物資設備采購管理論文范文第1篇
摘 要：在礦山企業管理的過程中，尤其需要重視物資的管理。合理地進行物資管理可以讓生產的效率提高，并且控制生產成本，但是我國當前礦山物資管理的過程中出現了很多問題，對礦山企業的穩定發展和高效運行產生了嚴重的影響，所以一定要針對礦山物資管理過程中出現的問題，采取合理的方案，有針對性的進行解決。本文重點分析研究礦山物資管理的具體特點并且分析其中出現的問題以及如何將問題解決。
關鍵詞：礦山;精細化;物資管理;解決方法
1 礦山物資管理工作的特點分析
首先礦山企業的物資采購計劃會因為生產、天氣、地質等各種因素出現影響，計劃變化大，無法依照相關要求按部就班的進行物資管理和采購;其次由于鐵礦石分布的特點較為分散，在物資管理的過程中具有一定的難度。礦山企業為了方便采礦，往往使用集中采購分散作業的方式進行管理。采購管理部門在采購的過程中，需要滿足不同開采點的具體需要。另外還需要依照開采點的具體情況合理地配置物資，這樣在物資管理和控制的過程中具有較大的難度;第三，鐵礦開挖非常復雜，所以礦山企業的操作設備較多，而且操作設備所處環境非常惡劣，開采時手段相對較為復雜，作業地點分散，造成物資管理部門無法有效的對成本進行控制。在調配物資的過程中，造成物資出現大量消耗無法依照相關情況進行成本控制;最后由于礦山企業往往坐落于一些偏僻的山區村落，遠離城市，在運輸的過程中成本相對較高，運輸路途遙遠。
2 礦山物資管理工作出現的問題
2.1 沒有周密的計劃，生產成本較高
很多礦山企業在制定和審核物資采購管理計劃的過程中，沒有周密的進行考慮，沒有依照生產的具體要求與實際情況進行控制、把關，造成施工的過程中階段計劃趕不上變化，與此同時在執行計劃的時候，無法有效落實，缺乏相關的審查和監督，造成原材料大量浪費，生產成本較高，很多計劃甚至成為一紙空文。
2.2 職責劃分不明確，物資管理執行力度較低
由于礦山物資管理相對較為復雜，造成很多礦山企業只重視生產，物資管理的規則不明，結構較為混亂，無法依照相關的規章要求來進行物資的規范化調配，在管理采購的過程中沒有合理的進行職責劃分，造成物資管理的過程中執行力度較低，無法有效的進行監督、管理
2.3 重視物資管理的工作
礦山企業在管理的過程中需要重視物資管理方面的工作，我單位設置了專門管理物質的相關人員。加強報批和生產控制的必要性和真實性，嚴格的對成本投入進行控制，防止出現成本浪費和虛報、亂報等問題。
3 提高礦山物資管理工作效率的措施和方法
3.1細化管理，重視節約
在進行物資管理的過程中，還需要注意物有所為，防止出現浪費的情況，合理的進行節約，需要組織相關部門每月對材料使用情況進行抽查，合理的劃分物資管理責任區，做好現場監督檢查的工作，防止在責任區任意丟棄材料和浪費，如果查實需要采取有效的方法進行處罰，避免出現物資材料亂放亂丟等情況，另外還需要積極設立物資回收、存儲、發放的管理體系，通過崗位和員工雙重責任的劃分，進一步細化物資管理，加強物資管理過程中的科學化、合理化。
3.2加強人員的培訓，提高人員的綜合素質
在管理的過程中一定要重視加強人員的培訓，提高人員的綜合素質，保證礦山物資管理的具體效果。在此過程中需要從招聘入手，合理的選擇物資管理人員，保證物資管理人員具有較強的實踐能力和理論知識，并且具有較高的工作素養，另外礦山企業需要積極加強管理人員的培訓和教育工作，設立相應的培訓班，聘請專門的人員對礦山物資管理人員進行培訓，讓他們的管理水平提高，保證物資管理人員的實踐能力和理論水平的強化。另外還需要注意加強考核機制的完善，審核物資管理人員在工作過程中的具體成果，讓他們的效率提高。對他們的行為進行規范，以便更好的增強他們的使命感和責任感。
3.3 強化預算管理，合理地設定提前量
為了防止物資管理影響生產，在現代化物資管理的過程中還需要重視全面的強化預算管理。預算管理過程中精細化主要指的是在采購管理的過程中一定要具有前瞻性，了解生產計劃，以生產計劃為基礎，進一步加強物資使用計劃的建設，并且依照數據庫比對生產物資使用計劃以及庫存情況合理的進行采購計劃的設立。在預算計劃管理和實施的時候，物資管理部門一定要合理的設定提前量，了解運輸的時間差以及物資采購過程中可能出現的問題，防止物資采購過程中耗時過長，影響生產，另外對于一些因素時間較長，采購困難的物資需要提前進行分析，依照全年的生產計劃和采購的要求，合理的配置采購時間，保證物資管理過程中的科學化、精細化，在礦山物資采購管理的過程中還需要依照計劃制定的情況有效的進行反饋和跟蹤，加強預算管理的評價考核，保證物資管理過程中精細化的實施。
3.4 對供應商進行合理的選擇，形成具有核心競爭力的供應鏈
需要從戰略的角度對供應商進行合理的選擇，未來的競爭主要是供應鏈之間的競爭一定要形成具有核心競爭力的供應鏈。在此過程中一定要進一步的對供應商進行精細化的分析，由于很多礦山企業面臨著國內國外的激烈競爭，礦山企業一定要注意重視供應商的管理和選擇，從眾多供應商當中進行評選分類，選擇信譽好、實力強的供應商形成完善的合作關系，達到長期互信的合作。在此過程中，礦山企業需要轉變原有的以價格、私人關系為主的采購方法，一定要從服務、質量、交貨期、實力等多個角度進行考慮和分析，選擇能夠為自身生產帶來最大幫助的供應商，保證企業和供應商之間長期的戰略互信。另外還需要注意加強企業文化和制度的選擇，合理的管理自身的物資采購人員，形成完善的制度約束和激勵。
3.5 重視加強成本的管理，采取先進的管理方法對物資進行分配和利用
在進行礦山物資管理的過程中，還需要重視加強成本的管理。需要定期對機械設備進行維護保養，讓設備的使用年限增強，避免機械損耗導致生產成本的增加，另外合理的采購和循環利用一些可回收的材料，在每個項目完成之后總結分析成本的支出情況，了解哪些成本可以省略、減少和控制，以便為后期物資采購提供相應的參考，構建完善的資源管理體系。在運輸管理過程中，協同合作，提高工作的效率，合理的采取定額法等先進的管理方法對物資進行分配和利用，讓物資的周轉、利用效率提高。
結束語
礦山企業和其他企業具有一定的區別，礦山企業在物資采購供應管理的過程中具有很多困難。如果無法解決物資采購管理的問題，很容易導致生產效率下降，因此，礦山企業一定要注意加強精細化的管理，保證企業的健康、穩定、可持續發展。
參考文獻：
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物資設備采購管理論文范文第2篇
摘要：醫院物資采購工作是當今社會的焦點關注內容之一，做好物資采購工作對加強醫院行風廉政建設，創建和諧、節約型醫院起著至關重要的作用；同時，醫院物資采購工作的優劣將直接影響到醫院的經濟成本控制。從醫院采購管理角度和經濟控制角度淺析醫院物資的采購管理。
關鍵詞：采購；招標管理工作小組；制度；監管
文獻標識碼：A
1醫院物資采購存在的主要問題
醫院運營所需基本物資可分為藥品、醫療設備、醫療器械、試劑、總務物資及設備，水、電、煤能耗、維修材料、建筑材料、工程等，它們是一家醫院運營的最基本的物資保障。醫院對這些物資的采購通常會出現以下幾點通?。海?）沒有專門的監管部門或人員對物資采購活動進行監督，醫院通常設有紀檢、監察等部門參與，但監管力度不夠；（2）醫院物資采購相關管理制度不嚴密或者沒有很好地執行，存在人為干預情況；（3）未按醫院年度或者月度采購計劃實行采購，采購隨意性大；（4）由于市場環境限制或者其他原因，物資采購有時存在議價不力情況，需要重新組織采購。
2加強醫院物資采購工作的主要措施
要解決上述物資采購工作中出現的問題，需要一整套規范的物資采購管理制度和監控手段，對全院的物資采購工作進行一個系統策劃，并形成醫院物資采購一套完整的管理和運作體系，才能達到最佳的物資采購成本控制及管理。
（1）設立專門的招標管理工作小組。下設招標管理領導小組及招標管理辦公室，領導小組由院長直接領導，由分管副院長、財務部、紀檢部門組成；招標管理辦公室由各采購職能科室組成，執行日常采購。藥劑科負責藥品采購，設備科負責醫療設備、器械、衛生耗材、試劑及其他帶有醫療注冊證的物品等的采購，后勤部負責后勤物資、設備、工程、服務類等采購。浙江省對藥品進行了集中采購，醫院藥劑科可直接引進省政采的招標結果，與中標商直接簽訂合同，簡化采購流程。
招標管理辦公室協同各臨床及使用部門制定年度及月度采購計劃，并對計劃進行論證分工、匯總及經費預算，內部審計合格后方提交招標管理領導小組。招標管理領導小組對全院的采購計劃及采購過程進行審批及監督，不再是單一的紀檢部門執行采購監督，領導小組有權對招標管理辦公室的采購過程提出質疑并令其作出解釋；領導小組有權駁回招標管理辦公室遞交的不合理的采購計劃及采購預算。
（2）規范醫院物資的采購程序和管理制度。建立和實施制度化、標準化的物資采購工作流程是規范醫院物資采購工作的重要手段，其主要包括以下幾個方面措施：①嚴格規定各采購職能科室（藥劑科、設備科、后勤部）的采購權限和管理責任。明確各采購職能科室對采購的過程和結果等負完全責任，職能科室主管為第一責任人。②審核采購需求合理性，充分發揮科室專業性。采購職能科室根據使用科室采購計劃或現有物資情況直接通過、質疑或駁回采購請求；超出采購計劃但確有采購需求的大宗物資，可由采購職能科室將申請遞交至招標管理領導小組審核通過，再執行采購。另外，使用科室作為需求部門，最了解產品特性及功效，充分調動科室一線人員的積極性，更能明確采購需求，保障采購質量，進而采購到更好的性價比產品。③規范物資采購方式。屬于政府集中采購及協議供貨的物資堅決按政府采購規范執行。對于自行采購的物資，醫院可規定10萬元以上的物資實行公開招投標采購，5萬元到10萬元之間的物資采購采用詢價、競爭性談判采購，特殊情況允許單一來源采購，5萬元以下1萬元以上的由招標管理辦公室下的采購職能部門、紀檢部和財務部共同決策采購，應盡量避免采購員單獨決策的機會。④嚴格規范采購申請審批流程。規定500元以上物資采購或申領需經科主任審核通過，后經采購職能部門核實需求，再決定是否進行采購。所有物資采購合同、采購辦理都需先批準后實行，有效批準者是分管副院長或院長。突發性或臨時性急需物資采購可由財務部或相關領導確認后，先采購后補辦審批流程的手續。⑤嚴格規定物資采購條件，加強采購物資入庫驗收。醫院可引進系統軟件化管理物資出入庫，實行HRP物資供應鏈全成本核算，從下單到出入庫都有一套嚴密的流程控制及管理。物資低于最低存儲時，系統會自動彈出窗口對入庫員進行提醒，入庫員核實后直接進行物資下單，保障庫存充足。任何物品購入后需經采購人或庫管員與相關的驗收人員一起驗收，并在送貨單、發票上簽字備查。驗收時，必須嚴格對照采購清單按實核算數量、規格、品種、質量等，驗收合格方可入庫，采購人和驗收人員對驗收貨物的相符性負責。⑥明確退貨、索賠、貨款支付流程。驗收時發現不合格產品的，庫管員須立即辦理退貨，要求供應商重新供應合格產品或核減該供應商的本次訂單物資數量。固定資產和高值物資采購出現退貨情況的，可按照事先合同約定，對供應商供貨時間、數量、質量等未達到約定條件而發生的損失追究供應商責任。采購職能部門不能解決的，不排除醫院采用法律手段維護醫院物資采購的利益。醫院貨款除特殊情況需要用現金支付外，其余均采用月結對公轉賬支付。
（3）對采購職能科室的采購員進行培訓、考核、激勵和約束。采購員是采購工作的具體實施者，學習和掌握各項采購物流理論、國家及地方的各類采購制度及相關法律法規是十分必要的。加強采購員的“職業道德”教育是一項長期而又重要的任務，醫院要時時地組織采購員進行廉政學習，不斷強化其法制觀念，提升其政治素養和服務素質。采購員應時時關注市場行情，了解物資的存儲、品質選擇等物資采購運作流程。醫院應定期對采購員進行考核，對考核結果優良，完成或降低醫院物資采購成本的采購員按規定進行精神或物資上的獎勵，并納入年終個人考核，以提高員工的積極性。對于考核不合格，或經查有違規操作行為的采購員，應按醫院相關管理條例視情節輕重給予處罰，嚴重者給予辭退處理。
（4）建立穩定的供貨渠道，健全供應商檔案的管理。供應商管理是醫院從外部環境著手，構建一個穩健的供貨平臺，從而達到節省采購時間和成本?？蓪⒐贪垂┴浄秶?、供貨周期、供貨能力、產品質量等設立重要性供應商、一般性供應商。重要性供應商是指經常發生業務往來的單位，例如庫房的物資供應商；一般性供應商是偶爾發生業務往來的供應商。采購職能科室每年協同使用科室和庫房對供應商的供貨響應速度、產品質量及售后服務進行定期考評，考評結果作為下一年是否調整供應商屬性的依據。當一般性供應商因業務需要而進行經常性往來，且經考核符合醫院重要性供應商標準后，應轉為重要性供應商進行檔案管理。
當前醫院物資出入庫基本已采用系統化運作管理，可在系統上由使用科室對物資使用情況進行反饋、評分，再由采購職能科室對供應商進行綜合考評。供應商檔案應有編號、詳細地址、聯系人及方式、交貨條款、品質評級和銀行賬號等，并定期或不定期地更新，在系統上建供應商檔案模塊進行專項管理。原則上優先考慮重要性供應商進行采購，其無法供貨時可選擇一般性供應商進行采購。
3結論
醫院物資采購管理是關系醫院成本控制及風險控制的關鍵點，是醫院內部控制的關鍵環節，是一項具PDCA性的長期、持續性的管理工作。招標管理工作小組應在國家及醫院的采購規范下開展各項工作，確保采購工作有法可依，有度可循；而逐步培養各部門自我約束和自我管理的工作意識和風格，是創建節約型醫院的關鍵。
參考文獻
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物資設備采購管理論文范文第3篇
物資設備管理制度
目 錄
設備基礎管理制度 ......................................... 3 設備采購管理制度 ......................................... 7 設備租賃管理制度 ........................................ 10 物資采購管理制度 ........................................ 12 機械物資設備進場檢驗制度 ................................ 19 材料保管、發放制度 ...................................... 21 材料消耗登記制度 ........................................ 26
2
設備基礎管理制度
第一章 設備的申請
第一條 項目部根據本項目施工生產計劃、規模，編制本項目機具設備計劃申請，報客專中心設備主管部門。
第二條 項目部不得自行購買固定資產類的施工機具設備。 第三條 客專中心設備主管部門根據本客專中心現有機具設備數量和技術狀況，統一調配。
第四條 項目部根據客專中心統一配臵的機具設備建立相應的管理臺帳。
第二章 設備的使用
第五條 項目部應按照：“三好”(管好、用好、修好)、“四會”(會使用、會維護、會檢查、會排除故障)的原則，實行定人定機制，以確保正確使用設備和落實日常維護工作。
第六條 設備使用者必須嚴格遵守以下規定：
1、嚴格執行設備安全操作規程，文明操作設備。并做好運行記錄;
2、經常保持設備整潔，按規定加油，保證合理潤滑;
3、遵守交接班制度;
4、管好工具、附件，不得遺失;
5、發現異常立即停機檢查，自己不能處理的故障應及時通知有關人員檢查處理。
3 第七條 任何單位和個人不得有下列行為：
1、超負荷、超性能使用設備;
2、擅自拆卸設備上的附件;
3、擅自將設備轉租給外單位或個人使用;
4、未經領導同意，擅自將設備交給他人使用。
第三章 設備的維護、保養
第八條 設備維護是為了保持設備的正常技術狀態、延長使用壽命所必須進行的日常工作。使用單位應貫徹“預防為主，強制維護”的原則，重視和加強這方面的管理工作。各級維護應嚴格執行，不能遺漏，不得拖延，不得以修代保。
第九條 設備維護分日常維護和定期維護兩類。項目部必須做到制度化。
第十條 設備維護必須達到四項規定要求：
1、整齊。工具、附件放臵整齊，設備零部件及安全防護裝臵齊全，線路、管道完整;
2、清潔。設備內外清潔，各部位不漏油、不漏水、不漏氣、不漏電;
3、潤滑。按時加油、換油，油質符合要求，油標明亮，油路暢通;
4、安全。實行定人定機制;遵守操作、維護規程，合理使用，精心維護，監測異狀，不出事故;
5、日常維護由設備操作者進行，必須做到：
4 ①使用前的檢查，按規定加注潤滑油。確認正常后使用設備; ②運行中的檢查，注意觀察其運行情況，發現異常要及時處理，不能排除的故障應及時通知維修人員;
③使用完后的檢查，停機后15分鐘左右時間認真清掃，擦拭設備，并做好設備運行狀況紀錄。
第十一條 定期維護由操作者進行，每季一次，每次作業時間約為三小時/臺。具體要求：
1、內外清潔，呈現本色;
2、油路暢通，油標明亮;
3、操作靈活，運轉正常;
4、做好維護記錄，維護人、驗收人簽字。
第四章 設備的修理
第十二條 項目部管理的固資機具設備大修、主要總成大修，和固資機具設備的一般修理或運行性修理由項目部負責。
第十三條 固資機具設備的各類修理，應附修理清單(包括：主要配件、價格、數量等)，并報相應設備管理部門備案。
第十四條 租賃退還由客專中心管理的固資機具設備，經客專中心設備主管部門檢查后，確定固資機具設備維護類別及修理項目，進行維護修理。其維修費用經租賃單位確認后，由客專中心設備主管部門通知租賃單位承擔。
第十五條 因違反操作規程或疏于保養，致使固資機具設備損壞或發生機械故障，其修理費由責任人承擔。
第五章 設備的報廢
第十六條 為充分發揮施工機具設備效用，項目部應根據設備的實際狀況，嚴格審查把關，認真做好各自管理的固資機具設備報廢工作。
第十七條 屬于下列情況應予以報廢
1、機具設備折舊費已經提完，并符合下列條件者： ①壽命已到、性能達不到使用要求、無法修復的; ②元件老化、無修理價值的。
2、未提完折舊的機具設備，需詳細說明報廢原因： ①由于型號老舊，無法用于施工生產的; ②因各種事故，設備嚴重損壞，無法修復的。
第十八條 項目部管理的機具設備報廢應嚴格按下列程序辦理手續：
1、項目部設備管理人員列出報廢機具設備清單，報客專中心設備主管部門?？蛯Ｖ行脑O備主管部門組織相關人員認真進行技術分析評價，逐臺進行技術堅定審核，符合報廢條件的填寫“固定資產報廢申請拆除”，一式四份，報客專中心領導批準。
2、批準后，客專中心設備主管部門通知財務部門銷賬銷戶;
3、報廢機具設備的處臵應滿足環境管理要求。
設備采購管理制度
第一章 設備的購臵
第一條 根據客專中心施工生產計劃、規模及現有機具設備數量和技術狀況，編制機具設備的購臵計劃申請，報客專中心計劃部門。
第二條 計劃部門按客專中心預算編制程序編制客專中心預算，經客專中心領導批準后下達至設備管理部門。設備管理部門根據預算申請計劃批復情況負責購臵、組資歸檔。
第三條 嚴禁擅自購買或超計劃購買固定資產類施工機具。
第二章 儀器儀表的購臵
第四條 根據客專中心施工生產計劃、規模及現有儀器儀表數量和技術狀況，編制客專中心直接管理的儀器儀表購臵計劃申請，在客專中心主管領導的主持下，召集財務、技術等有關科室參加，經過嚴格的技術經濟論證后，方可作出儀器儀表購臵計劃。報客專中心辦公會審核通過，方可實施。
第五條 對已確定購臵的儀器儀表，要認真選型、選廠。儀器儀表管理部門應根據儀器儀表的技術指標選擇那些性能好質量可靠、價格合理、使用方便等經濟效益高的儀器儀表。同類產品的選型、選廠應盡可能集中，以便于管理、修理和計量。
第六條 儀器儀表選型、選廠后，儀器儀表管理部門應派專人負責采購。采購人員要熟悉業務，了解行情，嚴格遵守國家的有關法律、
7 法規，嚴格按照計劃執行。采購人員在簽訂合同時應執行合同的有關事項，填寫清楚，如供貨日期、價格、驗收事項、付款方式、運輸要求等，以便供需雙方認真執行。對購臵儀器儀表不符合使用要求、質量低劣等主觀失誤而造成的損失，應追究責任人的責任。必要時給于經濟、行政處罰。
第七條 儀器儀表購入后由儀表管理員開箱對外觀檢驗。安裝箱單清點技術資料、附件及備件，并進行詳細登記。如發現外觀破損、技術資料、附件及備件不全，應立即通知財務部門拒付貨款，同時與生產廠或經銷商聯系，查明原因，補全缺件。進口儀器儀表要及時通知商檢部門出具證明報負責進口的客專中心處理。對外觀完好無損、資料、附件及備件齊全的，由儀表管理員填寫儀器儀表送檢單進行送檢。
第八條 檢定合格應將檢定合格證書及檢定測試報告，交儀表管理員做資、編號、建卡入庫。檢定不合格的儀器儀表，檢定人員將信息反饋到儀表管理員。儀表管理員應立即通知資產財務部停止付款，并立即同生產廠或經銷商聯系，采取返修、調換等措施。若儀器儀表質量低劣，無法達到技術指標，應堅持退貨，以免造成經濟損失。儀器儀表檢定應力爭在托收承修期及索賠期內完成。進口儀器儀表在檢定前要認真翻譯主要隨機資料，并認真消化使用說明書，了解儀器儀表的性能、技術指標、測試方法后，方能通電檢查驗收。如有問題及時報負責進口的客專中心處理。
第九條 新購臵的儀器儀表經檢定合格后，儀表管理員應按儀器
8 儀表分類及統一編號規則進行編號、建賬、卡、錄入電腦，具體如下：
1、儀器儀表入庫時，附件裝入附件袋，隨儀器儀表存放。備件由儀表管理員分類存放，以備后用;
2、制作統一編號標記，并固定在儀表上標明顯處;
3、將檢定測試報告、技術資料、說明書、合格證等歸檔保管;
4、填寫新建固定資產(驗收)交接紀錄表，一式五份，經客專中心主管領導簽字后，送資產財務部報銷，列入固定資產;
5、按照儀器儀表分類建立總臺帳、卡，注明統一編號、出廠號、名稱、型號、主要技術指標、單價、購入時間及主要附件;
6、低值易耗儀器儀表除填寫低值易耗品點驗單，經客專中心主管領導簽字后，送資產財務客專中心報銷外，其他管理與固定資產管理相同。
7、儀器儀表統一編號后不得重復，帳、卡建立后不得涂改，以備檢查。
設備租賃管理制度
第一條 客專中心直接管理固資機具設備，客專中心對項目部實行租賃管理。
第二條 租賃時，項目部應填寫“機具設備申請計劃”，報客專中心設備主管部門審核，客專中心主管領導批準，項目部至客專中心設備主管部門辦理租賃手續。
第三條 客專中心直接管理的固資機具設備的移交：固資機具設備必須是合格的固資機具設備;客專中心設備主管部門與使用單位之間交接時，必須填寫固資機具設備借還單，一式二份(客專中心設備主管部門一份、使用人一份)。固資機具設備借還單見附表。
第四條 租賃客專中心直接管理的固資機具設備使用結束后，租賃單位應向客專中心設備主管部門提出申請，由客專中心設備主管部門指定地點辦理交接驗收。
第五條 費用結算。租賃費按季結算，按月為計算單位，超過十五天的按月計費，不足十五天按半月計費。
第六條 客專中心直接管理的固資機具設備租賃費須經客專中心設備主管部門和項目部負責人雙方簽認，簽認時間為七個工作日，超過簽認時間作默認處理。簽認后的結算單交客專中心財務進行費用的結算。
第七條 在項目部的固資機具無法滿足施工生產需求時, 也可向外單位實行短期租賃(一年以內),并簽訂機具設備的租賃合同,并報
10 客專中心設備主管部門批準。未經批準不得擅自以融資租賃、分期付款等方式變相購買固資機具設備、儀器儀表。
物資采購管理制度
第一章 物資申請計劃
第一條 項目部根據工程施工合同、施工設計文件、相關會議紀要、施工調查等，按工程件名分別提出申請計劃，報客專中心物資主管部門審核，經客專中心領導批準后實施。
第二條 因設計變更或建設單位要求而造成重要物資積壓、減少或變更時，項目部應及時提出變更申請計劃，報客專中心物資主管部門審核，經客專中心領導批準后生效。由于變更造成的經濟損失，由項目部負責向建設單位辦理確認手續及追加經濟補償等事項。
第二章 物資采購
第三條 物資采購(零星購料除外)必須簽訂合同。
第四條 施工生產中主要設備(如通信、信號設備;干線光、電纜、信號電纜等)和大宗物資由客專中心實施采購;對一些采購程序簡單(如業主、總包單位已經招標和確定的施工物資等)和供應渠道明確的物資，由項目部實施采購;采購合同由客專中心統一管理。
第五條 施工工程中一般物資，由項目部根據施工實際情況和工程施工進度，按計劃分期分批自行采購。采購合同報客專中心備案。
第三章 物資采購原則
第六條 遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則、誠實信用原則、效益原則。
第七條 堅持“質、量、價、時”綜合平衡的原則。
12 第八條 除僅有唯一供貨單位或客專中心生產經營有特殊要求外，客專中心主要物資的采購應當選擇兩個以上的供貨單位，從質量、價格、信譽等方面擇優采購。
第九條 應選用(特別是鐵路信號工程)經相關權威部門認證通過的產品，業主或設計推薦的產品也應符合上述要求;如業主或設計推薦的產品不符合上述要求，項目部應積極與業主和設計溝通，由業主或設計出具書面意見后方可使用，相關資料送客專中心相關部門長期保存。
第十條 項目部采購的設備材料，其采購價不得超過工程管理部門公布的設備材料采購指導價。
第四章 供應商管理
第十一條 供應商是指采購活動中享有權利和承擔義務的各類主體，包括供應客專中心、供應商和采購代理機構等。
第十二條 供應商應當具備下列條件：
1、有獨立的法人資格;
2、具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度;
3、具有履行合同所必須的資金實力和專業技術能力;
4、具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
5、三年內無重大違法的生產經營記錄;
6、法律、行政法規規定的其他條件。 第十三條 供應商應提供的資質證明資料：
1、營業執照(投標項目必須屬于規定的生產經營項目);
2、法人代表授權委托書;
3、稅務登記證;
4、質量(環境)管理體系注冊證書;
5、電信設備進網許可證、生產許可證、產品質量鑒定證書;
6、與投標項目一致的相關業績說明。
第十四條 工程管理部門和項目部應整理、收集并保存供應商資料，建立合格供應商檔案。工程管理部門并負責各項目部合格供應商名單的匯總，并定期公布。
第五章 物資采購合同管理
第十五條 物資采購合同在簽訂前，應認真做好采購物資市場詢價工作和物資采購中標單位推薦工作。
第十六條 物資采購合同評審，合同的評審的主要內容如下：
1、是否有違反法律、法規及簽約原則的條款;
2、雙方是否具備相應資質及履約能力;
3、是否具備簽訂合同必要條件;
4、從工程質量、工期、資金、成本效益等方面評審合同風險;
5、合同條款是否完善，內容是否詳盡準確。
第十七條 重大物資采購合同，除了評審外，有關合同條款還必須經過客專中心律師審核，方可簽訂物資采購合同。
第十八條 簽訂合同時，應使用客專中心規定的合同文本或工商局的標準合同書，須有法人代表或法人代表委托書的代理人簽字。
第十九條 合同的內容由當事人約定，一般包括以下條款：
1、當事人的名稱和住所‘
2、標的;
3、數量;
4、質量;
5、價款或報酬;
6、履行期限、地點和方式;
7、違約責任;
8、解決爭議的方法。
第二十條 有下列情形之一的，合同無效。
1、一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益;
2、惡意串通、損害國家、集體或第三人利益;
3、以合法形式掩蓋非法目的;
4、損害社會公共利益;
5、違反法律、行政法規的強制性規定。
第二十一條 采購合同簽訂后，工程管理部門應嚴格按照合同的要求進行實施和管理，由客專中心管理部門管理的合同，合同款項的拔付，由合同管理部門提出申請，經財務部門審核，最終由客專中心總會計師批準或總經理方可支付合同的有關貨款。
第六章 現場物資管理
第二十二條 項目部應按客專中心有關規定，配臵專職材料管理人員，設臵現場料庫，建立健全現場物資管理制度，全面負責對工程物資的現場管理。工程管理部門應對項目部的現場物資管理進行監
15 督、檢查、指導。
第二十三條 項目部材料人員負責工程施工物資到達的接收和保管。
第二十四條 項目部材料人員負責批準的零星材料采購工作。 第二十五條 物資檢驗應按客專中心質量管理體系的規定配合質檢員進行物資的進貨驗證、檢驗，確保采購物資質量。采購物資發現質量問題，項目部應在規定時間內及時與有關單位、部門聯系解決。
第二十六條 物資到貨的點驗、領用、處臵的流程和規定:
1、采購物資到貨后，應當進行點驗，檢驗其數量、規格、品種和質量。物資點驗必須有兩人以上參加，填一式二份材料點驗單，由該采購人員和保管人員(或現場收料人員)、物資主管等參與驗收的人員分別在點驗單上簽字。點驗過程中發現數量、規格、品種和質量不符的，應如實做好驗收記錄，并向項目經理匯報，并及時采取措施，以減少損失。參與物資點驗的人員應當嚴格按標準和程序進行點驗，并對點驗結果承擔責任。
2、項目部應根據要求建立材料管理賬冊，按品名、規格、數量、單價、金額進行材料物品分類管理。
3、領用時填寫一式二份材料領用單，一份作為財務報銷的憑據，一份作為材料保管人員的進出庫手續。料庫管理人員應根據在途單或者發票做好點收工作，根據點收單和領料單按月填制庫存物資動態表，做到賬賬、帳表、帳實相符。
4、存貨按季盤點，終了前應進行一次全面的盤點清查，做
16 到帳實相符，賬賬相符。發生數額較大的盤虧、毀損，所在項目部應查清原因，及時報告客專中心物資主管部門。
第二十七條 現場料庫應嚴格按客專中心物資管理規定，做好庫存物資的倉儲、保管工作。
第二十八條 工程剩余物資或廢舊材料根據物資性質依據有關規定處臵或調劑使用。
第七章 監督及法律責任
第二十九條 客專中心監察審計部門為物資采購的監督部門，負責對采購程序中的每一個環節(計劃編制、審查供應商的資格、選擇和招標采購方式、談判和評標、履行采購合同、驗收商品以及結算貨款等)進行監督。
第三十條 紀委、監察審計部門對采購實行全過程監督。除了事前監督和事中監督，還可對采購活動進行事后監督，以提高采購活動的經濟效益。
第三十一條 對招標采購活動中的不規范行為及違法行為，按《中華人民共和國招標投標法》相關規定執行。
第三十二條 客專中心職工有權對違反本規定損害客專中心利益的行為向客專中心或政府有關部門舉報。對舉報人應當保護，任何人不得打擊報復。
第三十三條 對違反本規定弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，客專中心應根據情節輕重給予通報批評、記過、調離崗位、解聘、除名等處分;給客專中心造成直接經濟損失的，
17 應依法賠償;構成犯罪的，依法追究刑事責任。
18 機械物資設備進場檢驗制度
第一條 進入施工現場的工程物資應執行進場檢驗。
第二條 工程機械物資設備(含顧客財產)進貨驗證、檢驗和標識。
根據工程機械物資設備的價格及其對構成產品的重要程度，將工程機械物資設備劃分為一般物資和重要物資。
第三條 一般物資的驗證、檢驗：
1、驗證內容包括：數量、規格、型號、質保書、質保期、合格證及外觀等內容;
2、一般物資中水泥及水泥制品的驗證、檢驗按《通信信號用混凝土構筑、水泥制品及水泥檢驗規定》執行;
3、項目部質檢員組織實施驗證、檢驗，并保持記錄;
4、項目部材料員參與并辦理入庫手續。 第四條 重要物資的驗證、檢驗：
1、結構件的驗證、檢驗：應核對型號、規格、數量等，并檢查外觀是否變形或損壞。根據產品技術條件，按項目要求全數或抽樣測試電氣特性;
2、設備開箱驗證：應根據裝箱清單核對數量、規格、型號，檢查出廠檢驗記錄、質保書、合格證、備附件、外觀等;
3、項目部實施驗證、檢驗，并保持記錄。
第五條 顧客要求駐廠檢驗時，與顧客溝通，確定檢驗方法和放
19 行形式。駐廠檢驗合格的物資到達現場后，應再次驗證。
第六條 進貨物資驗證狀態標識
1、待檢物品為未檢狀態，不掛驗證狀態標識;
檢驗合格：掛料簽或貼綠色驗證合格標簽和蓋藍色圖章;
2、檢驗不合格：貼紅色驗證不合格標簽并隔離放入不合格區;
3、待確定狀態：貼黃色驗證待確定標簽并放入待確定區。 第七條 項目部質檢員應根據驗證、檢驗結果填寫驗證、檢驗記錄并報項目部;應與供應商建立有效的溝通機制，根據進貨物資的原始標識及驗證、檢驗記錄，處理產品質量問題。
第八條 顧客提供的物資在進貨檢驗中發現不合格的，應及時告知顧客，配合顧客處理產品質量問題。
第九條 進場驗收不合格的物資不得投入使用。
第十條 未經檢驗的物資，不得投入使用，不允許緊急放行。
20 材料保管、發放制度
第一章 分區分類
第一條 各料庫應繪制張貼庫區平面示意圖。
第二條 按物資的不同類別，在料場和庫區應用白(紅)漆劃分屯放區域。
第三條 物資屯放應分合格品區，不合格品區和待檢區。
第二章 上架保管
第四條 上架保管的物品應按庫、架、層、位號堆碼擺放，并拴掛料簽;
第五條 鋼材上架后應在鋼材外端端部進行涂色、打印，并掛牌; 第六條 對批量大、數量多，需要點數、剪開的散裝物品，可獨立包裝成小包、小盒、小捆，每件應標明品名、型號、規格、數量。
第三章 物料管理
第七條 木材成材應按材種和形狀(板、枋)、尺寸垛放，并拴掛料簽; 原木應按料種、徑級掛牌;層間應按墊木間隔，便于空氣流通，防止腐爛;
第八條 電纜屯放場地應按不同類別分區屯放，并拴掛料簽; 第九條 危險品保管應單獨設立庫房，當不具備單獨設庫時，應采用鐵皮箱隔離管，庫房內應保持良好的通風，并設臵醒目標志牌。
第四章 物資搬運中保持物資質量
第十條 職工安全、衛生和環境保護
21
1、班組必須認真貫徹落實“安全第
一、預防為主”的方針，努力消除事故隱患，杜絕違章作業，在確保職工安全與健康的前提下組織裝卸。
2、安全員認真監裝監卸，指導裝卸工人在作業中保障貨物安全。作業前向班組說明貨物性質，提出安全注意事項，明確裝卸、堆碼、加固的具體要求。
3、對裝卸機械司機、超重工的培訓考核，經有關部門考試合格后上崗操作。
4、認真養護、安全使用裝卸機具及防護設備、用品，使之保持完好狀態;
5、按規定穿戴工作服裝和使用防護用品，禁止赤膊、赤足、穿高跟鞋、涼鞋等參加作業。
6、裝卸班組出工時必須帶齊工具和防護用品，收工時清點工具和防護用品，清掃作業場地，消除安全隱患。
7、攜帶少量危險物品和需要特殊防護的烈性危險貨物時，須派熟悉貨物性質的人員指導操作、交接和隨車押運，并遵守法律、法規要求。
8、存放危險貨物的倉庫或場地，必須符合消防管理的有關規定，并經所在地區公安部門批準。
9、危險貨物的庫、場或裝卸現場，應配備必要的消防設施。庫場必須通風良好，清潔干燥，周圍應劃定禁區，設臵明顯的警告標志;庫場應配備專職人員看管，負責檢查、保養、維修工作，并采取嚴格
22 的安全措施。
第十一條 機械裝卸
1、采用起重機裝卸時，應按物資外包裝上的各種標志執行，并確認起吊支點和叉車叉鏟部位;
2、拆除外包裝的物資裝卸時，應利用其專項起吊孔或吊鉤，叉車作業時，應將其放臵在專用的托盤上，或利用原有的底座。嚴禁在軸、手柄或外殼上吊掛和叉鏟;
3、體積或重量較大的物資，吊、叉落地時，必須墊平、墊穩;
4、重疊碼垛的物資，應做到上輕下重，碼垛整齊、穩固;
5、作業地點地面松軟、不平時，應夯實、修理平整，或加墊厚木板，或采取其他措施;
6、遇6級以上大風或暴雨時，應停止機械作業;
7、吊車作業時，起重臂范圍內有架空電纜電線時，應采取防護。 第十二條 人力作業
1、作業時，應按物資外包裝上的各種標志執行;
2、人力作業，應采用高站臺或跳板等方式，嚴禁將物資從高處直接推落地面跳板應采取防滑措施;
3、人力搬運時，應檢查杠棒、繩索的牢固程度，以及杠抬位臵是否恰當;
4、軟袋包裝的物資，不得用尖銳的或帶鉤的利器鏟、叉、挑;
5、采用手推車、板車等搬運物資，應捆綁牢固，載重量不應大于300kg。物資重量客專中心宜垂直于車軸;
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6、用鐵管、圓木等滾動方法裝卸或搬運物資時，鐵管、圓木的直徑不應大于70mm，其長度應大于物資承力底座的寬度，滾動距離不應超過50m，超過時宜機械運輸;
7、采用滾動方法，通過高站臺或跳板裝卸遇地面有坡度時，應用繩索捆綁拉拽，滾動速度不應過快;
8、對易燃、易爆、有毒、腐蝕等危險品的搬運，應輕拿輕放，嚴禁震動、撞擊、重壓、摩擦和傾倒。對怕熱、怕潮的危險品，搬運中應有隔熱、防潮措施;
9、危險品應單獨搬運，不得與其他物資同車裝運;
10、盤裝、桶裝物資的搬運，應捆扎牢固，避免滾動、撞擊。 第十三條 汽車運輸
1、汽車運輸時，應控制裝載物資重量，嚴禁超載;
2、大型貨車的載物高度，從地面起，不得超過4m(掛斗車不得超過3m)，后端不得超過車廂(掛斗車不得超過車廂);
3、當運載超限的不可解體的物資影響交通安全的，應當按照公安機關交通管理部門指定的時間、路線、速度行駛，且懸掛醒目紅色標志，捆綁牢固;
4、汽車運輸危險品時，必須按國家有關規定，辦理危險品運輸證。按指定時間、路線行使，懸掛規定標志，并隨車配備與之相適應的滅火器材;
5、對盤裝、桶裝物資的運輸，采取牢固固定措施，防止滾動;
6、汽車運輸貴重或精密的設備時，必須采取防震、防撞擊措施。
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第五章 物資材料的發放
第十四條 項目實施過程中，施工班組應根據每天的工作量到材料員處辦理材料領用手續，填寫材料領用單并簽字后領用。材料員應及時登記入帳。帳、卡、物應保持一致。
第十五條 班組每天領用的化學危險品，如未用完，應于當日回庫，做好入庫登記，化學危險品不得在危險品庫外過夜。
第十六條 項目部材料員應每月將庫存物資進行清點，及時向項目部經理匯報重要物資的庫存情況。
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材料消耗登記制度
第一章 材料采購
第一條 凡以客專中心名義對外進行材料采購的經濟活動(零星購料除外)，必須簽訂合同。
第二條 施工工程中重要材料(如通信、信號設備;通信干線光、電纜、信號電纜等)和大宗材料由客專中心主管部門負責實施采購;對一些采購程序簡單(如業主、總包單位已經招標和確定的施工物資等)和供應渠道明確的物資，經分管領導批準，客專中心主管部門可委托項目部組織采購。采購合同由客專中心主管部門統一管理。
第三條 施工工程中一般物資(如輔料、物資性質簡單的)，在客專中心客專中心主管部門指導下，由項目部根據施工實際情況和工程施工進度，按計劃分期分批自行采購。采購合同報客專中心主管部門備案。
第二章 材料入庫
第四條 倉庫部門在將材料驗收入庫前，應詳細核對發票所載名稱、規格型號、數量、質量與實際是否相符，同時對照檢驗部門的檢驗報告，經檢驗合格后方可驗收入庫，填制“點驗材料單”。
第五條 點驗材料單一式三聯，一聯留存做為倉庫部門記賬憑證，一聯隨發票經項目部經理審批后到財務部門處理賬務，一聯送客專中心主管部門留存。
第六條 對于貨已到而發票未到的材料，倉庫部門可以根據檢驗
26 單據辦理臨時入庫，做好入庫材料臺賬登記工作，待發票到達時填制正式點驗材料單。
第七條 點驗材料單是項目部作為材料進賬的重要依據，必須認真、正確填寫，盡量按材料的標準名稱、規格、統一單位進行填寫，有的材料所帶附件、證書等加以說明，最后材料員簽名。
第三章 材料出庫
第八條 施工生產部門根據生產計劃由(班組長、工長))領取材料，倉庫管理人員發料時應認真填寫領料單，領料單一式三聯，財務一聯，倉庫一聯，客專中心主管部門一聯。
第九條 三檢三核制，“三檢查”、“三核對”是倉庫發料的防錯制度。“三檢查”指發料時檢查材料的數量、質量、包裝是否齊備完好;檢查領(發)料憑證是否齊全;檢查應附技術證件和有關單據是否齊全。“三核對”指發料時要將實物與賬、卡、相核對;賬卡與發料憑證相核對;發料憑證與實物相核對。
第十條 領料單是工程物資結算中重要依據，由材料員填寫,直接領料人(班組長、工長)簽認。要求正確填寫領用日期、工程名稱、材料名稱、規格型號、數量等。
第四章 材料核算
第十一條 財務部門對材料人員送交的供貨方發票、購料清單、點驗材料單等原始憑證，經審核無誤后，及時記賬。
第十二條 材料的發出成本，財務部門依據領料單按成本項目分配材料費用。
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第五章 材料盤點與清查
第十三條 材料保管人員、財務部門按照相關規定定期和不定期對材料人員所保管材料進行盤點與清查，保證賬實相符。
第十四條 清查盤點必須進行記錄，填制“盤點記錄簿”，材料員、及參加盤點人員在“盤點記錄簿”簽名或蓋章;對盤盈、盤虧、毀損以及報廢的在貨，應當查明原因，材料保管部門書面報告客專中心領導審批后處理。
物資設備采購管理論文范文第4篇
為了加強物資中心各類檔案的規范管理，確保檔案完整和使用的安全，提高利用效率，更好的為集團經營管理服務，特制定本管理細則。
二、管理模式
檔案室受集團檔案部門的管控，是建工服務事業部物資中心檔案工作的主要管理部門，不定期對各班組資料歸檔情況進行監督和檢查。各班組將運作過程中產生的重要資料按時間節點和要求提交檔案室保管。
三、管理范圍
所有班組、非班組從設立、運作、管理和活動中形成的，具有備用、備查價值的各類單據、制度、函件、圖紙等不同形式的歷史記錄。
四、工作職責
(一)檔案室設專職檔案管理員負責檔案的集中統一管理：
1、制定部門資料歸檔和檔案保管、利用、鑒定、銷毀、移交等有關規章制度。
2、負責部門檔案的收集、整理、保管、鑒定、統計和提供利用工作，加強檔案工作規范化、標準化建設。
3、監督落實同步歸檔制度，指導各班組非班組資料的收集、積累、整理和歸檔工作。
4、維護檔案的完整和安全，做好安全防范、修復和保護工作。
(二)各班組負責本班形成的公司檔案資料的收集和歸檔，負責本班自存備份留用檔案的業務管理及使用工作：
1、各班必須設有專門的檔案存放文件柜，并確定專人管理。
2、各班必須按《物資中心歸檔資料歸檔規定》的要求、時間節點向檔案室移交歸檔資料及同步電子文件。
五、操作細則
(一)歸檔要求
1、重要資料需按檔案歸檔范圍、歸檔時間和歸檔責任人(見附表一)。
2、任何部門和個人不得將檔案資料據為己有，必須按規定的歸檔范圍、歸檔時間移交檔案室。相關責任人必須嚴格按照歸檔時間進行歸檔。
3、歸檔資料原則上應為原件，不能以復印件歸檔，熱敏傳真紙不能直接歸檔，盡量追 第 1 頁 共 1 頁
加原件，必要時復印件應加蓋印章并注明原件存放處。
4、文件材料的歸檔收集應符合國家檔案管理規定，種類、份數、頁數完整齊全，每份文件因遵循合并歸檔，文、電合一歸檔原則。
5、對于內容不全或不符合歸檔要求的歸檔資料退回補全或整改。
6、文件書寫和載體材料應能耐久保存，文件材料整理符合規范，歸檔的電子文件，應有相應的紙質文件材料一并歸檔保存，紙質文件需附交相應的電子文件或目錄清單。
7、檔案資料移交雙方需填寫《檔案移交登記表》，確認無誤后雙方簽字移交，移交完成后，檔案員整理分類歸檔資料，分別歸入相應案卷盒。
8、對于因工作需要不能及時歸檔的檔案資料需專人保管，并提前到檔案室備案知會檔案管理員。
9、歸檔注意事項：
(1)由幾個班組同時辦理的工作，由主責方收集歸檔，會議檔案資料由會議主辦記錄人收集。
(2)因工作變動、或離職的員工應將經辦的檔案資料交接清楚，不得帶走或銷毀。
(二)檔案立卷
1、綜合類檔案按性質、類別、年限、密級和文件材料的自然形成規律分類立卷，立卷為每年年末或次年年初。
2、單據類按類別、項目、月份立卷，在次月5號前移交檔案室。
(三)檔案移交
1.檔案室接收檔案時，應根據移交目錄，與移交人共同逐頁清點，并簽字確認，對重要、機密類文件，更需仔細核對，經查驗無誤后可辦理簽收手續。
2.調出、離職等人員在調離前必須還清檔案，無檔案室簽字，人力資源不得辦理調離手續。
(四)檔案利用
1、檔案利用人應填寫《檔案借閱登記審批表》或《檔案查閱登記審批表》，經檔案室審核后由檔案利用人報經最終審批權人同意。
2、檔案審批權限：
(1)內部利用或借閱密級檔案，原件借閱或查閱需報部門負責人批準，其他檔案借閱或利用由檔案管理員審核。檔案借閱、查閱審批權限執行(檔案資料借閱查閱審批權限參考表》，任何人越權處理無效。
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(2)跨部門人員利用或借閱，均由部門負責人批準。
3、借閱檔案最長應在7個工作日內歸還，并及時辦理清戶手續，逾期無法歸還的應辦理延期使用手續。
4、借閱者必須保證原樣歸還所借檔案資料，不得任意涂改、拆散、標記，借閱者應嚴格遵守保密制度，妥善保管所借檔案，做到不丟失、不泄密。
5、借閱的檔案，一旦發生損壞、丟失、失密，應立即向檔案員報備，及時向部門負責人反饋，并擬定補救措施，處理方案上報批準后執行。
6、密級檔案資料和已立卷資料原則上不借出，如因工作需要，須經最高領導同意后方可借出，且只能在檔案室閱覽，時間不宜超過2小時。
7、專職檔案員按規定在借、查閱檔案歸還時間內向檔案利用人收回檔案，收回時應檢查檔案是否完好，查有無涂改、標記，確認完整后，將收回檔案存入檔案柜，并簽署銷借、查閱情況。
8、檔案利用注意事項：
(1)、絕密檔案資料不得復印，非絕密檔案資料復印完需注明用途，根據情況加蓋“再復印無效”印章。
(2)借閱檔案不得轉借，不得利用任何方式擅自獲取檔案內容，謀取私利、泄露檔案秘密，并按時歸還借閱檔案。
(3)電子檔案僅供查閱、不能下載、轉發、打印。
(五)、檔案保密
檔案分為絕密、機密、秘密三類，密集事項劃分詳見《物資中心歸檔資料歸檔規定》，密級檔案保管要求如下：
1.未經許可，任何人不得使用、借閱、復制和摘抄公司密級檔案。
2.密級檔案資料查閱在檔案室內進行，其制作、收發、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀由專人負責。
3.密級檔案專柜保存，且應該隨開隨鎖。檔案員應定期清查，做到賬實相符。 4.檔案屬下列情況之一者，不得開放利用： (1)涉及公司商業機密; (2)涉及公司員工個人隱私; (3)檔案形成部門限制使用。
(六)、檔案統計
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檔案室建立檔案統計臺賬，真實客觀、準確無誤的記錄和統計檔案資料的收進、移出、整理、鑒定、保管數量和狀況、檔案利用等情況，不得虛報、瞞報、漏報和偽造。
(七)、檔案鑒定
1、集團檔案部門負責檔案鑒定與銷毀的具體工作。
2、檔案一經立卷，歸檔、未經集團領導批準，任何部門或個人無權銷毀。
3、各班組配合檔案室對擬鑒定檔案進行逐一鑒定，確定后形成書面報告，提出處理意見。鑒定結果報部門負責人批準。
4、按批準意見后將鑒定后的檔案分別按批準后的保管期限和檔案密級進行分類處理和調整，公布鑒定結果。
(八)、檔案銷毀
1、檔案室填報《檔案銷毀清冊》，報上級領導批準。
2、檔案室負責實施銷毀，從安保部、法務部抽人組成檔案銷毀小組。
3、銷毀小組成員實施檔案銷毀，在《檔案銷毀清冊》上簽字，注明銷毀時間、地點及相關信息。銷毀檔案需有兩名監銷人，銷毀完畢后應注明已銷毀字樣和銷毀日期，并簽字確認。
(九)、庫房管理
1、建立單獨的檔案庫房，檔案閱卷及工作區與檔案庫房分離，無關人員嚴禁進入庫房區域。
2、檔案室嚴禁存放與檔案無關物品，嚴格按照十防要求，即防光、防水、防火、防蟲、防塵、防有害氣體、防高溫、防潮、防霉、防盜實施管理。
3、檔案室應定期檢查檔案柜，對檔案室設施、案卷數量和案卷排列、損壞情況等做好記錄，發現問題及時采取措施。
六、考核
檔案管理人員和相關責任人違反檔案借閱規定，造成檔案意識、損壞、損毀和泄密，視情節輕重報負責人相應處理。
附件一：《物資中心歸檔資料歸檔規定》 附件二：《檔案移交登記表》 附件三：《檔案借閱登記審批表》 附件四：《檔案銷毀清冊》
物資設備采購管理論文范文第5篇
物資設備管理制度
目 錄
設備基礎管理制度 ......................................... 3 設備采購管理制度 ......................................... 7 設備租賃管理制度 ........................................ 10 物資采購管理制度 ........................................ 12 機械物資設備進場檢驗制度 ................................ 19 材料保管、發放制度 ...................................... 21 材料消耗登記制度 ........................................ 26
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設備基礎管理制度
第一章 設備的申請
第一條 項目部根據本項目施工生產計劃、規模，編制本項目機具設備計劃申請，報客專中心設備主管部門。
第二條 項目部不得自行購買固定資產類的施工機具設備。 第三條 客專中心設備主管部門根據本客專中心現有機具設備數量和技術狀況，統一調配。
第四條 項目部根據客專中心統一配臵的機具設備建立相應的管理臺帳。
第二章 設備的使用
第五條 項目部應按照：“三好”(管好、用好、修好)、“四會”(會使用、會維護、會檢查、會排除故障)的原則，實行定人定機制，以確保正確使用設備和落實日常維護工作。
第六條 設備使用者必須嚴格遵守以下規定：
1、嚴格執行設備安全操作規程，文明操作設備。并做好運行記錄;
2、經常保持設備整潔，按規定加油，保證合理潤滑;
3、遵守交接班制度;
4、管好工具、附件，不得遺失;
5、發現異常立即停機檢查，自己不能處理的故障應及時通知有關人員檢查處理。
3 第七條 任何單位和個人不得有下列行為：
1、超負荷、超性能使用設備;
2、擅自拆卸設備上的附件;
3、擅自將設備轉租給外單位或個人使用;
4、未經領導同意，擅自將設備交給他人使用。
第三章 設備的維護、保養
第八條 設備維護是為了保持設備的正常技術狀態、延長使用壽命所必須進行的日常工作。使用單位應貫徹“預防為主，強制維護”的原則，重視和加強這方面的管理工作。各級維護應嚴格執行，不能遺漏，不得拖延，不得以修代保。
第九條 設備維護分日常維護和定期維護兩類。項目部必須做到制度化。
第十條 設備維護必須達到四項規定要求：
1、整齊。工具、附件放臵整齊，設備零部件及安全防護裝臵齊全，線路、管道完整;
2、清潔。設備內外清潔，各部位不漏油、不漏水、不漏氣、不漏電;
3、潤滑。按時加油、換油，油質符合要求，油標明亮，油路暢通;
4、安全。實行定人定機制;遵守操作、維護規程，合理使用，精心維護，監測異狀，不出事故;
5、日常維護由設備操作者進行，必須做到：
4 ①使用前的檢查，按規定加注潤滑油。確認正常后使用設備; ②運行中的檢查，注意觀察其運行情況，發現異常要及時處理，不能排除的故障應及時通知維修人員;
③使用完后的檢查，停機后15分鐘左右時間認真清掃，擦拭設備，并做好設備運行狀況紀錄。
第十一條 定期維護由操作者進行，每季一次，每次作業時間約為三小時/臺。具體要求：
1、內外清潔，呈現本色;
2、油路暢通，油標明亮;
3、操作靈活，運轉正常;
4、做好維護記錄，維護人、驗收人簽字。
第四章 設備的修理
第十二條 項目部管理的固資機具設備大修、主要總成大修，和固資機具設備的一般修理或運行性修理由項目部負責。
第十三條 固資機具設備的各類修理，應附修理清單(包括：主要配件、價格、數量等)，并報相應設備管理部門備案。
第十四條 租賃退還由客專中心管理的固資機具設備，經客專中心設備主管部門檢查后，確定固資機具設備維護類別及修理項目，進行維護修理。其維修費用經租賃單位確認后，由客專中心設備主管部門通知租賃單位承擔。
第十五條 因違反操作規程或疏于保養，致使固資機具設備損壞或發生機械故障，其修理費由責任人承擔。
第五章 設備的報廢
第十六條 為充分發揮施工機具設備效用，項目部應根據設備的實際狀況，嚴格審查把關，認真做好各自管理的固資機具設備報廢工作。
第十七條 屬于下列情況應予以報廢
1、機具設備折舊費已經提完，并符合下列條件者： ①壽命已到、性能達不到使用要求、無法修復的; ②元件老化、無修理價值的。
2、未提完折舊的機具設備，需詳細說明報廢原因： ①由于型號老舊，無法用于施工生產的; ②因各種事故，設備嚴重損壞，無法修復的。
第十八條 項目部管理的機具設備報廢應嚴格按下列程序辦理手續：
1、項目部設備管理人員列出報廢機具設備清單，報客專中心設備主管部門?？蛯Ｖ行脑O備主管部門組織相關人員認真進行技術分析評價，逐臺進行技術堅定審核，符合報廢條件的填寫“固定資產報廢申請拆除”，一式四份，報客專中心領導批準。
2、批準后，客專中心設備主管部門通知財務部門銷賬銷戶;
3、報廢機具設備的處臵應滿足環境管理要求。
設備采購管理制度
第一章 設備的購臵
第一條 根據客專中心施工生產計劃、規模及現有機具設備數量和技術狀況，編制機具設備的購臵計劃申請，報客專中心計劃部門。
第二條 計劃部門按客專中心預算編制程序編制客專中心預算，經客專中心領導批準后下達至設備管理部門。設備管理部門根據預算申請計劃批復情況負責購臵、組資歸檔。
第三條 嚴禁擅自購買或超計劃購買固定資產類施工機具。
第二章 儀器儀表的購臵
第四條 根據客專中心施工生產計劃、規模及現有儀器儀表數量和技術狀況，編制客專中心直接管理的儀器儀表購臵計劃申請，在客專中心主管領導的主持下，召集財務、技術等有關科室參加，經過嚴格的技術經濟論證后，方可作出儀器儀表購臵計劃。報客專中心辦公會審核通過，方可實施。
第五條 對已確定購臵的儀器儀表，要認真選型、選廠。儀器儀表管理部門應根據儀器儀表的技術指標選擇那些性能好質量可靠、價格合理、使用方便等經濟效益高的儀器儀表。同類產品的選型、選廠應盡可能集中，以便于管理、修理和計量。
第六條 儀器儀表選型、選廠后，儀器儀表管理部門應派專人負責采購。采購人員要熟悉業務，了解行情，嚴格遵守國家的有關法律、
7 法規，嚴格按照計劃執行。采購人員在簽訂合同時應執行合同的有關事項，填寫清楚，如供貨日期、價格、驗收事項、付款方式、運輸要求等，以便供需雙方認真執行。對購臵儀器儀表不符合使用要求、質量低劣等主觀失誤而造成的損失，應追究責任人的責任。必要時給于經濟、行政處罰。
第七條 儀器儀表購入后由儀表管理員開箱對外觀檢驗。安裝箱單清點技術資料、附件及備件，并進行詳細登記。如發現外觀破損、技術資料、附件及備件不全，應立即通知財務部門拒付貨款，同時與生產廠或經銷商聯系，查明原因，補全缺件。進口儀器儀表要及時通知商檢部門出具證明報負責進口的客專中心處理。對外觀完好無損、資料、附件及備件齊全的，由儀表管理員填寫儀器儀表送檢單進行送檢。
第八條 檢定合格應將檢定合格證書及檢定測試報告，交儀表管理員做資、編號、建卡入庫。檢定不合格的儀器儀表，檢定人員將信息反饋到儀表管理員。儀表管理員應立即通知資產財務部停止付款，并立即同生產廠或經銷商聯系，采取返修、調換等措施。若儀器儀表質量低劣，無法達到技術指標，應堅持退貨，以免造成經濟損失。儀器儀表檢定應力爭在托收承修期及索賠期內完成。進口儀器儀表在檢定前要認真翻譯主要隨機資料，并認真消化使用說明書，了解儀器儀表的性能、技術指標、測試方法后，方能通電檢查驗收。如有問題及時報負責進口的客專中心處理。
第九條 新購臵的儀器儀表經檢定合格后，儀表管理員應按儀器
8 儀表分類及統一編號規則進行編號、建賬、卡、錄入電腦，具體如下：
1、儀器儀表入庫時，附件裝入附件袋，隨儀器儀表存放。備件由儀表管理員分類存放，以備后用;
2、制作統一編號標記，并固定在儀表上標明顯處;
3、將檢定測試報告、技術資料、說明書、合格證等歸檔保管;
4、填寫新建固定資產(驗收)交接紀錄表，一式五份，經客專中心主管領導簽字后，送資產財務部報銷，列入固定資產;
5、按照儀器儀表分類建立總臺帳、卡，注明統一編號、出廠號、名稱、型號、主要技術指標、單價、購入時間及主要附件;
6、低值易耗儀器儀表除填寫低值易耗品點驗單，經客專中心主管領導簽字后，送資產財務客專中心報銷外，其他管理與固定資產管理相同。
7、儀器儀表統一編號后不得重復，帳、卡建立后不得涂改，以備檢查。
設備租賃管理制度
第一條 客專中心直接管理固資機具設備，客專中心對項目部實行租賃管理。
第二條 租賃時，項目部應填寫“機具設備申請計劃”，報客專中心設備主管部門審核，客專中心主管領導批準，項目部至客專中心設備主管部門辦理租賃手續。
第三條 客專中心直接管理的固資機具設備的移交：固資機具設備必須是合格的固資機具設備;客專中心設備主管部門與使用單位之間交接時，必須填寫固資機具設備借還單，一式二份(客專中心設備主管部門一份、使用人一份)。固資機具設備借還單見附表。
第四條 租賃客專中心直接管理的固資機具設備使用結束后，租賃單位應向客專中心設備主管部門提出申請，由客專中心設備主管部門指定地點辦理交接驗收。
第五條 費用結算。租賃費按季結算，按月為計算單位，超過十五天的按月計費，不足十五天按半月計費。
第六條 客專中心直接管理的固資機具設備租賃費須經客專中心設備主管部門和項目部負責人雙方簽認，簽認時間為七個工作日，超過簽認時間作默認處理。簽認后的結算單交客專中心財務進行費用的結算。
第七條 在項目部的固資機具無法滿足施工生產需求時, 也可向外單位實行短期租賃(一年以內),并簽訂機具設備的租賃合同,并報
10 客專中心設備主管部門批準。未經批準不得擅自以融資租賃、分期付款等方式變相購買固資機具設備、儀器儀表。
物資采購管理制度
第一章 物資申請計劃
第一條 項目部根據工程施工合同、施工設計文件、相關會議紀要、施工調查等，按工程件名分別提出申請計劃，報客專中心物資主管部門審核，經客專中心領導批準后實施。
第二條 因設計變更或建設單位要求而造成重要物資積壓、減少或變更時，項目部應及時提出變更申請計劃，報客專中心物資主管部門審核，經客專中心領導批準后生效。由于變更造成的經濟損失，由項目部負責向建設單位辦理確認手續及追加經濟補償等事項。
第二章 物資采購
第三條 物資采購(零星購料除外)必須簽訂合同。
第四條 施工生產中主要設備(如通信、信號設備;干線光、電纜、信號電纜等)和大宗物資由客專中心實施采購;對一些采購程序簡單(如業主、總包單位已經招標和確定的施工物資等)和供應渠道明確的物資，由項目部實施采購;采購合同由客專中心統一管理。
第五條 施工工程中一般物資，由項目部根據施工實際情況和工程施工進度，按計劃分期分批自行采購。采購合同報客專中心備案。
第三章 物資采購原則
第六條 遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則、誠實信用原則、效益原則。
第七條 堅持“質、量、價、時”綜合平衡的原則。
12 第八條 除僅有唯一供貨單位或客專中心生產經營有特殊要求外，客專中心主要物資的采購應當選擇兩個以上的供貨單位，從質量、價格、信譽等方面擇優采購。
第九條 應選用(特別是鐵路信號工程)經相關權威部門認證通過的產品，業主或設計推薦的產品也應符合上述要求;如業主或設計推薦的產品不符合上述要求，項目部應積極與業主和設計溝通，由業主或設計出具書面意見后方可使用，相關資料送客專中心相關部門長期保存。
第十條 項目部采購的設備材料，其采購價不得超過工程管理部門公布的設備材料采購指導價。
第四章 供應商管理
第十一條 供應商是指采購活動中享有權利和承擔義務的各類主體，包括供應客專中心、供應商和采購代理機構等。
第十二條 供應商應當具備下列條件：
1、有獨立的法人資格;
2、具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度;
3、具有履行合同所必須的資金實力和專業技術能力;
4、具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
5、三年內無重大違法的生產經營記錄;
6、法律、行政法規規定的其他條件。 第十三條 供應商應提供的資質證明資料：
1、營業執照(投標項目必須屬于規定的生產經營項目);
2、法人代表授權委托書;
3、稅務登記證;
4、質量(環境)管理體系注冊證書;
5、電信設備進網許可證、生產許可證、產品質量鑒定證書;
6、與投標項目一致的相關業績說明。
第十四條 工程管理部門和項目部應整理、收集并保存供應商資料，建立合格供應商檔案。工程管理部門并負責各項目部合格供應商名單的匯總，并定期公布。
第五章 物資采購合同管理
第十五條 物資采購合同在簽訂前，應認真做好采購物資市場詢價工作和物資采購中標單位推薦工作。
第十六條 物資采購合同評審，合同的評審的主要內容如下：
1、是否有違反法律、法規及簽約原則的條款;
2、雙方是否具備相應資質及履約能力;
3、是否具備簽訂合同必要條件;
4、從工程質量、工期、資金、成本效益等方面評審合同風險;
5、合同條款是否完善，內容是否詳盡準確。
第十七條 重大物資采購合同，除了評審外，有關合同條款還必須經過客專中心律師審核，方可簽訂物資采購合同。
第十八條 簽訂合同時，應使用客專中心規定的合同文本或工商局的標準合同書，須有法人代表或法人代表委托書的代理人簽字。
第十九條 合同的內容由當事人約定，一般包括以下條款：
1、當事人的名稱和住所‘
2、標的;
3、數量;
4、質量;
5、價款或報酬;
6、履行期限、地點和方式;
7、違約責任;
8、解決爭議的方法。
第二十條 有下列情形之一的，合同無效。
1、一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益;
2、惡意串通、損害國家、集體或第三人利益;
3、以合法形式掩蓋非法目的;
4、損害社會公共利益;
5、違反法律、行政法規的強制性規定。
第二十一條 采購合同簽訂后，工程管理部門應嚴格按照合同的要求進行實施和管理，由客專中心管理部門管理的合同，合同款項的拔付，由合同管理部門提出申請，經財務部門審核，最終由客專中心總會計師批準或總經理方可支付合同的有關貨款。
第六章 現場物資管理
第二十二條 項目部應按客專中心有關規定，配臵專職材料管理人員，設臵現場料庫，建立健全現場物資管理制度，全面負責對工程物資的現場管理。工程管理部門應對項目部的現場物資管理進行監
15 督、檢查、指導。
第二十三條 項目部材料人員負責工程施工物資到達的接收和保管。
第二十四條 項目部材料人員負責批準的零星材料采購工作。 第二十五條 物資檢驗應按客專中心質量管理體系的規定配合質檢員進行物資的進貨驗證、檢驗，確保采購物資質量。采購物資發現質量問題，項目部應在規定時間內及時與有關單位、部門聯系解決。
第二十六條 物資到貨的點驗、領用、處臵的流程和規定:
1、采購物資到貨后，應當進行點驗，檢驗其數量、規格、品種和質量。物資點驗必須有兩人以上參加，填一式二份材料點驗單，由該采購人員和保管人員(或現場收料人員)、物資主管等參與驗收的人員分別在點驗單上簽字。點驗過程中發現數量、規格、品種和質量不符的，應如實做好驗收記錄，并向項目經理匯報，并及時采取措施，以減少損失。參與物資點驗的人員應當嚴格按標準和程序進行點驗，并對點驗結果承擔責任。
2、項目部應根據要求建立材料管理賬冊，按品名、規格、數量、單價、金額進行材料物品分類管理。
3、領用時填寫一式二份材料領用單，一份作為財務報銷的憑據，一份作為材料保管人員的進出庫手續。料庫管理人員應根據在途單或者發票做好點收工作，根據點收單和領料單按月填制庫存物資動態表，做到賬賬、帳表、帳實相符。
4、存貨按季盤點，終了前應進行一次全面的盤點清查，做
16 到帳實相符，賬賬相符。發生數額較大的盤虧、毀損，所在項目部應查清原因，及時報告客專中心物資主管部門。
第二十七條 現場料庫應嚴格按客專中心物資管理規定，做好庫存物資的倉儲、保管工作。
第二十八條 工程剩余物資或廢舊材料根據物資性質依據有關規定處臵或調劑使用。
第七章 監督及法律責任
第二十九條 客專中心監察審計部門為物資采購的監督部門，負責對采購程序中的每一個環節(計劃編制、審查供應商的資格、選擇和招標采購方式、談判和評標、履行采購合同、驗收商品以及結算貨款等)進行監督。
第三十條 紀委、監察審計部門對采購實行全過程監督。除了事前監督和事中監督，還可對采購活動進行事后監督，以提高采購活動的經濟效益。
第三十一條 對招標采購活動中的不規范行為及違法行為，按《中華人民共和國招標投標法》相關規定執行。
第三十二條 客專中心職工有權對違反本規定損害客專中心利益的行為向客專中心或政府有關部門舉報。對舉報人應當保護，任何人不得打擊報復。
第三十三條 對違反本規定弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，客專中心應根據情節輕重給予通報批評、記過、調離崗位、解聘、除名等處分;給客專中心造成直接經濟損失的，
17 應依法賠償;構成犯罪的，依法追究刑事責任。
18 機械物資設備進場檢驗制度
第一條 進入施工現場的工程物資應執行進場檢驗。
第二條 工程機械物資設備(含顧客財產)進貨驗證、檢驗和標識。
根據工程機械物資設備的價格及其對構成產品的重要程度，將工程機械物資設備劃分為一般物資和重要物資。
第三條 一般物資的驗證、檢驗：
1、驗證內容包括：數量、規格、型號、質保書、質保期、合格證及外觀等內容;
2、一般物資中水泥及水泥制品的驗證、檢驗按《通信信號用混凝土構筑、水泥制品及水泥檢驗規定》執行;
3、項目部質檢員組織實施驗證、檢驗，并保持記錄;
4、項目部材料員參與并辦理入庫手續。 第四條 重要物資的驗證、檢驗：
1、結構件的驗證、檢驗：應核對型號、規格、數量等，并檢查外觀是否變形或損壞。根據產品技術條件，按項目要求全數或抽樣測試電氣特性;
2、設備開箱驗證：應根據裝箱清單核對數量、規格、型號，檢查出廠檢驗記錄、質保書、合格證、備附件、外觀等;
3、項目部實施驗證、檢驗，并保持記錄。
第五條 顧客要求駐廠檢驗時，與顧客溝通，確定檢驗方法和放
19 行形式。駐廠檢驗合格的物資到達現場后，應再次驗證。
第六條 進貨物資驗證狀態標識
1、待檢物品為未檢狀態，不掛驗證狀態標識;
檢驗合格：掛料簽或貼綠色驗證合格標簽和蓋藍色圖章;
2、檢驗不合格：貼紅色驗證不合格標簽并隔離放入不合格區;
3、待確定狀態：貼黃色驗證待確定標簽并放入待確定區。 第七條 項目部質檢員應根據驗證、檢驗結果填寫驗證、檢驗記錄并報項目部;應與供應商建立有效的溝通機制，根據進貨物資的原始標識及驗證、檢驗記錄，處理產品質量問題。
第八條 顧客提供的物資在進貨檢驗中發現不合格的，應及時告知顧客，配合顧客處理產品質量問題。
第九條 進場驗收不合格的物資不得投入使用。
第十條 未經檢驗的物資，不得投入使用，不允許緊急放行。
20 材料保管、發放制度
第一章 分區分類
第一條 各料庫應繪制張貼庫區平面示意圖。
第二條 按物資的不同類別，在料場和庫區應用白(紅)漆劃分屯放區域。
第三條 物資屯放應分合格品區，不合格品區和待檢區。
第二章 上架保管
第四條 上架保管的物品應按庫、架、層、位號堆碼擺放，并拴掛料簽;
第五條 鋼材上架后應在鋼材外端端部進行涂色、打印，并掛牌; 第六條 對批量大、數量多，需要點數、剪開的散裝物品，可獨立包裝成小包、小盒、小捆，每件應標明品名、型號、規格、數量。
第三章 物料管理
第七條 木材成材應按材種和形狀(板、枋)、尺寸垛放，并拴掛料簽; 原木應按料種、徑級掛牌;層間應按墊木間隔，便于空氣流通，防止腐爛;
第八條 電纜屯放場地應按不同類別分區屯放，并拴掛料簽; 第九條 危險品保管應單獨設立庫房，當不具備單獨設庫時，應采用鐵皮箱隔離管，庫房內應保持良好的通風，并設臵醒目標志牌。
第四章 物資搬運中保持物資質量
第十條 職工安全、衛生和環境保護
21
1、班組必須認真貫徹落實“安全第
一、預防為主”的方針，努力消除事故隱患，杜絕違章作業，在確保職工安全與健康的前提下組織裝卸。
2、安全員認真監裝監卸，指導裝卸工人在作業中保障貨物安全。作業前向班組說明貨物性質，提出安全注意事項，明確裝卸、堆碼、加固的具體要求。
3、對裝卸機械司機、超重工的培訓考核，經有關部門考試合格后上崗操作。
4、認真養護、安全使用裝卸機具及防護設備、用品，使之保持完好狀態;
5、按規定穿戴工作服裝和使用防護用品，禁止赤膊、赤足、穿高跟鞋、涼鞋等參加作業。
6、裝卸班組出工時必須帶齊工具和防護用品，收工時清點工具和防護用品，清掃作業場地，消除安全隱患。
7、攜帶少量危險物品和需要特殊防護的烈性危險貨物時，須派熟悉貨物性質的人員指導操作、交接和隨車押運，并遵守法律、法規要求。
8、存放危險貨物的倉庫或場地，必須符合消防管理的有關規定，并經所在地區公安部門批準。
9、危險貨物的庫、場或裝卸現場，應配備必要的消防設施。庫場必須通風良好，清潔干燥，周圍應劃定禁區，設臵明顯的警告標志;庫場應配備專職人員看管，負責檢查、保養、維修工作，并采取嚴格
22 的安全措施。
第十一條 機械裝卸
1、采用起重機裝卸時，應按物資外包裝上的各種標志執行，并確認起吊支點和叉車叉鏟部位;
2、拆除外包裝的物資裝卸時，應利用其專項起吊孔或吊鉤，叉車作業時，應將其放臵在專用的托盤上，或利用原有的底座。嚴禁在軸、手柄或外殼上吊掛和叉鏟;
3、體積或重量較大的物資，吊、叉落地時，必須墊平、墊穩;
4、重疊碼垛的物資，應做到上輕下重，碼垛整齊、穩固;
5、作業地點地面松軟、不平時，應夯實、修理平整，或加墊厚木板，或采取其他措施;
6、遇6級以上大風或暴雨時，應停止機械作業;
7、吊車作業時，起重臂范圍內有架空電纜電線時，應采取防護。 第十二條 人力作業
1、作業時，應按物資外包裝上的各種標志執行;
2、人力作業，應采用高站臺或跳板等方式，嚴禁將物資從高處直接推落地面跳板應采取防滑措施;
3、人力搬運時，應檢查杠棒、繩索的牢固程度，以及杠抬位臵是否恰當;
4、軟袋包裝的物資，不得用尖銳的或帶鉤的利器鏟、叉、挑;
5、采用手推車、板車等搬運物資，應捆綁牢固，載重量不應大于300kg。物資重量客專中心宜垂直于車軸;
23
6、用鐵管、圓木等滾動方法裝卸或搬運物資時，鐵管、圓木的直徑不應大于70mm，其長度應大于物資承力底座的寬度，滾動距離不應超過50m，超過時宜機械運輸;
7、采用滾動方法，通過高站臺或跳板裝卸遇地面有坡度時，應用繩索捆綁拉拽，滾動速度不應過快;
8、對易燃、易爆、有毒、腐蝕等危險品的搬運，應輕拿輕放，嚴禁震動、撞擊、重壓、摩擦和傾倒。對怕熱、怕潮的危險品，搬運中應有隔熱、防潮措施;
9、危險品應單獨搬運，不得與其他物資同車裝運;
10、盤裝、桶裝物資的搬運，應捆扎牢固，避免滾動、撞擊。 第十三條 汽車運輸
1、汽車運輸時，應控制裝載物資重量，嚴禁超載;
2、大型貨車的載物高度，從地面起，不得超過4m(掛斗車不得超過3m)，后端不得超過車廂(掛斗車不得超過車廂);
3、當運載超限的不可解體的物資影響交通安全的，應當按照公安機關交通管理部門指定的時間、路線、速度行駛，且懸掛醒目紅色標志，捆綁牢固;
4、汽車運輸危險品時，必須按國家有關規定，辦理危險品運輸證。按指定時間、路線行使，懸掛規定標志，并隨車配備與之相適應的滅火器材;
5、對盤裝、桶裝物資的運輸，采取牢固固定措施，防止滾動;
6、汽車運輸貴重或精密的設備時，必須采取防震、防撞擊措施。
24
第五章 物資材料的發放
第十四條 項目實施過程中，施工班組應根據每天的工作量到材料員處辦理材料領用手續，填寫材料領用單并簽字后領用。材料員應及時登記入帳。帳、卡、物應保持一致。
第十五條 班組每天領用的化學危險品，如未用完，應于當日回庫，做好入庫登記，化學危險品不得在危險品庫外過夜。
第十六條 項目部材料員應每月將庫存物資進行清點，及時向項目部經理匯報重要物資的庫存情況。
25
材料消耗登記制度
第一章 材料采購
第一條 凡以客專中心名義對外進行材料采購的經濟活動(零星購料除外)，必須簽訂合同。
第二條 施工工程中重要材料(如通信、信號設備;通信干線光、電纜、信號電纜等)和大宗材料由客專中心主管部門負責實施采購;對一些采購程序簡單(如業主、總包單位已經招標和確定的施工物資等)和供應渠道明確的物資，經分管領導批準，客專中心主管部門可委托項目部組織采購。采購合同由客專中心主管部門統一管理。
第三條 施工工程中一般物資(如輔料、物資性質簡單的)，在客專中心客專中心主管部門指導下，由項目部根據施工實際情況和工程施工進度，按計劃分期分批自行采購。采購合同報客專中心主管部門備案。
第二章 材料入庫
第四條 倉庫部門在將材料驗收入庫前，應詳細核對發票所載名稱、規格型號、數量、質量與實際是否相符，同時對照檢驗部門的檢驗報告，經檢驗合格后方可驗收入庫，填制“點驗材料單”。
第五條 點驗材料單一式三聯，一聯留存做為倉庫部門記賬憑證，一聯隨發票經項目部經理審批后到財務部門處理賬務，一聯送客專中心主管部門留存。
第六條 對于貨已到而發票未到的材料，倉庫部門可以根據檢驗
26 單據辦理臨時入庫，做好入庫材料臺賬登記工作，待發票到達時填制正式點驗材料單。
第七條 點驗材料單是項目部作為材料進賬的重要依據，必須認真、正確填寫，盡量按材料的標準名稱、規格、統一單位進行填寫，有的材料所帶附件、證書等加以說明，最后材料員簽名。
第三章 材料出庫
第八條 施工生產部門根據生產計劃由(班組長、工長))領取材料，倉庫管理人員發料時應認真填寫領料單，領料單一式三聯，財務一聯，倉庫一聯，客專中心主管部門一聯。
第九條 三檢三核制，“三檢查”、“三核對”是倉庫發料的防錯制度。“三檢查”指發料時檢查材料的數量、質量、包裝是否齊備完好;檢查領(發)料憑證是否齊全;檢查應附技術證件和有關單據是否齊全。“三核對”指發料時要將實物與賬、卡、相核對;賬卡與發料憑證相核對;發料憑證與實物相核對。
第十條 領料單是工程物資結算中重要依據，由材料員填寫,直接領料人(班組長、工長)簽認。要求正確填寫領用日期、工程名稱、材料名稱、規格型號、數量等。
第四章 材料核算
第十一條 財務部門對材料人員送交的供貨方發票、購料清單、點驗材料單等原始憑證，經審核無誤后，及時記賬。
第十二條 材料的發出成本，財務部門依據領料單按成本項目分配材料費用。
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第五章 材料盤點與清查
第十三條 材料保管人員、財務部門按照相關規定定期和不定期對材料人員所保管材料進行盤點與清查，保證賬實相符。
第十四條 清查盤點必須進行記錄，填制“盤點記錄簿”，材料員、及參加盤點人員在“盤點記錄簿”簽名或蓋章;對盤盈、盤虧、毀損以及報廢的在貨，應當查明原因，材料保管部門書面報告客專中心領導審批后處理。
物資設備采購管理論文范文第6篇
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