違規差旅自查報告范文第1篇
1、差旅費報銷表應按出差次數填寫，每出差一次填寫一張差旅費報銷表，連續在外出差多日也在同一張差旅費報銷表中填寫。
2、差旅費報銷表中的各欄目應填寫齊全，相關欄目填寫說明如下：1)、部門欄目填寫出差人員所在的部門，2)、姓名欄目填寫出差人員姓名，3)、出差事由欄填寫出差的目和內容，4)、日期欄填寫出差的起訖時間，5)、起訖地點欄填寫從什么地方到什么地方，6)、車船費欄填寫從起訖地點所發生的車船費，包括出差途中的過路費，汽油費，7)、出差天數欄填寫實際出差的天數，8)、市內交通費欄填寫出差所在地點發生的公交車費、三輪車費、出租車費，9)、伙食補貼欄填寫出差時早、中、晚餐補貼，按公司的補貼標準填報，直接填寫所補貼的金額，不必再打代辦條或寫說明，如有餐費發票，按應實報的金額填寫，出差期間招待用餐或送禮不在此欄填寫，作為費用審批表的附件，10)、住宿費欄填寫出差期間的住宿費，按公司的住宿費標準和住宿費發票金額兩者數額取小的數額填報，11)、行欄目的合計，填寫相應起訖地點所發生差旅費用。12)、橫欄目合計，填寫每個費用項目合計數，13)、上列費用共附單據張數，填寫差旅費報銷表中所附的車票、發票張數，14)、報銷金額大寫，填寫出差人員所計算的報銷金額大寫數額，15)、多人同時同地點出差可填寫一張差旅費報銷表，但必須由所有出差人員簽字，不得由他人代為簽字報銷。16)、填寫日期：填寫差旅費報銷表的時間。
3、出差人員報銷差旅費時必須按要求填寫差旅費報銷表并粘貼好差旅費報銷表所附的發票。
4、差旅費報銷表經部門負責人簽字、會計審核后填寫費用審批表。
二、差旅費報銷表粘貼的方法
1、差旅費報銷表填寫完成后粘貼所附差旅費報銷表的車票、發票，所附發票粘貼在差旅費報銷表的反面。
2、出租車票、市內公交車票、三輪車票、公交車票要注明起訖地點或另附紙說明后粘貼到差旅費報銷表反面的最上面。
3、粘貼時從差旅費報銷表反面的左下角開始依次向上粘貼，依次粘貼市內公交車票、三輪車票、出租車票、公交車票、長途車、船票、過路費票、汽油票、住宿費票、飛機票等，貼至差旅費報銷表上邊時再從已粘貼發票的左下角往上貼，直至貼到差旅費報銷表反面的最右邊，粘貼的發票不能超過差旅費報銷表的四邊，最上面的發票和最右邊的發票分別與差旅費報銷表的上邊和右邊相對齊，紙張小的車票或發票不要粘貼在差旅費報銷反面的右上方，差旅費報銷反面的右上方應粘貼紙張較大的車票或發票，以保證右上方被裝訂后能看到發票的內容和金額，如所附的車票太多，差旅費報銷表的反面不夠粘貼時，可另粘貼在一張差旅費報銷表的反面，此張差旅費報銷表的內容可不須填寫。粘貼時所用的膠水或固體膠不能用得太多，所粘貼的發票要能看清楚票面內容、金額，膠水或固體膠也不能粘得太少，捏住差旅費報銷表左上角抖動時，所粘貼的發票不能從差旅費報銷表上掉下來。不要使用雙面膠粘貼車船票等。
江蘇承煦照明電氣有限公司財務部
違規差旅自查報告范文第2篇
按照區社黨委《關于集中開展違規收送禮金問題專項整治實施方案》安排，積極參加支部組織的專題教育，筑牢廉潔自律防線，公開作出《拒收不送紅包禮金承諾書》，接受群眾監督，對照集中整治“5個方面”的問題，結合本人實際情況，逐項認真開展自查：
一、無收受可能影響公正執行公務的禮金財物情況;
二、無借年節假日、辦理婚喪喜慶等事宜收受禮金財物情況;
三、無縱容、默許配偶、子女及其他特定關系人收受禮金財物情況;
四、無向領導干部及其配偶、子女及其他特定關系人贈送明顯超出正常禮尚往來的禮金財物情況;
五、身邊無違規公款購買、收受贈送、占為己有、參與經營高檔煙酒珍稀藥材、天價茶葉、名貴木材、珠寶玉石、名瓷名畫等名貴特產類特殊資源謀取私利問題。
特此報告。
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違規差旅自查報告范文第3篇
西安大和實業有限公司 差旅費開支標準及報銷程序
一、 目的 ：為了控制費用，節省支出 ，規范管理。
二、 適用范圍：公司出差人員
三、 責任人：行政部
四、 內
容：
1、 工作人員出差期間的住宿費、交通費、補助費實行分項計算。 所在地住宿費、市內交通費按實際出差天數，扣除途中乘坐車、船的實際天數計算，伙食補助費按出差的實際天數計算。
2、 工作人員出差乘坐交通工具、伙食補貼、交通補貼以及住宿開支
標準 ：
人員類別
一級：總經理、副總經理 二級：各部門經理 三級：其他人員
地區類別
一類：北京、上海、天津、重慶、廣州、深圳、珠海、海南、廈
門、福州、汕頭
二類：除一類地區以外的其他省會城市 三類：除以上
一、二類地區以外的其他城市
3、 住宿費開支辦法：
憑旅館正式住宿發票在標準內實報實銷，超支自負。節約部 分50%用于個人補貼，若無住宿發票的，可按住宿標準的30%發給。
倆人或倆人以上的同性工作人員出差，原則上采取合住方式，特
殊情況需做出說明。
4、 交通費開支辦法：
出差人員乘坐交通工具和交通費開支辦法按上列標準執行，
超標準部分個人自理，出差人員應本著厲行節約的原則，乘坐飛機需從嚴
控制，如確屬情況緊急，路途遙遠，中途轉車等原因，必須事先經過總經理批準，方可乘坐飛機。
夜間乘車連續六小時以上的，可購買硬席臥鋪火車票。
符合購買硬臥票而未購硬臥票的，可按硬席票的50%發給硬
臥補助，空調車發給30%的硬臥補助。
出差途中，未經批準中途繞道、旅游、探親的，除扣除繞道
的車船費外，還應扣除期間的補助費和工資及住宿費。若事先經過批準的，只扣除期間的車船費和出差補助費。
5、 市內交通費：
工作人員出差期間，扣除乘坐車、船的在途天數外，每天出
外乘車可在市內交通補貼標準內實報實銷，超支自負。
出差人員自帶交通工具或接待單位提供交通工具的，不報銷，
發放市內交通補貼。
參加會議、學習班、培訓班的，會議或學習期間，不發放市
內交通補助。
6 、 伙食補助費：
出差人員的伙食補助，不分在途和住宿，按實際出差的日歷
天數計算，按上列標準對待。
接待單位免費供餐的，不發伙食補助費。
參加會議、學習班、培訓班的，交納的會務費中含伙食費的
不發給伙食補助費。
到外地參加會議、學習班、培訓班的時間，在一周
的。交納的會務費中不含伙食費的，不按以上標準發給伙食補助費，每人每天按10元標準補助。 此規定自xx年3月26日起執行
簽發領導：
二〇〇六年三月二十二日
3差旅費使用標準及報銷管理規定
出國人員差旅費使用標準及報銷管理規定
1. 目的
為完善出國人員費用開支管理工作，適應公司發展，特制訂本制度。 2. 適用范圍
本制度適用于公司各部門員工，因公短期出差海外報銷。常駐海外員工差旅費和補貼政策適用另外制度，不適用此制度。思源電氣股份及各子公司可參照執行。 3. 職責
各業務部門負責出差前的審批，并提供真實合法有效的單據;財務部負責出國人員差旅費報銷工作。 4. 出差管理
所有人員出國出差前應編制出國計劃和費用預算，分別報分管副總和總經理審批。出國人員根據任務需要在一個國家多個城市間或多個國家間停留，應事先在出差計劃中列明。 出國人員若需借款應填寫借款單并附“因公出國用款明細表”，借款的審批執行《財務貨幣資金支出審批權限管理規定》。外幣應列
明分項明細，總計時折合成相應的人民幣。
出國本著節約高效的原則合理安排行程和使用費用，出國歸來后一個星期內必須出具出國報告，報告內容包括行程、目的、任務完成情況等。
5. 差旅費
出國人員差旅費包括：長途交通費、當地交通費、住宿費、基本生活補貼、地區差補貼、公雜費等。 長途交通費
長途交通費憑票據實報銷。
原則上要求員工海外出差，必須在公司訂票平臺訂票，并遵守公司商旅管理規定和報銷政策，提前7天訂票。特殊情況下，提前審批至子公司總經理。
出境候機廳中轉地除業務需要外不得超過1天，業務原因逗留必須事后在報銷單上注明原因或另附文字說明并報領導審批。
4如果航空公司不包中途轉機住宿費用，員工應取得正式賓館發票，以實際支付價格報銷，同時員工按目的地
所在國標準報銷其他差旅費用，但不含地區差補貼。
從深圳蛇口碼頭至香港國際機場的離境稅返還要從船票金額中扣除后報銷，暫執行120元標準。 當地交通費
出國人員當地交通費包含機場大巴、當地市內交通費用，在標準內憑票實報。 凡已購車或租車的海外代表處或子公司應對公司所有在當地的出差人員共享車輛使用資源。
出國人員到海外國家出差應使用當地車輛，當地代表處或子公司不能按需提供車輛的，需要臨時租車的，在出國預算內憑票實報。
公司統一組織的國外展會，參展人員發生的租車費和其他交通費用由組織者統一在預算內憑票實報。
在不能提供票據的國家或地區發生的當地交通費，報銷時應據實詳細填列附表《出國人員當地交通費支出明細表》，在預算內按實際支出金額報銷。 住宿費
住宿費報銷范圍包括房費與稅金，在住宿期間內發生的額外的洗衣費、餐費、電話費等額外費用不在住宿費報銷范圍之內。
公司在財政部、外交部頒布的《臨時出國人員費用開支標準和管理辦法》規定的住宿費使用標準的基礎上，參照中資公司調查情況，根據當前的物價情況做了調整，作為公司出國人員的住宿費使用標準。
住宿費在標準內憑票實報，報銷時應附所住賓館開具的明細帳單。
住宿發票必須由開票單位列明實際住宿天數。兩人及以上同行的住宿費報銷，若同性，兩人按一人標準上浮50%給付，嚴禁分拆報銷。住宿發票必須由開票單位列明實際住宿天數。
如住宿在中資機構，報銷時須持由中資機構按實際住宿天數與實際繳納費用出具的住宿收據或發票。
住宿費在標準內憑票實報，以下情況按《財務貨幣資金支出管理制度》中
資金審批權限的有關規定報上級領導審批后憑票實報。
因工作需要與客戶住同一標準的賓館。 對外代表公司參加會議,在會議定點酒店住宿。 公司副總級及以上領導住宿費憑票實報。
.8員工出差在海外住宿費因特殊原因，超出標準的，報公司副總經理和總經理審批后報銷。
基本生活補貼
基本生活補貼包括伙食費、洗衣費、小費、通訊費等個人生活費用，實行費用包干。每個國家補貼標準按50美元一天計算，香港和澳門按每天400港幣計算。
凡公司內部各種統一安排伙食的展會、會議等，由組織者統一憑票報銷相關費用，參加人員不再享受生活補貼。
生活補貼可選擇按發放當月公司財務記賬匯率折算為人民幣支付。 地區差補貼
對于出差到欠發達地區，包括戰亂
地區、生活條件特別艱苦、惡性傳染病的國家的出國人員，公司在正常差旅補貼之外，按實際停留天數計算地區差補貼，以此作為對員工身處惡劣工作環境的經濟補償，具體標準根據不同國家艱苦程度核定。見附表。 公雜費
公雜費包括郵寄費、文件復印費、傳真費、簽證費等。因公發生的公雜費由部門領導確認后，憑票實報。 其他規定
陪同客戶的出國人員差旅費用憑票報銷，基本生活補貼采取包干制，但額外招待費要提前做預算，在預算內憑票報銷。
交納團費隨團出差的，團費已包含的費用，個人差旅費中不再予以報銷。借款時應提供邀請函，報銷時應提供費用分割單。
以上情況下的出國人員均可按公司規定享受地區差補貼。 出國期間節假日補貼照常發放。 6. 報銷管理
為當次出差發生的各類費用一并
報銷，不得分次報銷。出國人員回來后15天內，必須辦理報銷手續，借款未清禁止現金報銷。當次出差發生的各類費用一并報銷，不得分次報銷。超過一個月的均不予報銷，特殊情況下可經領導批準后延期。
出差人員應按以下要求認真填寫有關單據。 所附原始單據要分類粘貼，分類計算報銷金額。
報銷的各類發票必須是合法的、真實的，票據須完整無損，內容填列齊全，不得涂改。
國外取得的各類發票應盡可能要求對方以英文填寫，同時以中文在發票正面注明品名、消費摘要、金額等事項，否則不予報銷。 匯率核算
各業務部調查各個國家的詳細情況，編制能夠提供及不能提供匯兌水單的國家明細，報財務部備案。
出國人員報銷時應提供當次出差所有的匯兌水單，匯兌水單中列出的兌換手續費可單獨報銷，但不作為計算匯率的依據。當次報銷費用的匯率按全部
匯兌水單加權平均計算。對于沒有匯兌水單的國家，或官方匯率與市場匯率相差懸殊的國家，由報銷人員填寫附件《匯率申報表》，財務部門根據實際支出情況予以報銷。
出國人員報銷時必須同時提供護照原件及護照整頁復印件，同時在復印件上標注與本次報銷相關的簽證印章。
費用報銷實行“前帳不清，后款不借”的原則,即對未按規定及時清帳的人員，在欠款結清前，公司不給予新的借款。
7. 本制度由財務部負責解釋和修訂，自發布之日起執行。 8. 附件
附件1：《出國人員住宿費、差旅費補貼標準》 附件2：《出國人員當地交通費支出明細表》 附件3：《匯率申報表》
XXXX股份有限公司
二〇一二年五月二十五日
附件1：
出國(境)人員住宿費、差旅費開支標準
附件2：
出國人員當地交通費支出明細表 附件3：