申請單及餐飲發票報銷;其他費用憑費用單據由財務審核報銷。
(三)以下費用公司不予報銷：出差途中購買的食物、藥品、供個人閱讀的書籍等;出差時因私產生的車費、餐費及其它費用;超過公司規定限額部分的費用;未經公司批準的大額費用支出;非明確為公司的費用支出;屬客戶承擔且客戶已代為支付的費用，其他不符合財務制度的費用支出;省內的住宿費原則上不予報銷，確有特殊情況需要先提前和部門負責人及總經理知會，得到同意后方可報銷。
(四).員工因公需要用車可根據公司相關規定申請公司派車，在沒有車的情況下經行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車; (五).市內因公公交車費應保存相應車票報銷。
(六)報銷程序: 報銷人填寫報銷單→主管審核→部門負責人審核→會計審核(報銷人負責跟進) →總經理審批 (行政文員負責跟進后交還給報銷人) →財務審批(發款) (報銷人負責跟進)注：店鋪的報銷由直線主管代為跟進。
五、標準
職 務
交通工具
住宿標準
伙食標準
交通費用
一般員工
火車硬臥
180元/天
60元/天
30元/天
部門主管
火車硬臥
200元/天
80元/天
40元/天
部門經理
飛機經濟艙
240元/天
100元/天
50元/天
部門總監
飛機經濟艙
實報實
實報實
實報實銷
副/總經理
飛機經濟艙
實報實銷
實報實銷
實報實銷
/ PS：部門總監，飛機(5折內)、住宿(300內)、實報(200內/天)、交通費(200內/天)，超出標準事前向總經理電話或信息請批。 上表的補充說明：
(1)以上標準是最高限額，執行實報實銷，經理及以下人員出差未達到以上標準的，可給予差額20%，總監人員不執行差額補貼制度。
(2)住宿費報銷：出差人員報銷住宿費須提供正式的清單及住宿發票(即印有稅務部門統一監制章的發票)。住宿發票上應當詳細填寫住宿人姓名、住宿日期(入住日期、離店日期)、住宿天數、人數、每天房價(即單價)、金額(大小寫一致)、開票日期、開票人、旅店財務印章等內容，發票填寫不全的不予報銷。 (3)交通費報銷說明：全體員工外出打的的費用原則上不予報銷，確有特殊情況需要打的的，確有特殊情況需要先提前和部門負責人及總經理知會，得到同意后方可
報銷，的士費報銷需寫明原因再以報銷程序報銷。
(四)關于選擇交通工具的說明：
(1)出差乘火車在8個小時內只可乘坐硬坐，超過8個小時以上可以乘坐硬臥，任何級別人員一律不得乘坐火車軟坐或軟臥、動車、高鐵一等座。 (2)凡旅途乘火車連續時間不超過12小時的不得乘飛機。
(3)乘船連續時間不超過6小時的不得乘豪華艙，特別情況須經總經理批準同意。 (4)報銷機票款時必須同時提供機票和登機牌，不能同時提供機票和登機牌的，一律按同路程的火車票或汽車票金額報銷，差額由出差人自負。
全體員工出差事先未辦理審批而選擇乘坐飛機的，機票款一律按同路程的火車票或汽車票金額報銷，差額由出差人自負。
六、業務招待費報銷
(1)總監：當次可支出費用權限為200元，200元以內的費用，注明實際用途后，可實報實銷。200元以上應事先填寫招待費用申請表，由總經理簽字同意后，方可支出。如有特殊情況不能事先填寫招待費申請表的需事先向總經理口頭匯報，事后補簽。
(2)部門經理/直線主管：當次可支出費用權限為100元，100元以內的費用，注明實際用途后，可實報實銷。20元以上應事先填寫招待費用申請表，由總監或部門負責人簽字同意后，方可支出。如有特殊情況不能事先填寫招待費申請表的需事先向總監或部門負責人口頭匯報，事后補簽。
(3)其他人員：應事先填寫招待費用申請表，由直線主管/部門經理審核批準總經理簽字后，方可支出。如有特殊情況不能事先填寫招待費申請表的需事先向總監或部門負責人口頭匯報。
七、備注：
1、如出差人員出差途中，客戶代為支付住宿費或生活費的出差人員一律不得報銷出差補助(銷售人員原則上允許接受客戶代為支付住宿或生活費，特殊情況除外。
2、報銷人員在報銷時，需附帶出差申請單和出差報告分析，出差申請單和出差報告分析由直線主管/部門經理審核，營運總監批準總經理簽字后，方可報銷。
3、若在縣級地區無公交車，而乘坐摩托車無車票，按一市一天10元報銷
4、此銷售部人員及企劃部人員出差維護客戶除了有出差報告外還必須要有《客戶意見反饋表》方可報銷。
5、報銷審批單如若審批人未能按公司制度審批，一經公司查實，其費用由財務主管部門主管各承擔30%，總經理承擔40%，如若出納未作出款，又發現報銷單沒有按公司制度執行，其費用全部由相關審核人員承擔，公司將給予審核舉報人按其報銷費用給予舉報人50%獎勵。
6、如因工作超過十點鐘后乘坐不到公交車的，需打的回家的，只能報銷車費的50%(必須經主管部門同意，方可乘坐的士)，最高限額為每次30元，零晨1點至早上7點前最高限額為每次50元。
7、如員工虛報出差費用，一經查實，公司將按報銷金額的十倍處罰。
八、外派人員報銷制度。
1、外派人員并不屬于出差，與員工公司員工無區別，只是工作地點的特殊性。故外派人員的報銷與公司員工報銷制度流程一樣。
2、外派人員報銷范圍。公司在當地業務范圍內的工作需要支出，如店鋪的辦公用品、公司調貨的快遞費用、公司在當地的租房押金及租金。
3、外派員工在當地的生活開支(包含初始生活用品的購買)、上下班交通費、當地宿舍的水費、電費、伙食費等屬于個人開支，合租的宿舍有合租人共同承擔水電費。
4、因外派員工的特殊性，建議外派員工每月把相關的報銷單(一定按規定規范填寫報銷單)寄回公司，每月報銷一次，公司可根據當地工作情況適當給予備用金。
5、當地店員的報銷由公司外派當地人員統一簽字審核，每月5日前與外派人員報銷一同寄回公司，并在當月發工資時一同發放!
6、以上如有不詳之處請及時與財務部門溝通。
以上制度即日起執行，因公司起步階段，制度尚未完善，如有不當之處，盡快與財務部門或者總經理溝通，及時修正!
九、相關表單
(1)《費用報銷單》 (2)《差旅費報銷單》
(3)《公差簽卡申請表》 (4)《招待費用申請表》
(5)《報銷單據粘貼單》 (6)《借款審批單》
XXXXX有限公司
日期：
貴妃公司項目跟隨投資管理制度
一、 目的
為規范內部員工跟隨投資行為、增加公司員工對公司福利待遇。經公司商議，特拿出公司最容易產生效益及見效最快的的項目，通過跟投，員工成為項目合伙人，更有助于形成背靠背的信任，進一步激發公司內的創業熱情和創造性，為股東創造更大的價值。實現關鍵人員對公司投資項目的風險共擔機制，根據創業投資業的通行做法制定本制度。
二、跟隨投資的范圍
本辦法所指項目跟隨投資包括對公司投資項目的以下幾種跟隨投資范圍：
1、項目營運總監及其團隊跟隨投資(單人投資不超過單體項目的20%股份份額)，營運總監必須參與并且公司再贈送其投資額的20%作為獎勵(贈送部分只參與分紅，不能退股，退股時自動轉為公司投資份額);
2、內部其他與項目相關的員工主動自愿跟隨投資(主管級別贈送8%，參與不超過總體項目投資額的8%);
3、公司內部員工(6月1日入職，項目開始時已經過了試用期)主動自愿跟隨投資(一般員工贈送5%);
4、非本公司員工不能參與項目投資，以上所有的贈送都是以其參與投資額度作為基礎，并且贈送部分不退股，只參與分紅。
三、跟隨投資的原則
1、項目跟隨投資是公司為員工提供之投資機會，且為個人獨立做出之投資決策，以主動自愿為原則，風險自擔，盈虧自負。
2、跟隨投資款項原則上全部由員工個人自籌資金支付，個人資金可在公司投資后一個月內到位。因前期部分員工剛踏入社會，無太多積蓄，公司同意為員工墊投前期資金，但個人出資比列必須超過公司對相應級別人員贈送的百分比，其他從個人工資中按月扣除，但不超過10個月，如果尚未扣除完本人份額前已有分紅的，分紅部分需先抵扣未扣除的余款，扣除部分在扣除次月生效。對于自愿投資的人員，如在規定期限內資金不能到位，視自動放棄投資機會。
3、公司將向跟隨投資人員提供投資決策所必要的項目信息，跟投人員應對所有項目信息予以嚴格保密，如有因疏忽或故意造成項目信息泄露的，公司有權視情況取消其跟投資格;因泄露信息給公司項目投資帶來損失的，公司有追溯其法律責任的權利。
4、跟隨投資原則上由公司代為持有股權，相關人員需與公司簽訂《委托投資協議》，并根據操作要求簽訂相應的法律文件及《保密協議》。但因是第一個公司拿出來作為員工跟隨投資之項目，為打消員工顧慮，使其有法律保障，暫定持股10%(含)以上的員工，可以將其所持股份寫入獨立
營運次項目的公司章程里。如未達到10%比列的員工可以兩個或者更多人推薦一人代持股份，員工私下簽訂代持協議，但必須在公司備案。
四、跟隨投資的比例
1、根據項目及投資額度，公司分配給內部的整體跟投額度原則上為項目總投資的3-20%。
2、由公司提供的項目源，項目組成員選擇自愿跟隨投資。
3、項目經理自行開發的項目源，項目來源人及項目經理原則上必須跟隨投資，跟隨投資的最低限額為1萬元，特殊情況另行協商。
五、跟隨投資額度的分配 (如果跟隨投資超限)
1、跟隨投資額度在總額內由高到低分配依次為： 項目營運總監、公司各部門總監、項目營運其他人員、部門主管、公司其他員工。
2、在以上原則基礎上，公司根據不同項目可跟隨額度的不同比例及實際情況統籌分配相關人員的具體跟隨投資額度。
3、本人分配的認購額度為自愿跟隨投資上限，本人額度使用不完時可以由部門負責人根據
實際情況分配給其他人員或由其他人員自愿認購。
4、項目提供者及項目經理有優先認購權。
六、跟隨投資項目的退出
1、項目上市退出：公司所持股票解禁后拋售退出時，員工必須與公司同時退出;如果公司選擇暫不退出， 則員工有權選擇退出。由公司根據員工授權的價格范圍代為拋售退出。由于公司拋售需要一定時間或會分批進行，故出售價格理論上為某段時間內的平均股價。
2、如項目為選擇引入新的投資方收購公司所持股權，或由被投資企業管理層回購退出，則員工必須以公司代為談判的同等條件與公司同時退出。若公司為部分出售股權，則員工本人股權也按相同比例出售。
3、為充分保證前期員工的投資利益，在項目未分紅前退出，公司按退股時國家規定的同期定期存款基準利息核算利息返還員工，如有產生過分紅則不核算利息，不核算增值溢價!
七、跟隨投資員工的離職
1、鑒于員工跟隨投資屬個人在充分考慮收益風險基礎上的獨立投資決策，故員工跟隨投資之行為不因員工離職、解聘、退休等因素而受到影響。但因前期公司推出的跟隨制度主體要目地是為讓員工與公司一起形成背靠背的信任，共同發展，故有贈送股權，如果接受公司贈送股權，退出時亦要扣除接受贈送相應股權的50%作為給予公司的補償，其他股權可以不退出，自由選擇。 員工退出時所產生的股權轉
讓費用由雙方按各自50%承擔。
2、員工離職后的退出原則同樣以第六條的規定執行。
3、員工離職后跟隨投資協議之相關法律文件繼續有效，員工繼續承擔跟隨投資的全部收益或風險。
八、工作安排
1. 員工跟隨投資的前期額度分配及相關法律手續，以及后期相關行政、法務事宜的協調由人力資源部負責組織。
2. 投資期內被投資項目的相關經營信息由投資財務部負責定期向員工進行披露。
3.跟隨投資的資金管理、退出及相關稅務統籌由財務部負責協調落實。
4. 項目經理需全程提供必要的配合工作。
九、附則