第一篇：物資驗收入庫管理標準
物資采購入庫驗收管理制度
第一條 采購單處理
倉庫保管員一旦接到采購部門轉來的“采購單”，即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。
第二條 物資標簽
物資在待驗入庫前應在外包裝上貼好標簽，詳細填寫批量、品名、規格、數量及入庫日期。熱點欄目：XX年個人總結
第三條 內購物資入庫
1.材料入庫前，保管人員必須對照“采購單”，對物料名稱、規格、數量、送貨單和發票等一一清點核對，確認無誤后，將到貨日期及實收數量填入“請購單”。
2.如發現實物與“采購單”上所列的內容不符，保管人員應立即對通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫，如采購部門要求接收則應在單據上注明實際收料狀況，并請采購部門會簽。
第四條 外購物資入庫
1.材料進廠后，保管人員即會同檢驗人員對照“裝箱單”及“采購單”開箱核對材料名稱、規格和數量，并將到貨日期及實收數量填入“采購單”。
2.開箱后，如發現所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”記載不符，應即通知辦理進口人員及采購部門處理。
3.如發現所裝載物料有傾覆、破損、變質、受潮等現象，經初步估算損失在XX元以上者，保管人員應即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理，此前應盡可能維持原來狀態以利公證作業。如未超過XX元，可按實際數量辦理入庫，并在“采購單”上注明損失程度和數量。
4.受損物品經公證或代理商確認后，保管人員即開具“索賠處理單”呈主管批示，再送財務部門及采購部門辦理索賠。
入庫以后，保管人員應將當日所收料品匯總填入“進貨日報表”作為入賬依據。
第五條 交貨數量超額處理
交貨數量超過“訂購量”部分原則上應予退回，但對于以重量或長度計算的材料，其超交量在3%以下時，可在備注欄注明超交數量，經請示采購部門主管同意后予以接收。
第六條 交貨數量短缺處理
交貨數量未達訂購數量時，原則上應予以補足。但經請購部門主管同意后，可采用財務方式解決。屆時保管部門應通知采購部門聯絡供應商處理。
第七條 急用品入庫
緊急材料入庫交貨時，若保管部門尚未收到“請購單”，收料人員應先詢
問采購部門。確認無誤后，方可辦理入庫。
第八條 驗收與退貨
1.為保證企業產品與服務的高質量，須高度重視來料質量標準問題。質量管理部門應就材料重要性及特性等，適時召集使用部門和其他有關部門按照生產要求制定“材料驗收規范”，呈總經理核準后公布實施，作為采購驗收依據。
2.屬外觀等易識別性質檢驗的物料，驗收應于收料后一日內完成。
3.屬化學或物理檢驗的材料，檢驗部門應于收件后三日內完成。
4.對于必須試用才能實施檢驗者，由檢驗部門主管于“材料檢驗報告表”
(表12-11)中注明預定完成日期，一般不得超過7天。
5.檢驗合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，交保管人員入庫定位。
6.檢驗不合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽，并于“材料檢驗報告表”上注明具體評價意見，經主管核示處理辦法，轉采購部門處理并通知請購單位，通知保管部門辦理退貨。
7.對于檢驗不合格的材料辦理退貨時，應開具“材料交運單”并附“材料檢驗報告表”呈主管簽認，作為出廠憑證。
第九條 實施與修訂
規定呈總經理核準后實施，修訂時亦同。
第二篇：物資材料驗收管理標準
1范圍
本標準規定了物資材料驗收管理的職能、權限、責任，物資材料驗收的管理內容與方法。 本標準適用于本公司物資管理。
2職責
2.1本公司物資管理工作委托物資公司執行。
2.2物資公司應做好物資采購進貨的驗收工作，使采購物資保質保量。
2.3物資公司在物資驗收中對入庫物資名稱不規范、不符合質量、數量的有權拒收。
2.4物資公司對不認真貫徹執行上級規定工作造成的劣質物資流入倉庫負責。
2.5物資公司對物資倉儲物資短斤少兩負責。
3管理內容與方法
3.1物資的驗收管理
3.1.1所有購入物資均應辦理驗收入庫手續，由倉管員辦理收料單，由采購員簽證。
3.1.2倉管員參照廠家來貨裝箱單、發貨明細單、發票同行聯及運輸部門的貨運單，按收料單核對貨物的名稱、型號、規格、數量進行驗收。
3.1.3質量檢驗，在檢查貨物外觀完整無損后驗收，并應有質量保證書或質量合格證等技術資料，對高精度設備和有特殊要求的物資，提請技術部門或用料部門專業人員共同進行驗收。
3.1.4倉管員在驗收中要嚴格把關，外觀檢查有問題的產品，無合格證、質量檢驗證，驗收時發現數量短缺超規定，質量達不到標準及與原始技術資料不符，配件不齊時暫不辦理收料，作為“待驗收”，并立即與采購員聯系，由采購員負責辦理追補、更換、索賠。
3.1.5對易爆、劇毒等危險品物資的驗收需由倉管員和業務員兩人共同進行，按指定庫房存放。當日到貨，當日驗收完畢。
3.1.6數量驗收的計量方法，視不同物資分別用檢斤、檢尺、點數、量方、理論計算等方法進行。根據計量管理的規定，結合本公司實際情況，總的原則是：凡散裝的物資應全檢，定量包裝需抽檢，有質量指標要求的還應進行主要質量抽檢。有懷疑或必要時多檢或全檢，
并作好原始記錄，符合法定計量單位。
3.1.7物資供應須管好計量檢測，包括合同、采購、運輸押車、入庫、保管、發料、盤庫、統計等環節，并進行計量檢測分析，以便有問題也能找出責任環節。計量嚴禁弄虛作假。
3.1.8如檢斤后發現超過規定范圍，應會同計量人員分析原因并反映經辦部門。如屬外單位責任者由經辦同志負責與有關單位交涉處理，并將處理結果抄報相關部門，責任制考核。
3.1.9到貨驗收無誤后，倉管員將貨物按指定倉庫放置，并及時登帳;有技術證件資料要歸檔妥善保管。
3.1.10凡需直接運往用料部門的物資，倉管員與用料部門有關人員共同驗收。
3.1.11凡物資已到庫，發票未到庫時，保管員做好物資入庫登記，作為“待驗收”物資存放，待發票到后正式驗收入庫。
3.2物資入庫計量驗收規定
3.2.1鋼材：要求現場過地鎊，入庫應有過鎊單，檢斤誤差要求在±0.5%范圍以內。
3.2.2變壓器油：要求抽檢50%，檢斤誤差要求在±1%范圍以內。
3.2.3白棕繩：要求全檢，檢斤誤差要求在±1.5%范圍以內。
3.2.4鋁排：要求全檢，主要檢查鋁排長度、厚度、寬度和根數，檢斤誤差要求在±0.5%范圍以內。
3.2.5銅排：要求全檢，主要檢查鋁排長度、厚度、寬度和根數，檢斤誤差要求在±0.5%范圍以內。
3.2.6鋁包帶：要求現場過地鎊，檢斤誤差要求在±0.5%范圍以內。
3.2.7電纜：定量包裝抽檢20%，主要檢查線徑和長度，標識、檢尺誤差在±0.5%范圍以內。
第三篇：物資出入庫管理制度
物資出入庫管理規定
為了使公司物資出入工作規范化、制度化，做到數據準確、質量完好、收發迅速、降低費用、有效使用公司資金，特制定本管理規定。
一、物資采購
公司根據業務需求(合同及生產要求)，填寫采購計劃，包括采購規格、名稱、數量、單位、用途、預計價格、使用時間，以及可供選擇的廠商等信息，經公司審批后交由采購人員負責詢價并采購。
二、 物資入庫
物資驗收入庫時，庫房管理員根據入庫單檢驗實物。入庫單及幾種具體入庫情況的要求：
1、入庫單一式三聯，一聯采購人員留存，一聯庫管員記賬備查，一聯同發票帳單交財務部。入庫單要嚴格按材料分類分開填寫。
2、入庫單由采購人員填寫，填寫內容包括：入庫時間，貨物規格、名稱、數量、單位、單價、金額(開增值稅發票時，應填寫不含稅單價和金額)，入庫票由采購員，質檢員，庫管員三人簽字后生效。
3、外購后直接發往現場的材料或配套產品物資，入庫單由采購人員填寫(同時辦理出庫手續)，入庫單由質檢員、生產或使用部門負責人、庫管員三人簽字。
4、入庫后，庫管人員需對入庫貨物進行登記造冊，詳細填寫每一入庫貨物的相關明細。
三、 物資出庫
材料物資出庫時，庫管員根據出庫單發放實物，對出庫單及幾種具體出庫情況的要求為：
1、出庫單一式三聯，一聯領用部門留存，紅聯和綠聯交庫管員，庫管員統計核實，紅聯記賬留存備查，綠聯按物資類別，統計后每月月底前交會計(入出庫單統計截止日期為每月25日)。
2、物資出庫時要統一填寫出庫單。填寫內容包括：出庫時間、貨物名稱、單位、數量、具體項目，出庫單由領用人，領用部門主要負責人，庫管員三方簽字。
3、出庫物品要逐一登記，與出庫單保持一致，且形成流水記錄明細。
四、物資退庫和盤存
1、余料退庫：施工或使用部門所剩余料退庫應填寫《退料單》，在對應的欄目中詳細填寫品名、規格、數量及退料原因等。
2、質量不良退庫：如果是因為質量方面引起的退料，必須經過檢驗員檢驗，并注明原因(生產或安裝過程損壞、來料本身不良等)后方可退料。
五、倉庫盤點管理規定
1、實行缺料盤點法，當某一物料的存量低于一定數量時，倉管員應及時盤點，核對數量與帳目是否相符。
2、實行循環盤點法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點，核對數量與帳目是否相符。
3、實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢后在《物料管理明細表》(臺帳)上做好相應的記錄，并注明“年底盤點”，經過倉庫組長審核簽字后交倉儲部和分管領導。
六、庫房管理暫由公司綜合管理部專人兼職負責。
七、并由公司管理部負責解釋。
八、本制度自即日起執行。
天津中天公司
二○一七年元月十日
附：庫存明細表
第四篇：物資出入庫管理制度
綜合倉庫物資出入庫管理規定
為了使公司綜合倉庫納入規范化、制度化的管理，做到數據準確、質量完好、收發迅速、降低費用、加速資金周轉，特制定本管理規定。
一、 物資入庫
物資驗收入庫時，庫房管理員根據入庫單檢驗實物。入庫單及幾種具體入庫情況的要求：
1、入庫單一式三聯，一聯采購人員留存，一聯庫管員記賬備查，一聯同發票帳單交財務部。入庫單要嚴格按材料分類分開填寫。
2、入庫單由采購人員填寫，填寫內容包括：入庫時間，貨物規格、名稱、數量、單位、單價、金額(開增值稅發票時，應填寫不含稅單價和金額)，入庫票由采購員，質檢員，庫管員三人簽字后生效。
3、外購后直接發往現場的材料或配套產品物資，入庫單由采購人員填寫(同時辦理出庫手續)，入庫單由質檢員、生產或使用部門負責人、庫管員三人簽字。
二、 物資出庫
材料物資出庫時，庫管員根據出庫單發放實物，對出庫單及幾種具體出庫情況的要求為：
1、出庫單一式三聯，一聯領用部門留存，紅聯和綠聯交庫管員，庫管員統計核實，紅聯記賬留存備查，綠聯按物資類別，統計后每月月底前交會計(入出庫單統計截止日期為每月25日)。
2、物資出庫時要統一填寫出庫單。填寫內容包括：出庫時間、貨物名稱、單位、數量、具體項目，出庫單由領用人，領用部門主要
負責人，庫管員三方簽字。
三、物資退庫和盤存
1、余料退庫：施工或使用部門所剩余料退庫應填寫《退料單》，在對應的欄目中詳細填寫品名、規格、數量及退料原因等。
2、質量不良退庫：如果是因為質量方面引起的退料，必須經過檢驗員檢驗，并注明原因(制程損壞、來料本身不良等)后方可退料。
四、倉庫盤點管理規定
1、實行缺料盤點法，當某一物料的存量低于一定數量時，倉管員應及時盤點，核對數量與帳目是否相符。
2、實行循環盤點法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點，核對數量與帳目是否相符。
3、實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢后在《物料管理明細表》(臺帳)上做好相應的記錄，并注明“年底盤點”，經過倉庫組長審核簽字后交倉儲部和分管領導。
本規定自下發之日起試行。
二○一○年十二月三十一日
第五篇：物資采購、入庫、領用管理規定
物資采購入庫、出庫、儲存管理規定
一：目的
為規范物資采購、入庫、出庫程序，明確部門職責，特制定本管理規定。 二：適用范圍
公司所有外購物資，包括外購原材料、外購半成品、外購產成品、低值易耗品、發外加工物資、辦公用品、固定資產類設備。
三：部門職責
1;采購部負責公司物資的采購、報檢。 2：品質部負責外購物資的檢驗。 3：倉庫負責物資的收、發、存管理。
4：公司辦公室負責辦公用品的保管、領用管理。 5：生產部負責固定資產的管理。 6：部門、車間負責采購物資的申請。 7：財務部負責采購業務的往來核算。 四：采購物質遵守的原則
1、未經審批的物資一律不得采購;
2、倉庫內的庫存物資應優先使用;
3、建立合格供應商名錄時，采購遠近搭配的原則;
4、采購物資時，應盡量通過銀行結算，減少現金結算;
5、在比價過程中，嚴格執行同類產品比質量，同樣質量比價格，同樣價格比服務的原則，擇優確定采購單位;
6、對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可采購。
五、采購流程
5.1、為節約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。各部門編制采購計劃時，要從實際工作出發，避免盲目填報，由于上報物資采購計劃失誤，造成物資積壓損失，由部門負責人承擔經濟責任。
5.2、所有的采購的物資都應建立相對應、固定的供應商，并在合作過程中應簽訂合作協議或供貨合同。另相類似的物資采購應需配套2-3家供應商，以便采購員采購物質時作價格比對和調貨使用。
5.3、各部門物資采購計劃單由部門編制(附樣表)，經辦人和部門負責人簽字，要按程序進行上報。在每月25日前向公司采購人員上報下個月的采購計劃單，物資采購人員根據庫存和實際使用情況審核后，按生產類和經營類項目分別匯總編制采購用款計劃表(附樣表)，于每月30日前報 審核，總經理批準后，報財務備案。各部門如不按規定時間上報計劃，造成物資缺口及發生經濟損失，由遲報部門負責人承擔經濟責任。 5.
4、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經濟損失，所在部門承擔30%;同時，物資采購員有權拒絕采購型號不完整的物資。
5.5、計劃外急需采購的物資，由需求部門填制《急需物資請購單》，部門負責人簽字， 審核，總經理批準。
5.6、辦公用品的采購，各部門根據使用情況，填寫辦公用品申領表于每月25日前統一報公司人事行政部，由人事行政部根據實際使用情況匯總后于每月30日前報 審核，總經理批準，統一采購。各部門不得自行購買。
5.7、物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，保證做到不錯訂、不漏訂，及時準確做好物資貨源落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴格執行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規格、型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運雜費承擔者、發票、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其他需要明確的事項，一般按照先驗收后付款的原則進行，特殊情況先款后貨的需經總經理批準，質量、數量有誤的全部由采購人員承擔。
5.8、對短缺物資，采購員要征求使用部門的意見，在使用部門同意后方能采購可以接受的代用品，否則，出現后果由采購人員負直接責任。
5.9、采購人員必須按采購作業期限運作，對不按計劃要求及質量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔經濟責任。
5.10、對采購人員未能及時完成采購任務時，應及早報告部門主管說明異常原因，提出相應意見方案，采購人員應及時與使用部門溝通，擬訂補救辦法和處理對策，特別重大事項，應匯報總經理。
六、應付貨款結算管理
6.1 采購發票按規定能夠取得增值稅發票的，且在公司能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執行。
6.2 無論是現款采購還是賒購，在結算付款時均需由采購人員憑《采購計劃單》或《采購申請單》或《采購合同》、發票、入庫單向
申請填寫《付款申請單》，報
審核，總經理批準后，出納人員方可付款。
6.3 財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核《采購合同》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。
6.4支付貨款時，統一由采購人員負責辦理付款審批手續，支付先付款后提貨的款項，付款審批單必須附采購合同，貨到付款的款項，付款審批單必須附發票和入庫單。
七、物質驗收入庫管理
1、采購物資送檢入庫
1.1 采購原材料、半成品、成品、低值易耗品、工裝夾具、設備維修零部件的，由采購部填寫《采購物資送檢單》交品質部檢驗，檢驗合格的，由交倉庫辦理入庫;檢驗不合格的，由采購部通知供貨單位退貨。
1.2 倉庫接單后，應核對入庫物資型號、數量是否正確，填寫《入庫單》實收數量檔，并簽字確認。對數量明顯超出請購數量的，倉庫應予以拒收。
1.3 《采購物資送檢單》一式二聯，一聯品質部留存，二聯交采購部，作為物資入庫或退貨的依據，附《采購物資入庫單》后或退供應商。
1.4 《入庫單》一式三聯，一聯倉庫留存，據以登記倉庫物資臺帳;二聯交財務，由財務進行材料收、發、存核算，及采購發票入帳抽單核對;三聯交采購，作為供應商開票結算依據。
1.5 對生產急需、來不及檢驗入庫的采購物資，采購部可申請緊急放行，填寫《緊急放行申請單》，報品質、生產、技術、分管付總審批后予以放行入庫。
2、辦公用品
辦公用品采購回公司后，交公司人事行政部清點、保管，由公司人事行政部歸口管理領用。人事行政部也應開具《入庫單》。
3、固定資產類設備
固定資產類設備采購回公司后，由采購部通知生產部接收，生產部應按固定資產管理辦法進行驗收。
八.物資出庫管理
1、物資領用
1.1 除車間領料員外，未經允許，本公司其他員工和外協單位一律不得無故進入倉庫;
1.2 車間、部門領用庫存原材料、半成品、產成品的，由車間、部門填寫《領料單》，經車間、部門負責人批準后到倉庫辦理領料。倉庫收料、發料必須手續齊全方可收、發料，嚴禁未有手續或手續不全收、發料;否則，倉庫有權拒發;
1.3 倉庫要執行限額領料制度，根據生產調度單和產品物料消耗定額控制發料，嚴禁多發;對生產中出現報廢(工、料廢)件需補發料的，應由車間開出領料單，經車間主任簽字后，附檢驗員出具的檢驗報告，連同廢品一同送交倉庫退換，倉庫應核對退庫廢品數量，按實際退廢數量補發料，不得多發、少發;
1.4 《領料單》一式三聯，一聯領料車間、部門留存，二聯倉庫留存，據以登記庫存物資臺帳，三聯財務留存，進行材料收、發、存核算。
2、物資報廢
2.1 因產品設計更改、滯銷、保管等原因造成庫存物資報廢的，由倉庫填寫《物資報廢申請單》交品質部，品質部組織技術、生產、工藝部門對申請報廢的物資進行評審，報總經理批準后，倉庫作報廢出庫;
2.2 《物資報廢申請單》一式三聯，一聯倉庫聯，由倉庫據以登記庫存物資臺帳;二聯財務聯，由財務部材料會計進行材料收、發、存核算;三聯品質聯，由品質部留存。
3、不合格品退庫
3.1 采購檢驗入庫的物資，在生產使用過程中發現物料不合格需退回供應商的，由采購部以紅沖《入庫單》的形式交倉庫辦理物資出庫。 3.2 車間生產余料每日下班前退倉庫，倉庫對銅、鋼廢料應按袋過磅稱重，并掛牌標注每袋重量，不得混裝;可利用余料應稱重后放置到可利用料區，并登記物資查存卡;
4、發外加工物資 4.1物資發外加工
4.1.1庫存物資需發外加工的，由采購部填寫《外協加工送貨單》，經部門負責人批準后到倉庫辦理物資發外加工;
4.1.2《外協加工送貨單》一式三聯，一聯采購留底，作為與加工單位結算的依據;二聯倉庫留存，據以登記倉庫物資臺帳，并由材料會計進行材料收、發、存核算，并與加工單位開出的發票進行入帳核對;三聯交外協單位，作為已接收委外加工物資和作為加工結算的的依據。此處是否需要第四聯?
4.2發外加工物資入庫
4.2.1發外加工后的物資，由采購部填寫《采購物資送檢單》(注明“發外加工”字樣)交品質部檢驗，檢驗合格的，由采購部填寫《發外加工物資入庫單》交倉庫辦理入庫;
4.2.2《發外加工物資入庫單》一式三聯，一聯倉庫留存，據以登記倉庫物資臺帳;二聯交財務，由財務進行材料收、發、存核算，并與加工單位開出的發票進行入帳核對;三聯交采購，作為與加工單位結算的依據。
4.3倉庫、采購同時應建立發外加工物資收、發、存臺帳，對發外加工物資數量進行跟蹤管理，對發外加工物資數量出現短缺的，應通知加工單位并在加工單位加工費中扣除。
5、庫存物資管理
5.1 倉庫對入庫物資應整齊、有序堆放，及時登記庫存物資臺帳和物資查存卡;對未經檢驗的物資由倉庫正確計數后存放倉庫待檢區域;經檢驗合格的原材料應按批次進行堆放，對臨時存放在車間的原材料、半成品、產成品要有明顯的標志和固定的區域。
5.2 物資存放要進行分類，劃分不同的區域，并分類掛牌，標識要明顯、清晰，查存卡要擺放整齊。 5.3 物資存放的貨架要編號，實行四號定位法(庫號，貨架號，層號，位置號)。
5.4 物資擺放要科學、合理，采用大不壓小，重不壓輕，便于取放,發貨要遵循“先進先出”、“先零后整”的原則。
5.5 倉庫要保持庫區環境清潔，做好防盜、防火、防潮、防銹、防蝕等工作，下班時關閉門、窗，確保倉庫安全。
5.6 倉庫應經常性核對帳、卡、物，每月盤點庫存物資，填寫庫存物資盤點表，做到帳卡物三相符。 5. 7 物料計量單位要規范，盡可能用只、根、公斤計量，嚴禁出現含糊不清的計量單位，如卷、包、桶、瓶、件等，對用卷、包、桶、瓶、件等計量的，同時應用重量、數量等復式計量;
5.8 財務應監督、核對倉庫物資收、發、存的準確性，定期抽查庫存物資。
5.9 對入庫后的庫存原材料，若超過一個月仍未有生產領用的，倉庫應對超期積壓原材料進行統計匯總，填寫《超期積壓物資明細表》報品質部。