住院檢查報告范文第1篇
一、各基層黨組織黨務公開工作基本情況
(一)建立組織機構情況。各單位均成立了一把手為組長的黨務公開工作領導小組，下設了領導小組辦公室，安排了專職人員。均召開了專題會議，學習了縣委十二屆十次全會和趙書記講話精神，研究部署了本單位的黨務公開工作。
(二)辦公設施設立情況。各單位均設立了專門的辦公場所，多數是和單位黨建辦公室結合在一起，均配備了電腦、辦公桌和文件柜。****鎮設立了新的黨務公開工作辦公室，購置了新的辦公桌椅，粉刷了墻壁，配備了文件柜，辦公設施條件較為完善。
(三)黨務公開制度制定情況。大多數單位結合各自實際制定了本單位黨務公開工作制度，****院、****鎮等單位實現了制度上墻，其他單位正在積極推進。
(四)公開載體建設情況。****院、****鎮、****鎮等有條件的單位均設立了黨務公開欄，充實了公開內容。各單位結合自己的實際情況，有網站的均在網上開辟了黨務公開專欄。****院、交警大隊等有條件的單位配置了黨務公開電
子顯示屏。
(五)公開目錄制定情況。結合全縣黨務公開目錄的出臺，該項工作各單位正在積極推進。
(六)公開檔案規范管理情況。各單位黨務公開檔案管理工作比較規范，均指定了專人負責管理，實現了明目清晰，歸檔入柜。
(七)黨務公開取得的成效。****院把黨務公開、隊伍建設和檢務工作有機的結合起來，以黨務公開帶隊伍建設、推進檢務工作，同時長期開展黨員活動日、黨員結對幫扶等一系列活動，取得了顯著成效。山東省委和山東省政法委分別授予****院黨支部“全省先進基層黨組織”榮譽稱號，表彰了5個“五星”黨小組、10名“黨員示范崗”。
二、存在的一些困難和問題
一是這項工作剛剛起步，大多數單位對黨務公開工作做什么、怎么做、如何做好還沒有一個清晰、條理和感性的認識，感覺很虛空，沒有抓手和切入點，在公開的程度、方式、內容、時間上不知道怎么去把握、去界定。
二是有的單位因為辦公場所緊張或狹小的限制，設立公開欄、電子屏不太現實，公開的載體和渠道不多。
三、下一步工作建議
根據督導檢查的情況，結合各個單位的實際，對于下一步如何開展好這項工作，提幾點不成熟的建議：
一是著力打造示范點，組織各單位觀摩學習。打造一批在黨務公開工作上有特色、有成效、有看點、有亮點的示范基層黨組織，分批組織其它單位觀摩學習示范點單位的先進經驗和先進做法，讓各個單位有一個感性的認識，有一個標桿的參照，找到該項工作的切入口。
二是制定統一標準，集中推進黨務公開工作。根據各個單位的性質、場所、硬件條件等實際情況，分幾個檔制定黨務公開的統一標準，統一規定黨務公開欄、電子屏、室內公開展板的位置、尺寸、顏色和相關公開內容，統一規定黨務公開辦公場所的面積、硬件設施配備和專職人員設立等。統一下發具體的實施方案，明確各個階段任務，規定具體的完成時限，集中推進全縣黨務公開工作。
住院檢查報告范文第2篇
一、領導重視，認識到位
接到銀監分局對我聯社進行全面檢查的通知后，聯社黨委高度重視，召開專題會議，研究布置自查工作方案，要求立足暴露問題開展自查，邊查邊整改。希望通過這次檢查，能促進內控制度得到進一步完善與執行，能促進更加合規
穩健經營，能促進業務工作的順利開展，為我社可持續發展打下堅定基礎。為此，聯社黨委研究決定，成立了市農村信用合作聯社全面自查工作領導小組，同志任組長，同志任副組長，各部室負責人為成員，各部室配備業務骨干參與自查工作。同時要求各營業網點主任負責本單位的自查工作，并參加信貸方面的檢查，確保自查工作取得成效。
二、分工明確，責任到人
聯社全面自查工作領導小組對各部室組織開展自查進行了分工，人力資源部負責法人治理結構和機構及高管人員管理方面的自查，財務會計部負責資本金和所有者權益管理、資產負債比例管理、資產業務、負債業務、資產負債共同類、盈虧狀況、表外科目、內控制度的遵守等方面的自查;資金營運部負責支農需求、貸款管理狀況及風險控制等方面的自查;資產保全部負責抵貸資產管理的自查;監審部對稽核部門履職情況、內控制度的建立和執行情況進行自查;辦
公室配合財會部對固定資產和低值易耗品進行檢查，并根據各部門的自查結果形成聯社全面自查報告。按照分工各部室積極組織實施，財務會計部召開內勤主任、主辦會計會議布置各網點自查要求，聯社各部室相互協作、相互配合。元月日至月日各網點開展自查，并根據自查結果，各自形成了書面報告。月日至日，聯社資金營運部、財務會計部按抽查面不低%的要求，對部分網點進行檢查，并將檢查情況形成書面報告。
三、自查結果
㈠、法人治理結構方面：
作為地區農村信用社完善法人治理結構試點單位，我社進一步深化改革，在省聯社和上級銀監部門的統一部署和熱忱指導下，堅持立法在先，依法完善，重在建設，逐步健全，制定和修改聯社章程，不斷完善法人治理結構，積極探索黨管干部與市場化運作的最佳結合模式，嚴格按照法人治理結構運作和管理制度開展工作，社會代表大會、理事會、
監事會、經營班子制定有明確的議事規則，“三會”結構符合規定，定期召開會議，正常地履行各自的職責，分別發揮決策、執行和監督職能，初步建立起了理事會、主任室、監事會各負其責、協調運作、有效制衡的法人治理結構。 ㈡、機構和高級管理人員管理方面：
1、機構設置：我社目前共有個營業網點，其中城區網點個，鄉鎮網點個，都是經銀監會批準設立的，無擅自設立、撤銷和遷址。聯社機關設置七部一室，分別為人力資源部、財務會計部、資金營運部、監察審計部、資產保全部、信息科技部、安全保衛部和辦公室。但各營業網點行政公章、業務用章、營業執照、銅牌、稅務登記證等仍延用“市農村信用合作社聯合社信用社”字樣，與銀監部門核發的金融許可證核準的名稱不符，同時全轄有長江、紅葉、解放路、浦東等四個網點原由人民銀行中心支行核批名稱均為“營業部”，現銀監分局重新核批名稱，均改為“分社”，相關章印、
銅牌未及時變更，其中：浦東、紅葉兩網點、營業執照也未作變更，究其原因主要是本聯社法人執照正處于變更階段，因而帶來全轄營業執照難以變更，在營業執照未能變更的前提下，更換章印、銅牌等名稱，必然會影響各網點主體資格，現計劃在聯社法人執照變更完善后，對全轄所有營業執照作一次全面變更，同時對相關章印、銅牌、稅務登記證等進行一次徹底規范。
2、高管人員管理：我社現有從業人員人，大專以上學歷的有人，占%;有人具有不同層次的專業技術職稱，取得中級及以上職稱的有人，占%。聯社理事長、主任、監事長各一人，副主任人;機關部室共有名正、副經理;營業網點共有名正、副主任。需銀監部門審批的高管人員均上報銀監分局任職資格審查批準。對所有高管人員離任原崗位都進行稽核審查。機關部室和營業網點的負責人的任用都采取競聘上崗的方式，通過公開報名、資格審查、文化專業知識
考試、公開面試、民主測評、組織考察、任前公示等嚴格程序，初步建立起了“能者上、庸者下”的用人機制。
㈢、資本金和所有者權益方面：
末，我社股本金余額為.萬元，盈余公積余額為.萬元，所有者權益合計為.萬元，具體為：
1、股本金結構：內部職工股萬元，占%，符合不超過股本金總額%的規定;非職工自然人股萬元，占.%，符合不低于股本金總額%的規定,最大單個自然人持股萬元，未超過股本金總額的‰;法人股萬元，占.%，最大單個法人及其關聯企業持股額萬元，未超過股本金總額的%。
2、年我社累計增擴股金萬元，擴股審批手續完備，賬務處理符合規定。
3、我社股本金中存在零散股金.萬元，按照銀監部門規范股金管理的要求，我社于月份已開始對這部零散股金的以累計轉讓的方式進行全面清理。同時研究制定了《市農村信用聯社股金管理辦法》，嚴格規范股金募集、轉讓、分紅及
股金證掛失等業務操作程序。但在零散股金清理工作中，部分營業網點對臨時墊付款項未及時辦理轉讓，至年末合計在其他應收款墊支.萬元，涉及家網點。聯社已要求上述營業網點在月底前完成清理股金的轉讓工作。 ㈣、支農服務方面：
1、總體情況：我社始終堅持“以農為本、與農共興”的經營戰略，以發展地方經濟為己任，以提高經濟效益為中心，把廣大農戶、個體私營經濟、中小企業作為最基本客戶。積極開展農村信貸需求調查，掌握農村信貸需求。每年初制定全年的農業貸款投放計劃，做到目標明確，并將任務分解到各基層信用社，同時對信貸人員實行業務量考核，以促使信貸人員樹立營銷理念。對支農再貸款全部用于“三農”發展，?？顚Ｓ?。積極做好小額信用貸款和農戶聯保貸款的發放工作，并按信用程度實行不同優惠利率標準，貸款手續簡便，并注意通過多種形式與當地農戶進行溝通，與農戶之間的
距離貼近了，農戶反映的貸款難問題基本得到了解決。充分發揮了農村金融主力軍的作用，為支持我市地方經濟發展做出了積極貢獻。截止末，全社各項貸款余額為.億元，比上年初增加了.億元，其中農業貸款余額為.億元，占各項貸款的.%，分別比上年初上升了.億元和.個百分點，農戶小額信用貸款和聯保貸款余額分別為萬元和萬元。全社建立農戶經濟檔案.萬戶，評定信用戶萬戶，分占有效農戶的%和%，核發“信用戶證”.萬本，目前全市有個信用村，個信用鄉。
2、支農工作中主要存在的問題是：部分營業網點未能按年開展農村貸款需求調查，農業貸款增長計劃和任務分解不明確。農戶經濟檔案建檔質量不高，檔案內容未能做到及時更新，有幾筆農戶小額貸款形成不良。 ㈤、資產業務方面：
1、存放農行及其他同業款項賬戶的使用與管理
聯社財務會計部分別于月、月對營業網
點開設在商業銀行的賬戶進行了檢查與清理，撤銷了非業務經營用賬戶，并對業務經營用賬戶做到資金統籌調度、賬戶使用合規。
2、現金管理
我社對營業網點現金庫存限額管理不夠嚴謹，為了規范現金管理，我社于元月根據營業網點資金規模，區域經濟情況重新核定了營業網點現金庫存限額，要求做到勤解勤調，減少不生息資金的占用。
3、貸款管理狀況及風險檢查 、貸款對象。自查中發現有少數借款單位為非法人的事業單位、黨政部門和村委會，合計筆.萬元。具體為：①聯社營業部發放非法人的事業單位貸款筆萬元，分別為財政局萬元、交巡警大隊萬元、人民法院萬元;②胥浦社發放村委會貸款筆.萬元;③社發放村委會貸款筆.萬元;④社發放村委會貸款筆.萬元;⑤社發放村委會貸款筆.萬元;⑥社發放村委會貸款筆.萬元;⑦社發放村委會貸款
筆.萬元;⑧社發放村委會貸款筆.萬元;⑨社發放村委會貸款筆.萬元;⑩社發放村委會貸款筆.萬元。這主要有兩個方面：一是集中在聯社營業部，占%;二是陳欠貸款主要以是村委會名義承貸的，這類貸款目前絕大多數都以形成不良，雖落實還款計劃，但清收的難度較大。存在部分營業網點為了以貸引存，發放部分跨區域貸款。 、貸款用途。貸款用途基本符合國家產業政策和信貸政策，無發放不符合國家產業政策和信貸政策貸款現象，無發放借款用途不合規貸款。但由于我市的實際情況，對建筑業及相關行業貸款投放過大，我們正逐步壓縮對建筑行業的貸款投入。
、貸款方式。①信用貸款方面，能做到嚴格控制信用貸款的發放，除小額信用貸款外，基本都落實了有效的保障措施，無對不符合信用借款條件的借款人發放信用借款現象。②擔保、抵押貸款方面，能嚴格按照《擔保法》和《貸款通則》
的要求，認真辦理，并積極落實好有關手續。在擔保貸款中有少量夫妻互保和相互擔?，F象，主要因為落實陳欠貸款和部分村委會私貸公用貸款;抵押貸款存在抵押率偏高現象，主要集中在聯社營業部，部分借款單位用機械設備作為抵押物，變現能力不足，在辦理抵押登記時有的未能做到房產證和土地使用證全部登記，抵押物抵押期限短于貸款期限。③質押貸款方面，質押物真實、足值，止付手續齊全，質押物有專人保管。 、貸款期限。全社基本能做到合理確定借款期限，無人為縮短期限現象，并按照規定對符合展期條件的借款進行展期。 、貸款金額。新增貸款的貸款額度能嚴格依照還款人還款能力確定，做到按照借款合同放款，無超合同放款現象。 、貸款利率。嚴格執行人民銀行規定的基準利率和浮動幅度，無變相提高利率行為，借款合同和借款利率一致。但存在結息制度執行不嚴現象，未能做好按
住院檢查報告范文第3篇
通過2011年7月13日至14日為期二天信貸業務檢查，我行信貸業務集中存在以下幾個方面的問題：
(一) 貸款申請受理中存在的問題
1、 小額貸款業務受理臺賬存在漏登現象。
2、 在肖軒明、張明剛、肖永康的貸款資料中均存在留存客戶身份證件復印件加蓋“客戶授信專用章”未到位，且專用章中持證人、核對人未簽字，日期未填寫等情況。
3、 留存肖軒明身份證復印件2份。
4、 在李燕的貸款資料中未對貸戶相關身份信息進行聯網核查。
(二) 貸款發放中存在的問題
1、 李燕、肖永康、肖軒明、張明剛4份合同均未加蓋騎縫章。
2、 肖軒明、張明剛、肖永康的貸款合同未填寫乙方自愿歸還貸款方式。
(三) 檔案管理中存在的問題：
1、 貸戶貸款紙質檔案有專人管理，但影像資料由管戶信貸員自行保管。
2、 未建立信貸員與檔案管理員資料交接登記簿。
(四) 貸款逾期情況：
截止檢查日，調閱信貸系統相關數據，城固縣支行共有逾期貸款9筆，逾期率2.18%，逾期貸款金額30萬元，2011年6月23日后無逾期催收記錄。
(五) 業務管理中存在的問題
調閱6月24日至7月12日系統信息共19筆放款記錄。
1、 個人信貸業務合同專用章使用登記不全，14筆漏登。
2、 抽查征信臺賬登記簿7月份使用記錄，查詢人員與系統調置人員張大公不一致且存在使用漏登情況。
對本次業務檢查中存在問題整改的方法：
一. 建立建全貸款受理臺賬并及時登記。對客戶提供的證件復印件及時加蓋“與證件原件核對無誤 再次復印無效“章戳;對資款相關客戶及時進行身份聯網核查 二. 貸款發放后及時加蓋各種章戳并在合同上加蓋騎縫章;對各種單式及合同上填寫完整。
三. 貸款資料(紙質及影像)必須有專人管理，信貸員與檔案管理員之間必須建立相關的資料交接手續。 四. 加強貸后檢查力度及對及時催收的貸戶進行相關催收登記。依照“三個辦法一個指引”的相關要求重點加強對客戶貸款用途真實性的核實，根據實際補充相關貸款實際用途使用情況的單據，并提高日常業務檢查頻次和質量，確保資金安全
五. 盡快同市分行信貸部溝通，對系統內崗位設置進行全面清理規范，確保與實際相符，并對系統密碼進行定期修改和本人工號妥善保管使用。
六. 進一步強化對不良貸款的清收管理及資產保全工作，對有還款意愿的客戶制訂還款計劃，逾期不還一托再托的客戶做好起訴工作，確保全行信貸資產質量穩步提升。 七. 進一步加強對新增人員和審貸會成員的業務培訓，通過遠程教育網和參加省行專業化培訓考核，確保取得任職資格持證上崗。
八. 及時將所有小額貸款資料，編號按序排列后分發給每個信貸人員，交叉檢查仔細查找資料中所缺內容，并按要求進行補缺。
九. 對小額貸款操作流進行重新學習，并嚴格按操做流程執行。
十. 做好貸前調查確保貸戶性質及貸款用途的合規性，審查、審批人員對貸款資料的完整性、準確性進行審查，審貸會成員要對信貸員提供的紙資料、影像資料認真審查，確保其真實，完整。
十一
加強對印章的管理，保證印章清晰，對供款合同印章的用印工作要堅持先登記審核、后用印，增強工作人員的法律意識。
此次省行信貸業務檢查后行領導對我行信貸業務的要求：
通過為期二天的信貸業務檢查，對我行信貸業務中存在的問題提出了寶貴的意見，希望我行在以后的工作中加強業務學習，提高人員素質，嚴格按照信貸業務“三查”及“三個辦法一個指引“相關制度，把好每一道關，把我行信貸業務做大、做強、做好。
區域信貸部主任：
支行信貸業務主管行長：
郵政儲蓄銀行城固支行信貸部
住院檢查報告范文第4篇
為了全面做好征信信息管理和業務應用工作，確保我行信貸與征信信息如實反映客戶真實信用情況，提升我行客戶服務水平、防范聲譽及法律風險。分行個人條線對你部2012年2季度個人征信工作進行檢查，現將檢查情況通報如下：
(一)授權管理檢查情況
1.你部征信查詢人員因辦理業務需要查詢客戶征信信息的，均嚴格按照“先授權，后查詢”的原則進行，是在授權書范圍內對個人信用信息進行查詢;
2.因貸款審批進行查詢的，授權書、信用報告入信貸檔案資料一并管理;查詢后貸款未發放的，授權書專夾保管;
3.以“貸后管理”事由查詢個人信用數據庫均經相關負責人在個人信用數據庫查詢登記表上簽字授權;
(二)登記管理檢查情況
1.登記薄記載的查詢事由與真正的查詢事由相吻合;
2.建立有專用登記薄，完善相關征信查詢登記簿要素，查詢后及時登記，避免漏登或錯登。
(三)操作管理檢查情況
1.你部征信查詢用戶是由專人使用，并由其本人保管自己的密碼，無“公共用戶”;
2.無未經授權，私查他人信用報告的情況;
3.無查詢授權范圍之外的信用報告的情況;
4.是定期更改查詢員密碼。
住院檢查報告范文第5篇
1.學校沒有專門的門衛。 2.學校的滑梯有損壞。
3.安全氛圍不夠濃厚，宣傳不夠。
根據安全生產行政執法責令限期整改指令書的整改要求，我校針對以上問題進行了整改。
1.在上級沒有下派專門門衛的情況下，為了保證學校師生的安全，在原有值周教師的基礎上，每周安排一位教師除上課外其余時間在門衛值班室負責門衛工作。
2.學校的的滑梯因時間過久，部分螺絲已有松動、丟失的現象，為了保證孩子們游戲時的安全，當日，我校組織安全管理員孫青青，值周教師陳彥武等教師對滑梯再次進行了安全檢查，對丟失的螺絲進行了補充，并上緊了松動的螺絲，確保了孩子玩耍時的安全。
3.隨著學生的開學，新教室的修建也在如火的進行著，為了避免施工給學生帶來的安全隱患，我校在原有警示標語的基礎上，又在施工圍墻上增加了兩條警示標語，并要求值周老師在加強課間對學生的監控工作的同時，利用中午、下午集體放學時間加大安全宣傳的力度，確保全體學生高高興興上學來，平平安安回家去。
南華鎮明水小學
住院檢查報告范文第6篇
為做好本行安全保衛工作，預防和杜絕各類案件及事故的發生，確保各項經營穩健運行，經行務會決定，由主管安全保衛工作的領導***具體安排，由安全保衛部和審計部組成檢查小組，在紀檢書記、監事長***的帶隊下，由安保部經理任組長，由審計部稽核人員為成員，于***年1月30日—2月3日對營業部及各分支機構進行了為期四天的安全保衛大檢查，現將檢查情況報告如下：
一、檢查存在的問題
1、所有網點監控錄制時間保存信息資料不到3個月。
2、***信用社防尾隨門存在電源故障無法自動鎖閉。進入辦公室門和進入院內電動大門存在故障需進行修理。
3、××××社進入營業廳的玻璃接手需要修理。
4、***社進入營業室大門未設防盜門，后門(進入營業室內)因電路存在故無法自動鎖閉，消防設備(消防桶)掛架未放置到有效位置。
5、****社進入營業室防尾門電源存在故障。
6、***社進入信貸辦公室的防盜門已壞，玻璃門沒設。
7、***信用社進入營業室的后門損壞。
8、****8社消防桶和掛架沒有放置到位。
二、整改建議
1、對消防器具未放置到位的各社主任要負責對掛架進行整理和擺放到有效位置。安規定擺放好消防桶及安保器具。
2、對監控錄像硬盤容量需進行擴展配置，建議安排科技部門對其進行材料和技術的支持，以此保障錄像信息資料的保存容量，從而更加有效發揮電子科技“眼睛”的作用。
3、對****社、****社等網點營業室防盜門和營業廳大門及時進行維。
****農商行
保衛部