物資設備論文題目范文第1篇
摘 要：物資設備采購的合理性與企業的運作成本有著緊密聯系，如果物資設備采購過程不規范，很可能出現腐敗問題，最終給企業的正常運作帶來不利。在企業實際運作過程中，很多企業管理人員并沒有較好的物資設備采購管理意識，也沒有對各采購環節進行嚴格監督，而許多采購人員并不具備較好的職業道德，致使物資設備采購過程出現了較多問題，給企業的正常運作帶來極大不利。本文主要對加強企業物資設備采購管理力度的途徑進行分析，針對存在的問題提出了一些建議。
關鍵詞：企業 物資設備 采購 管理
在社會經濟的推動下，我國各企業都得到了較好發展，各種物資設備也越來越齊全，給企業各環節的順利開展帶來了較大便利。雖然企業在許多方面都得到了較大進步，但是物資設備采購管理方面依然出現了較多問題。很多企業不注重對物資設備采購進行管理，沒有對相關制度進行完善，也沒有加強對物資設備采購過程的監督，致使采購環節出現較多問題，給企業的經濟效益帶來不利影響?；谖镔Y設備采購管理的重要性，如何更好對物資設備采購進行管理成為管理人員面臨的重大問題。
一、企業物資設備采購管理現狀
企業物資設備采購管理主要指的是對各種物資、設備的采購進行監管和管理，是企業運作中的關鍵環節，對企業多項工作的順利進行都有著重要作用，因此，加強對物資設備采購的管理非常必要。企業物資設備采購管理包含多種環節，需要企業對市場環境進行合理分析，明確各種物資設備的采購價格，并根據自身實際情況合理采購，這樣才能較好保障成本的正常支出，不至于出現資金浪費問題。但是在實際情況中，很多企業盲目購進大量物資設備，消耗了較多的流動資金，但自身并沒有較高的物資設備需求，致使資金整體利用率較低。雖然物資設備采購管理有著極大重要性，但是很多企業管理人員對其并沒有較高的重視度，對物資設備采購管理的方向、目標都不明確，而且沒有較好完善相關采購制度，管理方式較為傳統，致使整個物資設備管理過程存在著不規范性。由于市場環境不斷發生變化，各類物資設備的價格及需求情況也在發生改變，而許多企業在購進物資設備后，沒有對其進行有效使用，采購過程也缺乏一定的合理性，致使企業的經濟效益受到較大損失，阻礙了企業的正常運轉?；谖镔Y設備采購管理的重要性，企業管理人員必須樹立高度的物資設備采購管理意識，完善各類規章制度，加強對物資設備采購過程的監督，這樣才能更好保障物資設備采購管理的有效性。
二、加強企業物資設備采購管理力度的途徑
物資采購管理對企業多項工作的順利進行都有著重要作用，而且隨著時代的發展，物資采購管理的效果與企業運作成本之間的聯系越來越緊密，因此，基于物資設備采購管理的重要性，企業管理人員必須采取有效措施加強物資設備采購管理力度。加強企業物資設備采購管理力度的途徑具體如下：
1.提高采購人員職業素質。在物資設備采購過程中，采購人員起到了關鍵作用，而且許多的采購問題都與采購人員的職業素質有關，因此，提高采購人員職業素質是加強企業物資設備采購管理力度的重要途徑。企業必須引導采購人員學習各種規章制度，明確自身的崗位職責，并加強對采購人員反腐倡廉的教育，幫助其樹立正確的價值觀，能夠自覺按照相關規范進行物資設備的采購操作。由于思想教育和行為規范具有一定的周期性，所以企業必須制定出完善的教育計劃，在日常工作中加強對采購人員的監督和管理，從而優化采購環境，促進采購人員的思想和行為的規范性。企業還必須提高采購人員的采購能力。在物資設備采購過程中，管理人員須要求采購人員對物資設備供應商的資質進行嚴格審核，并檢查物資設備的質量，盡量選擇性價比高的物資設備，以降低采購成本。企業必須加強對采購人員的培訓，讓其能夠自覺遵守相關規章制度，樹立集體意識和職業道德意識。例如，企業可以對采購人員進行針對性培訓。在培訓前，管理人員需對采購人員的實際情況進行了解，制定出有針對性的培訓計劃。培訓過程中，管理人員需引導采購人員對市場環境進行有效分析，明確各類物資設備的價格及供求情況；之后管理人員需對采購人員進行反腐倡廉教育，讓其明確自身崗位職責，并能夠自覺遵守。最后，管理人員可以對相應的專業知識進行講解，以提高采購人員的專業能力，從而更好保障企業物資設備采購管理的有效進行。
2.完善物資采購相關制度。在實際情況中，企業雖然存在著一定的制度規范，但是隨著時代的發展，現有的制度規范已經難以符合社會的發展形勢，也不能發揮出有效作用，因此，企業必須根據實際情況對物資采購相關制度進行完善，并細化各種條例，以促進物資采購管理的規范性。由于許多規范制度存在著一定的適用范圍，所以企業需促進物資設備采購制度與企業實際相適應，確保其能夠起到一定作用。企業需落實責任制，明確每個采購人員的責任，從而提高采購人員的責任意識，促進采購人員采購環節的規范性；企業還必須實行獎懲制，激發采購人員的工作積極性，促進其自覺按照相關規范進行采購操作，從而有效降低采購過程中風險因素的影響。企業須實行采購透明制度，增強物資設備采購過程的透明度，加強各方面對采購過程的監督，從而有效避免腐敗問題，維護企業的經濟效益，這樣才能較好保障企業物資設備采購管理的有效進行。
3.加強物資采購過程監督?；谖镔Y設備自身特性，其采購過程極易遭受人為因素及外部客觀因素的影響，所以對物資采購過程進行監督有著重要作用。為了促進采購過程的規范性，企業可以采取招標采購的方式對物資設備進行采購。企業需根據實際情況完善招標采購制度，在招標過程中，保持一定的透明度和規范性，并公布相應招標信息。企業必須對整個招標過程進行嚴格監管，確保招標的公正性和公平性，從而保障物資設備采購的合理性。在招標采購作用下，整個物資設備采購環節得到了較好規范，風險因素逐漸降低。企業必須對物資設備采購資金進行嚴格監督，確保資金使用的合理性和規范性。在對采購資金進行分配時，管理人員必須對實際采購情況進行合理分析，明確相應的采購單價，從而估算出整體采購金額，這樣才能避免出現腐敗行為。在撥付采購資金時，相關人員必須進行簽字，明確各方責任，并對相應款項進行嚴格記錄，這樣才能確保資金的正常支出。企業必須注重對采購過程的全面性監督，確保每一環節嚴格按照相應規范進行，這樣才能更好保障企業物資設備采購管理的有效進行。
三、結語
物資設備的采購與企業的運作成本有著緊密聯系，如果物資設備采購過程缺乏一定的監督管理，就很容易出現腐敗問題，損害企業的經濟效益。因此，為了更好保障企業的經濟效益，企業必須提高對物資設備采購管理的重視度。企業必須對自身實際物資設備情況進行合理分析，完善采購制度，并加強對采購環節的監管，落實責任制，提高采購人員的職業道德，從而更好實現物資設備采購的有效管理。
參考文獻：
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物資設備論文題目范文第2篇
摘要：醫院物資采購工作是當今社會的焦點關注內容之一，做好物資采購工作對加強醫院行風廉政建設，創建和諧、節約型醫院起著至關重要的作用；同時，醫院物資采購工作的優劣將直接影響到醫院的經濟成本控制。從醫院采購管理角度和經濟控制角度淺析醫院物資的采購管理。
關鍵詞：采購；招標管理工作小組；制度；監管
文獻標識碼：A
1醫院物資采購存在的主要問題
醫院運營所需基本物資可分為藥品、醫療設備、醫療器械、試劑、總務物資及設備，水、電、煤能耗、維修材料、建筑材料、工程等，它們是一家醫院運營的最基本的物資保障。醫院對這些物資的采購通常會出現以下幾點通?。海?）沒有專門的監管部門或人員對物資采購活動進行監督，醫院通常設有紀檢、監察等部門參與，但監管力度不夠；（2）醫院物資采購相關管理制度不嚴密或者沒有很好地執行，存在人為干預情況；（3）未按醫院年度或者月度采購計劃實行采購，采購隨意性大；（4）由于市場環境限制或者其他原因，物資采購有時存在議價不力情況，需要重新組織采購。
2加強醫院物資采購工作的主要措施
要解決上述物資采購工作中出現的問題，需要一整套規范的物資采購管理制度和監控手段，對全院的物資采購工作進行一個系統策劃，并形成醫院物資采購一套完整的管理和運作體系，才能達到最佳的物資采購成本控制及管理。
（1）設立專門的招標管理工作小組。下設招標管理領導小組及招標管理辦公室，領導小組由院長直接領導，由分管副院長、財務部、紀檢部門組成；招標管理辦公室由各采購職能科室組成，執行日常采購。藥劑科負責藥品采購，設備科負責醫療設備、器械、衛生耗材、試劑及其他帶有醫療注冊證的物品等的采購，后勤部負責后勤物資、設備、工程、服務類等采購。浙江省對藥品進行了集中采購，醫院藥劑科可直接引進省政采的招標結果，與中標商直接簽訂合同，簡化采購流程。
招標管理辦公室協同各臨床及使用部門制定年度及月度采購計劃，并對計劃進行論證分工、匯總及經費預算，內部審計合格后方提交招標管理領導小組。招標管理領導小組對全院的采購計劃及采購過程進行審批及監督，不再是單一的紀檢部門執行采購監督，領導小組有權對招標管理辦公室的采購過程提出質疑并令其作出解釋；領導小組有權駁回招標管理辦公室遞交的不合理的采購計劃及采購預算。
（2）規范醫院物資的采購程序和管理制度。建立和實施制度化、標準化的物資采購工作流程是規范醫院物資采購工作的重要手段，其主要包括以下幾個方面措施：①嚴格規定各采購職能科室（藥劑科、設備科、后勤部）的采購權限和管理責任。明確各采購職能科室對采購的過程和結果等負完全責任，職能科室主管為第一責任人。②審核采購需求合理性，充分發揮科室專業性。采購職能科室根據使用科室采購計劃或現有物資情況直接通過、質疑或駁回采購請求；超出采購計劃但確有采購需求的大宗物資，可由采購職能科室將申請遞交至招標管理領導小組審核通過，再執行采購。另外，使用科室作為需求部門，最了解產品特性及功效，充分調動科室一線人員的積極性，更能明確采購需求，保障采購質量，進而采購到更好的性價比產品。③規范物資采購方式。屬于政府集中采購及協議供貨的物資堅決按政府采購規范執行。對于自行采購的物資，醫院可規定10萬元以上的物資實行公開招投標采購，5萬元到10萬元之間的物資采購采用詢價、競爭性談判采購，特殊情況允許單一來源采購，5萬元以下1萬元以上的由招標管理辦公室下的采購職能部門、紀檢部和財務部共同決策采購，應盡量避免采購員單獨決策的機會。④嚴格規范采購申請審批流程。規定500元以上物資采購或申領需經科主任審核通過，后經采購職能部門核實需求，再決定是否進行采購。所有物資采購合同、采購辦理都需先批準后實行，有效批準者是分管副院長或院長。突發性或臨時性急需物資采購可由財務部或相關領導確認后，先采購后補辦審批流程的手續。⑤嚴格規定物資采購條件，加強采購物資入庫驗收。醫院可引進系統軟件化管理物資出入庫，實行HRP物資供應鏈全成本核算，從下單到出入庫都有一套嚴密的流程控制及管理。物資低于最低存儲時，系統會自動彈出窗口對入庫員進行提醒，入庫員核實后直接進行物資下單，保障庫存充足。任何物品購入后需經采購人或庫管員與相關的驗收人員一起驗收，并在送貨單、發票上簽字備查。驗收時，必須嚴格對照采購清單按實核算數量、規格、品種、質量等，驗收合格方可入庫，采購人和驗收人員對驗收貨物的相符性負責。⑥明確退貨、索賠、貨款支付流程。驗收時發現不合格產品的，庫管員須立即辦理退貨，要求供應商重新供應合格產品或核減該供應商的本次訂單物資數量。固定資產和高值物資采購出現退貨情況的，可按照事先合同約定，對供應商供貨時間、數量、質量等未達到約定條件而發生的損失追究供應商責任。采購職能部門不能解決的，不排除醫院采用法律手段維護醫院物資采購的利益。醫院貨款除特殊情況需要用現金支付外，其余均采用月結對公轉賬支付。
（3）對采購職能科室的采購員進行培訓、考核、激勵和約束。采購員是采購工作的具體實施者，學習和掌握各項采購物流理論、國家及地方的各類采購制度及相關法律法規是十分必要的。加強采購員的“職業道德”教育是一項長期而又重要的任務，醫院要時時地組織采購員進行廉政學習，不斷強化其法制觀念，提升其政治素養和服務素質。采購員應時時關注市場行情，了解物資的存儲、品質選擇等物資采購運作流程。醫院應定期對采購員進行考核，對考核結果優良，完成或降低醫院物資采購成本的采購員按規定進行精神或物資上的獎勵，并納入年終個人考核，以提高員工的積極性。對于考核不合格，或經查有違規操作行為的采購員，應按醫院相關管理條例視情節輕重給予處罰，嚴重者給予辭退處理。
（4）建立穩定的供貨渠道，健全供應商檔案的管理。供應商管理是醫院從外部環境著手，構建一個穩健的供貨平臺，從而達到節省采購時間和成本?？蓪⒐贪垂┴浄秶?、供貨周期、供貨能力、產品質量等設立重要性供應商、一般性供應商。重要性供應商是指經常發生業務往來的單位，例如庫房的物資供應商；一般性供應商是偶爾發生業務往來的供應商。采購職能科室每年協同使用科室和庫房對供應商的供貨響應速度、產品質量及售后服務進行定期考評，考評結果作為下一年是否調整供應商屬性的依據。當一般性供應商因業務需要而進行經常性往來，且經考核符合醫院重要性供應商標準后，應轉為重要性供應商進行檔案管理。
當前醫院物資出入庫基本已采用系統化運作管理，可在系統上由使用科室對物資使用情況進行反饋、評分，再由采購職能科室對供應商進行綜合考評。供應商檔案應有編號、詳細地址、聯系人及方式、交貨條款、品質評級和銀行賬號等，并定期或不定期地更新，在系統上建供應商檔案模塊進行專項管理。原則上優先考慮重要性供應商進行采購，其無法供貨時可選擇一般性供應商進行采購。
3結論
醫院物資采購管理是關系醫院成本控制及風險控制的關鍵點，是醫院內部控制的關鍵環節，是一項具PDCA性的長期、持續性的管理工作。招標管理工作小組應在國家及醫院的采購規范下開展各項工作，確保采購工作有法可依，有度可循；而逐步培養各部門自我約束和自我管理的工作意識和風格，是創建節約型醫院的關鍵。
參考文獻
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物資設備論文題目范文第3篇
2、負責組織編制施工機械(機具)安全操作規程。
3、負責對機械操作、安裝、維修、檢驗和危險品的生產、經營、運輸、儲存、使用(處置)單位的管理人員、作業人員持證上崗情況進行監督管理，定期檢查，整改落實;并配合有關部門組織對相關人員的安全技術教育、培訓、考試及取證工作。
4、負責大、中型施工機械新裝、拆裝、改裝的安全施工措施的審查和作業過程中的監督。組織施工機械的定期技術檢驗和性能試驗。參加大、中型起重機械的負荷試驗工作。
5、參加安全技術措施計劃中施工機械項目的審查，并負責項目完成后的檢查、驗收工作。
6、負責審查特種設備安拆、改造、維修和危險物品生產加工、運輸、儲存的使用單位和操作人員的安全資質與持證情況。無證或不合格者，嚴禁從事相關作業。
7、負責特種設備和危險物品的容器、運輸工具、儲存的有關檢測、檢驗以及年審的管理工作，取得安全使用證或者安全標志，方可投入使用。
8、負責現場施工所需的安全設備、安全裝置、安全工器具的供應及管理工作，并確保采購的物品符合安全使用要求。負責施工機械(機具)選型購置、修理改造、報廢處理過程的審定工作。
9、負責安全措施計劃所需物資和安全防護器材的采購供應工作，并確保采購的物料符合安全使用要求。
10、組織倉庫管理人員認真學習有關危險品保管的專業安全知識;嚴格執行危險品發放、領用簽字手續;負責做好劇毒、易燃、易爆物品的安全管理工作。
11、負責編制本部門歸口業務范圍的、季度(月)、單項安全生產投入計劃，并督促實施。
12、貫徹落實安全獎懲辦法。組織制定施工機械、危險物品安全與經濟掛鉤的實施細則，并督促執行。
13、定期進行施工機械設備、倉儲物資及危險品管理和使用的專業安全大檢查，及時解決存在的問題。工程局、分局(公司)每年不少于2次，工程項目經理部每月不少于1次。
14、嚴格執行防火安全責任制，負責做好物資倉庫的防火安全工作。
物資設備論文題目范文第4篇
2.負責“物資采購申請計劃”、“原材料試驗委托”、“顧客財產管理臺帳”的編制、管理及相關報表的上報。
3.負責組織物資供方的調查、評價工作，依據公司《合格供方名錄》編制項目《合格分供方名單》。
4.負責物資招標采購的組織實施工作，負責職權內物資的采購，并編制和簽訂采購合同。
5.負責組織物資進場驗收、委托試驗、標識、存儲管理、發放、廢舊物資處理工作。
6.參與施工工班材料定額的編制、核算、分析、成本管理工作。 7.負責物資資料的保管工作。
機械設備工程師崗位職責
1.執行公司有關設備管理規定。
2.負責本單位機械設備配備計劃編制及小型設備的購置和新到設備的驗收。收集并保管設備原始資料。
3.建立健全設備管理各類臺帳、履歷書、技術檔案，掌握設備的數量、動態、技術狀況、使用和安全情況。
4.落實公司下達的設備大修計劃，制定本單位設備
二、三保計劃并落實，負責對保修的設備進行竣工檢驗并對修理決算資料進行審核簽認。
5.負責設備安裝、檢查、調試、驗收、使用、維修和管理。 6.識別評價機械設備安裝、檢查、調試、驗收、使用、維修和管理過程中的環境因素和危險源，制定并實施管理方案，對重要環境因素和重大危險源實施有效控制。
7.定期開展設備大檢查，發現問題及時解決或上報公司。 8.對報廢設備進行技術鑒定，按規定審核、上報有關資料。 9.對設備進行安全管理，執行安全操作規程，裝設防護罩、漏電保護器、圍欄警示等標志;做好防潮、凍、塵、火、雨、洪等工作。負責設備一般事故的處理。
10.負責機械設備配件的管理。
11.配合有關部門做好機械人員培訓工作。 12.負責本單位的機使費核算及上報工作，參與經濟活動分析。 13.完成領導安排的臨時任務。
物資設備部部長崗位職責
1.負責和上級物資主管部門業務聯系、信息溝通和本項目物資設備日常管理工作。
2.掌握物資供應的即時信息和生產計劃的完成情況，確保倉庫物料存儲與工段生產物料供應的供需平衡。
3.主持本部門工作會議，及時傳達上級部門工作精神并組織執行，培養本崗位工作人才，提高員工工作能力與素質。
4.建立健全有效的物資供應組織系統，使管理工作制度化、標準化、秩序化。
5.審核物料需求計劃、采購計劃，督促物料采購計劃的實施，監督檢查倉庫管理以及采購物資的數量和質量，結合相關部門對供應商進行評估，及時向上級有關部門通報物資供應情況。
6.貫徹執行公司各項規章制度，結合本項目具體工作，不斷優化管理。
7.協調本部門與其他部門的聯系。 8.完成領導安排的臨時任務。
物資管庫員職責
1.負責物資的收料、發料、庫存管理、消耗考核工作，參與成本管理工作。
2.負責監督執行物資領料制度。
3.負責主管物資帳登記和各類報表的填報工作;
4.經常深入施工現場，調查、分析原材料的使用情況，做到面向現場、面向生產，為生產服務，及時解決生產中的物資供應;
5.積極主動同相關部門溝通聯系，了解信息資料和材料使用量變動情況。
6.負責庫房物資的收、發、存管理，根據物資的特性和用途進行具體的分類管理。
信息錄入員的職責
1.負責物資設備部物資管理軟件系統及網絡管理系統信息的輸入、接收、核對、管理等工作，保證信息更新及時準確。
2.負責上級部門網絡信息的接收及報送。
3.對接收的信息進行統計分析，及時將有用信息匯報給物資部長。提出工作中存在的問題和改進辦法，并向領導總結匯報。
4.負責信息資料的整理和儲存，保證資料的安全性和完整性。
內業資料管理員的職責
1.負責物資設備部各種管理制度、質量文件、管理文件、檢驗標準等文件工作的接收的管理工作。
2.負責對收到的資料進行管理分析，組織學習并總結匯總，查找工作中存在的問題，提出合理的改進辦法。對于良好的建議的意見要及時總結，向領導匯報。
3.負責物資文件和業務資料的整理、儲存及交接，保證資料的安全性和完整性。
主管材料員職責
1、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司材料供應部采購，零星材料及變更材料由項目部材料員采購。
2、掌握本工程的總計劃及月、周計劃，并編制工程材料供應計劃。
3、根據材料供應計劃進行市場詢價，貨比三家，然后向經理匯報，確定價格。
4、熟悉工程進度及市場情況，按計劃進行采購，并滿足質量進度要求。
5、掌握材料的性能，質量要求，按檢驗批提供合格證給技術員。
6、需要復檢的材料，按檢驗批進行復檢，復檢單給技術員。
7、掌握材料的地區價格信息，及供貨單位的情況，收集第一手資料。
8、掌握材料的庫存情況及時調整材料供應計劃。
9、對購進不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協商處理解決。
10、掌握材料供應價格及預算價格，如材料供應價格≥預算價格及時反饋信息給預算員辦理有關報批手續。
11、及時掌握現場的工程變更情況及時供料。
12、材料及時入庫、及時報銷，報銷時間不能超過三天。
物資設備論文題目范文第5篇
物資設備管理制度
目 錄
設備基礎管理制度 ......................................... 3 設備采購管理制度 ......................................... 7 設備租賃管理制度 ........................................ 10 物資采購管理制度 ........................................ 12 機械物資設備進場檢驗制度 ................................ 19 材料保管、發放制度 ...................................... 21 材料消耗登記制度 ........................................ 26
2
設備基礎管理制度
第一章 設備的申請
第一條 項目部根據本項目施工生產計劃、規模，編制本項目機具設備計劃申請，報客專中心設備主管部門。
第二條 項目部不得自行購買固定資產類的施工機具設備。 第三條 客專中心設備主管部門根據本客專中心現有機具設備數量和技術狀況，統一調配。
第四條 項目部根據客專中心統一配臵的機具設備建立相應的管理臺帳。
第二章 設備的使用
第五條 項目部應按照：“三好”(管好、用好、修好)、“四會”(會使用、會維護、會檢查、會排除故障)的原則，實行定人定機制，以確保正確使用設備和落實日常維護工作。
第六條 設備使用者必須嚴格遵守以下規定：
1、嚴格執行設備安全操作規程，文明操作設備。并做好運行記錄;
2、經常保持設備整潔，按規定加油，保證合理潤滑;
3、遵守交接班制度;
4、管好工具、附件，不得遺失;
5、發現異常立即停機檢查，自己不能處理的故障應及時通知有關人員檢查處理。
3 第七條 任何單位和個人不得有下列行為：
1、超負荷、超性能使用設備;
2、擅自拆卸設備上的附件;
3、擅自將設備轉租給外單位或個人使用;
4、未經領導同意，擅自將設備交給他人使用。
第三章 設備的維護、保養
第八條 設備維護是為了保持設備的正常技術狀態、延長使用壽命所必須進行的日常工作。使用單位應貫徹“預防為主，強制維護”的原則，重視和加強這方面的管理工作。各級維護應嚴格執行，不能遺漏，不得拖延，不得以修代保。
第九條 設備維護分日常維護和定期維護兩類。項目部必須做到制度化。
第十條 設備維護必須達到四項規定要求：
1、整齊。工具、附件放臵整齊，設備零部件及安全防護裝臵齊全，線路、管道完整;
2、清潔。設備內外清潔，各部位不漏油、不漏水、不漏氣、不漏電;
3、潤滑。按時加油、換油，油質符合要求，油標明亮，油路暢通;
4、安全。實行定人定機制;遵守操作、維護規程，合理使用，精心維護，監測異狀，不出事故;
5、日常維護由設備操作者進行，必須做到：
4 ①使用前的檢查，按規定加注潤滑油。確認正常后使用設備; ②運行中的檢查，注意觀察其運行情況，發現異常要及時處理，不能排除的故障應及時通知維修人員;
③使用完后的檢查，停機后15分鐘左右時間認真清掃，擦拭設備，并做好設備運行狀況紀錄。
第十一條 定期維護由操作者進行，每季一次，每次作業時間約為三小時/臺。具體要求：
1、內外清潔，呈現本色;
2、油路暢通，油標明亮;
3、操作靈活，運轉正常;
4、做好維護記錄，維護人、驗收人簽字。
第四章 設備的修理
第十二條 項目部管理的固資機具設備大修、主要總成大修，和固資機具設備的一般修理或運行性修理由項目部負責。
第十三條 固資機具設備的各類修理，應附修理清單(包括：主要配件、價格、數量等)，并報相應設備管理部門備案。
第十四條 租賃退還由客專中心管理的固資機具設備，經客專中心設備主管部門檢查后，確定固資機具設備維護類別及修理項目，進行維護修理。其維修費用經租賃單位確認后，由客專中心設備主管部門通知租賃單位承擔。
第十五條 因違反操作規程或疏于保養，致使固資機具設備損壞或發生機械故障，其修理費由責任人承擔。
第五章 設備的報廢
第十六條 為充分發揮施工機具設備效用，項目部應根據設備的實際狀況，嚴格審查把關，認真做好各自管理的固資機具設備報廢工作。
第十七條 屬于下列情況應予以報廢
1、機具設備折舊費已經提完，并符合下列條件者： ①壽命已到、性能達不到使用要求、無法修復的; ②元件老化、無修理價值的。
2、未提完折舊的機具設備，需詳細說明報廢原因： ①由于型號老舊，無法用于施工生產的; ②因各種事故，設備嚴重損壞，無法修復的。
第十八條 項目部管理的機具設備報廢應嚴格按下列程序辦理手續：
1、項目部設備管理人員列出報廢機具設備清單，報客專中心設備主管部門?？蛯Ｖ行脑O備主管部門組織相關人員認真進行技術分析評價，逐臺進行技術堅定審核，符合報廢條件的填寫“固定資產報廢申請拆除”，一式四份，報客專中心領導批準。
2、批準后，客專中心設備主管部門通知財務部門銷賬銷戶;
3、報廢機具設備的處臵應滿足環境管理要求。
設備采購管理制度
第一章 設備的購臵
第一條 根據客專中心施工生產計劃、規模及現有機具設備數量和技術狀況，編制機具設備的購臵計劃申請，報客專中心計劃部門。
第二條 計劃部門按客專中心預算編制程序編制客專中心預算，經客專中心領導批準后下達至設備管理部門。設備管理部門根據預算申請計劃批復情況負責購臵、組資歸檔。
第三條 嚴禁擅自購買或超計劃購買固定資產類施工機具。
第二章 儀器儀表的購臵
第四條 根據客專中心施工生產計劃、規模及現有儀器儀表數量和技術狀況，編制客專中心直接管理的儀器儀表購臵計劃申請，在客專中心主管領導的主持下，召集財務、技術等有關科室參加，經過嚴格的技術經濟論證后，方可作出儀器儀表購臵計劃。報客專中心辦公會審核通過，方可實施。
第五條 對已確定購臵的儀器儀表，要認真選型、選廠。儀器儀表管理部門應根據儀器儀表的技術指標選擇那些性能好質量可靠、價格合理、使用方便等經濟效益高的儀器儀表。同類產品的選型、選廠應盡可能集中，以便于管理、修理和計量。
第六條 儀器儀表選型、選廠后，儀器儀表管理部門應派專人負責采購。采購人員要熟悉業務，了解行情，嚴格遵守國家的有關法律、
7 法規，嚴格按照計劃執行。采購人員在簽訂合同時應執行合同的有關事項，填寫清楚，如供貨日期、價格、驗收事項、付款方式、運輸要求等，以便供需雙方認真執行。對購臵儀器儀表不符合使用要求、質量低劣等主觀失誤而造成的損失，應追究責任人的責任。必要時給于經濟、行政處罰。
第七條 儀器儀表購入后由儀表管理員開箱對外觀檢驗。安裝箱單清點技術資料、附件及備件，并進行詳細登記。如發現外觀破損、技術資料、附件及備件不全，應立即通知財務部門拒付貨款，同時與生產廠或經銷商聯系，查明原因，補全缺件。進口儀器儀表要及時通知商檢部門出具證明報負責進口的客專中心處理。對外觀完好無損、資料、附件及備件齊全的，由儀表管理員填寫儀器儀表送檢單進行送檢。
第八條 檢定合格應將檢定合格證書及檢定測試報告，交儀表管理員做資、編號、建卡入庫。檢定不合格的儀器儀表，檢定人員將信息反饋到儀表管理員。儀表管理員應立即通知資產財務部停止付款，并立即同生產廠或經銷商聯系，采取返修、調換等措施。若儀器儀表質量低劣，無法達到技術指標，應堅持退貨，以免造成經濟損失。儀器儀表檢定應力爭在托收承修期及索賠期內完成。進口儀器儀表在檢定前要認真翻譯主要隨機資料，并認真消化使用說明書，了解儀器儀表的性能、技術指標、測試方法后，方能通電檢查驗收。如有問題及時報負責進口的客專中心處理。
第九條 新購臵的儀器儀表經檢定合格后，儀表管理員應按儀器
8 儀表分類及統一編號規則進行編號、建賬、卡、錄入電腦，具體如下：
1、儀器儀表入庫時，附件裝入附件袋，隨儀器儀表存放。備件由儀表管理員分類存放，以備后用;
2、制作統一編號標記，并固定在儀表上標明顯處;
3、將檢定測試報告、技術資料、說明書、合格證等歸檔保管;
4、填寫新建固定資產(驗收)交接紀錄表，一式五份，經客專中心主管領導簽字后，送資產財務部報銷，列入固定資產;
5、按照儀器儀表分類建立總臺帳、卡，注明統一編號、出廠號、名稱、型號、主要技術指標、單價、購入時間及主要附件;
6、低值易耗儀器儀表除填寫低值易耗品點驗單，經客專中心主管領導簽字后，送資產財務客專中心報銷外，其他管理與固定資產管理相同。
7、儀器儀表統一編號后不得重復，帳、卡建立后不得涂改，以備檢查。
設備租賃管理制度
第一條 客專中心直接管理固資機具設備，客專中心對項目部實行租賃管理。
第二條 租賃時，項目部應填寫“機具設備申請計劃”，報客專中心設備主管部門審核，客專中心主管領導批準，項目部至客專中心設備主管部門辦理租賃手續。
第三條 客專中心直接管理的固資機具設備的移交：固資機具設備必須是合格的固資機具設備;客專中心設備主管部門與使用單位之間交接時，必須填寫固資機具設備借還單，一式二份(客專中心設備主管部門一份、使用人一份)。固資機具設備借還單見附表。
第四條 租賃客專中心直接管理的固資機具設備使用結束后，租賃單位應向客專中心設備主管部門提出申請，由客專中心設備主管部門指定地點辦理交接驗收。
第五條 費用結算。租賃費按季結算，按月為計算單位，超過十五天的按月計費，不足十五天按半月計費。
第六條 客專中心直接管理的固資機具設備租賃費須經客專中心設備主管部門和項目部負責人雙方簽認，簽認時間為七個工作日，超過簽認時間作默認處理。簽認后的結算單交客專中心財務進行費用的結算。
第七條 在項目部的固資機具無法滿足施工生產需求時, 也可向外單位實行短期租賃(一年以內),并簽訂機具設備的租賃合同,并報
10 客專中心設備主管部門批準。未經批準不得擅自以融資租賃、分期付款等方式變相購買固資機具設備、儀器儀表。
物資采購管理制度
第一章 物資申請計劃
第一條 項目部根據工程施工合同、施工設計文件、相關會議紀要、施工調查等，按工程件名分別提出申請計劃，報客專中心物資主管部門審核，經客專中心領導批準后實施。
第二條 因設計變更或建設單位要求而造成重要物資積壓、減少或變更時，項目部應及時提出變更申請計劃，報客專中心物資主管部門審核，經客專中心領導批準后生效。由于變更造成的經濟損失，由項目部負責向建設單位辦理確認手續及追加經濟補償等事項。
第二章 物資采購
第三條 物資采購(零星購料除外)必須簽訂合同。
第四條 施工生產中主要設備(如通信、信號設備;干線光、電纜、信號電纜等)和大宗物資由客專中心實施采購;對一些采購程序簡單(如業主、總包單位已經招標和確定的施工物資等)和供應渠道明確的物資，由項目部實施采購;采購合同由客專中心統一管理。
第五條 施工工程中一般物資，由項目部根據施工實際情況和工程施工進度，按計劃分期分批自行采購。采購合同報客專中心備案。
第三章 物資采購原則
第六條 遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則、誠實信用原則、效益原則。
第七條 堅持“質、量、價、時”綜合平衡的原則。
12 第八條 除僅有唯一供貨單位或客專中心生產經營有特殊要求外，客專中心主要物資的采購應當選擇兩個以上的供貨單位，從質量、價格、信譽等方面擇優采購。
第九條 應選用(特別是鐵路信號工程)經相關權威部門認證通過的產品，業主或設計推薦的產品也應符合上述要求;如業主或設計推薦的產品不符合上述要求，項目部應積極與業主和設計溝通，由業主或設計出具書面意見后方可使用，相關資料送客專中心相關部門長期保存。
第十條 項目部采購的設備材料，其采購價不得超過工程管理部門公布的設備材料采購指導價。
第四章 供應商管理
第十一條 供應商是指采購活動中享有權利和承擔義務的各類主體，包括供應客專中心、供應商和采購代理機構等。
第十二條 供應商應當具備下列條件：
1、有獨立的法人資格;
2、具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度;
3、具有履行合同所必須的資金實力和專業技術能力;
4、具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
5、三年內無重大違法的生產經營記錄;
6、法律、行政法規規定的其他條件。 第十三條 供應商應提供的資質證明資料：
1、營業執照(投標項目必須屬于規定的生產經營項目);
2、法人代表授權委托書;
3、稅務登記證;
4、質量(環境)管理體系注冊證書;
5、電信設備進網許可證、生產許可證、產品質量鑒定證書;
6、與投標項目一致的相關業績說明。
第十四條 工程管理部門和項目部應整理、收集并保存供應商資料，建立合格供應商檔案。工程管理部門并負責各項目部合格供應商名單的匯總，并定期公布。
第五章 物資采購合同管理
第十五條 物資采購合同在簽訂前，應認真做好采購物資市場詢價工作和物資采購中標單位推薦工作。
第十六條 物資采購合同評審，合同的評審的主要內容如下：
1、是否有違反法律、法規及簽約原則的條款;
2、雙方是否具備相應資質及履約能力;
3、是否具備簽訂合同必要條件;
4、從工程質量、工期、資金、成本效益等方面評審合同風險;
5、合同條款是否完善，內容是否詳盡準確。
第十七條 重大物資采購合同，除了評審外，有關合同條款還必須經過客專中心律師審核，方可簽訂物資采購合同。
第十八條 簽訂合同時，應使用客專中心規定的合同文本或工商局的標準合同書，須有法人代表或法人代表委托書的代理人簽字。
第十九條 合同的內容由當事人約定，一般包括以下條款：
1、當事人的名稱和住所‘
2、標的;
3、數量;
4、質量;
5、價款或報酬;
6、履行期限、地點和方式;
7、違約責任;
8、解決爭議的方法。
第二十條 有下列情形之一的，合同無效。
1、一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益;
2、惡意串通、損害國家、集體或第三人利益;
3、以合法形式掩蓋非法目的;
4、損害社會公共利益;
5、違反法律、行政法規的強制性規定。
第二十一條 采購合同簽訂后，工程管理部門應嚴格按照合同的要求進行實施和管理，由客專中心管理部門管理的合同，合同款項的拔付，由合同管理部門提出申請，經財務部門審核，最終由客專中心總會計師批準或總經理方可支付合同的有關貨款。
第六章 現場物資管理
第二十二條 項目部應按客專中心有關規定，配臵專職材料管理人員，設臵現場料庫，建立健全現場物資管理制度，全面負責對工程物資的現場管理。工程管理部門應對項目部的現場物資管理進行監
15 督、檢查、指導。
第二十三條 項目部材料人員負責工程施工物資到達的接收和保管。
第二十四條 項目部材料人員負責批準的零星材料采購工作。 第二十五條 物資檢驗應按客專中心質量管理體系的規定配合質檢員進行物資的進貨驗證、檢驗，確保采購物資質量。采購物資發現質量問題，項目部應在規定時間內及時與有關單位、部門聯系解決。
第二十六條 物資到貨的點驗、領用、處臵的流程和規定:
1、采購物資到貨后，應當進行點驗，檢驗其數量、規格、品種和質量。物資點驗必須有兩人以上參加，填一式二份材料點驗單，由該采購人員和保管人員(或現場收料人員)、物資主管等參與驗收的人員分別在點驗單上簽字。點驗過程中發現數量、規格、品種和質量不符的，應如實做好驗收記錄，并向項目經理匯報，并及時采取措施，以減少損失。參與物資點驗的人員應當嚴格按標準和程序進行點驗，并對點驗結果承擔責任。
2、項目部應根據要求建立材料管理賬冊，按品名、規格、數量、單價、金額進行材料物品分類管理。
3、領用時填寫一式二份材料領用單，一份作為財務報銷的憑據，一份作為材料保管人員的進出庫手續。料庫管理人員應根據在途單或者發票做好點收工作，根據點收單和領料單按月填制庫存物資動態表，做到賬賬、帳表、帳實相符。
4、存貨按季盤點，終了前應進行一次全面的盤點清查，做
16 到帳實相符，賬賬相符。發生數額較大的盤虧、毀損，所在項目部應查清原因，及時報告客專中心物資主管部門。
第二十七條 現場料庫應嚴格按客專中心物資管理規定，做好庫存物資的倉儲、保管工作。
第二十八條 工程剩余物資或廢舊材料根據物資性質依據有關規定處臵或調劑使用。
第七章 監督及法律責任
第二十九條 客專中心監察審計部門為物資采購的監督部門，負責對采購程序中的每一個環節(計劃編制、審查供應商的資格、選擇和招標采購方式、談判和評標、履行采購合同、驗收商品以及結算貨款等)進行監督。
第三十條 紀委、監察審計部門對采購實行全過程監督。除了事前監督和事中監督，還可對采購活動進行事后監督，以提高采購活動的經濟效益。
第三十一條 對招標采購活動中的不規范行為及違法行為，按《中華人民共和國招標投標法》相關規定執行。
第三十二條 客專中心職工有權對違反本規定損害客專中心利益的行為向客專中心或政府有關部門舉報。對舉報人應當保護，任何人不得打擊報復。
第三十三條 對違反本規定弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，客專中心應根據情節輕重給予通報批評、記過、調離崗位、解聘、除名等處分;給客專中心造成直接經濟損失的，
17 應依法賠償;構成犯罪的，依法追究刑事責任。
18 機械物資設備進場檢驗制度
第一條 進入施工現場的工程物資應執行進場檢驗。
第二條 工程機械物資設備(含顧客財產)進貨驗證、檢驗和標識。
根據工程機械物資設備的價格及其對構成產品的重要程度，將工程機械物資設備劃分為一般物資和重要物資。
第三條 一般物資的驗證、檢驗：
1、驗證內容包括：數量、規格、型號、質保書、質保期、合格證及外觀等內容;
2、一般物資中水泥及水泥制品的驗證、檢驗按《通信信號用混凝土構筑、水泥制品及水泥檢驗規定》執行;
3、項目部質檢員組織實施驗證、檢驗，并保持記錄;
4、項目部材料員參與并辦理入庫手續。 第四條 重要物資的驗證、檢驗：
1、結構件的驗證、檢驗：應核對型號、規格、數量等，并檢查外觀是否變形或損壞。根據產品技術條件，按項目要求全數或抽樣測試電氣特性;
2、設備開箱驗證：應根據裝箱清單核對數量、規格、型號，檢查出廠檢驗記錄、質保書、合格證、備附件、外觀等;
3、項目部實施驗證、檢驗，并保持記錄。
第五條 顧客要求駐廠檢驗時，與顧客溝通，確定檢驗方法和放
19 行形式。駐廠檢驗合格的物資到達現場后，應再次驗證。
第六條 進貨物資驗證狀態標識
1、待檢物品為未檢狀態，不掛驗證狀態標識;
檢驗合格：掛料簽或貼綠色驗證合格標簽和蓋藍色圖章;
2、檢驗不合格：貼紅色驗證不合格標簽并隔離放入不合格區;
3、待確定狀態：貼黃色驗證待確定標簽并放入待確定區。 第七條 項目部質檢員應根據驗證、檢驗結果填寫驗證、檢驗記錄并報項目部;應與供應商建立有效的溝通機制，根據進貨物資的原始標識及驗證、檢驗記錄，處理產品質量問題。
第八條 顧客提供的物資在進貨檢驗中發現不合格的，應及時告知顧客，配合顧客處理產品質量問題。
第九條 進場驗收不合格的物資不得投入使用。
第十條 未經檢驗的物資，不得投入使用，不允許緊急放行。
20 材料保管、發放制度
第一章 分區分類
第一條 各料庫應繪制張貼庫區平面示意圖。
第二條 按物資的不同類別，在料場和庫區應用白(紅)漆劃分屯放區域。
第三條 物資屯放應分合格品區，不合格品區和待檢區。
第二章 上架保管
第四條 上架保管的物品應按庫、架、層、位號堆碼擺放，并拴掛料簽;
第五條 鋼材上架后應在鋼材外端端部進行涂色、打印，并掛牌; 第六條 對批量大、數量多，需要點數、剪開的散裝物品，可獨立包裝成小包、小盒、小捆，每件應標明品名、型號、規格、數量。
第三章 物料管理
第七條 木材成材應按材種和形狀(板、枋)、尺寸垛放，并拴掛料簽; 原木應按料種、徑級掛牌;層間應按墊木間隔，便于空氣流通，防止腐爛;
第八條 電纜屯放場地應按不同類別分區屯放，并拴掛料簽; 第九條 危險品保管應單獨設立庫房，當不具備單獨設庫時，應采用鐵皮箱隔離管，庫房內應保持良好的通風，并設臵醒目標志牌。
第四章 物資搬運中保持物資質量
第十條 職工安全、衛生和環境保護
21
1、班組必須認真貫徹落實“安全第
一、預防為主”的方針，努力消除事故隱患，杜絕違章作業，在確保職工安全與健康的前提下組織裝卸。
2、安全員認真監裝監卸，指導裝卸工人在作業中保障貨物安全。作業前向班組說明貨物性質，提出安全注意事項，明確裝卸、堆碼、加固的具體要求。
3、對裝卸機械司機、超重工的培訓考核，經有關部門考試合格后上崗操作。
4、認真養護、安全使用裝卸機具及防護設備、用品，使之保持完好狀態;
5、按規定穿戴工作服裝和使用防護用品，禁止赤膊、赤足、穿高跟鞋、涼鞋等參加作業。
6、裝卸班組出工時必須帶齊工具和防護用品，收工時清點工具和防護用品，清掃作業場地，消除安全隱患。
7、攜帶少量危險物品和需要特殊防護的烈性危險貨物時，須派熟悉貨物性質的人員指導操作、交接和隨車押運，并遵守法律、法規要求。
8、存放危險貨物的倉庫或場地，必須符合消防管理的有關規定，并經所在地區公安部門批準。
9、危險貨物的庫、場或裝卸現場，應配備必要的消防設施。庫場必須通風良好，清潔干燥，周圍應劃定禁區，設臵明顯的警告標志;庫場應配備專職人員看管，負責檢查、保養、維修工作，并采取嚴格
22 的安全措施。
第十一條 機械裝卸
1、采用起重機裝卸時，應按物資外包裝上的各種標志執行，并確認起吊支點和叉車叉鏟部位;
2、拆除外包裝的物資裝卸時，應利用其專項起吊孔或吊鉤，叉車作業時，應將其放臵在專用的托盤上，或利用原有的底座。嚴禁在軸、手柄或外殼上吊掛和叉鏟;
3、體積或重量較大的物資，吊、叉落地時，必須墊平、墊穩;
4、重疊碼垛的物資，應做到上輕下重，碼垛整齊、穩固;
5、作業地點地面松軟、不平時，應夯實、修理平整，或加墊厚木板，或采取其他措施;
6、遇6級以上大風或暴雨時，應停止機械作業;
7、吊車作業時，起重臂范圍內有架空電纜電線時，應采取防護。 第十二條 人力作業
1、作業時，應按物資外包裝上的各種標志執行;
2、人力作業，應采用高站臺或跳板等方式，嚴禁將物資從高處直接推落地面跳板應采取防滑措施;
3、人力搬運時，應檢查杠棒、繩索的牢固程度，以及杠抬位臵是否恰當;
4、軟袋包裝的物資，不得用尖銳的或帶鉤的利器鏟、叉、挑;
5、采用手推車、板車等搬運物資，應捆綁牢固，載重量不應大于300kg。物資重量客專中心宜垂直于車軸;
23
6、用鐵管、圓木等滾動方法裝卸或搬運物資時，鐵管、圓木的直徑不應大于70mm，其長度應大于物資承力底座的寬度，滾動距離不應超過50m，超過時宜機械運輸;
7、采用滾動方法，通過高站臺或跳板裝卸遇地面有坡度時，應用繩索捆綁拉拽，滾動速度不應過快;
8、對易燃、易爆、有毒、腐蝕等危險品的搬運，應輕拿輕放，嚴禁震動、撞擊、重壓、摩擦和傾倒。對怕熱、怕潮的危險品，搬運中應有隔熱、防潮措施;
9、危險品應單獨搬運，不得與其他物資同車裝運;
10、盤裝、桶裝物資的搬運，應捆扎牢固，避免滾動、撞擊。 第十三條 汽車運輸
1、汽車運輸時，應控制裝載物資重量，嚴禁超載;
2、大型貨車的載物高度，從地面起，不得超過4m(掛斗車不得超過3m)，后端不得超過車廂(掛斗車不得超過車廂);
3、當運載超限的不可解體的物資影響交通安全的，應當按照公安機關交通管理部門指定的時間、路線、速度行駛，且懸掛醒目紅色標志，捆綁牢固;
4、汽車運輸危險品時，必須按國家有關規定，辦理危險品運輸證。按指定時間、路線行使，懸掛規定標志，并隨車配備與之相適應的滅火器材;
5、對盤裝、桶裝物資的運輸，采取牢固固定措施，防止滾動;
6、汽車運輸貴重或精密的設備時，必須采取防震、防撞擊措施。
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第五章 物資材料的發放
第十四條 項目實施過程中，施工班組應根據每天的工作量到材料員處辦理材料領用手續，填寫材料領用單并簽字后領用。材料員應及時登記入帳。帳、卡、物應保持一致。
第十五條 班組每天領用的化學危險品，如未用完，應于當日回庫，做好入庫登記，化學危險品不得在危險品庫外過夜。
第十六條 項目部材料員應每月將庫存物資進行清點，及時向項目部經理匯報重要物資的庫存情況。
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材料消耗登記制度
第一章 材料采購
第一條 凡以客專中心名義對外進行材料采購的經濟活動(零星購料除外)，必須簽訂合同。
第二條 施工工程中重要材料(如通信、信號設備;通信干線光、電纜、信號電纜等)和大宗材料由客專中心主管部門負責實施采購;對一些采購程序簡單(如業主、總包單位已經招標和確定的施工物資等)和供應渠道明確的物資，經分管領導批準，客專中心主管部門可委托項目部組織采購。采購合同由客專中心主管部門統一管理。
第三條 施工工程中一般物資(如輔料、物資性質簡單的)，在客專中心客專中心主管部門指導下，由項目部根據施工實際情況和工程施工進度，按計劃分期分批自行采購。采購合同報客專中心主管部門備案。
第二章 材料入庫
第四條 倉庫部門在將材料驗收入庫前，應詳細核對發票所載名稱、規格型號、數量、質量與實際是否相符，同時對照檢驗部門的檢驗報告，經檢驗合格后方可驗收入庫，填制“點驗材料單”。
第五條 點驗材料單一式三聯，一聯留存做為倉庫部門記賬憑證，一聯隨發票經項目部經理審批后到財務部門處理賬務，一聯送客專中心主管部門留存。
第六條 對于貨已到而發票未到的材料，倉庫部門可以根據檢驗
26 單據辦理臨時入庫，做好入庫材料臺賬登記工作，待發票到達時填制正式點驗材料單。
第七條 點驗材料單是項目部作為材料進賬的重要依據，必須認真、正確填寫，盡量按材料的標準名稱、規格、統一單位進行填寫，有的材料所帶附件、證書等加以說明，最后材料員簽名。
第三章 材料出庫
第八條 施工生產部門根據生產計劃由(班組長、工長))領取材料，倉庫管理人員發料時應認真填寫領料單，領料單一式三聯，財務一聯，倉庫一聯，客專中心主管部門一聯。
第九條 三檢三核制，“三檢查”、“三核對”是倉庫發料的防錯制度。“三檢查”指發料時檢查材料的數量、質量、包裝是否齊備完好;檢查領(發)料憑證是否齊全;檢查應附技術證件和有關單據是否齊全。“三核對”指發料時要將實物與賬、卡、相核對;賬卡與發料憑證相核對;發料憑證與實物相核對。
第十條 領料單是工程物資結算中重要依據，由材料員填寫,直接領料人(班組長、工長)簽認。要求正確填寫領用日期、工程名稱、材料名稱、規格型號、數量等。
第四章 材料核算
第十一條 財務部門對材料人員送交的供貨方發票、購料清單、點驗材料單等原始憑證，經審核無誤后，及時記賬。
第十二條 材料的發出成本，財務部門依據領料單按成本項目分配材料費用。
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第五章 材料盤點與清查
第十三條 材料保管人員、財務部門按照相關規定定期和不定期對材料人員所保管材料進行盤點與清查，保證賬實相符。
第十四條 清查盤點必須進行記錄，填制“盤點記錄簿”，材料員、及參加盤點人員在“盤點記錄簿”簽名或蓋章;對盤盈、盤虧、毀損以及報廢的在貨，應當查明原因，材料保管部門書面報告客專中心領導審批后處理。
物資設備論文題目范文第6篇
您們好!
滬昆客專自開工以來，得到了公司領導和上級業務部門的大力支持和幫助，我們中鐵十五局集團滬昆客專江西段站前工程HKJX-1標段五分部物資設備部在各級領導的正確指導下，認真執行公司物資設備管理規定，嚴格按照公司物設部和局指下達的有關物資管理要求，對工程物資從計劃、采購、驗收、保管、發放、使用等環節嚴格控制，嚴格管理。對工程物資的每一個流通環節制定了相應的措施。在物資管理工作中不斷探索，制定適合本項目部物資管理要求的制度，方法、使之更好的為施工生產服務。并最大限度的發揮其經濟效益，通過近一年來的實踐證明，我們的方法還是可取的，并得到了上級業務部門的肯定?？偨Y經驗是為了今后更加完善物資管理工作，把物資管理工作做得更好，下面我把物資設備部2011的工作進行總結，請大家予以指正。
1、項目部領導對物資工作高度重視，多次開會討論如何加強物資設備管理工作，并把做好物資管理工作納入項目盈虧的關鍵來抓，在總結以往項目工程物資中存在的問題，下定決心要管好本項目的物資設備工作。物資設備部在局指的領導下，一方面抓緊時間熟悉地形地貌，市場行情、資源分布、交通運輸、另一方面，迅速制訂各項管理制度和辦法其中包括管理機構與職責、物資計劃管理、物資的采購供應管理和物資紀律等，設備制度中包括設備管理辦法、運架設備管理細則、運架設備操作規程、運架設備安全操作規程、運梁車、架橋機維護保養計劃等。這些制度和辦法基本覆蓋了物資設備部的全部職能，目前，從運行情況看，制度和辦法已貫徹到各隊，使各級物資設備管理人員能按辦法行事，按制度要求，在準備階段，物資設備做到有序可控。 2、我項目部今年的工作重點是900T箱梁架設，圍繞這個重點我們物資設備部的重點就放在支座供貨、砂漿料供貨，油料保障和設備維護保養上來。因為我標段支座型號眾多，共計兩大類二十四小類，積極會同工程技術部門對支座型號進行確定統計，聯系局指物資部門進行計劃報批，因今年鐵路建設大環境影響，建設資金不能及時保證，在此形勢下積極聯系廠家，開誠布公，和供應商交朋友，取得供應商的信任，使供應商不間斷發貨，截至目前已收到742孔箱梁支座占總用量的58%，保證架梁有支座可用，不因沒有支座而停工。砂漿料是集團公司統一招標的，我部積極和生產廠家聯系保供應，因該材料保質期限制，加之我分部今年架梁工作因線下影響不能連續，砂漿料又不能進多以免過期損壞，造成不必要的損失，在此種局面下我們積極和廠家聯系，取得廠家的諒解，做到小批量隨時要貨隨時發到。截至目前已收到砂漿料66噸，占總需用量的10.3%。因為工程建設資金的緊張，局指油料供應站的停供，我部柴油供應異常困難。今年四季度因為柴油的降價，導致中石化柴油惜售，批零倒掛，造成柴油供應不上，我部不得不靠主動出擊，積極聯系供油商，用130貨車拉上油桶到加油站，說盡好話把柴油拉回來保證架梁工作的正常運行。因我部主要工程量是900T箱梁架設和長軌鋪設，設備可以說是我們的生命線，大型設備的保養管理是我們的重要工作，上半年的重點就是低位運梁車的拼裝和運行、架橋機過隧道的改裝及電器控制系統的大修，積極配合廠家技術人員做好設備的銜接，技術的交底，有管設備的副部長全程跟蹤，做好的設備的管、修、養、護工作，建立健全了兩套運
架設備的技術檔案，檢查維護保養責任到人，是每一處部件設備有制度管理，有人管理，有人檢查，使安全卡控點降到最低，物資設備部會同其他相關部門每月進行例行檢查，發現問題及時處理，并形成資料裝入設備技術檔案，每月的保養檢查資料歸攏成冊，做到有據可查，實行可朔性追查，對出現的保養維護問題進行問責制。
3、今年集團公司對全集團做了項目信息化推廣，我們物資部門是推廣的重點，
對我們的基礎工作提出了更高的要求，我部積極配合，高度重視，派專人進行錄入，使現場的實際和項目管理系統的要求相匹配，和其他它部門配合做到各種數據的準確性及和產值相匹配。使我分部數據錄入工作得到局指及公司的好評。
4、新學員的到來為項目輸入了新鮮的血液，公司領導為了讓新學員能迅速熟悉
和勝任自己的崗位，組織了導師帶徒活動，針對新手，工作經驗不足的特點，物資設備部多次組織人員學習鐵道部和業主的有關文件、物資設備管理方法和制度，注重學習內容的提升。良好的學習習慣使所有物資人員統一了思想，從認識高鐵和普通鐵路的區別到正確認識物資供應在高鐵的重要性，樹立好從源頭重視工程質量的意識。
5、我部就安排專門人員對各種物資進行及時點收、入庫以及發放，做到帳、卡、
物相符。隨著架梁作業的進行，我部門建立并完善了各種記錄及臺帳：物資驗收記錄、支座及灌漿料可追溯性記錄、油料的使用記錄、物資收、發、存明細臺帳、周轉料臺帳、主要物資核銷表、合格供方評價、供方調查表、?；非鍐蔚?、并及時向上級主管部門上報甲供(控)物資需求計劃、周轉料動態信息表、季度材料出廠價格表、物資結算價格信息、半年主要物資統計報表、主要物資統計報表等。
6、在項目采購上盡量爭取價格優惠和較長的賬期，嚴格控制款項支付，因為應
收款任務比較艱巨，所以應付款這塊控制的比較嚴格，這對我們來說真是巨大的挑戰和鍛煉，通過我們和供應商的良好溝通和時間關系的積累，付款的控制做的比較好。在確保施工生產正常的進行前題下，我們實現節約材料，降低工程成本。例如，在零星采購上爭取以最低價購買，燃料隨要隨買盡量不占庫存，現場周轉材料，施工機械，運輸車輛及其他輔助設備總成件，根據生產、維修實際需要由現場管理人員提供采購清單，項目領導審核后做到隨要隨買，盡量少備料。做到不過多占用資金。
2012年工作的重點則是：
1、 在公司資金緊張的情況下，還要做好各個項目的物質供應工作，
通過招標平臺降低采購成本，提高經濟效益。
2、 在已建立好的物質信息庫中，及時將新增的合格供應商資料錄入，
做到全員性、長期性、準確性、及時性、全面性要求，繼續擴大對
新材料、新設備、新標準的資源積累和知識儲備。
3、 大型機械設備的管理進一步細化，嚴格把關，杜絕不合格的機械
進入施工現場，做好機械租用及使用臺帳，做到機械故障零發生，
發生故障可追述。
4、 加強項目現場材料方面的現場管理，組織開展專職檢修人員的培
訓;對操作人員的崗位技能培訓;對設備檢修人員、檢修人員的資