物資驗收的管理辦法

第一篇：物資驗收的管理辦法

1 物資的驗收入庫倉庫管理制度

1.1 物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。

1.2 對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。

1.3 庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

a) 未經總經理或部門主管批準的采購。

b) 與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

c) 與要求不符合的采購物資。

1.4 因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填"入庫單"。

2 物資保管倉庫管理制度

2.1 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。

a) 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

b) 三清：材料清、數量清、規格標識清。

c) 四號定位：按區、按排、按架、按位定位。

2.2 庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正

2.3 庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

3 物資的領發倉庫管理制度

3.1 庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。

3.2 庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。

3.3 領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批準后交采購人員及時采購。

3.4 任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

3.5 以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和總經理簽字。

4 物資退庫倉庫管理制度

4.1 由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。

4.2 廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。

一、物資入庫驗收制度

采購員完成采購任務，購進的材料物資入庫前必須辦理驗收入庫手續，其程序具體規定如下：

(1) 核對材料物資是否與公司的訂購單或合同一致，不一致的一律不得入庫;

(2) 要認真核對質量是否與樣品一致，數量是否有溢余;

(3) 完成上述工作后認真填寫《入庫單》一式三份。

二、 物資保管與保養

1、 根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區;保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。

三清：材料清、數量清、規格清

二齊：擺放整齊、庫容整齊

四號定位：按區、按排、按架、按位定位

2、 保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。

3、 要嚴格注意防火、防盜。

三、 物資出庫管理

1、 保管員發料應按主管部門批準的領料單進行發料，物資發放應視生產需要。既發整又發零。

2、 對退貨物資由領料單位辦理，并做好登記，沖帳手續。

3、 要注意審查各種領料單的合規性，有下列情形之一者，不準出庫。

1)未驗收入庫物資

2)發料應對保質負責，嚴禁發不合格物資

3)、先進先出，后進后出 ，有庫存的一定要及時反映并領用

4)、實行一料一單。

四、 清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。

1、 保管員應堅持實地盤點法，年終進行全面盤點，盤點應做到：

1)、盤點時發現盈或虧應重復一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。

2)、檢查安全防火設施和措施器材等，發現問題及時向領導匯報并采取防范措施。

3)、清倉盤點中發生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因，及時報告領導。

五、 帳務處理

1、 保管員應建立材料帳，并按規定項目仔細記好帳目。

2、 記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結存要保持平衡。

3、 每月3號前填報收支結存月報表，報有關領導和部門。

六、 廢舊物資回收利用管理

1、 確定廢舊物資回收范圍

1)、各種包裝物的回收

2)金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。

3)不能再修復的工具、量具等 4)其它各種有用物資的回收

七、 倉庫應設置廢舊物資回收專柜，單獨建帳。

1) 實行交舊領新(工具、電器，電機等)

2) 員工工種變動調離時，所領(借)的工、器具應退回倉庫，辦理退料手續。

3) 報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應由物資管理部門負責人指定專人處理，收入均歸公司財務部門入帳。

第二篇：物資驗收管理制度

文件編號：ZCPX-WZYS-001

中材萍鄉水泥有限公司 物資驗收管理制度

(第1版)

受控狀態：受控□ 非受控□ 受 控 號：056

2009年6月16日發布 2009年6月16日實施 起 草 人: 周漢偉 審 核 人: 席晗 批 準 人: 黃寶春 起草日期: 2009.5.28 審核日期: 2009.6.10 批準日期: 2009.6.15

物資驗收管理制度

1目的：確保進廠物資質量，確保公司利益不受損失，按質定價，保證生產穩定有序進行。 2 適應范圍：適應公司購買進廠的各類物資。 3 職責：

3.1 主管供應副總經理：

3.1.1建立、完善公司物資驗收管理制度，并監督執行。

3.1.2 重點組織對煤、石灰石及進廠的大宗原材料的質量驗收、檢驗工作。 3.2主管設備副總經理：

3.2.1 組織對進廠大型機電設備的驗收工作。

3.2.2 監督公司各職能部室對進廠機電設備的驗收工作。 3.3 主管生產副總經理：

3.3.1監督公司各職能部室對進廠物資的驗收工作。

3.3.2 重點監督煤、石灰石及進廠的大宗原材料的質量驗收、檢驗工作。 3.4 生產部：

3.4.1 對進廠原燃材料重量驗收，對石灰石及其它原燃材料進行表觀驗收。 3.4.2監督進廠物資質量驗收、檢驗的執行過程。 3.4.3 及時反饋進廠原燃材料的不穩定因素。 3.4.4 負責耐火磚的驗收。 3.5 技術部：

3.5.1組織實施對進廠機電設備、五金配件、潤滑油的驗收。 3.6化驗室：

3.6.1依據《公司原燃材料質量標準及考核管理規定》，按批次、重量對進廠原燃材料進行品質檢驗。

3.6.2 負責進廠原燃材料檢驗數據的統計與傳遞。 3.6.3 負責指定原燃材料進廠堆放場地。 3.7物資供應部：

3.7.1配合、監督各職能部室對進廠原燃材料、機電設備、五金配件、潤滑油的取樣驗收。 3.7.2 負責通知相關職能部門對進廠的原燃材料和機電設備進行取樣、驗收。 4驗收程序及要求： 4.1原燃材料驗收：

4.1.1 進廠煤、石灰石、鐵礦石、濕煤灰必須在白班上班時間進廠(8：00至17：00)，其它時間進廠須主管副總經理批準，否則不許過磅計量驗收。石膏、鍋爐爐渣、礦渣、礦渣超細粉、粉煤灰進廠，磅房工作人員應告司機卸車地點。

4.1.2 磅房工作人員必須認真負責，監督檢查進廠過磅車輛是否完全上磅，進行過磅計量，并記錄相關數據。

4.1.3 出廠車輛過磅，磅房工作人員在計量空車重量后出具過磅單。

4.1.4石灰石：生產部對石灰石進行表觀驗收，對石灰石的尺寸大小、含泥量有權處理，可拒收、扣噸位處理，并在驗收票據上確認。 4.1.5 對其它原燃材料進行表觀驗收及取樣，對原燃材料進行表觀驗收有權拒收含較多雜物的材料。取樣須公正、均勻，對進廠煤取樣須用鏟車推平后取樣并注明送煤單位，取樣后，取樣人員將樣品送化驗室，由化驗室人員編寫號碼交化驗室分析組制樣檢驗?；炇邑撠熑藛T應不定期抽檢進廠煤和煤樣檢驗，取樣及煤檢驗誤差按公司質量考核進行。

4.1.6 取樣頻次：

4.1.6.1 進廠煤≤200噸取樣檢驗 4.1.6.2 石灰石≤1000噸取樣檢驗 4.1.6.3 鐵礦石≤500噸取樣檢驗 4.1.6.4 砂巖每批次取樣檢驗 4.1.6.5 石膏≤500噸取樣檢驗 4.1.6.6 礦渣每月一次檢驗

4.1.6.7 礦渣超細粉每月一次檢驗 4.1.6.8 粉煤灰每月一次檢驗 4.1.6.9 助磨劑每月一次檢驗

4.1.6.10 水泥包裝袋每批次一次檢驗 4.1.7水泥包裝袋驗收：

4.1.7.1 進廠水泥包裝袋需要過磅驗收。

4.1.7.2 水泥包裝袋數量驗收先確認總的捆數，再隨機抽檢不小于1%捆數的包裝袋數量，如有誤差須再抽驗1%捆數。 4.2 機電設備：

4.2.1 進廠機電設備需過磅驗收重量。 4.2.3 進廠機電設備由技術部組織驗收。 4.3 五金材料：

4.3.1五金材料由庫管員負責驗收。 4.4 耐火磚：

4.4.1耐火磚進廠需驗收重量。

4.4.2耐火磚的品種、數量、尺寸由生產部負責抽檢。 4.5 其它材料：

4.5.1 其它材料進廠需驗收重量。 4.5.2 庫管員驗收數量。

第三篇：物資采購入庫驗收管理制度

第一條 采購單處理

倉庫保管員一旦接到采購部門轉來的“采購單”，即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。

第二條 物資標簽

物資在待驗入庫前應在外包裝上貼好標簽，詳細填寫批量、品名、規格、數量及入庫日期。熱點欄目：XX年個人總結

第三條 內購物資入庫

1.材料入庫前，保管人員必須對照“采購單”，對物料名稱、規格、數量、送貨單和發票等一一清點核對，確認無誤后，將到貨日期及實收數量填入“請購單”。

2.如發現實物與“采購單”上所列的內容不符，保管人員應立即對通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫，如采購部門要求接收則應在單據上注明實際收料狀況，并請采購部門會簽。

第四條 外購物資入庫

1.材料進廠后，保管人員即會同檢驗人員對照“裝箱單”及“采購單”開箱核對材料名稱、規格和數量，并將到貨日期及實收數量填入“采購單”。

2.開箱后，如發現所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”記載不符，應即通知辦理進口人員及采購部門處理。

3.如發現所裝載物料有傾覆、破損、變質、受潮等現象，經初步估算損失在XX元以上者，保管人員應即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理，此前應盡可能維持原來狀態以利公證作業。如未超過XX元，可按實際數量辦理入庫，并在“采購單”上注明損失程度和數量。

4.受損物品經公證或代理商確認后，保管人員即開具“索賠處理單”呈主管批示，再送財務部門及采購部門辦理索賠。

入庫以后，保管人員應將當日所收料品匯總填入“進貨日報表”作為入賬依據。

第五條 交貨數量超額處理

交貨數量超過“訂購量”部分原則上應予退回，但對于以重量或長度計算的材料，其超交量在3%以下時，可在備注欄注明超交數量，經請示采購部門主管同意后予以接收。

第六條 交貨數量短缺處理

交貨數量未達訂購數量時，原則上應予以補足。但經請購部門主管同意后，可采用財務方式解決。屆時保管部門應通知采購部門聯絡供應商處理。

第七條 急用品入庫

緊急材料入庫交貨時，若保管部門尚未收到“請購單”，收料人員應先詢

問采購部門。確認無誤后，方可辦理入庫。

第八條 驗收與退貨

1.為保證企業產品與服務的高質量，須高度重視來料質量標準問題。質量管理部門應就材料重要性及特性等，適時召集使用部門和其他有關部門按照生產要求制定“材料驗收規范”，呈總經理核準后公布實施，作為采購驗收依據。

2.屬外觀等易識別性質檢驗的物料，驗收應于收料后一日內完成。

3.屬化學或物理檢驗的材料，檢驗部門應于收件后三日內完成。

4.對于必須試用才能實施檢驗者，由檢驗部門主管于“材料檢驗報告表”

(表12-11)中注明預定完成日期，一般不得超過7天。

5.檢驗合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，交保管人員入庫定位。

6.檢驗不合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽，并于“材料檢驗報告表”上注明具體評價意見，經主管核示處理辦法，轉采購部門處理并通知請購單位，通知保管部門辦理退貨。

7.對于檢驗不合格的材料辦理退貨時，應開具“材料交運單”并附“材料檢驗報告表”呈主管簽認，作為出廠憑證。

第九條 實施與修訂

規定呈總經理核準后實施，修訂時亦同。

第四篇：中山大學儀器設備（物資）驗收管理辦法

第一章總 則

第一條為了加強儀器設備的科學管理，保證教學、科研的順利進行，依據教育部《高等學校儀器設備管理辦法》，結合我校實際，特制定本辦法。

第二條驗收是儀器設備(物資)購置過程的一個關鍵環節，是合同履約質量的檢驗。各單位(院、系、所、中心、部處，下同)應積極維護學校利益，切實把好驗收關。

第三條 本管理辦法中，貴重儀器設備是指單價在人民幣10萬元(含)以上的儀器設備，大宗儀器設備是指批量(含成套，以下相同)在20萬元(含20萬元)以上的儀器設備(物資)。

第四條凡使用學校經費采購的儀器設備(物資)都必須進行驗收。

第二章驗收的方式和依據

第五條驗收方法分為自行驗收和監督驗收。

(一)自行驗收指各單位的儀器設備(物資)使用者組織3人以上驗收小組與供應商一起進行驗收。單價10萬元以下或批量20萬元以下的儀器設備(物資)驗收采用此方式。

(二)監督驗收指各單位組織儀器設備(物資)使用者、供應商、驗收專家和設備與實驗室管理處人員組成四方驗收小組共同參與驗收。各單位負責組織并參與驗收、供貨商參與驗收、專家組主持驗收、設備與實驗室管理處監督驗收。貴重及大宗儀器設備(物資)的驗收采用此方式。

第六條驗收依據簽訂的《國內儀器設備采購合同》或《進口儀器設備采購協議書》(含補充合同，以下統稱合同)和招投標材料、《中山大學儀器設備(物資)申購單》(以下簡稱《申購單》)、產品說明書等進行。

第三章驗收的條件和內容

第七條各單位的使用者在購置的儀器設備(物資)到貨前應主動關注采購進度，做好貨到前準備工作，包括擬定驗收方案、提供安裝、調

試、測試和使用所必需的條件(包括場地、環境、安全條件及驗收所需的工具、試劑耗材等) 。

第八條購置的儀器設備(物資)到貨后應在充分做好驗收前準備工作的基礎上向設備與實驗室管理處提出驗收申請，在驗收條件不具備時不執行驗收。

第九條驗收內容包括數量驗收和技術質量驗收。

(一)數量驗收指對合同、到貨清單和實物三者進行數量、型號等的核對，檢查三者是否相符。檢查外包裝是否完好，拆箱后儀器設備(物資)的外觀有無破損，合格證、說明書、保修單等是否齊備。

(二)技術質量驗收指通過直觀、通電等運行調試(包括功能調試、技術指標調試、整機統調等)和儀器檢測等方法，檢查儀器設備的性能指標、技術質量以及提供的人員培訓等是否符合合同規定的要求。

第四章 驗收程序

第十條自行驗收程序：由各單位使用者自行驗收，即對儀器設備(物資)進行開箱清點、安裝調試和試運行。沒簽合同的儀器設備(物資)驗收合格后，結果填寫在《申購單》上;簽訂了合同的儀器設備(物資)的驗收結果填寫《中山大學十萬元以下儀器設備驗收表》(以下簡稱《驗收表》)。

第十一條監督驗收程序：儀器設備(物資)到貨后，由各單位使用者與供應商、外貿代理公司共同開箱檢查，進行數量驗收;安裝調試完畢、試運行正常后，各單位提前三個工作日提出驗收申請并提交相關資料、擬定驗收時間、專家名單和人數(原則上非本單位人員)到設備與實驗室管理處，待審核后執行監督驗收。驗收后，各單位填寫《中山大學貴重儀器設備及大宗儀器設備驗收報告》(以下簡稱《驗收報告》)，專家(組)長填寫驗收結果，參與人員簽字確認結果。隨同《驗收報告》附上的驗收資料(包括合同、到貨經點收人員簽字的點收清單、主要的招標書和產品說明書注明的驗收技術性能指標、驗收方案、安裝調試報告、經測試人員簽字的技術性能測試數據或圖片等)。

第十二條捐贈儀器設備(物資)的驗收程序：全部按照自行驗收程序進行，單價10萬元以下或批量20萬元以下的儀器設備(物資)驗收填寫《驗收表》，貴重及大宗儀器設備(物資)的驗收填寫《驗收報告》，設備與實驗室管理處確認驗收結果。已使用過的儀器設備(物資)不需要驗收。

第十三條特殊儀器設備的驗收程序：對國家規定由指定機構檢驗和檢測或合同中約定由有資質的第三方驗收的儀器設備，全部參照自行驗收程序按國家和地方的相關規定執行。單價10萬元以下或批量20萬元以下的儀器設備(物資)驗收填寫《驗收表》，貴重及大宗儀器設備(物資)的驗收《驗收報告》，第三方驗收的檢測結果作為《驗收表》、《驗收報告》的附件。

第十四條《驗收表》、《驗收報告》要求做到準確、規范、完整填寫、驗收資料齊全。

第五章驗收期限、結果和異常處理

第十五條國內采購的儀器設備(物資)原則上到貨一周內進行驗收(另有約定的除外);境外采購的儀器設備(物資)應在索賠期(即貨物到港起90天)內完成驗收。

第十六條設備與實驗室管理處將根據合同將催促辦理驗收工作。如不能如期驗收的，各單位應提交報告說明原因，并擬定計劃驗收的時間。

第十七條購置的儀器設備(物資)在驗收時如發現與合同要求不相符時：

(一)儀器設備(物資)或配件數量缺少、技術資料不齊全，各單位使用者應做好點收記錄，儀器設備(物資)如有破損應對其進行拍照存檔，并請供應商、外貿代理公司簽字確認，確定補充供貨的時間。屬于免稅進口的儀器設備(物資)，應及時報告設備與實驗室管理處，共同做好善后手續。

(二)儀器設備(物資)的名稱、型號與合同要求不符的，各單位應予拒收，并要求供應商按合同約定提供符合要求的儀器設備(物資)。

(三)儀器設備(物資)的達不到技術指標要求的，應及時與供應商溝通，并要求供應商提供再次調試、測試的技術支持和協助。再次調試、測試后，技術指標仍達不到要求的，應予退貨或提出其它措施予以解決，并及時報設備與實驗室管理處處理。對于不影響使用并決定不退貨的，要及時就補償形式、金額及其他有變動的條款與供應商商定。

第十八條驗收結果為：驗收合格或驗收不合格。

第十九條驗收未通過時，應視具體情況作出處理：

(一)驗收不合格時需要作出限期整改或退貨的處理。

(二)限期整改仍不能完全合格時，按本章第十七條第三款執行，商定結果報設備與實驗室管理處審批，并在驗收結果中注明該供應商有違約情節。

第六章責任

第二十條凡因工作失誤影響驗收工作進度而造成損失的，要追究當事者的責任。因把關不嚴或不按時驗收導致超過索賠期而給學校利益造成損失的，按《中山大學合同管理辦法》的相關條款追究當事人的責任。

第七章附則

第二十一條本管理辦法由設備與實驗室管理處負責解釋。

第二十二條本管理辦法自發布之日起生效，原《中山大學設備物資驗收管理暫行辦法》(設備【2003】005號)同時廢止。

附件一：《中山大學十萬元以下儀器設備(物資)驗收表》

附件二：《中山大學貴重及大宗儀器設備(物資)驗收報告》

第五篇：物資驗收方法（模版）

一、驗收步驟

1 、外觀驗收

①驗收依據

按合同規定標準執行，驗收標準由申購單位提供。

②物資包裝

包裝材料是否與合同規定相符、有無破損。

③物資標識

包裝上的生產廠家、執行標準、規格型號、生產日期等是否與合同相符。

④“三證 ”(產品合格證,產品說明書,產品試驗報告單)是否齊全。

⑤物資有無變形、破損、發霉等現象。

2、數量驗收

①驗收依據：合同及發貨票。

②驗收時間：貨到一周內，最多不超過十天。

③開箱后，憑裝箱單清點箱內數量，憑發票及合同清點、核對規格、型號、數量、隨機文件(合格證、說明書)及其它具體要求等。填寫“驗收報告”，雙方驗收人共同在“驗收報告”上簽字。“入庫單”由申購單位經辦人簽字視為接受保管。

3、技術(質量)驗收

①驗收依據：合同(或協議)、驗收標準(國標、部標、廠標等)，驗收標準由申購單位和供應商提供。

②驗收內容：功能、性能(技術指標)、精度。

③驗收時間：數量驗收后，在項目安裝調試后，十個工作日內完成技術(質量)驗收;非安裝設備項目在十個工作日內完成技術(質量)驗收。

技術(質量)驗收，嚴格按照相關規定、規程進行考機，并對考機運行做詳細記錄;對設備(機器)的參數、性能指標進行檢測，檢測結果對比驗收標準，記錄有無偏離;依照考機、實際檢測和驗收標準進行綜合評價，寫出驗收項目報告，驗收人員要逐一簽字;若驗收項目不合格的儀器設備，驗收人員要在驗收報告上詳細寫清不合格的理由等，驗收報告報物資采購辦公室。

二、驗收程序

1、初驗

初驗由申購單位按照驗收步驟組織驗收，初驗合格后，申報學校組織復驗。

2、復驗

物資采購辦公室接到復驗申請后，在十個工作日內安排復驗。復驗由驗收小組按照驗收步驟采用隨機抽樣辦法進行。

3、復議

申購部門對驗收合格的采購物資在運行中發現有質量問題，應及時向物資采購辦公室提出復議報告，物資采購辦公室收到復議報告后，在一周內由驗收小組邀請專家或委托相關機構對驗收的項目進行復議，復議時要詳細記錄復議的全過程，并出示復議報告。

三、處置或索賠

對初驗或復驗或復議不合格的項目，由物資采購辦公室向學校報告，并與政府采購部門、廠商協商，對不合格的物資進行處置或辦理索賠業務。