第一篇：采購物料分類管理規定
物料采購管理規定
第一條
為規范物料采購業務管理，使之有章可遁，實施有效物料管理，降低打擾采購成本，保障組織生產，做到準時交貨，物制訂本管理規定。
第二條
物料采購管理規定明確：大宗采購(包括配件及批量材料)、外協件、零星采購等業務的作業流程及作業規范，適用于物控部負責人、采購員及與之作業流程相關的業務部門及人員，如技術部、財務部等。
第三條
大宗采購(包括配件及批量材料采購)、零星采購等業務均由物控部負責實施。
第四條
物控部所發生的采購業務均須有文件依據(諸如產品設計所需的《配件手冊》、《材料手冊》、《排產計劃》、已批準部門申請、領導審批的采購計劃及其他采購計劃書)。
第五條
物控部實施采購作業均須編制采購計劃并經主管領導批準，抄報生產主管(或主報生產主管)方可實施采購任務。
第六條
生產部依據營銷部經評審確認的合同編排生產計劃及生產準備計劃;技術部依據生產計劃做技術準備計劃(圖紙、機件明細表、標準件表、外協件明細表、編制工藝卡等);物控部依據生產準備計劃編制物料供應計劃。
■ 大宗采購一(配件采購)
第七條 配件采購依據產品設計《配件手冊》及《排產計劃》編制采購計劃。
第八條 每批配件采購須編制采購計劃報主管領導審批，抄報主管生產副總備存。
第九條 物控部長負責配件采購的商務談判及簽約業務，并建立供應商檔案。
第十條 物控部負責人簽訂的采購合同須交財務部存檔，由財務部辦理付款業務。 第十一條
財務部依據采購合同建立各類采購價格檔案，逐步建立完整的配件價格目錄，做到有效控制配件采購成本。
第十二條
物控部負責配件采購，依據生產任務排產進度按期到貨，并由專人(采購員)負責跟進、落實。
第十三條
配件到貨，由物控部負責人組織驗貨并組織進貨檢驗工作，確認合格辦理入庫手續。
■ 大宗采購二(批量材料采購)
第十四條
批量材料采購按照配件采購第七條至第十三條執行。
■ 外協件
第十五條
排產計劃中合同產品部分零部件須經確認的協作廠家外協加工完成，此部分零件稱之為外協件。
第十六條
技術部設計人員在完成合同產品設計時提出外協件明細表、圖紙及技術、質量要求，按規定時間提交生產部。
第十七條
生產部依據排產計劃負責外協件的外協加工聯絡、組織。 第十八條
外協件到貨后生產部通知技術部驗收。技術部有關技術人員驗貨、檢驗后方可辦理入庫手續。
■ 零星采購
第十九條
組織生產過程中，在批量采購之外為滿足產品零部件生產、整機組裝以及工具、工裝、工位器具、設備維修、生產設施所需材料、標準件等的采購工作，稱之為零星采購。
第廿條
零星采購業務均由物控部采購員組織實施。
第廿一條
各生產單位及有關部門3天可報一次零星申購計劃，并須經部門主管批準或領導批準后，由采購員匯總、擬訂零星采購計劃(附申購計劃)。
第廿二條
采購員在擬訂零星采購計劃的同時提出請款計劃。每次零星采購總金額不得超過1000元。
第廿三條
零星采購物料單價超過100元的單個物品須有三種報價供主管領導參考。 第廿四條
各單位申購工作須有計劃，有標準;不得隨時提，隨時要。非特殊之原因不得當日提，當日要貨。
第廿五條
當日急需物料的申購，須經主管領導特批后可當日采購。 第廿六條
采購員須建立分供方檔案，進行價格、服務等方面比較，擇優采購;逐步建立定點采購分供方。
第廿七條
采購員須對大宗采購具體經辦業務定時匯總、整理、跟進，并按生產準備計劃進度要求將配件到貨情況匯報主管領導。
珠海博佳冷源設備有限公司
二OO一年十月十日
第二篇：物料采購管理制度
第1章 總則
第1條 為加強對工廠采購的管理，規范采購工作，保證生產的供應，控制采購的成本，特制定本制度。
第2條 本制度適用于采購部人員在進行采購作業時的相關工作。 第3條 采購工作的目標。
1. 根據工廠生產的需求做好物料采購工作，保證生產物料的供應。 2. 在保證物料供應的前提下，控制采購成本。 3. 處理好與供應商的關系，優化工廠的供應渠道。
第2章 物料請購管理
第4條 工廠的各物料請購部門應根據部門本身的職權向采購部提出請購申請，具體職權劃分如下所示。
1. 生產部:請購計劃期間的用料或常備用料。 2. 倉儲部:請購預備物料或其他物料。 第5條 請購單的填寫。
1. 用料部門的經辦人員根據用料的預算及庫存裝款填寫請購單，填寫時要注明物料的名稱、規格、數量、需求日期、請購部門及對物料的特殊要求等，經部門經理審批簽字后，送采購部門。
2. 如果請購單不只一份，應按照需求日期的先后順序裝訂成冊后送采購部門。
3. 對于請購重要的物料或由特定供應商供應的物料，物料請購部門應在請購單上特別注明或單獨進行請購。
4. 物料的緊急請購時，請購部門應在物料請購單的說明欄中注明原因，并使用緊急請購單填寫，送采購部門。
5. 當有些物料需經過精密的設備或繁雜的工序檢驗后方可采用時，請購部門應在說明欄中注明物料檢驗所耗費的期限。
第6條 請購的審批權限。
1. 請購物料的總金額在10000元以下時，由部門經理審批。 2. 請購物料的總金額在10000～50000元時，由生產副總審批。 3. 請購物料的總金額在50000元以上時，由總經理審批。 第7條 請購單的撤銷。 1. 請購部門因工作失誤等原因出現請購單的填寫錯誤且已送到采購部時，應立即通知采購部，并在已填寫好的請購單上寫明撤銷原因，其中一聯留采購部存檔。
2. 如果采購部門已根據錯誤的采購單發出訂貨單，采購部門應積極同供應商進行協商并加以解決，如取消訂貨單或轉為其他相近物料的采購。
3. 由于人為原因造成工作失誤的，相關人員應承擔相應的責任。
第3章 采購作業管理
第8條 采購部門在接到物料請購單據后的作業標準。 1. 進行審核，對于越權的請購單審批直接退回請購部門。 2. 收集所請購物料的倉儲資料。
第9條 采購部門的人員根據物料請購單與倉儲數量等資料計算最經濟的物料采購數量，并根據各種物料的期限編制物料需求計劃，報主管副總及總經理進行審批。
第10條 采購預算的編制。
1. 采購人員根據物料需求計劃選用合適的方法編制采購預算。
2. 編制的采購預算必須在考慮到工廠的銷售計劃與資金支付能力的基礎上對采購預算進行平衡。
3. 編制好的采購預算必須經財務部的審核通過。 第11條 供應商的選取。
1. 對于所需物料的采購對象應從工廠的供應商名單中選取合適的供應商。
2. 若供應商名單中無合適供應商，則由采購人員走訪市場，進行詢價，選擇不少于三家的供應商。
3. 組織由質量管理部、財務部、工藝技術部等相關部門對供應商進行考察，經審查合格的供應商方可登記到工廠供應商名單中。
第12條 采購方式的選擇。
1. 工廠所采購的物資總金額超過50000元時，必須采用競標的方式進行采購。
2. 工廠的采購方式除選用規定的直接采購、間接采購等方法外，還應根據物料的特性與需求量，采用以下兩種方式進行采購。
(1)集中采購。具有共同性的物料，使用集中采購可降低費用時，采購部門應根據請購單需求，定期進行采購。
(2)長期采購。凡經常使用且用量比較大的物料，采購部門應聯合其他部門對供應商進行考核，考核通過后與供應商簽訂長期供貨協議。 第13條 采購部根據確定的采購數量、采購對象、采購方式、采購時間等編制采購計劃并報主管副總與總經理審批。
第14條 與供應商的談判。 1. 與供應商談判的原則。 (1)合作原則。 (2)認同原則。 (3)平等原則。 (4)互惠互利原則。 (5)堅持客觀標準原則。 2. 與供應商談判的流程。 (1)與供應商進行聯系。 (2)與供應商進行談判。 (3)與供應商進行價格磋商。 (4)與供應商達成協議。 (5)簽訂合同。
第15條 采購部所擬定的采購合同必須經過財務部、法律顧問與總經理的審批，三方就合同中的條款提出建議或意見，采購部人員據此修訂合同并與供應商協商。
第4章 采購作業的控制
第16條 采購部人員根據采購合同的約定向供應商發出訂貨單后，必須對訂貨單進行跟蹤。 第17條 采購人員按照采購的先后順序將物料訂貨單編輯成冊，并結合采購進度計劃制訂每日的跟催計劃，防止因出現延期供貨而影響生產的進度。
第18條 采購人員未能按采購進度采購時，填寫《采購進度異常報告單》，注明異常的原因及預計完成日期，經采購部經理審核后轉送請購部門，根據請購部門的意見擬定對策加以解決。
第19條 采購的貨物到達工廠后，采購人員應辦理相應的接收手續，并配合質量管理部門對采購的貨物進行驗收。
第20條 貨款的給付。
1. 采購部門將質量管理部、倉儲部簽字蓋章的《物料驗收單》與《物料進庫單》收集整理后，交財務部門進行核算、付款。
2. 若采購來的物料數量缺失，則按照實際數量進行付款。
第5章 附則 第21條 本制度由采購部制定，其解釋權、修改權歸采購部所有。 第22條 本制度經總經理辦公會議審議后，自下發之日起執行。
第三篇：物料采購管理制度
江蘇****企業文件
文件編號:
物料采購管理制度
一、目的
為了加強對物料采購的管理，規范工作程序，制定本制度
二、職責
1.負責物料采購計劃的制定、審核流程。
2.負責采購物料的入庫流程。
2.負責對供應商結賬明細的核對及發票跟催工作
三、采購流程
1、物料采購員應根據業務部的生產計劃單的要求去采購，嚴禁計劃外采購，如有庫存物料，必須同相關倉庫員核實實際可用庫存數量，在扣除實際庫存數量后在進行組織采購。
2、物料采購員在確定需要采購物料后，必須在公司合格供應商名錄中進行選擇合適的供應商進行采購。
3.物料采購員在選擇好供應商后，根據訂單要求在金蝶軟件里面做采購訂單，訂單編制打印后必須經過部門經理進行審核簽字，方可讓供應商簽單生產。否則所簽訂單不予結賬。
4.物料采購員按照采購訂單交貨期，定期跟蹤供應商的生產進度，保證物料準時交付不影響生產工作正常運行。
5.物料到庫后，倉管員根據采購訂單填寫產品報檢單，讓質檢員先檢驗，檢驗合格后方可入庫，同時倉管員要仔細核對所送貨產品、規格、數量是否相符，并開具檢驗單、入庫單，辦理入庫手續。如檢驗不合格或數量不相符時必須通知采購部門立即通知供應商進行退貨或補數處理。
6.物料采購員要根據采購訂單入庫情況，通知供應商定期到公司進行訂單結算工作，避免時間長出現訂單遺失現象，供應商結賬時先將整理好的采購訂單、入庫單、質檢單對應好交給采購員處，由采購員先核對訂單的手續齊全性，在交至財務部進行賬務核算工作，財務核算好后，將需要開票金額告知采購員。由采購員將供應商增值稅發票的跟催到位。
第四篇：采購物料價格管理制度
江蘇****企業文件
文件編號:
采購物料價格審核管理規定
一、目的
規定采購價格審批的流程，為降低和控制采購成本提供保證。
二、適用范圍
適合于公司所有物料價格的審批。
三、物料價格審批流程和要求
1大眾原料以當日石化企業掛牌交易價為依據來作采購物料價格。
2.已核定的物料價格，采購部門也必須經常分析或收集資料，為降價、比價作依據。如遇到要上漲或降價時，采購員要根據物料的上游原材料行情走勢、及同類產品其他供應商的價格信息來對比，以供應商的調價函和供應部工作簽報，經財務部進行核實后，上報總經理審批。
3.新物料，由供應商先提供樣品，供生產、質檢部門確認后，由供應商提供成本報價單，交至供應部進行資料整理，采購部以工作簽報形式，將供應商的價格進行匯報給總經理審批。
4.將所審批的物料價格進行整理存檔，報財務部備案。
第五篇：食堂物料采購驗收保管管理制度
為確保就餐人員的飲食衛生安全和采購活動公開、公正、公平地進行，嚴防食物中毒事件的發生和規范食堂的物料采購行為，降低物料采購成本，確保食堂各項物料供應，加強食堂物料采購的監督管理，根據《食品安全法》、《招標投標法》等法律法規的要求，結合食堂采購量大、品種多、蔬菜副食每天必采、價格隨行就市變化等實際情況，特制定本制度。
一、食堂物料采購管理規定
(一)采購工作應遵循質量第一，勤儉節約和公開的原則：
1.必須把保證質量放在第一位，多方收集供應商及產品信息，為采購決策做好充分準備，同時把好驗收關，對不符合要求的產品及時提出拒付、賠償或投訴，盡最大努力不讓劣質物料進入食堂。
2.嚴禁非采購人員采購物料。
3.洽談采購交易業務，必須有兩人以上共同進行。 4.本著廉潔奉公、勤儉節約的精神，根據食堂工作的實際需要，采購時應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。庫存期貨(指庫存一個月以上的商品)，必須將貨比三家的情況向分管領導報告，取得同意后，方可進貨;以減少庫存積壓，有利于資金周轉。
5.大宗物料采購實行“定點采購”， 堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質量、衛生、安全。
6.采購工作必須公開進行，提高透明度等，建立、健全監督制約機制，禁止利用工作之便牟取私利。
7.實行采購回避制度。凡涉及與親屬進行業務交往的要主動回避。
(二)食堂采購工作實行統一管理：
1.食堂成立由局綜合處組成的食堂采購管理小組，作為糧、油、肉類等量大或成批物料采購的管理組織，對食堂所有的采購活動進行管理和決策。
2.采購人員：由固定采購員1人和臨時采購員1人(從食堂員工中臨時指派)共同參與。
(三)采購方式：
可采取采購人員親臨采購、電話采購、合同采購、訂單采購和送貨、托運等方式進行各類物料的采購。采購時原則上必須由2人參與。采購人員必須在每筆(次)的入貨單上簽字。
(四)采購紀律：
1.采購活動中必須遵紀守法、公私分明、嚴于律己，嚴禁向供應商索取回扣及其他饋贈;嚴禁弄虛作假，不得涂改和偽造憑證，不得虛報物料，賬物必須相符。
2.若工作人員違反上述規定，必嚴懲不貸(經濟制裁至少為發生金額3倍以上)。
3.若供應商違反上述規定，按發生金額(或發生時的估算金額)加倍處罰(在貨款中扣減)，并視情節和態度決定是否取銷其供貨資格。
(五)各類物料采購的具體實施程序和要求： 1.設施設備及低值易耗品的采購：
食堂設施設備的采購應根據需要，首先提出書面申請，由綜合處對其需要品種和數量進行審核，報局領導批準，根據食堂物料采購規定，由食堂采購管理小組組織招(議)標采購。食堂大批量的低值易耗品{5000元以上(含)}由食堂采購管理小組組織招(議)標采購。
2.主食(米、粉、面)、油、調料、肉類、水產品、冷凍食品、雞蛋、干副、蔬菜等大宗食品的采購：
(1)實行定點采購。由食堂采購管理小組對每種商品初選2家以上供應商進行質量、價格和服務等的比較，最后選擇1家作為定點供應商。對供應商原則上每一年篩選一次，也可根據市場變化、供貨質量和服務態度不定期進行重新篩選。
(2)選定的供應商必須具備合法從事經營活動的相關證照(營業執照、衛生許可證、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證)，產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等，其復印件必須提交綜合處備案。
(3)食堂采購管理小組在確定供應商前，應經過實地考查、看樣、小量試用、價格比較后再行確定。
(4)在食堂管理員的具體組織下對采購供貨物料進行驗收(驗收員、主廚和庫管員參加驗收。下同)，驗收人員必須嚴格把關，認真核對物料數量、價格以及質量，并督促供應商按合同提供售后服務。
(5)采購員只負責按照批準的計劃采購，同時負責制作采購貨物清單，經驗收人員驗收簽字后交財務，供應商必須提供正規發票，采購中涉及的稅費一律由供應商承擔，采購進價一律為含稅價;財務根據正規發票、入貨單等手續辦理報銷事宜。做到購支兩條線，且報銷價格不能高于采購小組核定價格。
3.特色素菜及其制品(如苦菜、山芹菜、馬齒莧、野百合腌菜、醬菜、泡菜、咸菜、酸菜和辣椒粉等)的采購： 鑒于品種繁多，其需要的數量和種類難以確定，市場價格變化也比較大，且大多是客餐用和在農貿市場直接采購，供應商基本上都是個體商販，無法出具正規發票，只能以收據形式結賬等情況，為了規范此類物料的采購行為，應按照以下程序辦理：
(1)通過食堂采購管理小組對供應商、供貨價格、供貨質量以及市場情況進行考察和商議，各類食品原則上選擇1家供應商提供貨源?？筛鶕袌鲎兓?、供貨質量和服務態度定期或不定期對供應商進行重新篩選。
(2)采購活動按供應商報價，食堂采購管理小組核價，統一進貨的程序進行。
(3)建立不定期對市場價格考察，分管局領導、綜合處負責人和食堂管理員抽查等兩種以上的市價咨詢渠道，隨時掌握商品供應信息和價格，做到隨時調整和確定價格。
(4)食堂原則上應在前一天提出第二天所需的特色素菜及其制品采購計劃，經食堂管理員確認需要品種和數量后，由采購員對所需食品進行采購。
(5)在食堂管理員的具體組織下對采購物料進行驗收，驗收人員必須嚴格把關，認真核對物料數量、價格以及質量。
(6)根據特色素菜及其制品在農貿市場上即時采購，無法取得正式發票的實際情況，可使用統一印制的收據報銷，但報銷時須附有驗收人和食堂管理員簽字的說明。
4.物料采購原則上從批發市場或產地進貨: (1)米、粉、面必須從具備加工條件，符合衛生要求的大型正規廠家或者供應商進貨;
(2)干貨在保證質、價前提下，必須從批發市場或產地進貨;
(3)調味品必須在先查驗衛生許可證，質量合格證(保留復印件)、產品生產日期后采購。
5.嚴把進貨質量關，堅決杜絕假冒偽劣產品、食品，對所進物料做到“二杜絕”：杜絕三無產品，杜絕霉爛、變質、過期產品。若出現質量問題，由采購人員負責退貨、退款，并做好詳細記錄，對供應商進行不良供應登記，供應商提供不合格的物料超過3次以上，取消供貨資格。造成損失的由采購人員負責。貨到驗收后，合理安排物料的存放，杜絕因不當處理產生衛生安全事故和食堂財產損失。
6、保證計量器具的絕對準確，發現不合格產品和短斤少兩，按《消費者權益保護法》的有關規定，追究其責任。
7.如一時采購不到的短缺商品，要及時向主廚說明原因，并采取補救措施，確保廚房的正常運轉。
8.嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料和輔料。 9.長期合作的供應商，應與我局簽訂長期合作的合同或者意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
10.采購物料所必需的流動資金(最高限額為3000元)，原則上由固定采購員向局財務室借支，日清月結。若出現差錯，由借款經手人負責。
11.食堂管理員必須按規定公示主要物料的市場價格，每月向有關領導匯報一次。
(六)賬務結算：
1.票據要求：每一筆結賬都必須做到票據齊全(入貨單和正式發票);簽字齊全(每組票據上至少必須有采購員、驗收員、庫管員、審批人四人以上的簽字);數據準確(正式發票必須與入貨單相符);審批無誤(批準報銷的金額大、小寫必須相符)。
2.定點供應商的結賬：
(1)原則上每半個月或者每一個月結一次賬; (2)約定時間通知相關的供應商到場，由財務人員共同參與，實行透明結賬法;
(3)結賬時，供應商憑入貨單存根聯與收貨聯對賬后，開具正式發票(須財務人員簽字確認)交局領導審批。
(4)財務人員付款時一般不結付現金，原則上都應通過銀行轉賬。
3.非定點供應商的結賬：可先由采購員在出納處預領一定金額作流動資金，一般情況下均現款采購。采購人員(付款人)憑入貨單和原始單據報有關領導審批，然后在出納處報賬。原則上當天采購的當天審批，若因特殊情況當天不能審批的，必須在第二天審批完結，無故拖延不報審的責任自負。
㈦采購工作受財務、紀檢監察、審計部門的監督。
二、驗收制度
1.驗收員對購回的物料無論多少、大小等都要進行認真仔細地驗收。
2.驗收員在驗收商品時，要注意檢驗、核對商品的數量、規格、生產廠家、商標、生產日期、保質期和質量等。
3.有下列情況之一，驗收人員可以拒絕驗收： (1)無生產廠家、地址、商標者，或有但不詳不全者; (2)物料有效期已過期或已變質;
(3)發票等票據與實物的名稱、或規格、或型號、或質量、或數量等不相符的;
(4)物料非本食堂所需的; (5)物料品牌與生產廠家不符的; (6)物料已損壞的;
(7)購進單價高于招(議)標單價的; (8)其他不符合驗收條件的。
三、保管制度
1.采購回的物料均由驗收員、保管員驗收合格后方可入庫。
2.庫內物料要合理分類，擺放整齊，尤其是食品存放要做到隔墻、離地上架、分庫保管，碼放整齊，明碼標簽，先進先出，防止霉變，防止鼠害。
3.制定合理采購計劃，做到庫存食品先進先出先用，易壞先用，防止食品積壓、過期、霉爛、蟲蛀、鼠咬和變質等。定期檢查各庫房有無積壓、過期、變質物料。
4.房內不得存放腐敗變質、霉變生蟲及超過期限的食品，已明確的上述食品應填寫好報損單、經審批后及時銷毀處理，嚴禁領用加工。
5.對食品添加劑要有專箱專柜貯存，并標明品名，出入庫手續齊全;對滅蠅藥、滅鼠藥要嚴格登記造冊跟蹤管理，及時收回舊包裝等以防投毒事件的發生。
6.凡進庫的原料、半成品原則上不對外供應轉讓。管好固定資產和各種炊具和餐用具，固定資產借出須經有關領導批準，易碎物料等借出需留下足夠押金。對新購設備及時登記固定資產賬。報廢時經有關人員鑒定報有關部門批準后方可銷賬。
7.做好周轉容器的保存管理工作(如：麻袋、面粉袋、蛋筐等)。庫房內不準為私人存放物料。
8.搞好庫房內的環境衛生，庫房內做到無塵土、無灰、無散落垃圾，通風良好，地面保持整潔。
9.食品庫內嚴禁存放有毒有害物料及非食品雜物，更不得存放私人物料。
10.庫房內不準閑人進入。
四、獎罰
1.對主輔原料的采購，局機關的有關職能將不定期的進行抽查，若發現違反本制度規定的，除按有關規定處理外，還將按照有關規定追究相關負責人的責任。
2.對遵照本制度執行的工作人員，年終進行考核，表彰獎勵。
五、本制度自公布之日起施行。