物資采購管理細則范文第1篇
物資倉庫管理標準
Q/LG-213.08-1998
代替Q/LGJ-213-00.08-91
1 范圍
本標準規定了物資倉庫管理職責、管理內容與方法、檢查與考核。
本標準適用于物資倉庫管理工作。 2 引用標準
《廣西電力工業局物資管理標準》 3 職責
3.1 供應科是我局物資倉庫管理的職能部門。在分管局長的領導下，負責全局物資倉庫管理。 3.2 倉庫管理職責
3.2.1 倉庫管理是物資管理工作的重要組成部份，負責儲備、保管和發放全局生產、維修、基建等各項正常運作所需要的材料、設備、備品、配件、器具、勞保等物資的管理工作。保證供應，為生產服務。
3.2.3 倉庫實行倉庫保管員崗位責任制，具體負責倉庫物資管理工作。 4 管理內容與方法 4.1 倉庫管理規則
4.1.1 倉庫防火安全管理工作按<<倉庫防火安全管理規則>>執行。 4.1.2 倉庫要認真執行倉庫管理的各項規章制度。
4.1.3 倉庫應進行科學管理，抓住倉庫管理的五個環節，做到驗收及時，發放準確，永續 盤點和定期盤點，正常維護保養，記卡序時準確。
4.1.4 倉庫的驗收按“物資驗收制度”執行。保管員必須親自驗收過稱點數，檢查質量，嚴防不合格物資進庫，認真填寫驗收報告單。
4.1.5 倉庫的物資儲存應分門別類，材質不混，規格不串，標志明顯，數量準確，質量合格，無差錯、無丟失、無損壞，無霉爛變質，做到帳、卡、物、資金四相符。 4.1.6 倉庫物資保管保養應根據物資的性質和自然屬性，采取正確的技術保養手段，科學的保管保養方法，并建立保養記錄。
4.1.7 倉庫物資的發放要嚴格按照審批的材料計劃單發料，不得擅自改動名稱、規格、數量，發領雙方當面點清，及時記卡，妥善保管單據。
4.1.8 倉庫物資的發放要掌握先進先出的原則，注意保管期，促使物資輪換更新。 4.1.9 倉庫清潔衛生工作，按“倉庫清潔衛生制度”執行。
4.1.10 倉庫保管員堅持執行崗位責任制，加強崗位培訓，努力學習業務，堅持崗位練兵，
柳州供電局1998-11-08批準 1998-12-20實施
Q/LG-213.08-1998
1
做到“應知應會”(應知：材料名稱、規格、型號、性能、用途、保管、保養常識;應會：會識貨、會寫、會算、會使用度量衡)。不斷提高業務水平，樹立全心全意為人民服務的思想。 4.2 物資的驗收
4.2.1 在車站、碼頭、機場提貨處提貨時，應仔細核對收貨單位、貨物名稱、型號、規格、數量、包裝件數，并查看貨物有無損壞，包裝物是否完整。若有異議，應及時與對方交涉，辦理運輸的安全記錄手續，并及時轉告有關人員處理。
4.2.2 貨物運送到倉庫或工地時，應及時辦理交接手續，按指定地點卸貨，注意卸貨安全，點清數量，由收貨單位或保管員簽收回單。
4.2.3 所有物資到庫后，保管人員均應記錄“受貨記錄簿”，并確定存放地點，垛形和保管方法。
4.2.4 物資驗收要求數量準確。保管以“收料憑證”為主要依據，嚴格核對供貨單位的裝箱單，貨單明細表、發票(隨貨同行聯)、運輸部門的運貨單或損壞證明單等;在核對入庫物資的名稱規格、配套等無誤后，進行數量的全檢。屬按質量供應的物資應做好記錄，填好磅碼單，裝訂成冊，以備查核。 4.2.5 物資的質量檢驗一般有“表面檢查”，按質量保證書或質量合格證與驗收物資的核對;高、精、尖物資和有關特殊要求的物資由供應部門會同有關技術部門進行檢驗;國外進口物資的質量檢驗，須與有關部門會同商品檢驗局檢驗。
4.2.6 物資驗收時限要求。小批量零星采購物資，具備驗收條件的，當日驗收入庫，并完成收卡登記，因地制宜做好四號定位、五五堆放工作;批量較大、品種、規格、數量較多的物資，具備驗收條件的，三日內完成驗收工作，五日內完成帳卡登記和堆放工作;大宗物資(一般指整車到貨)具備驗收條件的，五至七日內完成驗收工作，七日內完成帳卡登記工作。 4.2.7 對易爆、劇毒等危險品物資的驗收，除保管人員參加外，應加指定一人監護驗收(或邀請保衛、安監部門參加)，無關人員不得在場。驗收人及監護人應在驗收單上簽名，驗收后應及時搬入指定的庫房，當日到貨、當日驗收，不得在庫外停留過夜。
4.2.8 驗收無誤，保管核對器材庫號、計劃單價、在收料憑證上填上實收數量，簽字或蓋 章，并登記料卡后，應及時將憑證聯、倉庫記帳聯交供應科記帳員，以便入帳，做到日清月結。
4.2.9 發現物資的數量或質量與原始單據或有關技術標準不符、憑證不齊或附件不齊，暫不將料單入帳，可以作為“待驗收物資”處理，另外堆放保管。做好記錄，并立即與供應科有關人員聯系，以及時處理解決。
4.2.10 收料單已到庫，財務亦已承付貨款，但在規定期內物資仍未到庫的，保管員應及時向科長和有關人員反映追查，以免造成損失。 4.2.11 凡所購物資已到庫，但收料單未到庫的，保管員應與供應科有關人員聯系，登入“受貨登記簿”，作為“待驗收入庫物資”處理，臨時單獨存放保管，待收料單到后，再行驗收入庫。發生急用時保管員應以書面形式通知供應科填寫暫估收料單暫收入庫，待收料單到后，以紅字將暫估收料單沖銷。 4.3 物資的建帳立卡
Q/LG-213.08-1998
2 4.3.1 “器材明細帳”應根據器材目錄分類順序排列，分別裝訂成冊。料帳料卡按不同資金渠道分別設立。
4.3.2 記帳人員憑數據完整、手續齊全的各種料單，分別帳本逐筆登入“器材明細帳”中，做到日清月結。
4.3.3 退料的記帳方式是憑退料單。在支出欄內登記紅字，不得記在收入欄內。
4.3.4 “器材明細帳”的登記，字跡要整齊清楚，不得任意涂改。如因記錄發生錯誤，應用紅字在錯處劃上二條紅線，再作更正的記錄，并加蓋記帳員的圖章。
4.3.5 每月25日記帳人員以分類的材料明細帳，結算當月各類別的收、發、存總金額。并和微機輸出的月末庫存資金表核對無誤。
4.3.6 材料明細帳應每年更換一次，上年底的結存數應轉至本年初庫存數，并將上的 器材明細帳裝訂成冊，按規定期限妥善保管，不得任意銷毀。
4.3.7 保管員應將現品卡掛在庫存實物架上，標明物資的貨號、品名、規格、型號、計量單位、價格、最高最低的備量、結存數理、ABC分類類別。收發料時應隨即登記和核對。 4.3.8 微機應用應積極創造條件，慎重穩妥地逐步甩掉帳本，實現倉庫管理現代化。 4.4 庫存物資的保管保養
4.4.1 按照國家物資總局編寫的《物資技術保管規定》和《電力工業未安裝設備維修保管規程》，貫徹“以防為主”的方針，采取防火、防銹、防潮、防漏、防霉爛變質、防蟲蛀鼠咬、防盜、防破壞、防爆、防有害氣體(十防)等技術措施，根據物資的物理化學性能進行科學的分類、分庫、維修保養。
4.4.2 按照公安部公布的《倉庫防火安全管理規則》，搞好消防工作。倉庫工作人員都要做到應知應會并能熟練使用消防工具，掌握防火滅火方法。做到組織落實，設施齊備。庫區內要有“嚴禁煙火”標示牌。并禁止吸煙及明火。 4.4.3 掌握先進先發的原則，縮短物資在庫時間。 4.4.4 堅持對庫存物資進行年中巡回盤點，年末全面盤點和永續盤點制度。保管員應在每月末填寫盤點自檢表;收發料做到每動必對，永續盤點。年中年末的盤點都必須有記錄，可查核，供應科不定期組織力量抽查時應做好記錄盤點。抽查中發生的問題應按有關規定及時處理。
4.4.5 做到“三相符”。一級庫帳卡物相符率要求在98%以上;二級庫相符率要在95% 以上。小倉庫做到“四有”，即有帳卡、有民發記錄、有人管、有資金控制。
4.4.6 物資年自然損耗、運耗和發料誤差按原水電部物資局1983年編寫的《倉儲管理》一書的有關附表執行。凡屬規定范圍內的自然損耗、運耗和發料誤差應在每次盤點后列表，經供應、財務主管簽字后列帳處理。不算保管差錯、凡超過范圍內的，應查清原因和責任并列表說明報送有關部門按規定審批處理。 4.4.7 做到“四保”、“四無”。四保”即保管保養做到“保質、保量、保安全、保急需”。“四無”即庫存物資“無盈虧、無銹蝕、無霉爛變質、無損壞事故”。
4.4.8 倉庫保管人員要保持高度責任心，嚴格執行各項規章制度和規程，謹慎操作，杜絕發生失火、爆炸、被盜、損壞和重大人身傷亡事故，避免造成經濟損失。
4.4.9 在庫存物資保存期內，要經常進行維護保養，涂油上漆，做好防銹，防塵等工作。
Q/LG-213.08-1998
3 對露天存放的物資要做好上蓋下墊，清除雜草，排水暢通。對有貯存期限的物資，應有明顯標志，記清出廠進庫日期，分批存放。對超過有效期限的物資，應及時向領導匯報，及時處理，以免物資失效浪費。 4.5 物資發放
4.5.1 保管員一律憑手續完整的計劃單或領料單發料。對專項工程的領料應分別用各自對口的領料單，并注明工程項目編號，調拔單須由供應主管簽字或蓋章，經財務部門加蓋收迄章。凡手續不完整保管員應拒絕發料。
4.5.2 保管員應嚴格按手續完整的計劃單或領料單、調拔單上的所填品名、規格型號和數量發放，不任意代為更改。
4.5.3 保管員根據憑證發料后，應及時在發料憑證上填好實發數、器材貨號及單價，核對憑證與實物是否相符，及時發現問題，及時處理。
4.5.4 保管員對保管物資，不得外借或先用后辦領料手續，不得白條領料，不得拆設備零部件發料。如急需要求拆設備零部件的或先用后辦領料手續的，須經主管領導批準同意，并在事后三天內補辦領料手續。
4.5.5 事故備品如遇緊急事故處理，可先簽字領用，于事后三天內補辦領料手續。 4.5.6 對易爆、劇毒危險品的發料，領發雙方各有兩人共同進行。
4.5.7 對已辦理領料手續的物資，應一次取出，不能存放庫內，以免造成混亂。
4.5.8 領發料時，做到雙方共同監磅、檢尺、點數。共同檢查品名、規格、質量、如有不符，當場糾正。
4.5.9 發放材料設備的同時，應將化驗單、質保書等有關技術資料，以副本或抄件交給領 用單位。
4.5.10 對規定交舊領新的物資，按回收舊品的品種發放。
4.5.11 單位內部所需大宗材料根據生產、施工要求及時發出，要保質保量按時送到現場。 4.5.12 需要火車發運的快件、零擔、整車物資，按車站規定和要求，做到保質保量，包裝完整及時發運。 4.6 物資的退料
4.6.1 新料退料時，保管員根據退料單位填寫的退料單，有關人員檢查合格簽章，資料齊 全，核對實物無誤后，按原價格入庫、記帳。 4.6.2 能用舊料，保管員應根據退料單、(應注明舊料)和有關技術人員檢查合格簽章，核對實物無誤后入庫，與新料分開存放，建立明細計量帳，按現價格的20%至50%計價。 4.6.3 保管員優先發放退庫的“新料”、“能用舊料”。
4.6.4 對退庫的廢料，要盡快組織力量整理，填寫廢品入庫單記帳，存入廢品庫。 4.7 廢舊物資管理
4.7.1 供應科建立廢舊物資專庫，該庫配備保管員及負責人，負責對本局各部門的廢舊物資進行回收、清理、保管、發料和處理以及有關帳務工作。 4.7.2 廢舊物資總值應交財務部門計入財務的材料帳目內。 4.7.3 為了加強修舊利廢工作的管理，供應科應制定回收目錄和修復使用制度，列入回收目錄的物資，實行收舊領新。廢舊物資倉庫要設專門的料庫、料架，加強對舊品和修復品的
Q/LG-213.08-1998
4 保管，凡是可以使用的舊品和修復品，應優先利用，使用舊品和修復品，可根據情況不計價或折價攤入成本。
4.7.4 本局基建、生產用料，凡在廢舊倉庫領用舊料，或在保證質量的前提下利用舊料， 可根據上級有關獎勵辦法規定，按領用(利用)材料的總值提出一定比例的獎金。 4.7.5 根據上級有關文件規定對廢舊物資進行處理。 4.8 工作交接
4.8.1 采購員或提貨員運回的物資到倉庫后，應同倉庫保管員作好交接手續，雙方都有記錄。 4.8.2 作倉庫調整時，如有些器材需從原來的倉庫調到另一個倉庫，則移交的保管員和接收的保管員都應實物盤點，在該器材帳上簽字，并注明交接日期。
4.8.3 倉庫保管員如有變動，應進行正常的交接和實物點交，辦理移交手續雙方簽字。移交清楚后方可離開原崗位。 4.9 技術資料檔案管理
4.9.1 凡進庫的鋼材均應有材質證明。
4.9.2 主要設備進庫均應附有產品合格證，安裝說明書，試驗報告單。
4.9.3 備品配件，應有圖紙，材質證明和使用單位的驗收單，必要時作試驗記錄。 4.9.4 主要油脂、化工絕緣材料應有化驗資料、合格證書;凡有有效期限的要注明失效日期;需取樣化驗的要有化驗部門的化驗報告單。
4.9.5 進口物資和需用部門有指定檢驗項目的，應有有關部門共同檢驗記錄。
4.9.6 物資技術檔案，應是一物一檔或一物二檔(一檔集中保管，一檔放在實物處)，同一 生產廠出品的可列一檔，分類編號，并在保管卡上注明檔案號。
4.9.7 主要物資技術檔案資料(包括技術資料、試驗、化驗單、出廠證明、合格證、裝箱單、安裝說明書、驗收記錄等)應和發放記錄一并存查。 4.10 庫容光整潔化
4.10.1 擺放整齊，按四號定位，五五堆放，將物資分庫、分架、分貨位存放;堆垛合理、 牢固、包裝完好;達到成行成線;整齊劃一;過目知數，便于快收發和盤點檢查。
4.10.2 清潔衛生，庫內窗明架凈，地面干凈，墻壁無蜘蛛網，庫內無雜草，無油污，無積水，保持衛生經?；?。
4.10.3 文明工作，庫內圖表、料卡單據字跡工整，各種標志醒目清晰，庫區貨位通道暢通，庫位規整經緯分明;庫區合理綠化;做到禮貌待人，環境適宜，文明管理。 4.11 物資的節約
4.11.1 對收取押金的包裝容器：如水泥袋、電纜、電線盤等均應及時退還供貨單位，收回押金款。
4.11.2 倉庫建立整修小組，專門負責用料單位拆除的舊器材和剩余邊角料的回收整修工作。對有修復改造價值的，安排人力修復改制。 4.12 安全防衛、保衛工作
4.12.1 堅持“安全生產”的方針。 4.12.2 遵守用電安全和機械操作規程。
Q/LG-213.08-1998
4.12.3 認真執行門衛制度，非倉庫人員未經同意，不得出入倉庫料場，物資出庫必須有出 5 門證。
4.12.4 倉庫人員上下班前應在庫內外四周檢查一遍，下班前將門窗緊閉，大門加鎖，關掉電開關，私人物件不得存放庫內。
4.12.5 節日期間，門窗均須粘貼封條，上班前須經檢驗后，再啟封。 4.12.6 建立節假日和夜班的值班制度，提高警惕，加強巡回檢查。 4.12.7 嚴格遵守保密制度，并接受保衛公安部門的檢查和指導。 4.13 計量工作
4.13.1 倉庫內使用的各種計量器具應按規定進行校驗，并具有校驗合格證書。
4.13.2 建立和健全計量器具的臺帳，有關原始憑證，出廠說明書，產品合格證，歷次鑒定合格證，檢修記錄等資料均應分類整理歸檔，專人負責。
4.13.3 提高物資進出計量檢測率，種類物資出入庫檢重、檢長等原始記錄，單價，憑證應齊全，并作為計量檢測考證的依據。 4.14 搬運裝卸
4.14.1 大宗材料庫(包括鋼材，有色建材)，露天鋼材年收發量在八百噸以上，要安裝機械起重設備。
4.14.2 機電設備庫(包括各類機械、電器設備、電纜等)貯備量在三百噸以上或單件重半噸以上的，超過五十臺件的要安裝起重車或配備鏟車和其它電動起重設備。貯備量在三百噸以下不低于五十臺件的根據實際情況配備相應的搬運小車或其他專用工具。
4.14.3 小件器材綜合性倉庫(包括儀表、電料、備品配件等)應配備小巧輕便手推車。 4.14.4 液體貯存設備(包括油罐、酸堿貯存設備等)貯存量超過十噸的油罐，酸堿貯存設備限利用坡度自流外，都要有動力吸排裝置及實際貯存量的指示標志。
4.14.5 兩層以上的樓房倉庫，樓房倉貯存品種，除按4.14.1～4.14.4條分別要求外，三層及以上倉庫應配備電力提升搬運裝置和小型電瓶車。 5 檢查與考核
物資的倉庫管理由主管部門領導進行考核，具體與我局現行經濟責任制掛鉤。
附加說明：
本標準由標準化委員會提出，標準化辦公室歸口管理;
本標準由供應科起草，并負責解釋;
本標準起草人：覃胤彤 梁菊滿
審 核：劉建華
物資采購管理細則范文第2篇
總則
第一條為加強廢舊物資管理，規范資產處置行為，確保國有 資產保值增值，防止國有資產流失，根據國家、企業有關法
律法規和規章制度，結合本公司實際情況，制定本辦法。 第二條本辦法所指廢舊物資，包括：按國家規定報廢的固定 資產，工程拆除以及閑置不用的固定資產，積壓、過期、淘汰的存貨和工程物資等。
第三條廢舊物資管理的主要任務是：落實廢舊物資管理職責，建立健全廢舊物資的轉讓、毀損、報廢、無償調撥等審批制度和審批程序，嚴格廢舊物資處置行為，確保殘值及時如數回收，提高資產使用效益。
第四條廢舊物資管理實行統一政策、分級管理、各盡其責、物盡其用的原則。
第二章
廢舊物資管理職責劃分 第五條公司對廢舊物資管理的職責：
(一)貫徹執行公司的廢舊物資管理實施細則。
(二)建立健全廢舊物資管理的組織體系，明確職責分工，完善內部控制，落實管理責任，明確各部門的廢舊物資管理職能，并配備相應的管理崗位和人員。
(三)加強和規范廢舊物資的日常管理，及時向上級單位報送廢舊物資管理信息。
(四)按屬地化管理原則，對公司廢舊物資管理負責，確保廢舊物資的完整。主要負責廢舊物資的保管、建帳工作，上報廢舊物資報廢資料，按時如數上交廢舊物資，簽訂廢舊物資處理協議(合同)，及時回收殘值，并按上級批復意見做好固定資產核銷工作。
第六條各職能部門廢舊物資管理的職責劃分公司廢舊物資管理，發展建設部是歸口管理部門，安全運檢部為監督、檢查部門，財務資產部、辦公室積極協作。各部門應明確各部門相應的廢舊物資管理人員，并及時對廢舊物資管理人員的確認、變更、取消向歸口管理部門備案。
(一)發展建設部的主要職責：牽頭對各班組(站)上交的廢舊物資按國家有關規定進行技術鑒定，確認是否報廢或再利用，提出處理意見并牽頭落實;負責協調和檢查各部門、各班組(站)對廢舊物資的管理工作;組織和督促綜合班加強實物管理。
(二)安全運檢部的主要職責：參與本單位對廢舊物資的技術鑒定和處置工作，嚴把處置關并對處置程序進行全過程的監督和檢查。負責對全公司廢舊物資的及時回收和妥善保管工作，配合發展建設部參與公司對廢舊物資處置的招標工作。及時掌握各班組(站)對廢舊物資的管理信息。
(三)財務資產部的主要職責：負責廢舊物資的核算工作，及時、準確反映廢舊物資的價值變動情況，更新固定資產卡片，及時回收殘值上交公司，并做好固定資產核銷工作。
(四)各班組(站)的主要職責：施工班組在遇改造施工等 一系列需要進行設備報廢的工作時，提前與發展建設部聯系，及時填寫《物資拆除計劃申請表》，并負責將拆除的廢舊物資轉移至歸口管理部門事先指定的地點;實物管理班組(站)在遇改造施工等一系列需要進行設備報廢的工作時應積極配合施工部門的廢舊物資拆除工作，協助歸口管理部門對施工部門廢舊物資拆除手續是否完備、拆除是否規范、拆除后轉移到指定地點是否完成進行監督，并且在與物資管理人員做實物移交的同時填寫《廢舊物資移交清冊》、《固定資產報廢鑒定表》上報發展建設部。 第三章廢舊物資的日常管理 第七條固定資產報廢的審批
固定資產在下列情況下，可作報廢處理：
(一)運行日久，超過使用年限，其主要結構、機件陳舊，損壞嚴重，經鑒定再給予大修也不能符合生產要求;或雖然能修復但費用太大，修復后可使用的年限不長，效率不高，在經濟上不可行。
(二)腐蝕嚴重，繼續使用將會發生事故，又無法修復。
(三)嚴重污染環境，無法修治。
(四)淘汰產品，無零配件供應，不能利用和修復;國家規定強制淘汰報廢;技術落后不能滿足生產需要。
(五)存在嚴重質量問題或其他原因，不能繼續運行。
(六)進口設備不能國產化，無零配件供應，不能修復，無 法使用。
(七)因運營方式改變全部或部分拆除，且無法再安裝使用。
(八)遭受自然災害或突發意外事故，導致毀損，無法修復。第八條 廢舊物資報廢具體日常管理
(一)施工單位應在施工前對施工現場進行踏勘，擬定物資拆除計劃，填寫《物資拆除計劃申請表》，并明確需保留作為備品、備件的設備或配件。注明本次工作需要拆除的物資名稱、數量等信息(屬工程拆除物資的還應注明工程項目計劃文件編號及項目名稱)，經資產所在單位相關管理人員審核同意后辦理并詳細填寫《物資拆除計劃申請表》。
(二)施工單位負責拆除物資的拆除、歸集及運達移交至公司指定保管地點。發展建設部同時在物資拆除計劃申請表中明確拆除物資的轉運地點，資產所在單位應根據物資拆除計劃申請表內容做好資產處置的前期準備工作。物資管理人員負責按照《物資拆除計劃申請表》的數量對拆除交回物資進行登記填寫《廢舊物資移交清冊》，原則上沒有留用審批手續的設備或配件不能留為備品、備件，移交時雙方必須履行交接認可手續，并各執一份備案。
施工方和物資管理人員應做好實物交接工作發展建設部及該項目主管也應介入同時組織做好技術鑒定工作，并在《廢舊物資移交清冊》上簽字確認并注明是否可再利用?！稄U舊物資移交清冊》最終由施工方與物資管理人員各執一份存檔。
(三)對因工程需要拆除的固定資產設備，物資管理應登記造冊，妥善保管，確保資產實物形態的安全、完整。財務資產部應加強資產的價值形態的管理，對拆除固定資產的卡片及時進行清理核實，做到賬、卡、物相符。對拆除尚可使用的附件或配件，應作固定資產盤盈處理，并辦理入賬手續。
(四)公司固定資產使用部門發展建設部科、財務資產部核對后，填制《固定資產報廢鑒定表》，注明固定資產基本情況及報廢原因等有關信息，其中尤其需要注意的，根據公司相關規定，線路資產填寫報廢鑒定表，允許存在誤差±5%范圍內。屬工程拆除報廢的還應注明工程編號和工程名稱(實物交電業局處置)。待上級部門批準下文后，由財務資產部負責辦理固定資產核銷手續。
(五)未經上述程序批準報廢前，任何組織和個人不得將固定資產擅自作報廢處理。
第九條工程拆除以及閑置不用固定資產的管理
(一)對工程拆除以及閑置不用的固定資產，應實行跟蹤管理，全面了解和掌握質量狀況，應及時入庫，轉入庫存物資管理。
(二)處置工程拆除以及閑置不用固定資產辦理程序：使用保管部門會同財務、生技及相關部門對擬處置的工程拆除以及閑置不用固定資產進行技術鑒定，提出具體處置意見，報電業局批準后，財務部門再辦理處置手續。
(三)對無使用價值的工程拆除或閑置不用的固定資產，應根據實際情況，提出處置意見并報電業局(實物交電業局處置)。
對拆除尚有利用價值的完整的單項資產或設備的附件、配件，由公司歸口管理部門向電業公司相關部門專題報告，經電業公司分管領導批準后，對完整的單項資產由資產單位辦理固定資產內部轉移手續至留用單位，留用單位應對留用的固定資產登記造冊，對其再次使用情況作登記。
第四章
利舊物資管理
第十條 利舊物資的管理流程：
(一)實物管理部門對相關部門提出的廢舊物資拆除申請根 據廢舊物資的實際情況進行初步判定，對不符合上述第七條內容的廢舊物資初步判定為利舊物資。
(二發展建設部科組織實物管理部門、安全運檢部、財務資產部等相關部門進行審核及技術鑒定后，然后形成利舊物資清單。根據實際需要邀請上級部門專業技術人員參與技術鑒定。
(三)施工單位、使用保管部門拆除回收利舊物資。
(四)實物管理部門提出利舊物資的處置方案，如經修復才能再利用的物資還應制定整理修復方案，并組織整理、修復。
(五)財務資產部根據利舊物資的實際情況，重新評估價值。
(六)物資管理人員對回收利舊物資，同時做好利舊物資的儲存、保管工作。
第十一條 經整修后利舊物資的調撥、轉出和再利用，按照《元壩公司物資管理辦法》的規定辦理。
第五章
廢舊物資的處置
第十二條只有辦理了報廢手續并且通過了上級部門批復的廢舊物資，才能進行處置工作，而且應立即進行處置。 第十三條 報廢的固定資產殘值的處置工作，由發展建設部，牽頭，物資管理人員按回收通知內容根據實際情況以招標、詢價或現場競標等方式辦理處置工作。除線路資產數量在回收時可存在±5%的誤差外，其余資產均應按照《固定資產報廢鑒定表》上填寫的數量進行回收。
第十四條 每處理完一批廢舊物資，由發展建設部負責，將《邀請函》、《邀請招標開標記錄》、《邀請招標評標、定標記錄》、詢價記錄或現場競標處理記錄、廢舊物資回收公司或物資再生利用公司的資質復印件、《報價書》、《廢舊物資處理協議》和《廢舊物資回收通知書》以及主業財務資產部的《收款憑證》等資料整理成卷歸入本單位檔案室，以備檢查。
第六章
廢舊物資處置收入的管理 第十五條 廢舊物資殘值收入的確定原則
固定資產報廢的殘值收入一般不能低于國家電網公司規定的固定資產凈殘值。
第十六條 處理的報廢物資，其回收的殘值必須及時、如數上交公司財務資產部。報廢物資處理需發生拆除費用(如運輸費、人工費、保管費等)，應如實在固定資產清理費中單獨列支。
對拆除尚可使用的附件或配件，應作固定資產盤盈處理，并辦理入賬手續;凡應收而未回收殘值的報廢資產，不得轉銷固定資產清理損益。
第七章
監督與考核
第十七條施工單位未按照規定程序提供《廢舊物資拆除計劃申請表》，按合同約定內容扣罰相應工程款項。
第十八條實物管理部門、工程建管部門對《廢舊物資拆除計劃申請表》審查不嚴造成固定資產流失的，視情節輕重對相關責任人扣罰績效1—10分/次。
第十九條資產管理部門對資產價值審查不嚴，錯誤評估資產價值，造成資產剩余價值流失的，視情節輕重對相關責任人扣罰績效1—10分/次。
第二十條物資管理人員應按施工單位上交的設備材料對應《廢舊物資拆除計劃申請表》開具廢舊物資回收清單，并建立相關臺帳，對未建立廢舊物資臺帳，扣罰責任人績效0.5分/次。
第二十一條施工單位拒不回收、上交工程拆舊的物資(含固定資產)或自行處理變賣拆舊物資，按情節輕重按公司相關管理辦法進行處置，直至移交司法部門。
第二十二條公司紀委對物資回收工作進行全過程監察。
第八章
附
則
物資采購管理細則范文第3篇
hc360慧聰網 2004-08-09 08:14:04
□ 請 購
第一條 請購部門的劃分
各項材料的請購部門如下：
(一)常備材料：生產管理部門
(二)預備材料：物料管理部門
(三)非常備材料：
1.訂貨生產用料：生產管理部門
2.其他用料：使用部門或物料管理部門
第二條 請購單的開立、遞送
(一)請購經辦人員應依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立請購單，并注明材料的品名、規格、數量、需求日期及注意事項經主管審核后依請購核決權限呈核并編號(由各部門依事業部別編訂)，"請購單(內購)(外購)"附"請購案件寄送清單"送采購部門。
(二)需用日期相同且屬同一供應廠商供應的統購材料，請購部門應以請購單附表，一單多品方式，提出請購。
(三)緊急請購時，由請購部門于"請購單""說明欄"注明原因，并加蓋"緊急采購"章，以急件卷宗遞送。
(四)材料檢驗須待試車方能實施者，請購部門應于"請購單"上注明"試車檢驗"及"預定試車期限"。
(五)庶務用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制"請購單"提出請購。
第三條 免開請購單部分
(一)下列總務性物品免開請購單，并可以"總務用品申請單"委托總務部門辦理，但其核決權限另訂，其列舉如下：
1. 賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。
2. 招待用品：飲料、香煙等。
3. 書報(含技術性書籍及定期刊物)、名片、文具等。
4. 打字、刻印、報表等。
(二)零星采購及小額零星采購材料項目。
第四條 請購核決權限
(一) 內購：
1. 原物料：
(1) 請購金額預估在1萬元以上者，由科長核決。
(2) 請購金額預估在1萬元至5萬元者，由經理核決。
(3) 請購金額預估在5萬元以上者，由總經理核決。
2.財產支出：
(1)請購金額預估在2000元以下者，由科長核決。
(2)請購金額預估在2000元至2萬元者，由經理核決。
(3)請購金額預估在2萬元以上者，由總經理核決。
3. 總務性用品：
(1)請購金額預估在1000元以下者，由科長核決。
(2)請購金額預估在1000元至1萬元者，由經理核決。
(3)請購金額預估在1萬元以上者，由總經理核決。
附注：凡列入固定資產管理的請購項目應以"財產支出"核決權限呈核。
(二)外購：
1.請購金額預估在10萬(含)元以下者，由經理核決。
2.請購金額預估在10萬元以上者，由總經理核決。
第五條 請購案件的撤銷
(一)請購案件的撤銷應立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時于"請購單(內購)"或"請購單(外購)"第
一、二聯加蓋紅色"撤銷"的戳記及注明撤銷原因。
(二)采購部門辦妥撤銷后，依下列規定辦理：
1.采購部門于原請購單加蓋"撤銷"章后，送回原請購部門。
2.原"請購單"已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應通知撤銷，并由物料管理部門據以將原請購單退回原請購部門。
3. 原請購單未能撤銷時，采購部門應通知原請購部門。
□ 采 購
第一節 一般規定
第六條 采購部門的劃分
(一)內購：由國內采購部門負責辦理。
(二)外購：由國外采購部門負責辦理，其進口庶務由業務部門辦理。
(三)總經理或經理對于重要材料的采購，可直接與供應商或代理商議價。專案用料，必要時由經理或總經理指派專人或指定部門協助辦理采購作業。
第七條 采購作業方式 除一般采購作業方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
(一)集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。
(二)長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應事先選定廠商，議定長期供應價格，呈準后通知各請購部門依需要提出請購。
第八條 采購作業處理期限 采購部門應依采購地區、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。
第二節 國內采購作業處理
第九條 詢價、比價、議價
(一)采購經辦人員接獲"請購單(內購)"后應依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經核準得以電話詢價之外，另需精選三家以上的供應商辦理比價或經分析后議價。
(二)若廠商報價的規格與請購材料規格略有不同或屬代用品者，采購經辦人員應檢附資料并于"請購單"上予以證明，經主管核發后，先會使用部門或請購部門簽注意見后呈核。
(三)屬于買賣慣例超交者(如最低采購量超過請購量)，采購經辦人員于議價后，應于請購單"詢價記錄欄"中注明，經主管簽認后呈核。
(四)對于廠商的報價資料經整理后，經辦人員應深入分析后，以電話等聯絡方式向廠商議價。
(五)采購部門接到請購部門以電話聯絡的緊急采購案件，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。
(六)"試車檢驗"的采購條件，采購經辦人員應于"請購單"注明與廠商議定的付款條件呈核。
第十條 呈核及核決
(一)采購經辦人員詢價完成后，于"請購單"詳填詢價或議價結果及擬訂"訂購廠商""交貨期限"與"報價有效期限"經主管審核，并依請購核決權限呈核。
(二)采購核決權限：
第十一條 訂購
(一)采購經辦人員接到經核決的"請購單"后應以"訂購單"向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商于"送貨單"上注明"請購單編號"及"包裝方式"。
(二)若屬分批交貨者，采購經辦人員應于"請購單"上加蓋"分批交貨"章以資識別。
(三)采購經辦人員使用暫借款采購時，應于"請購單"加蓋"暫借款采購"章，以資識別。
第十二條 進度控制及事務聯系
(一)國內采購部門應分詢價、訂購、交貨三個階段，以"采購進度控制表"控制采購作業進度。
(二)采購經辦人員未能按既定進度完成作業時，應填制"進度異常反應單"并注明"異常原因"及"預定完成日期"，經呈主管核示后轉送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。
第十三條 整理付款
(一)物料管理部門應按照已辦妥收料的"請購單"連同"材料檢驗報告表"(其免填"材料檢驗報告表"部分，應于收料單加蓋"免填材料檢驗報告表"章)送采購部門，經與發票核對無誤，于翌日前由主管核章后送會計部門。會計部門應于結帳前，辦妥付款手續。如為分批收料者，"請購單(內購)"的會計聯須于第一批收料后送會計部門。
(二)內購材料須待試車檢驗者，其訂立合同部分，依合同規定辦理付款，未訂合同部分，依采購部門呈準的付款條件整理付款。
(三)短交應補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。
(四)超交應經主管核示始得依照實收數量進行整理付款，否則僅依訂貨數付款。
第三節 境外采購作業處理(含進口事務、關務)
第十四條 詢價、比價、議價
(一)外購部門依"請購單(外購)"的需求日及急緩件加以整理，并依據供應廠商資料，并參考市場行情及過去詢價記錄，以電話或傳真方式進行詢價作業，但因特殊情況(獨家制造或代理等原因)應于"請購單(外購)"注明外，原則上應向三家以上供應廠商詢價、比價或經分析后議價。
(二)請購的材料規范較復雜時，外購部門應附上各廠商所報材料的重要規范并簽注意見后，會請購部門確認。
第十五條 呈核及核決
(一)比價、議價完成后，外購部門應填制"請購單(外購)"，擬訂"訂購廠商""預定裝船日期"等，連同廠商報價資料，送請購部門依采購核決權限核決。
(二)核決權限
1.采購金額以CIF美元總價折合在×××元(含)以下者由經理核決。
2.采購金額以CIF美元總價折合超過×××元以上者由總經理核決。
(三)采購案件經核決后，如發生采購數量、金額的變更時，請購部門應依更改后的采購金額所需的核決權限重新呈核;但若更改后的核決權限低于原核決權限時仍應由原核決主管核決。
第十六條 訂購與合同
(一)"請購單(外購)"經核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項手續。
(二)需與供應廠商簽訂長期合同者，外購部門應以簽呈及擬妥的長期合同書，依采購核決權限呈核后辦理。
第十七條 進度控制及異常處理
(一)外購部門應以"請購單(外購)"及"采購控制表"控制外購作業進度。
(二)外購部門于每一作業進度延遲時，應主動開立"進度異常及反應單"記明異常原因及處理對策，據此修訂進度并通知請購部門。
(三)外購部門于外購案件"裝船日期"有延誤時，應主動與供應廠商聯系催交，并開立"進度異常反應單"記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。
第十八條 進口簽證前("請購單(外購)"核準后)的專案申請
(一)專案進口機器設備的申請專案進口機器設備時，外購部門應準備全部文件申請核發"輸入許可證"，申請函中并應請求"國貿局"在"輸入許可證"加蓋"國內尚無產制"的戳記及核準章，以便進口單位憑以向海關申請專案進口及分期繳稅。
(二)進口度量衡器及管理物品時，外購部門應于申請"輸入許可證"之前準備"報價單"及其他有關資料送進口單位向政府機關申請核準進口。
第十九條 進口簽證 外購材料訂購后，外購部門應即檢具"請購單(外購)"及有關申請文件，以"申請外匯處理單"(需在一星期內辦妥結匯時，加填"緊急外購案件聯絡單")送進口單位辦理簽證。進口單位應依預定日期向"國貿局"辦理簽證，并于"輸入許可證"核準時通知外購部門。
第二十條 進口保險
(一)FOB、FAS、C&F條件的進口案件，進口單位應依"請購單(外購)"外購部門指示的保險范圍辦理進口保險。
(二)進口單位應將承保公司指定的公證行在"請購單(外購)"上標示，以便貨品進口必須公證時，進口單位憑以聯絡該指定的公證行辦理公證。
第二十一條 進口船務
(一)FOB、FAS的進口案件，進口單位(船務經辦人員)于接獲"請購單(外購)"時，應視其"裝運口岸"及"裝船期限"并參照航運資料，原則上選定三家以上船公司或承攬商，以便進口貨品可機動選擇船只裝運。
(二)進口單位(船務經辦人員)應將所選定的船公司或承攬商品名稱，提供進口結匯經辦人員，于"信用狀開發申請書"列明，作為信用狀條款，向發貨人指示裝船。
(三)如因輸出口岸偏僻或因使用部門急需，為避免到貨延誤，外購部門應于"請購單(外購)"上注明，避免在信用狀指定船公司而委由發貨人代為安排裝船。
第二十二條 進口結匯 進口單位應依"請購單(外購)"標示的"間發信用狀日期"辦理結匯，并于信用狀(L/C)開出后以"開發L/C快報"通知外購部門聯絡供應廠商。
第二十三條 稅務
(一)免貨物稅及"工業用證明"的申請
1.進口的貨品可申請免貨物稅者，外購部門應于"輸入許可證"核準后，檢具必需文件，向稅捐處申請，經取得核準函后向海關申請免貨物稅。
2.除"免憑經濟部工業局證明辦理具結免稅進口"的項目外，其他合于免稅規定的人造樹脂類材料，外購部門應于開發"信用狀"后檢具必需文件向經濟部工業局申請"非供塑膠用"證明，以便于報關時據此向海關申請依工業用物品稅率繳納進口關稅。
(二)專案進口稅則預估及分期繳稅的申請及辦理外購部門應于進口前，檢具有關文件，憑以向海關申請稅則預估，等核準后并辦理分期繳稅及保證手續。
第二十四條 輸入許可證、信用狀的修改 供應商成本公司要求修改"輸入許可證"或"信用狀"時，外購部門應開立"信用狀、輸入許可證修改申請書"經呈核后，檢具修改申請文件送進口事務科辦理。
第二十五條 裝船通知及提貨文件的提供
(一)外購部門接到供應商通知有關船名及裝船日期時，應立即填制"裝船通知單"分別通知請購部門、物料管理部門及有關部門。
(二)外購部門收到供應商的裝船及提貨文件時，應檢具"輸入許可證"及有關文件，以"裝運文件處理單"先送進口單位辦理提貨背書。
(三)提貨背書辦妥后，外購部門應檢具"輸入許可證"及提貨等有關文件，以"裝運文件處理單"辦理報關提貨。
(四)管理進口物品放行證的申請： 進口管理物品時，外購部門應于收到裝運文件后，檢具必需文件送政府主管機關申請"進口放行證"或"進口護照"，以便據此報關提貨。
第二十六條 進口報關
(一)關務部門收到"請購單(外購)"及報關文件時，應視買賣、保險及稅率等條件填制"進口報關處理單"連同報關文件，委托報關行辦理報關手續，同時開立"外購到貨通知單"(含外購收料單)送材料庫辦理收料。
(二)不結匯進口物品，進口單位(郵寄包裹則為總務部門)應于接獲到貨通知時，查明品名、數量等資料，并會外購部門確認需要提貨者再行辦理報關提貨。如系無價進口的材料、補運賠償及退貨換料等，報關時關務部門應開立"外購到貨通知單(含外購收料單)"通知收貨部門辦理收料，而屬其他材料及物品則由收件部門于聯絡單簽收后，送處理部門處理。
(三)關稅繳納前進口單位應確實核對稅則、稅率后申請暫借款繳納。
(四)海關估稅的稅率如與進口單位估列者不符時，進口單位應立即通知外購部門提供有關資料，于海關核稅后14天內以書面向海關提出異議，申請復查，并申請暫借款辦理押款提貨。押款提貨的案件，進口單位應于"進口報關追蹤表"記錄，以便督促銷案。
(五)稅捐記帳的進口案件，進口單位應依"請購單(外購)"，于報關時檢具必需文件辦理具結記帳，并將記帳情況記入"稅捐記帳額度記錄表"及"稅捐記帳額度控制表"。
(六)船邊提貨的進口材料，進口單位應于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續，以便船只抵港時，即時辦理提貨。
第二十七條 報關進度控制 關務部門應分報關、驗關、估稅、繳稅、放行五階段，以"進口報關追蹤表"控制通關進度。
第二十八條 公證
(一)各公司事業部應依材料進口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項目(如外購散裝材料)，通知進口單位于材料進港時，會同公證行前往公證。
(二)外購材料于驗關或到廠后發現短損而合于索賠條件者，進口單位應于接獲報關行或材料庫通知時，聯絡公證行辦理公證。
(三)進口貨品辦理公證時，進口單位應于公證后配合索賠經辦時效，索取公證報告分送有關部門。
第二十九條 退匯
(一)外購部門依進口材料的裝運情況，判斷信用狀剩余金額已無裝船的可能時，應于提供報關文件時提示進口單位，并于進口材料放行及"輸入許可證"收回后，開立"信用狀退匯通知單"連同"輸入許可證"送進口事務科辦理退匯。
(二)退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購部門應向供應廠商索回信用狀正本，送進口單位辦理退匯。
第三十條 索賠
(一)外購部門接到收貨異常報告("材料檢驗報告表"或"公證報告"等)時，應立即填制"索賠記錄單"連同索賠資料交索賠經辦部門辦理。
(二)以船公司或保險公司為索賠對象者，由進口單位辦理索賠;以供應廠商為索賠對象時，由外購部門辦理索賠。
(三)索賠案件辦妥后，"索賠記錄單"應依原采購核決權限呈核后歸檔。
第三十一條 退貨或退換
(一)外購材料須予退貨或退換時，外購部門應適時通知進口單位依政府規定期限向海關申請。
(二)復運出口、進口的有關事務，外購部門應負責辦理，其出口進口簽證、船務、保險報關等事務則委托出口單位及進口單位配合辦理。
(三)退換的材料進口時依本節有關規則辦理。
第四節 價格及質量的復核
第三十二條 價格復核與市場行情資料提供
(一)采購部門應調查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。
(二)采購部門應就企業內各公司事業部所提重要材料的項目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。
第三十三條 質量復核 采購單位應就企業內所使用的材料質量予以復核(如材料選用、質量檢驗)等。
第三十四條 異常處理 審查作業中，若發現異常情況，采購單位審查部門應即填制"采購事務意見反應處理表"(或附報告資料)，通知有關部門處理。
□ 附 則
物資采購管理細則范文第4篇
1、全面負責材料采購部日常管理工作;
2、認真執行公司采購管理規定和實施細則，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用、合理降低物資和采購成本;
3、商砼生產需求對公司各種原材料預選廠家、實地全方位考察，提交方案供公司領導決策。
4、對供應商進行以原材料質量為主的綜合評議，并編制評議報告呈報公司領導審核。淘汰信譽不好的供應商。建立良好的供應鏈、互利雙嬴。
5、深入了解市場行情，廣開采購渠道，減少采購環節，保證采購的原料物美價廉。
6、根據砼生產任務及生產進度、動態掌握原材料庫存量，及時制定原材料供應計劃并監督實施
7、協調實驗室合理調配各筒倉儲存材料的使用時間與頻率，防止筒倉庫存材料時間過長，影響原材料質量。
8、嚴把碎石、砂子、礫石等原材料的質量關，杜絕不合格的原材料進場。
9、嚴格制定和實施物資采購制度，確保公司生產、管理的物資需求。
10、嚴格要求根據生產、維修需要、按照輕、重、緩、急的原則及時采購
11、加強所有采購物資的審核;大宗物資的采購，依公司規定報請領導批準。
12、協助財務嚴格管理和成本控制，杜絕不合格的物資采購和領用。
13、加強對廢舊物資管理，定期提出處理意見上報公司領導批準。
14、定期組織召開部門工作會議，落實和檢查相關工作的完成情況。
15、完成領導交辦的其他任務。
材料采購部部長考核細則
1、根據砼生產任務及生產進度、動態掌握原材料庫存量，及時制定原材料供應計劃并監督實施。否則因原材料短缺而影響生產每次考核200元;
2、嚴把碎石、砂子、礫石等原材料進場質量關，杜絕不合格原材料進場。每次考核200元;
3、根據各筒倉庫存原材料時間長短,協調實驗室合理使用。否則因筒倉材時間過長而影響原材料質量，則每次考核50元;
4、嚴格督查司磅員按收料流程和磅房計量管理系統收料，在更換原材料時未及時跟實驗室溝通，造成損失的按規定承擔責任;
5、監督采購申請、報批程序，杜絕違規操作，每次考核100元;
6、收集、整理供方市場信息，建立、更新合格供應商名錄，每次考核100元;
7、嚴格管理本部門日常工作，否則負主要責任;
材料采購部副部長崗位職責及考核細則
材料采購部副部長崗位職責
1、根據生產任務量變化、及時制定原材料供應計劃并監督實施，確保滿足生產需求的原材料儲備量。
2、監督對粉煤灰、礦粉、水泥、外加劑原材料取樣。督查實驗人員對原材
料樣品做實驗及出具實驗報告。并督促相關檢驗報告存檔備查。
3、嚴把碎石、砂子、礫石等原材料進場質量關，杜絕不符合品質要求的原材料進場。
4、加強砂石貯料場管理、根據生產需求及時補貨。
5、經常檢查翻動的砂石中是否有‘夾心’及‘垃圾’，及時調派勤雜工和鏟車司機清理好，以保證各種原材料的純度。
6、及時調派勤雜工處理裝料斗旁撒落的原材料，防撒落的原材料時間一長變成廢料。
7、加強貯料場的定置管理。
8、督查倉管嚴格按收料流程和磅房計量管理系統收料，確保每車原材料的質量和數量。按相關程序，核實后在所有磅單上簽字。
材料采購部副部長考核細則
1、根據砼生產任務及生產進度、動態掌握原材料庫存量，及時制定原材料供應計劃并監督實施。否則因原材料短缺而影響生產每次考核100元;
2、監督對粉煤灰、礦粉、水泥、外加劑原材料取樣。督查實驗人員對原材料樣品做實驗及出具實驗報告。否則每車次考核20元;
3、嚴把碎石、砂子、礫石等原材料進場質量關，杜絕不合格原材料進場。否則每次考核100元;
4、經常檢查翻動的砂石中是否有‘夾心’及‘垃圾’，及時調派勤雜工和鏟車司機清理好。否則每次考核20元;
5、及時調派勤雜工處理裝料斗旁撒落的原材料，以防時間一長變成廢料。否則每發現一次未及時處理考核20元;
6、督查司磅員嚴格按收料流程和磅房計量管理系統收料，核實后在所有磅單上簽字。否則每發現一次未簽考核20元;
7、原材料更換品種時，未在第一時間通知實驗室，每次考核100元，造成損失的，按規定承擔責任。
材料采購部司磅員崗位職責與考核細則
司磅員崗位職責
1、負責對砂、礫、水泥等原材料的司磅工作;
2、負責對水泥、礦粉等罐儲原材料每日的盤點工作;
3、負責對每日生產需求的原材料進行協調調貨工作;
4、負責對攪拌車砼重量稱重抽查工作;
5、負責原材料的報表整理工作;
6、負責將原材料報表的上報工作;
7、負責穩定砂的過磅工作; 8,、完成上級領導安排的其他工作;
司磅員考核細則
1、過磅計量的數據及品名不準確、不真實、不可靠，每次考核100元;
2、對原材料的入庫工作實行責任追究制，原材料輸送口必須上鎖，嚴格執行進料倉“一罐兩鎖”，未及時上鎖或回收鑰匙，每次考核50元，發錯鑰匙被他人發現未造成損失或卸錯罐按公司規定處罰或開除;
3、督查送貨車子限不大于5公里/小時速度上磅，否則損壞磅秤負連帶責任處分;
4、經查實原材料商卸貨時關閉報警器，司磅員不發現、不處理、不上報，每次考核100元;
5、對進入不合格的原材料不報告、 不制止，每次考核50元;
6、沒有做好原材料報表的整理及呈報工作，每次考核50元;
7、無關的人員進入地磅房，每次考核50元;
8、沒有協調做好原材料調貨工作影響生產每次考核100元;
9、原材料更換品名時沒有及時上報給領導每次考核100元;
材料采購部文員崗位職責與考核細則
采購文員崗位職責
1、 負責收集各部門的材料申購單，并做出相應的處理;
2、 負責商砼及砂石公司采購訂單的詢價、報價并輸入系統;
3、 負責擬定采購合同及部門日常文書等文件;
4、 負責部門各種采購單據與報表的收集、整理與統計;
5、 協助部門領導維護供應商資料;
6、 負責部門重要資料的整理及歸檔;
7、 協助財務部跟原材料供應商的結算工作;
8、 協助領導處理部門日常事務;
9、 完成領導交辦的其它事宜及臨時性工作
采購文員考核細則
1、 沒有按采購流程處理材料請購單，每次考核100元;
2、 各種采購單據與報表不準確、不真實，每次考核50元;
3、 泄露部門重要資料每次考核50元;
4、 沒有及時處理采購訂單導致影響生產每次考核100元;
5、沒有按時完成領導安排的其他工作，每次考核50元;
材料采購部皮帶機運輸員崗位職責及考核細則
皮帶機運輸員崗位職責
1、負責對皮帶機的巡查工作;
2、負責對皮帶機運行過程中出現的小的故障維修工作;
3、負責皮帶機的操作工作;
4、負責對皮帶機沉降倉進行排水作業。 皮帶機運輸員考核細則
1、 沒有做好皮帶機的的巡查、檢測、維修等工作，導致影響正常生產，每次考核100元;
2、 對皮帶機出現的故障沒有及時發現，每次考核50元;
3、 沒有對皮帶機沉降倉進行排水作業，每次考核50元;
4、 不服從安排每次考核100元;
材料采購部加油員崗位職責及考核細則
加油員崗位職責
1、負責油庫油料的申購工作;
2、負責車輛的加油工作;
3、負責油品的入庫工作;
4、負責泵車臨時加油的押送工作;
5、負責加油卡的發放、充值申請、換卡申請等工作;
6、負責每月報表的整理、上報工作。 加油員考核細則
1、加油員應廉潔自律、不得假公濟私和監守自盜，否則一律開除。如給公司造成重大損失，依法追究其刑事責任。
2、除加油人員和因業務工作需要的有關人員外，任何人未經許可，不得進入加油房。如有違反每次考核加油員30元。
3、加油員負責油品的申購、入庫、油卡的發放、充值申請、換卡申請等工作。嚴格按照公司規定執行，否則每次考核加油員100元，
4、如未及時給車輛加油，每次考核30元，如造成損失的，并按制度承擔公司的損失。
5、加油員每月報表要及時整理，按時上報，如未及時整理及按時上報報表，每次考核30元。
6、加油員辦公手機和加油房鑰匙一定要隨身攜帶。否則每次考核30元。
材料采購部采購員崗位職責
采購員崗位職責
1、根據生產、維修需要、按照輕、重、緩、急的原則及時采購;
2、采購訂貨應本著“貨比三家”的原則做到質優價廉;
3、生產原材料、機械設備及配件的采購，應符合規范及技術要求，所購貨物要有合格證;
4、所購材料，必須經倉管員入庫方能報賬;
5、深入了解市場行情，廣開采購渠道，減少采購環節，保證采購的原料物美價廉。
6、保管好支票、現金及各類發票，購貨后，憑市場購置單據由倉庫保管員開具驗收單，及時報賬。
7、主動了解倉庫物資庫存情況，做到心中有數。
8、嚴格遵守公司制度和有關規章制度，廉潔奉公，不得假公濟私，不得賄受賄。
9、完成領導交辦的其它事宜及臨時性工作。
材料采購部倉管員崗位職責
倉管員崗位職責
1、負責對采購回的輔料進行驗收入庫工作;
2、負責對對采購回的勞保用品進行驗收入庫工作;
3、負責對輔料及勞保用品按規定進行出庫發放工作;
4、負責對倉庫各類物資貨架進行整理工作;
5、負責倉庫的報表整理工作，并將報表上報各相關部門;
6、負責各類物質的盤點工作;
7、負責對各部門請購的物資進行庫存的查詢工作;
物資采購管理細則范文第5篇
采購部的主要任務是根據酒店經營管理工作要求，及時、適量、適價， 合理地采購酒店各部門所需物資，并保證采購物資的質量及售后服務的聯系。
第一節 崗位職責
部門：財務部 職務：采購部經理
直接上級：財務部經理
直接下級：采購領班
聯系部門：各職能部門
崗位描述：
1.任職人員需具備高中或職高以上學歷，并具有相應證書。 2.主持采購日常管理業務工作，保證物資供應暢通。
崗位職責：
1.全面負責采購部日常工作，保證物資供應。 2.審批采購申請單、購貨合同。
3.組織市場調查研究，及時了解最新市場行情，不斷開發貨源渠道督導
采購人員努力降低采購成本。
4.確保按采購申請單的內容和要求，以最合理的價格，購買質量符合要
求的物品。
5.及時跟蹤追查已采購的定單，確認到貨日期，確保物品的正常供應。
有效地控制采購物品的數量，壓縮費用開支。
6.與供應商建立良好的合作關系，確保以最低價格買到高質量的物品。 7.協調與酒店其他部門的聯系，確保各項采購工作的順利進行。 8.加強對下屬的培訓，定期評估工作表現和能力。
部門：財務部 崗位：采購部 職務：采購領班
直接上級：采購經理
聯系部門：各職能部門
崗位描述：
1.任職人員需具備高中或職高以上學歷并具有相應的證書。 2.負責物品采購，保質、保量，及時準確地將貨品到位。
崗位職責：
1.嚴格遵守各項財務制度，按照工作程序完成物品采購任務。 2.依據批準后的有效采購訂單，取得付款票據，實施購買物品。
3.采購物品嚴格把好質量關，堅決拒收不符合質量要求的物品。 4.及時報帳并整理、存檔各種物品采購的記錄及資料。
5.及時了解市場情況，不斷開發貨源渠道，向采購經理提供市場信息和
降低物品采購成本的建議，對不符合要求的貨物負責交涉退貨。 6.確保按照所需數量，以最低價格購買質量最優、信譽最好的供應商或
廠家的物品。 7.與供應商建立良好的業務往來關系，向采購部經理提供最新市場情況
和資料。
8.完成采購部經理交辦的其他工作。
第二節 對采購人員的工作要求
1.嚴格遵守飯店員工手冊和各項規章制度。 2.嚴格執行采購程序及財務制度。
3.采購人員要定期參加培訓提高自身素質，了解市場行情、物價信息、產品性能。
4.采購人員要掌握談判的技巧，了解客戶心理，買方市場要貨比三家、價比三家，將優質的商品以優惠的價格購入飯店;買方要與客戶保持聯系，經常電話聯系，了解市場行情。
5.采購人員要與送貨商、收貨部、飯店申購部門之間搞好協調工作。 6.采購人員盡可能掌握飯店使用商品的一般規律，與廚房或使用部門經常聯系，對訂單申報數量不合理的現象提前與部門打招呼。說明理由，避免造成庫房不必要的積壓和缺貨。
7.采購員之間要互相通氣，提供信息，也可以直接向經理提建議性意見;
在缺少人員的情況下，食品和物品采購要互相協助，特別是飯店出租率高，
有大型活動時，一定要保證貨源，全力為一線服務，保持飯店的聲譽。 8.采購商品國內能夠解決的盡量不進口，但要在同等條件下或飯店當局
認為可以的情況下。另外本市能解決的最好不要到外地采購，這樣價錢低，
到貨及時，出現問題可以及時與廠家聯系解決，還可以為飯店節約開支;總
之，采購部是一個花錢的部門，花錢買東西就有好有壞，眾口難調，如何做
到價錢低，東西好需要每個采購員去努力工作。
第三節 對采購工作的要求
1. 使用部門填寫采購申請單(有中文為佳),由部門經理簽字后交到采購
部。申請單上要寫明物品名稱、數量、規格，現庫存量及采購原因。
2. 采購人員收到各部門的采購單交經理審閱后分發到采購員手中。 (5-15分鐘) 3. 由采購員填寫報價，要求有三家不同供應商的報價，經過比較確定價
格交經理審簽。 (最多不超過三個工作日) 4. 采購申請單送給財務部經理、副總經理和總經理審簽后，采購員方可
進行采購。
5. 采購單轉回之日起三日內到廠家訂貨購買。貨物買回之后，送收貨
部或使用部門驗收，合格后請收貨人在貨物收貨單或收貨報告上簽字。 (12-24小時到貨)
6. 將采購申請單按要求分送收貨部及申請部門，一份由采購部保留存檔。 (5-10分鐘) 7.采購外地商品要向使用部門說明到貨時間，以保證飯店商品的供應。
有些特別商品要首先提供樣品，由使用部門確認后方可購買，以免造成不必
要的浪費。 8.對于飯店長期使用商品，使用部門要提供月用量，年用量或者寫出長
期訂單，減少不必要的工作量。
9.如貨物出現質量問題，部門提出退貨要求，要查明理由、原因、分清
責任，然后與廠家協商，盡量滿足部門要求。 (12-24小時) 10.季節性商品要提前向庫房說明情況，適當保持庫存，選擇最佳季節進
行采購，為飯店節約開支。
11.飯店急需商品，特批訂單，采購員要向部門經理打招呼，經上級批準
后及時采購，以保證飯店的正常營業。 (2-8小時) 12.對未到達的貨物進行跟催。 (隨時) 13.食品采購要嚴格執行食品索證制度，在訂貨前要向供貨單位索要執照、衛生許可證、地市級衛生防疫部門出具的當年的衛生質量檢測報告，同時提供獸醫檢疫檢驗證明等，將其存檔備查，決不可向證件不全的單位
訂購食品。
14.清洗食品用具的洗消劑及客房一次性用品的采購，必須向供貨單位索
要營業執照、生產企業衛生許可證、生產企業生產許可證、生產企業當地地
市以上衛生防疫站出具的衛生質量檢測報告。
15.訂做客房一次性用品時，必須在香波、護發素、浴液、護膚潤膚品、
袋泡茶等產品的小包裝上注明產品名稱、生產企業的衛生許可證編號、產品
執行標準號、生產日期、保質期等。
第四節 采購工作程序
一.資料的搜集和管理。
1. 采購員應在平時多做市場調查，搜集良好品質的物料和供應商，掌握
市場信息，與同行業做比較，參加與飯店業有關的展覽會、訂貨會、座談會，
事先掌握與飯店業有關的各種設備、用品、用具、消耗物品及餐飲原材料等 一系列的最新資料和供貨渠道及相關的價格，提供可靠的服務。
2. 所有的物料供貨資料，訂貨文件，采購記錄的文件均應集中由采購部
專業人統一管理，避免造成分散、脫節、無法跟催、漏單，重復或中途擱置
的現象。
二.采購申請單的發單記錄。
采購部收到采購申請單后，分部門登記備查，并核對申請單的各項填寫
的是否清楚，手續是否齊全，如填寫不詳的采購單應退回申請部門。
三.報價、議價。
1. 報價：供應商提供采購人員所要購進物品的參考價為報價，報價形式
分為三種：口頭報價，書面報價及投標方式。
(1).口頭報價：只局限于要繼續補倉和零散購進物品，但質量價錢與最
后一次訂貨要完全相同。
(2).書面報價：如需訂購大批量和大金額(含固定資產)的物品，需由供應
商提供文字書面報價。對餐飲用料、鮮魚蔬菜、調料、酒水罐頭，干貨等，
要求供應商定期提供書面報價。 (3).投標方式。
2. 采購人員根據供應商的報價進行電話式或口頭式，書面式的協商，不
能單從價錢方面洽談，要考慮到物品的質量、交貨期，供應商的實力等一切
細節，通過議價，得到對飯店有直接利益的價格。
四.定價。
通過議價，要進行三家供應商的比價，選定議價擁有優勢的供應商的價
格作為采購申請單的選定價，送采購部經理認可簽字。
五.審批，
六.訂購。
1. 當收到采購部經理、財務部經理、副總經理及總經理批準后的采購申
請單，應立即與選定的供應商聯系訂貨，說明采購單號，并規定到貨期限。
2. 采購項目需簽定合同時，應遵循中華人民共和國經濟合同法來保護經
濟合同當事人的合法權益，由雙方協商簽定合同，要寫明：
A.標的 B.數量和質量 C.價款 D.包裝及保險費E.履行的期限、地點及
方式 F.付款方式 G.服務范圍 H.違約責任
七.采購單的跟催。
采購人員對所經辦的工作都應養成跟催跟辦的習慣，不可用任何借口放
緩拖延，放棄或以任何理由不與跟催，在確實遇到困難時立即向上一級主管
人員上報請示，避免因拖延任何一項采購要求，使飯店蒙受不可估測的損失
或在運營上推動有利條件。
1. 采購申請單的跟催：當采購申請單在采購員手中三個工作日而未能有
效報價或未送來采購部經理簽批的，應將情況上報采購部經理。送采購部經
理審批的采購申請單超過一個工作日仍未簽批，由秘書跟催。當采購申請單
呈財務經理或店級領導審批超過三個工作日仍未回復時，采購部經理跟催。
2. 到貨跟催：采購人員應對已發出訂貨單中采購項目的到貨情況和到貨
質量進行檢查，對未到貨項目和到貨質量產生問題的項目進行交涉和跟催。
3. 管理跟催：對采購部作業情況的檢查由采購部經理進行監督，對運做
中未完善的情況與主管共同探討改善辦法，以提高采購效率和工作質量。
4. 行政跟催：采購部與其他部門的溝通和需要行政支持的協調工作由采
購部經理上報跟催。
八.應急自購。
對于采購員自行采購的物品，由采購人員領取備用金，采購的物品交驗 貨部驗收，辦理收貨報告后，附發票于三日內報帳。
第五節 采購過程中應特別注意的問題
在采購過程中，一些部門和個人受到利益的驅使，往往會作出一些有害
于飯店的行為。對此，飯店要加強對物資采購的管理，尤其要注意以下四個
問題：
1.防止供方買空賣空。
當飯店需要某種物資，特別是較貴重的物資時，有些商家手中并無這種
物資，甚至完全沒有供應物資的能力，卻信誓旦旦與飯店簽定供貨合同，轉
而將合同賣給有此物資的商家，從中漁利，或從市場上拼湊飯店所需物資，
勉強供應。遇到這樣的供貨商，飯店會受到許多損失。首先，這樣的供貨無
疑會使采購成本增高，因為無論供貨商轉賣合同撈取回扣，還是做“二道販
子”從市場上購買后轉賣給飯店，供貨商往往不能保證物資的持續、按時供
應，使飯店經營活動的順利進行受到威脅。飯店必須防止供貨商的這種行為。
2.防止飯店重復付款或超額付款。
飯店向供貨商支付采購物資的貨款時，一般要求供貨商在提供發票的同
時提供經飯店驗收人員簽章的交貨通知單。這些交貨通知單對供、購雙方來
說都十分重要?？梢赃@樣說，供貨商手中只要握有采購方簽字認可的交貨通
知單，就有權向采購方收款。因此，飯店必須及時收回這些交貨通知單原件，
以免對方有意無意地重復索取貨款。另外還有一些情況也會造成飯店重復支
付貨款，如在驗收多種、大量貨物時，需簽署多張交貨通知單，混亂中可能
會重復簽收同一批貨物;一些送貨商因各種原因請驗收員事后補簽交貨通知
單，而單據中的數量大于實際實際收獲數量;這些都必須引起飯店物資管理
部門的高度重視，要求驗收人員逐項核對貨物與單據。
3.防止供貨商在交貨時以次充好。
(1).利用飯店物資管理過程中訂貨人員與驗收人員銜接不夠緊密的漏
洞，提供樣品時貨真價實，而實際進貨時降低等級。 (2).供貨時以好貨輔面，以次貨壓底。
(3). 已優惠供應做幌子，降低物資質量，鉆合同不夠完備的空子。 (4).以填充物加重物資的重量。
(5).以顏料或科技手段掩蓋物資的劣質外觀。 (6).向飯店驗收人員行賄，直接以次充好。
4.加強采購憑證管理。
采購部門要注意購物的歸檔和保管，要求做到既能保證采購憑證的安全
和完整，又便于事后檢查。
(1).設專人專門保管各個類憑證，包括合同、訂貨單、交貨通知單、發
票、運單、各種費用單據等。
(2).定期將采購憑證按日期裝訂成冊，及時歸檔。
(3).凡屬質量、數量、價格存在問題所提出全部或部分拒付的理由書，
也應該附在有關憑證之后。
(4).凡向供貨商提出索賠的書面異議書，應由采購部門的經辦人員妥善
保管，以便進一步與供貨商協商解決。
(5).未經使用的空白購進憑證，如收貨單，應由進貨部門經辦人員妥善
保管，防止丟失，不得私自撕毀和處理。
5.建立良好的供貨關系。
1.建立良好的供貨關系，可以大大降低飯店的采購成本
(1).容易獲得采購價格上的優惠。因為長期大量采購會使飯店成為供貨
商的一個穩定的收入渠道。為保持這份收入的穩定，大多數供貨商愿意讓利，
以優于其他供貨商的價格供應物資。
(2).可以降低飯店在尋求新的供貨商時所需的人力和財力開支。 (3).與供貨商合作時間越長，雙方相互信任的程度就會越深，供貨商越
有可能允許飯店賒帳采購，著可以大大減輕飯店的資金壓力，特別是當飯店
資金周轉困難時。
(4).有一個穩固的供貨商，還可以保證質量統一的物資供給的持續性。 (5).與供貨商保持良好的合作關系，使飯店可以根據經營項目的調整，
方便靈活地增減物資采購的數量和品種。建立良好供求關系的方法。 <1>.認真履行合同條款，尤其要按時支付購貨款。這是飯店守信譽的最
重要的表現，是建立與供貨商之間良好合作關系的最有效的方法。 <2>.互通信息。飯店應主動向供貨商介紹物資使用現狀以及物資在不同] 時期的不同需求量，為供貨商的供貨準備提供充足的時間和盡量多的方便。 <3>.一切交易手續清楚，不留糾紛隱患，這是雙方長期愉快合作的重要
保證。
<4>.互相體諒。在與供貨商合作的過程中，會有許多意外的事情發生，
飯店在確保經濟利益及經營活動不受損失的前提下應盡量替供貨商著想，體
諒他們的難處。如某種物品突然短缺，在不影響飯店產品品質的前提下，應
允許供貨商小范圍地提供替代品。這種體諒對良好的供求關系十分重要，有
些供貨商愿意為此付出一定的代價，如提供高質量的商品、給予折扣等。 <5>.對信譽好、供物質量好的供貨商采取適當扶持的政策。
建立長期的良好的供求關系并不意味著飯店從此不再另外選擇供貨商。
飯店通過市場調查，了解最新的物資行情，時刻比較不同的供貨商，將比較
結果反饋給供貨商，敦促其作出反應。如果供貨商未能作出相應反應，或當
物資采購管理細則范文第6篇
深入貫徹分公司工作會議精神，認真開展“規范管理年”各項活動,以構建高效管理模式為主線，做到制度流程化、流程數字化，結合各場站實際，進一步規范管理體制、管理制度、工作流程考核體系，使公司物資的理水平再上新臺階。
二、工作思路
1、根據新的管理模式，完善各項物資管理制度及部門物資管理流程，2月底前完成普通物資采購流程編制及說明、應急物資采購流程及說明、出入庫流程及說明、廢舊物資處理審批流程及說明、外委維修審批流程及其說明的編制及下發工作。
2、按照季度開展各場站物資盤點及監督檢查工作。
3、完善各項報表，確保各項材料費用在可靠范圍內。
4、進一步抓好物資供應管理工作，確保制度執行效果。一是進一步抓好物資供應管理規章制度標準化工作，嚴格按照崗位職責制度，在按時完成工作基礎上，確保公司的文件落地執行不走樣，管控不偏離。二是繼續強化物資儲備管理。在進一步控制儲備規模，優化儲備結構基礎上，盡量做到不積壓物資或減少積壓，從而降低公司成本。
5、堅持以“成本管理”為核心，以“過程管控”為主線，以“效益最大化”為原則的精神，結合總公司相關文件精神及公司現狀，圍繞以現場物資采購管理為重點，狠抓成本管控，實現各方面工作都取得較大的進步，管理水平穩步提升。