物資管理補充規定范文第1篇
1 范圍
本標準規定了物資倉庫管理職責、管理內容與方法、檢查與考核。
本標準適用于物資倉庫管理工作。 2 職責
2.1 資材部是我司物資倉庫管理的職能部門。在資材部倉儲課長的直接領導下，負責全公司倉庫物資管理。 2.2 倉庫管理職責
2.2.1 倉庫管理是物資管理工作的重要組成部份，負責儲備、保管和發放全司生產、維修、等各項正常運作所需要的材料、設備、備品、配件、器具、等物資的管理工作。保證供應，為生產服務。
2.2.3 倉庫實行倉庫管理員崗位責任制，具體負責倉庫物資管理工作。 3 管理內容與方法 3.1 倉庫管理規則
3.1.1 倉庫防火安全管理工作按<<倉庫防火安全管理規則>>執行。 3.1.2 倉庫要認真執行倉庫管理的各項規章制度。
3.1.3倉庫應進行科學管理，抓住倉庫管理的五個環節，做到驗收及時，發放準確，永續 盤點和定期盤點，正常維護保養，記卡序時準確，保證及時記賬及過賬。
3.1.4 倉庫的驗收按公司“物資驗收制度”執行。倉管員必須親自驗收過稱點數，按質檢部門檢驗合格的標準檢查質量，嚴防不合格物資進庫，認真填寫入庫驗收單。
3.1.5 倉庫的物資儲存應分門別類，材質不混，規格不串，標志明顯，數量準確，質量合格，無差錯、無丟失、無損壞，無霉爛變質，做到帳、卡、物、三相符。 3.1.6 倉庫物資保管保養應根據物資的性質和自然屬性，采取正確的技術保養手段，科學的保管保養方法，并建立保養記錄。
3.1.7 倉庫材料物資的發放要嚴格按照審批的材料單發料，不得擅自改動名稱、規格、數量，發領雙方當面點清，及時記卡，妥善保管單據。沒有料單的堅決不發貨。 3.1.8 倉庫物資的發放要掌握先進先出的原則。 3.1.9 倉庫清潔衛生工作，按“7S”執行。
3.1.10 倉庫保管員堅持執行崗位責任制，加強崗位培訓，努力學習業務，堅持崗位練兵， 做到“應知應會”(應知：材料名稱、規格、型號、性能、用途、保管、保養常識;應會：會識貨、會寫、會算、會使用度量衡)。不斷提高業務水平。 3.2 物資的驗收
3.2.1 應仔細核對收貨單位、貨物名稱、型號、規格、數量、包裝件數，并查看貨物有無損壞，包裝物是否完整。若有異議，應及時與對方交涉，辦理運輸的安全記錄手續，并及時轉告采購員或有關人員處理。
3.2.2 所有物資到庫后，倉管人員均應記錄“卡片”，并確定存放地點。
3.2.3 物資驗收要求數量準確。倉管以“收料憑證”為主要依據，嚴格核對供貨單位的裝箱單，貨單明細表、發票(隨貨同行聯)、運輸部門的運貨單或損壞證明單等;在核對入庫物資的名稱規格、配套等無誤后，進行數量的全檢。 3.2.4 物資的質量檢驗一般有“表面檢查”，按質量保證書或質量合格證與驗收物資的核對;高、精、尖物資和有關特殊要求的物資由采購部門會同有關技術部門進行檢驗;國外進口物資的質量檢驗，須與有關部門會同商品檢驗局檢驗。
3.2.5 物資驗收時限要求。小批量零星采購物資，具備驗收條件的，當日驗收入庫，并完成收卡登記，因地制宜做好四號定位、五五堆放工作;批量較大、品種、規格、數量較多的物資，具備驗收條件的，三日內完成驗收入庫等工作。
3.2.6 對易爆、劇毒等危險品物資的驗收，除倉管人員參加外，應加指定一人監護驗收(或
1 邀請保衛、安監部門參加)，無關人員不得在場。驗收人及監護人應在驗收單上簽名，驗收后應及時搬入指定的庫房，當日到貨、當日驗收，不得在庫外停留過夜。
3.3.7驗收無誤，倉管核對材料庫號、在收料憑證上填上實收數量，簽字或蓋章，并登記料卡后，應及時入帳，做到日清月結。
3.2.8 發現物資的數量或質量與原始單據或有關技術標準不符、憑證不齊或附件不齊，暫不將料單入帳，可以作為“待驗收物資”處理，另外堆放保管。做好記錄，并立即與采購部有關人員聯系，以及時處理解決。
3.2.9 凡所購材料物資已到庫，但收料單未到庫的，倉管員應與采購部或有關人員聯系，登入“受貨登記簿”，作為“待驗收入庫物資”處理，臨時單獨存放保管，待收料單到后，再行驗收入庫。發生急用時倉管員應以書面形式通知采購部填寫暫估收料單暫收入庫，待收料單到后，以紅字將暫估收料單沖銷。月未發生此項業務時一定估價入賬并將入庫單交財務入賬。 3.3 材料的建帳立卡
3.3.1 “材料明細卡”的登記，字跡要整齊清楚，不得任意涂改。如因記錄發生錯誤，應用紅字在錯處劃上二條紅線，再作更正的記錄，并有倉庫主管人員簽字確認。 3.3.2每月月未倉管員以分類的材料明細帳，在物料系統中有的全部進入電腦入賬,手工入賬的也確認入手工賬,并在月未由過賬人員全部月結過賬.并和微機輸出的月末庫存核對無誤。 3.3.3 倉管員應將現品卡掛在庫存實物架上，標明物資的貨號、品名、規格、型號、計量單位、價格、最高最低的備量、結存數量、ABC分類類別。收發料時應隨即登記和核對。 3.4 庫存物資的保管保養
3.4.1 按照公司的相關規定,采取防火、防銹、防潮、防漏、防霉爛變質、防蟲蛀鼠咬、防盜、防破壞、防爆、防有害氣體(十防)等技術措施，根據物資的物理化學性能進行科學的分類、分庫、維修保養。
3.4.2 按照公安部公布的《倉庫防火安全管理規則》，搞好消防工作。倉庫工作人員都要做到應知應會并能熟練使用消防工具，掌握防火滅火方法。做到組織落實，設施齊備。庫區內要有“嚴禁煙火”標示牌。并禁止吸煙及明火。 3.4.3 掌握先進先發的原則，縮短物資在庫時間。 3.4.4 堅持對庫存物資進行月中巡回盤點，年末全面盤點和永續盤點制度。保管員應在每月末填寫盤點自檢表;收發料做到每動必對，永續盤點。年中年末的盤點都必須有記錄，可查核，資材部及財務部不定期組織力量進行抽查時應做好盤點記錄。抽查中發生的問題應按有關規定及時處理。 3.4.5做到“三相符”。帳卡物相符率要求在98%以上。
3.4.6 材料年自然損耗、運耗和發料誤差按公司規定執行，凡屬規定范圍內的自然損耗、運耗和發料誤差應在每次盤點后列表，經采購、財務、總經理簽字后列帳處理，不算保管差錯。凡超過范圍內的，應查清原因和責任并列表說明報送有關部門按規定審批處理。供應商提供的備品按原價格入賬并報財務。 3.4.7 做到“四保”、“四無”。四保”即保管保養做到“保質、保量、保安全、保急需”。“四無”即庫存物資“無盈虧、無銹蝕、無霉爛變質、無損壞事故”。
3.4.8 倉庫保管人員要保持高度責任心，嚴格執行各項規章制度和規程，謹慎操作，杜絕發生失火、爆炸、被盜、損壞和重大人身傷亡事故，避免造成經濟損失。 3.5 物資發放
3.5.1 倉管員一律憑手續完整的領料單發料。凡手續不完整倉管員應拒絕發料。
3.5.2 倉管員應嚴格按手續完整的領料單、調拔單上的所填品名、規格型號和數量發放，不任意代為更改。
3.5.3 倉管員根據憑證發料后，應及時在發料憑證上填好實發數、核對憑證與實物是否相符，及時發現問題，及時處理。
3.5.4 倉管員對保管物資，不得外借或先用后辦領料手續，不得白條領料，不得拆零部件發料。
3.5.5 緊急上料，可先簽字領用，于事后一天內補辦領料手續。
2 3.5.6 對易爆、劇毒危險品的發料，領發雙方各有兩人共同進行。
3.5.7 對已辦理領料手續的材料，應一次取出，不能存放庫內，以免造成混亂。
3.5.8 領發料時，做到雙方共同監磅、檢尺、點數。共同檢查品名、規格、質量、如有不符，當場糾正。
3.5.9 對規定交舊領新的材料，按回收舊品的品種發放。 3.6
材料的退庫
3.6.1新料退料時，倉管員根據退料單位填寫的退料單，有關人員檢查合格簽章，資料齊 全，核對實物無誤后，按原價格入庫、記帳。 3.6.2 能用舊料，保管員應根據退料單、(應注明舊料)和有關人員檢查合格簽章，核對實物無誤后入庫，與新料分開存放，建立明細臺帳。 3.6.3 保管員優先發放退庫的“新料”、“能用的舊料”。
3.6.4 資材部定期對退庫的廢料，呆料,要盡快組織力量整理，及時清理。 3.7 廢舊物資管理
3.7.1 倉庫負責對廢舊物資進行回收、清理、保管、發料和處理以及有關帳務工作。 3.7.2 廢舊物資處理后應及時交財務部。 4.7.3 為了加強修舊利廢工作的管理，倉庫應制定回收目錄和修復使用制度，列入回收目錄的物資，實行收舊領新。廢舊物資要設專門的人員進行管理并進行定期清理，特別是對貴重
物料的回收要專門管理。
4.8 工作交接
4.8.1 采購員或提貨員或供應商將公司所購物料運回到倉庫后，應同倉庫保管員作好交接手續，雙方都有記錄。
4.8.2 倉庫保管員如有變動，應進行正常的交接和實物點交，辦理移交手續雙方簽字。移交清楚后方可離開原崗位。 4.9
倉庫整潔化
4.9.1擺放整齊，按四號定位，五五堆放，將物資分庫、分架、分貨位存放;堆垛合理、 牢固、包裝完好;達到成行成線;整齊劃一;過目知數，便于快收發和盤點檢查。
4.9.2 清潔衛生，庫內窗明架凈，地面干凈，墻壁無蜘蛛網，無油污，無積水，堅持7S常抓不懈。
4.9.3 文明工作，庫內圖表、料卡單據字跡工整，各種標志醒目清晰，庫區貨位通道暢通，庫位規整經緯分明;做到禮貌待人，環境適宜，文明管理。 4.10 安全防衛、保衛工作
4.10.1 堅持“安全生產”的方針。 4.10.2 遵守用電安全和相關操作規程。
4.10.3 認真執行門衛制度，非倉庫人員未經同意，不得出入倉庫料場，所有物料出庫必須有相關單據及出門證。
4.10.4 倉庫人員上下班前應在庫內外四周檢查一遍，下班前將門窗緊閉，大門加鎖，關掉電開關，私人物件不得存放庫內。
4.10.5 節日期間，門窗均須粘貼封條，上班前須經檢驗后，再啟封。 4.11 計量盤點工作
4.11.1 倉庫內使用的各種計量器具應按規定進行校驗，并具有校驗合格證書。
4.11.2 建立和健全計量器具的臺帳，有關原始憑證，出廠說明書，產品合格證，歷次鑒定合格證，檢修記錄等資料均應分類整理歸檔，專人負責。
4.11.3 倉管員應每天對當天收發物料進行盤點，資材部及財務部每月未應定期進行盤點，同時月中進行抽盤。
4.11.4 在盤點過程中發現有物料差異,不得隨意調整,要按流程上報進行處理。 4.12 倉庫的考核與檢查
4.12.1 資材部制定倉庫的考核辦法,每月對倉管員進行考核，考核與工資績效掛鉤。 4.12.2 財務部及資材部定期對倉管進行檢查,檢查的內容為:1.賬賬、賬物、賬卡是否相符
物資管理補充規定范文第2篇
公司組建三年多來，從過去的一年蓋兩棟樓到今年成建高層建筑和同時十幾棟樓的施工，管理范圍的迅速擴大。根據建筑行業特點，為降低生產成本方便于基層，主要物資進貨多數直達施工現場。在生產、加工物資使用消耗和回收復用管理等方面分散管理都疏于監控，監督機制缺失，一些傳統的管理方式已經不能適應公司發展的需要。從去年開展管理創新提質增效活動至今，我們也一直在探索建筑公司今后的發展方向和發展途徑。在物資消耗使用、回收復用的管理這方面我們進行了一些積極地探索和實踐。
針對物資使用消耗、回收復用管理。公司始終堅持勤儉辦企業的方針，牢固樹立節約意識。著力深化物資供應管理工作，2010年相應制定了《內部運行管理辦法》、《材料使用消耗考核管理辦法》、《物資設備運行管理辦法》、《交舊領新管理辦法》、《施工周轉器具內部市場管理辦法》。根據多元化生產經營特點，確定物資具體品種、規格結合消耗定額確定計劃使用量。為進一步加強物資供應管理工作，有效避免物資使用不必要浪費。圍繞“管理創新、體質增效”管理的思路, 從物資回收復用、修舊利廢對標挖潛入手,積極開展“雙增雙節”、“修舊利廢”等活動,為公司創造最大經濟效益。
公司供應部
物資管理補充規定范文第3篇
倉庫保管員一旦接到采購部門轉來的“采購單”，即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。
第二條 物資標簽
物資在待驗入庫前應在外包裝上貼好標簽，詳細填寫批量、品名、規格、數量及入庫日期。熱點欄目：XX年個人總結
第三條 內購物資入庫
1.材料入庫前，保管人員必須對照“采購單”，對物料名稱、規格、數量、送貨單和發票等一一清點核對，確認無誤后，將到貨日期及實收數量填入“請購單”。
2.如發現實物與“采購單”上所列的內容不符，保管人員應立即對通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫，如采購部門要求接收則應在單據上注明實際收料狀況，并請采購部門會簽。
第四條 外購物資入庫
1.材料進廠后，保管人員即會同檢驗人員對照“裝箱單”及“采購單”開箱核對材料名稱、規格和數量，并將到貨日期及實收數量填入“采購單”。
2.開箱后，如發現所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”記載不符，應即通知辦理進口人員及采購部門處理。
3.如發現所裝載物料有傾覆、破損、變質、受潮等現象，經初步估算損失在XX元以上者，保管人員應即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理，此前應盡可能維持原來狀態以利公證作業。如未超過XX元，可按實際數量辦理入庫，并在“采購單”上注明損失程度和數量。
4.受損物品經公證或代理商確認后，保管人員即開具“索賠處理單”呈主管批示，再送財務部門及采購部門辦理索賠。
入庫以后，保管人員應將當日所收料品匯總填入“進貨日報表”作為入賬依據。
第五條 交貨數量超額處理
交貨數量超過“訂購量”部分原則上應予退回，但對于以重量或長度計算的材料，其超交量在3%以下時，可在備注欄注明超交數量，經請示采購部門主管同意后予以接收。
第六條 交貨數量短缺處理
交貨數量未達訂購數量時，原則上應予以補足。但經請購部門主管同意后，可采用財務方式解決。屆時保管部門應通知采購部門聯絡供應商處理。
第七條 急用品入庫
緊急材料入庫交貨時，若保管部門尚未收到“請購單”，收料人員應先詢
問采購部門。確認無誤后，方可辦理入庫。
第八條 驗收與退貨
1.為保證企業產品與服務的高質量，須高度重視來料質量標準問題。質量管理部門應就材料重要性及特性等，適時召集使用部門和其他有關部門按照生產要求制定“材料驗收規范”，呈總經理核準后公布實施，作為采購驗收依據。
2.屬外觀等易識別性質檢驗的物料，驗收應于收料后一日內完成。
3.屬化學或物理檢驗的材料，檢驗部門應于收件后三日內完成。
4.對于必須試用才能實施檢驗者，由檢驗部門主管于“材料檢驗報告表”
(表12-11)中注明預定完成日期，一般不得超過7天。
5.檢驗合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，交保管人員入庫定位。
6.檢驗不合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽，并于“材料檢驗報告表”上注明具體評價意見，經主管核示處理辦法，轉采購部門處理并通知請購單位，通知保管部門辦理退貨。
7.對于檢驗不合格的材料辦理退貨時，應開具“材料交運單”并附“材料檢驗報告表”呈主管簽認，作為出廠憑證。
第九條 實施與修訂
物資管理補充規定范文第4篇
1 范圍
本標準規定了物資倉庫管理職責、管理內容與方法、檢查與考核。
本標準適用于物資倉庫管理工作。 2 職責
2.1 資材部是我司物資倉庫管理的職能部門。在資材部倉儲課長的直接領導下，負責全公司倉庫物資管理。 2.2 倉庫管理職責
2.2.1 倉庫管理是物資管理工作的重要組成部份，負責儲備、保管和發放全司生產、維修、等各項正常運作所需要的材料、設備、備品、配件、器具、等物資的管理工作。保證供應，為生產服務。
2.2.3 倉庫實行倉庫管理員崗位責任制，具體負責倉庫物資管理工作。 3 管理內容與方法 3.1 倉庫管理規則
3.1.1 倉庫防火安全管理工作按<<倉庫防火安全管理規則>>執行。 3.1.2 倉庫要認真執行倉庫管理的各項規章制度。
3.1.3倉庫應進行科學管理，抓住倉庫管理的五個環節，做到驗收及時，發放準確，永續 盤點和定期盤點，正常維護保養，記卡序時準確，保證及時記賬及過賬。
3.1.4 倉庫的驗收按公司“物資驗收制度”執行。倉管員必須親自驗收過稱點數，按質檢部門檢驗合格的標準檢查質量，嚴防不合格物資進庫，認真填寫入庫驗收單。
3.1.5 倉庫的物資儲存應分門別類，材質不混，規格不串，標志明顯，數量準確，質量合格，無差錯、無丟失、無損壞，無霉爛變質，做到帳、卡、物、三相符。 3.1.6 倉庫物資保管保養應根據物資的性質和自然屬性，采取正確的技術保養手段，科學的保管保養方法，并建立保養記錄。
3.1.7 倉庫材料物資的發放要嚴格按照審批的材料單發料，不得擅自改動名稱、規格、數量，發領雙方當面點清，及時記卡，妥善保管單據。沒有料單的堅決不發貨。 3.1.8 倉庫物資的發放要掌握先進先出的原則。 3.1.9 倉庫清潔衛生工作，按“7S”執行。
3.1.10 倉庫保管員堅持執行崗位責任制，加強崗位培訓，努力學習業務，堅持崗位練兵， 做到“應知應會”(應知：材料名稱、規格、型號、性能、用途、保管、保養常識;應會：會識貨、會寫、會算、會使用度量衡)。不斷提高業務水平。 3.2 物資的驗收
3.2.1 應仔細核對收貨單位、貨物名稱、型號、規格、數量、包裝件數，并查看貨物有無損壞，包裝物是否完整。若有異議，應及時與對方交涉，辦理運輸的安全記錄手續，并及時轉告采購員或有關人員處理。
3.2.2 所有物資到庫后，倉管人員均應記錄“卡片”，并確定存放地點。
3.2.3 物資驗收要求數量準確。倉管以“收料憑證”為主要依據，嚴格核對供貨單位的裝箱單，貨單明細表、發票(隨貨同行聯)、運輸部門的運貨單或損壞證明單等;在核對入庫物資的名稱規格、配套等無誤后，進行數量的全檢。 3.2.4 物資的質量檢驗一般有“表面檢查”，按質量保證書或質量合格證與驗收物資的核對;高、精、尖物資和有關特殊要求的物資由采購部門會同有關技術部門進行檢驗;國外進口物資的質量檢驗，須與有關部門會同商品檢驗局檢驗。
3.2.5 物資驗收時限要求。小批量零星采購物資，具備驗收條件的，當日驗收入庫，并完成收卡登記，因地制宜做好四號定位、五五堆放工作;批量較大、品種、規格、數量較多的物資，具備驗收條件的，三日內完成驗收入庫等工作。
3.2.6 對易爆、劇毒等危險品物資的驗收，除倉管人員參加外，應加指定一人監護驗收(或
1 邀請保衛、安監部門參加)，無關人員不得在場。驗收人及監護人應在驗收單上簽名，驗收后應及時搬入指定的庫房，當日到貨、當日驗收，不得在庫外停留過夜。
3.3.7驗收無誤，倉管核對材料庫號、在收料憑證上填上實收數量，簽字或蓋章，并登記料卡后，應及時入帳，做到日清月結。
3.2.8 發現物資的數量或質量與原始單據或有關技術標準不符、憑證不齊或附件不齊，暫不將料單入帳，可以作為“待驗收物資”處理，另外堆放保管。做好記錄，并立即與采購部有關人員聯系，以及時處理解決。
3.2.9 凡所購材料物資已到庫，但收料單未到庫的，倉管員應與采購部或有關人員聯系，登入“受貨登記簿”，作為“待驗收入庫物資”處理，臨時單獨存放保管，待收料單到后，再行驗收入庫。發生急用時倉管員應以書面形式通知采購部填寫暫估收料單暫收入庫，待收料單到后，以紅字將暫估收料單沖銷。月未發生此項業務時一定估價入賬并將入庫單交財務入賬。 3.3 材料的建帳立卡
3.3.1 “材料明細卡”的登記，字跡要整齊清楚，不得任意涂改。如因記錄發生錯誤，應用紅字在錯處劃上二條紅線，再作更正的記錄，并有倉庫主管人員簽字確認。 3.3.2每月月未倉管員以分類的材料明細帳，在物料系統中有的全部進入電腦入賬,手工入賬的也確認入手工賬,并在月未由過賬人員全部月結過賬.并和微機輸出的月末庫存核對無誤。 3.3.3 倉管員應將現品卡掛在庫存實物架上，標明物資的貨號、品名、規格、型號、計量單位、價格、最高最低的備量、結存數量、ABC分類類別。收發料時應隨即登記和核對。 3.4 庫存物資的保管保養
3.4.1 按照公司的相關規定,采取防火、防銹、防潮、防漏、防霉爛變質、防蟲蛀鼠咬、防盜、防破壞、防爆、防有害氣體(十防)等技術措施，根據物資的物理化學性能進行科學的分類、分庫、維修保養。
3.4.2 按照公安部公布的《倉庫防火安全管理規則》，搞好消防工作。倉庫工作人員都要做到應知應會并能熟練使用消防工具，掌握防火滅火方法。做到組織落實，設施齊備。庫區內要有“嚴禁煙火”標示牌。并禁止吸煙及明火。 3.4.3 掌握先進先發的原則，縮短物資在庫時間。 3.4.4 堅持對庫存物資進行月中巡回盤點，年末全面盤點和永續盤點制度。保管員應在每月末填寫盤點自檢表;收發料做到每動必對，永續盤點。年中年末的盤點都必須有記錄，可查核，資材部及財務部不定期組織力量進行抽查時應做好盤點記錄。抽查中發生的問題應按有關規定及時處理。 3.4.5做到“三相符”。帳卡物相符率要求在98%以上。
3.4.6 材料年自然損耗、運耗和發料誤差按公司規定執行，凡屬規定范圍內的自然損耗、運耗和發料誤差應在每次盤點后列表，經采購、財務、總經理簽字后列帳處理，不算保管差錯。凡超過范圍內的，應查清原因和責任并列表說明報送有關部門按規定審批處理。供應商提供的備品按原價格入賬并報財務。 3.4.7 做到“四保”、“四無”。四保”即保管保養做到“保質、保量、保安全、保急需”。“四無”即庫存物資“無盈虧、無銹蝕、無霉爛變質、無損壞事故”。
3.4.8 倉庫保管人員要保持高度責任心，嚴格執行各項規章制度和規程，謹慎操作，杜絕發生失火、爆炸、被盜、損壞和重大人身傷亡事故，避免造成經濟損失。 3.5 物資發放
3.5.1 倉管員一律憑手續完整的領料單發料。凡手續不完整倉管員應拒絕發料。
3.5.2 倉管員應嚴格按手續完整的領料單、調拔單上的所填品名、規格型號和數量發放，不任意代為更改。
3.5.3 倉管員根據憑證發料后，應及時在發料憑證上填好實發數、核對憑證與實物是否相符，及時發現問題，及時處理。
3.5.4 倉管員對保管物資，不得外借或先用后辦領料手續，不得白條領料，不得拆零部件發料。
3.5.5 緊急上料，可先簽字領用，于事后一天內補辦領料手續。
2 3.5.6 對易爆、劇毒危險品的發料，領發雙方各有兩人共同進行。
3.5.7 對已辦理領料手續的材料，應一次取出，不能存放庫內，以免造成混亂。
3.5.8 領發料時，做到雙方共同監磅、檢尺、點數。共同檢查品名、規格、質量、如有不符，當場糾正。
3.5.9 對規定交舊領新的材料，按回收舊品的品種發放。 3.6
材料的退庫
3.6.1新料退料時，倉管員根據退料單位填寫的退料單，有關人員檢查合格簽章，資料齊 全，核對實物無誤后，按原價格入庫、記帳。 3.6.2 能用舊料，保管員應根據退料單、(應注明舊料)和有關人員檢查合格簽章，核對實物無誤后入庫，與新料分開存放，建立明細臺帳。 3.6.3 保管員優先發放退庫的“新料”、“能用的舊料”。
3.6.4 資材部定期對退庫的廢料，呆料,要盡快組織力量整理，及時清理。 3.7 廢舊物資管理
3.7.1 倉庫負責對廢舊物資進行回收、清理、保管、發料和處理以及有關帳務工作。 3.7.2 廢舊物資處理后應及時交財務部。 4.7.3 為了加強修舊利廢工作的管理，倉庫應制定回收目錄和修復使用制度，列入回收目錄的物資，實行收舊領新。廢舊物資要設專門的人員進行管理并進行定期清理，特別是對貴重
物料的回收要專門管理。
4.8 工作交接
4.8.1 采購員或提貨員或供應商將公司所購物料運回到倉庫后，應同倉庫保管員作好交接手續，雙方都有記錄。
4.8.2 倉庫保管員如有變動，應進行正常的交接和實物點交，辦理移交手續雙方簽字。移交清楚后方可離開原崗位。 4.9
倉庫整潔化
4.9.1擺放整齊，按四號定位，五五堆放，將物資分庫、分架、分貨位存放;堆垛合理、 牢固、包裝完好;達到成行成線;整齊劃一;過目知數，便于快收發和盤點檢查。
4.9.2 清潔衛生，庫內窗明架凈，地面干凈，墻壁無蜘蛛網，無油污，無積水，堅持7S常抓不懈。
4.9.3 文明工作，庫內圖表、料卡單據字跡工整，各種標志醒目清晰，庫區貨位通道暢通，庫位規整經緯分明;做到禮貌待人，環境適宜，文明管理。 4.10 安全防衛、保衛工作
4.10.1 堅持“安全生產”的方針。 4.10.2 遵守用電安全和相關操作規程。
4.10.3 認真執行門衛制度，非倉庫人員未經同意，不得出入倉庫料場，所有物料出庫必須有相關單據及出門證。
4.10.4 倉庫人員上下班前應在庫內外四周檢查一遍，下班前將門窗緊閉，大門加鎖，關掉電開關，私人物件不得存放庫內。
4.10.5 節日期間，門窗均須粘貼封條，上班前須經檢驗后，再啟封。 4.11 計量盤點工作
4.11.1 倉庫內使用的各種計量器具應按規定進行校驗，并具有校驗合格證書。
4.11.2 建立和健全計量器具的臺帳，有關原始憑證，出廠說明書，產品合格證，歷次鑒定合格證，檢修記錄等資料均應分類整理歸檔，專人負責。
4.11.3 倉管員應每天對當天收發物料進行盤點，資材部及財務部每月未應定期進行盤點，同時月中進行抽盤。
4.11.4 在盤點過程中發現有物料差異,不得隨意調整,要按流程上報進行處理。 4.12 倉庫的考核與檢查
4.12.1 資材部制定倉庫的考核辦法,每月對倉管員進行考核，考核與工資績效掛鉤。 4.12.2 財務部及資材部定期對倉管進行檢查,檢查的內容為:1.賬賬、賬物、賬卡是否相符
物資管理補充規定范文第5篇
二是抓緊完善相關工作實施細則和制度建設，認真做好國家電網公司統一合同文本(第二批)的推廣使用工作，掌控物資采購各環節風險管理，更好地為企業生產經營建設提供有力的服務保證;
三是積極推進物資標準化建設和信息化管理，強化物資采購計劃管理，組織好ERP系統物資管理模塊的熟練操作應用，確保高效順暢的物資供應鏈形成,促進了各項工程項目順利開展。
四是繼續組織開展好對供應商的資質評估工作，加強供應商資質業績審查，為進一步提高物資采購工作質量奠定基礎;
五是加強設備/材料監造工作力度，不定期開展部分設備抽檢工作，提高采購設備/材料入網質量水平;
六是積極采取“請進來，送出去”的培訓方式，通過省公司物流專家業務輔導培訓，提高采購人員業務素質技能水平，提升部門整體素質，促進物資供應工作更加合理規范高效;
物資管理補充規定范文第6篇
二、本規定適用于公司所需物資采購的全過程，其中包括：生產用主要原料、設備、燃料、輔料、包裝物、備品備件、低值易耗品及其它物資。
三、采購宗旨：詢價比價、質優價廉、及時準確、服務生產。
四、采購辦法：
1、采購生產用主要原材料，物資供應部要選擇2—3個廠家，建立供貨方檔案，了解供貨方生產規模、產品質量、信譽等方面信息，記錄每一次詢價比價情況?？紤]到生產工藝要求，對質量穩定、價格適中的原材料要相對固定。對新的供貨商，如確屬價格低、質量優，但考慮工藝、質量等因素，在與各廠家充分協商，并經公司價格管理小組批準后，進行試生產。生產出合格產品后，方可大批訂購。
2、燃料： ①油：選擇信譽好、質量有保證的固定加油站購油本，到石油公司直接采購。 ②煤：選擇2—3家供應商進行比價采購，對方必須向公司提供3000元質保金，以保證煤的質量和數量。
3、生產用輔料的采購與主要原材料采購方法相同。
4、備品備件及低值易耗品：
①配件等備品備件，可采用郵寄方式;近處采購的捻線機配件等，可順車帶回。
②低值易耗品按五金電料、標準件、水暖、雜品等幾類分別考查。將幾家信譽、質量和價格低的商戶定為固定供應商，按月定時或定額開增值稅發票進行結算，以保證價格合理、質量可靠、售后服務能力強、票據有效。
五、采購程序：
1、大宗原材料供貨廠家的選擇或變更
①大宗原材料應采用招標采購和比價采購的形式確定供貨廠家。首先由物資供應部書面提供三家以上價格適中并且質量穩定的廠家及推薦意見，并提供市場價格變動的信息報公司價格管理小組和生產分廠的領導。
②公司價格管理小組和生產分廠的領導會商后進行復核并提出意見。 ③公司價格管理小組經會議研究后確定或變更供貨廠家。
2、主要原材料、生產用輔料的正常采購
①倉庫負責人根據庫存物資的狀況填寫物資采購計劃申請——物資供應部經理報月度采購計劃——副總經理審批——總經理批準——實施采購計劃。
②根據銷售及生產計劃，物資供應部每月3日前報“主要原材料采購計劃”至總經理、副總經理、監事會召集人、財審部。
3、低值易耗品
根據生產和庫存需要，倉庫負責人填寫采購計劃——物資供應部經理審批——通知送貨或派人采購——驗收入庫。
4、不易庫存零星配件、材料
分廠提出報告——倉庫負責人核實庫存情況并填寫采購計劃——物資供應部經理審批——實施采購——驗收入庫。
5、專用物品和特殊物品的采購生產分廠應派人配合采購。
六、價格監督
1、采購人員應端正思想，認真負責，一切從企業利益出發，按程序實施采購過程。
2、價格監督由公司價格管理小組負責、財審部及生產分廠配合執行，每年不低于10次對采購過程進行抽查，發現問題，及時調查并處理。
3、物資供應部每月10日要將公司大宗原材料供應商的比價情況和價格變動情況報告公司價格管理小組。
七、質量監督
1、質量監督由保管員、使用單位指定人員和公司監事會有關人員負責。保管員驗收時或在單位使用過程中發現問題，應在3日內以書面形式反饋給物資供應部經理。
2、生產用主要原材料應留樣存檔，以便比較和進行復檢。
3、原材料發生質量問題，采購人員為第一責任人，部門負責人承擔領導責任，倉庫保管員對驗收物品外在質量及數量承擔責任。
4、因某批材料存在質量問題而影響生產或導致消耗增加，經公司經理部確認后，應立即停止使用該批材料，并由物資部門在規定時間內選取購新的材料以滿足生產需要(常用備品件當天，非標特種配件和大宗材料10天)。同時，公司價格管理小組應立即開展調查，在查明原因，分清責任后，上報總經理追究相關單位和人員的責任。
八、回避規定
1、公司主要領導的近親不得在物資供應部擔任負責人及業務人員。
2、與物資供應部領導有裙帶關系的人員，不得在同一部門任職。
3、與物資供應部領導和采購人員有裙帶關系的人員，不得擔任價格監督和質量監督人員。
九、所有物資由物資供應部負責采購，任何單位或個人不得擅自外購物品。