供應采購工作總結范文第1篇
供應商是為采購方提供原材料、設備及各類服務的商事主體。采購方要從供應商那購取物美價廉的產品和物料, 就必須通過采取相應的措施, 對供應商進行有效的管理。所以, 對供應商的選擇和劃分, 以及供應商的評估和考核, 并建立供應商評估標準, 明確供應商的選擇重點和方向, 在對供應商的管理中, 起著至關重要的作用。建立優秀的供應商管理體系, 可以更好地通過供應商, 采購到符合生產所需的最佳產品質量、價格, 保證出貨速度, 企業對供應商的管理, 實際是對供應商資源的優化配置, 掌握了最優質的配置資源就掌握了最強的競爭優勢。
二、當今采購工作中存在的供應商管理問題
供應商管理是采購管理的核心內容。目前, 我們在采購過程中還沒有完全形成一個完整的管理體系, 其中在采購管理的過程中, 仍還存在諸多的問題:
1. 歷史的采購資源和經驗, 未得到充分利用
供應商管理問題之一是沒有系統整理、分析已采購過的供應商的資料與信息, 大量歷史采購資源和經驗未得到充分利用, 沒有對已合作過的供應商進行總結、分析、數據歸檔。在以往的采購過程中, 會留下很多資料和信息, 包括與供應商的合同、資料文件, 供應商的資質、運貨渠道等, 對供應商其優勢與劣勢進行分析, 可以對以后的采購行為提供借鑒。而企業沒有對這些資料進行保存和整理, 極大地浪費了資源, 同時, 以后如果要用到這些資源, 由于未經過整理, 又要重頭開始, 嚴重地降低了采購的工作效率。
2. 未對供應商進行類別劃分, 造成供應商篩選困難
企業的供應商數量大, 種類多, 水平雜, 沒有對現有的供應商進行整體的規劃、管理, 也未對供應商進行細致地分門別類, 導致出現新的采購需求時, 無法從眾多的供應商中, 挑選出最佳合作方案, 更無法快速作出正確決策, 影響了項目的執行進度。
3. 采購過程混亂, 環節不明晰
采購過程中有很多環節需要處理。采購前, 需要問價、對比質量, 商定方案, 合同談判及簽訂;采購中, 每個細節都值得注意, 包括協調、溝通、跟蹤, 需要花大量的時間和精力去關注和執行, 如果采購過程混亂, 環節不明晰, 就會大大降低采購的執行效率, 影響整個活動項目的進度, 同時對采購物資的質量無法進行有效地控制和保障。
4. 供應商選擇標準單一, 缺乏合作后的評估
企業在對供應商的選擇上, 標準單一, 只重點觀注價格和質量兩項指標, 忽視了供應商別的條件和能力。比如, 供應商的協調、溝通、合作的能力, 供應商的規模和銷售業績, 以及供應商售后服務的優劣, 這些條件和因素也會極大地影響采購的進度, 影響整個項目活動的執行質量。同時, 在與供應商合作后, 沒有就其合作的表現進行評估, 使已合作的供應商的特征變得模糊, 導致后期在做采購決策的時候, 無法快速判斷供應的優劣, 對其無法進行有效的識別, 為下次采購決策增加了難度, 提高了選擇的風險。
三、供應商管理對采購工作的意義
簡單的說, 供應商是一種提供資源和服務以獲取報酬的實體。企業和供應商之間的關系核心在于利益, 而產品或服務的質量和價格是它們的利益核心點所在。因此, 與供應商形成良好的合作關系, 可以很好地提升企業滿意度, 增加供應商與企業之間的信任感。有效管理供應商, 可以使供應商能夠最大限度的滿足企業要求, 并根據具體實際情況的變化作出快速地應對與調整, 減少合作風險。
在企業發展過程中, 需要眾多的物料, 而在這各類繁多的物料里, 要把物料、產品本身的屬性區分清楚, 才能更好地提高采購的質量和效率。所以選擇好供應商是采購的關鍵問題, 為企業找到最佳的質量, 最優惠的價格的物料料和服務, 是企業采購的中心目的。所以在采購過程中, 作好對供應商的管理, 是降低企業成本, 增加企業利潤的有效途徑, 它能有效的提高采購工作效率, 確保項目活動的執行力度, 提高采購物料的質量, 降低采購風險, 可以最大限度地發揮所采購資源的價值。因此, 加強對供應商的管理, 建立與供應商的長期合作關系, 優化供應商的資源配置, 是企業實現持久發展, 保持生命活力的重要保障。
四、供應商管理策略及注意事項
1. 將供應商進行類別劃分, 重點突出供應商的特點
企業的供應商數量大, 種類多, 水平雜, 針對供應商進行有效的選擇, 是供應商管理的重要前提, 通過分類可以讓采購過程清晰明朗許多, 能有效地保證采購物資的質量。然后, 應對不同的供應商做出不同的應對策略。
對于優質型的供應商, 它們的特點是能夠長期為企業提供必需且重要的物資, 他們的規模大, 數量多, 物料金額大, 所提供的產品和服務質量更有保障, 同時其提供的物料對項目工程的質量和成本, 起著至關重要的影響, 對于這類供應商, 我們可以保持高度的重視, 并同其維持良好的長期合作關系, 建立相互牢固的信任, 以便取得更好的合作效果。
對于普通型的供應商, 它們的特點是規模小, 數量較少, 物料金額少, 易采購, 但缺乏品牌差異, 同時也易被取代。這類型的供應商數量較多, 各有不同的優勢和劣勢, 要對其進行更為細致地劃分, 確保企業在采購時, 對供應商的選擇更為靈活, 這類供應商還有另外一個特點, 在其物資的價格和金額方面, 容易受到較大的影響, 所以要選擇對方都滿意的價格、質量、服務與其達成合作關系。
2. 作好供應商評估, 并建立供應商評估標準
在采購過程中, 不僅要對供應商進行分類, 還要對供應商的價值進行評估, 當在同類供應商進行比較的同時, 可以明確地判斷同類供應商的優勢與劣勢, 在采購時能加以合理的利用, 某一個供應商有的哪方面的優勢, 以后可以多加以利用;某一個供應商在哪一方面有劣勢, 在哪一方面出了問題, 日后可以避免在采購中的合作, 有效地降低了合作的風險, 很好地控制了采購的成本, 無形中提高了采購的質量。
因此, 在采購的工作方面, 要對每一個已合作與未合作的供應商進行整體的評估, 并建立供應商評估標準, 采用管理評估數據庫的形式, 將評估的結果進行分類、備案管理、保存, 提高供應商的管理利用效率。同時, 對供應商要進行階段性的評估, 因為采購過程中, 有涉及到不同的環節, 有的供應商可能在某一個環節內表現較好, 但在另一個環節內卻表現較差, 所以階段性地對供應商進行評估, 可以整體提高采購的質量, 優化資源配置, 達到揚長避短的作用。同時, 在與供應商開始第二次合作的時候, 在供應商管理評估數據庫進行搜索, 所有供應商的全面情況一目了然, 大大提高了采購的工作效率, 為后期的項目開展打下了良好的基礎。
3. 建立完善的供應商激勵體制, 促使供應商提供更好的產品和服務
激勵體制是供應商管理中一項極其重要的內容, 在這方面加大完善力度, 可以更科學地對供應商進行管理。激勵機制可以在訂單、付款方式、信譽等方面入手。在訂單方面, 如果供應商出現供貨不及時, 或供貨存在質量問題, 我們可以減少采購量或降低采購價格, 對供應商的行為進行懲罰。如果供應商在這方面表現很好, 我們可以通過加大采購量, 來實行獎勵, 做到獎懲有則, 清晰分明, 從而有效地對供應商實現激勵。在付款方式方面, 如果供應商在合作中表現極好, 提高了企業合作的滿意度, 我們可以通過縮短供應商的貨款支付期限, 讓他們能盡早實現利潤, 對其進行激勵, 并同時加大進一步合作。在信譽方面, 可以對表現好的、滿意度高的供應商進行名譽表彰, 并為其頒發相關的獎項, 這樣在供應商中營造良好的競爭氛圍, 促使供應商提供更好的產品和服務。
五、總結
供應商的管理要在各個環節中進行不斷完善, 并結合當下的先進技術, 實現數據分類和評估, 并根據企業供應商的具體情況, 在實踐中不斷進行探索和完善, 從而達到降低企業成本, 提高企業利潤的, 增強企業在市場中的競爭力的作用, 讓企業中日趨激裂的競爭中, 立于長久的不敗之地。
參考文獻
[1]米照紅, 王鴻圖, 陳繼林, 韓芝兵.采購方如何選擇、評估、管理供應商[J].企業論壇, 2012, 104-107.
供應采購工作總結范文第2篇
1 詳細設計中供應商資料管理的主要問題如下
1.1 采購供應商資料滯后, 影響設計進度
由于技術溝通的不完善, 造成采購合同或技術協議中缺失相關資料提供的明確約定, 且很多時候不能按進度支付相關款項, 另外市場環境、人文因素等原因造成供應商不能按照相關的設計總體進度完成資料的制作, 缺少采購供應商資料使得設計下一步的精確定位、明確尺寸、具體布置等精確化設計工作無法開展, 將直接影響設計進度。
1.2 供應商資料不符合設計要求, 影響設計開展工作
首先, 在詳細設計的初期, 設計一般需要設備的重量及尺寸大小等初版資料, 但到詳細設計的中后期, 需要設備的具體參數, 但是供應商提供的資料常常在技術要求或詳盡程度上無法滿足的設計的需求, 甚至缺少設計需要的主要參數, 從而影響設計工作。
其次, 供應商資料版次繁多, 初版資料、中間資料、終版資料區別不清, 存在反復, 造成供應商資料混亂, 資料完整度和準確度都存在問題, 這樣勢必影響設計工作的開展。
例如在云南某項目渣油加氫脫硫裝置的詳細設計中, 設計在收到加氫進料泵的終版資料后, 進行了一個多月設計就要存檔時, 采購供應商又提供了一版終版資料替換上版終版資料, 而且兩版終版資料變化較大, 泵嘴子的開口尺寸和方位都發生很大變化, 最后造成設計重新進行設計, 重新設計進行了一個月的時間, 耗費了大概504個人工時, 耽誤了配管專業設計存檔工期。這樣不但影響了設計工作, 而且也影響了后續施工等整體項目工作的安排和開展。
1.3 采購供應商資料臺賬管理混亂
由于詳細設計中需要的供應商資料眾多, 尤其是在中后期, 采購供應商資料數量及版次成倍密集增長, 導致相關文檔管理工作應接不暇, 經常出現臺賬更新不及時, 發放不及時, 發放專業不全, 進而影響設計工作, 催交及供應商資料的反饋, 勢必造成項目進度的滯后。
1.4 設計人員對供應商資料的確認不及時, 造成進度滯后
采購供應商資料提供后往往需要相關專業對資料進行確認反饋, 一般情況下要求由主體專業牽頭, 其他相關專業配合, 在三到五個工作日內完成對采購供應商資料的確認工作, 并將各專業確認意見匯總填寫在采購供應商資料確認意見表返回給項目組并轉發采購供應商, 但在實際的操作中由于某些原因總會存在不能在規定的時間內完成確認, 不能按時提交反饋意見, 進而影響了資料的再次返回。
以上為采購供應商資料管理過程中普遍存在的困難和問題。同時, 在采購供應商資料管理過程中也有典型的優秀流程和范例, 例如壓縮機采購供應商資料一向被各個項目視為重中之重, 開工會、排產、初版資料和終版資料的完成情況都被業主、總包方和設計院重點關注并通力協作執行。正因為如此, 在收到初步資料之后設計方就開始緊張的設計工作, 在收到終版資料進行核對之后很快就提供壓縮機部分的圖紙, 使壓縮機部分的設計這一關鍵路徑在整個設計進行的很流暢, 為項目的正常進行提供了便利條件。
綜上所述, 我們應該在詳細設計的伊始直至到完成的整個過程中加強采購供應商資料反饋的控制和管理, 采取精細化管理措施, 減少供應商資料對設計的影響, 促進設計進度, 確保項目按質量、按計劃順利完成。
2 加強采購供應商資料管理的主要措施如下
2.1 加強設計請購文件的管理
為了配合采購部門的采購工作, 設計需提交設備、材料的請購文件。設備、材料的請鉤文件通常包括:設備材料請購單、請購明細表、采購說明書、設備材料數據表及必要的設備簡圖或施工圖, 其深度應滿足報價和簽訂合同的要求。
在項目的初期做好策劃工作, 制定各專業提交設備請購文件的時間, 請購文件提交時間通常情況是:
(1) 制造周期長的設備在基礎設計完成前提出;
(2) 對于通用設備或一般性的非標設備在詳細設計進行過程中或完成后提出;
(3) 需國外采購的材料在基礎設計完成時提出;
(4) 對大宗和重要的材料在詳細設計進行中或完成后提出;
(5) 其它一般性材料在詳細設計完成后提出。
因此在設計初期就要制定各種設備在設計的各個階段具體提交的時間, 尤其要對進口的、長周期的、次長周期的設備重點關注, 計劃工程師在日常的工作中督促各專業在計劃的時間內完成請購文件的提交。同時安排專門的項目秘書對請購文件做好收發工作, 做好臺賬。設計按計劃提交請購文件, 這樣采購部分才能按期開展采購工作, 采購供應商按期返回資料。
2.2在技術協議中明確采購供應商資料的版次、提交時間、內容要求
對于某些設備需要設計配合采購和采購供應商進行技術交流, 確定對設備的選型、各種參數、技術要求等問題, 最后形成技術協議, 在技術協議中設計方可以就采購供應商資料做具體規定, 主要包括資料的版次、提交時間、內容要求, 督促采購供應商按技術協議中的規定按時按質的提供采購供應商資料。必要時, 在采購合同中予以明確并和進度款支付條件掛鉤, 以充分引起供應商重視, 便于管理控制。
2.3 加強項目設備采購供應商資料臺賬的管理
制定完備的設備材料及供應商資料管理臺賬, 設計和采購部門安排專門的負責人進行臺賬的更新, 加強日常工作中對臺賬的管理。例如云南某項目設備臺賬。臺賬中主要要包含:
詢價文件名、設備名稱、位號、設備數量、是否長周期、是否進口、MR文件計劃提交時間、MR文件接收時間、技術交流時間、設計需要資料返回時間、會議制定資料返回時間、實際接收資料時間、資料文件類別、采購供應商名稱、分發形式、發放設計負責人時間、設計接收人名單、采購供應商資料處理表號碼、采購供應商返回文件回復單號碼、要求設計負責人返回確認意見時間、實際確認意見返回時間、返回情況、設備基礎圖計劃/時間提交時間、設備制造圖計劃/時間提交時間、備注等。
加強采購供應商資料臺賬的管理工作, 排專人負責更新, 并對反映出的問題及時向項目組匯報解決。
2.4 加強設計對采購供應商資料的確認反饋工作
嚴格執行“采購供應商資料處理表”工作流程, 專人負責接收采購供應商資料, 資料經設計經理審閱合格后并簽發所需各專業, 明確“要求確認完成日期”和“返還制造采購供應商的日期”;制定“采購供應商文件評閱意見表”, 由主體專業牽頭其他相關專業配合編制回復意見并簽署后由專人返回采購供應商。該措施可以讓相關專業對采購供應商資料 (特別是成套設施) 提供書面確認意見, 責任到位, 避免出現以往采購供應商資料確認不嚴謹, 現場到貨驗收, 缺少各種配件或接口條件與現場管道不匹配, 造成現場被動修改等情況的發生。
經過項目組初審后的采購供應商資料下發各專業進行確認, 計劃工程師應及時跟蹤確認的情況, 在3到5個工作日內完成采購供應商資料的確認, 并提交給采購方返回給采購供應商, 同時要求采購供應商在收到確認意見之后修改資料并返回, 并將修改部分的內容用云線圈出, 以便設計人員節約時間進行二次確認, 直到收到合格的采購供應商資料為止, 以滿足設計需要。
2.5 加強采購供應商終版資料的管理
設計組在收到采購供應商終版資料后要做好臺賬并及時發放給相關設計各專業, 并做好終版資料的保存工作, 以便查詢。
對于某些設備由于更換采購供應商而造成采購供應商資料嚴重變化, 以至于導致需要重新進行設計, 這時項目組應做好備案進行相關的索賠工作, 包括費用及進度索賠, 以便滿足設計進度要求。
2.6 加強設計能力, 減少前期供應商資料的依賴程度
在詳細設計的初期, 業主或施工方為了現場施工開工, 通常催促設計方盡快提交地基處理方案、樁位圖和基礎圖, 而這時對于某些長周期或次長周期設備采購工作才剛剛開始, 采購供應商在沒有收到中標通知書的情況下也無法返回資料。這時業主或采購部門要求所有參與競標的采購供應商返回初版資料, 設計收到至少三家以上的采購供應商資料, 而且采購供應商資料都不同, 這就要求設計按照以往的設計經驗和參考采購供應商資料在極端的條件下進行設計工作。為此, 項目組要催促各專業按照極端的條件和經驗開展設計工作以便滿足業主設計進度, 同時應該與業主和采購方積極溝通, 催促其盡快返回合格的采購供應商資料, 在設計出圖之前按照合格資料再進行一次核對。
同時, 當前市場競爭日趨激烈, 項目建設及經濟效益周期相當緊迫, 為提高市場競爭力, 也要求建設單位、設計單位提前策劃, 未雨綢繆, 做好在無采購供應商資料的情況下的設計工作, 滿足進度要求。
在石油化工工程主要涉及工藝、配管、儀表、電氣、電信、設備、機械、加熱爐、采通、結構等專業, 工藝專業請購的設備主要有塔內件、成套設備、定型設備、加藥裝置、過濾器、消音器、阻火器、安全閥、混合器等, 配管專業請購的設備主要有閥門、法蘭、管道膨脹節等、儀表專業請購的設備主要有調節閥、變送器、壓力表、流量計、在線分析儀表等, 電信專業請購的設備主要有擴音器、喇叭等, 設備專業請購的設備主要有反應器、空冷器、換熱器、容器、塔器等, 機械專業請購的設備主要有機泵、壓縮機、特閥、起重機、電梯、電動葫蘆、成套設備等, 加熱爐專業請購的設備主要有風機、預熱器、余熱回收等。因此, 設計院有必要制作一個設備采購供應商資料手冊, 根據以往做過的項目, 分專業列出各專業主要設備, 搜集并匯總所有中標供應商提供的設備資料作為手冊, 以便設計人員在設計初期無采購供應商資料的情況下, 根據業主或采購部門提供的設備短名單或是框架協議, 從中選取設備參數資料進行設計工作。對于一些常用、成熟的設備, 設計院有必要對設備的大小、重量、開口方位等資料做規定, 以便讓采購供應商參考。
3 結語
在現代石化行業項目管理體系中, 如何有效地推進設計進度以至于整個項目進度, 從而增強企業的市場競爭力尤為重要。進度管理永遠占據著重要的地位, 其涉及的影響因素方方面面, 本文僅從采購供應商的一個方面闡述了其對設計工作進度和質量管理的直接影響, 論述如何通過對其的有效管理保障項目按時、保質地在預算內完成[1]。
可以得出結論:一個項目設計工作的順利進行, 采購供應商資料的影響也至關重要, 因此有必要采取一些精細化管理措施, 加強采購供應商資料在設計過程中的管理, 減少采購供應商資料對設計的不利影響, 確保設計工作按進度要求完成。
摘要：在現代的項目管理體系中, 對采購供應商資料的管理工作占有越來越重要的地位, 它直接關系到一個項目能否按時、保質地在預算內完成。本文重點闡述如何通過精細化管理措施, 從采購資料的提交、反饋、備案等具體工作項目和流程入手, 確保采購供應商技術資料按時、按質提交, 確保設計工作按計劃、滿足質量要求順利完成。
關鍵詞：石化項目,詳細設計,采購供應商資料,精細化管理,措施
參考文獻
供應采購工作總結范文第3篇
第一章總則
第一條為規范公司物資采購管理，明確和完善公司物資采購流程，強化材料成本管理和過程控制，從而達到材料高品質低價格的管理目的，特制定本管理制度。
第二條本公司及下屬項目每所有物資采購工作和過程管理，除另有規定外，悉依本制度辦理。
第三條職責。
1、公司主管物資領導負責本制度的審核及采購總計劃的核準工作。
2、公司物資機械部負責本制度制定、修改、廢止之起草工作、公司集中招標采購管理和風險預測工作，指導并監督項目做好大宗、關鍵材料的招標采購工作。
3、項目物資部依據公司物資機械部制定的相應管理制度，對項目的大宗材料、關鍵性材料進行詳細調查，為采購提供依據并負責本制度的執行及意見反饋工作。
第四條遵循的原則。
1、直購原則:凡是能在生產廠家以外以出廠價采購的，不允許通過中間商采購;能在批發部門采購到的，不允許到零售部門或個體門面進行采購;盡可能的去除中間環節所增加的間接費用，達到降低采購成本的目的。
2、貨比三家原則(同等價格質量優先、同等質量運費優先、同等價格服務優先)和擇優選購原則，尋求適宜項目的供應商，在物資采購中通過比單價、比運距、比服務等方式擇優選擇供方單位。
3、就地取材原則：爭取適宜的物流方式，在物資價格相同或相近的情況下，能在物資使用地采購的，不允許到外地采購，近處能采購到的，不允許到遠處采購，講求時效和實用的原則。
第二章市場調查
第五條項目物資部門在進場后應盡快對各種物資進行細致的市場調查，并對主要生產廠家進行調查，并進行識別形成市場調查報告和主要廠家調查報告，在調查市場和主要生產廠家的基礎上形成物資市場分析報告，并上報公司物資機械部。
第六條項目選取供方時應盡量優先在局、公司合格供應商名冊上的合格供應商名單選取，對項目所需物資的區域市場存貨、市場價格等情況進行分析。
第七條結合信息網站公布的各區域的市場行情進行分析，掌握情況。
第三章采購計劃
第八條采購計劃的作用。
1、預估用料數量、交期、防止斷料。
2、避免庫存過多、資金積壓、空間浪費。
3、與項目工程進度相符。
4、配合公司及項目資金運用、周轉。
5、指導采購工作。
第九條采購計劃的編制。
1、材料需求計劃。
項目合同部根據各項目工程進度目標及標后預算、材料構成情況制訂次材料需求計劃。
2、月度材料需求計劃。
(1)項目合同部根據需求計劃及項目工程進展情況，以月為單位制訂次月材料需求計劃。
(2)本計劃考慮氣候、業主等各種因素。
3、采購計劃。
(1)項目物資部匯總各種物料、物品需求計劃。
(2)項目物資部編制次采購計劃和次月采購計劃，在編制過程中考慮適當庫存、工程平穩銜接的原則。
第四章采購方式
第十條采購方式確定的依據。
1、物資部門根據下列因素確定最有利之采購方式。
(1)物料使用狀況。
(2)物料需求數量。
(3)物料需求頻率。
(4)市場供需狀況。
(5)經驗。
(6)價格。
2、采購方式。
(1)集中招標采購
本公司及項目大宗材料和關鍵性物料，以集中采購較為有利，根據項目工程進展情況進行采購。
(2)合約采購
經常使用的物資，物資部應事先選定供應商，議定供應價格及交易條件，辦理合約采購，以確保物料供應來源，簡化采購作業。
(3)一般采購
除(1)(2)之外的物料，物資部依《請購單》逐項辦理詢價、議價業務。
第十一條詢價、議價
1、詢價。
(1)凡屬一般采購，物資部均應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。
(2)確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受(1)條所限。
(3)凡屬合約采購項目，物資部依合約之價格核價，不需另詢價。合約條件發生重大變化除外。
(4)如向特約供應商采購時，應附其報價明細表，如特約供應商有兩家以上，則應向其同時索要報價明細表。
(5)凡屬可作成本分析的采購項目，物資部門應要求供應商作成本分析，作為議價的參考。
(6)選擇詢價或采購的對象，應依照直接生產廠商、代理商、經銷商的先后順序選擇。
(7)詢價后，應確認各家報價方式、產品規格、采購條件等是否一致方可比價。
2、議價。
(1)詢價后，選擇兩家以上供應商進行相互議價。
(2)議價時應注意品質、交貨期、服務三方兼顧的原則。
3、詢價、議價注意事項。
(1)議價優勢掌握。
以下狀況、物資部門應加強與供應商議價：
a、市場價格下跌或有下跌趨勢時。
b、采購頻率明顯增加時。
c、本次采購數量大于前次時。
d、本次報價偏高時。
e、有同樣品質、服務之供應商提供更低價格時。
f、公司策略需要降低采購成本時。
g、其他有利條件時。
(2)其他注意事項。
a、專業材料、用品或項目，物資部應會同使用部門共同詢價與議價。
b、供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時，材料部應送材料使用部門確認后方可議價。
c、詢價的供應商應優先從局、公司合格供應商名冊中供應商選擇，或者是經項目詳細調查后審核通過的供應商。
第十二條采購成本分析。
1、成本分析項目。
成本分析是就供應商提供之報價的成本估計，逐項作審查、評估，以求證成本之合理性。一般包括以下項目：
(1)直接及間接材料成本。
(2)工藝方法。
(3)所需設備、工具。
(4)直接及間接人工成本。
(5)制造費用或外包費用。
(6)營銷費用。
(7)稅金。
(8)供應商行業利潤。
2、成本分析運用。
以下情形時，應進行成本分析：
(1)新材料無采購經驗時。
(2)底價難以確認時。
(3)無法確認供應商報價之合理性的。
(4)供應商單一時。
(5)采購金額巨大時。
(6)為提高議價效率時。
3、成本分析表的提供方式。
成本分析表提供方式一般有兩種：
(1)由供應商提供。
(2)由物資部門編制標準報價單或成本分析表，交供應商填報。
4、成本分析步驟
成本分析意在降低成本、價格、其步驟一般如下：
(1)確認設計是否超過規格要求。
(2)檢討使用材料之特性與必要性。
(3)計算各方案之使用材料成本。
(4)提出改善建議并檢討。
(5)檢討加工方法、加工工程。
(6)選定最合適之設備、工具。
(7)作業條件的檢討。
(8)加工工時的評估。
(9)就制造費用、營銷費用、利潤空間進行壓縮。
5、成本分析注意事項。
(1)利用自己或他人之經驗。
(2)應用會計查核手段。
(3)利用技術分析方法。
(4)向同類供應商學習。
(5)建立成本計算經驗公式。
(6)提高議價技巧。
6、采購合同管理。
(1)、物資采購合同要嚴格執行國家有關政策、法令和法規，遵循市場經濟規律，熟悉有關經濟法規，掌握有關法律知識，要求合同簽訂嚴謹，周密，有效。
(2)、物資采購合同必須按照局、公司采購合同范本進行簽訂，根據簽訂材料不同可做適當修改，如對合同條款有較大修改應上報公司物資機械部，審批通過后才能簽訂。
(3)、項目物資采購合同由物資部門主管，合同管理部門協調管理，合同應經相關部門會審和相關領導審批，并由項目經理簽署。
(4)、物資合同在項目相關部門和物資部門內進行相關條款的交底，并對合同進行動態管理，以季度為周期將合同執行情況上報物資機械部。
7、采購其他要求。
物資采購人員要有良好的政治素質和職業道德，在物資采購過程中，要遵紀守法，秉公辦事，不謀私利，不受賄和索要回扣。如項目人員違反規定或因人為因素采購偽劣產品，給項目造成經濟損失時，根據造成損失大小，給予相應的經濟處罰和行政處分，觸犯國家法律時，交與地方法院來處理。
8、記錄控制。
(1)、公司物資機械部和項目物資部負責采購相應記錄的收集、整理歸檔和資料的保管工作;
(2)、記錄保管期限：所有采購資料保管期限均為長期。
9、考核。
(1)、考核對象：項目物資部、公司物資機械部。
(2)、考核對象：公司物資機械部實施對項目物資部開展物資調查、計劃、采購、合同管理的內容詳實性、有效性進行考核，對采購的全過程進行綜合評價。公司主管領導對公司物資機械部采購目標、采購計劃、采購招標率及各項目合同動態匯總情況實施考核。
( 3)、考核時間：以季度為單位進行考核，考核采用網絡檢查和報表收集的形式，考核與公司總部對項目綜合檢查相結合，采用現場資料查閱和賬務檢查的形式進行。
供應采購工作總結范文第4篇
供應鏈既是物流管理在廣度與深度方面的擴展而形成,同時又是一個上、下游企業間基于供應價值與采購價值的功能價值相互滿足的均衡、維系與延伸。供應鏈作為一個動態聯盟,聯盟的基礎是上游節點產品或服務對下游節點需求價值的滿足,由此可見,從該角度上看,采購績效水平的高低是供應鏈穩定性的基礎。供應鏈采購績效水平的高低及其穩定性,直接取決于采購質量的控制,因此,必須對供應鏈采購質量進行科學控制并加強管理。
采購質量控制需要制定原則、計劃[1]、質量檢驗保障體系[2]、控制采購質量、降低成本[3]、供應商考評體系[4]和保障體系[5]等。
2 采購質量控制的原則
一般而言,采購質量控制主要圍繞質量、數量、交期(時間)、地點和供應商等五個方面[6]進行,質量控制具體原則如下。
(1)適當的質量原則?！安磺笸昝罒o瑕,但求完全滿足”即為適當質量原則。質量過剩將會導致采購方成本增加,只要物化性能、材料質地等能夠完全滿足采購方需求即可。
(2)適當的數量原則。是指在滿足采購方數量需求前提下的采購成本與儲存成本的最小化。
(3)適當的時間原則。是指能夠按照采購方采購計劃適時供貨,既可達到生產、銷售順暢,又可節約成本,提高競爭力。
(4)適當的地點原則。是指發貨地點就近與配送地點準確的原則,這樣可達到降低成本與方便協調溝通的目的。
(5)適當的供應商原則。是指采購方根據采購商品或物流料的差異制定不同的供應商選擇標準,由于標準不同可以適當降低采購總成本。
3 基于采購績效的采購質量控制的對策
提高供應鏈采購績效就必須開展采購質量控制管理工作,此項工作對策包括供應層面與企業層面兩個方面。
3.1 供應鏈層面的對策
3.1.1 從供應鏈的層面重視采購質量控制管理
供應鏈的競爭力的高低與其產品、服務、成本、效率等因素直接關聯。為提高供應鏈整體的競爭力水平,必須確保供應鏈采購績效,因此,需要從供應鏈層面制度有關質量控制的管理辦法。
(1)制定以核心企業為主導的供應鏈質量管理制度。供應鏈的競爭力、穩定性、服務和采購績效等方面的好與壞,都與核心企業直接關聯,因此,必須建立基于供應鏈核心企業為核心和主導的質量控制與管理的相關制度。
(2)制定供應鏈質量目標與控制體系。供應鏈最基本的質量目標是供應商的品質保障系統必須與客戶內部的質量需求具有一致性。建立供應績效的衡量是以客戶采購績效的滿足為前提的評價機制。因此,在具有供應商與客戶雙重角色的節點企業所處的供應鏈中,在核心企業主導下必須建立相應的質量控制體系。供應鏈質量控制體系應以供應鏈信息共享為前提,從供應商原材料或構件質量、生產過程質量、產品質量、供應物流計劃與客戶需求計劃的協同、供應商與客戶之間的質量控制協作與反饋等方面來構建。
(3)建立基于采購質量績效的評價與調整機制。在核心企業的機制主導下,從供應鏈整體及節點企業兩個層面,開展基于采購項目周期和定期兩種方式的采購質量績效評價工作,依據采購質量績效評價的過程及結果,一方面對質量控制中好的一面進行肯定,另一方面對工作中存在的問題提出相應的整改措施,同時,必須對質量控制中存在不可調和的節點企業進行調整,從而達到提高整個供應鏈質量保障與競爭力的目的。
3.1.2 建立供應鏈采購質量協調控制與反饋流程
對既有供應鏈,核心企業通過市場調研與分析,確定供應鏈的產品戰略與發展戰略;通過對產品、功能、質量、成本、服務、效率等方面的分析,并結合市場需要分析、行業競爭態勢和核心企業自身的優勢,確定供應鏈的核心競爭力。
有關質量方面,核心企業確立所有節點企業的供應質量必須滿足下游采購商的質量要求;確定各節點企業在質量控制過程中的責任與義務,督促節點企業制定內部質量控制流程及相互協作方式;開展基于定期和采購項目周期兩種方式的采購績效評估及反饋工作;通過對各節點企業的采購績效評估情況,做出對節點企業的肯定、完善或調整的決定,對于調整情況,核心企業依據供應鏈的質量目標與要求選擇新的節點企業。供應鏈質量控制流程如圖1所示。
3.2 企業層面的對策
供應鏈采購質量控制的關鍵在于企業層面工作的正確落實。企業采購質量控制工作的順利開展需要解決“做什么、如何做和做多久”的問題,這三個問題分別由采購質量控制的工作內容、控制流程和保障機制來解決。
3.2.1 合理確定企業內部采購質量控制的工作內容
(1)計劃工作。包括:(1)采購部門與企業內需求相關部門溝通,對企業所需采購各類物資的品種規格、數量、批次等進行合理準確定義;(2)利用歷史采購數據與調研所獲數據對供應鏈內、外部優選供應商與備選供應商進行評估與綜合對比分析,以便確定主要的備選供應商;(3)編制采購計劃與內部審核。
(2)組織工作。包括:(1)組織與主要備選供應商進行采購談判,確定各種物資的最終供應商,并相應供應商簽訂內容合理、條款完備的采購合同;(2)確定各個合同跟單員,依據合同規定組織供應物流;(3)按照企業對各類物資的驗收項目規定組織到貨驗收、入庫與儲存保管工作,對不合格品與供應商協調組織退換貨工作;(4)按照企業生產部門其他部門的生產計劃或需求計劃按照規定的品種規格、數量、時間等,組織企業內生產物流與供應工作。
(3)協調工作。企業內部協調工作,最主要的是協調采購部門與生產部門之間的矛盾;其次是協調采購與財務部門、質檢部門及審批部門之間的矛盾;企業外部主要是協調企業與供應商之間有關交貨期、質量、退換貨、付款等方面的矛盾。
(4)控制工作。企業的采購工作如果控制不好,則極易產生腐敗現象,損害公司利益、信譽與競爭力等。因此,必須通過計劃制度、審批制度、資金使用制度、評價制度與匯報制度來約束與防范。
3.2.2 制定規范的采購質量控制流程
采購質量的好與壞與其控制流程的科學性有著必然聯系,因此必須制定企業內部采購質量控制的規范流程見圖2所求。
3.2.3 完善企業內部采購質量控制的管理保障體系
制度化管理能夠保障其管理的長效性。因此,在企業采購質量控制中需要建立相應的制度保障。
(1)組織保障。采購質量控制組織中主要包括負責產品及質量的副總、采購總監(采購經理)、品質總監、采購員及跟單員、質檢員、生產人員等。
(2)流程保障。制定合理與規范化的采購質量控制流程,對于采購質量控制工作的開展指導具十分重要的現實意義。流程見圖2所示。
(3)執行保障。采購質量控制工作的開展必須從制度化給予規定執行。采取定期與不定期相結合的方式展開。定期的期限根據企業實際情況規定每月或每季度一次;不定期是按照一項重要采購周期的結束時間為準。
(4)職責保障。在上述采購質量控制工作相關的組織中,賦予各組織部門明確的職責與范圍,并把采購績效和質量控制工作績效與員工年度考核相關聯。
(5)協作保障。采購質量控制主要涉及采購與質檢兩個部門,工作的開展經常需要部門之間的協作,為避免工作中的相互推諉,從制度上規定質量控制中必須協作的內容。
(6)標準化保障。采購質量控制的標準化主要體現在:質量標準、控制流程、檢驗程序、檢驗指標、評估內容等方面,因此需要企業針對上述方面制定出標準化的工作內容。
(7)反饋保障。反饋是基于采購績效水平、流程的合理性、工作效率的高低、協作流暢性、存在問題的原因分析與改進建議等為基本內容。反饋工作的開展具有對于采購質量控制水平的提高及其工作流程的科學化具有重要意義。
4 結論
做好供應鏈的采購質量控制工作,對提高供應鏈的競爭力與采購績效具有十分重要的現實意義。因此,需要在核心企業的主導下構建供應鏈層面與企業層面的質量控制流程與相應的管理與協調制度,確保供應鏈的采購有效性、穩定性和競爭力。
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供應采購工作總結范文第5篇
醫療衛生支出是香港政府財政支出的重要組成部分, 2013至2014財政年度, 香港政府衛生預算占各類公共經常性開支的15.8%, 占全港GDP的5%, 香港以較低的醫療衛生開支占本地生產總值的百分比, 實現了國際水平的醫療服務及健康成果。香港公立醫院的藥品支出占全港藥品支出的大部分, 每年的藥物開支占總醫管局總開支大約10%, 藥費占衛生總費用的比重顯著低于我國內地。本文通過介紹、分析香港藥品采購供應模式, 為我國內地制定藥品采購供應決策者提供新的思路, 以期為我國內地藥品采購供應模式提供參考和借鑒。
1 藥品采購供應模式
1.1 公立醫療機構采購方式
1.1.1 藥品采購管理機構
1990年12月, 香港醫院管理局 (Hospital Authority, HA) 根據《醫院管理局條例》成立, 屬法定非政府部門的公營機構, 自成立之日起接管全港的公立醫院。醫管局目前管理42家公立醫療機構, 48家?？崎T診及73家普通科門診, 合并提供27000余張病床, 即為每千人提供4張公立醫院病床。
1997年, 香港加入世界貿易組織 (WTO) 并簽署世界貿易組織政府采購協定。醫管局作為香港公共機構, 其所有采購遵從《政府采購協定》, 總值超過460萬港幣的需要進行招標。在此基礎上, 醫管局編寫了《采購及物料管理手冊》 (Procurement&Materials Management Manual, PMMM) 并向所有公立醫院發出, 供各醫院遵循。該手冊進一步細化了采購要求, 訂明各類采購的規例、指示及指引, 以及醫管局總辦事處和各公立醫院在物料管理方面的職能。此外, 2005年醫管局制定了公立醫院《藥物名冊》 (Drug Formulary) , 作為政府采購和公立醫療機構使用藥物的參考。藥物名冊近年來經過不斷擴充已經包含近1300個藥物。推行《藥物名冊》以來, 控制了公立醫院藥品使用數量, 緩解了藥物費用開支迅速增加的態勢。
香港醫管局總辦事處 (Head Office) 下設總藥劑師辦事處 (簡稱總藥辦) , 負責統籌管理公立醫院的藥劑部門?？偹庌k由4位高級藥劑師分管負責四方面的工作, 分別是企業藥品管理 (Corporate Pharmaceutical Management) 、藥學服務發展 (Pharmacy Practice Management) 、專業及臨床服務發展 (Professional&Clinical Service Development) 、特別服務發展 (Special Services Development) ?？偹庌k的具體職責有:制定醫管局藥劑服務的發展方針;遴選并采購有效、安全和成本效益好的藥物;制定、監察及評估藥劑專業及管理方面的標準和指南;制定藥劑科服務水平標準及專業守則;監督公立醫院及?？崎T診藥劑部門的藥劑管理及服務;監察、評估相關藥劑學科的發展及進度。
藥品供貨商向醫院管理局總辦事處申請登記成為醫管局供貨商, 供貨商如欲申請可從醫管局網站下載供應商登記申請表 (Supplier Registration Form) 。供貨商所提交的數據包括公司及產品數據等審批通過后將被記錄及儲存于醫管局的中央供貨商數據庫, 而這些數據會供醫院各采購部門使用。醫管局會因服務需要, 邀請已登記的供貨商進行投標及報價。
1.1.2 藥品采購三種方式
香港公立醫院的藥品采購采用“中央供應合同” (Bulk Supplies Contract) 、“中央統籌報價” (Standing Quotation) 和“醫院直接采購” (Direct Purchase) 3種方式。
一是“中央供應合同”, 即集中招標采購。對于公立醫院每年采購支出大于100萬港幣的單種藥品, 通過醫管局集中招標采購。通過“中央供應合同”采購的藥品大都是普遍使用且用量較大的藥品品種。集中招標采購過程由總藥辦牽頭, 在招標文件中標明采購的最小量和預期量, 實行帶量采購, 各公立醫院不參與集中招標采購過程?？偹庌k與中標的藥品供應商直接簽訂藥品采購合同, 合同期一般為兩年。
醫管局藥品集中招標采購具體共由四個部門或機構負責, 分別為:總藥劑師辦事處 (Chief Pharmacist's Office) , 負責對藥品品種和質量的評選, 提出招標藥品;藥品采購服務組 (Pharmaceutical Supplies Services Team) , 負責進行采購程序的詳細規劃, 最終拿出采購方案;標書評審小組 (Tender Assessment Panel) , 負責對投標書的核實、評議和推薦, 并推薦到中央投標委員會審批;中央投標委員會 (Main Tender Board) , 負責檢討評審小組所作的建議、評審小組遴選時所采用的程序及準則, 及審批評審小組推薦的標書。
二是“中央統籌報價”, 即競爭性談判。醫管局集中匯總各醫院每年采購支出在5~100萬港幣范圍內藥品的用量數據, 以此數量作為采購預算及供應商報價的參考。醫管局負責邀請在醫管局申請登記的供貨商投標及報價, 并組織相關公立醫院及投標的供應商參與競爭性談判, 最終經談判確定價格和供應商。競爭性談判通過醫管局集中行政處理, 保證采購效率, 不僅可以減少不同醫院分別洽談的成本, 而且可以增加醫院采購談判時的話語權。
三是“醫院直接采購”方式?！搬t院直接采購”是針對醫院每年單項藥物支出少于5萬港幣的藥物品種, 醫院遵循醫管局的《采購及物料管理手冊》, 由醫院藥劑科根據臨床需求自行安排采購的藥品。醫院直接購買需采用“報價購買”的方式, 要有不少于兩個以上的報價廠商進行比較。醫院根據自身實際需要與本醫院的藥物預算, 在醫管局藥物名冊規定范圍內、總藥師辦招標結果范圍內, 自行向供應商下單、收貨與結算。醫院直接采購藥品的過程, 包括藥品供應商的選擇及采購合同的簽訂都要在總藥辦嚴格的監督下進行, 監察的方法是對藥物供應合同和流通過程全由信息系統管理, 每種藥品都有供應廠商名單給醫院藥劑科參考, 藥品編碼和供應廠商的調整都要經過總藥辦的中央評審系統進行品質評審。
1.1.3 藥品招標采購策略
醫管局對專利藥實施單獨招標 (Single tender) , 即一種藥品只有一家藥品生產企業中標, 在確保企業獲得全部市場份額的情況下, 與藥品企業談判以獲得優惠采購價格。另外, 醫管局密切關注專利藥價格下降趨勢, 在藥品療效近似的情況下, 優先選擇藥品價格低的專利藥品。第二、三類非專利藥品采用公開競爭招標方式 (Open tender) 采購。
1.1.4 藥品采購質量控制
無論采用何種采購程序, 藥物都必須符合衛生署和醫管局規定的品質要求。供應商須提供文件證據以證明:藥物在制造和品質控制方面的素質;產品特性, 包括身體等效率研究報告或臨床試驗報告形式的臨床數據比較;以及銷售數據。這些證明文件可以包括:制造商的“生產質量管路規范”證明書;藥物的注冊狀況、成分和個別批次的分析證明書。
醫管局會要求香港政府對從藥品供應商首次購入使用的仿制藥物進行檢測。在存貨檢查方面, 香港中文大學藥劑學院會在每個采購合約周期內, 為采購藥品的樣本進行一次檢測。此外, 醫管局對國際藥物信息進行監測, 一旦出現某種藥品安全性、有效性相關問題的報道, 會及時采取應對措施。
1.2 私立醫療機構采購方式
1.2.1 私立醫院采購
2014年全香港有13家私營醫院, 各家私營醫院自身都設有藥物采購及供應制度。各私立醫院一方面參考衛生署和醫管局的相關政策, 另一方面參考借鑒國際上有關醫院管理方面的做法, 制定符合自身條件及需要的藥品采購方式。香港政府不直接參與私立醫院的藥品采購行為。
參照醫院管理局為公立醫院設立《藥物名冊》的辦法, 私立醫院結合自身實際制定符合自身需要的《藥物名冊》, 方便醫務人員挑選使用。各私立醫院的藥劑師負責管理該院的《藥物名冊》, 根據醫療需要, 對《藥物名冊》進行擴充或刪減。私立醫院的醫生可直接從《藥物名冊》中選擇符合治療特定疾病要求的藥物。有些私營醫院會由醫療及行政人員組成跨專業委員會負責藥物遴選的工作, 確保所選擇的藥物安全、有效。
私立醫院《藥物名冊》選定的藥品包括專利和仿制藥, 采購藥品的順序遵循以下優先次序:專利藥、在發達國家注冊的仿制藥、其他來源的仿制藥?！端幬锩麅浴匪x定的藥物必須符合所有品質要求。仿制藥則須向私立醫療機構提交生物等效率及生體可用率的數據, 以證明有關藥品與專利藥等效。
1.2.2 私人診所采購
香港醫務委員會發布專業守則監管約束香港私人醫生行為。該守則建議醫生須遵從香港醫學會發出的《良好配藥操作手冊》的規定。私人醫生可以獨自執業或選擇以聯合方式執業。獨自執業的醫生自行負責診所所需藥物的采購及供應。聯合方式執業的醫生, 診所中一名醫生會專門處理診所所有藥物的采購及供應。
2 對內地的啟示
香港特區的藥物采購政策已實施多年, 既實現了藥物的高效采購, 滿足了醫療機構和患者的用藥需求, 又降低了采購藥品成本, 節省了政府開支, 減輕了醫保和患者負擔。有關香港藥品采購模式的啟示如下:
第一, 藥品采購實現帶量采購。香港醫院管理局通過電子信息系統匯總各醫院全年藥品用量情況, 為醫管局確定采購藥品種類、藥品數量提供第一手數據支持, 醫管局結合全港公立醫院藥品使用情況制定藥品采購招標書, 邀請供應商報價, 發起招標采購。醫管局結合醫院藥品用量需求, 確保采購數量的準確性和實際招標的可操作性, 便于采購過程中量價掛鉤, 使整個采購過程透明可循, 既能體現大批量集中招標采購的優勢, 獲得藥品議價能力, 又能切斷醫院和藥品制造商的直接聯系, 避免“二次議價”問題的出現。
第二, 采購方式靈活。醫管局作為醫療機構采購的主管機構, 采取了靈活的采購方式, 調動醫管局的專業力量, 確保了采購工作的科學分工, 不僅體現行政統一采購的高效率而且能保證醫院用藥的可及性。對于公立醫院使用數量大、采購金額高的藥品實行中央供應合同和中央統籌采購的方式, 對于公立醫院使用數量小、采購金額小需經常性采購的藥品, 則賦予醫院自行采購的權利, 醫管局只監督采購藥品的質量及使用情況。
第三, 專利藥及時替換專利藥的藥品使用策略。香港醫院管理局參照WTO有關規則制定, 確保采購的藥物沒有侵犯到專利藥的知識產權, 并且密切關注專利藥及相關仿制藥的價格變化趨勢, 在保證藥品有效性、安全性的前提下, 將價格因素作為采購決策的重要參考。醫管局對采購的藥物設立統一的品質要求, 在保證正常合理用藥及藥品質量的前提下, 采取將專利原研藥及時替換專利藥的藥品的策略, 控制藥品費用, 緩解藥費增長過快的壓力, 減輕醫保和患者的經濟負擔。
摘要：了解香港藥品采購供應模式, 為創新中國藥品采購方式提供參考。通過系統查閱國內外文獻、相關國家政府網站和文件等方法, 全面闡述香港地區的藥品采購供應模式的做法和經驗。香港由衛生部門直接組織開展藥品集中采購, 并允許醫療機構自主采購藥品。制定中國醫療機構的藥品采購供應政策, 在考慮具體國情同時, 可適當借鑒香港醫療機構藥品采購供應模式的經驗。
關鍵詞：藥品采購供應模式,香港,啟示
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