物資采購管理范文第1篇
深入貫徹分公司工作會議精神，認真開展“規范管理年”各項活動,以構建高效管理模式為主線，做到制度流程化、流程數字化，結合各場站實際，進一步規范管理體制、管理制度、工作流程考核體系，使公司物資的理水平再上新臺階。
二、工作思路
1、根據新的管理模式，完善各項物資管理制度及部門物資管理流程，2月底前完成普通物資采購流程編制及說明、應急物資采購流程及說明、出入庫流程及說明、廢舊物資處理審批流程及說明、外委維修審批流程及其說明的編制及下發工作。
2、按照季度開展各場站物資盤點及監督檢查工作。
3、完善各項報表，確保各項材料費用在可靠范圍內。
4、進一步抓好物資供應管理工作，確保制度執行效果。一是進一步抓好物資供應管理規章制度標準化工作，嚴格按照崗位職責制度，在按時完成工作基礎上，確保公司的文件落地執行不走樣，管控不偏離。二是繼續強化物資儲備管理。在進一步控制儲備規模，優化儲備結構基礎上，盡量做到不積壓物資或減少積壓，從而降低公司成本。
5、堅持以“成本管理”為核心，以“過程管控”為主線，以“效益最大化”為原則的精神，結合總公司相關文件精神及公司現狀，圍繞以現場物資采購管理為重點，狠抓成本管控，實現各方面工作都取得較大的進步，管理水平穩步提升。
物資采購管理范文第2篇
采購管理-供應商管理-采購流程優化
采購管理-供應商管理-采購流程優化.txt心臟是一座有兩間臥室的房子，一間住著痛苦，一間住著快樂。人不能笑得太響，否則會吵醒隔壁的痛苦。
采購流程優化及供應商評估與管理
開課時間：
2011年9月03-04日 深圳 | 2011年9月16-17日 上海
參加對象：高層管理者、采購、品管、物流、財務等部門及其他相關部門的職業經理人
參加費用：2800元/人 (含授課費、資料費、會務費、午餐費)
會務組織：森濤培訓網.森濤培訓咨詢服務中心
咨詢電話：o2o-34O7-125O、34O7-1978(提前報名可享受更多優惠,歡迎來電咨詢)
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《采購流程優化及供應商評估與管理》課程綱要 (張仲豪主講)
● 課程背景
開源節流是經營企業兩法寶，采購就成為當今企業獲取利潤的第二源泉。企業產品開發、保證質量、生產效率、成本控制等都離不開供應商的支持，現代企業競爭已是整個供應鏈的競爭!供應商管理水平決定了企業的競爭力!供應商管理的挑戰有哪些?在面對數十家供
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應商時，我們應該如何分類管理?新供應商開發時，為什么經常選不準?為什么我們與供應商會經常發生合同或訂單糾紛?信得過的供應商還要不要加強日常管理?貨期延誤，我方有無責任?每年的供應商績效評估究竟發揮了多大的作用?
● 課程收益
供應商采購管理的挑戰有哪些?
如何優化采購運作流程?
如何做好供應商的分類管理?
如何做好供應市場的調查?
如何選對我們的采購對象?
如何評估新供應商?
如何防范合同的糾紛?
如何做好供應商的日常管理?
如何評估現行供應商?
● 課程內容
第一講：供應商采購管理的挑戰有哪些? 采購管理的KPI指標有哪些?
嗎?
采購管理的目標順序應該如何?
購有何區別?
各種采購管理的目標差異
氣’?
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三鹿公司真的沒有發現 沃爾碼采購與寶潔采 為什么采購部門‘老受如需請下載!
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外資與民企相互學習些什么?
如何提升我們的采購職業能力?
如何建立采購績效考核制度?
第二講：如何優化采購運作流程?
采購管理的基本流程是什么?
各種采購的關鍵難點在哪里?
如何做好一次性的采購?
不同采購流程的選擇
果
如何合理化?
些內容
如何編寫崗位說明書?
職能說明書編制的原則
什么?
第三講：如何做好供應商的分類管理?
原料、運作采購的分類?
采購分類的作用是什么?
一、分散采購好還是集中采購好?
同一物品的單一與多家戰略
好?
集團的集中采購與分廠采購?
日常物品?
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如何做好商貿型采購?
采購流程不合理的后
職能說明書應包括哪
采購人員的職責
各職能的KPI指標應是
經銷商是多好還是少
如何處理瓶頸物品和 如需請下載!
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如何實現集團的集中采購?
二、買賣關系的類別?
兩類關系的采購區別?
買賣關系的確定
三、降低采購成本的方法有哪些?
如何分析采購供應風險?
四種供應鏈類型對采購的挑戰?
風險分析
采購‘服務’的特點
Pareto (帕累托)分類法
第四講：如何做好供應市場的調查?
1、市場規模
量
3、市場進出的難易程度?
影響
5、供應產品的分類
戶)
7、市場競爭的特點?
和性質性特點
9、營銷模式
11、原材料供應的特點
段
13、行業利潤水平
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不同供應市場的采購
采購服務的挑戰
ABC的分類
2、生產供應廠家的數
4、行業政策與法規的
6、已應用的領域(客
8、產品供應的區域性
10、供應鏈特性
12、行業的生命周期階 如需請下載!
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如何撰寫供應市場的調研報告?
XX公司供應市場調研報告
第五講：如何選對我們的采購對象?
賣飲料與賣鋼材的營銷區別是什么?
供應商(重復性)的客戶分類
供應商為何會報不同的價?
性-應首選哪個?
我們應該如何選擇供應商?
第六講：如何評估新供應商?
供應商評估的四大內容?
價側重點
產品的現狀及能力供應商的愿望
估供應商的保障能力?
應該問誰?怎么問?
評估指標的權重分析
第七講：如何防范合同的糾紛?
為什么會產生合同糾紛?
口頭協議有效嗎?
則
要約與要約邀請?
合同將不得含以下條款?
定
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供應商的能力與積極
供應商選擇的三步曲
不同類型供應商的評
供應商的實力如何評
如何權衡調研結果?
不同合同類型的糾紛
合同法的四項基本原
簽了字的合同有效嗎?
不可抗力的合理性確 如需請下載!
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國際合同與國內合同的區別
《國際貿易術語解釋通則》
INCOTERMS
第八講：如何做好供應商的日常管理?
QA與QC的區別在哪里?
采購供應鏈日益脆弱的原因
不同采購類型的管理區別
服務性采購的日常管理
如何確保供應商的履約性?
采購價格與質量有無關系?
質量與價格的關系
如何提高抽樣的準確性?
如何提高采購訂單的穩定性?
如何提高生產、采購系統靈活性?
如何與供應商保持好日常關系
為什么要建立一定程度的積極性沖突?
如何建立良性的沖突?
買賣關系生命周期的六階段
要有強烈的因果意識如何做好供應商的風險管理?
第一步：導致延誤的誘因預見-魚骨圖法
第二步：各種誘因的風險分析
第三步：如何才能發現?
第四步：發現后怎么辦?
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第九講：如何評估現行供應商?
新供應商評估與現行供應商評估的區別有哪些?
績效評估的原則
績效評估的五大內容
一、操作性指標的評估
如何設計供應商月度評估表?
某公司的供應商月度評估表
二、運作服務性指標的評估
三、供應商的現場評審內容有哪些
如何判斷供應商表現的好與壞
供應商的改進方案
好供應商的獎勵制定
表現不佳的供應商?
● 相關認證(可選)
認證費用：中級600元/人
高級800元/人 (參加認證考試的學員須交納比費用，不參加的學員無須交納) 備注:
1. 凡希望參加認證的學員，在培訓結束參加考試合格者，頒發(國際職業認證標準聯合會) >國際國內雙職業資格證書，(國際國內認證/全球通行/雇主認可/官方網上查詢);
2.凡參加認證的學員須提交本人身份證號碼及大一寸數碼照片;
3.課程結束后15個工作日內將證書快遞寄給學員;
4.此證可申請中國國家人才網入庫備案。
● 講師介紹：張仲豪老師
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張老師他是改革開放后早期海歸派講師。1986年獲美國Gerber公司的獎學金赴美國Michigan State University (密西根州立大學) 留學，獲碩士學位。畢業后,受聘于美國Heinz(亨氏)集團公司。張老師曾先后受聘于美國亨氏公司、英國聯合餅干公司、美國美贊臣公司等，曾任美贊臣公司的技術及運作總監。從2000年開始,張老師開始自己創業，從事于多行業的經營管理。所以,張老師既有世界500強企業職業經理人的豐富閱歷,又有作為企業老板的心得體會。在二十多年的職業生涯中，張老師曾接受過各種國際國內的職業培訓。曾赴加拿大、美國、英國、新加坡、泰國、菲律賓、馬來西亞等國考察學習。 曾任國家技術監督局食品標準化委員會成員和國家技術監督局食品添加劑標準化技術委員會成員，參與、制定和審核國家級別的食品標準和食品添加劑標準。曾任廣東省食品工業協會的理事以及其它多項社會職務。 張老師的授課富有很強的激情,現場感染力強，風趣,幽默,現場氣氛活躍;思維敏捷,反應能力強,看問題較為深刻。張老師的課件設計力求深度、實用;案例多為工具性案例,有很強的實操。課程內容跨度大,盡量吸取各個行業的精粹，具有高度的濃縮性。
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物資采購管理范文第3篇
第一章總則
第一條為規范公司物資采購管理，明確和完善公司物資采購流程，強化材料成本管理和過程控制，從而達到材料高品質低價格的管理目的，特制定本管理制度。
第二條本公司及下屬項目每所有物資采購工作和過程管理，除另有規定外，悉依本制度辦理。
第三條職責。
1、公司主管物資領導負責本制度的審核及采購總計劃的核準工作。
2、公司物資機械部負責本制度制定、修改、廢止之起草工作、公司集中招標采購管理和風險預測工作，指導并監督項目做好大宗、關鍵材料的招標采購工作。
3、項目物資部依據公司物資機械部制定的相應管理制度，對項目的大宗材料、關鍵性材料進行詳細調查，為采購提供依據并負責本制度的執行及意見反饋工作。
第四條遵循的原則。
1、直購原則:凡是能在生產廠家以外以出廠價采購的，不允許通過中間商采購;能在批發部門采購到的，不允許到零售部門或個體門面進行采購;盡可能的去除中間環節所增加的間接費用，達到降低采購成本的目的。
2、貨比三家原則(同等價格質量優先、同等質量運費優先、同等價格服務優先)和擇優選購原則，尋求適宜項目的供應商，在物資采購中通過比單價、比運距、比服務等方式擇優選擇供方單位。
3、就地取材原則：爭取適宜的物流方式，在物資價格相同或相近的情況下，能在物資使用地采購的，不允許到外地采購，近處能采購到的，不允許到遠處采購，講求時效和實用的原則。
第二章市場調查
第五條項目物資部門在進場后應盡快對各種物資進行細致的市場調查，并對主要生產廠家進行調查，并進行識別形成市場調查報告和主要廠家調查報告，在調查市場和主要生產廠家的基礎上形成物資市場分析報告，并上報公司物資機械部。
第六條項目選取供方時應盡量優先在局、公司合格供應商名冊上的合格供應商名單選取，對項目所需物資的區域市場存貨、市場價格等情況進行分析。
第七條結合信息網站公布的各區域的市場行情進行分析，掌握情況。
第三章采購計劃
第八條采購計劃的作用。
1、預估用料數量、交期、防止斷料。
2、避免庫存過多、資金積壓、空間浪費。
3、與項目工程進度相符。
4、配合公司及項目資金運用、周轉。
5、指導采購工作。
第九條采購計劃的編制。
1、材料需求計劃。
項目合同部根據各項目工程進度目標及標后預算、材料構成情況制訂次材料需求計劃。
2、月度材料需求計劃。
(1)項目合同部根據需求計劃及項目工程進展情況，以月為單位制訂次月材料需求計劃。
(2)本計劃考慮氣候、業主等各種因素。
3、采購計劃。
(1)項目物資部匯總各種物料、物品需求計劃。
(2)項目物資部編制次采購計劃和次月采購計劃，在編制過程中考慮適當庫存、工程平穩銜接的原則。
第四章采購方式
第十條采購方式確定的依據。
1、物資部門根據下列因素確定最有利之采購方式。
(1)物料使用狀況。
(2)物料需求數量。
(3)物料需求頻率。
(4)市場供需狀況。
(5)經驗。
(6)價格。
2、采購方式。
(1)集中招標采購
本公司及項目大宗材料和關鍵性物料，以集中采購較為有利，根據項目工程進展情況進行采購。
(2)合約采購
經常使用的物資，物資部應事先選定供應商，議定供應價格及交易條件，辦理合約采購，以確保物料供應來源，簡化采購作業。
(3)一般采購
除(1)(2)之外的物料，物資部依《請購單》逐項辦理詢價、議價業務。
第十一條詢價、議價
1、詢價。
(1)凡屬一般采購，物資部均應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。
(2)確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受(1)條所限。
(3)凡屬合約采購項目，物資部依合約之價格核價，不需另詢價。合約條件發生重大變化除外。
(4)如向特約供應商采購時，應附其報價明細表，如特約供應商有兩家以上，則應向其同時索要報價明細表。
(5)凡屬可作成本分析的采購項目，物資部門應要求供應商作成本分析，作為議價的參考。
(6)選擇詢價或采購的對象，應依照直接生產廠商、代理商、經銷商的先后順序選擇。
(7)詢價后，應確認各家報價方式、產品規格、采購條件等是否一致方可比價。
2、議價。
(1)詢價后，選擇兩家以上供應商進行相互議價。
(2)議價時應注意品質、交貨期、服務三方兼顧的原則。
3、詢價、議價注意事項。
(1)議價優勢掌握。
以下狀況、物資部門應加強與供應商議價：
a、市場價格下跌或有下跌趨勢時。
b、采購頻率明顯增加時。
c、本次采購數量大于前次時。
d、本次報價偏高時。
e、有同樣品質、服務之供應商提供更低價格時。
f、公司策略需要降低采購成本時。
g、其他有利條件時。
(2)其他注意事項。
a、專業材料、用品或項目，物資部應會同使用部門共同詢價與議價。
b、供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時，材料部應送材料使用部門確認后方可議價。
c、詢價的供應商應優先從局、公司合格供應商名冊中供應商選擇，或者是經項目詳細調查后審核通過的供應商。
第十二條采購成本分析。
1、成本分析項目。
成本分析是就供應商提供之報價的成本估計，逐項作審查、評估，以求證成本之合理性。一般包括以下項目：
(1)直接及間接材料成本。
(2)工藝方法。
(3)所需設備、工具。
(4)直接及間接人工成本。
(5)制造費用或外包費用。
(6)營銷費用。
(7)稅金。
(8)供應商行業利潤。
2、成本分析運用。
以下情形時，應進行成本分析：
(1)新材料無采購經驗時。
(2)底價難以確認時。
(3)無法確認供應商報價之合理性的。
(4)供應商單一時。
(5)采購金額巨大時。
(6)為提高議價效率時。
3、成本分析表的提供方式。
成本分析表提供方式一般有兩種：
(1)由供應商提供。
(2)由物資部門編制標準報價單或成本分析表，交供應商填報。
4、成本分析步驟
成本分析意在降低成本、價格、其步驟一般如下：
(1)確認設計是否超過規格要求。
(2)檢討使用材料之特性與必要性。
(3)計算各方案之使用材料成本。
(4)提出改善建議并檢討。
(5)檢討加工方法、加工工程。
(6)選定最合適之設備、工具。
(7)作業條件的檢討。
(8)加工工時的評估。
(9)就制造費用、營銷費用、利潤空間進行壓縮。
5、成本分析注意事項。
(1)利用自己或他人之經驗。
(2)應用會計查核手段。
(3)利用技術分析方法。
(4)向同類供應商學習。
(5)建立成本計算經驗公式。
(6)提高議價技巧。
6、采購合同管理。
(1)、物資采購合同要嚴格執行國家有關政策、法令和法規，遵循市場經濟規律，熟悉有關經濟法規，掌握有關法律知識，要求合同簽訂嚴謹，周密，有效。
(2)、物資采購合同必須按照局、公司采購合同范本進行簽訂，根據簽訂材料不同可做適當修改，如對合同條款有較大修改應上報公司物資機械部，審批通過后才能簽訂。
(3)、項目物資采購合同由物資部門主管，合同管理部門協調管理，合同應經相關部門會審和相關領導審批，并由項目經理簽署。
(4)、物資合同在項目相關部門和物資部門內進行相關條款的交底，并對合同進行動態管理，以季度為周期將合同執行情況上報物資機械部。
7、采購其他要求。
物資采購人員要有良好的政治素質和職業道德，在物資采購過程中，要遵紀守法，秉公辦事，不謀私利，不受賄和索要回扣。如項目人員違反規定或因人為因素采購偽劣產品，給項目造成經濟損失時，根據造成損失大小，給予相應的經濟處罰和行政處分，觸犯國家法律時，交與地方法院來處理。
8、記錄控制。
(1)、公司物資機械部和項目物資部負責采購相應記錄的收集、整理歸檔和資料的保管工作;
(2)、記錄保管期限：所有采購資料保管期限均為長期。
9、考核。
(1)、考核對象：項目物資部、公司物資機械部。
(2)、考核對象：公司物資機械部實施對項目物資部開展物資調查、計劃、采購、合同管理的內容詳實性、有效性進行考核，對采購的全過程進行綜合評價。公司主管領導對公司物資機械部采購目標、采購計劃、采購招標率及各項目合同動態匯總情況實施考核。
( 3)、考核時間：以季度為單位進行考核，考核采用網絡檢查和報表收集的形式，考核與公司總部對項目綜合檢查相結合，采用現場資料查閱和賬務檢查的形式進行。
物資采購管理范文第4篇
摘要：在市場經濟體制改革的背景下，電力企業發生了巨大的變化，競爭更加激烈。在這種情況下，電力企業要想在市場上站穩腳跟，就必須調整戰略目標，重視物資采購管理，協調各種力量，改變企業的發展模式。本文分析了電力企業物資采購管理的要點。
關鍵詞：電力;物資采購;管理
1電力物資采購管理重要性的體現
在電力企業運營的過程中，是要有大量物資作為保障的，而所有的物資都要通過采購部門來選購，這就要重視對其的管理。如果采購管理的方法更加科學化、合理化，那么企業運營的成本也會相應地降低，還能讓采購物資質量達到規定的要求，滿足日常的生產所用，不至于出現生產質量上的差錯，為電力的買賣雙方都帶來經濟上的損失。
2電力物資采購管理特點的分析
2.1類別多，范圍廣?，F在市面上的電力物資有較多的類別，這位采購帶來了更多的選擇余地，同時也也帶來較多困擾，采購人員要對物資進行仔細的區分，嚴格依據企業所使用的變電設備、配電線路，還有用電計量設備等相關設備的類別去選購。電力企業的服務面積也是比較廣的，還要依據各個城鄉的電網分布情況去選擇，并且配送到位，這也是物資采購上比較難控制的一點。
2.2嚴格的質量要求。電力物資對于電力企業生產運營起到很大作用，其質量的好壞，都會關系到企業的發展情況，在物資采購上也是有一定要求的，就要嚴抓質量關，保證物資的質量也就會讓企業快速發展?，F在的科技技術進步的速度較快，電力物質也相繼出現了很多的新產品，采購的時候，要對這些產品的性能和質量做好檢驗，保證其符合電力生產的需求，也能避免電網在運行的時候有過多的質量問題出現。
2.3涉及部門較多。電力企業中每一個部門幾乎都要進行采購，所以電力物資采購的要對每個部門的物資情況有所了解，有財務部、營銷部以及技術部等多個部門，而且每個部門所率履行的職責也是不一樣的，在物資采購的時候要注意管理的方式和方法。
3電力物資采購現狀
3.1資金沒有得到很好地利用。很多電力企業的物資都出現了很多閑置的情況，并沒有很好地被利用，對儲存的物資也不進行清點，讓物資越囤積越多。還有的電力企業相關的考核標注也有缺陷，要求基層單位要保證物資的達標率，并在資金使用上也有所控制，這是來自于工程管理和財務管理上的制度缺陷，要是基層單位使用了那些閑置的物質，對于企業規定的指標就不能完成，這也是導致物資使用率不高的問題，為物資管理增加了較大難度。
3.2缺乏管理制度?，F在有很多電力企業的基層單位在管理制度上都不夠完善，不能對物資采購環節進行科學地管理，而且采購部門內部的自身控制能力也較差，沒有較好的自我約束能力，更沒有監督機制對其進行控制。這就導致在采購物資的時候沒有明確的分工，采購職權也分配的不合理，沒有規范化的采購程序，采購工作比較亂，完全沒有節約成本、節約資源的自主性，采購計劃不成型，使物質出現了大量的囤積現象，長時間不用就會使物資性能下降，浪費現象比較嚴重。
3.3各部門間的不協調。在電力物資采購的時候，各個部門沒有形成一個較好的配合，讓采購人員不知道該采購什么物資，不了解各個部門的實際情況，讓采購工作沒有任何效率可言。而且采購應該是各個部門共同協調來決定的，而現實卻是采購人員利用采購機會，賺取中間的差價，和供應商達成了某種協議，完全不按照各部門的需求采購，全憑自己的意愿去做。要是供應商不給采購人員利益上的需求，及時供應商的物資質量再好，也不會有采購人員去采購，這讓采購人員和供應商之間形成了一種利益管理，對采購物資的質量沒有任何保障，售后處理也做的很不好，這對采購管理帶來較大困擾。
4如何才能做好電力物資采購管理
4.1深化物資集約化管理。電力單位要實行物資集中采購，提高物資采購公開招標率與集中度，爭取使物資集中采購率達到90%以上。強化招標采購管理，通過集中招標推進采購現代化建設，并且要擴大集中采購的范圍按物資采購目錄招標，將基層單位自行采購的各類需求零散、總額較大的物資納入集中采購目錄，按資采購目錄招標。
4.2加強采購計劃工作。加強物資采購計劃工作是電力物資管理的重點。在制定物資采購計劃應時，首先應做好年度的宏觀計劃，在計劃上要體現物資的儲備與消耗過程，強化定額控制，做好以計劃約束采購。以杜亂采購的現象。同時做好物資管理歸口工作，制定科學合理的廢舊物資處置策略，使物資管理工作在電力行中發揮的更大的作用。
4.3建立現代化管理制度。為了做好電力物資采購管理，電力企業應當建立現代化的企業制度，以嚴格采購紀律、完善內部監控、杜絕物資浪費現象。在物資采購方面應進行科學管理、明確職責分工，完善規章制度、避免重復采購、大力推行采購招投標，采取適合措施，提高電力物資采購管理水平，不使偽劣產品進入。電力物資采購要遵守國家物資管理有關規定，挑選質優價廉的物資，盡量減少電力物資采購費用，為企業節約經營資金，使電力企業物資采購工作達到為企業增加效益的目的。
4.4引入新的采購管理模式。從采購計劃的制定、詢價至采購、驗收等環節都要嚴格按照電力物資采購程序來執行。對于大宗電力物資的采購，要采用計算機競價的方式，即大宗物資采購計劃下達后，電力企業采購中心過信息網絡，發布采購信息，然后對前來應征的供應商進行信譽考察，讓每一位合格的供應商提交一份價單，電力企業采購中心通過對供應商報價單的審核，選擇供貨價格較低的供應商。然后采購中心將所需采購物資的技術、質量要求資料交給供應商，供應商在做出供應的物資能達到技術、質量要求的書面承后，雙方簽定供貨合同，進行物資采購交易。這種物資采購方式，對供應商進行嚴格的考察與淘汰，使采購的物資價格較低，而且在質量方面也有一定的保證。
5結束語
電力物資采購管理是一項非常復雜的工作，在電力企業管理中占有重要地位。為了搞好電力物資采購管理，電力企業應根據自身實際情況采取相應的管理措施，以降低運營成本，提高電力企業的效益。
參考文獻
[1]吳越.精細化管理在電力物資采購質量管理中見微知著[J].河南化工，2011（05）.
[2]李健，楊臻.油田企業物資采購質量管理精細化探討[J].石油工業技術監督，2010（02）.
物資采購管理范文第5篇
二、本規定適用于公司所需物資采購的全過程，其中包括：生產用主要原料、設備、燃料、輔料、包裝物、備品備件、低值易耗品及其它物資。
三、采購宗旨：詢價比價、質優價廉、及時準確、服務生產。
四、采購辦法：
1、采購生產用主要原材料，物資供應部要選擇2—3個廠家，建立供貨方檔案，了解供貨方生產規模、產品質量、信譽等方面信息，記錄每一次詢價比價情況?？紤]到生產工藝要求，對質量穩定、價格適中的原材料要相對固定。對新的供貨商，如確屬價格低、質量優，但考慮工藝、質量等因素，在與各廠家充分協商，并經公司價格管理小組批準后，進行試生產。生產出合格產品后，方可大批訂購。
2、燃料： ①油：選擇信譽好、質量有保證的固定加油站購油本，到石油公司直接采購。 ②煤：選擇2—3家供應商進行比價采購，對方必須向公司提供3000元質保金，以保證煤的質量和數量。
3、生產用輔料的采購與主要原材料采購方法相同。
4、備品備件及低值易耗品：
①配件等備品備件，可采用郵寄方式;近處采購的捻線機配件等，可順車帶回。
②低值易耗品按五金電料、標準件、水暖、雜品等幾類分別考查。將幾家信譽、質量和價格低的商戶定為固定供應商，按月定時或定額開增值稅發票進行結算，以保證價格合理、質量可靠、售后服務能力強、票據有效。
五、采購程序：
1、大宗原材料供貨廠家的選擇或變更
①大宗原材料應采用招標采購和比價采購的形式確定供貨廠家。首先由物資供應部書面提供三家以上價格適中并且質量穩定的廠家及推薦意見，并提供市場價格變動的信息報公司價格管理小組和生產分廠的領導。
②公司價格管理小組和生產分廠的領導會商后進行復核并提出意見。 ③公司價格管理小組經會議研究后確定或變更供貨廠家。
2、主要原材料、生產用輔料的正常采購
①倉庫負責人根據庫存物資的狀況填寫物資采購計劃申請——物資供應部經理報月度采購計劃——副總經理審批——總經理批準——實施采購計劃。
②根據銷售及生產計劃，物資供應部每月3日前報“主要原材料采購計劃”至總經理、副總經理、監事會召集人、財審部。
3、低值易耗品
根據生產和庫存需要，倉庫負責人填寫采購計劃——物資供應部經理審批——通知送貨或派人采購——驗收入庫。
4、不易庫存零星配件、材料
分廠提出報告——倉庫負責人核實庫存情況并填寫采購計劃——物資供應部經理審批——實施采購——驗收入庫。
5、專用物品和特殊物品的采購生產分廠應派人配合采購。
六、價格監督
1、采購人員應端正思想，認真負責，一切從企業利益出發，按程序實施采購過程。
2、價格監督由公司價格管理小組負責、財審部及生產分廠配合執行，每年不低于10次對采購過程進行抽查，發現問題，及時調查并處理。
3、物資供應部每月10日要將公司大宗原材料供應商的比價情況和價格變動情況報告公司價格管理小組。
七、質量監督
1、質量監督由保管員、使用單位指定人員和公司監事會有關人員負責。保管員驗收時或在單位使用過程中發現問題，應在3日內以書面形式反饋給物資供應部經理。
2、生產用主要原材料應留樣存檔，以便比較和進行復檢。
3、原材料發生質量問題，采購人員為第一責任人，部門負責人承擔領導責任，倉庫保管員對驗收物品外在質量及數量承擔責任。
4、因某批材料存在質量問題而影響生產或導致消耗增加，經公司經理部確認后，應立即停止使用該批材料，并由物資部門在規定時間內選取購新的材料以滿足生產需要(常用備品件當天，非標特種配件和大宗材料10天)。同時，公司價格管理小組應立即開展調查，在查明原因，分清責任后，上報總經理追究相關單位和人員的責任。
八、回避規定
1、公司主要領導的近親不得在物資供應部擔任負責人及業務人員。
2、與物資供應部領導有裙帶關系的人員，不得在同一部門任職。
3、與物資供應部領導和采購人員有裙帶關系的人員，不得擔任價格監督和質量監督人員。
九、所有物資由物資供應部負責采購，任何單位或個人不得擅自外購物品。
物資采購管理范文第6篇
第二條 本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用，公司控股子公司參照執行。
第三條 采購流程及職責分工
一、 采購流程：
1、 生產部根據設備狀況滾動編制月度、季度、生產計劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產品材料消耗量及原輔材料安全庫存量，經分管副總經理、總經理批準后實施。
2、 采購部門根據生產計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃，經分管生產的副總經理審核、總經理審批、董事長核準后進行詢價;辦公用品由需求部門申請，綜合管理部門負責統一采購，其余物資采購包括修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等由需求部門申請，采購部門負責采購。
3、 采購審批權限：公司原輔材料采購計劃，由分管生產的副總經理審核、總經理審批、董事長核準;其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請，經財務總監審核、總經理審批、董事長核準后執行;大宗機器設備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執行。
4、 采購人員進行詢價、議價、比較分析報審，原輔材料、修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等定價須經公司物資價格監查組審議通過后執行采購。
5、 成立物資采購監查組。物資監查組的工作職責：參與公司供應商的選擇;負責公司采購物資價格的審定等，監查組由董事長任組長，總經理、副總經理、財務總監為成員的四人監查組。供應商評價采用現場考察和資質審查相結合，但參與現場考察人員和參與其資質審查人員不得重復;供應商評審采用比較記名投票方式，董事長一人兩票制，其余人員一人一票制，全數為五票，少數服從多數。經監查組審查通過的采購價格才能執行。
6、 定期或即時簽訂購銷合同，日常由采購人員聯系發貨時間、發貨數量及交貨地點等事項。
7、 倉庫收貨、品管人員現場驗貨。
二、 職責分工：
1、 銷售部門負責公司月度、季度、銷售計劃的制定和修正;
2、 生產部門負責公司月度、季度、生產計劃的制定和修正;
3、 采購部門負責公司所有材料物資的采購，同時根據生產計劃、交貨期限、實際庫存數量及安全庫存量定期或適時進行采購申請;
4、 品管部門負責采購貨物的質量參數以及進倉貨物的品質檢驗;
5、 財務部負責采購流程及購銷合同、單據的審核，同時負責相關資金的落實安排;
6、 倉庫負責貨物的數量驗收、發放及實時庫存數量反饋等;
7、 總經理或分管副總經理負責采購申請及其購銷合同的簽批，包括主要材料、修理備用件、辦公設備、低值易耗品等貨物采購供應商的選擇及其接洽;
8、 董事長負責機器設備、不動產購置、無形資產受讓等非經常性物資采購的接洽、合同簽批等。
第四條 一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。
第五條 供應商評定控制程序
1、主要材料的含義
主要材料是指構成產品的主體、產品之間可以分隔但不影響產品性能材料，主要包括玻
璃、鋁框、接線盒、EVA等，輔助材料就是主要材料以外的材料;
2、對供應商的評價
2.1、采購部根據同類材料的無差異控制要求，結合物資的質量、價格、供貨期等比較，選擇合格的供應商，填寫《供應商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎上，對同類材料供應，應盡量選擇幾家合格的供應商。經采購部、監查組等相關機構審查通過后，錄入《合格供應商名單》中。
2.2、評價供應商時一般可考慮以下因素：
a、供應商的供貨質量、價格及付款條件、售后服務、歷史業績等;
b、質量保證能力，即質量控制體系;
c、業內評價、第三方認證等; d、滿足法規的要求，采購產品涉及強制性認證的，應具有相關認證的證書和質量證明等
2.3、對第一次供應材料的供應商，除提供充分的背景證明材料外，還需經樣品測試及小
批量試用，經測試合格后才能供貨：
a、新供應商根據相關要求提供少量材料;
b、交生產車間試用，并填寫《供應商評定記錄表》中相關欄目，結果反饋給采購部;
c、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的，必要時再經試用，均合格的，經總經理批準后，列入《合格供應商名錄》。
3、供應商的日常管理
3.1、采購部應對供應商的供貨業績進行跟蹤，及時與品管部進行溝通。供應商產品如出現嚴重質量問題，采購部應及時向供應商發出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發出“通知單”但質量仍沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。
3.2、采購部每年對合格供應商至少進行兩次跟蹤復評，填寫《供應商業績評定表》，評價時按百分制，質量評分占50%，交貨期評分占10%，價格及售后服務占40%。評定標準為：一年中平均質量合格率達到98%以上的給予滿分，每降一個百分點扣5分，但質量評分不能低于35分;交貨期都準時交貨的給滿分，經常送貨不及時的，給5分以下;在同等質量的基礎上價格在業內最低的，給35分以上?？傇u分不能低于80分，若低于80分或質量評分低于35分，應取消其合格供應商資格;如因特殊情況留用，應報總經理批準，但應加強對其的檢驗或驗證工作。
3.3、采購人員保持與供應商及時溝通，當供應商的供貨變化會影響獲證產品一致性時，采購部應采取相關措施，以確保該變化符合認證規定的要求。
第六條 供應商的選擇 所有物品采購供應商采購部門必須建立其背景資料檔案庫，同類
物品采購至少準備兩家或以上數量供應商，以確保供應渠道的順暢，供應商的選擇從《合格供應商名錄》中擇優錄用;
第七條 價格確認
1、已經核定的物料，采購人員應注重分析，收集信息資料以盡可能降低采購成本，其他部門人員若有相關信息應盡可能提供采購人員，以供參考;
2、最新采購物品或最新供貨的供應商其供貨價格須報請物資采購監查組進行審議，經審議通過后方可執行，已經核定物料采購價格通知上調時，須附價格上調原因，采購部報請物資采購監查組進行審議，審議通過后方可執行;
第八條 詢價、比價、競價
1、根據物料采購的需求，采購人員應至少選擇三家適合條件的供應商進行詢價，詢價的內容包括品種、規格、數量、質量、價格、報價的有效期限、交貨日期、結算方式、合同形式(長期合同或即時合同)等;
2、采購部在收到供應商反饋信息后，采購人員據此分別品種、規格、數量、質量、價格、交期、售后服務等進行比較分析，選擇符合條件的供應商進行招投標，公開競價;
3、物資采購監查組審議價格的過程嚴肅認真，審議的方法是評定計分制，審議的地點必須是公司注冊地，審議的依據是供應商提交的投標書或報價單等。
第九條 執行采購
1、采購人員接到經核準的“請購單”后，應與供應廠商進一步接觸，進行正式的質量、價格和后續服務談判。對金額較大的或批量采購，應到供方生產工廠進行實際考察，以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現貨品質等，向對方明確訂貨意向。
2、在采購作業所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員應準備相應買賣合同四份，經授權簽字蓋章后生效，供方留存兩份，需方留存兩份，其中一份采購部、一份財務部，合同需要列明至少下列條款：
2.1、供應商資料：包括名稱、地址、聯系人、聯系方式;
2.2、采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明;
2.3、訂單所采購的數量/重量：單位包裝數量/重量;包裝件數;
2.4、價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款
2.5、交貨日期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量。
2.6、付款方式
2.7、所需的質量證明資料(檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等)。
2.8、質量保證條款：發生質量問題時進行退換或其他處理方法。 2.
9、運輸方式和銷售發票的要求。
3、屬于分批交貨的貨物，采購人員根據實際需求，出具交貨通知單經采購部門經理審核，加蓋公章后由采購人員通知供方發貨，
采購人員應跟蹤控制材料物料交貨，及時向供應商跟催交貨進度。
4、發貨前要求供應商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。
5、采購部門接到生產部門緊急采購案件，應立即進行詢價、議價，按采購程序指明專人迅速辦理。
6、階段控制及溝通
6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段，采購部應協調控制采購作業每個階段的進度。
6.2、采購人員未能按既定進度完成作業時，應將異常情況反饋給主管上級，說明異常原因及預定完成日期，以便擬訂對策處理。
7、采購作業方式 除一般采購作業方式外，采購部門可依據材料物資使用情況和采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
7.1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料物資，可以集中采購計劃交貨的，可核定材料項目，通知生產等部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。
7.2、長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的大宗材料物資，應事先選定廠商，議定長期供貨價格，報批準后通知各部門依需要提出請購計劃。
8、退貨
經檢驗不合格的材料物資需要退貨時，倉庫應出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫，同時書面通知采購人員并附有關“材料檢驗報告”，采購應及時同供應商溝通進行后續處理。
第十條 貨物驗收及付款
1、供應商交貨時采購部應通知倉庫，對實物清點件數或稱重，隨貨同行的有關證件進行核對，實物與請購單或采購合同內容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單，庫管員簽字確認，如發現不符時，即通知采購部會同處理。
2、對有質量參數要求的材料物資，品管部派員驗收，經驗收合格后倉庫出具入庫單，同時品管人員和庫管員必須簽字確認。 第十一條 付款結算
1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務部統一安排支付。
2、付款申請由采購人員提交，提交的內容包括：送貨單、入庫單、對方開具的發票、檢驗報告等，申請付款應嚴格按照相關合同要求進行，分清輕重緩急。申請付款單上應注明交貨日、開票日、預付款、已付款、余款等。按審批權限經相關負責人簽字后，方可辦理付款手續。
3、只有在出現以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：
3.1、緊急采購且不能及時辦理財務付款手續;
3.2、外埠采購且供應商要求立即付款時;
3.3、現場調試期間臨時急需材料采購;
3.4、1000元以下的零星采購。
第十二條 進度控制及異常反饋
1、采購部應注重合同或協議的到貨時間要求，掌握到貨進度。
2、采購人員發現供貨方交貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯系催貨，對異常原因及處理對策，通知生產部協調處理。 第十三條 質量評價
就公司所耗用的材料物資質量予以關注，根據使用效果分別材料、分別供應商作出質量評價，以利于供應商的優選。
第十四條 參與采購過程的各相關部門，明確分工、明確責任、互相配合，發揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。
第十五條 參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監督。