公司倉庫管理流程范文

公司倉庫管理流程范文第1篇

2.做好倉庫物料的收發存管理，嚴格按流程要求收發物料，并及時跟蹤作業物料的發送，協助財務成本管理組對物料采購與車間生產成本的控制和監督; 3.與車間領料組及采購員密切配合，做好生產物料的調度工作，切實履行物料儲備和配送的物流職能，并及時向生產部反饋生產物料的短缺或過量采購等異常情況;

4.對物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負責，對部品物料的實行分區存放管理，確保庫容庫貌;定期或不定期向財務部報告部品存貨質量情況及呆滯積壓物料的分布，按要求定期填制提交呆滯報廢物料的處理申請表。 5.做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作;

收貨驗收

1. 貨物進倉，禁止人貨不見面，需核對訂單(采購訂單和生產訂單)。待進倉物品料號、名稱、規格型號、數量與訂單相符合方可辦理入倉手續。

① 嚴禁無訂單收貨;因生產緊急、人員外出等特殊情況需請示上級和訂單管理部門并獲得授權、同意可變通辦理，但訂單管理部門必須在一個工作日內補下訂單;

② 入庫成品的合理損耗，如果超出合理范圍因及時向主管領導或生產部門報告。 2. 貨物進倉，必須采用合適的方法計量、清點準確，

3、貨物進倉，需辦理質量檢驗手續，其中：

① 外協、外購物料/產品必須填報《報檢單》，檢驗合格后方可辦理正式入倉手續;其他供應商提供的送貨憑證或臨時填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數量，且不得加蓋代表公司的任何公章。

② 特別地，對抽檢不合格而生產部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關流程和審批手續，而且倉管員必須在簽收時注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。

③ 自產成品、零部件，必須憑當批次質檢合格文件(或單證)辦理入倉手續。部分客戶的產品還需有客戶確認合格的文件;

④ 車間不合格產品、物料需進倉或退倉的，需符合相關制度、流程規定并獲物管經理批準。進倉后應在專門的不良品區域單獨存放并做好明顯標識。嚴禁與正常物料、產品混合堆放。

4. 入庫物料、產品，必須采用合適、規范的包裝(或裝載物)。包裝標識清晰且與實際裝載貨物相符。同一包裝裝載數量統一，同批次貨物只允許保留一個尾數。

5. 對驗收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產中發現經質檢確認外協廠責任的不合格品，倉庫必須及時通知采購部門辦理退貨/補貨事宜。

貨物出倉

1. 貨物出倉，必須有合法的經批準的憑證、指令，例如： ① 生產發料憑《生產領料單》和《臨時領料單》辦理;

② 成品出倉憑《銷售訂單》和經營部門下達的《出貨通知書》辦理; ③ 委外加工發外物料憑外協《采購訂單》辦理; ④ 調讓出倉憑《調讓出倉單》;

⑤ 技術研發或其他非生產領料憑《非生產領料單》辦理。

2. 所有計劃外發料和非生產性發料，需經計劃采購經理簽字。 3. 貨物出倉，需由領料人/提貨人在出庫單上簽字確認。

4. 車間領料必須是車間指定人員;本公司送貨的，送貨人/提貨人必須是業務部門指定人員;外單位自行提貨，必須核對提貨人身份及授權委托。 5. 對外送貨發出，必須在第一時間取得加蓋收貨單位公章和收貨經辦人簽字的簽收回執或收貨憑證。

6. 正常生產發料和成品出倉，必須是合格物料。不合格物料和產品發出，必須符合相關規定、流程，有審批手續。

7. 所有銷售發貨，發貨單據必須經由財務部門審核并加蓋《發貨專用章》方可辦理出倉放行。如有需要發外磅量的物品，需由二人(經管倉管員和保安各一人或行政部門指定的其他人員)陪同辦理并簽字確認，并在確認數量后及時辦理繳款、開單手續。

8. 公司內部單位領用成品或非生產領料或超定額生產領料，需經總經理或其授權人員批準后方可到相應倉區辦理領用手續。

9. 嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經總經理或其授權人員批準并約定歸還日期(一般不超過三個工作日)。

貨物堆碼及庫房管理

1. 倉庫應根據生產經營的需要和庫存周轉物品的類別、性狀、特點等合理規劃倉區、庫位。按物品類別劃分待檢區、合格品區、不合格品區并做好明顯標識。 2. 所有貨物均必須按倉區、庫位分類別、品種、規格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規整、整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數。收發作業后按上述要求及時整理。

3. 物料、產品狀態標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新，擺放于對應貨物當眼明顯位置。

4. 倉庫設施、用具、雜物如叉車、地臺板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時應整齊地擺放于規定位置，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。 5. 現場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發現較多灰塵時隨時清理、清掃，符合7S管理要求。 6. 嚴格按“先進先出”原則發出貨品。

安全防護

1. 倉庫內一律嚴禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防范措施，專人專責管理。

2. 倉庫必須按規定設置消防器材并定期檢查、修護、補充;嚴禁堵塞消防通道、設施及器材。

3. 保證庫房通風、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。 4. 嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉管理的易燃易爆物品應放置于符合安全管理要求的獨立的庫區。

5. 不得將物料、產品直接放置于地面。

6. 定期巡查保管物資的貯存質量，對超保質期物料及時報復檢。

7. 未經許可，除經管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。

8. 倉管人員于下班離開前，應巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。

單據、存卡及電腦數據處理管理 1. 單據管理

① 日常進出倉等單據應分單據類別、處理狀態分別有序夾放;

② 需遞送其他部門、人員的單據應按規定時間及時遞送，不允許隨意押單; ③ 每月一次將單據分類別按順序進行裝訂，在單據封面、脊面做好標識，分類別、按時間有序地存放在相應的箱、柜內，并在箱、柜表面做好目錄標識。 2. 存卡管理

① 存卡記錄規范、及時(日清日結)，書寫工整清楚，有合法單據; ② 用完的存卡應分物品類別按月裝訂，參照單據管理要求歸檔保管; ③ 每年年底，應配合財務扎帳時間統一更換新的存卡。 3. 電腦數據處理

① 所有進出倉事務必須以電腦入單并打印電腦單據為完結(送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結);

② 當天的進出倉數據必須當天處理完畢。特殊情況(如下班后)需經物管經理批準并知會計劃采購。

③ 暫未實施電腦管理的倉庫，也應及時且日清日結地將收發情況登記入手工帳。

盤點及對帳

1. 倉庫需根據經管物品重要程度及價值高低設定盤點頻度，進行循環盤點。原則上要求所有庫存物品每兩月至少循環一次。

2. 物管中心應在財務部的組織下，每年至少組織一次全面盤點。

3. 盤點后及時將實物數與電腦數核對。如有差異應查證原因并及時跟進處理。如屬供應商原因造成的短少應第一時間通知采購、財務等相關部門處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應呈報財務核準后作帳務調整。相關損失報總經理審批后處理。

4. 倉庫應及時與供應商、客戶進行對帳工作，包括： ① 成品發貨對帳，由成品倉負責;

② 外協、外購收貨對帳，由各分倉負責;

③ 外協發料及核銷對帳，由外協核算員負責; ④ 客戶供料及核銷對帳，由客戶供料核算員負責;

⑤ 對帳數據應以電腦記錄為準(手工管理的倉庫暫以手工帳為準)

⑥ 發現對帳差異，應及時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況(如非正常超定額領發料)應及時報告財務部門和相關業務部門。

呆滯、不良品處理

1. 倉庫應隨時關注呆滯、不良物料和產品，至少每月定期填報一次;

2. 對重大質量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產品或物料，應隨時填報處理; 3. 對已填報的呆滯、不良品應及時連續跟進直至處理完畢。

溝通協調及服務

1. 倉庫及倉管員必須具備良好的服務意識，保持良好的服務態度，客戶優先，生產為重。當服務對象違規操作或提出不合理要求時，應不卑不亢、以理服人。 2. 對工作中遇到問題、困難及矛盾應及時采取“溝通三步驟”進行良好溝通直至問題解決。

人員變動及移交

1. 倉管人員變動，必須辦理交接手續。移交事項及有關憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領導見證。 2. 應移交事項包括： ① 經管的貨物;

公司倉庫管理流程范文第2篇

意義

倉庫盤點制度是倉庫在盤點作業方面的指導指導書，它通過對盤點的安排、計劃、組織、初盤、復盤、稽核、查核、數據輸入、盤點表審核、數據校正、盤點總結等方面進行說明、規定和指導，以給倉庫盤點管理工作指明方向和給出措施方法。由于人為以及客觀流程的疏漏等原因，造成的帳面、ERP系統、實際庫存的數據的不符，需要建立完整的《倉庫盤點管理制度》以保證基礎數據相對正確。 目的

制定合理的盤點作業管理流程，以確保公司庫存物料盤點的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產有效管理的目的。 范圍

盤點范圍：倉庫所有庫存物料。 職責

倉儲部：負責組織、實施倉庫盤點作業、最終盤點數據的查核，校正，盤點總結。

財務部：負責稽核倉庫盤點作業數據，以反饋其正確性，盤點差異數據的批量調整。

盤點方式

1 定期盤點;

2月末盤點;

倉庫每月組織一次盤點，盤點時間在每月25日;盤點由財務負責組織，財務部負責稽核;

3年終盤點;

倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間一般在年終放假前;

年終盤點由財務負責組織，財務部負責稽核;

定期盤點作業流程參照本制度執行;

4不定期盤點;

不定期盤點由倉庫自行根據需要進行安排，盤點流程參考6.2-6.11，且可靈活調整;

盤點方法及注意事項

1盤點采用實盤實點方式，禁止目測數量、估計數量;

2盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序;

3所負責區域內物料需要分為兩種盤點方法，每月盤點為財務部負責抽查所負責區域的25%，每個季度為整個盤點100%，年終盤點為全部實物，盤點完畢并按要求做相應記錄;

4參照初盤、復盤、查核、稽核時需要注意的事項;

5盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴重后果;

盤點計劃

盤點計劃盤

1 月底盤點由倉庫和財務部自發根據工作情況組織進行，年終盤點需要征得總經理的同意;

2開始準備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業時間、帳務凍結時間、初盤時間、復盤時間、人員安排及分工、相關部門配合及注意事項做詳細計劃。

時間安排;

1 初盤時間：確定初步的盤點結果數據;我司初盤時間計劃在一天內完成;

2復盤時間：驗證初盤結果數據的準確性;我司復盤時間根據情況安排在第一天完成或在第二天進行;

3 查核時間：驗證初盤、復盤數據的正確性;我司查核時間安排在初盤、復盤過程中或復盤完成后由倉庫內部指定人員操作;

4稽核時間：稽核初盤、復盤的盤點數據，發現問題，指正錯誤;我司稽核時間根據稽核人員的安排而定，在初盤、復盤的過程中或結束后都可以進行，一般在復盤結束后進行;

5盤點開始時間和盤點計劃共用時間為當月25日左右，總體原則是保證盤點質量和不嚴重影響倉庫正常工作任務;

人員安排;

人員分工;

1 初盤人：負責盤點過程中物料的確認和點數、正確記錄盤點表，將盤點數據記錄在“盤點數量”一欄;

2 復查人：初盤完成后，由復盤人負責對初盤人負責區域內的物料進行復盤，

將正確結果記錄在“復盤數量”一欄;

.3 查核人：復盤完成后由查核人負責對異常數量進行查核，將查核數量記錄在“查核數量”一欄中;

4 稽核人：在盤點過程中或盤點結束后，由總經理和財務部、行政部指派的稽核人、和倉庫經理負責對盤點過程予以監督、盤點物料數量、或稽核已盤點的物料數量;

5 數據錄入員：負責盤點查核后的盤點數據錄入電子檔的“盤點表”中;

6 根據以上人員分工設置、倉庫需要對盤點區域進行分析進行人員責任安排;

相關部門配合事項;

1盤點前一周發“倉庫盤點計劃“通知倉儲部，物流部，生產部，質量部，并抄送總經理，說明相關盤點事宜;倉庫盤點期間禁止物料出入庫;

2盤點三天前要求采購部盡量要求供應商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務，避免影響正常發貨;

3 盤點三天前通知質量部，要求其在盤點前4小時完成檢驗任務，以便倉庫及時完成物料入庫任務;

物資準備;

1 盤點前需要準備A4夾板、筆、透明膠、盤點盤點卡;

盤點工作準備;

1盤點一周前開始追回借料，在盤點前一天將借料全部追回，未追回的要求其補相關單據;因時間關系未追回也未補單據的，借料數量作為庫存盤點，并在盤點表上注明，借料單作為依據;

2 盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點;

3 將倉庫所有物料進行整理整頓標示，所有物料外箱上都要求有相應物料資料、儲位標示。同一儲位物料不能放超過2米遠的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。

4 盤點前倉庫帳務需要全部處理完畢;

5 帳務處理完畢后需要制作“倉庫盤點表”，表的格式請參照ERP盤點表;并將完成后的電子檔發郵件給對應人員;

.6 在盤點計劃時間只有一天的情況下，倉庫需要組織人員先對庫存物料進行初盤;

盤點會議及培訓

1 倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業培訓，包括盤點作業流程培訓、上次盤點錯誤經驗、盤點中需要注意事項等;

2 倉庫盤點前需要組織相關參加人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等;

3 盤點前根據需要進行“模擬盤點”，模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細節，避免出現錯誤;

盤點工作獎懲

1 在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點;

2 盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗;復盤人不按要求對初盤異常數據進行復盤，“偷工減料”;不按盤點作業流程作業等(特殊情況需要領導批準);

3 對在盤點過程中表現特別優異和特別差的人員進行績效考核;

4 倉庫根據最終“盤點差異表”數據及原因對相關責任人進行考核;

盤點作業流程

初盤前盤點

1 因時間安排原因，盤點總共只有一天或時間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對庫存物料進行初盤前盤點;

2 初盤前盤點作業方法及注意事項

2.1 最大限度保證盤點數量準確;

2.2 盤點完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點卡貼在外箱上;

2.3 已經過盤點封箱的物料在需要拿貨時一定要如實記錄出庫信息;

2.4 盤點時順便對物料進行歸位操作，將箱裝物料放在對應的物料零件盒附近，距離不得超過兩米;

3 初盤前盤點作業流程

3.1 準備好相關作業文具及“盤點卡”;

3.2 按貨架的先后順序依次對貨架上的箱裝(袋裝，以下統稱箱裝)物料進行點數;

3.3 如發現箱裝物料對應的零件盒內物料不夠盤點前的發料時，可根據經驗拿出一定數量放在零件盒內(夠盤點前發貨即可);一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數最好;

3.4 點數完成后在盤點卡上記錄資料、儲位、盤點日期、盤點數量、并確認簽名;

3.5 將完成的“盤點卡”貼在或訂在外箱上;

3.6 最后對已盤點物料進行封箱操作;

3.7 將盤點完成的箱裝物料放在對應的物料零件盒附近，距離不得超過兩米;

3.8 按以上流程完成所有箱裝、袋裝物料的盤點;

4 初盤前已盤點物料進出流程

4.1 如零件盒內物料在盤點前被發完時，可以開啟箱裝的已盤點的物料;

4.2 開啟箱裝物料后根據經驗拿出一定數量放在零件盒內(夠盤點前發貨即可)，一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數最好;

4.3 拿出物料后在外箱上貼的“盤點卡”上予以記錄拿貨日期、數量、并簽名;

4.4 最后將外箱予以封箱;

5 初盤

5.1 初盤方法及注意事項

5.1.1 只負責“盤點計劃”中規定的區域內的初盤工作，其他區域在初盤過程不予以負責;

5.1.2 按儲位先后順序和先盤點零件盒內物料再盤點箱裝物料的方式進行先后盤點，不允許采用零件盒與箱裝物料同時盤點的方法;

5.1.3 所負責區域內的物料一定要全部盤點完成;

5.1.4初盤時需要重點注意下盤點數據錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標示SKU錯誤，物料混裝等;

5.2.2 初盤作業流程

5.2.2.1 初盤人準備相關文具及資料(A4夾板、筆、盤點表);

5.2.2.2 根據“盤點計劃”的安排對所負責區域內進行盤點;

5.2.2.3 按零件盒的儲位先后順序對盒裝物料進行盤點;

5.2.2.4 盒內物料點數完成確定無誤后，根據儲位和資料在“盤點表”中找出對應的物料行，并在表中“零件盒盤點數量”一欄記錄盤點數量;

5.2.2.5 按此方法及流程盤完所有零件盒內物料;

5.2.2.6 繼續盤點箱裝物料，也按照箱子擺放的順序進行盤點;

5.2.2.7 在此之前如果安排有“初盤前盤點”，則此時只需要根據物料外箱“盤點卡”上的標示確定正確的物料信息、儲位信息和盤點表上的物料信息、儲位信息進行對應，并在“盤點表”上對應的“箱裝盤點數量”一欄填上數量即可，同時需要在“盤點卡”上進行盤點標記表示已經記錄了盤點數量;

5.2.2.8 如之前未安排“初盤前盤點”或發現異常情況(如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時)需要對箱內物料進行點數;點數完成確定無誤后根據外箱“盤點卡”上信息在對應盤點表的“箱裝盤點數量”一欄填上數量即可;

5.2.2.9 按以上方法及流程完成負責區域內整個貨架物料的盤點;

5.2.2.10 初盤完成后根據記錄的盤點異常差異數據對物料再盤點一次，以保證初盤數據的正確性;

5.2.2.11 在盤點過程中發現異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找“查核人”處理。初盤時需要重點注意下盤點數據錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標示錯誤，物料混裝等;

5.2.2.12 初盤完成后，初盤人在“初盤盤點表”上簽名確認，簽字后將初盤盤點表復印一份交給倉庫經理存檔，并將原件給到指定的復盤人進行復盤;

5.2.2.13 初盤時如發現該貨架物料不在所負責的盤點表中，但是屬于該貨架物料，同樣需要進行盤點，并對應記錄在“盤點表”的相應欄中;

5.2.2.14 特殊區域內(無儲位標示物料、未進行歸位物料)的物料盤點由指定人員進行;

5.2.2.15 初盤完成后需要檢查是否所有箱裝物料都有進行盤點，和箱上的盤點卡是否有表示已記錄盤點數據的盤點標記。

5.2.3 復盤

5.2.3.1 復盤注意事項

5.2.3.1.1復盤時需要重點查找以下錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標示SKU錯誤，物料混裝等;

5.2.3.1.2 復盤有問題的需要找到初盤人進行數量確認;

5.2.3.2 復盤作業流程

5.2.3.2.1 復盤人對“初盤盤點表“進行分析，快速作出盤點對策，按照先盤點差異大后盤點差異小、再抽查無差異物料的方法進行復盤工作;復盤可安排在初盤結束后進行，且可根據情況在復盤結束后再安排一次復盤;

5.2.3.2.2 復盤時根據初盤的作業方法和流程對異常數據物料進行再一次點數盤點，如確定初盤盤點數量正確時，則“盤點表”的“復盤數量”不用填寫數量;如確定初盤盤點數量錯誤時，則在“盤點表”的“復盤數量”填寫正確數量;

5.2.3.3 初盤所有差異數據都需要經過復盤盤點;

5.2.3.2.4 復盤時需要重點查找以下錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標示SKU錯誤，物料混裝等;

5.2.3.2.5 復盤完成后，與初盤數據有差異的需要找初盤人予以當面核對，核對完成后，將正確的數量填寫在“盤點表”的“復盤數量”欄，如以前已經填寫，則予以修改;

5.2.3.2.6 復盤人與初盤人核對數量后，需要將初盤人盤點錯誤的次數記錄在“盤點表”的“初盤錯誤次數”中;

5.2.3.2.7 復盤人不需要找出物料盤點數據差異的原因，如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤原因寫在盤點表備注欄中;

5.2.3.2.8 復盤時需要查核是否所有的箱裝物料全部盤點完成及是否有做盤點標記。

5.2.3.2.9 復盤人完成所有流程后，在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應“查核人”;

5.2.4 查核

5.2.4.1 查核注意事項

5.2.4.1.1 查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因;

5.2.4.1.2 查核對于問題很大的，也不要光憑經驗和主觀判斷，需要找初盤人或復盤人確定;

5.2.4.2 查核作業流程

5.2.4.2.1 查核人對復盤后的盤點表數據進行分析，以確定查核重點、方向、范圍等，按照先盤點數據差異大后盤點數據差異小的方法進行查核工作;查核可安排在初盤或復盤過程中或結束之后;

5.2.4.2.2 查核人根據初盤、復盤的盤點方法對物料異常進行查核，將正確的查核數據填寫在“盤點表”上的“查核數量”欄中;

5.2.4.2.3 確定最終的物料盤點差異后需要進一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應位置;

5.2.4.2.4 按以上流程完成查核工作，將復盤的錯誤次數記錄在“盤點表”中;

5.2.4.2.5 查核人完成查核工作后在“盤點表”上簽字并將“盤點表”交給倉庫經理，由倉庫經理安排“盤點數據錄入員”進行數據錄入工作;

5.2.5 稽核

5.2.5.1稽核注意事項

5.2.5.1.1 倉庫指定人員需要積極配合稽核工作;

5.2.5.1.2 “稽核人”盤點的最終數據需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認方為有效;

5.2.5.2 稽核作業流程

5.2.5.2.1 稽核作業分倉庫稽核和財務行政稽核，操作流程基本相同;

5.2.5.2.2稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點表根據隨機抽查或重點抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點表”;

5.2.5.2.3 稽核根據需要在倉庫進行初盤、復盤、查核的過程中或結束之后進行稽核(具體時間參照“倉庫盤點計劃”);

5.2.5.2.4 稽核人員可先自行抽查盤點，合理安排時間，在自行盤點完成后，要求倉庫安排人員(一般為查核人)配合進行庫存數據核對工作;每一項核對完成無誤后在“稽核盤點表”的“稽核數量”欄填寫正確數據;

5.2.5.2.5 稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數據的確認工作以后，在“稽核盤點表”的相應位置上簽名，并復印一份給到倉庫查核人員，有查核人負責查核;查核人確認完成后和稽核人一起在“稽核盤點表”上簽名;如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再復查，將稽核數據作為最終盤點數據，但數據差異需要繼續尋找原因;

5.2.6 盤點數據錄入及盤點錯誤統計

5.2.6.1 經倉庫經理審核的盤點表交由倉庫盤點數據錄入員錄入電子擋盤點表中，錄入前將所有數據，包括初盤、復盤、查核、稽核的所有正確數據手工匯總在 “盤點表”的“最終正確數據”中;

5.2.6.2 倉庫盤點錄入員錄入數據以“盤點表“的“最終正確數據”為準錄入電子檔盤點表中，并將盤點差異原因錄入;

5.2.6.3 錄入工作應仔細認真保證無絲毫錯誤，錄入過程發現問題應及時找相應人員解決。

5.2.6.4 錄入完成以后需要反復檢查三遍，確定無誤后將電子檔“盤點表”發郵件給總經理審核，同時抄送財務部，深圳采購組，客服主管，IT部主管;

5.3 最終盤點表審核

5.3.1 倉庫確認及查明盤點差異原因

5.3.1.1 因我司物流系統的原因，一般經過倉庫確定的最終盤點表在盤點數據庫存調整之前沒有足夠的時間去查核，只能先將“盤點差異表”發給IT部調整再查核未查明原因的盤點差異物料;在盤點差異物料較少的情況下(可以先發盤點差異表給采購，不影響采購交貨的情況下，)，需要全部找出原因再經過總經理審核后再調整;

5.3.1.2 在盤點差異數據經過庫存調整之后，倉庫繼續根據差異數據查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出。

5.3.1.3 全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點表的差異原因更新，交財務經理審核，財務經理將物料金額納入核算，最終將“盤點差異(含物料和金額差異)表”呈交總經理審核簽字;

5.3.1.4 倉庫主管根據盤點差異情況對責任人進行考核;

5.3.1.5 倉庫對“盤點差異表”進行存檔;

5.3.2 財務確認

5.3.2.1 在倉庫盤點完成后，財務稽核人員在倉庫“盤點表”的相應位置簽名，并根據稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點錯誤率”等;

5.3.2.2 總經理審核完成后“盤點差異表”由財務部存檔;

5.3.3 總經理審核

5.4 盤點庫存數據校正

5.4.1 總經理書面或口頭同意對“盤點表”差異數據進行調整后，由IT部門根據倉庫發送的電子檔“盤點表”負責對差異數據進行調整;

5.4.2 財務部門調整差異數據完成后，形成“盤點差異表”并發郵件通知財務部相關人員、倉儲部、總經理;

5.5盤點總結及報告

5.5.1 倉儲部根據盤點期間的各種情況進行總結，尤其對盤點差異原因進行總結，寫成“盤點總結及報告“;發送總經理審核，抄送財務部;

5.5.2 盤點總結報告需要對以下項目進行說明：

公司倉庫管理流程范文第3篇

二、范圍：適用原材料、包裝材料、外購件、半成品在制品及成品呆滯物料的處理

三、呆滯物料產生的原因產生呆滯物料的原因可以分為外部原因和內部原因。

1、 外部原因：(1)銷售部客戶更改或取消訂單，(2)供應商貨物質量問題，(3)客戶退貨，

2、 內部問題：(1)工藝技術變更，(2)安全庫存量過量，(3)試驗或生產剩余材料。

四、呆滯物料的處理流程

1、銷售部客戶更改或取消訂單

當客戶改變或取消訂單，銷售部要在第一時間通知制造部，由制造部統計將會產生呆滯物料的數量，包括庫存數量、在途數量、委外加工數量。銷售部要根據統計出來的物料的成本，第一時間與客戶溝通。制造部計劃員通知班組退回倉庫的通知，班組把物料退回倉庫 。材料員填寫取消訂單產生的《呆滯物料明細單》，給銷售部部長、技術部部長及總經理發送郵件，要求銷售部給予明確的客戶處理意見。技術部驗證是否可以應用于公司其他產品。采購員確定是否可以退換貨。

2、供應商送貨質量問題

由技術質量部對所有的貨物進行抽檢，第一次檢驗不合格，進行二次抽檢，經確認物料不合格后，由采購員通知供應商進行退換貨。

3、客戶退貨

客戶退貨的成品，銷售部應第一時間通知成品庫和財務部。銷售部負責辦理退貨數量的清點及入倉，并將確認的數量送交銷售部。只需返工即可再次發貨的，制造部計劃員應安排生產返工，并由成品倉庫辦理出庫、入庫、發貨?？蛻舨辉儆嗁彺祟愗浳锏?，銷售部應在其它客戶訂單中優先消化。沒有可以消化的訂單，且積壓超過三個月，需成品倉庫填寫《呆滯物料明細單》，發送銷售部部長并抄送總經理，要求銷售部給予相應的處理意見。

4、工藝技術變更

技術部、研發部因為工藝或客戶對產品需要，對公司產品結構等進行變更;必須下達工藝變更通知，由材料員確認該工藝變更是否會產生呆滯物料，可能會呆滯的物料是否有庫存或在途。材料員確認呆滯材料后，立刻通知采購員，采購員第一時間通知相關供應商，停止該材料的生產及供應。同時，材料員填寫工藝變更產生呆滯物料清單，發送至總經理，技術質量部(研發部)，制造部各部長及相關產品負責人。要求技術質量部(研發部)制定呆滯物料的處理措施。工藝變更后，有庫存的呆滯物料，盡量在以后開發或生產時能夠改造使用或替換使用。

5、安全庫存量

安全庫存量由制造部材料員來制定并適時更改，只能對常用材料設定安全庫存。制造部材料員每月排查一次安全庫存量，確保數據準確，是避免采購多采或錯采物料而導致呆滯的前提。其它物料一律不得設安全庫存量。對于安全庫存量的物料，必須遵循先進先出的原則。如果由于安全庫存的設置過大或者其他原因變成呆滯物料，如果存放時間超過六個月，則由制造部材料員填列《呆滯物料明細單》，與技術部溝通確認該材料是否可以應用與其他產品，并給出相應的處理意見。

6、試驗或生產剩余材料

技術質量部或研發部由于要改進公司產品工藝等，需要進行材料試驗，剩余試驗材料易形成呆滯物料，技術人員參照《新材料試驗管理辦法》執行。銷售部訂制計劃生產，易出現采購寬量，出現物料剩余。易產生呆滯物料，在銷售部訂制計劃完成后，剩余物料由制造部材料員在月末進行匯總，發送銷售部。銷售部須給出相應的處理意見。如果不能繼續使用，采購員須及時與供應商溝通，確定是否可以進行退

五、呆滯物料處置程序

1、呆滯物料處置每季度組織一次評審清理工作。

2、原材料庫、成品庫、計劃員在每月5日前提供呆滯物料的清單給人力資源綜合部。

3、人力資源綜合部在每月接收到呆滯物料清單后，按季度做出匯總。在季度末發送至相關部門部長及相關產品責任人處進行呆滯物料處置評審工作，相關部門人員須在兩天內給出相應處理意見

4、技術質量部及研發部同時對提取的呆滯物料清單在兩天內進行重新檢驗及評定，并給出相應的意見。

5、評審意見完成后，人力資源綜合部將《呆滯物料明細表》提交財務部，財務部做出核價工作，并出具審核意見后反饋人力資源綜合部。

6、人力資源部送總經理處，做出審批意見。未通過審批的，人力資源綜合部在收到審批意見后組織相關部門對呆滯物料進行重新評審，或采用其他方法解決。

7、人力資源綜合部根據最終的審批意見，反饋給相關部門，相關部門在收到審批意見后進行一一處理。

8、各相關部門對該月的呆滯物料處理工作進行小結，反饋人力資源綜合部，由人力資源綜合部匯總上報公司領導。

公司倉庫管理流程范文第4篇

倉庫盤點管理流程是倉庫在盤點作業方面的指導操作性文件，它通過對盤點的安排、計劃、組織、初盤、復盤、稽核、查核、數據輸入、盤點表審核、數據校正、盤點總結等方面進行說明、規定和指導，以給倉庫盤點管理工作指明方向和給出措施方法。由于人為以及客觀流程的疏漏等原因，造成的賬面、IT系統、實際庫存的數據的不符，需要建立完整的《倉庫盤點管理制度》以保證基礎數據相對正確。 目的

制定合理的盤點作業管理流程，以確保公司庫存物料盤點的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產有效管理的目的。 范圍

盤點范圍：倉庫所有庫存物料、半成品及產成品。 職責

財務部：制訂詳細的盤點計劃，包括盤點組織、人員安排。 倉庫部：負責實施倉庫盤點作業、最終盤點數據的錄入。

IT 部：負責盤點過程中數據的支持。 管理流程

盤點方式

1 定期盤點;

2月末盤點(針對庫房中原材料、成品、半成品);

每一個月或者兩個月組織一次盤點，盤點時間一般在自然月的第三周的周五及周六。

3 季盤或者半年盤(對生產線及庫房所有產品及物料)

倉庫每季度或者半年進行一次大盤點，盤點時間一般在銷售淡季;

4不定期盤點;

發現問題針對性的對某個庫房進行臨時性的抽查。

盤點方法及注意事項

1盤點采用實盤實點方式，禁止目測數量、估計數量;

2盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序;

3所負責區域內物料需要全部盤點完畢并按要求做相應記錄;

4參照初盤、復盤、查核、稽核時需要注意的事項;

5盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴重后果;

盤點計劃

盤點計劃盤

1 月底盤點由財務部和倉庫自發根據工作情況組織進行，季盤及半年盤點需要征得總經理的同意;

2開始準備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”并發現相關負責人員，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業時間、初盤時間、復盤時間、人員安排及分工、相關部門配合及注意事項做詳細計劃。

時間安排;

1 初盤時間：確定初步的盤點結果數據;我司初盤時間計劃在一天內完成;

2復盤時間：驗證初盤結果數據的準確性;我司復盤時間根據情況安排在第一天完成或在第二天進行;

3 查核時間：驗證初盤、復盤數據的正確性;我司查核時間安排在初盤、復盤過程中或復盤完成后由倉庫內部指定人員操作;

4稽核時間：稽核初盤、復盤的盤點數據，發現問題，指正錯誤;我司稽核時間根據稽核人員的安排而定，在初盤、復盤的過程中或結束后都可以進行，一般在復盤結束后進行;

5盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據當月銷售情況、工作任務情況來確定，總體原則是保證盤點質量和不嚴重影響倉庫正常工作任務;

人員安排;

人員分工;

1 初盤人：負責盤點過程中物料的確認和點數、正確記錄盤點表，將盤點數據記錄在“盤點數量”一欄;

2 復查人：初盤完成后，由復盤人負責對初盤人負責區域內的物料進行復盤，

將正確結果記錄在“調整數量”一欄;

.3 查核人：復盤完成后由查核人負責對異常數量進行查核，將查核數量記錄在“查核數量”一欄中;

4 稽核人：在盤點過程中或盤點結束后，由總經理和財務部指派的稽核人、和倉庫負責人對盤點過程予以監督、盤點物料數量、或稽核已盤點的物料數量;

5 數據錄入員：負責盤點查核后的盤點數據錄入電子檔的“盤點表”中;

6 根據以上人員分工設置、倉庫需要對盤點區域進行分析進行人員責任安排;

相關部門配合事項;

6.3.4.1 盤點前一周發“倉庫盤點計劃”通知財務部、生產部、采購部、物流部、質量部、客服主管、銷售主管、IT組，并抄送總經理，說明相關盤點事宜;倉庫盤點期間禁止物料出入庫;

6.3.4.2 盤點三天前要求采購部盡量要求供應商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務，避免影響正常發貨;

6.3.4.3 盤點三天前通知QC部，要求其在盤點前4小時完成檢驗任務，以便倉庫及時完成物料入庫任務;

6.3.4.4 盤點前和IT部溝通好，預計什么時間將最終盤點數據給到，由其安排對數據進行庫存調整工作;

6.3.5 物資準備;

6.3.5.1 盤點前需要準備A4夾板、筆、透明膠、打印盤點表;

6.3.6 盤點工作準備;

6.3.6.1盤點一周前開始追回借料，在盤點前一天將借料全部追回，未追回的要求其補相關單據;因時間關系未追回也未補單據的，借料數量作為庫存盤點，并在盤點表上注明，借料單作為依據;

6.3.6.2 盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點;

6.3.6.3 將倉庫所有物料進行整理整頓標示，所有物料外箱上都要求有相應物料標識。同一儲位物料不能放超過2米遠的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。

6.3.6.4 盤點前倉庫賬務需要全部處理完畢;

6.3.6.5 賬務處理完畢后需要打印“倉庫盤點表”;

6.4 盤點會議及培訓

6.4.1 倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業培訓，包括盤點作業流程培訓、上次盤點錯誤經驗、盤點中需要注意事項等;

6.4.2 倉庫盤點前需要組織相關參加人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等;

6.5 盤點工作獎懲

6.5.1 在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點;

6.5.2 盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗;復盤人不按要求對初盤異常數據進行復盤，“偷工減料”;不按盤點作業流程作業等(特殊情況需要領導批準);

6.5.3 對在盤點過程中表現特別優異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎懲制度”做相應考核;

6.5.4 倉庫根據最終“盤點差異表”數據及原因對相關責任人進行考核;

6.9.1 倉庫確認及查明盤點差異原因

6.9.1.1 因我司物流系統的原因，一般經過倉庫確定的最終盤點表在盤點數據庫存調整之前沒有足夠的時間去查核，只能先將“盤點差異表”發給IT部調整再查核未查明原因的盤點差異物料;在盤點差異物料較少的情況下(可以先發盤點差異表給采購，不影響采購交貨的情況下，)，需要全部找出原因再經過總經理審核后再調整;

6.9.1.2 在盤點差異數據經過庫存調整之后，倉庫繼續根據差異數據查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出。

6.9.1.3 全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點表的差異原因更新，交倉庫經理審核，倉庫經理將物料金額納入核算，最終將“盤點差異(含物料和金額差異)表”呈交總經理審核簽字;

6.9.1.4 倉庫根據盤點差異情況對責任人進行考核;

6.9.1.5 倉庫對“盤點差異表”進行存檔;

6.9.2 財務確認

6.9.2.1 在倉庫盤點完成后，財務稽核人員在倉庫“盤點表”的相應位置簽名，并根據稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點錯誤率”等;

6.9.2.2 總經理審核完成后“盤點差異表”由財務部存檔;

6.9.3 總經理審核

6.10 盤點庫存數據校正

6.10.1 總經理書面或口頭同意對“盤點表”差異數據進行調整后，由IT部門根據倉庫發送的電子檔“盤點表”負責對差異數據進行調整;

6.10.2 IT部門調整差異數據完成后，形成“盤點差異表”并發郵件通知財務部、深圳采購組、倉庫組、客服主管、總經理;

6.11 盤點總結及報告

6.11.1 根據盤點期間的各種情況進行總結，尤其對盤點差異原因進行總結，寫成“盤點總結及報告“;發送總經理審核，抄送財務部;

6.11.2 盤點總結報告需要對以下項目進行說明：

本次盤點結果、初盤情況、復盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施等; 表盤

7.1 盤點表

7.2 稽核盤點表

公司倉庫管理流程范文第5篇

采購 → 貨物驗收入庫 → 辦理入庫手續，存放入庫貨物 →按規定分類存放→ 在庫貨物保管養護 → 填出庫單→核對數量→發放

為提高公司的基礎倉庫管理流程工作水平，進一步規范貨物的流通、保管和控制程序，降低經營成本，特制定本制度

一、倉庫日常管理

1.倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。倉庫必須根據實際情況和各類貨物的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反映。

2.必須嚴格按照倉庫管理的流程規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記臺帳，做到日清日結，確保貨物進出及結存數據的正確無誤。及時登記臺帳，保證帳物一致。

3.做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種貨物進行核對并記錄，如有變動及時向領導反映，以便及時調整。

二、入庫管理

1.貨物進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2.入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

3.入庫單的填寫必須正確完整，客戶名稱應填寫全稱并與送貨單一致。入庫單上必須有倉庫保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。

三、物資的儲存保管

1.貨物的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工。

2.貨物堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，

必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。物資必須按類別、固定位置堆放。注意留通道，做到整齊、美觀。填好貨物卡，把貨物卡掛放在顯眼位置。

3.保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要求，務使貨物不發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。

4.倉庫嚴禁煙火，明火作業需經領導批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

四、出庫管理

1.各類貨物的發出，原則上采用先進先出法。貨物出庫時必須有客戶授權的單據作為發貨依據，辦理出庫手續。

2.領貨部門和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發貨。 3.完整的出庫單用于登記入卡、入帳和存根。

五、倉庫盤點流程

1、盤點準備倉庫主管 將盤點日前已經審核生效的單據記帳。倉庫人員對貨品進行分區擺放。

2、盤點進行倉庫人員對自己所管貨物進行盤點。以盤點表記錄盤點結果。

3 2天。 參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品名稱、貨號、規格必須明確;數量一定是實物數量，真實準確;絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。 對于盤點結果發現屬于保管人員不按貨品要求收發及保管貨物造成損失，保管人員要承擔經濟賠償責任。

六、作業工具管理

1.對以損毀工具應上報庫管員填報損壞單注明損毀原因分清責任進行處理。

2.倉庫內所有物品擺放應按照以劃分的區域進行擺放，其區域不得出現與之不符的部品。對廢品要及時清理保持車間內的整潔。

3.倉庫管理員應責任心強。對突發事件能及時處理和協調，保證生產的順利進行，嚴防以外事故發生。

七、倉庫安全管理制度

為保證倉庫管理工作的正?；?，促進生產發展，保障職工的身體健康和公司財產物資的安全，特制定本制度：

第一條倉庫管理人員，應熟悉本倉庫所存放物質的性質，保管辦法及注意事項，并會正確地使用本倉庫的安全設施及消防器材。

第二條各倉庫的結構必須符合要求，不得任意修改，門窗一律向外開。

第三條庫內存放的產品要按規定排列整齊，不得紊亂。不得將性質不同和有抵觸的物品混放一起，入庫時按產品日期分別掛牌標明，決不允許因保管不善造成意外事故和損失。

第四條庫內產品不得擅自堆積太高，應規定庫內安全容量。

第五條庫內應保持良好通風，必要時可安裝通風設備。

第六條同一庫內不得亂放互相起作用或互相影響的產品，應放置性質相同的產品。

第七條各庫的照明系統，須按時聯系有關部門及時作好技術檢查，檢修，以免失效。

第八條倉庫用的一切防火設備要經常檢查，保證完整好用。其數量按規定配備。

第九條倉庫內部和周圍，嚴禁煙火。保持清潔，周圍不得存放易燃易爆物品，道路要保持通暢無阻。

第十條倉庫保管員每天上下班時，對庫內外要巡視一次，門窗是否牢固，是否有其它異狀發生，如有可疑情況應及時向有關部門報告以便追查處理。

第十一條倉庫內部，不得有垃圾或易燃物品積存，以免引起火災。

第十二條外來人員未經倉庫主管領導批準不得擅自進入倉庫，安全檢查人員憑證件可進入檢查。

第十三條倉庫管理人員必須對所有存放藥品試劑的性質，保管辦法及安全注意事項精通熟悉，并會正確地使用本庫的安全及消防設施。

第十四條倉庫的電氣設備及照明必須是防爆型，并定期檢查，保證完整無損。 第十五條倉庫必須備用足夠，合適的消防設備。

第十六條倉庫存放的藥品試劑必須貼有明顯的品名標號，以防領錯。

第十七條搬動藥品、試劑時，必須輕拿輕放，禁止摔打和撞擊，如包裝有破捐損的應立即處理。

第十八條處罰

(1)對本規定執行不力的當班人員、管理人員分別造成事故的，根據事故輕重和損失大小罰款，特別嚴重的解除勞動合同，

(2)對違反規定，在藥品試劑倉庫抽煙動火人員責令其參加安全教育。當班人員不及時制止的罰款。

八、其他有關事項

1.記帳要字跡清楚，日清月結不積壓。

2.允許范圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盈虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物一致。

3.創造五好倉庫管理制度是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創五好倉庫的開展。

4.保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，領導見證，雙方各執一份，存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。

5.庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。

6. 庫內嚴禁攜帶火種，嚴禁吸煙，非工作人員不得進入庫存內。 。

7. 倉管員要認真做好倉庫的安全工作，經常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災危險隱患，發現問題應及時匯報。

注意; 五好

1. 文明服務好。

2. 保管養護好。

3. 安全生產好。

4. 經濟效益好。

5. 發展前景好。

十不

1. 工作中任何異常不準隱瞞，謊報。

2. 外包裝破損的貨物不準擅自接受。

3. 與出入庫單據不符不準發出，接收貨物。

4. 不準收貨不辦或漏辦入庫。

5. 貨物不準亂堆亂放。

6. 不準踩，踏，扔，摔貨物。

7. 不準私自使用，外借倉庫貨物。

8. 不準在倉庫內私拉，亂接電線。

9. 不準在庫區使用明火(包括電爐，石英管，取暖器等)。

10. 當天“日清”工作不結束不準下班。

為保證倉庫管理工作的正?；?，促進生產發展，保障職工的身體健康和公司財產物資的安全，特制定本制度：

附：

5s倉庫管理制度

倉庫管理制度五常法是一種有效技術，包括常組織、常整頓、常清潔、常規范、常自律。它源自五個以“S”為首的日本字，又稱5S。1S—常組織

品清理掉。定義： 判斷必需與非必需的物品并將必需物品的數量降低到最低程度，將非必需的物

目的： 把“空間”騰出來活用并防止誤用

做法：

1. 對所在的工作場所進行全面檢查。

2. 制定需要和不需要的判別基準。

3.清除不需要物品。

4.調查需要物品的使用頻率、決定日常用量。

5.根據物品的使用頻率進行分層管理。

2S—常整頓

定義; 要用的東西依規定定位、定量、明確標示地擺放整齊。

目的： 整齊、有標示，不用浪費時間尋找東西30秒找到要找的東西。做法：

1、對可供放的場所和物架進行統籌(劃線定位)

2、將物品在規劃好的地方擺放整齊(規定放置方法)

3、標示所有的物品(目視管理重點)

倉庫管理制度達到整頓的四個步驟

1、分析現狀

2、物品分類

3、儲存方法

4、貫徹貯存原則

3S--- 常清潔

定義：清除工作場所各區域的臟亂，保持環境、物品、儀器、設備處于清潔狀態，防止污染的發生。

目的：環境整潔、明亮、保證取出的物品能正常使用。

做法

1、建立清潔責任區

2、清潔要領

◆對工作場所進行全面的大清掃，包括地面、墻壁、天花板、臺面、物架等地方都要清掃。

◆注意清潔隱蔽的地方，要使清潔更容易，盡量使物品高地放置。

◆儀器、設備每次用完清潔干凈并上油保護。

◆破損的物品要清理好。

◆定期進行清掃活動。

3、履行個人清潔責任。

謹記： 清潔并不是單純的弄干凈，而是用心來做。

4S--常規范

定義： 連續地、反復不斷地堅持前面3S活動。依句話就是養成堅持的習慣，并輔以一定的監督措施。

目的：通過倉庫管理制度化來維持成果。

做法：

1、 認真落實前面3S工作。

2、 分文明責任區、分區落實責任人。

3、 視覺管理和透明度。

4、制定稽查方法和檢查標準。

5、維持5S意識。堅持上班5S一分鐘，下班前5S五分鐘，時刻不忘5S。記?。翰桓阃怀?，貴在堅持和維持

常規范技巧

視覺管理

增加透明度

制定標準

5S --- 常自律

定義： 要求人人依規定行事，養成好習慣。

目的：改變“人質”，養成工作規范認真的習慣。

做法：

1、持續推動前4S至習慣化。

2、制定共同尊守的有關規則、規定

3、持之以恒：堅持每天應用五常法，使五常法成為日常工作的一部分。

4、加強五常法管理：每季度一周為“5S加強周”，納入質量檢查的內容。

下班前五分鐘五常法：

☆ 組織：拋掉不需要的東西回倉庫

☆ 整頓：把所有用過的文件、工具、儀器以及私人物品都放在應放的地方?！?清潔：抹凈自己用過的工具、物品、儀器和工作臺面并清掃地面

☆ 規范：固定可能脫落的標簽、檢查整體是否保持規范、不符合的及時糾正

☆ 自律：今天的事今天做：檢查當班工作是否完成，檢查服裝狀況和清潔度，預備明天的工作。

五常法的實際效用

▲ 提供整潔、安全、有條理的工作環境

▲ 提高工作效率

▲ 提高員工質素

▲ 保障品質

▲ 塑造良好的單位形象

五常法守則

工作常組織

天天常整頓

環境常清潔

事物常規范

人人常自律

推行五常法的步驟

組織： 成立5S推行小組并擬定活動計劃

規則 ： 組織制定各項5S規范和審核標準

培訓： 宣傳5S基本知識、各項5S規范

執行 ： 全面執行各項5S規范，自我審核

公司倉庫管理流程范文第6篇

1、請購

1)對于常用物資及計劃內物資的請購，由倉管管理員根據庫存物資的儲備量情況向采購人員提出請購。

2)對于非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據需要提出購買物資的名稱、規格、型號、數量，并說明使用情況，填寫計劃審批單并由使用部門負責人簽名認可，經有關部門審核簽名確認，轉供應科。倉庫管理員根據庫存情況提出采購計劃轉采購人員。

2、驗收

1)倉庫管理員根據采購計劃進行驗貨。

2)貨物如有差錯，及時通知財務主管與采購人員，并積極聯系進行退、換貨。

3)所有物資的驗收，一律打印入庫單，入庫單一式三聯，第一聯交財務部，第二聯倉庫留存，第三聯采購人員留存。

3、保管

1)倉管部對倉庫所有物資負保管之責，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，按規定留有通道，注意墻距、燈距，掛好物資標簽卡。

2)掌握商品質量、數量、保質期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施，保證庫存物資完好無損。

4、盤點

1)倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數量及原因，打印盤點表，報財務審查核對。

2)賬務處理實現電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領出、庫存統計直接通過電腦系統完成。