物資采購管理實施細則范文第1篇
2、物資到庫后，庫管員通知相關提報部門質檢人員到庫驗貨，質檢人員必須現場對物資進行檢驗(包括貨物資的質量、數量、規格、型號等)，不通知驗貨罰庫管員20元/次，不及時驗貨罰相關人員20元/次。
3、未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理，放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資放在暫放區域，及時通知采購員與供應商進行退換貨處理，否則一次罰款 20元。
4、凡已入庫需對外調劑、加工的物資必須由本部門和物資負責人確認，報總經理審批后，方可對外調劑，否則罰款 50元/次。
5、驗收單的填寫必須正確完整，字跡清楚，不涂改，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致，否則罰款 20元/次項。
6、檢驗員對合格(質量、數量)的物料在驗收單上簽字確認，物資辦理相關的入庫手續(入庫單)，否則罰款 20元/次。
7、物料進倉時，倉庫管理員必須按采購計劃單、送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫。否則一次罰款20元。
8、對各類物資(配件、成品、半成品、袋裝、桶裝原輔料)入庫實行定置管理辦法，按倉庫定置區指定點按類、定點存放，桶裝原料排放整齊。 否則罰款20元/ 項次。
9、公司庫管員必須合理設置各類物資和產品、原材料的明細賬簿和臺賬。合格品、退回產品、物資應分別建賬反映，賬目不清、不實者根據情況罰款或調離工作崗位。
10、倉庫保管員必須定期對各類存貨進行分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按時報送公司領導及相關人員，報送不及時出現損失者，承擔貨物損失金額的2%。
11、一切原材料的購入原則上用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票或定額、普通票的，其材料價格要下浮到能補足扣稅額 ，并有相關部門領導同意后方可辦理入庫， 保證發票的正確性和有效性，不按規定辦理入庫手續罰款20元/次。
12、所有物資材料隨發票入庫時，供應商和經辦人必須附帶領導簽字的購銷合同
(或比價單)、采購計劃單(領導簽字)，作為物資辦理入庫、審計審核、財務憑證依據，否則不予辦理入庫。
13、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的數據應保持一致，以保障成本核算的正確性，否則一次罰款20元。
14、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后方可進行處理，否則 一次罰款20元。
15、單項工程改造、拆除、擴建竣工后，由技術部填寫材料退庫單，屬車間自行使用后過剩的材料和廢舊物料要回收并妥善保管好，由車間填寫材料退庫單，退庫部門詳細列出所剩余材料的名稱、規格及數量，并由單位負責人簽字確認報物資部辦理退庫手續，不按規定執行，一次罰款20元。
17、退庫時物資必須完好，物資退庫單與原領料單物資內容要相同，上交人員同保管員辦理材料的交接確認手續，保管員按要求分類定置于庫內或規定地點，執行不到位，一次罰款20元。
18、保管員根據采購計劃、發貨領料單，認真檢查退庫單物資的名稱、規格、數量和質量(含零部件)，并根據實物驗收無誤后整理退庫入賬。因物資質量不合格退庫，必須進行技術鑒定，出示有充分數據的檢查證明方能退庫，執行不到位，一次罰款20元。
19、需退庫物資材料所帶的說明書、圖紙、合格證、化驗單和材質單、質量證明書、配件單等必須仔細保管和發放、不得遺失，辦理退庫手續時一并退回倉庫。不按規定執行，一次罰款20元。
20、保管員對驗收合格的退庫物資材料再次領用時必須優先安排出庫，并以此物資材料退庫單位優先領用為原則，避免大量退庫材料積壓造成浪費，不按規定執行，一次罰款20元。
21、物資部對超儲物資應積極調劑平衡，正常存儲物資一般不予調劑， 凡對外調劑的物資材料必須由公司領導審批， 其它任何人不得隨意處理。不按規定執行，一次罰款20元。
22、所有公司物資材料嚴禁借給外單位(個人)使用，對私自發放外借造成物資磨損、損壞的，由責任人照價賠償。
23、對不能利用的廢舊物資(包括各類建筑安裝材料、下腳料)，報廢部門必須在施工、檢修、更換結束三日內，由施工各部門或產生部門負責運送至物資部回
收倉庫內規定地點，物資部按規定程序進行報廢處理，不按規定執行，一次罰款20元。
24、退回物料與到發貨的品種、規格及型號不符的;產品外觀檢查發現嚴重損壞，嚴重銹蝕或附件不全的;質量低劣、損壞變質或超過有效期限、不符合使用要求的;未知的、未經技術部門實物鑒定簽字的;物資部不予辦理退庫手續。
25、驗收合格的退庫材料入庫后(用紅筆填寫入庫單)在記賬薄同種物料頁面上用紅色筆及時充入記賬，并保證帳、物、卡的統一，否則罰款20元/項次。
26、廢舊物資的識別、鑒定工作由質檢部負責;生產車間、技術部協同質檢部識別、鑒定廢舊物資;不能認真識別是否是廢舊物資，造成有效物資當廢舊物資銷售的，由鑒定部門補償其損失。
27、報廢部門對報廢物資要實事求是，認真對待。經鑒定、識別弄虛作假，將有效物資報廢的，由報廢部門補償其損失。
28、物資部在收到報廢、交廢物資后當日開始實施分類、保管、建立臺帳工作。要及時填寫《廢舊物資報廢單》報質檢部并通知質檢鑒定人員進行鑒定、識別工作。不按規定執行，一次罰款20元
29、物資部對由相關鑒定部門批準報廢的《廢舊物資報廢單》報銷售部，由銷售部安排組織好廢舊物資的招標審批銷售工作，不按規定執行，一次罰款20元。 30、物資部對物資要加強管理，做到出入庫對應，保留出庫單和回收單對照表，已備檢查。不及時處理造成廢舊物資造成閑置、浪費和損壞的，出入庫不符的依據公司物資和財務管理制度進行處罰。不按規定執行，一次罰款20元
31、公司所有廢舊物資均由銷售部編發招標文件競價銷售，嚴禁其他部門私自回收、銷售。銷售部根據招標結果起草廢舊物資銷售申請報告(報告必須寫明廢舊材料總量和價格)，提請分管領導審批，并和客戶簽訂銷售合同。不按規定執行，一次罰款50元。
32、物資部對出售的廢舊物資過磅計量，蓋章后報銷售部、審計部備案。銷售部要及時填寫《廢舊物資銷售明細表》，簽字蓋章后由客戶認可并作為付款證明。財務部根據公司總經理批示及《廢舊物資銷售明細表》注明的單價、磅單及總金額收取貨款，開具收款收據或沖賬證明。不按規定執行，一次罰款20元。
33、安全部根據開具的收款收據或相關證明，由門衛核對磅單數量是否超過報告批示的數量，情況屬實后方可放行出廠，買廢客戶車輛入廠必須有銷售部通知方可進入，否則按門衛管理制度從重處罰。不按規定執行，一次罰款20元。
34、倒卸所有原料必須有物資(倉庫)人員通知后方可進行倒運，倒卸料前、后必須通知保管員、車間人員進行三方簽字確認，對確認不合格項要整改后方可倒卸料。否則罰款 20元/次。
35、倒卸原料前要記好原料液位底數，倒完后要核對倒入(出)數量是否與現有液位計數一致，發現異常及時查找原因并上報。執行不到位，一次罰款20元。
36、卸料過程中，卸料員必須堅守崗位，脫崗或超安全線卸料 ，一次罰款50元，出現溢料按責任事故處理。
37、倒卸原料專用管線、專用閥門、鎖具及鎖 、鑰匙、卸料工具由卸料員維護管理使用，若轉借他人使用，一次罰款20元。
38、倒卸原料鐵桶要專用，統一放于指定地點，桶內物料要倒卸干凈，不能用的鐵桶要報廢處理并單獨存放，執行不到位，一次罰款20元。
39、確認單、卸車檢查記錄、罐車清洗證明由卸料員負責收集、保管，不得丟失污染。月底一并交由安環部保管存檔，執行不到位，一次罰款20元。 40、卸料員要做好卸料操作記錄，內容包括倒卸原料名稱、罐車車號、倒卸原料起止時間、倒卸入原料地點(車間罐區罐號)、倒卸原料罐前后液位數和原料出入數量、卸料員簽名、異常情況處理記錄等，各固定原料罐和備用罐原料盛放原料品種若有更改，必須通知各使用車間并做好記錄交接好班，記錄不實或執行不到位，一次罰款20元。
41、卸料過程中，要監督制止司機的各種舞弊偷料行為，發現作弊行為立即上報公司，堅決維護好公司利益，發現與司機舞弊交公司處理，執行不到位，一次罰款20元。
42、倉庫日常使用的固定牌號外袋、內袋等包裝材料由采購員根據原材料報表庫存數量和日常用量合理采購，保持合理庫存，不得耽擱生產使用，影響生產每次罰款50元
43、因產品在倉庫和裝貨過程中損壞需更換成品袋，由物資部開領料單，按每套2.5元由損壞部門承擔。
44、產品在運輸過程中損壞包裝袋客戶要求更換包裝袋，由銷售部出據證明，分管領導簽字，按每套2.5元由運輸部門承擔，情況嚴重者另行處罰，當月從運費中扣回。
45、非生產領用包裝袋發放必須憑領料單和經分管領導批準發放，任何個人和單位都無權隨便使用包裝袋，否則不按規定手續私領按內袋罰款1元/條，外袋罰款
5元/條。
46、在更換包裝時要盡量從上口認真拆開，把裝有產品扎好口的內袋一并裝入所需外袋中，內袋扎口向上，按要求放好合格證規整封包。 換包裝嚴禁用刀割劃破包裝，換包裝外袋每50條一捆入庫，損壞內外袋按原價賠償。
47、裝卸隊在倒運、使用半成品時要輕裝輕卸，防止勾劃和損壞內外袋 ，嚴禁從下口拆或用刀割，將外袋破損的挑出入廢外袋，完好的每50套一捆入庫。不按要求操作每項罰款10元，人為損壞內外袋按的原價賠償。
48、各車間確需配內外袋時，由物資申請公司統一配備，經審請批準的新配備周轉外代，所產生費用從車間考核費用中拋出，保管員做好統計單獨上報。執行不到位，一次罰款20元
49、質檢部對半成品周轉外袋入庫前要進行檢查驗收(打捆質量、殘次代挑揀區分情況)并作出檢測合格報告，物資部方予辦理入庫。執行不到位，一次罰款20元 50、生產車間要及時開具領料單領取半成品包裝物，在半成品包裝時要將內外袋扎好扎緊，入庫要輕裝輕卸，防止破損和灑料。執行不到位，一次罰款20元
51、保管員對出入庫包裝物要做好區分和分類存放，嚴格執行公司的物資出入庫管理制度。每月認真與各車間核對并將包裝物匯總情況如實上報。
52、各部門要完善并嚴格執行確認周轉代簽收制度，對各流通環節出現的違規由質檢部進行抽查和處罰。執行不到位，罰有關部門人員一次罰款20元
53、公司所有包裝材料都實行回收制度，各車間領用材料用完后按照要求將包裝物處理妥當如數交回，倉庫根據車間領料數量核算包裝，否則每少一條罰車間2元。
54、所有回收廢舊包裝物辦理交廢入庫手續，外袋(50條/捆打包)按規定和要求碼垛，空桶按規定地點擺放整齊，不按規定執行對責任部門罰款20元/次。
55、進廠設備配件開包時有關單位必須及時通知物資部，對包裝材料予以回收，并分類存放集中處理。執行不到位，一次罰款20元
56、對車間等單位領用的廢舊包裝物一律辦理領用手續，作價計入生產費用(按出售價格)。
57、提倡以舊代新，應回收物資辦理好回收手續， 否則罰有關部門人員50元，造成損失照價賠償。
58、各種桶裝原料，其包裝桶一律回收，倉庫保管員要分類存放，掛牌標識。如供應商收回的要及時聯系收回，如包裝桶在使用或保管過程中丟失罰使用車間每
只鐵桶50元，塑料桶大桶100元，小桶20元，桶蓋少一個罰款2元/個。
59、各種廢舊包裝物處理一律執行公司《廢舊物資報廢處理管理規定》，嚴格執行報廢審批手續 ，否則每人次罰款50 元，情節嚴重者從重處罰。
60、物資保管員建立回收包裝物出入庫臺賬，加強廢舊包裝物動態管理，做到賬物相符，按時將廢舊包裝物的進、出、存情況分類報表。如出現漏報、晚報或賬務不符現象罰責任人20元/次。
61、已入庫的合格產品原則上均不得更換包裝，所有更換包裝的必須填寫更換包裝申請單，注名更換原因，并經部門分管經理簽字批準，物資方予安排更換包裝。執行不到位，一次罰款20元。
62、各部門、車間對倒大包、回摻料需用半成品、成品時，把產品按規定倒入摻料機或大包袋中，內袋一并裝入所倒外袋中，對內袋保持小洞不可過大(直徑小于5cm)，以免防止內袋無法周轉使用,否則罰款5元/袋次，若故意損壞內外袋按原價賠償。執行不到位，一次罰款20元
63、質檢部負責提供各包裝物標準版本圖樣 ，更新標準版本及時通知有關車間、部門，保證物資部門和車間熟知包裝物版本進行使用管理。
64、質檢人員嚴格按驗收標準檢驗，確定其質量是否合格，并在檢驗報告單上注明(包裝物牌號、類別、版本、印刷質量)等檢測內容，保管員根據檢測結果和送貨清單品種牌號接收貨物，發現版本牌號印錯或不符，由質檢部對供應商進行處罰 ，并獎勵發現人員100元/次。
65、入庫時按包裝物牌號類別定置碼垛，要求牌號朝上，不同包裝物品種外代不可混垛，并標識好，否則罰款10元/次。
66、套袋環節監督供應環節(供應商)，套代工負責對入庫時未能檢測發現的質量不合格外代進行挑揀，按2元/條進行獎勵，對發現的版本錯誤、混入其他牌號外代，獎勵10元/批次。
67、對套袋時發現的數量不足現象，套袋工及時上報物資部按規定進行折扣、罰款處理。
68、對套袋現場零散外代及時整理歸類，防止混入不同牌號品種外代中，否則發現一次罰款10元/次。
69、對套好外代按牌號、品種分類定置垛好，并及時與倉庫保管員交接清楚，否則罰款10元/項次。
70、套袋人員按規定噴碼，保證噴碼質量、數量準確，并及時與倉庫保管員交接
清楚，否則罰款10元/次。
71、車間領料單詳細注明領用包裝物品種牌號和要求，保管員與領用人員現場確認發領包裝物，不按規定罰款20元/次。
72、生產車間包裝工產品碼垛要求牌號朝上，并確認使用包裝是否正確，對在使用過程中發現混入其他牌號外代，對車間發現人員獎勵20元/代，對套袋人員罰款20元/代。
73、車間對自行保管存放外代、及生產場所存放外代要分類存放管理，用完后并及時收回定置，避免混放用錯包裝。
74、所有入庫產品碼垛牌號必須保證朝上，并監督確認產品包裝牌號是否正確，不按規定罰款5元/代。
75、裝車出庫時要求保管員和裝車人員對每一代產品牌號檢查(要求推貨和在傳送帶放時牌號必須要朝上)。保管員現場監督推運和搬運過程，保證發貨產品牌號型號數量準確，不按規定罰款5元/代。對發現混入其他牌號外代，對發現人員獎勵10元/代，對責任部門罰款20元. 7
6、打托盤產品要求牌號朝上，由裝卸工人負責監督產品包裝牌號是否正確、若出庫時發現垛中混有其他牌號產品，查出后報質檢處理，對發現人員獎勵10元/代，對責任部門罰款20元/代。
77、對貼標簽產品發貨脫落產品嚴禁發出，物資部及時更換脫落標簽，對更換標簽產品2元/代進行獎勵，對責任部門罰款2元//代。. 7
8、對倉庫內發現的批號、封包線、合格證等包裝質量問題，上報質檢部門，質檢部根據調查情況進行獎、罰處理。
79、罐車進廠前門衛人員必須對罐車進行全面檢查，包括駕駛室、工具箱、罐體異常情況等，對車上所有影響檢斤過磅作弊的物品全部截留放置門衛室內(包括暖瓶、塑料桶、礦泉水等)，排除一切影響安全和搗鬼作弊隱患。不按規定執行，一次罰款20元
80、質檢人員取樣前檢查罐車所有鉛封是否完好，鉛封號與送貨單上標寫單號是否一致，各鉛封樣式是否統一，發現有異常，上報領導等待處理。
81、化驗單標注內容必須詳細完整，包括車號、原料產地、數量、檢測結果、鉛封檢查情況等，便于物資核對和接收物料。記錄不詳細罰款20元/項次。 8
2、質檢部根據原料化驗檢測結果通知物資對原料罐車進行檢斤過磅，物資保管員(司磅員)聯系相關監磅人員一同過磅。不按規定執行，一次罰款20元。
83、過磅前保管員、監磅員必須仔細檢查磅體周圍是否有影響計量的問題存在，磅秤、儀器是否正常等。如有問題，及時處理匯報，以免影響計量準確。不按規定執行，一次罰款20元
84、過磅時待車體停穩后，要求司機下車離開地磅，再次檢查駕駛室及車輛是否有異常狀況，地磅上是否有人員站立或走動 ，若一切正常，待地磅顯示器數值穩定后由各方確認過磅數值，不按規定執行，一次罰款20元
85、各過磅人員必須實事求是，對過磅質量嚴格把關，絕對不容許有監守自盜、徇情枉法、損公肥私的行為，一經發現嚴肅處理。不按規定執行，一次罰款20-500元
86、卸料時嚴格執行卸料操作規程和三方確認核對制度，確保安全、無誤、及時將原料卸入罐中。不按規定執行，一次罰款20元
87、卸完料后要通知保管員聯系相關部門監磅人員一同除皮過磅。不按規定執行，一次罰款20元
88、上下廠區卸料以及除皮時，由門衛負責并監督罐車車輛上下廠區運輸途中是否有異常情況，是否存在投機倒把情況，一經發現問題，立即制止并通知安環負責人 。不按規定執行，一次罰款20元
89、過磅除皮完成后，由物資部打印過磅單據存檔(貼予驗收單、收到條一聯上)。物資部開據物資收到條、驗收單，監磅員在收到條、驗收單簽字確認，物資部必須做好詳細記錄，以備后查。不按規定執行，一次罰款20元
90、物資部對所有檢斤記錄必須在過磅臺帳記錄詳細，包括過磅日期、車號、原料名稱產地、毛重、皮重、凈重、盈虧、過磅人、監磅人、使向等內容。不按規定執行，一次罰款20元
91 、每月配合公司對庫存各類物資進行盤點，要事實求是，不得弄虛作假，否則一次罰款20元，及時反映庫存余缺，做好補缺采購計劃，發現庫存物資有盈情況及時匯報，定期與車間清庫核算收率，盤點差錯率《3%，否則罰款 20元。 9
2、 按要求在規定時間內上報各種統計報表，漏報、晚報、誤報、 罰款10元/項次。
93、 執行好派工簽字審批制度，如實對派工情況進行記錄并進行驗收確認，弄虛作假者罰款20元/次。
94、倉庫內保管的不合格產品、實驗品、粉碎料、布袋料等應及時按規定做好隔離標識，定期報質檢部門處理。
95、各類物資收發存時倉庫保管員必須親臨現場，認真詳實做好收發記錄，并負責監督整個搬運過程，對脫崗、工作不認真者，每次罰款20元。
96、 發貨對同車裝多種產品混裝時，要根據要求做好標記和隔離措施并對司機做好解釋和囑托，并在發貨確認單上做好記錄，否則罰款20元/次。
臨沂瑞豐高分子材料有限公司
物資采購管理實施細則范文第2篇
物資倉庫管理標準
Q/LG-213.08-1998
代替Q/LGJ-213-00.08-91
1 范圍
本標準規定了物資倉庫管理職責、管理內容與方法、檢查與考核。
本標準適用于物資倉庫管理工作。 2 引用標準
《廣西電力工業局物資管理標準》 3 職責
3.1 供應科是我局物資倉庫管理的職能部門。在分管局長的領導下，負責全局物資倉庫管理。 3.2 倉庫管理職責
3.2.1 倉庫管理是物資管理工作的重要組成部份，負責儲備、保管和發放全局生產、維修、基建等各項正常運作所需要的材料、設備、備品、配件、器具、勞保等物資的管理工作。保證供應，為生產服務。
3.2.3 倉庫實行倉庫保管員崗位責任制，具體負責倉庫物資管理工作。 4 管理內容與方法 4.1 倉庫管理規則
4.1.1 倉庫防火安全管理工作按<<倉庫防火安全管理規則>>執行。 4.1.2 倉庫要認真執行倉庫管理的各項規章制度。
4.1.3 倉庫應進行科學管理，抓住倉庫管理的五個環節，做到驗收及時，發放準確，永續 盤點和定期盤點，正常維護保養，記卡序時準確。
4.1.4 倉庫的驗收按“物資驗收制度”執行。保管員必須親自驗收過稱點數，檢查質量，嚴防不合格物資進庫，認真填寫驗收報告單。
4.1.5 倉庫的物資儲存應分門別類，材質不混，規格不串，標志明顯，數量準確，質量合格，無差錯、無丟失、無損壞，無霉爛變質，做到帳、卡、物、資金四相符。 4.1.6 倉庫物資保管保養應根據物資的性質和自然屬性，采取正確的技術保養手段，科學的保管保養方法，并建立保養記錄。
4.1.7 倉庫物資的發放要嚴格按照審批的材料計劃單發料，不得擅自改動名稱、規格、數量，發領雙方當面點清，及時記卡，妥善保管單據。
4.1.8 倉庫物資的發放要掌握先進先出的原則，注意保管期，促使物資輪換更新。 4.1.9 倉庫清潔衛生工作，按“倉庫清潔衛生制度”執行。
4.1.10 倉庫保管員堅持執行崗位責任制，加強崗位培訓，努力學習業務，堅持崗位練兵，
柳州供電局1998-11-08批準 1998-12-20實施
Q/LG-213.08-1998
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做到“應知應會”(應知：材料名稱、規格、型號、性能、用途、保管、保養常識;應會：會識貨、會寫、會算、會使用度量衡)。不斷提高業務水平，樹立全心全意為人民服務的思想。 4.2 物資的驗收
4.2.1 在車站、碼頭、機場提貨處提貨時，應仔細核對收貨單位、貨物名稱、型號、規格、數量、包裝件數，并查看貨物有無損壞，包裝物是否完整。若有異議，應及時與對方交涉，辦理運輸的安全記錄手續，并及時轉告有關人員處理。
4.2.2 貨物運送到倉庫或工地時，應及時辦理交接手續，按指定地點卸貨，注意卸貨安全，點清數量，由收貨單位或保管員簽收回單。
4.2.3 所有物資到庫后，保管人員均應記錄“受貨記錄簿”，并確定存放地點，垛形和保管方法。
4.2.4 物資驗收要求數量準確。保管以“收料憑證”為主要依據，嚴格核對供貨單位的裝箱單，貨單明細表、發票(隨貨同行聯)、運輸部門的運貨單或損壞證明單等;在核對入庫物資的名稱規格、配套等無誤后，進行數量的全檢。屬按質量供應的物資應做好記錄，填好磅碼單，裝訂成冊，以備查核。 4.2.5 物資的質量檢驗一般有“表面檢查”，按質量保證書或質量合格證與驗收物資的核對;高、精、尖物資和有關特殊要求的物資由供應部門會同有關技術部門進行檢驗;國外進口物資的質量檢驗，須與有關部門會同商品檢驗局檢驗。
4.2.6 物資驗收時限要求。小批量零星采購物資，具備驗收條件的，當日驗收入庫，并完成收卡登記，因地制宜做好四號定位、五五堆放工作;批量較大、品種、規格、數量較多的物資，具備驗收條件的，三日內完成驗收工作，五日內完成帳卡登記和堆放工作;大宗物資(一般指整車到貨)具備驗收條件的，五至七日內完成驗收工作，七日內完成帳卡登記工作。 4.2.7 對易爆、劇毒等危險品物資的驗收，除保管人員參加外，應加指定一人監護驗收(或邀請保衛、安監部門參加)，無關人員不得在場。驗收人及監護人應在驗收單上簽名，驗收后應及時搬入指定的庫房，當日到貨、當日驗收，不得在庫外停留過夜。
4.2.8 驗收無誤，保管核對器材庫號、計劃單價、在收料憑證上填上實收數量，簽字或蓋 章，并登記料卡后，應及時將憑證聯、倉庫記帳聯交供應科記帳員，以便入帳，做到日清月結。
4.2.9 發現物資的數量或質量與原始單據或有關技術標準不符、憑證不齊或附件不齊，暫不將料單入帳，可以作為“待驗收物資”處理，另外堆放保管。做好記錄，并立即與供應科有關人員聯系，以及時處理解決。
4.2.10 收料單已到庫，財務亦已承付貨款，但在規定期內物資仍未到庫的，保管員應及時向科長和有關人員反映追查，以免造成損失。 4.2.11 凡所購物資已到庫，但收料單未到庫的，保管員應與供應科有關人員聯系，登入“受貨登記簿”，作為“待驗收入庫物資”處理，臨時單獨存放保管，待收料單到后，再行驗收入庫。發生急用時保管員應以書面形式通知供應科填寫暫估收料單暫收入庫，待收料單到后，以紅字將暫估收料單沖銷。 4.3 物資的建帳立卡
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2 4.3.1 “器材明細帳”應根據器材目錄分類順序排列，分別裝訂成冊。料帳料卡按不同資金渠道分別設立。
4.3.2 記帳人員憑數據完整、手續齊全的各種料單，分別帳本逐筆登入“器材明細帳”中，做到日清月結。
4.3.3 退料的記帳方式是憑退料單。在支出欄內登記紅字，不得記在收入欄內。
4.3.4 “器材明細帳”的登記，字跡要整齊清楚，不得任意涂改。如因記錄發生錯誤，應用紅字在錯處劃上二條紅線，再作更正的記錄，并加蓋記帳員的圖章。
4.3.5 每月25日記帳人員以分類的材料明細帳，結算當月各類別的收、發、存總金額。并和微機輸出的月末庫存資金表核對無誤。
4.3.6 材料明細帳應每年更換一次，上年底的結存數應轉至本年初庫存數，并將上的 器材明細帳裝訂成冊，按規定期限妥善保管，不得任意銷毀。
4.3.7 保管員應將現品卡掛在庫存實物架上，標明物資的貨號、品名、規格、型號、計量單位、價格、最高最低的備量、結存數理、ABC分類類別。收發料時應隨即登記和核對。 4.3.8 微機應用應積極創造條件，慎重穩妥地逐步甩掉帳本，實現倉庫管理現代化。 4.4 庫存物資的保管保養
4.4.1 按照國家物資總局編寫的《物資技術保管規定》和《電力工業未安裝設備維修保管規程》，貫徹“以防為主”的方針，采取防火、防銹、防潮、防漏、防霉爛變質、防蟲蛀鼠咬、防盜、防破壞、防爆、防有害氣體(十防)等技術措施，根據物資的物理化學性能進行科學的分類、分庫、維修保養。
4.4.2 按照公安部公布的《倉庫防火安全管理規則》，搞好消防工作。倉庫工作人員都要做到應知應會并能熟練使用消防工具，掌握防火滅火方法。做到組織落實，設施齊備。庫區內要有“嚴禁煙火”標示牌。并禁止吸煙及明火。 4.4.3 掌握先進先發的原則，縮短物資在庫時間。 4.4.4 堅持對庫存物資進行年中巡回盤點，年末全面盤點和永續盤點制度。保管員應在每月末填寫盤點自檢表;收發料做到每動必對，永續盤點。年中年末的盤點都必須有記錄，可查核，供應科不定期組織力量抽查時應做好記錄盤點。抽查中發生的問題應按有關規定及時處理。
4.4.5 做到“三相符”。一級庫帳卡物相符率要求在98%以上;二級庫相符率要在95% 以上。小倉庫做到“四有”，即有帳卡、有民發記錄、有人管、有資金控制。
4.4.6 物資年自然損耗、運耗和發料誤差按原水電部物資局1983年編寫的《倉儲管理》一書的有關附表執行。凡屬規定范圍內的自然損耗、運耗和發料誤差應在每次盤點后列表，經供應、財務主管簽字后列帳處理。不算保管差錯、凡超過范圍內的，應查清原因和責任并列表說明報送有關部門按規定審批處理。 4.4.7 做到“四保”、“四無”。四保”即保管保養做到“保質、保量、保安全、保急需”。“四無”即庫存物資“無盈虧、無銹蝕、無霉爛變質、無損壞事故”。
4.4.8 倉庫保管人員要保持高度責任心，嚴格執行各項規章制度和規程，謹慎操作，杜絕發生失火、爆炸、被盜、損壞和重大人身傷亡事故，避免造成經濟損失。
4.4.9 在庫存物資保存期內，要經常進行維護保養，涂油上漆，做好防銹，防塵等工作。
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3 對露天存放的物資要做好上蓋下墊，清除雜草，排水暢通。對有貯存期限的物資，應有明顯標志，記清出廠進庫日期，分批存放。對超過有效期限的物資，應及時向領導匯報，及時處理，以免物資失效浪費。 4.5 物資發放
4.5.1 保管員一律憑手續完整的計劃單或領料單發料。對專項工程的領料應分別用各自對口的領料單，并注明工程項目編號，調拔單須由供應主管簽字或蓋章，經財務部門加蓋收迄章。凡手續不完整保管員應拒絕發料。
4.5.2 保管員應嚴格按手續完整的計劃單或領料單、調拔單上的所填品名、規格型號和數量發放，不任意代為更改。
4.5.3 保管員根據憑證發料后，應及時在發料憑證上填好實發數、器材貨號及單價，核對憑證與實物是否相符，及時發現問題，及時處理。
4.5.4 保管員對保管物資，不得外借或先用后辦領料手續，不得白條領料，不得拆設備零部件發料。如急需要求拆設備零部件的或先用后辦領料手續的，須經主管領導批準同意，并在事后三天內補辦領料手續。
4.5.5 事故備品如遇緊急事故處理，可先簽字領用，于事后三天內補辦領料手續。 4.5.6 對易爆、劇毒危險品的發料，領發雙方各有兩人共同進行。
4.5.7 對已辦理領料手續的物資，應一次取出，不能存放庫內，以免造成混亂。
4.5.8 領發料時，做到雙方共同監磅、檢尺、點數。共同檢查品名、規格、質量、如有不符，當場糾正。
4.5.9 發放材料設備的同時，應將化驗單、質保書等有關技術資料，以副本或抄件交給領 用單位。
4.5.10 對規定交舊領新的物資，按回收舊品的品種發放。
4.5.11 單位內部所需大宗材料根據生產、施工要求及時發出，要保質保量按時送到現場。 4.5.12 需要火車發運的快件、零擔、整車物資，按車站規定和要求，做到保質保量，包裝完整及時發運。 4.6 物資的退料
4.6.1 新料退料時，保管員根據退料單位填寫的退料單，有關人員檢查合格簽章，資料齊 全，核對實物無誤后，按原價格入庫、記帳。 4.6.2 能用舊料，保管員應根據退料單、(應注明舊料)和有關技術人員檢查合格簽章，核對實物無誤后入庫，與新料分開存放，建立明細計量帳，按現價格的20%至50%計價。 4.6.3 保管員優先發放退庫的“新料”、“能用舊料”。
4.6.4 對退庫的廢料，要盡快組織力量整理，填寫廢品入庫單記帳，存入廢品庫。 4.7 廢舊物資管理
4.7.1 供應科建立廢舊物資專庫，該庫配備保管員及負責人，負責對本局各部門的廢舊物資進行回收、清理、保管、發料和處理以及有關帳務工作。 4.7.2 廢舊物資總值應交財務部門計入財務的材料帳目內。 4.7.3 為了加強修舊利廢工作的管理，供應科應制定回收目錄和修復使用制度，列入回收目錄的物資，實行收舊領新。廢舊物資倉庫要設專門的料庫、料架，加強對舊品和修復品的
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4 保管，凡是可以使用的舊品和修復品，應優先利用，使用舊品和修復品，可根據情況不計價或折價攤入成本。
4.7.4 本局基建、生產用料，凡在廢舊倉庫領用舊料，或在保證質量的前提下利用舊料， 可根據上級有關獎勵辦法規定，按領用(利用)材料的總值提出一定比例的獎金。 4.7.5 根據上級有關文件規定對廢舊物資進行處理。 4.8 工作交接
4.8.1 采購員或提貨員運回的物資到倉庫后，應同倉庫保管員作好交接手續，雙方都有記錄。 4.8.2 作倉庫調整時，如有些器材需從原來的倉庫調到另一個倉庫，則移交的保管員和接收的保管員都應實物盤點，在該器材帳上簽字，并注明交接日期。
4.8.3 倉庫保管員如有變動，應進行正常的交接和實物點交，辦理移交手續雙方簽字。移交清楚后方可離開原崗位。 4.9 技術資料檔案管理
4.9.1 凡進庫的鋼材均應有材質證明。
4.9.2 主要設備進庫均應附有產品合格證，安裝說明書，試驗報告單。
4.9.3 備品配件，應有圖紙，材質證明和使用單位的驗收單，必要時作試驗記錄。 4.9.4 主要油脂、化工絕緣材料應有化驗資料、合格證書;凡有有效期限的要注明失效日期;需取樣化驗的要有化驗部門的化驗報告單。
4.9.5 進口物資和需用部門有指定檢驗項目的，應有有關部門共同檢驗記錄。
4.9.6 物資技術檔案，應是一物一檔或一物二檔(一檔集中保管，一檔放在實物處)，同一 生產廠出品的可列一檔，分類編號，并在保管卡上注明檔案號。
4.9.7 主要物資技術檔案資料(包括技術資料、試驗、化驗單、出廠證明、合格證、裝箱單、安裝說明書、驗收記錄等)應和發放記錄一并存查。 4.10 庫容光整潔化
4.10.1 擺放整齊，按四號定位，五五堆放，將物資分庫、分架、分貨位存放;堆垛合理、 牢固、包裝完好;達到成行成線;整齊劃一;過目知數，便于快收發和盤點檢查。
4.10.2 清潔衛生，庫內窗明架凈，地面干凈，墻壁無蜘蛛網，庫內無雜草，無油污，無積水，保持衛生經?；?。
4.10.3 文明工作，庫內圖表、料卡單據字跡工整，各種標志醒目清晰，庫區貨位通道暢通，庫位規整經緯分明;庫區合理綠化;做到禮貌待人，環境適宜，文明管理。 4.11 物資的節約
4.11.1 對收取押金的包裝容器：如水泥袋、電纜、電線盤等均應及時退還供貨單位，收回押金款。
4.11.2 倉庫建立整修小組，專門負責用料單位拆除的舊器材和剩余邊角料的回收整修工作。對有修復改造價值的，安排人力修復改制。 4.12 安全防衛、保衛工作
4.12.1 堅持“安全生產”的方針。 4.12.2 遵守用電安全和機械操作規程。
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4.12.3 認真執行門衛制度，非倉庫人員未經同意，不得出入倉庫料場，物資出庫必須有出 5 門證。
4.12.4 倉庫人員上下班前應在庫內外四周檢查一遍，下班前將門窗緊閉，大門加鎖，關掉電開關，私人物件不得存放庫內。
4.12.5 節日期間，門窗均須粘貼封條，上班前須經檢驗后，再啟封。 4.12.6 建立節假日和夜班的值班制度，提高警惕，加強巡回檢查。 4.12.7 嚴格遵守保密制度，并接受保衛公安部門的檢查和指導。 4.13 計量工作
4.13.1 倉庫內使用的各種計量器具應按規定進行校驗，并具有校驗合格證書。
4.13.2 建立和健全計量器具的臺帳，有關原始憑證，出廠說明書，產品合格證，歷次鑒定合格證，檢修記錄等資料均應分類整理歸檔，專人負責。
4.13.3 提高物資進出計量檢測率，種類物資出入庫檢重、檢長等原始記錄，單價，憑證應齊全，并作為計量檢測考證的依據。 4.14 搬運裝卸
4.14.1 大宗材料庫(包括鋼材，有色建材)，露天鋼材年收發量在八百噸以上，要安裝機械起重設備。
4.14.2 機電設備庫(包括各類機械、電器設備、電纜等)貯備量在三百噸以上或單件重半噸以上的，超過五十臺件的要安裝起重車或配備鏟車和其它電動起重設備。貯備量在三百噸以下不低于五十臺件的根據實際情況配備相應的搬運小車或其他專用工具。
4.14.3 小件器材綜合性倉庫(包括儀表、電料、備品配件等)應配備小巧輕便手推車。 4.14.4 液體貯存設備(包括油罐、酸堿貯存設備等)貯存量超過十噸的油罐，酸堿貯存設備限利用坡度自流外，都要有動力吸排裝置及實際貯存量的指示標志。
4.14.5 兩層以上的樓房倉庫，樓房倉貯存品種，除按4.14.1～4.14.4條分別要求外，三層及以上倉庫應配備電力提升搬運裝置和小型電瓶車。 5 檢查與考核
物資的倉庫管理由主管部門領導進行考核，具體與我局現行經濟責任制掛鉤。
附加說明：
本標準由標準化委員會提出，標準化辦公室歸口管理;
本標準由供應科起草，并負責解釋;
本標準起草人：覃胤彤 梁菊滿
審 核：劉建華
物資采購管理實施細則范文第3篇
一、認真貫徹執行集團對物業公司所下達的各項指標(包括經濟及行政考核指標)，做好日常工作，提高物業公司服務質量。物業公司管轄范圍大，人員多且雜，整體管理素質不高。盡管如此，我們仍有決心把管理、服務工作做的更好，為集團公司07年整體發展目標打好基礎。
二、整頓物業各下屬單位管理團隊，提高管理素質。物業公司由原六個下屬物業單位組合而成，員工多且復雜。對物業管理的方式及方法尚處于懵懂階段，整體管理意識欠缺。經物業公司管理班子重新組合后，首先提倡“人性化”管理模式，對以往所取得的成績給予充分認可，而對于所存在的問題深度研究。因此，07物業公司將會在適當時候進行適當調整，完善管理人員隊伍，選拔高素質、能力強的員工為基層領導。
三、合理規劃部門。物業公司在建立之初部門的規劃上存在有不盡完善的地方，特別是不能提高工作效率及服務質量。我們將基于第2點對物業公司部門進行進一步調整，合理劃分部門，現暫確定為兩大部門，分別是物業綜合管理部和行政事務部，物業綜合管理部管轄物業公司下屬六個物業單位，下屬物業單位直接向物業綜合管理部負責，這樣做的目的就是增加工作中的透明度，杜絕灰色事件的發生，且對于集團所下達的各項工作安排及指示能充分作到“上傳下達、下報上知”，取消中間環節，提高工作效率。而增加行政事務部門是進一步完善物業公司的管理體制，該部門充分行使監督、督促下屬各物業對物業公司所下發的工作任務的跟蹤及落實，對集團及物業公司內部信息及數據的快速歸集、整理，并及時通報反饋。
四、積極推動“以商業運做提升物業價值，以物業管理保障最大收益!走商業物業運營與專業的物業管理兩者有機結合的管理思路”!現如今物業公司下屬物業單位的管理模式已無法適應市場的發展需要，必須求新。單純的物業管理已無法保證物業利益的最大化，有效的將商業運做模式深入到物業管理，通過有效的商業運做模式可逐步提升下屬物業各單位的經營效益，強化同業競爭力，更好的彌補與完善傳統物業管理所存在的漏洞與不足。再通過物業管理來保障物業收益的正?；?、最大化。
五、人員定崗定編，節約管理成本?？紤]到物業公司隊伍龐大，經費比較緊張，公司準備盡量人盡其才，把年輕有作為的人吸收到工作崗位上來，不允許不敬業不愛崗的人占據重要的工作崗位，以免影響物業公司的形象及服務質量。
六、有計劃、有步驟地進行管理人員、員工的培訓。進行培訓主要針對去年存在的問題進行案例分析，吸收先進的管理理念來充實團隊。計劃按照分批、分時進行培訓，即首先對各下屬物業單位管理經理進行綜合素質的培訓，如管理理念、意識、方法等，提升對物業管理的認識，適應物業管理市場的需求。再對六個物業單位保安、保潔、工程人員進行整體專業技能的培訓，外聘對口單位老師進行跟蹤輔導，提升整體素質。每個參與培訓的人員要求定期做好學習心得，在工作中進行實踐。使基層員工能充分理解上層領導的工作精神，也使上層的領導精神徹底傳達到每一位基層員工。
七、調動全公司員工積極性，多渠道進行創收。由于物業公司主要職責就是保障各物業單位租戶的正常收租及水電費用，所有的工作都是圍繞“引導經營、服務租戶”這個主題進行的，因此在增大創收方面缺少方法及渠道。所以，在保證租戶費用準時上繳的同時，要充分利用各物業的地段優勢與自身的特點想方設法創造收益，盡最大努力把創收工作做好。我們設想的具體辦法有：
1、有效增加各物業臨街廣告位的出租。我們公司的六個物業單位都屬于臨街而建，具有很多的外立面可以作為廣告位對外出租，而在前期的工作沒有加以重視，新的一年，物業公司在保證租戶費用創收的基礎上，要把很大的精力用在廣告位的創收方面，現在我們已經開始對各物業的外立面廣告位進行初步登記并予以編號，針對物業的經營性質選擇對口的發布單位進行招租，以提升各物業的附加價值，為公司創收。
2、通過充分開發物業單位外廣場進行合理創收?，F在各物業單位多存有外廣場，在滿足物業自身需要的同時更多的選擇對外出租，合理運用潛在的商業價值。我們將通過充分調動各物業人員的積極性來拉動這方面的創收。
3、在目前公司隊伍中，有一定規模的保潔員，也有很多管理人員具有這樣的實際經驗。在物業公司逐步進入正規后，我們將考慮擴大保潔員隊伍，成立自己的保潔隊伍對外開發，從衛生保潔做起，也可作為創收的一個切入點。
4、增加為租戶進行更多的有償服務項目。目前，物業公司對租戶的有償服務尚不存在規?；?，因此我們物業公司領導班子將集思廣益，努力在為租戶的有償服務方面下功夫，做到市場效益與經濟效益齊頭并進。
八、增加管理透明度，狠抓團隊的廉正建設及工作紀律，更好的為公司及租戶服務。在以往的工作中，物業公司或多或少存在暗箱操作的事情發生，為杜絕此類狀況的發生，我們計劃在各物業單位醒目位置設立租戶意見信箱及投訴電話，接受租戶及基層員工對我們工作人員的監督和建議，該意見箱有物業公司管理班子開啟，定期作好意見收集并拿出處理意見，更好的了解員工和經營秩序的正?；?。
九、建立租戶滿意度調查制度，更好的引導租戶經營，接受租戶的監督。為及時掌握租戶的經營及對物業市場管理，我們計劃定期向各物業單位發放調查問卷，并根據所反映的問題制定改正措施并并加以實施。
十、完善物業公司管理制度，根據不同物業單位的性質制定不同的工作標準，擬訂操作程序，在施行一段時間后，根據實際產生的效果對標準和程序進行調整。
十一、實行物業經理定期坐班制度。為了更全面、細致了解下屬各物業的管理及工作，在07年我們將開展物業公司管理班子定期到各下屬物業開展基層工作，現場了解實際運營狀況并及時做出整改方案。
十二、強化節約意識，為公司開源節流。07，物業公司將根據各下屬物業單位的實際情況制定節能方案，包括電源、用水、維修等。并根據實際情況建立工程、綠化有償服務項目及家政服務項目的增設。
十三、合理運用廣告形式，塑造品牌擴大營銷。07物業公司將把六個物業的整體營銷作為全年工作的重要事項進行實施。更好的為租戶服務的同時塑造自身的營銷模式，提升物業公司對外品牌市場。
十四、全面啟動招商程序，組成招商小組，注重成效開展工作。招商工作是物業公司整體運營最關鍵的環節，如何在經營過程中保證出租鋪面的滿租是保證公司收益的主要條件。以往在管理過程中我們一直采取“守株待兔”方式等客上門，這樣會在很大的程度上使空鋪滯留時間過長，影響了公司的租金收益。為完善此類工作，我們在07將成立以物業公司領導班子為主的招商團隊，整合各物業單位的客戶資源優勢，力爭作到各物業檔口不空缺，保證收益，另一方面通過有意識的招商能更好塑造各物業的經營特色，增加競爭優勢。
十五、例會制調整。實行的例會制，物業公司將有效的對階段性工作總結提高，對時段工作安排布置，能起到良好的督導推進作用。新的一年，例會制在堅持的同時，作好以下調整：
1、例會時間。在每星期五的下午進行。
2、根據會議主題確定會議主持。每次例會除工作小結及工作布置外，確定一個工作主題，分別由分管該項工作的副總經理、物業經理主持。
物資采購管理實施細則范文第4篇
物資招投標管理體系的構建和實施, 有利于降低企業物資的采購成本, 不斷控制企業的生產成本, 進而擴大企業的利潤空間, 有利于企業在市場競爭中占據優勢。構建完善的物資招投標管理體系, 可以依據不同的企業的物資招投標、物資的批量、物資需求的緊急程度, 利用不同的招投標方式, 開展招投標活動, 進而為企業集中采購, 選擇有利的價格, 降低物資的采購成本。
2 物資招投標的相關概述
隨著市場經濟的不斷發展, 企業的大規?；l展, 傳統的物資采購、物資管理模式不再適應企業發展的需要, 新的物資管理模式應需而生。物資招投標管理體系的構建與實施, 有利于企業物資的集中采購、集中管理、集中配送等, 這極大地降低了企業的物資采購成本, 為企業生產壓縮了生產成本[1]。物資投標管理體系的構建與實施, 有利于企業在物資采購的時候制定相應的招投標方式, 并根據企業的需求選擇合適的中標者, 這是雙向選擇的過程。而物資招投標管理體系的構建與實施有利于實現物資招投標的“公正、公平、公開”的原則, 選擇最優的合作對象, 這有利于降低企業生產成本, 提高企業的經濟效益。
3 構建完善物資招投標管理體系
3.1 不斷完善物資招投標管理體系的規章制度
國家在物資招投標管理上做出了明確的法律規定, 所以要根據企業發展的實際并結合相關的物資投標管理規范, 不斷完善物資招投標管理體系。為了更好地進行物資招投標的管理, 企業可以建立招投標管理的委員會, 對企業物資采購的招投標進行管理, 招投標管理委員會對招投標工作進行管理, 不斷貫徹落實相關的法律規定, 并負責招投標的領導和協調工作, 促進企業物資采購的招投標工作順利進展。其次, 為了讓企業物資采購招投標工作的順利進展, 要成立物資招投標管理的辦公司, 由招投標管理辦公室, 來負責企業物資采購的招投標工作, 編制相關的招標文件, 并組織企業物資的招投標工作。最后, 要打造專業化水平高的物資招投標工作團隊, 不斷提高招標工作人員的專業化素質, 更好地為企業物資招投標工作服務。
3.2 建立健全物資招投標管理體系
物資招投標管理體系的建立要本著招投標“公平、公正、公開”的原則, 在招投標工作中遵循最優原則, 要誠實守信, 促進物資招投標工作的順利開展, 所以要建立完善的物資招投標管理體系[2]。要根據國家對物資招投標相關管理規定, 根據企業發展實際, 不斷建立健全物資招投標管理體系, 并編制物資招投標的業務開展流程。在完善物資招投標管理的同時, 要嚴格遵循相關法律規定, 促進企業有效的組織物資招投標工作, 實現物資采購招投標的合法化和利益的最大化。而物流企業要根據招投標物資量、招標物資的不同以及招標組織使用的緊急程度, 制定合理的招投標方式, 以滿足企業的生產需求。與此同時, 物資招投標要重視物資招投標的質量, 保證采購物資的質量, 在此基礎上降低物資采購和運輸成本, 降低企業生產成本, 提高企業的生產經濟效益。
3.3 加強物資招投標的監督管理
根據國家對物資招投標監督辦法的規定, 對企業物資招投標工作進行全面監督。要深入監督物資招投標的每個環節, 把我招投標工作的重點和關鍵, 并不斷完善招投標的風險防控措施, 促進企業物資招投標的規范管理, 切實保障物資招投標管理的效果。
4 主要物資招投標的介紹
4.1 委托公開招標方式
根據國家法律和相關法規規定來看, 凡是符合規定的發型工程建設項目和國家鼓勵發展的項目中的設備和材料招投標, 可以委托給符合規范的物資招投標單位實行公開的招投標。根據國家對物資招投標的相關規定, 公開進行招投標的材料和設備要在國家規定的招投標網上進行公示, 并且要受到相關部門的監督。在公開的物資招投標會上, 政府招投標主管部門要對物資招投標進行全程的監督。
4.2 邀請招標
企業在進行物資采購時可以同時邀請幾家生產廠商進行招標工作, 通過綜合評委會對幾家生產廠商進行綜合評估。物資招投標的開標時, 按照國家對招投標的相關規定, 選擇合適的生產廠商。在選擇生產廠商時, 要注意選擇有競爭力且市場定價符合企業招標要求的生產廠商[3]。這樣的招投標, 有利于不斷縮短招投標的時間, 有利于廠家及時生產所需的物資, 進而縮短廠家的供貨周期, 這有利于保障企業的生產經營的有序開展, 也節省了企業的生產成本。
4.3 比價招標
如果企業在物資招投標過程中, 只有兩家投標單位或者技術設備單位符合投標要求, 這就需要在這兩者中擇優選擇。利用比價采購招投標, 綜合評估確定中標廠商。在比價的時候, 要是招投標的有效投標單位只有一家, 若在滿足技術要求的前提下, 可以將比價采購改為定價采購。
4.4 定點議價投標
企業在進行物資采購招投標時, 要是對所需采購的物資要求比較嚴格, 必須有專門的生產廠商來生產的, 或者所需物資為專利產品的, 則需要采用定點議價采購。議價投標綜合評估確定中標生產廠商, 這有利于促進技術進度, 促進生產廠商的持續性發展。
5 結語
綜上所述, 物資招投標需要有完善的管理體系, 規范物資招投標工作。物資招投標體系的構建和實施, 直接關系到企業物資采購招投標工作, 因此要建立一套行之有效的物資招投標管理體系, 促進企業物資采購, 在符合質量要求的前提下不斷降低物資采購成本, 進而提高企業的經濟效益。
摘要：物資的集中招投標管理是為了更好地對企業進行管理, 充分發揮企業的優勢, 不斷降低企業物資的采購成本。企業物資投標管理體系的構建與完善, 有利于企業將同等價值的物資、工程和各類咨詢服務招投標的需求管理讓專業性的投標單位來進行統一的招投標工作。而定標后可以讓企業直接和中標的單位簽訂合作合同, 進行物資采購、工程承包等, 并通過網站來發布合作。物資的招投標管理, 有利于物資集中管理, 構建統一的物資管理體系。本文根據自身多年招投標工作的相關經驗并結合廣泛的社會實踐調查研究, 就物資招投標管理體系的構建與實施展開了相關探討, 望能提供借鑒。
關鍵詞：物資管理,招投標體系,成本,構建
參考文獻
[1] 吳建梅.淺談如何加強物資集中招投標管理[J].教育 (文摘版) , 2016 (2) .
物資采購管理實施細則范文第5篇
設備集中采購實施細則
第一章 總則
依據國家相關法律法規、《中國中鐵股份有限公司施工機械設備管理規則》、《中國中鐵股份有限公司大型設備集中采購管理辦法》(中鐵股份工[2009]291號)和集團公司《機械設備管理辦法》(電生[2003]90號)及其它相關規定，制定本細則。
第二章 適用范圍
第一條 本細則適用于集團公司及各子、分公司。
第二條 本細則所稱大型設備是指用于工程施工的設備，具體包含以下設備：
1.單臺套價值在500萬元人民幣以上;
2.列入附件1中的大型設備和通用重點設備目錄;
3. 中國中鐵股份有限公司和集團有限公司總承包工程項目的主要施工設備;
4.所屬各子、分公司自行組織或聯合其它企業開發的單臺價值超過500萬元人民幣以上的大型自用設備。
第三章 設備集中采購管理機構
第三條 大型設備和通用重點設備集中采購管理工作由中國中鐵股份有限公司、集團有限公司為主負責組織實施。
第四條 集團有限公司對本單位直管工程項目和所屬單位的設備集中采購進行組織和管理。主要職責如下：
1.負責制定集團公司設備集中采購實施細則;
2.負責根據中國中鐵股份有限公司授權，對集團有限公司有關重大采購項目進行評審論證;
3.負責對各子、分公司大型、新型等重大項目設備采購可行性研究報告的評審和申報工作;
4.負責向中國中鐵股份有限公司報送需中國中鐵股份有限公司審批的設備采購申請報告;
5.參與中國中鐵股份有限公司組織的涉及本單位的重大設備集中招標采購工作;
6.負責中國中鐵股份有限公司直接組織以外的本單位設備招標采購或經中國中鐵股份有限公司授權委托的重大設備集中招標采購工作;
7.負責建立集團有限公司設備信息平臺，組織協調本單位閑置設備的調配、租賃;
8. 搜集、補充合格供應商信息資料并上報中國中鐵股份有限公司。 第五條 各子、分公司對本單位直管工程項目和所屬單位的設備集中采購進行組織和管理。主要職責如下： 1.負責按照第二章第二條的規定，向集團有限公司報送需中國中鐵股2.負責本單位大型、新型等重大項目設備采購可行性研究報告的編寫和申報工作;
3.參與中國中鐵股份有限公司和集團有限公司組織的涉及本單位的重大設備集中招標采購工作;
4.負責中國中鐵股份有限公司和集團有限公司直接組織以外的本單位設備招標采購或經中國中鐵股份有限公司和集團有限公司授權委托的重大設備集中招標采購工作;
5.負責建立子、分公司設備信息平臺，組織協調本單位閑置設備的調配、租賃;
6. 搜集、補充合格供應商信息資料并上報集團有限公司。
第四章 審查與評估
第六條 各子、分公司對需要采購的第二章第二條所列大型設備要及時份有限公司審批的設備采購申請報告(見附件
2、附件3); 向集團有限公司報送采購申請。
第七條 對各、子分公司申請采購的大型設備，集團有限公司報中國中鐵股份有限公司，中國中鐵股份有限公司優先組織在中國中鐵股份有限公司范圍內進行調配。
第八條 單臺價值500萬元人民幣以上的采購項目，申請時要附可行性研究報告。
第九條 對單臺價值2000萬元人民幣以下采購項目，由中國中鐵股份有限公司業務部門在五個工作日內進行審查并做出決定。對單臺價值超過2000萬元人民幣的采購項目，中國中鐵股份有限公司在受理申請后十日內組織專家進行評估，提出評審意見。
第十條 各子、分公司對中國中鐵股份有限公司規定需集中采購的設備嚴禁未經申報審批即自行采購或先采購后申報，確因工程急需，應減少環節及時上報。
第五章 采購方式
第十一條 設備集中采購采取以下四種方式：
1.各子、分公司對需要采購的單臺套價值在500萬元人民幣以上1000萬元人民幣以內(不含)的設備和附件1所列大型設備，在經中國中鐵股份有限公司審查批復后，由集團有限公司組織進行集中采購，中國中鐵股份有限公司進行監督;
2.各子、分公司申報的單臺套1000萬元人民幣以上采購項目原則上由中國中鐵股份有限公司牽頭，集團有限公司參與進行集中招標采購;
3.各子、分公司申報的單臺套1000萬元人民幣以上，2000萬元人民幣以下(不含)采購項目確因工程急需，中國中鐵股份有限公司和集團有限公司內部又無可調配資源，在經中國中鐵股份有限公司審查批準后，可根據情況委托集團有限公司組織進行采購，中國中鐵股份有限公司進行監督;
4.對集團有限公司一定時間內有一定量需求的通用重點設備，集團有限公司報中國中鐵股份有限公司采取對供應商資格招標方式確定合格供應商，與合格供應商簽定優于市場價格、服務條件的設備供應框架協議，在內部設備信息平臺上發布，各子、分公司在工程需要時，可依據框架協議與供應商簽訂具體采購合同，各子、分公司不得自行采購合格供應商以外商家的設備。
第十二條 通用重點設備合格供應商有效期一般為一年。中標商如違反采購協議，傷害用戶利益，一經發現，立即取消設備供應資格。
第十三條 為強化集團有限公司工程勘測設計、工程施工、產品制造一體化，實現資源有效利用，對集團有限公司工業系統能夠研發和生產制造的設備，在設備性價比合理，滿足交貨期等條件下，經集團有限公司報中國中鐵股份有限公司批準，優先采取與集團有限公司工業系統內供應商議標的方式進行采購。
第十四條 集團有限公司根據各子、分公司申請，報中國中鐵股份有限公司批準組織不定期的設備集中采購。
第十五條 集團有限公司按照中國中鐵股份有限公司附件1所列設備的合格供應商數據庫并根據實際情況，及時向中國中鐵股份有限公司提供修改、補充意見。集中采購的供應商，原則上從合格供應商數據庫中選擇。
第六章 設備采購組織機構和職責
第十六條 設備集中招(議)標采購由中國中鐵股份有限公司組織招標采購(可委托代理機構進行)，也可由中國中鐵股份有限公司授權集團有限公司組織招標采購。
第十七條 招標單位應成立設備采購領導小組和工作組，工作組對領導小組負責。
第十八條 設備采購領導小組由公司主管設備領導任組長，設備部門和設備使用單位負責人任副組長，其它成員由相關技術業務部門、法律部和紀委(監察部)、審計部人員組成。
第十九條 集團有限公司、各子、分公司設備采購工作組由公司設備部門負責人任組長，設備使用單位設備部門負責人任副組長，成員由相關技術業務部門、法律部、紀委(監察部)、審計部設備使用單位的技術人員和專家組成。
第二十條 集團有限公司、各子、分公司應建立相應的內外部專家庫，評標專家由設備采購領導小組按照所需人數在專家庫中抽取或行業內聘請。
第二十一條 設備采購領導小組職責：
1.嚴格執行國家有關設備招(議)標采購管理要求，確保設備采購工作始終遵守公開、公正、公平的原則;
2.領導設備采購工作組的工作,加強對招標、評標人員反腐倡廉教育和管理;
3.對設備采購工作組推薦的中標商進行審核，確定中標商; 4.監控合同談判進程，審查并批準最終合同文本; 5.如委托代理機構，審核批準代理機構。 第二十二條 設備采購工作組職責： 1.負責編制設備采購文件;
2.制定開標、評標辦法(評分標準)及注意事項; 3.制定評標紀律; 4.組織開標、評標工作;
5.組織與中標商進行商務、技術合同談判; 6.編制合同文本;
7.嚴格按照合同條款執行后續工作;
8.如委托代理機構采購設備，組織對代理機構進行招標。
第七章 招標工作程序
第二十三條 編制投標指南、商務、技術標書等文件，并報設備采購領導小組審批。
第二十四條 如需代理機構，組織對代理的招標、評標，編寫評標報告并報設備采購領導小組審批。
第二十五條 向合格供應商發招標邀請書。
第二十六條 從發招標邀請書開始10-15天后開標。開標時紀委(監察部)現場監督，投標人參加，由設備采購工作組開封唱標。
第二十七條 接受投標人對商務、技術方面的質疑。 第二十八條 評標并確定推薦的中標商。
第二十九條 對確定的中標商進行公示，時間為3-7天。
第三十條 公示無疑義并經設備采購領導小組批準，向中標商發出中標通知書。
第三十一條 與中標商進行合同談判(包括商務、技術部分)，修改合同并經各級公司法律部審核，形成最終合同文本。
第三十二條 舉行合同簽字儀式。合同文本正式簽字頁由設備使用單位負責人簽字，合同文本每頁小簽由使用單位技術人員簽字。
第三十三條 設備使用單位履行合同規定的其它后續工作。
第三十四條 設備采購開標記錄、評標報告、合同談判紀要及最終合同文本等重要資料在合同簽字后由中國中鐵股份有限公司、集團有限公司和設備使用單位存檔。
第三十五條 設備使用期間，中國中鐵股份有限公司或集團有限公司組織對有關重大采購項目進行后評估。
第十三六條 對中國中鐵股份有限公司審查批準或委托集團有限公司組織進行的采購項目，各單位要按照以上程序嚴格組織實施。對采購項目執行過程分階段(在確定中標商前及簽署合同后，見附件
4、附件5)逐級上報中國中鐵股份有限公司。
第八章 其它
第三十七條 第二章第二條所列設備未經中國中鐵股份有限公司審查批準，各單位不得自行采購。中國中鐵股份有限公司每年將按照《中國中鐵股份有限公司業績考核管理暫行辦法》中的相關規定，考核各單位《中國中鐵股份有限公司大型設備集中采購管理辦法》的執行情況，擅自采購違反中國中鐵股份有限公司投資程序的，由中國中鐵股份有限公司通報批評及相應處罰，情節嚴重的，按照國家相關規定進行處理。
第三十八條 為避免投資風險和重復投資，各子、分公司采購用于海外工程的大型施工設備時，將采購計劃逐級報中國中鐵股份有限公司審查。設備在國內采購時，原則上遵照本細則執行。
第三十九條 本實施細則自發布之日起實施，原集團有限公司頒布的《機械設備管理辦法》(電生[2003]90號)文件中第十二條第四款(購置計劃的審批權限)及相關條款，不適用于中鐵股份工[2009]291號文件附件1及本細則第二章第二條中規定的大型設備和通用重點設備。
物資采購管理實施細則范文第6篇
摘 要：對于企業來說，成本管理與控制始終貫穿于整個施工過程，是企業管理的重要內容，也是每個企業都非常關注的問題。因為唯有如此才能優化企業的管理，提高企業的競爭力。我們有必要對企業工程成本管理進行改進措施，在不影響工程進度的前提下，對工程成本最大程度地進行優化。
關鍵詞：企業；成本控制；優化
一、前言
現在，在市場經濟的大環境下，企業應當進一步順應市場化的潮流，不斷地探索和改進其經營管理措施，來提高市場競爭力，滿足社會的需求，造福于國民。而改進經營管理措施的一個手段，就是要盡可能地優化企業的成本，將在不影響工程進度的前提下，將其成本控制在最低水平。尤其是在倡導節約型社會的今天，它的意義更是至關重要。事實證明，只有對成本進行了優化，企業的經營管理水平才能進一步得到提高，其競爭力才能被進一步激活，實現可持續發展，在激烈的市場競爭中立于不敗之地。
二、建設中的成本控制內容
1.合同成本
企業的合同成本，是指企業為建造某項合同而發生的相關費用，它包含兩個方面：
（1）直接費用。指企業為完成合同所發生的、可以直接計入合同成本核算對象的各項費用支出。
（2）間接費用。指企業為完成合同所發生的、不宜直接歸屬于合同成本核算對象而應分配計入有關合同成本核算對象的各項費用支出。
建設企業所簽訂的合同主要有施工承包合同、勞務分包合同、專業分包合同以及物資采購合同等。
2.進度控制
是指企業為保證工程建設目標的順利實現及資源的優化、成本的控制，而對工程流程進行的管理，包括工程的計劃、實施、統計、跟蹤、調整及信息反饋等措施，來確保工程項目在預定的期限內建成交付使用。
3.技術管理
是指企業對其技術任務進行發展規劃，并帶領團隊對任務的步驟進行分解，再著手付諸實施的一系列活動。它是技術與管理兩者的有機結合，對其領導者的素質提出了較高要求，必須具有較豐富的知識儲備。
4.質量成本和安全管理
是指企業在其工程的質量成本和工程安全上進行的監督管理措施，它旨在壓縮工程成本提高工程收益，改善工程的安全性。
5.材料管理
是指工程企業對其工程原材料的支配活動，包括對建筑材料的計劃、供應、使用等。
三、優化企業成本控制的有效策略
為有效提高企業的經營管理水平，我們有必要對成本管理中的相關問題進行分析并積極提出解決措施。
1.制定完善的工程管理制度
無規矩不成方圓。完善的工程管理制度，可以最大程度地對人力，物力，財力進行優化，并確保施工環節的規范化，系統化及科學化，從而優化企業的成本。完善的施工管理制度應包括以下幾方面：
（1）工程現場考勤制度。一份完善的操作現場考勤制度，應當從工作時間，出退勤打卡，加班制度，請假制度等多角度進行具體規范，并制定有章可循的獎懲措施。
（2）操作現場例會制度。要明確例會的召集周期，每次會議的時間長度，會議召集者及參與者，與會議人員的具體分工，以及會議的議程安排，會議參與人員的擴大，會議決議的執行制度等。
（3）操作現場檔案管理制度。要在對檔案分類保管，整理歸檔，備份，節約手續等方面進行具體規范，并建立相關電子檔案，便于查閱。同時，對工程秘書要明確職責，建立起操作現場檔案管理責任追究制度，確保在檔案管理中的萬無一失。
（4）安全生產管理制度。制定安全生產管理制度，可以最大程度地減少風險成本。在制度中要對安全教育措施、具體工程環節中的安全管理、安全防護設施的設置，以及對違章操作人員的懲罰措施都要做出具體規范。
（5）倉庫管理制度。在材料出入庫，倉庫的防火防潮，材料賬冊的登記，工程設備的借用等方面都要具體進行規范，做到嚴絲合縫。
（6）文明操作制度。確保操作現場的任何工作人員不得抽煙，不隨地大小便，規范著裝，對垃圾及時進行分類清除，確保操作人員無酒后上崗，無工程現場打架斗毆現象，并盡量減少操作時的擾民，等。
2.完善操作流程
（1）項目全過程管理流程再造。在正式開始進行工程操作之前，企業首先要對項目管理流程進行充分的、深入的分析，進行流程重構。在流程重構過程中，對結算各環節的時限進行控制，并增設項目成本控制及監控環節，并對每一個環節嚴格把關，仔細驗收，確保不出任何差錯。
（2）完善項目全過程的組織管理。在項目管理的原有組織機構的基礎上，在經營部下增設“成本控制小組”，各區域項目分公司也相應地設置結算小組崗位，并對操作現場各部門的管理職責進行重新編訂，進一步完善和強化操作成本的控制和管理，做到責權分明。
3.做好技術成本控制工作
技術成本的控制，是企業成本控制的“重頭戲”之一?？偟膩碇v，我們可以通過對組織措施和技術方案的加強，來控制技術成本。具體我們可以采取如下措施：
（1）參與工程項目的費控管理；（2）參與項目成本計劃的討論與編制；（3）參與工程項目操作過程涉及的材料設備、變更、索賠管理工作；（4）調研歸納企業在成本控制方面所面臨的主要問題；（5）通過工程過程管理工程項目的成本動因；（6）對企業的成本作業進行細化和分類。
通過以上措施，我們可以達到如下效果：
（1）企業對材料成本的一些細節更加了解，對材料成本控制更具主動性。（2）企業在對建設占地土地征租成本控制方面，更具可控性。（3）工程項目工期控制上，更具計劃性，避免了不必要的多余工期。（4）工程索賠控制效果方面，更具法律上的透明性，避免了不必要的糾紛。
總之，做好技術成本的控制工作，我們可以在組織措施和技術方案上，進行更好的優化，使企業在最大程度上減少技術成本，避免技術成本的浪費。
4.重視務工人員的管理和安全培訓工作
對于企業來說，如不能在操作現場將務工人員管理得井井有條，那么工程的順利進行也就成了一句空話。同樣地，如果不能做好務工人員的安全培訓工作，那么就會給工地帶來安全事故方面的隱患，人為地增加安全方面的成本。所以，一定要重視務工人員的管理和安全培訓工作。
（1）把項目經理明確為務工人員的管理和安全培訓工作的第一責任人。
（2）現場的所有務工人員，必須與工地簽訂安全合同，履行合同上所賦予的各項義務。并在施工現場配備相應的勞務管理員和安全員。
（3）組織所有務工人員認真參加安全培訓工作，考核不合格的不能上崗。
5.做好材料和機械設備的成本控制
（1）做好工程材料的成本控制。通過對工程總造價的分析，我們發現工程項目中材料總費用超過項目總造價的四到六成，這就使得材料成本的控制顯得尤為重要。對此我們應當采取的措施是：第一，壓縮采購成本。在不影響工程質量的前提下，盡可能地引進成本較低的材料。同時，盡可能地延長材料周轉次數，實現材料的充分利用，來減少材料成本。第二，做好防盜工作。由于材料在保管期間普遍存在被盜現象，導致了占項目材料1%至9%的采購成本遭到折耗。對此我們一定要加強安保措施，做好防盜工作。第三，避免材料的浪費。尤其是在混凝土的供應和使用方面，由于混凝土具有容易凝固的特性，所以必須產后立即使用，以減少浪費。
（2）做好機械設備的成本控制。機械設備、器具和材料的流動性指的是在送電線路的施工過程中，由于線路長的原因，一些基本設備工具和材料重復被利用在各個塔桿的建設過程中，這就使其具備很強的流動性。另外，材料的難以挪動，使得材料由庫存地到工地需要大范圍流動。以上這些都使送電工程項目比一般工程項目在流動性上增加不少成本。
對此，我們要充分利用外界閑置的機械設備，并加強對機械設備的質量控制，減少維修成本。機械操作人員要首先對機械的性能進行充分了解，這樣才能避免操作過程中的失誤，減少操作過程的風險成本。
6.做好財務和會計核算管理
財務部門要加強對操作現場的核算管理。工程結算管理是施工企業控制成本的最后一道關，有效的工程結算工作能確保施工企業的每一筆成本支出都得到業主方的認可和支付。因此，財務部門必須嚴格梳理結算流程，對各個環節的可能風險進行預判，避免施工單位與發包人進行結算時受到不必要的委屈。
四、結束語
企業的成本控制，是一項龐大的系統工程。它直接關系到企業的可持續發展，關系到企業經濟效益的提高與員工收入的增長。所以，我們要及時地更新觀念，對企業工程成本管理進行改進措施，在不影響工程進度的前提下，對工程成本最大程度地進行優化，以最優的成本，來獲取最大化的收益，激活企業的競爭力，使企業在在激烈的市場競爭中立于不敗之地。
參考文獻：
[1]郝曉麗.淺析電力施工企業深化成本控制策略[J].會計之友，2012，4（25）：32-36.
[2]戴濤.電力施工企業成本管理與控制策略初探[J].財經界，2013，1（10）：35-38.
作者簡介：程慧（1973.02- ），女，浙江寧波人，高級會計師，施工企業會計