在當今社會生活中，制度的使用越來越多，制度是一種需要共同遵守的規章制度。如何制定一個合適的制度？以下是小編為您收集的《安全生產分級管控制度》相關資料，歡迎閱讀！
第一篇：安全生產分級管控制度
安全風險分級管控制度
疾控中心安全風險分級管控制度
為認真貫徹落實《中華人民共和國安全生產法》、《黑龍江省安全生產條例》、《中共綏芬河市委、市政府關于加強安全生產責任體系建設的意見》，為預防安全生產事故發生，實現零事故目標，特制定本制度。
一、成立兩級安全生產領導小組
成立疾控中心安全生產領導小組，負責監督、指導、檢查、管控各科室的安全生產工作，成立本單位各科室的安全生產安全負責人，負責監督、指導、檢查、管控本各科室的安全生產工作。
二、管控實施
1、兩級安全生產領導小組要認真開展管控工作，按要求召開安全會議，將安全工作任務層層落實，有專人負責;制定符合實際、切實可行的應急救援方案;定期開展安全演習;定期開展安全宣傳教育培訓;定期開展安全監督、檢查、指導工作，對發現的安全隱患及時責令整改。
2、要制定本單位的安全風險分級管控制度，并認真實施。
第二篇：煤礦安全風險分級管控制度
安全風險分級管控工作制度
為進一步做好安全風險分級管控工作，明確管理和作業活動中的潛在風險，全面篩查、系統梳理并嚴格審查全公司的潛在風險源，有效控制風險的發生，使得風險源的消除、控制更加全面、準確、合理和規范預防事故的發生。
一、目的
明確風險源可能生產的風險及其后果，對風險源進行分級分類、監測、預警、控制。
二、辨識范圍
煤礦所有系統及生產經營活動的區域和地點。
三、風險源辨識方法和分級分類
辨識方法：設備、設施風險源辨識采用安全檢查表分析法;作業活動風險源辨識采用作業危害分析法。
確認風險等級：風險矩陣表
四、安全風險辨識管理程序
(一)準備工作：
各級管理者要高度重視，在人員、時間、和其他資源上給予支持和保證。成立安全風險管理小組。成員應包括：礦領導、相關部室、區隊。各專業成立相應的風險管理小組成員包括：區隊、車間的相關管理人員、專業技術人員、班組
長、工作經驗豐富的不同工種的現場員工等。
(二)風險管理小組成員必須具備下列素質： 1.具有相關專業知識，熟悉煤礦安全生產技術標準及相關法律法規：
2.熟悉各工種的所有工作任務及每項工作任務的作業工序。
3.熟悉各作業工序中存在的風險源及其后果。 4.熟悉作業規程、操作規程、安全技術措施等。
(三)收集風險源辨識依據：
1.相關法律、法現、規程、規范、條例、標準和其他要求。
2.規章制度、作業規程、操作規程、安全技術措施等相關信息。
(四)風險源辯識
1.分專業組織風險源辨識工作。 2.確定風險源辨識方法。
風險源辨識基本方法為安全檢查表分析法和作業危害分析法。為了保證辨識結果的準確可靠性，在辨識過程中需要進行現場訪談、觀察、交流、詢問、查閱有關資料。
作業危害分析法用于辨識煤礦現有工作條件下所有工作任務中存在或潛在的風險源。安全檢查表分析法用于辨識設備、設施風險源辨識。
3.按照作業危害分析法辨識風險源首先需要以清單的形式列出本單位所有的工作任務及每項任務的具體工序，并組織相關現場作業人員進行審核、完善。
4.按照作業危害分析法進行風險源辨識時應考慮： 4.1三種時態(過去、現在、將來) 4.2三種狀態(正常、異常、緊急) 4.3人、機、環、管四方面的不安全因素： 1)人員的不安全因素
a.操作不安全性(誤操作、不規范操作、違章操作);b.現場指揮的不安全性(指揮失誤、違章指揮);c.失職(不認真履行本職工作任務);d.決策失誤;e.身體狀況不佳的情況下工作(帶病工作、酒后工作、疲勞工作等);f.工作中心理異常(過度興奮或緊張、焦慮、冒險心理等);g.人員的其他不安全因素。
2)機的不安全因素
a.沒有按規定配備必需的設備;b.設備選型不符合要求;c.設備安裝不符合規定;d.設備維護保養不到位：e.設備保護不齊全、有效;f.防護設施不齊全、完好;g.設備警示標識不齊全、清晰、正確，設臵位臵不合理;h.機的其他不安全因素。
3)環境的不安全因素
環境的不安全因素包括兩個方面：一是礦井不良或危險
的自然地質條件;二是不良或危險的工作環境兩個方面的因素，具體是指：a.水的威脅：b.頂幫的威脅;c.地熱威脅;d.瓦斯煤塵爆炸威脅;e.火的威脅;f.瓦斯突出威脅;g.其他自然地質威脅;h.工作地點溫度、濕度、粉塵、噪聲、有毒氣體濃度等超過規定;i.工作地點照明不足;j.工作地點風量(風速)不符合規定;k.采掘設計缺陷(包括井下巷道布局不合理、工作面布臵不合理)：l.施工質量不符合要求：m.巷道路面質量差，標識不齊全、不正確;n.供電線路布臵不合理：O.作業區域警示標志及避災線路設臵位臵不齊全、不合理：p.其他工作環境的不安全因素
4)管理的不安全因素
a.組織結構不合理;b.組織機構不健全，機構職責不明晰：c.規章制度不全、不符合實際：d.文件、記錄管理不符合要求;e.作業規程、操作規程、安全技術措施的編制、審批、管理不符合規定，貫徹學習不到位;f.未根據風險評估及本單位生產計劃編制應急預案，預案不完善、不合理;g.崗位職責不明，設臵不合理;h.員工安全教育、培訓不符合規定;l.未開展班組建設活動，沒有有效的安全文化.j.其他管理的不安全因素。
4.4可能導致的事故類型
1)瓦斯事故：瓦斯、煤塵爆炸或燃燒，煤(巖)與瓦斯突出，瓦斯窒息(中毒)等。
2)頂(底)板事故：指冒頂、片幫、頂板掉矸、頂板支護垮倒、沖擊地壓。底板事故視為頂板事故。
3)機電事故：指機電設備(設施)導致的事故。包括運輸設備在安裝、檢修、調試過程中發生的事故。
4)放炮事故：指放炮崩人、觸響瞎炮造成的事故。 5)水災事故：指地表水、老空水、地質水、工業用水造成的事故及潰水、潰沙導致的事故。
6)火災事故：指煤與矸石自然發火和外因火災造成的事故(煤層自燃未見明火逸出有害氣體中毒算為瓦斯事故)。
7)運輸事故：指運輸設備(設施)在運行過程發生的事故。
8)其它事故：以上七類以外的事故。 4.5事故隱患分級
按照安全風險嚴重程度、安全生產狀況等,將安全風險劃分為A、B、C三個等級。
A級安全風險:安全風險嚴重。
(1)瓦斯抽采能力不足或采煤、掘進工作面風排瓦斯量超過 5m³/min、 3m³/min; (2)存在超層越界開采、假密閉、假圖紙等非法違規行為; (3)煤層易自燃;
(4)未經培訓合格或未取得相應資格證的從業人員上
崗作業;
(5)瓦斯超限作業;
(6)排放瓦斯無措施或未嚴格執行措施; (7)井下無措施使用火電焊;
(8)攜帶煙草、點火物品入井、井下吸煙; (9)違章放炮。
B級安全風險:安全風險較重。 (1)水文地質類型劃分為復雜或中等; (2)空頂下作業;
(3)未按貫通措施實施貫通作業;
(4)瓦檢員、安監員、火觀員，弄虛作假、謊報檢查數據;
(5)擅自高定監控斷電值或縮小斷電范圍，導致監控系統不能按規定斷電;
(6)“三專兩閉鎖”不按規定安裝或人為造成閉鎖失效; (7)井下電氣設備失爆;
(8)擅自甩掉電氣設備安全保護; (9)扒、蹬、跳車;乘坐皮帶、溜子;
(10)違反斜井“行車不行人，行人不行車”規定; (11)擅自使用不完好小絞車; (12)崗位工班中睡覺、脫崗。 C級安全風險:安全風險一般。
不屬于 A、 B級的。
(五)風險源分級分類 1.風險源的風險分析
根據工作程序各個步驟中辨識出的風險源，描述出各種風險源可能導致的風險及其后果，確定事故類型。
2.確定風險源的風險等級
利用風險矩陣法對風險源進行分析，確定風險源的風險等級。風險的大小由風險值來衡量，風險值等于事故發生的可能性與事故可能造成的損失的乘積。具體的衡量方式和賦值方法見風險矩陣表。根據風險值的大小，可將風險分為5個等級(見下表)
風險矩陣6一般風險(Ⅱ)5432低風險(Ⅰ)L1不可能估計從不發生1/100年1中等風險(Ⅲ級)12108642K2很少10年以上可能發生一次1/40年可能造成的損失重大風險(Ⅳ級)1815129632420161284特別重大風險(Ⅴ級)有效類別3025201510536302418126ABCDEF賦值654321人員傷害程度及范圍多人死亡一人死亡多人受嚴重傷害一人受嚴重傷害一人受嚴重傷害，需要急救;或多人受輕傷微一人受輕微傷害風險值30-3618-259-163-81-2由于傷害估算的損失(元)500萬以上100萬到500萬這間4萬到100萬1萬到4萬2000到1萬0到2000風險等級劃分風險等級特別重大風險重大風險中等風險一般風險低風險備注 Ⅴ級Ⅳ級Ⅲ級Ⅱ級Ⅰ級JIHG有效類別3456賦值低可能可能發生能發生時有發生發生的可能性10年內可每年內可1年內發生5年內可能發生可能性的衡量能發生一能發生一10次或以發生一次(發生頻率)次次上1/10年1/5年1/1年≧10/1年發生頻率量化3.制定風險源管理標準與管理措施。 4.風險源審核與發布
4.1各區隊將風險源辨識及分級分類初稿提交給各專業風險管理小組審核，進一步修訂完善，對風險源進行歸類總結，形成各專業風險概述。
4.2礦級安全風險管理小組對風險源辨識及分級、分類修改稿進行最終審核，定稿后各單位組織本單位員工貫徹學習。
(六)風險源增減與升降級管
1.各單位根據生產組織發現新問題和新情況，隨時對風險源進行辨識評價，風險源的增減與升降級管理，安全風險分級管控管理辦公室負責監督、控制。
2.當發生以下情況時，應及時進行風險源辯識、評價。 2.1新水平、新采(盤)區、新工作面設計前。 2.2生產系統、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素等發生重大變化時。
2.3啟封火區、排放瓦斯、突出礦進過構造帶及石門揭煤等高危作業實施前，新技術、新材料試驗或推廣應用前，連續停工停產1個月以上的煤礦在復工復產前。
2.4本礦發生死亡事故或涉險事故、出現重大事故隱患，或所在省份煤礦發生重特大事故后。
3.每年年底由安全風險分級管控管理辦公室組織風險管理小組對各單位風險源進行全面的辨識、評價，總結當年風險源管理的經驗，制定下年度風險源管理的措施。
(七)風險源管理、管控 1. 風險源管理的模式
1.1重大以上安全風險填寫清單、匯總造冊，按照職責
范圍報告屬地負有安全生產監督管理職責的部門。
1.2礦級負責重大以上安全風險的管控;中等風險和一般風險由區隊負責管控;低風險由班組負責管控。
2.風險源管控的措施
2.1重大安全風險管控措施由礦長組織實施，確保有工作方案、人員、資金保障。對重大風險源采取設計、代替、轉移、隔離等技術、工程手段，制定重大安全風險管控措施。
2.2劃定重大安全風險區域，設定重大風險區域作業人員人數上限并在該區域掛牌警示。
五、教育培訓
(一)經營辦組織對入井人員和地面關鍵崗位人員，進行年度和專項安全風險辨識評估結果、與本崗位相關的重大安全風險管控措施的教育培訓。
(二)經營辦每年對安全風險辨識評估工作人員至少組織一次安全風險辨識評估技術學習，并且要有培訓計劃、大綱、課程安排及考勤、教案及課件、考試試卷與成績。
六、考核辦法
(一)未按規定進行安全風險辨識活動的單位，罰單位主要負責人各500元;風險辨識不認真，辨識內容不清晰的，罰主要責任人300元。
(二)班前會未組織員工對重點工作任務，安全風險辨識評估罰隊長100元。
(三)崗位員工上崗前未嚴格按照《安全確認單》對上崗區域進行安全風險辨識的，罰責任人100元;凡發現安全風險未及時處理和匯報的，罰責任人100元。
(四)各業務部門對安全風險辨識評估的結果未按要求進行跟蹤落實閉合管理的，罰責任單位正職100元。
(五)各區隊每月至少組織一次風險源集中學習，有記錄、簽名。未按要求學習的，罰責任隊長100元。
第三篇：安全風險分級管控管理制度
加油站“安全風險分級管控”工作制度
為全面辨識、管控企業在生產過程中，針對各部門、各環節可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，將風險控制在隱患形成之前，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內，提升安全保障能力，根據公司要求并結合加油站實際，特制定本辦法。
一、總則
安全風險分級管控是指在安全生產過程中，針對各系統、各環節可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。
各單位主要負責人是本單位安全風險分級管控工作實施的責任主體,各安全員是本專業系統的安全風險分級管控工作實施的責任主體。
二、“安全風險分級管控”組織機構
(一)成立“風險分級管控”工作領導組：
組 長： 陳金森 常務副組長：段仕龍 副 組 長：曾圖
成 員： 梁建忠，盧彬，柳細茹，張德敏，匡翠，段學敏 領導組職責
1、組長是安全風險分級管控第一責任人，對安全風險管控全面負責。
2、常務副組長負責對安全風險分級管控實施的監督、管理、考核。
3、副組長具體負責實施分管系統范圍內的安全風險分級管控工作。
4、成員負責具體實施專業系統的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。
1、辨識評估
每年由組長親自組織，制定安全風險辨識評估工作方案，抽調各系統技術人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態、環境的不良因素和管理缺陷等要素，結合加油站生產系統、設備設施、作業場所等部位和環節，進行一次全面、系統的安全風險辨識評估，并對辨識出的各類安全風險進行分類梳理，綜合考慮作業場所、受威脅人數、起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統的分析、危險源的調查、危險區域的界定、存在條件及觸發因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風險類別。
2、月度辨識評估
每月由各安全員牽頭組織相關業務部門進行一次本專業系統的安全風險辨識及隱患排查，并于當日下午召開本系統安全風險分級管控工作會，結合本系統重點區域、重點場所、重點環節以及操作行為、職業健康、環境條件、安全管理等，進行一次專業系統的安全風險辨識。
3、周辨識評估
副組長負責人每周組織加油站人員，對作業區域開展全面的安全風險，由安全員根據辨識情況編寫作業區域安全風險綜合評估報告，明確辨識的時間和區域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。
4、日辨識評估
加油員每班交接班前對重點工序進行安全風險辨識評估。并嚴格按照《安全管控現場點檢表》現場監管，全面掌控作業現場班組、崗位人員的風險辨識情況;崗位員工上崗前嚴格按照風險分級管控對上崗區域內的環境、設備、設施、勞動防護進行安全風險辨識，發現安全風險后及時向當班班組長匯報，若發現存在不符合項應立即處理，處理不了的及時匯報本班班組長，安全員，站長，逐級上報。
(二)專項辨識程序
1、全國其他其他發生重特大事故后或加油站發生涉險事故、出現重大非傷亡事故隱患，由站長組織各安全員，工作人員，從汲取事故教訓和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評估結果用于識別之前的安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區，指導修訂完善設計方案、作業規程、操作規程、安全技術措施等。
2、新工藝、新設備安裝使用前，由安全員、技術員，重點對地質條件和隱蔽致災因素等方面存在的安全風險進行一次專項辨識，辨識評估結果用于完善設計方案，指導生產工藝選擇、生產系統布置、設備選型、勞動組織確定等。
(三)風險辨識評估方法
1、安全風險等級標準
由組長牽頭組織，在“企業安全風險預控”辨識標準的基礎上，依據國家標準、規范以及公司規章制度確定的重大安全風險辨識、評估、分級標準，結合加油站實際，制定安全風險等級評估標準，從高到低，劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標識。其中：
重大風險：是指可能造成人員傷亡和主要系統損壞的。
較大風險：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統性能或損壞的。
一般風險：是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統性能或損壞的。
低風險：是指不會造成人員傷害和主要系統損壞的。
2、安全風險評估
(1)每次風險辨識結束后，分別由組長、副組長，安全員組織，針對各系統安全風險和安全隱患，按照加油站制定的安全風險等級評定標準，建立一整套安全風險數據庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖，匯總造冊。要完善本系統安全風險檔案，明確級別、管理狀況、責任人、管控能力等基本情況，實行“一風險一檔案”，并按照風險等級，用紅、橙、黃、藍等色彩對檔案進行分類管理。對現場辨識出現的不同類別安全風險，必須明確應急處置程序和措施，經評估存在不可控風險的，必須立即停止區域作業或停止設備運行，撤出危險區域人員，督促責任單位制定措施進行整改，整改完畢后再重新進行評估并進行實時監控。
(2)每次安全風險辨識、評估、定級結束后，要組織編寫安全風險綜合評估書，明確辨識的時間和區域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。
四、安全風險分級管控
1、由組長親自組織實施，針對重大、較大安全風險，采取設計、替代、轉移、隔離等技術、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風險區域設定作業人數上限。
2、由組長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區，針對管控過程中出現的問題調整完善管控措施，并結合季度和專項安全風險辨識評估結果，布置下一月度安全風險管控重點。
3、由安全員牽頭組織召開專題會，每周各專業系統針對本系統存在的每一項安全風險，從制度、管理、措施、裝備、應急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風險重點管控區域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現場實際，不斷完善改進管控措施。
5、實時動態調整，高度關注生產狀況和危險源變化后的風險狀況，動態評估、調整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，防止出現評級“終身制”，確保安全風險始終處于受控范圍內。
五、安全風險公告警示及培訓
1、完善安全風險公告制度，加油站要在存在重大安全風險區域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。各安全員負責做好日常監督檢查。
2、加強風險教育和技能培訓，培訓科每半年至少組織安全風險辨識評估技術人員進行辨識評估專項培訓;每年對加油站所有人員進行以、綜合、專項安全風險辨識評估結果、與本崗位相關的重大安全風險管控措施為主的教育培訓，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風險的基本特征及防范、應急措施。
3、各業務部門要探索采用信息化管理手段，實現對安全風險的記錄、跟蹤、統計、監測和預警等全過程的信息化管理。加強信息共享和協調聯動。
第四篇： “安全風險分級管控”工作制度
各(區)隊、科室：
為全面辨識、管控礦井在生產過程中，針對各系統、各環節可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，將風險控制在隱患形成之前，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內，提升安全保障能力，根據集團公司要求并結合我礦實際，特制定本辦法。
一、總則
安全風險分級管控是指在安全生產過程中，針對各系統、各環節可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。
各單位主要負責人是本單位安全風險分級管控工作實施的責任主體,各業務科室是本專業系統的安全風險分級管控工作實施的責任主體。
二、“安全風險分級管控”組織機構
(一)成立“風險分級管控”工作領導組： 組 長：礦 長、黨委書記 常務副組長：安全副礦長
副 組 長：總工程師 生產副礦長 開拓副礦長
機電副礦長 生活副礦長 經營副礦長 黨委副書記、工會主席
成 員：安全副總 通風副總 采煤副總 開拓副總
機電副總 電氣副總 地質副總 副總會計師 采煤助理 開拓助理 運輸助理、安全助理、機電助理、調度室主任、安監站第一副站長、職業健康辦主任、技術科科長、通風區區長、地質科科長、機電科科長、防塵區區長、培訓科科長、宣傳部部長、搬家辦主任、考核辦主任、工資科科長、九宮派出所所長等。
領導組下設辦公室，*
(二)領導組職責
1、礦長是安全風險分級管控第一責任人，對安全風險管控全面負責。
2、安全副礦長負責對安全風險分級管控實施的監督、管理、考核。
3、各副礦長具體負責實施分管系統范圍內的安全風險分級管控工作。
4、專業副總工程師及業務科室負責具體實施專業系統的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。
5、區隊負責人負責本作業區域和工藝工序的安全風險管控工作
6、班組長負責本作業區域的安全風險辨識管控，崗位人員負責本崗位的安全風險辨識管控。
(三)辦公室職責
“安全風險分級管控”辦公室負責檢查、督促 “安全風險分級管控”工作的實施情況，具體職責如下：
1、制定“安全風險分級管控”工作制度，制定實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內容;
2、制定安全風險辨識的程序和方法(通過對系統的分析、危險源的調查、危險區域的界定、存在條件及觸發因素的分析、潛在危險性分析);
3、指導、督促各科室、區(隊)開展“安全風險分級管控”工作;
4、組織相關人員對全礦“安全風險分級管控”實施情況進行檢查、考核;
5、承辦上級部門和礦“安全風險分級管控 ”工作領導組交辦的其他工作。
三、安全風險分級管控的辨識程序、評估方法
(一)綜合辨識程序
1、辨識評估
每年由礦長親自組織，制定安全風險辨識評估工作方案，抽調各系統技術人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態、環境的不良因素和管理缺陷等要素，結合我礦生產系統、設備設施、作業場所等部位和環節，進行一次全面、系統的安全風險辨識評估，并對辨識出的各類安全風險進行分類梳理，綜合考慮作業場所、受威脅人數、起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統的分析、危險源的調查、危險區域的界定、存在條件及觸發因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風險類別。
2、月度辨識評估
每月由各分管副礦長牽頭組織相關業務部門進行一次本專業系統的安全風險辨識及隱患排查，并于當日下午各分管副礦長組織本系統骨干精英，召開本系統安全風險分級管控工作會，結合本系統重點區域、重點場所、重點環節以及操作行為、職業健康、環境條件、安全管理等，進行一次專業系統的安全風險辨識。
3、周辨識評估
區隊負責人每周組織本單位人員，對本單位作業區域開展全面的安全風險辨識，由本單位技術主管根據辨識情況編寫作業區域安全風險綜合評估報告，明確辨識的時間和區域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。
4、日辨識評估
上崗干部、班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估。并嚴格按照《班組、崗位安全管控現場檢查考核表》現場監管，全面掌控作業現場班組、崗位人員的風險辨識情況;崗位員工上崗前嚴格按照《安全確認單》對上崗區域內的環境、設備、設施、勞動防護進行安全風險辨識，發現安全風險后及時向當班上崗干部、班組長匯報，若發現存在不符合項應立即處理，處理不了的及時匯報本班班組長及跟班干部，由上崗干部組織人員處理并匯報單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄，本單位處理不了的報礦“安全風險分級管控”辦公室。
(二)專項辨識程序
1、全國其他煤礦發生重特大事故后或礦發生涉險事故、出現重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副礦長、副總工程師和業務科室、區隊，從汲取事故教訓和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評估結果用于識別之前的安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區，指導修訂完善設計方案、作業規程、操作規程、安全技術措施等。
2、新水平、新采(盤)區、新工作面設計前，由總工程師組織相關副總工程師、業務科室，重點對地質條件和隱蔽致災因素等方面存在的安全風險進行一次專項辨識，辨識評估結果用于完善設計方案，指導生產工藝選擇、生產系統布置、設備選型、勞動組織確定等。
3、在生產系統、生產工藝、主要設施設備、隱蔽致災因素等發生重大變化時，由分管副礦長組織相關副總工程師、業務科室、區隊，重點對作業環境、生產過程、隱蔽致災因素和設施設備運行等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作業規程、操作規程。
3、啟封火區、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業實施前，新技術、新材料試驗或推廣新應用前的風險辨識，由分管副礦長組織相關副總工程師、業務科室、區隊，重點對作業環境、工程技術、設備設施、現場操作等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結果作為安全技術措施編制依據。
(三)風險辨識評估方法
1、安全風險等級標準
由礦長牽頭組織，在“煤礦安全風險預控”辨識標準的基礎上，依據國家標準、規范以及集團公司煤礦專業委員會確定的重大安全風險辨識、評估、分級標準，結合我礦實際，制定安全風險等級評估標準，從高到低，劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標識。其中：
重大風險：是指可能造成人員傷亡和主要系統損壞的。 較大風險：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統性能或損壞的。
一般風險：是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統性能或損壞的。
低風險：是指不會造成人員傷害和主要系統損壞的。
2、安全風險評估
(1)礦、各專業系統每次風險辨識結束后，分別由礦長、各分管副礦長組織，針對各系統安全風險和安全隱患，按照礦制定的安全風險等級評定標準，建立一整套安全風險數據庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖，匯總造冊。要完善本系統安全風險檔案，明確級別、管理狀況、責任人、管控能力等基本情況，實行“一風險一檔案”，并按照風險等級，用紅、橙、黃、藍等色彩對檔案進行分類管理。對現場辨識出現的不同類別安全風險，必須明確應急處置程序和措施，經評估存在不可控風險的，必須立即停止區域作業或停止設備運行，撤出危險區域人員，督促責任單位制定措施進行整改，整改完畢后再重新進行評估并進行實時監控。
(2)礦、各專業系統每次安全風險辨識、評估、定級結束后，要組織編寫安全風險綜合評估書，明確辨識的時間和區域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。
四、安全風險分級管控
1、根據安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從高到低，分為“礦、區隊、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業員工身上，確保每一項風險都有人管理，有人監控，有人負責。
2、由礦長親自組織實施，針對重大、較大安全風險，采取設計、替代、轉移、隔離等技術、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風險區域設定作業人數上限。
3、由礦長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區，針對管控過程中出現的問題調整完善管控措施，并結合季度和專項安全風險辨識評估結果，布置下一月度安全風險管控重點。
4、由分管副礦長牽頭組織召開專題會，每周各專業系統針對本系統存在的每一項安全風險，從制度、管理、措施、裝備、應急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風險重點管控區域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現場實際，不斷完善改進管控措施。
5、由安全副礦長牽頭，“安全風險分級管控”辦公室負責嚴格對照每一項安全風險的管控措施，抓好日常監督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。
6、礦領導帶班上崗過程中，嚴格按照集團公司“三走到、三必到”原則，跟蹤安全風險管控措施落實情況，發現問題及時督促整改。
7、各業務部門要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風險的生產系統、生產區域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監督檢查等日常管控工作。
8、實時動態調整，高度關注生產狀況和危險源變化后的風險狀況，動態評估、調整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，防止出現評級“終身制”，確保安全風險始終處于受控范圍內。
五、安全風險公告警示及培訓
1、完善安全風險公告制度，全礦要在井口或存在重大安全風險區域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。安監站負責做好日常監督檢查。
2、加強風險教育和技能培訓，培訓科每半年至少組織安全風險辨識評估技術人員進行辨識評估專項培訓;每年對全礦所有入井人員進行以、綜合、專項安全風險辨識評估結果、與本崗位相關的重大安全風險管控措施為主的教育培訓，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風險的基本特征及防范、應急措施。
3、各業務部門要探索采用信息化管理手段，實現對安全風險的記錄、跟蹤、統計、監測和預警等全過程的信息化管理。加強信息共享和協調聯動，由安監站及時將安全風險區域的有關信息及應急處置措施告知受風險危害的相鄰作業區域區隊、班組、崗位。
六、考核辦法
1、未按規定進行安全風險辨識活動的單位，罰單位主要負責人各500元;風險辨識不認真，辨識內容不清晰的，罰主要責任人300元;
2、各系統針對安全風險和安全隱患，未按規定建立安全風險數據庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖并匯總造冊的單位，罰單位主要負責人各500元;編制內容不全，編制不合格的，罰單位主要責任人200元。
3、各系統未按規定編寫系統安全風險綜合評估書的單位，罰單位主要負責人500元;編制內容不全，編制不合格的，罰單位主要責任人200元。
4、本單位作業區域安全風險評估報告編制不認真或弄虛作假的，罰單位主要負責人500元，罰主要責任人200元。
5、上崗干部、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估或未嚴格按照《班組、崗位安全管控現場檢查考核表》現場監管的，罰跟班干部、班組長各200元。
6、崗位員工上崗前未嚴格按照《安全確認單》對上崗區域進行安全風險辨識的，罰責任人100元;凡發現安全風險未及時處理并匯報的，罰責任人100元。
7、崗位員工匯報的安全風險值班人員未在崗位工種值班日志中記錄的罰當班值班干部100元。
8、各業務部門對安全風險辨識評估的結果未按要求進行跟蹤落實閉合管理的，罰責任單位正職各500元。
9、各相關未按規定在井口或存在重大安全風險區域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施的，罰責任單位正職各200元。
第五篇：安全風險分級管控措施檢查制度
攀枝花市******煤礦
安全風險分級管控措施
檢查制度
二
零
一
七
年
十月
2
目
錄
安全風險分級管控措施檢查制度 .................................................... 1
一、編制目的.......................................................................... 1
二、編制依據.......................................................................... 1
三、術語定義.......................................................................... 1
四、主題內容.......................................................................... 3
五、適用范圍.......................................................................... 6
六、管理職責.......................................................................... 6
七、管理內容及要求 ............................................................... 6
八、實施日期.......................................................................... 7
九、解釋權屬.......................................................................... 7
十、其他說明.......................................................................... 7
1
攀枝花市******煤礦 安全風險分級管控措施檢查制度
一、編制目的
為了建立礦井安全風險定期檢查分析工作機制，檢查安全風險管控措施落實情況，評估管控效果，不斷完善管控措施，特制定《******煤礦安全風險分級管控措施檢查制度》。
二、編制依據
1、《國務院安委會辦公室關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見》(安委辦[2016]11號);
2、《煤礦安全生產標準化基本要求及評分方法》(煤安監行管[2017] 5號)(試行);
3、《四川省安全風險分級管控工作指南》的通知(川安辦[2017]25號)。
三、術語定義
1.風險分級：采用科學方法對危險源所伴隨的風險進行定量或定性評
1
價，對評價結果進行劃分等級。
2.風險管控：根據風險評估結果及運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大安全風險控制在可以接受的程度。
企業在選擇風險控制措施時應考慮： ⑴可行性;⑵安全性;⑶可靠性;
應包括：⑴工程控制;⑵行政管理控制;⑶個體防護控制;⑷應急救援控制。
3、工程控制包括：
(1)消除或減弱危害——通過對裝置、設備設施、工藝等的設計、施工防控工程設施來實施;
(2)密閉——對產生或導致危害的設施或場所進行密閉; (3)隔離——通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險區域隔開; (4)移開或改變方向——如移開或改變危險及有毒氣體的排放口。
4、行政管理控制包括：
(1)制定實施作業程序、安全許可、安全操作規程等; (2)減少暴露時間(如異常溫度或有害環境);
2
(3)監測監控(如礦井安全監控、人員定位); (4)警報和警示信號; (5)安全互助體系; (6)培訓;
(7)風險轉移(共擔，如購買保險)。
5、個體防護包括：
(1)個體防護用品包括：防護服、耳塞、聽力防護罩、防護眼鏡防、護手套、絕緣鞋、自救器、呼吸器等;
(2)當工程控制措施不能消除或減弱危險有害職業安全健康因素時，均應采取防護措施;
6、應急控制：
編制應急救援預案，編制應急救援預案的目的重在“防”。確認和提高應急事件所在位人員的應急能力;現場處置方案是應急預案體系中非常重要的環節。
四、主題內容
(一)、管控措施
3
1、分級管控
安全風險分級管控根據風險級別對應礦井管理機構設置層級實施分級管控。
1級(重大風險、紅色)，由礦長組織實施管控;
2級(較大風險、橙色)，由分管副礦長(總工程師)組織實施管控，礦長督辦;
3級(一般風險、黃色)，由責任范圍內的科、隊組織實施管控，分管副職督辦;
4級(低風險，藍色)，由作業班組實施管控，主管部門(單位)主要負責人督辦。
2、安全風險管控措施類型 (1)工程控制; (2)行政管理控制; (3)個體防護控制; (4)應急救援控制。
3、重大安全風險(1級)管控措施由礦長組織實施，重大安全風險管控措施應有具體工作方案，有針對性管控措施，有人員、技術、資
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金保障。必須在劃定的重大安全風險區域設定符合規定的作業人數上限。
重大安全風險管控措施應上報屬地煤礦安全監管監察部門備案。
4、較大安全風險(2級)管控措施由分管副礦長(總工程師)組織實施，較大安全風險管控措施應有具體工作方案，有針對性管控措施，有人員、技術、資金保障;礦長負責全過程督辦。
5、一般安全風險(3級)管控措施由責任科(室)、區(隊)組織實施，必須保證安全設施設備正常運行，措施有效，防護可靠;不違章指揮，崗位責任制必須落實。分管副職全過程督辦。
6、低風險(4級)管控措施由作業班組實施，個人防護用品穿戴整齊，嚴格執行作業規程、操作規程，不違章作業、冒險蠻干。主管部門(科隊)主要負責人督辦。
(二)、檢查與改進
7、礦長每月組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現的問題調整完善管控措施，并結合年度和專項安全風險辨識評估結果，布置月度安全風險管控重點，明確責任分工。
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分析評估會議應做好記錄。管控措施的調整情況、月度管控的重點、責任分工情況應詳細。
8、分管負責人每旬組織對分管范圍內月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。 分析評估應做好記錄，管控措施的調整情況應記錄清楚。
9、按照《煤礦領導帶班下井及安全監督檢查規定》，執行煤礦領導帶班制度，跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發現問題及時整改。 礦級領導帶班、跟蹤管控措施落實情況、現場檢查發現的問題及其整改情況應做好記錄備查。
五、適用范圍
本制度適用于本礦井安全風險分級管控措施檢查工作。
六、管理職責
制度中指定或明確的相關責任人，對自己責任范圍的工作負責。
七、管理內容及要求
各責任人根據制度要求或上級文件及相關規定中規定的內容開
6
展相關工作。
八、實施日期
本制度自發布之日起施行。
九、解釋權屬
本制度由******煤礦安全生產部門負責解釋并監督施行。
十、其他說明
本制度屬于企業內部管理制度，條文若有與相關法規、規范、規程等相抵觸的，參照相關法規、規范、規程等的要求執行。
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