公司車輛管理辦法范文第1篇
一、倉庫日常管理
1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原倉庫必須根據實際情況和各類材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退物料、返修物料應分別建賬反映。
2、必須嚴格倉庫管理流程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入系統，做到日清日結，確保系統中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬并與系統中的數據進行核對，確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。如有變動及時向財務部反映，以便及時調整。
4、倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，提出處理意見報送領導及財務人員及時處理。
5倉庫管理員應責任心強，監守崗位，無故不能離崗，保證生產的順利進行，嚴防火災等事故發生。
二、入庫管理
1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;如屬退料物資應憑退料單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待入庫物資處理放在暫放區域，經檢驗不合格的物資一律退回，同時必須在短期內通知采購人員負責處理。
3、入庫材料在未收到相應發票前，倉庫管理員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據驗收單等有效單據及時填貨到票未到材料明細表，在收到發票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。
4、材料驗收單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，計重材料還應注明單重和總重。材料驗收單上必須有保管員簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。
三、出庫管理
1、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料出庫時必須辦理出庫手續，領料人員憑經理或主管領導批簽字批準的領料單或相關憑證向倉庫領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料;倉庫管理員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。
四、報表及其他管理
2、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、結存情況匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。
3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等)，應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
4.倉管員在電腦上開具《采購單》，并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯，經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯存根自留，第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯對方聯同時交財務。
5.返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據收貨，倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購退返單》，注明原《采購退貨單》號，并經倉庫主管審核生效。
倉庫盤點流程
1、盤點準備 倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。 營銷部、鞋業部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。 財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。 倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放，存貨以成品區、輔料區、成品待檢區、次品區、臺面輔料區、樣板鞋區分成六大區域分別得出存貨實存情況。
2、盤點進行 倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。 倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%，倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。
3、盤點后期工作 倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。
4、盤點其他規定 盤點倉庫管理的流程工作規定每月進行一次，時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。 參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規范統一;名稱、貨號、規格必須明確;數量一定是實物數量，真實準確;絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。 對于盤點結果發現屬于實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。
談談“貨到票未到”的質量管理
“貨到票未到”是銷售模式的產物
在醫藥流通領域由計劃經濟向市場經濟轉化的過程中，出現了多種不同的銷售模式，代銷形式、總代理形式、總經銷形式、委托銷售、移庫寄存形式等等，在眾多的形式中，有一個共同點，那就是“貨到票未到”，在購進方完成商品銷售后再向供貨方結賬，供貨方才據實開票，購進方才按票付款。這種營銷方式的市場資金風險完全由供貨方承擔，購進方無任何市場風險，僅承擔商品在銷期間的實物保管安全責任，風險為零，無本經營。這是供銷雙方都比較樂意接受的一種銷售模式和結算方式。
“貨到票未到”的現象不是一朝一夕形成的，是供銷雙方在市場經濟的環境下，為達到生存或雙贏的局面逐步形成的。實行市場經濟以后，供求關系從賣方市場向買方市場發生轉換，一些供貨企業采用各種手段賒銷自己的商品，也有些供貨企業為督促買方及時支付貨款或滯后納稅，一般在收到貨款時才開具發票，當然也有購貨方以各種借口長期拖欠供貨方貨款，致使無法取得發票的情況，凡此種種，使“票貨同行”離我們漸漸遠去，而“貨到票未到”卻成為醫藥流通領域中一個普遍存在的現象。
“貨到票未到”銷售現象中的票據管理
為強化藥品生產、流通過程的監督管理，嚴厲打擊“掛靠經營”等違法行為和經銷假劣藥品違法活動，保障藥品質量安全，國家食品藥品監督管理局發出了規范藥品購銷活動中票據管理有關問題的通知。其主要精神是：購進藥品必須驗明供貨方稅票、銷售出庫單與實際購進藥品的品種、數量，核對一致后方可作為合格藥品入庫或上架銷售，建立購進藥品驗收記錄，做到票、賬、貨相符。但在醫藥流通企業實際執行過程中，不管是批發企業還是零售企業，都因為有著總經銷、總代理等多種代銷銷售模式的存在，導致增值稅票和實際商品不能同行，往往是送貨清單和商品同行，造成購進企業不能夠做到依據稅票所列內容進行來貨驗收，致使商品不能夠及時入庫，不能夠及時上柜銷售。
財政部會計司在《會計制度補充規定及問題解答》中規定了“貨到票未到”的會計處理方法：界定“貨到票未到”的標準有兩條：
1、貨到;
2、發票未到。兩條標準必須同時具備。不應包括購進貨物并已驗收入庫，發票收到但尚未支付貨款的情況。“貨到票未到”在財務意義上的資金所有權(債權)仍為供方，其銷售權為賣方。賣方在商品銷售后扣除自己的利潤所得，再將貨款按進價成本付款給供貨方，此前在銷售方的財務意義上體現為“已銷應付貨款”，為債務方。由于外購物資的發票未到，無法與供貨方進行結算，企業為了保證會計核算的真實、完整，《企業會計制度》規定，物資已經收到，但尚未辦理結算手續的，可暫不作會計分錄;月度終了，對于尚未收到發票的收貨憑證，可按合同或預計價格進行估價，暫估入賬，也就是眼下醫藥流通企業一般采用的假設入賬。財政部的一系列政策和制度，扶持和順應了市場經濟形勢下出現的新型的銷售模式，充分肯定了因代銷等模式而形成的“貨到票未到”的現象。
“貨到票未到”的現象是客觀存在的，有沒有既使代銷等模式的過程管理符合GSP的要求，符合國家食品藥品監督管理局關于規范藥品購銷活動中票據管理有關問題通知的精神，又讓代銷等模式在醫藥流通過程中健康成長呢?筆者在調研增值稅發票上所具備的基本要素以及GSP的相關條款精神后，認為是有路可行的。
1、在首營企業的審核中，增加一條15位的首營企業納稅人識別碼;
2、規范代銷等銷售模式中的送貨清單的式樣，除了供貨企業名稱、購貨單位、商品通用名稱、劑型、規格、批號、有效期、生產廠商、數量、日期、和銷售金額等GSP中有明確規定的內容外，特別強調的是要增加供貨企業15位納稅人的識別碼，因為企業納稅人識別碼是唯一不變的識別碼。在商品銷完后供貨方開具稅票上的企業納稅人識別碼必須與供貨方送貨清單上的企業納稅人識別碼一致，這樣就可以杜絕稅票與貨單之際可能發生的不規范弊端。在供貨方送貨清單符合規范的前提下，商品在未收到相應稅票前，驗收人員完全可以根據供貨方銷售送貨清單，按照GSP的規定驗收入庫，將“貨到票未到”商品清單上報財務或倉儲部門，財務或倉儲部門必須建立“貨到票未到”的商品明細賬，在收到稅票和附《銷售貨物或者提供應稅勞務清單》后，與送貨清單一一復核，特別是業納稅人識別碼的一致，而后就可以沖銷原“貨到票未到”的商品明細賬。具體“貨到票未到”的借記方“庫存商品”科目，貸記方“銀行存款”科目的賬務處理，由財務按《企業會計制度》規定執
公司車輛管理辦法范文第2篇
本規定適用于公司所有車輛從申請使用到開車前后應辦的所有手續，如檢查、保養、修理，直至使用中違反交通法規及事故損壞處理等事物。
第二條 申請用車程序及資格
1、 外勤出差或其他公務，必須用車時，由所在部門負責人填寫外勤申請到車輛管理部門，由車輛管理部門按其所須注明使用何種車輛及駕駛人等，由該部門負責人簽章后，呈副經理以上主管簽查核準方可用車。
2、 使用前檢查：駕駛人出發前，先檢查車況，如車證、水箱、剎車系統、輪胎、油等，核對登記簿記載的公里數，如發現有不符及損壞等情形，要向車輛管理部門報告，并在登記上注明，否則駕駛人負全責。使用后回公司時，必須把登記簿交回車輛管理部門保管人員，以便檢查車況，如發現登記不符及損壞等情形，應向副經理以上主管報告。
第三條 車輛保養與檢查
1、 每行駛5000——7000km由車輛管理部門送公司指定保養廠定期保養一次;
2、 每星期由車輛保管人員負責清洗一次、車輛內飾每半年清洗保養一次;
3、 車輛長期閑置時，每周由車輛保管人發動一次、溫車5分鐘。
第四條 保持車內衛生
1、 物料應放于行李箱，不得放在椅座上。
2、 運送精密儀器設備必須放在椅座上時，應事先墊好襯物。
第五條 違規處理
因超速、超車、任意停車等各種違反交通規則而受處罰，罰款由駕駛人負責。如果指定駕駛人把車交給他人駕駛，發生違規、車損等而致使罰款或損壞的，則由駕駛人負責全部賠償。
第六條 駕駛人注意事項
1、 凡無駕照者，一經查明屬實，立即開除。
2、 凡無駕照發生事故車禍全部賠償由駕駛人負責。
3、 有駕照如操作不當發生車禍，由駕駛人承擔相應責任。
第七條 使用后交車應辦手續
1、 填寫行車登記簿、填寫里程表，然后交車。
2、 將車停放在指定位置，請車輛管理部門檢查，如有損壞應記在登記簿上注明，由副經理以上主管核查。
3、 車輛管理部門檢查完畢后，在登記簿及派車單子單子上簽字，駕駛人將開車回車庫，會計憑車輛管理部門檢查后就、簽字的派車單核發有關費用。
第八條 公務車輛由車輛管理部門統一管理、調度和保養維護。
第九條 各部門使用公務車，須提前填寫派車單以便車輛管理部門統一調度，臨時緊急任務
可以除外。
第十條 公務車不得擅自用于私事
公司車輛管理辦法范文第3篇
一、 車輛一個營運周期到期時，對營運車輛實行強制報廢。
二、 車輛到期當天，安技科負責與集團公司約定時間辦理相關手續。
三、 分公司首先將客運班車上的營運設施取下，收回車輛營運證件和車輛其它行駛證件。
四、 分公司安技科負責機動車報廢申請表，回收公司的回收證明，車管所得車輛注銷證明等證件，并交回集團公司安技處。
公司車輛管理辦法范文第4篇
本規定適用于公司所有車輛從申請使用到開車前后應辦的所有手續，如檢查、保養、修理，直至使用中違反交通法規及事故損壞處理等事物。
第二條 申請用車程序及資格
1、 外勤出差或其他公務，必須用車時，由所在部門負責人填寫外勤申請到車輛管理部門，由車輛管理部門按其所須注明使用何種車輛及駕駛人等，由該部門負責人簽章后，呈副經理以上主管簽查核準方可用車。
2、 使用前檢查：駕駛人出發前，先檢查車況，如車證、水箱、剎車系統、輪胎、油等，核對登記簿記載的公里數，如發現有不符及損壞等情形，要向車輛管理部門報告，并在登記上注明，否則駕駛人負全責。使用后回公司時，必須把登記簿交回車輛管理部門保管人員，以便檢查車況，如發現登記不符及損壞等情形，應向副經理以上主管報告。
第三條 車輛保養與檢查
1、 每行駛5000——7000km由車輛管理部門送公司指定保養廠定期保養一次;
2、 每星期由車輛保管人員負責清洗一次、車輛內飾每半年清洗保養一次;
3、 車輛長期閑置時，每周由車輛保管人發動一次、溫車5分鐘。
第四條 保持車內衛生
1、 物料應放于行李箱，不得放在椅座上。
2、 運送精密儀器設備必須放在椅座上時，應事先墊好襯物。
第五條 違規處理
因超速、超車、任意停車等各種違反交通規則而受處罰，罰款由駕駛人負責。如果指定駕駛人把車交給他人駕駛，發生違規、車損等而致使罰款或損壞的，則由駕駛人負責全部賠償。
第六條 駕駛人注意事項
1、 凡無駕照者，一經查明屬實，立即開除。
2、 凡無駕照發生事故車禍全部賠償由駕駛人負責。
3、 有駕照如操作不當發生車禍，由駕駛人承擔相應責任。
第七條 使用后交車應辦手續
1、 填寫行車登記簿、填寫里程表，然后交車。
2、 將車停放在指定位置，請車輛管理部門檢查，如有損壞應記在登記簿上注明，由副經理以上主管核查。
3、 車輛管理部門檢查完畢后，在登記簿及派車單子單子上簽字，駕駛人將開車回車庫，會計憑車輛管理部門檢查后就、簽字的派車單核發有關費用。
第八條 公務車輛由車輛管理部門統一管理、調度和保養維護。
第九條 各部門使用公務車，須提前填寫派車單以便車輛管理部門統一調度，臨時緊急任務
可以除外。
第十條 公務車不得擅自用于私事
公司車輛管理辦法范文第5篇
1、公司的所有機動車輛，統一由綜合部管理。
2、總經理專車未經總經理批準任何人不得使用。
3、公司安排員工上下班班車，班車僅供上下班接送員工，未經總經理批準不得轉借。
4、下班后公司所有車輛必須停放到廠區停車場內，并將鑰匙交到綜合部統一管理。
5、各部門用車經綜合部批準方可出車，出車前后必須嚴格填寫《行車記錄表》，出車完畢車鑰匙第一時間交還綜合部管理。
6、每周六下午將行車記錄交由綜合部審核。
7、每次出車前做好各項檢查，收車后鎖好門窗、拉緊手制動器，出車前、收車后做好車輛的車況檢查。
8、所有車輛每周至少清洗兩次(車內、車外)。
9、公司統一實行能源卡加油，駕駛人應合理使用，各車輛在每次加油后必須嚴格在《加油卡使用記錄登記表》做好記錄，油卡金額不足時應當日申請油款。
10、未經總經理同意任何人不得因私用車，一經發現，處罰當事人100元，私自用車所造成的一切后果均由個人承擔。
11、任何人在欺瞞的情況下取得公司車輛，在駕駛中發生的任何損失將全部由當事人負責，且公司將追究當事人責任。
12、駕駛員應注意車輛的違章行為，根據《行車記錄表》車輛違章由當事駕駛員個人承擔罰款;針對同一地點的多次違章行為，公司將追究駕駛員的責任。
13、車輛在使用中如因不可抗力發生車禍，駕駛員應第一時間向公司匯報，緊急情況下應自救并報告交通部門。
14、發生事故責任在對方由對方承擔;責任在本公司駕駛員時，經濟損失在2000元以下時賠償15%在當月工資中扣除，在2000~5000元之間賠償20%從當月工資中扣除，5000元以上賠償30%分兩次從工資中扣除;如因疲勞駕駛、飲酒駕車、將車交由無駕照人員駕駛等違法行為造成事故均由當事人承擔一切責任及后果。
15、綜合部每月中、下旬定期檢查車輛油耗情況，要求車油耗與行駛公里數相符，如用車與油耗不符，駕駛員出書面報告說明原因，無法解釋原因的按實際超額油耗考核駕駛員。
16、新入職司機試用期每月扣押金100元，連續扣除兩個月合計200元，由財務部在工資中扣除后開收據，司機離職時如無違章等憑據收據收回押金。
綜合部
公司車輛管理辦法范文第6篇
為規范公司的公務用車管理，降低費用，建立良好的用車秩序，特制定本制度。 第二條適用范圍: 本制度適用于集團公司及其子公司。 第三條定義：
本制度所指公務車，包括
1.經集團批準，為滿足集團公司及子公司辦理日常公務需要所配置的車輛; 2.經集團公司批準，配備給子公司總經理日常使用的工作用車。 第四條公務車管理職能部門及其職責:
一、集團公司及其子公司辦公室是各司公務車管理職能部門，負責車輛的日常管理與調配。
二、公務車駕駛員負責所在公司工作出車，車輛的保養與維護，辦理車輛上牌、保險、年審及其它常規手續和養路費等基本費用繳納，建立《車輛費用臺賬》，做好記錄，其手續的復印件由辦公室存檔?！盾囕v費用臺賬》見附件一。
三、各司保安負責公務車輛在司期間鑰匙保管、車輛安全、《車輛出行記錄表》的登記等工作。 第五條車輛管理規范
一、車輛購置與處置：
按集團公司《固定資產管理制度》相關要求執行。
二、車輛的調配與用車管理： (一)總經理工作用車管理規范： 1.總經理工作用車配置對象：
經集團公司正式任命的子公司總經理(或子公司第一負責人)。 2.配置標準：
總經理工作用車由所在公司提出申請，經集團總裁批準后，集團公司車輛管理部門負責調配或申購。嚴禁子公司擅自調換、占用試乘試駕或路救車輛，嚴禁以其它名義購置新車做為工作用車。
總經理工作用車不得擅自配置本車型標準配置以外的其它設施。不得擅自進行車輛裝潢及車輛改裝。 3.車輛使用：
總經理工作用車白天作為所在公司公務用車使用并管理，下班后做為總經理在公司所在城市內的工作用車(交通用車)使用。特殊情況下，集團公司車輛管理部門有權調用。 4.事故處理與損失承擔：
(1)總經理工作用車在辦理公務時發生事故(本人駕駛)，按子公司經營責任書相關約定扣除總經理的個人績效，其損失按照集團公司《員工賠償公司資產損失的規定》進行賠償。 (2)總經理工作用車在辦理公務時發生事故(非本人駕駛)，按本制度第五條第(二)款公務用車管理規范第五項：安全管理與事故處理規定執行。 (3)總經理非公務用車，除按子公司經營責任書相關約定扣除其個人績效外，全部損失由個人賠償。
4.費用管理：
(1)總經理工作用車費用(汽油費、停車費、路橋費、維修費)不得超過所在公司其它車輛平均費用。
(2)非公務用車前往外地，除按規定向集團報批外，所有費用由用車人個人承擔。 (3)總經理工作用車費用列為總經理個人費用，需由總經理本人填報，按權限規定由集團公司總裁批準后方可報銷。 (4)交通違章費用由違章人個人承擔，不得報銷。
5.工作用車借用管理、節假日管理、保養維修等其它管理規定按照本制度第五條第(二)款：公務車管理規范執行。
(二)公務用車管理規范：最新關于公司公務車管理規章制度[!--empirenews.page--]
1、派車流程： 用車人申請 部門負責人審批 司機出車
職能部門負責人審批
2、流程要求與規范：
(1)、因公用車須經用車人申請，填寫派車單后經所在部門負責人批準，職能部門負責人審批后統一安排?！杜绍噯巍芬姼郊?。
(2)、市內處理一般業務工作，原則上不派車。下列情況可以安排用車： ①財務人員有現金進賬或取現; ②集團公司及其子公司部門負責人處理緊急業務; ③公司晚間加班人員的接送; ④采購急需的物品; ⑤集團公司或子公司負責人直接派車。
(3)、原則上公司公務車輛由專職駕駛員駕駛，如有特殊情況，要求單獨駕駛外出的，需公司負責人批準后方可用車。
(4)、駕駛員憑職能部門負責人簽核的派車單出車，前往所申請之目的地。
(5)、各司保安憑派車單發放鑰匙，并在《車輛出行記錄表》上做好登記，注明出車時間、路線地點、碼表數(起始數)。車輛返回后及時收回車鑰匙并記錄返回時間、碼表數(終止數)及本次用車的公里數，并由駕駛員確認簽名。停車費、路橋費須與《派車單》、《行車記錄表》記載相符，經各司辦公室審核后方能報銷。如不相符，不予報帳?！缎熊囉涗洷怼芬姼郊?。 (6)、車輛加油在公司定點供應商服務網點加油，并在《行車記錄表》中做好記錄，報銷時根據加油后行駛總里程核算該車百公里油耗，經各司辦公室主任核實在合理范圍內方可報銷。 三.車輛的借用管理：
1.集團各司之間因工作需要需相互借調車輛，需報被借車公司負責人批準。職能部門應做好相關記錄。原則上該車專職司機人隨車走，費用由借車方承擔。
2.公司公務用車，原則上不外借(包括私人或其它單位)，特殊情況，如員工因結婚、喪事或重要社會關系借用等原因借用車輛，在被借車公司所在地使用的，一天以內由該車所在公司負責人批準。一天以上或需前往外地的，報請總裁批準。同時向集團辦公室備案。原則上該車專職司機人隨車走，所有費用由借車人承擔。特殊社會關系，經總裁批準，費用方可由公司承擔。
3.司機或職能部門負責人未經批準，擅自向他人出借公司車輛，一經查實，除由其承擔所有費用外，扣除當月全部績效工資。如造成事故者，由其承擔全部責任。
四、節假日車輛管理：
1.節假日期間，公司所有公務用車(值班路救車輛除外)均應停放在各司指定停放地點。未經批準不得擅自外出。由集團公司統一調度。
2、節假日期間，各司應加強車輛管理，杜絕公車私用。特殊情況需用車，按本制度第四條第二款規定執行。
3、節日期間所有車輛油卡上交各司辦公室統一保管，車輛用油用現金購買，節后憑派車單及出車記錄據實報銷。因私用車，所有費用一律自理。
五、安全管理與事故處理：
1、使用前檢查：駕駛人出發前，先檢查車況，如：車證、水箱、剎車系統、輪胎、燃油等。如發現異常情況，應及時向職能部門負責人報告。
2、駕駛員在出車期間應遵守交通規則，臨時停車應按規定停放，做好安全防范工作。[!--empirenews.page--]
3、非出車時間，車輛一律停放在公司指定地點，不得擅自在外停放。下班及節假日期間車輛鑰匙交公司指定人員妥善保管，并做好安全防范措施。
4、非工作時間，司機未經批準，擅自將車駛離指定停放點，一經查實，視情節輕重，扣除50%100%的當月績效工資。
5、當月發生安全事故者，按各司個人績效考核實施細則進行考核，同時依照集團公司《員工賠償公司資產損失的規定》進行賠償。
六、保養維修
1、車輛保養與清潔：
(1)駕駛員對駕駛的車輛車況應熟悉與掌握，發現問題應及時向職能部門負責人匯報，以便及時處理
(2)駕駛員應嚴格按照該車《保養手冊》的要求按時送指定保養廠定期保養和檢查。 (3)每星期由車輛駕駛人員負責至少一次清洗。保持車輛內外清潔。 (4)車輛長期閑置時，每周由車輛駕駛員發動一次，溫車5分鐘。 (5)物料應放于行李箱內，不得放在椅座上。
(6)如遇貴重物品及設備放在椅座上時，應事先墊好防護物品。
2、車輛的日常維修：
(1)車輛如需外出保養或維修由駕駛員提出意見并填寫《車輛保養與維修申請表》，經職能部門負責人簽署意見方可執行?！盾囕v保養與維修申請表》見附件四。
(2)車輛維修期間，駕駛員須正常上下班，并到修理廠進行質量跟蹤，核準報修項目及驗收已換損件，防止對方漏項或以劣充優。
(3)車輛維修完畢，應由駕駛員驗收，職能部門指派人員參與驗收并核帳，如費用超出預算規定，須詳細秉報情況，經職能部門負責人或公司負責人審批后方可付款。若在保修期內出現同樣故障，應向修理廠提出返修或索賠。
七、費用管理
1、公司車輛在日常使用過程中產生如下費用：
(1)各項規費：購置稅、上牌費用、養路費、保險費、年檢費用等。 (2)使用過程中發生的費用：油費、路橋費、停車費、維修費等。
2、費用報銷按集團公司《費用報銷管理制度》規定執行。
3、職能部門在車輛使用過程中應建立車輛費用臺賬，按月匯總后報集團公司辦公室。上報報表的及時性、準確性與完整性列入部門負責人個人績效考核內容。
4、交通違章費用由違章人個人承擔，不得報銷。
八、考核管理
1、考核項目：
(1)日常工作項目完成情況 (2)費用管理及車輛出行記錄表填報情況 (3)工作流程執行情況 (4)服務質量提升情況 (5)安全與內務管理 (6)保養維修
2、考核標準：
各司依據本制度所列管理規范及考核項目，具體制訂本公司駕駛員崗位個人月度績效考核內容及標準，按月進行考核。 第五條附則