物資消耗定額管理范文第1篇
總則
第1條;目的
為了達到以下目的，特制定本制度。 1，合理利用和節約材料配件，降低和控制生產成本，提高投入產出比。 2，便于開展成本核算和經濟核算工作。 第2條，適用范圍。 本制度適用于生產物資，消耗定額以及儲備定額的制度工作。
第3條，職責分配。 1，供應部負責制定物資安全存量，并按照定額管理的相關規定監督物資領用工作。
2生產部，機電部負責材料和設備配件消耗定額的制定工作.第4條，術語定義。
物資消耗定額管理是指針對生產中所需的物資而設立的實現單位產出而合理消耗材料，配件的數量標準，以及圍繞這些數量標準而進行的一系列活動它可以用單耗的統計平均值來表示。
第2章，物資消耗定額的確定。
第5條，制定物資消耗定額的原則。
1，應在保證物資質量，生產質量的前提下，根據生產的具體條件，施工要求，技術要求等，以理論計算和技術實際測定為主，經驗估計和統計分析為輔來制定公司物資消耗定額。 2，確定消耗定額時以節約和保證供給為基礎，以不造成浪費，略有剩余為原則。
第6條，確定物資消耗定額。
確定物資消耗定額時，應按照該物質的消耗量是否穩定來采取不同的方式確定物資消耗定額。 1，消耗量穩定的物資，由相關部門人員根據本部門上年和七月的物資消耗情況結合公司生產目標和管理目標，經過理論計算而確定。 2，消耗量不穩定的物資，由相關部門人員根據相似物資，行業綜合擬平以及理論要求進行科學計算并進行實際測試，從而確定最終的消耗定額。
第3章，消耗定額的審查和批準。
第7條，消耗定額自審。
1，各部門在制定完本部門的物資消耗定額后，應提交主管經理審核。
2，主管經理在審核過程中，應主要審查消耗定額的合理性和可執行性。
第8條，消耗定額審核。
部門主管經理和公司經理根據公司的總體發展戰略，經營目標以及成本控制的要求對各部門的消耗定額進行審核，財務部等相關部門根據需要予以配合。
第9條，消耗定額最終審批。
公司經理對消耗定額進行最終審批，審批通過后報相關部門備案，并作為各部門績效考核的重要依據之一。 第10條，未通過審核處理。
未通過審核，審批的消耗定額由相關部門進行修改和完善，并重新報批。
第4章，消耗定額的核算和修改。 第11條，物資消耗狀況核算。
各相關部門在每月底對本部門當月使用的各類物資進行核算，并將核算結果同消耗定額進行比較，為物質消耗定額管理工作的改進提供參考信息。
公司每半年對消耗定額和消耗的實際情況進行匯總，并根據匯總結果決定是否對消耗定額進行調整。
第12條，調整消耗定額。 第13條，修改消耗定額的條件。
1，新設備的投入使用。
2，公司為提高煤炭質量，參與市場競爭，降低成本的需要。
3，公司管理模式的轉變。 4，新的管理和生產技術的改進。 5，生產工藝和新要求的該變。
6，特殊情況下，公司可根據相關部門修改的消耗定額的申請，在組織財務部，生產部，機電部等相關部門進行綜合分析的基礎上，經主管經理審核同意也可修改消耗定額。 第14條，限額供料。
限額供料是針對生產所需的物資而設定的，目的在于降低成本，有效控制投入產出，限額供料是根據生產同期和各部門對物資的消耗速度確定的，主要由生產部，機電部，供應部等經過協商確定，并由主管經理進行審批。 第5章
第15條，本制度由供應部制定，解釋權，修改權歸供應部所有。
第16條，本制度自發布之日起開始執行。
物資驗收方案
一，目的
為了對擬入庫的物資進行質量控制，防止未經驗收及不合格的物資投入使用，以確保正常的安全生產特制定本制度。
二，職責
1，物資驗收主管負責制定驗收方案，監督驗收過程，處理驗收異常情況。
2，材料專干和驗收員對擬入庫的物資進行驗收和記錄。 3，供應部根據實際生產情況和物資緊急程度上報物資驗收領導小組然后決定對不合格的做出拒收或維修的決策。 三，驗收準備
(一)確定驗收標準
1，根據公司于客戶約定的產品質量標準為物資驗收標準。
依據。
(二)，確定驗收方式及抽檢比例。
2，根據合同或訂單所規定的具體要求為驗收標準 3，以合格樣品為標準。
4，以同類產品的國家品質標準或國際品質標準為 1，批量采購的物資，采取抽查的方式進行檢查，即從所購物資中按總數10‰-30‰的比例進行抽檢，對零星采購的物資應執行全檢。
2，根據物資的具體情況;可采用數量檢查，外觀檢查，質量檢查合格證檢查等方式進行綜合驗收。
(三)做好驗收準備
1，材料專干和驗收員需要收集并熟悉待驗收物資的有關文件。例如，技術標準采購合同或訂單，物資計劃等。 2，準備好衡器，量具等驗收用的檢驗工具并校驗準確。 3，做好裝卸搬運機械的調配工作。
4，對于某些特殊物資的驗收，例如;毒害品，腐蝕品，爆炸品等驗收員及相關人員做好相應的防護工作。 四，執行驗收
(一)核對憑證
物資驗收員必須將交付單，采購合同，物資計劃等供應商所提供的所有憑證一一核對，相符后方可實行驗收，擬入庫的物資必須具備下列憑證。 1，交付單或采購合同副本。
2，供應商提供的材質證明書，裝箱單，價碼單，發貨明細等。
3，承運單位提供的運單，若物資在入庫前發現殘損情況，還
要有承運部門提供的貨運記錄或普通記錄，以次作為向責任方交涉的依據。
(二)實物檢驗
1，確認供應商，查看物資來自何處，有無錯誤和混亂等。
2，確定送到日期與驗收日期。前者用以確定供應商是否如期交貨，以作為延遲罰款之依據;后者用以督促驗收時效，并作為付款期限的依據。
3,確定物資的名稱，數量，規格型號，品質是否與要求相符，以免偷工減料，魚目混珠。
4，清點數量，即清點實際交付數量是否與運單或交付單，物資計劃所記錄的數量相符。
5，外觀檢驗，即檢驗物資損傷(撞擊、變形、破碎等)程度。檢驗物資被污染(雨、雪、油等其他)和潮濕、霉腐、生蟲的程度，檢驗物資外型的缺陷等。
6，質量檢驗，即針對物資應達到的質量要求，選擇檢驗工具對其進行檢驗。
五，驗收結果處理程度。
(一)填寫驗收單據。
物資驗收在交付單和到貨登記上記錄，并保存驗收信息。
(二)進行標識。
對已驗收的物資加以標識，以便查明驗收經過及時間，并使易與未驗收的同類物資有所區別。
(三)物資處理
1，合格物資由保管員安排入庫。
2，若發生短損，應立即向采購部門供應商或運輸單
位索賠。
3，對超出計劃的多交物資，經復查確認后，報物資驗收領導小組同意后，在交付單上批注清楚，由保管員和供應商共同按實數簽收。
4，若包裝有異狀時，驗收員應同送貨方一同開箱，拆包進行檢查，視情況拒收或另行存放等待處理。
5，發現不合格品后應及時辦理退換，配合采購部門催促供應商前來收回，否則逾越時限不負保管責任。 6，若物資有質量問題時，驗收員應將其單獨存放，并立即通過采購部門聯系供應商，以備檢查處理。
六，緊急放行處理。
對急需使用的來不及檢驗的物資經驗收領導小組同意后可予以緊急放行，放行部分要有明確標識，沒有放行的物資按常規進行檢驗。
不合格物資處理方案
一，目的
為了使入庫的不合格物資得到有效控制和及時處理，及時有效地解決質量檢驗中發現的問題，保證所需物資質量，特制訂本方案。
二，適用范圍
本方案適用于所有物資入庫過程中發現的不合格物資的處理工作。
三，職責范圍
1，物資驗收領導小組、供應部參與不合格物資的判定工作。供應部與供應方聯系，協調不合格物資的處理方案，并負責對判定后的不合格物資進行區分，隔離、和保管。 2，機電部，生產部負責對不合格物資進行判定，標識、并跟蹤監督處理過程。
四，術語解釋
本控制程序所提不合格物資;是指對照物資質量要求、工藝文件、技術標準進行檢驗和試驗，存在一個或多個質量指標不符合規定要求的物資。
五，不合格物資檢驗依據
1，國家標準、行業標準
2，礦部(公司)提供的檢驗規范，標準或樣品。
產品設計指標、技術參數等。
3，質量管理歷史資料及其他參考數據。
六，到貨檢驗控制
到貨檢驗發現不合格物資時，材料專干，驗收員要清楚描述不合格物資的類型及程度，同時在交付單上做“不合格”標志，供應部將其隔離并通知供貨方，以實際情況協商解決方案。
七，驗收質量問題處理
(一)短交處理
交貨數量未達到訂購數量時，已補足為原則，但經物資驗收領導小組同意者可免補交，短交如需補足時，供應部聯系采購部門催促供貨方進行處理。
(二)退貨處理
當物資因質量不滿足要求而被判定退貨時，檢驗員將物資用紅色標示“退貨”，于交付單上注明退貨，并通知采購部門。
(三)換貨處理
當物資被判定不合格時，在供貨方過往質量記錄良好且物資需求部門不急于使用物質的情況下，可要求供貨方換貨或重新供貨，換貨后，應按物資檢驗流程重新進行檢驗。
(四)偏差特采
1，當物資全部不合格，但只會影響生產進度而不會造成其他安全生產事故或不會造成最終產品質量不合格時，經特批可予以接收。
2，采用偏差特采時，有生產部、機電部按照實際情況估算出耗費工時數對供應商做扣款處理。
(五)全檢處理
1，當物資不合格數量超出允許標準時，須進行全數檢驗。 2，驗收員應選出其中的不合格物資退回供應商，將合格品辦理入庫或投入生產。
(六)返工處理
如果到貨物資都不合格，但經過加工處理之后即或為合格品。在此情況下，可委托機電隊進行再加工處理，加工后對合格品予以接受不合格品辦理退貨，并由機電部、生產部一起統計耗費成本對供應商做扣款處理
驗收異常問題處理方案
一 目的
為了達到以下目的，特制訂本方案。
1，明確物資入庫驗收過程中發現異常問題時所應采取的措施。
2，確保問題迅速得到解決，防止有問題的物資進入倉庫或被投入生產使用。
二 適用范圍
本方案適用于解決物資入庫驗收過程中出現的下列異常問題。
1，證件不全
2，數量短交或濫交 3，質量不符合要求等 三，異常問題處理原則
1，在物資驗收過程中，如果發現物資數量或質量存在問題應該嚴格按照有關制度進行處理;要分清采購部門、供貨單位、承運部門的責任，吸取教訓，以利于改進工作。
2，物資驗收過程中，發現問題要及時在處理。 3，凡驗收過程中發現問題等待處理的物資，應單獨存放，妥善保管。防止混雜、丟失、損壞、霉腐、泄露。
四，證件不齊處理
1，在驗收過程中，若物資的證件未到或不齊時應及時向供貨商索取。到達的物資應作為待驗物資堆放在“待驗區”。證件齊全后在進行驗收。
2，證件未到之前，相關物資不得驗收，不得入庫，更不得辦理發貨及相關轉移手續。
五，數量短缺處理
1，若數量短缺在規定的偏差范圍內，可按原數量入帳。 2，若數量短缺超過偏差范圍的，應查對核實，如實填寫交付單，驗收員匯報給物資驗收領導小組，由供應部同采購部即供貨商進行交涉。
(1)凡實際數量多于物資計劃量的退回多發數;經驗收小組同意后方可入庫。
(2)凡實際數量少于物資計劃量時，供貨單位補繳差數;經驗收領導小組同意可免于補差，按實際到貨量登記入庫。
六，質量不符處理
1，當物資嚴重不符合規定時，供應部同采購部門取得聯系，要求供貨商辦理退貨，換貨事宜。
2，質量不符合規定但屬于緊急物資且可以修復時，在征得物質驗收領導小組同意下，交相關部門代為加工，或在不影響使用的前期下降價處理。
3，物資規格不符或錯發時，應將規格對的入庫，規格不對的如實填寫“交付單”，采購部門協商辦理退換貨事宜。
七，其他異常問題處理
凡屬承運部門造成的物資數量短少或外觀包裝嚴重殘缺等，應憑接運提貨時索取的“貨運單”向承運部門索賠。
八，處理異常問題注意事項
1，在物資入庫憑證未到齊之前不得正式驗收，如果入庫憑證不齊或不符，供應部有權拒收或暫時存放物資，到憑證到齊在進行驗收。
2，發現物資數量或質量不符合規定，要會同有關人員當場核實并予以詳細記錄。交接雙方應在記錄上簽字確認;若是交貨方的問題時，供應部依據情況拒絕接收，若是承運部門的問題應憑“貨運單”進行索賠。
3，在數量驗收中，計件物資應及時驗收。發現問題按規定的手續辦理，并在規定的期限內向采購部門，供應商等提出索賠要求。
物資入庫管理方案
一，目的
為了規范倉庫管理工作，完善物資入庫管理制度，特制訂本方案。
二，適用范圍
公司生產所需的原材料，輔助材料，配件、勞保、及管理辦公材料，均可按本方案組織入庫。 三，權責劃分
1，供應主管負責所有入庫物資的入庫安排工作和相關的審核審批工作。
2，保管員負責具體實際物資入庫事宜，包括辦理入庫手續，安排貨位，記錄信息等。
3，驗收員負責物資的檢驗工作;驗收員由材料專干根據物資用途通知相關技術人員到場驗收。
四，物資入庫準備
供應部接到采購部門或供應商發送的物資通知后，做好以下四項工作。
1，了解所需接收物資的名稱、規格、數量、性質、儲存要求等，重點了解物資的物理屬性，以便安排貨物接運工作。 2根據物資特點組織接受人員，接受人員不僅要完成接受任
務，還要指導，監督裝卸搬運工人作業。 3，根據物資特點，準備相應的機械搬運設備。 4，清理倉庫，騰出擺放位置。 五，物資入庫驗收
(一)核對物資信息及憑證
1，物資到達后，需出示相關單據，由驗收員進行核查。 2，根據單據核對物資數量，規格、品名、等相關信息。
(二)物資檢驗
1，驗收員核查完信息后，將物資暫放庫房待驗區，由材料專干通知相關人員負責對物資進行檢驗。
2，檢驗人員確認其無質量問題后，保管員方可入庫。
六，物資入庫作業
1，保管員確認相關單據與物質相符后，在“交付單”上簽字確認。
2，發現單據與物質不符，應立即與采購部門聯系通知供應商進行退換貨事宜，協商解決好后方可對物資安排入庫。 3，保管員負責對核準入庫的物資進行編碼登記。 4，保管員對物質與相關單據進行逐一核查后，將物資按照指定的位置入庫，并在“到貨登記”上詳細記錄，標明物資入庫信息。
5，將物資搬運到指定貨位，搬運時要輕拿輕放，不可野蠻
搬運和裝卸。
七，處理入庫信息
1，物資入庫時，保管員要認真查抄物資名稱，規格、型號、物資編碼，及時將入庫物資信息錄入倉庫信息管理系統。 2，保管員根據需要隨時更新物資電子版臺賬，并對其進行階段性盤點，總結，然后定期向財務部上報，以便財務部登帳。
物資儲位安排方案
一，目的
1，加強對物資的管理控制工作，使物資的入庫，日常維護工作簡潔化、快捷化。
2，提高工作效率，完善物資管理。
二，適用范圍
本方案適用于所有進入倉庫存儲的物資，以存儲規劃工作。 三，儲位規劃準備
(一)合理儲位規劃的意義。 1，按合理的物資出入庫順序放置物資能減少工作人員的工作量。
2，可以平衡保管員的工作量及縮減作業周期。 3，能提高保管員的準確率。
4，可以降低物資破損的概率，并減少作業人員受到傷害的可能性。
5，能提高倉庫空間利用率。
(二)儲位規劃基本原則。
在儲位規劃過程中，我們遵循以下三項原則。 1，儲位安排明確化，即在倉庫中，每一種物資必須有明確的存儲位置。 2，貨物存放合理化。
(1)存取頻率高的物資對應的存儲位置要與倉庫出入口距離要小。 (2)存取頻率低的物資存放的位置要與倉庫出入口距離要遠。
(3)重量大的物資存儲的位置離出入口較近。 (4)需要特交存儲環境的物資，要放在指定區。如;易然易爆品存放于防火防爆庫。
(5)物資的相關性，即相關性強的物資一起出庫的可能性大，最好置于鄉鄰儲位。
(6)物資的相溶性;相溶性低的物資決不能放在一起。 (7)對使用周期短的物資，要遵循先入先出的原則。 (8)唯一原則;(合格的)同一物質要求集中保管在唯一貨位區域內，便于統一管理，避免多貨位提貨。
(9)系列原則，同一系列的貨物放置一個大的區域。如油品區、軸承區、標準件區等。
(10)隔離易混物資區;外觀相近，用肉眼難以分辨的物資。在標識清晰的基礎上，要間隔2個以上的貨位，防止混在一起難以區分。
(11)批號管理原則，一個批號的物資必須單獨放在一個貨
位上。例如;錨固劑、水泥等通過先進先出，進行嚴格管理。 (12)面對通道原則，把物資的標識面向通道，面對同一方向，使保管員能夠始終流暢的工作，不用中斷工作去確認標識不圍不堵。
(13)合理搭配原則，要考慮物資的形狀大小，根據倉庫條件合理搭配空間,避免空間不足多貨位放置，避免空間太大使用不充分。
(14)上輕下重原則，上層擺放重量輕的物資,下層擺放重量大的物資,這樣可以減輕搬運強度，保證貨架，人員的安全。
(15)目視化看板原則，繪制《貨位平面圖》，標明物資明確的貨位，即使是臨時人員，也能準確無誤的分出正確的物資。
(16)“五距”-頂距;距離樓頂或橫梁50㎝，燈距，防爆燈頭距離物資50㎝，墻距，外墻50㎝，內墻30㎝，柱距10-20㎝，垛距10㎝，易然物品還應留出防火距離。
3，物資存放狀況明了化。
(1)當物資放入儲位后，保管員要對物資的數量，品種，損耗損傷情況進行登記。
(2)帳、卡、物、需完全吻合。
(三)規劃儲位存儲策略。
1，良好的存儲策略可以減少物資的出入庫移動距離，縮短作業時間充分利用儲存空間，保管員應根據物資的實際情況
選擇合適的存儲策略。
2，我們常用一下五種存儲策略。
(1)定位儲存，即每一種物質都有固定的儲位，這樣易于管理，搬運時間較少;但需要較多的儲存空間。
(2)隨機儲存，即每一種物質的儲位不是固定的而是隨機產生的;這樣共同使用儲位，最大限度地提高了倉庫的利用率;但給入庫管理和盤點工作帶來困難。
(3)分類儲存，即按照物資的相關性、流動性、尺寸和重量以及物資特性來分類儲存;這樣易于管理，搬運時間少，但會浪費儲位。
(4)分類隨機儲位，即每一種物質都有固定的存儲位;在各類儲位中，每個儲位是隨機的;也就是吸收分類儲存的部分優點，又可節省儲位數量提高儲位利用率。
(5)共同儲存，即當確切知道各種物資進出庫的時間時，相容的不同物質也可使用相同的儲位;這樣減少常用儲位空間，縮短搬運時間，有一定的經濟性;單給管理工作帶來一定的困難。
(四)儲位規劃目標
一般情況下倉儲規劃我們需達到一下四點目標。
1，縮短行動距離 2，平衡保管員工作量。
3，縮短存放、發放物資的時間。 4，物資安全，人員安全。
四、儲位安排。
(一)選擇，收集儲位規劃數據，一般情況下五種。
1，儲位類型與性能信息。 2，搬運設備類型。
3，存取物資的方式及出入庫頻率。
4，物資的種類、重量、體積、存放要求，包裝方式、平均庫存量等。
(二)對物質分類。
1，A類物資：存取頻率最高的物資品種，應將儲位設置貨架三層。
2，B類物資：存取頻率居中的物資，應將儲位設置在貨架二層。
3，C類物資：存取頻率最低的物質，應將儲位設置在較出入口較遠的貨架的一層或四層(根據重量。)
(二)儲位安排
1，需掌握倉庫空間布局，了解每一物資大類所存放的位置。 2，按照物資分類，定位每類物資的儲位區域。
3，對物質進行詳細分析，確定存儲空間，出入庫頻率等。
具體安排儲位，安排儲位需依據倉庫空間與儲位規劃原則。 4，保管員監督庫內裝卸搬運人員將物資搬運到指定位置。
五、儲位看板管理。
1，在圖紙上或電腦中繪制倉庫規劃圖。 2，每一區域采用一種措施及特有的代碼。。
3，繪制儲位看板時，大小要成比例縮小，以方便儲位安排。 4，每一儲區需要標注清晰物資大類類別，標明分類物資具體信息。
5，使用電腦管理看板，可以使信息更全面，更美觀，有利于保管員及管理人員方便快捷地開展安排物資，查找物資等庫存管理工作。
6，盤點結束后調整看板信息。
物資儲存安排方案
一，目的
為了確保物資儲存管理科學化，合理化，規范化，實現物資的合理存儲。提高物資保管質量，特制訂本方案。 二，原則
根據科學化，立體化的倉庫儲存原則，倉儲管理人員應依據合理，牢固、定量、整齊、節省方便的基本要求來堆碼物資。 三，庫房選擇辦法。
1，怕潮濕和易霉變，易生銹的物資，應存放在較干燥的庫房。
2，遇熱易融化，發粘、易揮發和變質以及容易燃燒爆炸的物資應存放在濕度較低倉庫。
3，怕熱怕凍等對濕度條件要求比較嚴格的物質，應存放在專用倉庫或怕濕倉庫。
4，性能相互抵觸或者相互之間容易發生反應的物資，特別是化學品，應分開存放，以保證庫房安全。 四，物資堆碼方案。
堆碼前，要合理計算垛的占地面積和高度等參數，堆碼時可參考一下四種堆碼方式。
1，沒有包裝的大宗散貨，可采用散堆方式。
2，有外包裝的物資或者不要包裝的大宗物資，采用貨垛堆
碼法。
3，小件物資或不宜堆高的物資，采用貨架堆碼法。 4，根據物資的不同形狀，碼或各種不同垛型，每垛總數為5的倍數，以便進行物資清點，實行“五五化”堆碼可以提高工作效率。
五，物資苫墊方案
物資苫墊方法包括垛苫蓋法，魚鱗式苫蓋法，隔離苫蓋法，圍交棚架苫蓋法，活動棚架苫蓋法等很多種，倉庫管理人員應根據物資性質采用合適的苫墊方法。
1，垛苫方法：把苫蓋物直接蓋在垛面上，此方法操作簡便。適用與層脊形貨垛或大件物質的苫蓋，可用油布或塑料作苫蓋物。
2，魚鱗式苫蓋法：把苫蓋物由貨垛的下部向上逐次圍蓋。從外形看很似魚鱗狀，為保持貨垛頂部或周圍的通風性，可在貨垛與苫蓋物之間加隔離板，或將苫蓋物下部略微反卷。 3，隔離苫蓋法：此方法與垛苫蓋法的區別在于苫蓋物不直接擺放在貨垛上，而是采用隔離物使苫蓋物與貨垛間留有空隙。隔離物可用竹竿、木條、鋼筋、鋼管、等。此法優點是利于排水通風。
4，圍交棚架苫蓋法，用預制的苫蓋骨架與苫葉合裝而成的簡易棚架，不需基礎工程，可隨時拆卸和人力移動。
5，活動棚架苫蓋法，與圍交棚架苫蓋不同，棚架四周及頂部鋪圍玻璃鋼瓦，鐵皮等物，在棚柱底部裝上滾輪，整個棚架可治固定軌道移動。
物資儲存保管方案
一，目的
為了確保物資存儲管理工作的科學化，合理化、
規范化、
實現物資的合理儲存，提高物資保管質量，特制訂本方案對物資存儲管理工作進行指導。
二，管理范圍
本方案對物資存儲安排，物資在庫保養，倉儲安全，庫存盤點等業務進行規范，凡有關物資存儲管理的事項均應依照本方案處理。 三，物資存儲安排。
(一)入庫條件
1，經驗收合格且已辦理入庫手續的物資方可準許入庫。
2，入庫物資應附上卡片，卡片上所記錄內容應與庫存臺賬保持一致。
(二)選擇倉庫
根據物資自然屬性的不同，按照保管條件對入庫物資進行分類擺放，妥善保管，具體措施包括以下四個方面。
1，怕潮濕易霉變，易生銹的物質，應存放在較干燥的庫房。
2，遇熱易融化，發粘，易揮發和變質以及易燃燒爆炸的物質應存放在濕度較低的倉庫或專用倉庫(例如：火工品)
3，對于怕熱、怕凍等濕度和濕度條件要求比較嚴格的物資應存放于專用庫房。
4，性能相互抵觸或相互之間容易發生反應的物質，特別是化學品，應分開存放，以保證庫房安全。
(三)明確物資碼放原則
1，應依據合理、牢固、定量、整齊、節省、方便的基本原則來堆碼物資。
合理：對不同品種、規格、等級、批次、單價的物資，均應分開堆碼，以便合理保管。選擇垛型必須適合于物質性能特點，正確留出垛距通道。便于裝卸、搬運、發放、檢查、碼垛時要分清先后次序，便于“先進先出”便于收發檢查工作。
牢固：貨垛比需不偏不斜，不歪不倒，不壓壞底層物資和地坪。
定量：每行每層的數量力求整數，過磅物資不能整數時，每層應明顯隔離，標明重量。這樣便于清點，便于發貨。
整齊：垛型有一定規格，各垛排列整齊有序。包裝標志一律朝外。 節?。阂澥∶娣e，物資要盡量碼到適當高度，提高庫房利用率。
2，物資堆碼不但要整齊，而且要保證堆碼的穩定性，防止因碼放不穩，故導致出現安全隱患。
3，待驗收的物資，不合格的物資，損壞和送錯的物資應妥善保管，不得亂堆亂放，以免影響正常出入庫。
(四)選擇堆碼方式
堆碼前，做好堆垛樣式的設計工作，合理計算堆垛的占的面積和高度參數，一般可參考一下四點堆碼方式。
1，散堆方式，沒有包裝的大宗散貨采用此種方式。
2,貨垛堆碼法，適用于有外包裝的物資或者不要包裝的大宗物資。 3，貨架堆碼法，適用于小件物資或者不宜堆高的物資。
4五五化堆碼法，應當根據物資的不同形狀，將物資碼或各種不同垛形，每垛總數為5的倍數，以便進行物資清點，提高工作效率。
四，物資存庫保養
(一)物資排查
定期查看存庫物資，排查霉變，破壞、蟲蛀、潮濕等狀況。檢查物資是否完整，牢固、保證物資的質量安全，檢查時除了用感官檢查物資質量外，還可用儀器，工具來測定物資的具體狀況。
(二)物資養護
1，對露天碼放的物資，應加以苫蓋，下墊。以防止物資受到雨淋、暴曬、風沙等侵害而變質。
2，根據物資的性能要求，適時開窗調節倉庫內的濕度或濕度確保為物質提供良好的存儲環境。
(三防止霉變，生銹和蟲害) 1，防治物資霉腐的具體做法。
(1)做好倉庫衛生工作，及時清理倉庫垃圾。 (2)控制倉庫溫濕度和氧氣含量。
(3)利用除氧劑，百菌清，水楊酰笨胺等對物質進行藥物防霉處理。 (4)及時利用新技術，新方法防止霉變。 2，金屬物資防銹、除銹的具體做法。 (1)控制和改善儲存條件。 (2)保持庫房干燥。
(3)利用涂油，塑料包裹，涂漆等方法除銹。
(4)對已繡物資應利用機械、人工、化學、等方法除銹。 3，防治倉庫病蟲害的具體做法。
(1)對入庫物資予以蟲害檢查和處理。 (2)定期對物資進行殺蟲防蟲處理。 (3)倉庫內應保持良好的環境衛生。 五，物資安全管理
(一)危險品的存儲保管。
1，易然易爆品，有害物質，防腐蝕物資和放射性物質應單獨分開存放妥善保管，火工品按《民爆安全條例》要求專門存放于火工品庫，憑專職人員看守。
2，定期對危害進行檢查。
(二)火災防止
1，建立健全防火組織和消防制度。
2，工作人員必須熟悉存儲物資的分類，性質，保管方法和倉庫防火安全制度。 3，建造防火墻防，防火隔離帶和防火門。
4，庫房內滅火設施應齊全，且放在易取得地方。 六，庫存盤點
(一)建立盤點制度
建立盤點制度，能及時掌握倉庫庫存情況，優化庫存管理。
(二)確定盤點時間
1，倉庫保管人員對所保管的庫存物資進行嚴格清點，并隨時準備接受領導的抽查。 2，每年末，應與財務部、生產部、機電部等共同進行盤存。
(三)實施盤點工作
1，實地查點物資數量，核對帳、卡、物、資金是否對口，如有不一致及時進行處理。 2，盤點物資質量是否有變化，必要時應當對其進行檢驗。 3，查物資保存條件是否合格。 4，盤點后盤點人員填寫盤存報告。
(四)特殊問題處理
1，發現物資數量不符時，應查明原因，并由保管員進行簽名確認。
2，查不出虧損的原因，應由供應部上報主管經理審批后，做盤盈盤虧處理。 3，物資質量受到損壞的，要查清原因，立刻采取補救措施，避免損失擴大。 4，保管員有變動時，列清庫存物資移交清冊。交接雙方會同監交人員實地盤存。
物資盤點實施方案
一，目的
為確切掌握物資庫存量，確保物資帳，卡、物、資金相等，提高存貨周轉率，加強對倉庫內庫存物資的管理，特制定本方案。 二，范圍
本方案適用于庫內所有物資的盤點工作。 三，人員安排與職責
(一)總盤人
總盤人由分管供應部主管副經理擔任，主要負責盤點工作的具體指揮，并協調，監督及指導盤點工作的進行及異常事項的裁決。
(二)主盤人
主盤人由供應部部長擔任，主要負責安排現場實際盤點工作，制定現場盤點方案并付諸實施。及時向總盤人報告進度以及處理盤點中存在的問題。
(三)盤點人和會點人
1，盤點人由主盤人指派熟悉各種物資情況的人員擔任，負責第一次物資的清點并詳細記錄盤點數量。
2，會點人由財務部或相關部門人員擔任，負責對清點過的物資數量進行復點并單獨記錄。 3，盤點人和會點人組成一個盤點小組，對本組的盤點的數據以準確性負責。
(四)總監點人
總監點人由財務部部長擔任，負責指揮，安排財務部人員對各組盤點數量進行隨機抽查，檢查各組盤點數據的準確度，對出現誤差的物資進行復點，并將抽查結果上報總盤人。
(五)統計員
統計員由供應部統計，計劃員單擔任，負責收集每天盤點表單，對盤點數據進行匯總，并對統計數據準確性負責。
四，盤點方式
盤點方式分為循環盤點，定期盤點，臨時盤點。
五，盤點實施
(一)供應部編制“物資盤點計劃安排表”包主管副經理核定后組織實施。
(二)盤點前的準備工作作。
1，清理倉庫。
在進行實地盤點前，保管員及其他相關人員要對防置物資的場地進行清潔整理，按照5S活動中的整理，整頓規范來進行，具體要求：
(1)清理清潔倉庫，使倉庫物資竟然有序，便于計數與盤點。 (2)將所有單據，文件，帳，卡整理就緒，未登帳的單據均應結清。
(3)保管員應于正式盤點前找時間自行盤點，若發現問題應進行必要適當的處理，以便于正式工作的進行。
2，準備盤點工具
盤點人員應事先準備好盤點工作中所需的工具，如，計量工具，盤點表，筆等。
(三)現場盤點 1，劃分盤點區域
將倉庫或盤點區域劃分多幾個區域，確保各區域之間不要重合，不要留有空白造成漏盤。
2，人員分配
在進行實地盤點時，根據編制的“物資盤點計劃安排表”展開盤點。一般由供應部相關人員負責初盤，財務等相關部門負責復盤。抽查及監督等。 3，盤點工作實施
盤點人員按照盤點要求完成物資盤點，并在盤點表上記錄物資的品種，規格、代碼、數量等內容。
4，填寫盤點表
盤點表一般分為一式兩份，盤點人員應將清點后的數量計于盤點表的第一聯上，另一聯供復盤人員填寫。
5，復盤
在復盤人員清點完成并填寫盤點表后，復盤人員要對清點結果進行檢查。并據實填寫盤點表的第二聯，若復盤數量與初盤數量不一致，則應由初盤人員進行再次清點，以確定最終的數量。
(四)盤點結果列示 1，盤點結果匯總 盤點工作結束后，盤點負責人應將盤點表按編號發出數收回，并根據盤點表上的最終物資數量統計出總數(總金額);盤點表是實際庫存物資的原始記錄，收回后應妥善保存，以備核對。
2，盤點結果核對
盤點負責人應及時將盤點所的庫存物資，實際數量與庫存帳且進行核對。
六，盤點結果處理
1，盤點結束后，將物資實際庫存與電腦庫存和手工帳目相核對，若發現帳，物、不一致的現象，則應查明原因并進行分析。
2，供應部根據分析的原因進行相對的處理。
七，上報盤點結果
1，通過盤點工作查清物資實際庫存后，及時向主管經理匯報盤點結果。
2，根據盤點結果及領導的批示，保管員要辦理庫存賬目，物資明細卡的更改手續，以保證帳、卡、物、資金重新相等。
八，盤點工作要求
(一)加強領導
盤點工作領導小組要加強對物資清點工作的組織領導，各盤點小組要切實履行責任，保證物資清點結果真實可靠，并確保盤點工作按時完成。
(二)精心組織
在進行全面盤點工作之前，要做好動員，培訓工作，并確保各小組根據盤點工作計劃按時完成盤點工作。
(三)嚴肅紀律
1，盤點工作開始至結束期間，各組盤點人員均應主動接受盤點負責人得指揮監督。
2，在盤點過程中，原則上負責盤點的各相關人員不準請假。若有事確需離開，應事先請假，獲準后方可離開，不得擅離崗位。
3，對盤點過程中出現的違紀行為，嚴肅處理。
一，目的為了保證物資的安全性，及時換回由于物資盤點異常所造成的損失，規范物資盤點中的異常處理程序，避免盤點異常問題的出現，特制定本方案。
二，適用范圍
本方案適用于物資盤點過程中出現的所有異常問題的處理工作。
三，術語解釋
盤點異常是指賬面記錄的庫存跟實際盤點出來的庫存數量不符，產生差異。
四，相關人員責任
(一)保管員
保管員負責對所有出入口物資單據進行保管，傳遞，核對庫存，保證賬目相等，對自己管轄范圍內的物資盤點異常負責，對因保管不善造成的損失承擔相應責任。
(二)倉庫主管
倉庫主管負責倉庫的日常管理工作，組織并監督每次的盤點工作，如實匯報物資盤點異常情況，落實盤點異常責任人，提出處罰建議，并進行處理，盤點工作結束后7天內上報主管經理。
(三)主管經理
主管經理負責供應部的管理工作，并對物資盤點異常情況的處理建議給予批示。
五，盤點結果確認
1，盤點異常情況需經過相關人員的確認，其中盤點結果應有保管員，計劃統計員，倉庫主管等相關人員再次驗證，核實異常情況后簽字確認。
2，對因工作疏忽導致盤點結果出現異常情況的。相關盤點人員若需修改盤點結果須經所有盤點人簽字確認，并在備注欄內說明具體原因方能生效，否則將追究相關人責任。 3，相關盤點人員對盤點差異表的數據負責，并須簽字確認。
六，異常原因分析
盤點人員發現帳，物不符。而且差異超出容許的誤差時，應查明產生異常的原因，主要原因如下：
1，賬物處理系統的管理制度和流程不完善，導致物資數據不準確。 2，盤點時發生漏盤，重盤、錯盤等現象，導致數據不準確。 3，盤點前數據資料未清點(領料單、借據等)，導致賬面數據不準確。 4，盤點人員在盤點過程中出現過失，如損壞，丟失物資等。
七，盤點異常處理措施
1，發生盤盈、盤虧情況后，相關人員協助保管員查出原因，有單據未入或單據未銷的必須事前說明，否則將追究相關責任人的責任。
2，確定屬于倉庫丟失原因所致的盤點異常，能夠分清直接責任人的由相關責任人承擔責任，不能分清責任人的需辦理核銷報批手續。
3，屬于意外事故，天災人禍等客觀原因造成的盤點異常，應向保險公司索賠。
4，對制度執行不到位所造成的丟失和毀壞，或由于白條出庫引起的異常應由相關責任人承擔責任。
5，供應部必須對差異處理情況進行跟蹤和落實，并將盤點異常處理反饋表報相關部室。
物資消耗定額管理范文第2篇
1 采購
1.1 采購程序
一般來說, 醫院的采購程序是科室打報告申請, 主管系統同意, 設備處采購。在這樣的系統程序中, 報告申請的管理要有明確的使用方向標注、使用量的標注, 并要對用途進行詳細地說明。在實際的臨床工作中, 由于部分科室使用的消耗品有著很強的專業性, 如:骨科的?？破鞑?、心血管內科的心臟起搏器、支架、導管、導絲等。所以針對采購的管理一定要考慮到專業特征, 保證消耗品的技術先進性。而對于購買環節來說, 從采購的各個方面出發, 以經濟適用、安全環保的角度來采購醫療物資, 保證為醫院的工作作出物資保障。另外, 一些醫療消費品十分昂貴, 所以在采購控制管理中也要考慮到經濟問題?；诩夹g和經濟兩方面的考慮, 針對采購環節的管理必須要明確任務方向, 以市場準則為主, 進行多渠道的采購管理[1]。
1.2 采購管理
醫療消耗品的采購管理中, 必須統一采購渠道和采購價格, 實行公開招投標, 以嚴謹的工作態度來進行科學管理。按照招標結果, 制訂定向協議采購目錄, 明確全區的統一進貨渠道, 產地規格、最高限價, 目錄一年一定, 既保證質量、降低價格, 又節省時間, 提高效率, 并規范了采購行為, 增強了采購工作的透明度和監管力度。當然為了保證供應質量和供應及時, 確保公共突發事件發生時的充足物資供應, 醫療單位還應該與多個醫療消費品供應單位建立一直長期聯系, 以確保在有突發事件時, 能夠按照統一價格及時送貨到醫院。另外, 醫療單位要在年初或每一個季度之初, 建立其必要的采購計劃, 以最大限度地杜絕計劃外采購。對采購計劃的實施要由采購管理員來實行, 對一些簡單的不需要招標的采購項目可以采用成本效益分析, 以質量和經濟標準為主選擇采購渠道?？傊? 采購制度的建立要堅持主渠道采購為主, 其他進貨渠道為輔的原則, 要求供貨商基本條件完備, 即三證齊全, 有固定的經營場所, 足夠的流動資金, 一定的庫存能力[2]。
1.3 庫房約束
采購的品種、數量都要依據庫房的庫存情況而定, 庫房管理制度要規定:庫房管理員根據科室由主任簽字, 護士長填寫月計劃耗材表, 再由庫房管理員將打印的材料上報到醫工科主任簽字, 醫務部主管助理員簽字后, 方可交到采購手里再由采購要貨, 而后由庫房發放。庫房管理制度還應該包括對人員交替管理的明確、對計劃報表的規定、對申請理由的規定等方面。這樣才能最大限度地完善庫房管理制度。
2 儲備
2.1 儲備要求
醫療消耗物資購買成功之后就是對其儲備的有效管理, 管理時要保證醫療物資儲備能夠為醫院的醫療工作服務, 確保醫療服務的實際效益, 即要保證醫療物資的有效供應, 又要保證不必要的浪費。醫療儲備管理要先確定儲備的數量, 其數量計算可以采用這樣的方法:測算出近3年的平均醫療物資消耗的總量, 再乘以 (近3年的平均醫療物資消耗的總量+下一年度收入增長率) 即可得到下一年度醫療物資儲備定額。其次, 要對儲備的消耗品進行適當地清點, 保證物資的合理調配, 利于醫院增收節支, 有效地降低醫療服務成本, 提高醫院的整體效益。最后, 儲備管理要選擇符合本院實際的方法, 科學、合理制定物資儲備管理制度, 以更好地適應醫療物資的需求。
2.2 計算機管理
由于醫療耗材的復雜和新穎產品的不斷出現, 其中的變化往往會由于人為的因素更加復雜和無法進行合理的控制、統計。而計算機管理系統的建立, 一方面不會因政策的變化、人員的變化而變化;另一方面計算機管理系統會隨著時間的推移不斷的得到豐富、充實、提高。要建立醫療耗材計算機管理就必須對醫療耗材的庫存實現醫療耗材規范化和標準化的管理。計算機物資管理系統的業務管理程序中包含物品入庫、領用、升溢、損耗登記, 物品、材料計劃子菜單;還包括針對庫存中庫存盤點, 庫存上限、下限設置, 庫存明細、物品來源、入出庫明細匯總, 物資進價查詢;統計報表程序中包含入庫、出庫、升溢、損耗匯總表, 科室領用報表, 月收支報表。而藥庫管理系統包含單據管理、庫存管理、臺賬管理、統計報表等程序對庫存藥品進行有效管理。通過科室物品領用子菜單記錄領用科室、物品、衛生材料的領用時間、數量, 使科室物資領用管理透明, 杜絕浪費[3]。
2.3“零庫存”管理
所謂的“零庫存”管理是一種超前性的醫療物資管理概念, 是指借助現有傳媒、交通手段, 利用相關的生產、經營單元作為存貯單元, 以期最大限度地減少本單元物資存貯, 極大地提高資金效益。從實際角度出發, 任何純粹的“零庫存”管理都是不可能的, 我們要求的零庫存是指最大限度地減少庫存量, 將一些可以及時送貨的物品通過現代化信息和流通程序進行采購管理。“零庫存”是一個概念, 是我們每個從事醫療消耗性物資管理人員的追求目標, 其管理的實現可以使醫院產生最大的社會效益和經濟效益。另外, 現有的庫房管理模式已不能滿足臨床需求, 不適應醫院管理需要。尤其是手術室的醫療消耗物, 其使用的快速要求和突發性是庫房管理所不能適應的, 這就需要建立手術室物資開放式管理模式?，F在我院的高等醫療器材, 如:心臟補片等都要到省衛生廳陽光平臺采購, 執行的省衛生廳的陽光采購價格。其購買渠道和價格范圍是十分合理的, 但是其使用和管理有著一定的缺陷, 可以要求建立手術室內部庫存, 然后實現庫房管理與計算機的網絡連接, 通過人機對話方式實現對高價值醫用消耗品自助領用, 從而使手術室的高價值消耗品 (主要是指心胸外科的氧合器、心臟補片, 心內科的導管、支架, 骨科的人造關節、骨頭等) 做到零庫存管理。
3 使用
3.1 適當管理
醫療消耗物資的使用管理是物資管理的最后一步, 使用的控制一方面可以保證消耗物資能夠物盡其用, 另一方面也能夠有效地控制由醫療物資品所引起的醫療事故。針對物資使用的管理要明確使用規范、對技術性的醫療物資要明確其使用人群。對一般性的消耗物資則要進行節約管理, 避免出現不必要的浪費。
3.2 制度管理
消耗品的使用管理制度建立應該包括這樣幾個方面:申請、領取、保管。對于申請制度來說應該由科室打報告申請提出, 原則上須由主管系統簽字同意方可受理, 然后經由設備處采購。但要具體情況具體分析:金額較小的常規使用器材、臨床急需搶救器材, 可以先行受理, 后辦審批手續;金額500元以上的, 必須經主管院長批準后方可受理。計劃員接到臨時計劃后, 應立即做好登記。對于物品的領取來說, 要按需領用, 科室領取時應填寫“領用記錄”, 記錄一式兩份, 一份由倉庫保管并記錄, 另一份由領用科室保管, 領用量應適當。對于保管環節來說, 科室在領取后, 應按產品標準和說明書要求進行保管, 對產品應專區擺放, 需冷藏的試劑要落實專人保管, 使用時也同樣應辦理領用登記手續。對有有效期的產品要確保在有效期內使用, 不準使用過期、失效產品。為減少臨床消耗品的浪費, 控制進貨品種和進貨數量, 各醫療機構應對臨床消耗品的進貨量、領用量、使用量、成本率等進行準確的統計, 有條件的單位可以對科室進行成本核算, 與獎罰掛鉤。
總之, 醫療消耗物資的管理包括采購、儲備、使用3個方面。要想適應現代社會的飛速發展, 醫療消耗物資的管理也必須緊跟時代步伐, 從完善管理制度出發, 建立計算機管理系統, 嘗試開展“零庫存”的管理的模式, 探索醫院物資管理的新模式。
摘要：醫療消耗品是醫院成本支出的重要組成部分, 如何通過科學規范的管理, 形成有效的控制、監督、制約機制是醫院管理的重要課題之一。本文通過對醫療消耗性物資的管理程序分析, 淺述了醫療消耗性物資的管理新嘗試, 對其科學管理的探索有著重要的指導意義。
關鍵詞：醫療,消耗物資,管理
參考文獻
[1] 王岳.芻議美國藥械集團采購組織及對我國醫院采購模式的啟示[J].中國醫院藥學雜志, 2007 (7) .
[2] 韓秀珍.淺談醫院采購與付款業務的內部控制[J].中小企業管理與科技 (下旬刊) , 2009 (10) .
物資消耗定額管理范文第3篇
物資消耗是指物質形態的資產轉化為其他形態的過程。物資消耗有兩種形態，一種是轉化為產品的一部分;一種為物化為產品的價值。比如，水電的消耗就物化為產品的價值，而螺絲的消耗就成為新產品的一個零部件。對于企業來講，要以盡可能少的物資消耗，產出盡可能大的效益。因此，對物資消耗實行定額管理，減少浪費，是必要的。
(二)規章主要內容
該辦法涉及到公司的生產全過程中，包括公司辦公材料的消耗，因此，規章管理的對象則比較復雜。從公司的一般流程上考慮，該規章應包括以下內容：
1.公司物資管理歸口部門， 由歸口部門負責全公司的物資消耗管理。 2.核定各部門的物資消耗量，鼓勵各部門節約材料，提倡節約勤儉辦公司。
3.監督檢查，各部門應定期向歸口部門報告物資消耗情況。根據生產的實際情況，需要變更物資消耗定額的，應向歸口部門提出要求。
(三)規章制作要求
制定該規章要求在全面調查研究的基礎上，根據不同產品的不同性能，明確定額標準，完善物資的交接手續，明確責任，提高物資的利用效率。
(四)范本
公司物資消耗定額管理辦法
年
月
日發布
字( )第_______號 第一章 總則
1.物資消耗定額是國民經濟計劃中的一個重要技術經濟指標，是正確確定物資需要量，編制物資供應計劃的重要依據。是產品成本核算和經濟核算的基礎。實行限額供料是有計劃地合理利用和節約原材料的有效手段。
2.物資消耗定額應在保證產品質量的前提下，根據本廠生產的具體條件，結合產品結構和—廠藝要求，以理論計算和技術測定為主，以經驗估計和統計分析為輔來制定最經濟最合理的消耗定額。
第二章 物資消耗定額的內容
3.物資消耗定額分工藝消耗定額和非工藝定額兩部分。
3.1工藝消耗定額：
3.1.1主要原材料消耗定額——指構成產品實體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。
3.1.2廠藝性輔助材料消耗——工藝需要耗用而又未構成產品實體的材料，如石蠟，功州土等。
3.2非工藝消耗定額：
指廢品消耗、材料代用損耗、設備調整中的損耗等。但不包括途耗、磅差、庫耗等(此部分作倉庫盤盈盤虧處理)。 第三章 物資消耗定額的制定和修改
4.材料：工藝消耗定額由工藝科負責制訂，經供應科、車間會簽，總工程師批準，由有關部門貫徹執行。非工藝消耗定額根據質量指標，由供應科參照實際情況制定供應定額。
5.工藝消耗定額必須在保證產品質量的前提下本著節約的原則制訂。
6.物資消耗定額一般一年修改一次。由供應科提供實際消耗資料，工藝部門修訂工藝消耗定額。由于管理不善而超耗者，不得提高定額。
7.凡屬卜列情況之一者，應及時修改定額。
7.1產品結構設計的變更：
7.2加工工藝方式的變更，影響到消耗定額：
7.3定額計算或編寫中的錯誤和遺漏。 第四章 限額供料
8.限額供料是執行消耗定額，驗證定額和測定非工藝消耗量的重要手段，是分析定額差異和提出改進措施的依據。
9.限額供料范圍：
9.1產品用料，包括本廠自制件和外協加工件：
9.2大宗的輔料和能源。 10.限額供料的依據：
10.1工藝科提供的產品單件材料工藝消耗定額;
10.2生產調度科和車間提供的月度生產作業計;
10.3半成品庫提供的半成品盤存表;
10.4車間提供的在制品、生產余料盤存表和技術經濟指標月報表。 11.辦法修改及生效
本辦法經董事會討論通過，總經理發布施行。修改亦需董事會批準。
本辦法自發布之日起生效。 物資消耗定額管理辦法(2)
一、總
則
(一)物資消耗定額是國民經濟計劃中的一個重要技術經濟指標，是正確確定物資需要量，編制物資供應計劃的重要依據。是產品成本核算和經濟核算的基礎。實行限額供料是有計劃地合理利用和節約原材料的有效手段。
(二)物資消耗定額應在保證產品質量的前提下，根據本廠生產的具體條件，結合產品結構和工藝要求，以理論計算和技術測定為主，以經驗估計和統計分析為輔來制定最經濟最合理的消耗定額。
二、物資消耗定額的內容
物資消耗定額分工藝消耗定額和非工藝消耗定額兩部分：
(一)工藝消耗定額：
1.主要原材料消耗定額——指構成產品實體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。
2.工藝性輔助材料消耗——工藝需要耗用而又未構成產品實體的材料，如石蠟，蘇州土等。
(二)非工藝消耗定額：
指廢品消耗、材料代用損耗，設備調整中的損耗等。但不包括途耗、磅差、庫耗等(此部分作倉庫盤盈盤虧處理)。
三、 物資消耗定額的制定和修改
(一)材料工藝消耗定額由工藝科負責制訂，經供應科、車間會簽，總工程師批準，由有關部門貫徹執行。非工藝消耗定額根據質量指標，由供應科參照實際情況制定供應定額。
(二)工藝消耗定額必須在保證產品質量的前提下本著節約的原則制訂。
(三)物資消耗定額一般一年改修一次。由供應科提供實際消耗資料，工藝部門修訂工藝消耗定額。由于管理不善而超耗者，不得提高定額。
(四)凡屬下列情況之一者，應及時修改定額。
1.產品結構設計的變更;
2.加工工藝方式的變更，影響到消耗定額;
3.定額計算或編寫中的錯誤和遺漏。
四、 限額供料
(一)限額供料是執行消耗定額，驗證定額和測定非工藝消耗量的重要手段，是分析定額差異和提出改進措施的依據。
(二)限額供料范圍：
1.產品用料，包括本廠自制件和外協加工件;
2.大宗的輔料和能源。
(三)限額供料的依據：
1.工藝科提供的產品單件材料工藝消耗定額;
2.生產調度科和車間提供的月度生產作業計劃;
3.車間提供的在制品、生產余料盤存表和技術經濟指標月報表。 物資消耗定額管理制度文本參考格式 企業物資消耗定額管理制度 第一章 總則 1.物資消耗定額是國民經濟計劃中的一個重要技術經濟指標，是正確確定物資需要量，編制物資供應計劃的重要依據。是產品成本核算和經濟核算的基礎。實行限額供料是有計劃地合理利用和節約原材料的有效手段。
2.物資消耗定額應在保證產品質量的前提下，根據本廠生產的具體條件，結合產品結構和工藝要求，以理論計算和技術測定為主，以經驗估計和統計分析為輔來制定最經濟最合理的消耗定額。
第二章 物資消耗定額的內容
3.物資消耗定額分工藝消耗定額和非工藝定額兩部分。 工藝消耗定額：
¬主要原材料消耗定額------指構成產品實體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。
工藝性輔助材料消耗------工藝需要耗用而又未構成產品實體的材料，如石蠟，功州土等。 非工藝消耗定額：
指廢品消耗、材料代用損耗、設備調整中的損耗等。但不包括途耗、磅差、庫耗等(此部分作倉庫盤盈盤虧處理)。
第三章 物資消耗定額的制定和修改
4.材料工藝消耗定額由工藝科負責制訂，經供應科、車間會簽，總工程師批準，由有關部門貫徹執行。非工藝消耗定額根據質量指標，由供應科參照實際情況制定供應定額。
5.工藝消耗定額必須在保證產品質量的前提下本著節約的原則制訂。
6.物資消耗定額一般一年修改一次。由供應科提供實際消耗資料，工藝部門修訂工藝消耗定額。由于管理不善而超耗者，不得提高定額。
7.凡屬下列情況之一者，應及時修改定額。 ¬產品結構設計的變更;
加工工藝方式的變更，影響到消耗定額; ®定額計算或編寫中的錯誤和遺漏。 第四章 限額供料
8.限額供料是執行消耗定額，驗證定額和測定非工藝消耗量的重要手段，是分析定額差異和提出改進措施的依據。
9.限額供料范圍：
¬產品用料，包括本廠自制件和外協加工件; 大宗的輔料和能源。 10.限額供料的依據：
¬工藝科提供的產品單件材料工藝消耗定額; 生產調度科和車間提供的月度生產作業計; ®半成品庫提供的半成品盤存表;
¯車間提供的在制品、生產余料盤存表和技術經濟指標月報表。
銷售管理制度文本參考格式 企業銷售管理制度 第一章 總則
第一條 以質量求生存，以品種求發展，確立“用戶第一”、“質量第一”、“信譽第一”、“服務第一”，維護工廠聲譽，重視社會經濟效益，生產物美價廉的產品投放市場，滿足社會需要是我廠產品的銷售方針。
第二條 掌握市場信息，開發新產品，開拓市場，提高產品的市場競爭能力，溝通企業與社會，企業與用戶的關系，提高經濟效益，是我廠產品銷售管理的目標。
第二章 市場預測
第三條 市場預測是經營決策的前提，對同類產品的生命周期狀況和市場覆蓋狀況要作全面的了解分析，并掌握下列各點：
1.了解同類產品國內外全年銷售總量和同行業全年的生產總量，分析飽和程度。技術 2.了解同行業各類產品在全國各地區市場占有率，分析開發新產品，開拓市場的新途徑。
3了解用戶對產品質量的反映及技術要求，分析提高產品質量，增加品種，滿足用戶要求的可行性。 4了解同行業產品更新及技術質量改進的進展情況，分析產品發展的新動向，做到知已知彼，掌握信息，力求企業發展，處于領先地位。
第四條 預測國內各地區及外貿各占的銷售比率，確定年銷售量的總體計劃。
第五條 收集國外同行業同類產品更新及技術發展情報，外貿供求趨勢，國外用戶對產品反映及信賴程度，確定對外市場開拓方針。
第三章 經營決策
第六條 根據工廠中長期規劃和生產能力狀況，通過預測市場需求情況，進行全面綜合分析，由銷售科提出初步的年產品銷售方案，報請廠部審查決策。
第七條 經過廠務會議討論，廠長審定，職代會通過，確定年度經營目標并作為編制年度生產大綱和工年度方針目標的依據。
第四章 產銷平衡及簽訂合同
第八條 銷售科根據工廠全年生產大綱及近年來國內各地區和外貿訂貨情況，平衡分配計劃，對外簽訂產品銷售合同，并根據市場供求形勢確定“以銷定產”和“以產定銷”相合的方針，留有余地，信守合同，維護合同法規的嚴肅性。
第九條 執行價格政策，如需變更定價，報批手續由財務科負責，決定浮動價格，經經營副廠長批準。 第十條 銷售科根據年度生產計劃，銷售合同，編制年度銷售計劃，根據市場供求形勢編報季度和月度銷售計劃，于月前十天報計劃科以便綜合平衡產銷銜接。 第十一條 參加各類訂貨會議，要本著先國家計劃，后市場調節，先主機配套，后維修用戶，先外貿后內銷，照顧老用戶結交新用戶，全面布點，擴大銷售網，開拓新市場的原則，鞏固發展用戶關系。
第十二條 建立和逐步完善銷售檔案，管理好用戶合同。 第五章 編制產品發運計劃，組織回籠資金
第十三條 執行銷售合同，必須嚴格按照合同供貨期編制產品發運計劃，做好預報鐵路發運計劃的工作。
第十四條 發貨應掌握先出口后內銷，先主機配套后維修，先遠后近的原則，處理好主次關系。 第十五條 產品銷售均由銷售科開具“產品發貨通知單”、發票和托收單，由財務科收款或向銀行辦理托收手續。
第十六條 分管成品資金，努力降低產品庫存，由財務科編制銷售收入計劃，綜合產、銷、財的有效平衡并積極協助導務科及時回籠資金。
第十七條 確立為用戶服務的觀念，款到發貨應及時辦理，用戶函電詢問，三在內必答，如質量問題需派人處理，五天內與有關部門聯紗，派人前往。
第六章 建立產品銷售信息反饋制度
第十八條 銷售科每年比喻一 次全面的有用戶訪問，并每年發函到全國各用戶，征求意見，將收集的意見匯總、整理，向工廠領導及有關部門反映，由有關部門提出整改措施，并列入全面質量管理工作。
第十九條 將用戶對產品質量，技術要求等方面來信登記并及時反饋有關部門處理。
第二十條 負責產品銷售方面各種數據的收集整理，建立用戶檔案，收集同行業情報，提供銷售方面的分析資料，按上級規定，及時、準確、完整地上報銷售報表。
十、市場調查及預測工作管理制度文參考格式 企業市調查及預測工作管理制度
搞好市場調查及預測工作，并據此作出正確的經營方針，是企業提高經濟效益十分重要的環節。為對廣泛的市場信息進行有效的管理，從而作出近乎實際的市場預測，特制定工作管理制度。
第一條 市場調查及預測工作在經營副廠長領導下由銷售科歸口，全質辦、研究所、計劃科、信息中心等有關科室參共同完成此項工作。
第二條 市調查及預測的主要內容及分工：
1. 調查國內各廠家同類產品在國內外全年的銷售總量和同行業年生產總量，用以分析同類產品供需飽和程度和廠產品在市上的競爭能力。此項資料每年六月前由工廠信息中心提供。
2. 調查同行業同類產品在全國各地區市場占有量以及本廠產品所占比重。此項資料每年六月前由工廠信息中心提供。
3. 了解各地區用戶對產品質量反映，技術要求和主機廠配套意見，借以提高產品質量，開發新品種，滿足用戶要求。此項資料由全質辦和研究所分別在每年六月前提出。
4. 了解同行業產品更新其改進方面的進展情況，用以分析產中發展新動向。此項工作由研究在每年六月前提出。 5. 預測主機配套，全國各地區及外貿銷售量，平衡分配關系，此項工作由銷售科在當年六月前予以整理并作出書面匯報。
6. 搜集國外同行業同類產品更新技術發展情報，外貿對本廠產品銷售意向，國外用戶對本廠產品的反映及信賴程度，用以確定對外市場開拓方針。國外技術更新資料由研究所提供，外貿資料由銷售科提供。
第三條 市場調查方式：
1. 抽樣調查：對各類型用戶進行抽樣書面調查，征詢對本廠產品質量及銷售服務方面的意見。根據反饋資料寫出分析報告。
2. 組織廠領導、設計人員、銷售人員進行用戶訪問，每年進行一次，每次一個月左右，訪問結束，填好用戶訪問登高表并寫也書面調查匯報。
3. 銷售人員應利用中貨會與用戶接觸的機會，征詢用戶意見，收集市場信息，寫出書面匯報。 4. 搜集日常用戶來函來電，進行分類整理，需要處理的問題應及時反饋。
5. 不定期召開重點用戶座談會，交流市場信息，反映質量意見及用戶需求等情況，鞏固供需關系，發展互利協作，增加本廠產品競爭能力。
6. 建立并逐步完善重點用戶檔案，掌握重點用戶需要的重大變化及各種意見與要求。
物資消耗定額管理范文第4篇
根據江蘇藍?；び邢薰緦嵤┕澕s節能的指示精神，為加強成本管理，降低產品物耗，增強產品的市場競爭能力，提高企業經濟效益，經研究，特制定產品能耗定額考核辦法，以明確各單位產品消耗定額標準及分管責任人的責任和權力，確定消耗定額節超獎罰考核辦法。具體規定如下：
一、各單位產品能源消耗定額 酞菁藍B能耗：1800千克標準煤/噸 酞菁綠G能耗：900千克標準煤/千瓦時 香精能耗：900千克標準煤/噸
二、單位責任人的權利和義務
1、各單位所界定的物耗負責人對本單位主要負責人和藍海公司考核部門負責，受藍海公司和單位主要負責人的直接雙重領導;
2、物耗責任人有本單位所屬原材料、輔助材料、備品備件的使用權和管理權;
3、物耗責任人有權對本單位所購進的各種原材物料、備件的數量、質量、價格進行把關、驗收;
4、各種原材物料、輔助材料、備品備件、水電汽的結算必須經所分管的物耗責任人簽字認可;
5、物耗責任人有權對原材料的使用配比把關;
6、物耗責任人必須建立健全本單位物資進消存臺帳;
7、物耗責任人必須建立健全車間、班組物料管理網絡，并明確各級責任人，實行一級管一級，一級為一級負責的管理模式;
8、各單位物料責任人有對本單位各級物料管理員的考核獎懲權;
三、考核獎懲辦法
1、各項物耗在確保產品質量的基礎上厲行節約，定額考核標準執行《各單位產品消耗定額標準》，消耗定額標準依據2011預算確保目標結合實際情況制訂的，因特殊情況，定額標準進行調整時，依據月度預算消耗定額考核;
2、各項考核按照節超總額的0.5%獎罰，完成確保消耗目標，按照節約總額的1%獎勵，未完成確保消耗目標，按照超出總額的1%罰款;
3、獎罰額按季度兌現50%，年終兌現50%;
4、獎罰額兌現后，由物耗責任人負責分解到車間、班組責任人;
5、單位負責人(一把手)對所有物耗指標負責，按照獎罰額的50%與工資掛鉤;
6、如因物耗責任人原因，降低原材料、輔助材料、備品備件購進價格，按照降低總額的1%給予獎勵;
7、如弄虛作假，造成物料消耗不真實，騙取獎金，一經查處，對責任人和單位負責人按照獎勵額的雙倍罰款，并罰沒所有已兌現的獎金。
四、考核獎懲兌現程序
考核獎懲按季度兌現50%，其余50%年終統兌，季度終了，由會計核算出本季度實際產品生產成本，與預算對比節超數量、金額，附質檢處原材料計量報表和工藝考核結果，上報集團企管委、財務公司審核兌現，年終財務結算完畢后，對各單位的物料消耗節超情況實施獎罰兌現。
五、本辦法自下發之日起執行。
物資消耗定額管理范文第5篇
物資消耗是指物質形態的資產轉化為其他形態的過程。物資消耗有兩種形態，一種是轉化為產品的一部分;一種為物化為產品的價值。比如，水電的消耗就物化為產品的價值，而螺絲的消耗就成為新產品的一個零部件。對于企業來講，要以盡可能少的物資消耗，產出盡可能大的效益。因此，對物資消耗實行定額管理，減少浪費，是必要的。
(二)規章主要內容
該辦法涉及到公司的生產全過程中，包括公司辦公材料的消耗，因此，規章管理的對象則比較復雜。從公司的一般流程上考慮，該規章應包括以下內容：
1.公司物資管理歸口部門， 由歸口部門負責全公司的物資消耗管理。 2.核定各部門的物資消耗量，鼓勵各部門節約材料，提倡節約勤儉辦公司。
3.監督檢查，各部門應定期向歸口部門報告物資消耗情況。根據生產的實際情況，需要變更物資消耗定額的，應向歸口部門提出要求。
(三)規章制作要求
制定該規章要求在全面調查研究的基礎上，根據不同產品的不同性能，明確定額標準，完善物資的交接手續，明確責任，提高物資的利用效率。
(四)范本
公司物資消耗定額管理辦法
年
月
日發布
字( )第_______號 第一章 總則
1.物資消耗定額是國民經濟計劃中的一個重要技術經濟指標，是正確確定物資需要量，編制物資供應計劃的重要依據。是產品成本核算和經濟核算的基礎。實行限額供料是有計劃地合理利用和節約原材料的有效手段。
2.物資消耗定額應在保證產品質量的前提下，根據本廠生產的具體條件，結合產品結構和—廠藝要求，以理論計算和技術測定為主，以經驗估計和統計分析為輔來制定最經濟最合理的消耗定額。
第二章 物資消耗定額的內容
3.物資消耗定額分工藝消耗定額和非工藝定額兩部分。
3.1工藝消耗定額：
3.1.1主要原材料消耗定額——指構成產品實體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。
3.1.2廠藝性輔助材料消耗——工藝需要耗用而又未構成產品實體的材料，如石蠟，功州土等。
3.2非工藝消耗定額：
指廢品消耗、材料代用損耗、設備調整中的損耗等。但不包括途耗、磅差、庫耗等(此部分作倉庫盤盈盤虧處理)。 第三章 物資消耗定額的制定和修改
4.材料：工藝消耗定額由工藝科負責制訂，經供應科、車間會簽，總工程師批準，由有關部門貫徹執行。非工藝消耗定額根據質量指標，由供應科參照實際情況制定供應定額。
5.工藝消耗定額必須在保證產品質量的前提下本著節約的原則制訂。
6.物資消耗定額一般一年修改一次。由供應科提供實際消耗資料，工藝部門修訂工藝消耗定額。由于管理不善而超耗者，不得提高定額。
7.凡屬卜列情況之一者，應及時修改定額。
7.1產品結構設計的變更：
7.2加工工藝方式的變更，影響到消耗定額：
7.3定額計算或編寫中的錯誤和遺漏。 第四章 限額供料
8.限額供料是執行消耗定額，驗證定額和測定非工藝消耗量的重要手段，是分析定額差異和提出改進措施的依據。
9.限額供料范圍：
9.1產品用料，包括本廠自制件和外協加工件：
9.2大宗的輔料和能源。 10.限額供料的依據：
10.1工藝科提供的產品單件材料工藝消耗定額;
10.2生產調度科和車間提供的月度生產作業計;
10.3半成品庫提供的半成品盤存表;
10.4車間提供的在制品、生產余料盤存表和技術經濟指標月報表。 11.辦法修改及生效
本辦法經董事會討論通過，總經理發布施行。修改亦需董事會批準。
本辦法自發布之日起生效。 物資消耗定額管理辦法(2)
一、總
則
(一)物資消耗定額是國民經濟計劃中的一個重要技術經濟指標，是正確確定物資需要量，編制物資供應計劃的重要依據。是產品成本核算和經濟核算的基礎。實行限額供料是有計劃地合理利用和節約原材料的有效手段。
(二)物資消耗定額應在保證產品質量的前提下，根據本廠生產的具體條件，結合產品結構和工藝要求，以理論計算和技術測定為主，以經驗估計和統計分析為輔來制定最經濟最合理的消耗定額。
二、物資消耗定額的內容
物資消耗定額分工藝消耗定額和非工藝消耗定額兩部分：
(一)工藝消耗定額：
1.主要原材料消耗定額——指構成產品實體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。
2.工藝性輔助材料消耗——工藝需要耗用而又未構成產品實體的材料，如石蠟，蘇州土等。
(二)非工藝消耗定額：
指廢品消耗、材料代用損耗，設備調整中的損耗等。但不包括途耗、磅差、庫耗等(此部分作倉庫盤盈盤虧處理)。
三、 物資消耗定額的制定和修改
(一)材料工藝消耗定額由工藝科負責制訂，經供應科、車間會簽，總工程師批準，由有關部門貫徹執行。非工藝消耗定額根據質量指標，由供應科參照實際情況制定供應定額。
(二)工藝消耗定額必須在保證產品質量的前提下本著節約的原則制訂。
(三)物資消耗定額一般一年改修一次。由供應科提供實際消耗資料，工藝部門修訂工藝消耗定額。由于管理不善而超耗者，不得提高定額。
(四)凡屬下列情況之一者，應及時修改定額。
1.產品結構設計的變更;
2.加工工藝方式的變更，影響到消耗定額;
3.定額計算或編寫中的錯誤和遺漏。
四、 限額供料
(一)限額供料是執行消耗定額，驗證定額和測定非工藝消耗量的重要手段，是分析定額差異和提出改進措施的依據。
(二)限額供料范圍：
1.產品用料，包括本廠自制件和外協加工件;
2.大宗的輔料和能源。
(三)限額供料的依據：
1.工藝科提供的產品單件材料工藝消耗定額;
2.生產調度科和車間提供的月度生產作業計劃;
3.車間提供的在制品、生產余料盤存表和技術經濟指標月報表。 物資消耗定額管理制度文本參考格式 企業物資消耗定額管理制度 第一章 總則 1.物資消耗定額是國民經濟計劃中的一個重要技術經濟指標，是正確確定物資需要量，編制物資供應計劃的重要依據。是產品成本核算和經濟核算的基礎。實行限額供料是有計劃地合理利用和節約原材料的有效手段。
2.物資消耗定額應在保證產品質量的前提下，根據本廠生產的具體條件，結合產品結構和工藝要求，以理論計算和技術測定為主，以經驗估計和統計分析為輔來制定最經濟最合理的消耗定額。
第二章 物資消耗定額的內容
3.物資消耗定額分工藝消耗定額和非工藝定額兩部分。 工藝消耗定額：
¬主要原材料消耗定額------指構成產品實體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。
工藝性輔助材料消耗------工藝需要耗用而又未構成產品實體的材料，如石蠟，功州土等。 非工藝消耗定額：
指廢品消耗、材料代用損耗、設備調整中的損耗等。但不包括途耗、磅差、庫耗等(此部分作倉庫盤盈盤虧處理)。
第三章 物資消耗定額的制定和修改
4.材料工藝消耗定額由工藝科負責制訂，經供應科、車間會簽，總工程師批準，由有關部門貫徹執行。非工藝消耗定額根據質量指標，由供應科參照實際情況制定供應定額。
5.工藝消耗定額必須在保證產品質量的前提下本著節約的原則制訂。
6.物資消耗定額一般一年修改一次。由供應科提供實際消耗資料，工藝部門修訂工藝消耗定額。由于管理不善而超耗者，不得提高定額。
7.凡屬下列情況之一者，應及時修改定額。 ¬產品結構設計的變更;
加工工藝方式的變更，影響到消耗定額; ®定額計算或編寫中的錯誤和遺漏。 第四章 限額供料
8.限額供料是執行消耗定額，驗證定額和測定非工藝消耗量的重要手段，是分析定額差異和提出改進措施的依據。
9.限額供料范圍：
¬產品用料，包括本廠自制件和外協加工件; 大宗的輔料和能源。 10.限額供料的依據：
¬工藝科提供的產品單件材料工藝消耗定額; 生產調度科和車間提供的月度生產作業計; ®半成品庫提供的半成品盤存表;
¯車間提供的在制品、生產余料盤存表和技術經濟指標月報表。
銷售管理制度文本參考格式 企業銷售管理制度 第一章 總則
第一條 以質量求生存，以品種求發展，確立“用戶第一”、“質量第一”、“信譽第一”、“服務第一”，維護工廠聲譽，重視社會經濟效益，生產物美價廉的產品投放市場，滿足社會需要是我廠產品的銷售方針。
第二條 掌握市場信息，開發新產品，開拓市場，提高產品的市場競爭能力，溝通企業與社會，企業與用戶的關系，提高經濟效益，是我廠產品銷售管理的目標。
第二章 市場預測
第三條 市場預測是經營決策的前提，對同類產品的生命周期狀況和市場覆蓋狀況要作全面的了解分析，并掌握下列各點：
1.了解同類產品國內外全年銷售總量和同行業全年的生產總量，分析飽和程度。技術 2.了解同行業各類產品在全國各地區市場占有率，分析開發新產品，開拓市場的新途徑。
3了解用戶對產品質量的反映及技術要求，分析提高產品質量，增加品種，滿足用戶要求的可行性。 4了解同行業產品更新及技術質量改進的進展情況，分析產品發展的新動向，做到知已知彼，掌握信息，力求企業發展，處于領先地位。
第四條 預測國內各地區及外貿各占的銷售比率，確定年銷售量的總體計劃。
第五條 收集國外同行業同類產品更新及技術發展情報，外貿供求趨勢，國外用戶對產品反映及信賴程度，確定對外市場開拓方針。
第三章 經營決策
第六條 根據工廠中長期規劃和生產能力狀況，通過預測市場需求情況，進行全面綜合分析，由銷售科提出初步的年產品銷售方案，報請廠部審查決策。
第七條 經過廠務會議討論，廠長審定，職代會通過，確定年度經營目標并作為編制年度生產大綱和工年度方針目標的依據。
第四章 產銷平衡及簽訂合同
第八條 銷售科根據工廠全年生產大綱及近年來國內各地區和外貿訂貨情況，平衡分配計劃，對外簽訂產品銷售合同，并根據市場供求形勢確定“以銷定產”和“以產定銷”相合的方針，留有余地，信守合同，維護合同法規的嚴肅性。
第九條 執行價格政策，如需變更定價，報批手續由財務科負責，決定浮動價格，經經營副廠長批準。 第十條 銷售科根據年度生產計劃，銷售合同，編制年度銷售計劃，根據市場供求形勢編報季度和月度銷售計劃，于月前十天報計劃科以便綜合平衡產銷銜接。 第十一條 參加各類訂貨會議，要本著先國家計劃，后市場調節，先主機配套，后維修用戶，先外貿后內銷，照顧老用戶結交新用戶，全面布點，擴大銷售網，開拓新市場的原則，鞏固發展用戶關系。
第十二條 建立和逐步完善銷售檔案，管理好用戶合同。 第五章 編制產品發運計劃，組織回籠資金
第十三條 執行銷售合同，必須嚴格按照合同供貨期編制產品發運計劃，做好預報鐵路發運計劃的工作。
第十四條 發貨應掌握先出口后內銷，先主機配套后維修，先遠后近的原則，處理好主次關系。 第十五條 產品銷售均由銷售科開具“產品發貨通知單”、發票和托收單，由財務科收款或向銀行辦理托收手續。
第十六條 分管成品資金，努力降低產品庫存，由財務科編制銷售收入計劃，綜合產、銷、財的有效平衡并積極協助導務科及時回籠資金。
第十七條 確立為用戶服務的觀念，款到發貨應及時辦理，用戶函電詢問，三在內必答，如質量問題需派人處理，五天內與有關部門聯紗，派人前往。
第六章 建立產品銷售信息反饋制度
第十八條 銷售科每年比喻一 次全面的有用戶訪問，并每年發函到全國各用戶，征求意見，將收集的意見匯總、整理，向工廠領導及有關部門反映，由有關部門提出整改措施，并列入全面質量管理工作。
第十九條 將用戶對產品質量，技術要求等方面來信登記并及時反饋有關部門處理。
第二十條 負責產品銷售方面各種數據的收集整理，建立用戶檔案，收集同行業情報，提供銷售方面的分析資料，按上級規定，及時、準確、完整地上報銷售報表。
十、市場調查及預測工作管理制度文參考格式 企業市調查及預測工作管理制度
搞好市場調查及預測工作，并據此作出正確的經營方針，是企業提高經濟效益十分重要的環節。為對廣泛的市場信息進行有效的管理，從而作出近乎實際的市場預測，特制定工作管理制度。
第一條 市場調查及預測工作在經營副廠長領導下由銷售科歸口，全質辦、研究所、計劃科、信息中心等有關科室參共同完成此項工作。
第二條 市調查及預測的主要內容及分工：
1. 調查國內各廠家同類產品在國內外全年的銷售總量和同行業年生產總量，用以分析同類產品供需飽和程度和廠產品在市上的競爭能力。此項資料每年六月前由工廠信息中心提供。
2. 調查同行業同類產品在全國各地區市場占有量以及本廠產品所占比重。此項資料每年六月前由工廠信息中心提供。
3. 了解各地區用戶對產品質量反映，技術要求和主機廠配套意見，借以提高產品質量，開發新品種，滿足用戶要求。此項資料由全質辦和研究所分別在每年六月前提出。
4. 了解同行業產品更新其改進方面的進展情況，用以分析產中發展新動向。此項工作由研究在每年六月前提出。 5. 預測主機配套，全國各地區及外貿銷售量，平衡分配關系，此項工作由銷售科在當年六月前予以整理并作出書面匯報。
6. 搜集國外同行業同類產品更新技術發展情報，外貿對本廠產品銷售意向，國外用戶對本廠產品的反映及信賴程度，用以確定對外市場開拓方針。國外技術更新資料由研究所提供，外貿資料由銷售科提供。
第三條 市場調查方式：
1. 抽樣調查：對各類型用戶進行抽樣書面調查，征詢對本廠產品質量及銷售服務方面的意見。根據反饋資料寫出分析報告。
2. 組織廠領導、設計人員、銷售人員進行用戶訪問，每年進行一次，每次一個月左右，訪問結束，填好用戶訪問登高表并寫也書面調查匯報。
3. 銷售人員應利用中貨會與用戶接觸的機會，征詢用戶意見，收集市場信息，寫出書面匯報。 4. 搜集日常用戶來函來電，進行分類整理，需要處理的問題應及時反饋。
5. 不定期召開重點用戶座談會，交流市場信息，反映質量意見及用戶需求等情況，鞏固供需關系，發展互利協作，增加本廠產品競爭能力。
6. 建立并逐步完善重點用戶檔案，掌握重點用戶需要的重大變化及各種意見與要求。
物資消耗定額管理范文第6篇
2012年材料消耗管理考核辦法
為加強材料費用管理，完善企業管理工作，把生產管理和經營管理有機結合起來，達到降低成本，增收節支，提高經濟效益，確保我礦2012年各項指標順利完成，根據四川厚源礦業集團有限公司貴州納雍縣東聯煤礦《二○一二年經營班子經營管理考核辦法》規定，結合我礦2012聯合試運轉驗收和全年采掘任務，經礦務會議研究決定，制定本辦法。
一、強化生產成本管理，降低生產消耗，實行多層次管理體系架構，從礦級領導到材料管理部門(企管、財務、計劃)，從管理部門到材料管理職能部門(生產、機電、供應、運輸、通風)，從職能部門到隊組，從隊組到班組，從班組到職工，層層把關，責任到人，逐級考核，獎罰兌現。全礦使用材料分為五大類，由五個職能部門分別負責，進行獨立考核。
1、生產科：負責生產過程的生產技術管理和現場管理，嚴格落實生產作業中實際材料消耗定額管理，科學合理選用支護材料，抓好回收復用。
管理考核項：坑木、火藥、雷管、支護用品、建工材料。
2、機電科：負責引進新工藝、新技術、新設備，管好、用好、保養好生產設備，對設備要搞好調劑，避免設備閑置，同時降低設備損耗，合理控制油脂、配件等消耗，嚴格交舊領新制度。 管理考核項：鋼絲繩、電纜、配件、專用工具、油脂及乳化液。
3、通防科：負責“一通三防”材料管理，合理安排鋼鐵管、鋼塑復合管、風筒的使用和回收復用，及時掌握通風設備儀器儀表的使用周期，嚴格控制重復投入。
管理考核項： “一通三防”材料、自救器、鋼鐵管、鋼塑復合管、風筒。
4、機電科：負責所有皮帶、鋼軌使用管理，合理安排新皮帶鋼軌的投入，特別是皮帶，嚴格使用周期，強化回收復用管理。 管理考核項：皮帶、鋼軌。
5、供銷科：負責管理全礦所有材料，分管以上四個職能部門負責管理以外的其它材料。深入基層，調查研究，注重管、供、用效益，加強儲備管理，確保生產所需，合理調配庫存各類物資，特別是資金占用量大的材料、配件，嚴格交舊領新制度，挖掘物資潛力，充分發揮回收復用物資的效能。
管理考核指標：除以上四個職能部門管理考核以外的指標。
二、管理程序
1、每月由材料使用單位根據當月任務計劃，制定材料領用計劃，分五大類明細(計劃材料準確率達80%以上)，分別報材料分管職能部門審批，分管領導同意，經營礦長批準后報公司，根據分管部門意見及任務完成量分三次下撥材料費用限額。
2、各分管部門審批領用材料計劃時，應先清查使用庫存材料及復用回收材料。確需新增的，要合理安排，嚴格控制材料消耗。各材料使用單位如遇當月費用不足，由使用單位提出申請，分管部門審核批準，分管礦領導同意后，可由分管部門負責在季度指標內調整使用，原則上不允許月度使用材料費用超過季度計劃材料費用。
3、由于生產工藝改變或其它因素需追加材料，由使用單位技術員根據技術要求，按材料分類合理制定材料計劃(材料計劃的準確率作為考核技術人員的依據)，經分管部門嚴格審核，現場核實，分管礦領導同意，經營礦長批準后(5萬元以上及月度累計5萬元以上，呈礦長批準)，報公司核對無誤后，下撥材料限額費用。專項費用嚴禁改變用途，否則按超耗處罰責任人。
4、所有專項工程使用材料，按審核后的工程材料預算，由施工單位制定專項材料計劃，報分管部門、分管領導、經營礦長(5萬元以上呈礦長)批準后，公司根據工程進度分解下達材料限額費用。
5、勞保用品的領用和管理由供銷科按照勞動用品發放規定，進行審批、建帳發放。
6、供銷科根據材料限額費用審批手續，審查核對領用物品無誤后，發放材料。
7、各分管部門及材料使用單位要建立健全材料出入庫審批原始臺帳，交舊領新、回收復用臺帳。各生產班組要有材料領用原始記錄(包括時間、地點、班次、物品名稱、數量、用途)。
三、考核與獎罰
1、規范材料管理考核程序，實行分口管理，逐級考核。公司、財務科、計劃科負責管理控制材料計劃總費用，材料總費用根據分管權限分解為五大類，由五個職能部門負責材料的測定、消耗管理及質量反饋工作，形成相互聯系、相互促進、相互制約。
2、由經營礦長對材料消耗管理總負責，分管礦領導對材料消耗分口負責，并對企管、財務、計劃實行第一級考核。企管、財務、計劃對五職能部門實行第二級考核。五職能部門按分管權限，對材料使用單位實行第三級考核。材料使用單位對材料直接使用班組實行第四級考核。材料直接使用班組對本班職工材料消耗實行第五級考核。
3、考核內容要詳實、細分，如兩用材料的領用考核制度，應對使用單位公用工具以隊(科)為單位辦理工具卡，按使用單位、使用周期進行配備。對個人工具嚴格管理，按其使用期限進行配備。其它設備及專用工具等，考核部門及供銷科要建立獨立考核臺帳，便于管理考核使用周期、庫存量、回收復用、修舊利廢等。要做到有舊的不領新的，能修的絕不報廢，從而將回收復用工作變成節約材料的重要手段之一。對部分資金占用量大的材料，實行月度分解、季度考核，具體考核內容指導如下：
①、班組對職工考核內容為：任務完成與材料消耗比值;是否有人為損壞浪費(按材料原價值50%處罰);是否有丟失外流(按材料原價值的100%處罰)。當班考核情況當班匯報隊組(科)。
②、使用單位(科、隊)對班組考核內容：當班材料消耗與任務完成比值;是否有材料超用(如無隊組(科)負責人批準，超用按材料原價值的50%計入當班處罰);是否有丟失、外流(按材料原價值100%當班處罰)。 ③、五職能部門對使用單位實行材料費用分項考核(具體考核細則附后)。
④、管理部門對五大職能部門的考核內容：
⑴材料費用超(節)額(按測算計劃費用與審批后的領用計劃費用雙重考核)，按超(節)費用絕對額的70%進行獎罰，在當月工資考核中獎罰35%(其中兌現材料超(節)單位25%，職能分管部門2%—10%，應消耗而未消耗的，如乳化液、潤滑油不做節約費用獎勵)。
⑵、經查發現有材料丟失(包括在運輸過程中)，按丟失材料原價值100%處罰單位(責任人由隊組(科)職能分管部門處罰)，連帶處罰職能分管部門丟失材料數量原價值的5%—20%。
⑶、經查發現職能分管部門無材料分類明細審批臺帳或記錄不全的，處罰500—1000元。
⑷、經查發現應回收復用而未回收復用的，按應回收材料(經礦領導及有關部門確認)原價值的5%—50%處罰職能分管部門(造成經濟損失超過10000元以上，按有關規定執行)。
⑸、經查有庫存或已出庫未用的材料，而重復審批新領用投入材料的，按新投入材料原價值的10%—50%處罰職能分管部門。
⑹、未實行月度盤庫或記錄不全的，處罰職能分管部門負責人500—1000元(每月3日前將上月底盤庫記錄表，包括現場盤點表，報公司一份)。
⑺、對超領未用的物資限期退庫，未能按期退庫，按超耗管理費用50%處罰。 ⑻、對回收復用材料未及時修理復用，增加新投入材料的，按新投入材料原價值的10%—50%處罰職能分管部門。
⑼、對能修復使用而按報廢處理的，執行原價值的50%處罰職能分管部門。
⑽、對弄虛作假、傳遞不真實數據的，處罰傳遞單位負責人1000—5000元，合并執行責任追究制。
⑾、對傳遞數據不及時，延誤考核的部門責任人，處罰500—1000元。
⑿、供銷科應建立交舊領新制度，對應交舊而未交，經查屬實的，處罰供銷科1000—5000元。單件材料價值超過5000元以上未執行交舊制度的(已發放新的)，按丟失處罰，執行原價值100%，由供銷科承擔(交舊領新種類按供銷科附表執行)。
⒀、對因材料管理扯皮造成延誤生產的，執行調度索賠制度。
四、經營礦長對管理科室的考核內容：
1、無材料領用審批手續下撥材料費用，按下撥材料費用的50%—100%處罰責任人。
2、由于匯總材料費用誤差，導致決策錯誤的，處罰管理科室5000—10000元，處罰直接責任人1000—2000元。
3、對提供材料數據不及時，影響工作的，處罰管理科室負責人500—1000元。
4、由公司牽頭，組織有關部門進行現場檢查材料使用情況，無檢查記錄，處罰管理科室500—1000元。
5、對弄虛作假、數字不實的單位負責人處罰500—1000元，直接責任人2000—3000元，情節嚴重的按有關規定執行。
五、其它
1、各單位要突出現場細化管理，在材料管理上做到既要抱“西瓜”，又要撿“芝麻”。在所轄材料管理責任區，要“精耕細做”，克服生產管理與經營管理不協調理念，全面實現精細管理，降低成本，提高效率。
2、對超耗或節約材料費用的單位，除35%在月度工資考核兌現外，剩余35%年末一次性考核兌現，并對材料管理中涉及人員根據材料超耗或節約情況給予獎罰。
3、各材料使用單位在3月15日前，將本單位材料管理考核細則分別報材料分管部門、公司各一份，逾期未報或敷衍了事的，處罰單位負責人1000—2000元(在5月份工資考核中兌現)。
4、每月5日前由財務科傳遞各單位上月材料實際消耗費用情況，各職能部門傳遞材料使用考核獎罰情況。
5、各單位材料員于每月5日前到公司核實上月實際材料費用使用情況。
6、嚴格材料領用程序，先批后用。特殊情況急件，按有關通知令執行(必須經材料分管礦領導同意)，可臨時借料，借料后3日內補辦審批領用手續，否則按超耗處理。
六、本辦法解釋權歸納雍縣陽長鎮東聯煤礦。
七、本辦法從2012年2月26日起執行。 附件2：
納雍縣陽長鎮東聯煤礦 支護用品材料管理考核制度
為更好地適應我礦生產經營管理體制的需要，提高企業管理水平，進一步加強和規范支護用品材料管理，嚴格考核，特制定如下管理制度。
一、部門材料管理職責
1、生產科為支護用品、火工品、坑木、坑代品、坑代配件的直接管理單位和審批單位。
2、各使用單位必須有專人管理庫房并建立物資臺帳，對各種物資的入庫要認真登記，對物資的出庫必須有出庫手續。
3、各使用單位必須建立完善的內部使用和考核制定，生產科每月不定期對各使用隊組的內部使用和考核制度進行檢查，對無帳、帳目不清、帳目不全，領用無出庫手續，且不進行內部考核的單位，每查出一次對該單位負責人給予200-1000元的經濟處罰。
4、生產科及有關科室指派專人，不定期深入井下各生產隊組，對材料使用情況及浪費情況進行清點核實。
5、對支護用品材料消耗的考核由生產科牽頭供銷科、公司配合、生產礦長審批后、專遞到公司考核。
二、材料審批、領用
1、所有支護材料領用時，必須出具領料單，由單位主管、生產科長、生產礦長批準后，方可發料。
2、生產科必須對所有支護材料領用情況，建賬登記。
3、各隊組必須嚴格材料領用手續，并建立出入庫登記臺帳，對于支護用品，需要確定各班管理人員，并出具使用情況日報，每旬對使用情況報生產科管理人員，生產科根據每旬使用情況批發下一旬材料。
4、對生產科過程中發生隱蔽工程時，各隊組要根據實際情況進行追加，追加材料由生產科、調度室、生產礦長批準后，方可領用，使用后經生產科、公司核實使用情況，發現追加材料與實際不符時，超出部分按浪費處罰。
三、材料消耗管理
1、各采掘隊組要嚴格按作業規程及技術措施中規定的材料消耗定額使用支護用品，在使用過程中要嚴格管理，保證在領用、保存、運輸期間不丟失、不損壞，在使用期間不浪費，做到精打細算，精心管理。
2、工作面遇地質變化及其他特殊情況需要使用坑木及其他支護材料時，使用隊組必須根據實際需要寫出書面申請，經生產科長、生產礦長批準后方可領用，生產科派專人現場核實材料的用量。若現場使用與追加申請不符時，以現場用料考核。
3、對于材料管理領用中出現丟失、損壞或浪費情況時，將對負責人及使用單位給予一定的經濟處罰。
4、各隊組領用的支護用品必須嚴格把關，領用時必須核對規程中要求的使用規格與實物是否一致，產品有無合格證，產品是否過期，不得使用三無產品。
5、井下材料必須碼放整齊，并掛好材料牌板，支護用品不得置于水中，浮煤(矸)中。
四、回收復用、修舊利廢
1、工字鋼棚的回收：要求工字鋼棚全部回收，回收前由生產科坑代員、公司人員現場清點數量并考核，每回收一架棚，支付隊組100元，每少回收一架棚，罰隊組500元，特殊情況無法回收時，必須提出書面申請，經生產科、調度室、生產礦長批準后，可免予處罰。
2、兩順槽鐵餅、鋼帶、錨索托梁的回收：鐵餅回收率不得少于60%，鋼帶回收率不得少于40%，錨索托梁回收率不得少于50%，每回收一個鐵餅支付隊組2元，每回收一根鋼帶支付隊組5元，每回收一塊錨索托梁支付隊組10元，每少回收一個鐵餅處罰隊組4元，每少回收一根鋼帶處罰隊組10元，每少回收一塊錨索托梁處罰隊組10元，每月以隊組推進速度與交回數量進行考核。
3、回收的支護材料用品，能夠復用的必須進行復用，各隊組回收的各種支護材料經生產科坑代員及供銷科坑代人員核實能復用時，應進行入庫，并出具相關的入庫手續。
4、回收的支護材料用品不能復用的，經生產科坑代員及供銷科管理人員核實后，按報廢材料處理，但經過修理后，能夠利用的，必須進行復修處理，以便更好地節約材料，降低成本。
五、材料消耗考核
1、單體支柱、∏型鋼梁、三用閥丟失率不得超過7‰，柱鞋丟失率不得超過3%，超出部分按材料原價扣罰隊組，每月底由生產科坑代員與隊組管理人員共同清點核實。
2、液壓管件：使用費用不得超過5000元/萬噸，超過規定值，按超出費用的50%處罰，且液管必須交舊領新，交舊領新率要達到90%，達不到者，以10米為單位，每少交10米，扣罰隊組100元。
3、火工品、坑木消耗考核按采掘作業規程的消耗額執行。遇地質條件變化時，由技術員根據工作面實際情況提供追加材料申請單，并經礦領導審批，作為考核的依據。
4、金屬網、錨桿考核按作業規程及相關技術措施規定的數量，再加上3%的損耗作為考核的依據。
5、鋼帶、工字鋼棚、錨索的考核按作業規程及相關技術措施規定的數量考核。
6、若發生材料管理中，出現損壞、丟失或者浪費等情況時，經生產科、公司與各隊組核實后，將考核情況報生產礦長批準后，傳遞公司，對隊組按材料原價的50%進行處罰，并對組隊相關負責人及材料員處于100-300元的罰款。
7、對回采的液壓支柱及∏梁等，要逐月清點，發現丟失，如實上報，如發現坑代管理員弄虛作假，上報與實際不符，處罰組隊領導及坑代管理員各300元，并對隊組除按正?？劭羁己送?，另處罰2000元。
六、其它
1、井下材料必須碼放整齊，并掛好牌板，如發現井下材料亂放亂扔無牌板，處罰隊組300元/次。
2、支護用品不得置于水中，浮煤(矸)中，如發現水中有錨桿、錨索、鋼帶、鐵餅等支護材料時，處罰隊組責任人500元/次，并責令在兩日內處理，若在同一巷道、同一地點、一個月內發現兩次同一問題時，將加倍處罰。
3、在保證安全、工程質量及可持續發展的前提下，通過修舊利廢、回收復用，工藝改革等方法，使材料消耗降低，節約部分按材料價值的30%進行獎勵，給予使用單位獎勵20%，直接管理單位獎勵5%，管理審批單位獎勵5%。
4、生產材料管理人員每周下井檢查用料情況不得少于兩次，每次查出問題必須同隊組當班跟班隊長確認，出井后填寫臺帳匯報主管科長，并將問題傳遞到隊組。 本制度從2012年2月26日起執行。 附件3：
納雍縣陽長鎮東聯煤礦其它材料管理辦法
為逐步提升我礦企業管理水平，進一步加強成本管理，提高經濟效益。根據礦黨政提出的目標成本管理要求，結合我礦實際，制定本管理辦法。
一、供銷科材料管理職責：
供銷科負責全礦其它材料的管理，職責是加強和規范物資管理，服務生產，合理儲備，堵塞漏洞，杜絕浪費和流失，嚴格考核控制，達到目標成本管理的要求。
二、材料、審批、領用：
鑒于其它材料相對品種多、資金小等特點，故執行限額發料管理，材料管理科室為供銷科，供銷科負責審批、發放、考核，使用管理具體為各領用區隊(科室)。
三、材料消耗管理：
⒈其它材料限額的確定：每月生產計劃會后，供銷科根據各區隊當月作業計劃，和礦目標成本管理其它材料測算依據確定。
具體為：綜采隊、運搬隊、機修隊、上下皮帶隊、按噸煤含量下達其它材料費用;
綜掘隊、開拓隊，按進尺延米下達其它材料費用;
上下機電隊、通風隊、防塵隊按噸煤含量60%、進尺延米40%下達其它材料費用;
⒉其它材料限額使用的管理：
供銷科對其它材料費用實行當月核算、累計考核的辦法。當月提取費用后，對前期已發生的費用，實行累加(減)，再根據當月工作量分兩次下達材料費用。月初下50%，中旬根據前半月實際完成工作量和后半月預計完成量酌情下達。 ⒊其它材料的區隊帳務管理：
區隊對其它材料實行“帳、物”二對口管理。領取材料后，要及時辦理材料入庫手續，發放時辦理出庫手續，且原始資料齊全、記錄詳細，要求做到旬清月結。 ⒋其它材料的使用管理：
各區隊在其他材料的使用和現場管理上，要節約使用、提倡復用、減少浪費、杜絕流失。工、器具類要嚴格執行手交手、班交班制度，牢固樹立“浪費材料就是損失工資”的理念，將材料費用控制在管理目標之內。
四、回收復用、修舊利廢：
屬于交舊領新的材料，各區隊在領用時必須嚴格執行交舊領新制度(附表)。能夠修理而復用的材料，各區隊交回供銷科，統一組織修復。對不能執行制度的，按材料原值的30%扣除。
五、材料消耗考核：
供銷科將每月對各區隊材料管理進行檢查，重點對區隊計劃工作量和實際工作量所耗材料進行考核，以及單耗物資的抽查。對賬目不清、帳物不符、原始資料不齊全等，處罰責任區隊1000~2000元，處罰區隊長300元，庫工200元。對因管理不善、使用不當而造成的損毀、浪費，按材料原值的50%處罰;造成丟失、流失的，按材料原值的100%處罰。
以上處罰和扣款由管理部門每月傳遞公司考核。
六、其它：
供銷科每月對各區隊其它材料使用情況進行分析，找出實際成本與目標成本的差異，以及形成差異的原因，特別是找出具體管理中的薄弱環節，和降低成本的有效途徑，及時改進，逐步優化，確保目標成本的實現。 附件4：
納雍縣陽長鎮東聯煤礦設備和大型材料管理規定
一、納雍縣陽長鎮東聯煤礦電纜管理暫行規定
一、機電科電纜管理職責：
1、用料計劃 每月20日
前，機電科(在現有條件下，由于機電科庫房條件未具備，暫時由下機電隊負責)電纜管理組應根據電纜庫存及井下的實際情況、計劃進尺和回采隊推進度做出領用電纜的材料計劃表，經機電主任、機電科長、機電礦長等有關領導審批后，報礦供銷科。
2、電纜管理組負責井上下生產用電纜的統一領取、編號、發放、回收管理、檢修、試驗等工作。
3、領取電纜后，電纜管理組應對領到的電纜進行驗收，包括型號、截面、長度等是否與要求一致，并檢查相關資料〈合格證、到貨清單等〉。
4、電纜管理組對庫存和現場使用的電纜應全部按電纜的型號、截面進行編號、建帳、登記，詳細掌握電纜的在籍數、庫存數和井下使用數量。機電科分管科長等管理人員每月至少對以上情況進行一次檢查，對不按照規定進行編號登記的，視情節對責任者進行200-1000元罰款，直至調離本崗位。機電科有關管理人員不按規定進行檢查，造成后果的，視情節處以300-1000元罰款，直至調離本崗位。
5、電纜經審批后領用時，電纜管理組和使用隊組兼職設備管理員進行建帳，一式二份，電纜管理組、生產隊各一份，雙方互相簽字。不認真建帳的，對雙方責任人分別處以200-1000元罰款。造成嚴重后果的，處以2000-5000元罰款，直至調離本崗位。
6、電纜管理人員對使用單位的電纜按規定進行檢查，內容包括是否按規定期限檢查接線狀況、有無盤圈、發熱、是否合理使用，發現問題及時與使用單位四定處理。否則由分管科長視情節進行批評教育、處罰、直至交安監處三違學習班。
7、及時了解生產情況，熟悉井下需要，防止浪費和因工作失誤而耽誤生產的現象。因此影響生產的，按影響程度給予500~1000元罰款。
二、井下生產隊組隊電纜的領用審批
各生產隊組需要使用電纜時，必須開具領料單，經調度室機電主任、機電分管科長審核批準，由電纜管理組管理人員發放并建賬。
三、日常使用管理
1、下機電隊管理井下所有公用電纜，包括從地面到井下中央變電所、從中央變電所至采區變電所、采區變電所至配電點、采區變電所至移動變電站之間的電纜。配電點分饋以及移變后至工作面低壓電纜，由使用單位包機組負責管理(檢查、懸掛、維護)。
2、井下的高壓電纜，由下機電隊全部負責管理。
3、各掘進隊組掘完一個工作面后，根據工作面采煤作業規程，需要保留的，經機電科驗收，共同向回采準備隊(安裝隊)移交;回采準備隊(同上)準備安裝完一個回采工作面后經機電科驗收，共同向綜采隊移交，移交時隨同設備一同進行。雙方隊組兼職設備管理員、電纜管理組對電纜的型號、長度、使用地點進行確認，辦理移交手續，并進行入賬、建卡、轉卡工作。移交數量達不到領用數量90%的，對責任人按短缺數量原值的100%進行處罰。
4、回采隊隨工作面推移回收電纜，回收后要及時升井，交下機電隊設備管理員，由設備管理員進行銷賬、變更卡片，一個工作面全部回收總量不低于出賬時的90%，若達不到規定要求的，按短缺部分原值的100%進行處罰。
5、井下電纜進行拆線時，應從接線柱處拆開，嚴禁鋸開或剁斷，一經發現對責任者處以500~1000元的罰款。
6、對于破壞電纜或盜竊電纜，一經發現或查出視情節處以500元至5000元的罰款，直至開除。
7、對于舉報破壞、偷盜電纜的，經查證舉報內容屬實的，視情節對舉報人予以300~2000元的獎勵。
8、各隊組包機人員必須每月對各接線盒、開關的進出線緊固狀況進行檢查，防止過熱燒毀，機電科防爆組抽查;對不認真檢查者每臺次罰款100元，造成事故的按影響生產程度給予500~1000元罰款。
四、回收復用
電纜按前款規定的比例回收后，經電纜組檢查可以復用的，烘干后保存。有破口的經硫化熱補或冷補，并按規定進行浸水試驗合格后保存復用，整體絕緣大于1MΩ低于2MΩ的，不再下井使用，整體絕緣低于1MΩ或破口太多沒有修復價值的，交供銷科。 以上罰款計入財務科“機電管理獎罰賬戶”。 本制度從2012年2月26日起執行。
二、納雍縣陽長鎮東聯煤礦五小電器管理暫行規定
小型電器包括防爆接線盒、防爆按鈕、聲光信號、防爆燈具和信號電纜等可以回收復用的電器元件。
一、部門管理職責：
1、小型電器由機電隊統一歸口管理，負責小型電器的計劃審批、領取、保管、編號、發放、維修等工作，保證產品的質量可靠，符合安全規定，并隨時掌握小型電器使用情況。發現一件沒有編號，對機電隊責任者罰款50—100元。
2、機電隊要根據各生產隊組的每月掘進尺度和回采隊推進度及時做出小型電器計劃，經機電科長、機電礦長等有關領導審批后交供銷科，對于只領不修或無計劃領用，機電科視情節對機電隊責任者給予處罰200～1000元。
二、井下生產隊組隊的領用審批
1、嚴格執行出入井制度，對小型電器必須經防爆檢查員檢查合格，粘貼防爆合格證后，才允許入井;領用時由使用單位兼職設備管理員和小型電器管理人員雙方驗收并辦理手續，否則不準領用。由此造成的影響由責任者承擔。
三、日常使用管理
1、使用、管理單位雙方對所有井下使用的小型電器按規格、型號、編號、用途、安裝地點、使用單位建卡、立帳，做到直觀明確。帳、卡、物不對號或無號者對責任者每件罰款50--100元。
2、井下在用小型電器要保持臺臺完好，消滅失爆。機電科每月進行一次全面檢查。使用單位每一季度對接線情況檢查一次，同時為防爆面涂凡士林油，并對外觀腐蝕者進行除銹刷漆。各使用單位要對小型電器實行包片負責制，做到責任到人并粘貼管理牌，發現問題及時處理。一件沒有包機到人對本隊負責人處罰100-200元。
3、對于破壞偷盜小型電器(包括信號電纜)者，一經發現或查出處以200~500元的罰款。對于影響生產造成嚴重后果的加倍處罰。對于舉報破壞、偷盜小型電器和信號電纜者，經查證舉報內容屬實的，對舉報人予以100~300元的獎勵。
4、小型電器和信號電纜的安裝懸掛，必須按《煤礦安全規程》和上級有關規定執行。如發現違章使用或失爆現象按集團公司有關規定處理。
四、回收復用
1、機電隊小型電器組要對小型電器及時進行修理，能利用的部分，要充分利用，無修復價值的交回供銷科。
2、小型電器拆除后，由使用單位交回下機電隊小型電器組，辦理移交手續，并隨實物的轉移調整卡、帳。如發現小型電器損壞或丟失，對使用單位按原值的50%進行罰款。井下發現保管不妥善、損壞的小型電器，對責任者按原值的30%進行罰款。
五、其他
1、機電科防爆檢查人員對本人所包隊組的小型電器不按規定認真檢查的，由分管科長視情節進行批評教育、扣分、減發績效工資、罰款、直至交安監處三違學習班。
以上罰款計入財務科“機電管理獎罰賬戶”。 本制度從2012年2月26日起執行。
三、納雍縣陽長鎮東聯煤礦鋼絲繩管理規定
一、機電部門管理職責： 全礦所用鋼絲繩由下機電隊統一從供銷科的領用，并執行管理職能。 每月20日前，下機電隊應根據庫存情況及井下的實際情況、計劃進尺和上機電隊各臺絞車的鋼絲繩使用情況做出領用鋼絲繩的材料計劃表，經機電主任、機電科長、機電礦長、經營礦長等有關領導審批后，報礦供銷科。
二、井下生產隊組隊的領用審批
各隊組需要鋼絲繩，應提前2天開具領料單，寫清具體用途，經調度室分管主任審批、機電科分管科長審核同意后領取。
三、日常使用管理
運輸區要保證主要井筒、巷道地輪運轉正常，采掘隊保證責任區地輪運轉正常，防止鋼絲繩磨損;發現一次地輪不正常運轉處罰責任者50元。
在用絞車的鋼絲繩必須經常纏繞在滾筒上，絞車、耙斗機、皮帶機張緊絞車等設備的鋼絲繩必須涂油，防止銹蝕;由于管理不善造成損壞的，按原值的20-50%進行罰款。
四、回收復用
在用鋼絲繩達到《煤礦安全規程》規定的更換條件時要向下機電隊交舊領新，交舊比例不得小于領用數量的95%，否則按短缺數量原值的30%對使用單位進行處罰。
下機電隊回收舊繩后統一管理，并及時交回供銷科。若不按規定收舊，按照同比例對機電隊進行處罰。 有以下情況之一者，不需要交舊： 1.新安裝的絞車等設備使用的鋼絲繩;
2.經有關領導批準，舊鋼絲繩用于綜采工作面回收、特殊地點的電纜吊掛及其它用途的。
申請不交舊的鋼絲繩由使用單位妥善保管，不得亂扔亂放，否則視情節對單位負責人罰款200—1000元。
五、其他
運輸區要保證主要井筒，巷道地輪運轉正常，采掘隊保證責任區地輪運轉正常，防止鋼絲繩磨損;發現一次(處)地輪不正常運轉處罰責任者50元。
井下現有舊繩由衛生區負責隊組回收交機電隊，不能及時回收的，按數量進行處罰，并作為機電競賽考核的依據之一。 以上罰款計入財務科“機電管理獎罰賬戶”。 本制度從2012年2月26日起執行。
四、納雍縣陽長鎮東聯煤礦配件管理規定
一、機電部門管理職責：
機電科等配件管理部門要經常深入現場，了解設備運行和配件庫存、使用情況;對不按規定進行配件、設備管理使用的單位、人員進行教育、制止，以減少設備、配件的損壞。
二、領用審批
配件領用須經機電科、供銷科分管科長審批核實、注明交舊數量后方可領用。一般配件本隊應有7天的備用量。確因特殊情況生產急需的，由本隊出具借條，經當日值班領導批準、機電科同意后借用，次日補辦手續。
三、日常管理
1、各隊組首先于12月1日前編制次年的全年主要配件計劃，編制依據：
(1)、各生產隊組根據次年的采掘銜接計劃和采掘設備使用計劃; (2)、大型固定設備管理、維護單位根據檢修、安裝計劃。 申報計劃要按機械、電氣分類，并注明主機型號、生產廠家。計劃經有關領導批準后報送供銷科配件組。此項工作由機電科、供銷科分管科長督促，造成失誤的，根據情節追究有關人員的責任。
2、每季末月10日前，各單位編制下季度配件需求詳細計劃報機電科審批，要求配件或設備型號(圖號)齊全、正確，數量適當，標明生產廠家。井下膠帶輸送機配件由運輸區統一編制計劃，統一領取、管理、發放、協調、監督回收、檢修;上皮帶隊和洗煤廠膠帶輸送機配件由本單位編制。
工作面安裝和節日檢修配件計劃應提前2個月報送供銷科。
3、設備使用單位要在檢修設備時搜集整理有關配件的圖紙、型號，機電科和供銷科配件組要定期收集整理并制成電子圖表，在電腦中存檔。整理不及時的對責任人處罰200～500元。
4、井下備用的配件要上架并掛牌管理，不準亂扔亂放，不得浸泡在泥水中，否則對責任者處罰200～500元。
容易丟失的小型配件應存放在工具箱內。由于條件限制無法鎖在箱內的，井下存放量不得超過三天的正常用量，并設人看管。機電科、供銷科要不定期對配件在用情況進行現場檢查，丟失率超過5%的單位要按丟失件原值的50%承擔經濟責任，其中責任人承擔不少于10%。
四、回收復用
一次性使用的一般配件應交舊領新，交舊比例70%以上。否則，不準發放(新安裝、延長的經有關領導批準后發放)。損壞的配件要在3日內收集升井，不足升井數量的由使用隊組集中存放，并掛牌管理。發現亂扔亂放者，對責任人處罰200～500元。
可以修復使用的大型配件，更換后應在3日內交舊，由供銷科整理、機電科安排有關單位修復備用并登記，修回后由機電科保存、調整使用。由于特殊原因不能按期交回的，使用單位應在規定期限前向有關部門說明原因，但最晚必須在7日內交回，否則對責任人處罰300～500元/日。更換大型配件要由隊組會同機電科查明原因進行整改。
五、其他
由于檢查不及時造成丟失損壞的，對管理部門進行連帶處罰。 以上罰款計入財務科“機電管理獎罰賬戶”。 本制度從2012年2月26日起執行。
五、油脂管理制度
為了減少機電事故，有效地降低油脂消耗，特制本制度。
一、組織機構及職責范圍
1、供銷科負責油脂的采購供應工作，機電科負責全礦生產用油的統一管理工作。
2、機電科下屬油脂管理組負責全礦油脂計劃審核、油脂管理、化驗工作，做到入庫、驗收、庫存、發放、回收等各個環節均有記錄，并建立大型設備潤滑檔案及各組隊設備使用臺帳，各種驗收單、領料單、回收單、化驗單要按月裝訂，妥善保管，以備查閱。
3、油脂到貨驗收：
供銷科采購的油品，均應依隨貨同行的化驗單和合格證嚴格驗收，采購的油品要抽樣到機電科油脂組進行校驗，校驗不合格按不合格品對待：
(1)、停止發放
(2)、與供應部門聯系更換或退貨。
4、庫存：
(1)、各類潤滑油、脂，油脂庫均應有適的庫存量，庫存量不得超過有效保存期限內消耗量的60%。
(2)、庫存的油品應標明進貨(生產)日期，采取先進(貨)先出(庫)的原則，不同批次的油用不同的庫存卡片分別標注管理，庫存油品滿三個月應每月進行一次抽樣化驗，不合格的停止發放。
二、日常管理
1、各隊都必須成立油脂管理組，由隊長或機電副隊長任組長，設專職油脂潤滑工1一2人，油脂管理組成員由材料員、維護工、專職司機等組成，職責是向供銷科提供各類油品的購置計劃，從供銷科統一領取本隊組使用的油脂，建立本單位設備的油脂使用檔案及日常消耗統計，材料員負責控制消耗指標和領油，維護工負責維護過程中的潤滑加、換油，專職司機負責生產運轉中的潤滑注油，油脂工負責油脂及器具的保管、運送，監察設備各轉動部位、部件的潤滑狀態，包括油量的多少、油溫的高低、運轉聲響、有無振動等，定時、定點、定量給注油部位注油，并認真填寫潤滑卡片，填寫卡片內容包括：注油設備名稱、注油部位、加注油品的品名、牌號、數量、注油者姓名等，杜絕因缺油造成機電故障而影響生產的責任事故。
2、發放制度：
(1)、油品發放嚴格執行“三不發”制度，即無合格證的不發，質量指標不合格的不發，領用器具不完好不清潔的不發。
(2)、各隊、組到油脂管理組領取油品，必須使用專用領料單，料單用途欄內標明主機及部件名稱，各組隊派材料員或油脂工領取，其他人一律不準替代，油脂庫必須按料單對專人發放。
(3)、各隊組領取油脂的器具外表面必須用醒目的油漆標明油品的品名和牌號，做到專油專具，不得混裝，確保油品質量。
(4)、各隊、組領油時，由供銷科依據各隊、組使用設備消耗定額填寫領取油品的牌號、數量、廠家，發放日期等，并由發油者、領油者簽名蓋章，發油人還必須在庫存卡片上填寫領取日期、數量并簽名。 (5)、各單位日常生產用油，供銷科按消耗定額(計劃)憑料單正常發放，若遇大、中修、清洗換油等特殊情況需大批量用油時，需經機電科分管科長批準方可發放。
(6)、輔助隊、組用油，由機電科分管科長批準后方可發放。
3、使用制度
(1)、加注潤清油、脂是各隊、組日常維修保養設備的一項主要工作內容，各組隊必需配備1一2名專職油脂工，負責按規定給各個注油點加注潤滑油，做到潤滑管理的四定：即定人、定時、定點，定量，以保證正常生產。
(2)、加注潤滑油、脂必須使用專用工具，加注前必須將注油嘴外表面擦洗干凈，以防污染油品，影響使用效果。
(3)、加注潤滑油后，油脂工每班要巡回檢查各潤滑點的潤滑效果1—2次，監察油品質量的可靠性，若發現溫升偏快、聲響異常，及時匯報隊領導，以便檢查機械磨損是否超限，若機械零件磨損并不超限，則應考慮油品質量是否有誤，取一定數量的油樣送機電科油脂組化驗，若其質量不合格，則應及時更換新油。
(4)、油脂工每旬向油脂庫匯報一次備種油品的使用情況，以監控各類在用油、脂的質量，油脂管理組要經常深入井下及用油、脂隊組，掌握設備的使用狀況，保證油、脂的合理使用和回收。 (5)、井下油脂庫必須符合集團公司及上級有關規定。
4、回收制度：
各組隊使用較大的齒輪油、液壓油、
機油、變壓器油等在進行大清洗換油時，應將放棄的廢油回收，回收量不少于正常加油量的80%，回收的廢油一律交回油脂庫。
三、考核與獎罰
1、各組隊用油，月初按生產計劃確定消耗指標，月底按實際產量進尺進行核算，核算基礎以噸煤消耗為依據，對組隊和油脂管理人員進行考核，超耗者罰，節約者獎。
2、各隊組超額消耗的油脂和少回收的油，由本隊按計劃價劃入本隊材料費中，材料費超支，按礦規定的有關條款與工資掛勾，實行獎罰。
3、乳化油是乳化液配置的主要原料，各采掘隊組正確配置乳化液對延長設備使用壽命起關鍵作用，油脂管理組要不定期下井抽檢液樣，抽檢結果每下降一個百分點罰款200元，一個月內抽檢出同一隊組二次以上液樣不合格罰款500一600元。
4、油脂管理組成員必須恪盡職守，認真負責，逐步強化油脂管理工作，對那些玩忽職守、違反規定、不實行專油專具、胡裝亂用造成設備故障者，要視其情節和損失大小進行處理。
六、納雍縣陽長鎮東聯煤礦井下機電設備管理規定
一、管理部門職責：
1、設備管理組及分管科長，要掌握了解庫存設備和井下設備的使用情況及明細，帳卡物一致，編號清晰。及時掌握井下生產的變更情況，需移交的要辦理移交手續，及時調整帳名明細。對臺帳不清、沒有編號、無法落實單位的設備，要對設備管理人進行經濟處罰，造成損失的，按損失部件原值的30%賠償。
2、機電設備管理人員要定期或不定期對全礦設備使用情況進行檢查，監督設備使用情況，并對全礦設備使用進行調配。
3、設備不得拆套使用，確因特殊情況需拆卸完整設備的，需經機電科同意、機電礦長批準，方可按照批準項目拆卸，并于規定時間內恢復原貌。
4、建立設備使用檔案，內容包括：設備名稱、型號、主要技術參數、必要的配件圖紙、圖號、維護檢修和注油記錄等規定內容。
5、發生事故后，機電科要及時組織有關人員進行追查，分析事故原因、總結經驗教訓、進行事后處理、制訂防范措施，杜絕類似事故發生。
二、設備安裝使用
1、新型設備使用前，由職工學校、機電科組織有關人員進行培訓，制訂相關規定和措施，司機和維護人員必須持證上崗，嚴格執行崗位責任制、巡回檢查制和交接班制度，使用隊組做好運行記錄和維護記錄，確保設備良性運轉。
2、井下一般通用生產設備的領用，由生產隊組兼職設備管理員向井下機電隊提出申請，經機電科分管科長審批后，井下機電隊根據全礦設備情況進行協調，井下機電隊和機電科設備管理組登記;需領用新設備時，由井下機電隊設備管理員辦理“機電設備領用單”，經機電科分管科長審核批準后，從機電科設備庫領取。特殊設備、局部通風機、地面生產建設部門需用的設備，由部門(隊)兼職設備管理員辦理領用手續，機電科分管科長審批、機電科設備組發放并登記。設備領用時必須經檢查調試合格雙方簽字并由專職防爆檢查人員檢查其防爆性能，取得“防爆合格證”等相關證件方可入井使用。下井設備必須零部件齊全完整，保證完好，否則不準下井使用。設備管理員對設備分隊組進行建帳、建卡，帳、卡要根據實際情況變化及時進行調整，與財務科帳、卡保持一致。
3、回采工作面設備安裝完畢三天內由調度室組織安裝單位、機電、安監、質標等部門進行驗收，驗收合格、試運轉正常后方可投入使用，機電設備管理部門辦理“機電設備驗收移交單”，由安裝單位移交使用單位。
4、新安裝設備驗收后，應將全部圖紙、資料、試驗驗收報告交機電科建立技術檔案，由機電科暫存一年后交礦檔案室存檔。
5、設備使用部門、隊組要保證設備零部件和防護裝置齊全完整，大型設備臺臺完好，其他設備完好率不低于90℅.按規定對設備進行定人包機，掛牌管理，定期維護保養，防止丟失、損壞，并做好維護保養和檢修紀錄。
6、生產隊組閑置的設備要及時升井，交舊要有銷賬記錄，缺損部件按照30%的原值賠償。機修廠、機電隊等設備檢修部門要及時組織檢修，恢復設備技術性能。
7、設備使用單位應根據說明書要求提出配件計劃，保證正常生產。
8、包機人員每班交接班時應對所包設備進行一次全面檢查，主要內容包括：保護是否完善、動作是否靈敏可靠，風機切換是否正常，是否符合標準化要求。每旬檢查“三證”是否齊全、合格、有效;要加強設備維護保養，并按規定做好各項記錄。本人休息時，委托包機組長代為檢查，包機組長休息時，可安排他人代為檢查，同時對本隊所有設備進行巡回檢查，發現問題及時處理;重大隱患要匯報有關領導，并積極處理。
9、使用單位備用的設備必須零部件齊全完整并上架、存放適當位置，防止進水、潮濕、損壞。
10、使用單位必須建立設備使用檔案，內容包括：設備名稱、型號、主要技術參數、必要的配件圖紙、圖號、維護檢修和注油記錄、維護檢修人員等規定內容。
11、設備必須按操作規程正規操作，發現不按規程操作的，首次進行批評教育，從第二次開始進行500~1000元罰款;造成損壞的追究責任并對本隊管理人員追究連帶責任。
三、設備的操作和保養維修
1.設備操作人員要按照操作規程規定進行操作前的檢查，正規操作。發現問題匯報領導組織處理后方可開機。由于檢查不到位、發現問題不組織處理造成的損壞造成的損失由本隊負擔經濟損失。
2.設備日常的保養維修由使用單位負責。使用單位機電負責人要牢固樹立“保養重于維護、維護重于檢修、檢修重于更新”的設備管理理念，及時對所用設備按照日檢、周檢、月檢要求，認真組織保養、維護、檢修，設備油脂每月必取樣交機電科化驗一次，不合格的立即更換。(不按規定的取樣的，每次處罰使用單位負責人500元，因此造成零部件、設備損壞的按遠值得50%處罰)，并做好保養檢修記錄。由于檢查維護保養不到位造成的經濟損失由本單位承擔。
3.設備中小修理由機電隊進行檢修，檢修完畢后的設備應進行調試、試驗，外貌清潔，必要時進行防腐刷漆。有關人員驗收，合格后入庫保管。未檢查驗收的，對驗收檢查人處罰50元/臺.次。防爆設備需經有資質的防爆檢查人員檢查其防爆性能，取得“防爆合格證”。檢修要留有記錄，標明“設備名稱、型號、編號、檢修內容及調試結果、檢修人、驗收人、防爆檢查人和日期”。未經檢查、驗收的設備嚴禁入庫和下井使用。未經檢查、驗收的設備下井使用造成影響的，追究檢查驗收人及發放人和領用人的責任，按調度室索賠制度進行索賠。 4.設備大修由計劃、機電、財務、等部門根據設備使用情況編制大修計劃，報請礦領導和集團公司審批后執行。
四、租賃與外借
外單位在我礦承包工程時，按照經濟合同給予該單位設備支持，不屬于我礦提供的設備若承包單位需要時，按照《納雍縣陽長鎮東聯煤礦設備租賃辦法》進行租賃。
五、設備回收移交
1.掘進工作面貫通后，由機電科會同調度、安監、通風、電訊等單位對工作面所有設備進行清查、驗收，所有設備登記造冊，根據回采工作面設計，需用設備留在工作面進行移交，回采準備隊(安裝隊)兼職設備管理員和驗收部門共同簽字后辦理移交手續;不需用設備另行登記造冊后由掘進隊升井交機電隊統一安排管理并辦理相關手續。設備大型的部件要全部交回，小型部件的回收率不低于95%，差額由本隊按新度系數承擔經濟責任。
2.移交過程中發現設備存在的問題由掘進隊負責處理，否則由調度室、機電科、質標辦等根據設備狀況估算處理問題所需工資，掘進隊支付，并根據情況給予罰款。
3.回采工作面安裝完畢后，由調度室組織安監處、質標辦、機電科等部門共同驗收，驗收合格后根據需要辦理移交手續。安裝過程中專用的設備由安裝隊回收升井交機電科。
4.工作面移交時，所有設備必須臺臺完好，交接雙方、調度室機電主任、機電科、機電隊有關人員參加驗收，驗收合格后，有關各方在“機電設備驗收移交單”簽字。
5.回采工作面推進時，兩順槽退出的設備由回采隊兼職設備管理員送交機電隊并銷帳。移交設備必須零部件齊全完整，發現缺損由回采隊補足，或按規定價格交足零部件價款，由機電隊修理?；夭晒ぷ髅嫱２珊?，所有設備由礦指定隊組回收，機電隊驗收銷帳，檢修后入庫。發生零部件缺損時，機電隊必須出具設備零部件缺損證明報機電科，機電科作出罰款決定，通知財務科或公司罰款。
6.采煤工作面停采后，由機電科組織采煤隊和回收隊對工作面及順槽設備進行驗收，辦理交接手續并簽字認可，所有設備必須在通風區指定密閉時間前回收，并交機電科指定地點;發生零部件缺損的，機電隊出具證明，從丟失部門(單位)工資中扣除，并作為本月機電考核依據之一。
7.所回收設備由機電隊機修廠組織檢修，機電隊無力檢修的，由機電科根據有關規定安排修理。
8.所有交回的設備接收人必須給交回人出具收據。 獎懲執行《納雍縣陽長鎮東聯煤礦機電管理獎罰辦法》 附件5：
通風區材料管理及考核方案
為了進一步強化“一通三防”材料管理，達到物盡其用、節約費用、降低成本,使有限的資金能夠發揮出更大的效能,特制定材料管理考核方案：
一、材料管理職責
1、通風區長是“一通三防”材料管理的第一責任者，全面負責“一通三防”材料的領取、發放、消耗、回收復用、修舊利廢等工作。
2、隊長是本隊“一通三防”管理的第一責任者，具體負責全隊材料的領取、發放、消耗、回收復用、修舊利廢等工作，做到物盡其用。
3、材料員具體負責材料計劃編制、材料管理賬目建立、材料領取、材料質量把關、隊部材料庫房的核查、做到實事求是，嚴格把關。
4、隊部材料庫房管理員負責材料的接收、整理、保管、發放、臺帳完善、庫房衛生、庫房防火、防盜等工作，做到庫房衛生整潔、材料碼放整齊，不浪費、不流失。
二、材料審批、領用
1、材料審批
本月18日前依據生產計劃安排，通風、防塵隊長、技術員、倉庫保管員根據井下和庫存材料情況編制下月材料計劃報通風區材料員，通風區材料員將通風、防塵隊的材料計劃進行匯總并分A、B、C類，經通風區長審核，分管礦長、經營礦長審批簽字后，報供銷科，月底將下月要實際發生的材料費用情況報公司。
2、材料領用
由通風區材料員根據材料計劃，從供銷科領取材料并建帳，交給防塵隊和通風隊倉庫保管員，并雙方簽字，防塵隊和通風隊倉庫保管員辦理入庫手續，并記入臺帳。
三、材料消耗管理
1、材料保管：
根據材料的品種、規格、數量等合理碼放，材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫房內的環境衛生。
2、材料發放：
根據隊長工作安排，班組長填寫內部材料領用小票，經隊長審核簽字后，倉庫保管員根據材料小票所列材料名稱、規格、數量進行發放，并從臺帳上下帳。
3、材料運輸：
材料員要運送管材到崔新風井，運送管材必須按規定運輸，捆綁結實，管路到位后必須碼放整齊,杜絕丟失。
4、井下材料存放：
通風、防塵隊在井下應設立庫房，小件及易丟失的材料應存放到庫房，大宗材料應存放到指定地點，并碼放整齊，確保行車、行人安全順暢，安全距離符合規定。
5、材料使用
通風隊、防塵隊必須根據井下的實際需要合理使用材料，不得浪費，剩余材料要及時交回庫房，備用的管路和風筒等要碼放在適當地點，并清點數量，杜絕材料的浪費和丟失。
四、回收復用、修舊利廢
1、通風區、隊要大力開展回收復用、修舊利廢活動，以進一步降低材料消耗。
2、隨著回采的后退，防塵隊及時回收管路。
3、當掘進工作面形成全負壓通風系統后，通風隊隊長要及時安排回收風筒和吊掛鐵絲及拉線，將完好、無塵、不潮濕的風筒疊好放到井下材料庫以便復用。對不完好的風筒要及時升井通過晾曬、除塵、修補后疊好入庫，以便復用。
4、防塵隊還應回收復用凈化水幕、裝載點噴霧、高壓管、隔爆架及隔爆水袋、螺絲等。
5、通風隊應對損壞的風門、門帶等進行修理復用。
五、材料消耗考核
1、對防塵隊管材運輸、存放、安裝過程中的考核 ①.地面運輸：
通風區材料員領到管材后要會同裝卸人員負責押運到崔家溝新風井，并及時裝車下井，防止地面運輸過程中管材的丟失，如發現丟失按管材價值的100%處罰，情節嚴重者送交派出所處理。 ②.井下運輸：
防塵隊隊長必須安排專人負責裝好管材，捆綁牢固，方可運輸，防止管材在斜巷運輸時管材前竄和散落，造成損壞，若造成損壞，視損壞程度給予責任人按管材價值的30—50%進行處罰。 ③.井下管材存放：
下料人員要根據隊長安排，將管材碼放到指定地點，以便使用，確保運輸、行人安全，否則將給予責任人相應處罰。 ④.管路安裝：
防塵隊根據開、掘隊進尺情況，按規定及時將管路延接到位(藍色為靜壓灑水管，綠色為壓風管，黑色為排水管)，嚴禁花接，三通留設和吊掛質量符合規定要求，并有一定備用量，備用管材應用鉛絲捆吊在兩邦或碼放到寬敞處，不得影響行人、行車，如發現捆吊和碼放不規范，則按管材價值的10%對責任人和管理人員進行處罰。
2、對通風隊風筒領用、運輸、延接過程中的考核 ①.地面運輸：
下料人員按規定辦理材料領取手續后，從庫房將風筒裝車，隊長指派專人押運到崔家溝新風井，及時裝礦車下到井下，如發現丟失按風筒價值的100%進行處罰，情節嚴重者送交派出所處理。 ②.井下材料存放：
下料人員必須根據隊長安排將風筒運送到指定地點(井下材料庫房)，碼放整齊，以便使用，否則對責任人進行處罰。 ③.風筒延接：
瓦檢員應根據隊長安排和開、掘隊組進尺情況及時把風筒延接到位，確保風筒口到掘進工作面的距離符合規定要求(煤巷5m，半煤巖巷7m，巖巷10m)，風筒延接質量符合《通風質量標準化標準》要求(正接雙反邊，吊掛平直，無破口，不漏風，出口風量滿足生產需要)，并保證各工作面有兩節風筒的備用量，備用風筒要疊好，用鐵絲捆牢，吊掛在距工作面20m的邦里;更換下的廢舊風筒要及時升井，嚴禁隨處亂放，不論是備用風筒還是廢舊風筒，如若亂放按風筒價值的10%對責任人和管理人員進行處罰。 ④.風筒回收復用：
掘進工作面貫通形成全負壓通風系統后，通風隊隊長要及時安排回收風筒和吊掛鐵絲及拉線，將完好、無塵、不潮濕的風筒疊好放到井下材料庫以便復用。對不完好的風筒要及時升井通過晾曬、除塵、修補后疊好入庫，以便復用，不能修復的廢舊風筒，能利用的必須盡量利用，做到物盡其用，風筒復用率必須達到85%以上，否則按礦有關規定考核兌現;對回收不徹底、遺漏下的風筒則按總價值的10%對責任人進行處罰。
3、對開、掘隊組材料使用、管理過程中的考核
各開、掘隊組要對所轄區域內的管材、風筒以及其它“一通三防”設施要使用好、管理好(包括備用管材和風筒)。嚴禁損壞，否則將按損壞總價值的50%—80%進行處罰;影響生產、造成安全隱患的由礦調度室和安監處進行索賠和追查處理。
4、對綜采隊通風、防塵設施使用管理及鋼塑復合管回收考核 ①.通風、防塵設施使用管理：
綜采隊對所轄區域內的“一通三防”設施要正常使用和管理，如果發現損壞，按損壞總價值的50%—80%進行處罰;影響生產、形成安全隱患的由礦調度室和安監處進行索賠和追查處理。 ②.鋼塑復合管的回收及復用：
隨著工作面的推進，綜采隊要及時回收鋼塑復合管，運送至兩順槽口上，碼放到不影響行人和運輸的地點，防塵隊運送到使用地點復用，不論是綜采隊還是防塵隊，在回收運輸過程中，如造成鋼塑復合管彎曲、損壞均按鋼塑復合管價值的30—50%對責任人進行處罰，鋼塑復合管的復用率不得低于95%,否則按礦有關規定考核兌現。 附件6：
納雍縣陽長鎮東聯煤礦井下軌道管理考核辦法
為了加強井下軌道的使用管理，控制費用，降低成本，做到軌道充分回收和復用，減少軌道流失，服務好各采掘隊組。特制定《納雍縣陽長鎮東聯煤礦井下軌道使用管理辦法》。
一、管理職責
1、運輸區負責軌道、扣件的領用審核及軌道、道岔、扣件的回收考核。運輸區對軌道、道岔、扣件的領用、回收進行記錄，定期對各隊組進行檢查，準確掌握各隊組軌道的使用情況，對丟失等無謂消耗進行考核。
2、運搬隊負責全礦軌道、道岔的領用和發放;回收、復用情況的檢查驗收;道岔、彎道的回收及彎道的平直和復用。
3、綜采隊負責所采工作面兩巷的軌道回收。
二、審批、領用
1、每月運搬隊根據生產作業計劃做出軌道領用計劃，經運輸區區長及分管礦長審批后，由公司開取限額。當月的軌道領用計劃=當月計劃進尺
2-當月回采推進米數2+(-)上月超(虧)進尺米數2。
2、各開、掘隊組鋪設軌道，需領用鋼軌及扣件時，必須填寫領用申請(或領料單)，且詳細寫明使用地點及數量，本單位行政主管蓋章(或簽字)，經運輸區按實際進尺審核，按進尺對應簽發可領取軌道及扣件數量后，運輸區登記入帳，由運搬隊專職人員到供銷科設備庫進行領取。
三、消耗管理
1、開掘隊組
(1)、隊組當月超領軌道及扣件在次月的計劃中減扣。
(2)、各使用軌道的隊組，必須加強軌道及扣件的領用、運輸、入井等環節的管理，防止軌道及扣件流失，如因流失，造成領用量與進尺不對應，處罰后，方可不成。
2、回收
各回收軌道、道岔的隊組，必須有軌道、道岔的回收記錄，并且按指定地點如數交回。防止軌道、道岔流失，如有流失，經查實后對其進行處罰。
四、復用
1、軌道的復用
綜采隊拆除的軌道必須回收運輸至順槽口存放作為復用，并及時將回收的數量匯報運輸區，由運輸區派專人進行驗收，安排復用。
2、道岔、彎軌的復用
拆除后的彎軌、道岔由運搬隊負責運送至指定地點，且負責彎軌的平直工作，并及時匯報運輸區，由運輸區核實后安排復用。
4、材料消耗考核
1、開掘隊組考核：如有軌道、扣件流失，經查實后按流失軌道及扣件原價的100%進行處罰。
軌道流失量m=季度實際領用軌道總量m+運輸區安排使用復用軌道m-(季度掘進總進尺m-軌道滯后工作面的距離m) 2-隊組庫存量m 扣件流失量(套)=季度領用扣件總量(套)-季度鋪設軌道總數(根)-隊組庫存量(套) 實行季度考核。
2、回采隊考核：如有軌道、道岔流失，經查實后按流失軌道、道岔原價的100%進行處罰。
軌道流失量m=月回采推進長度m4-運輸巷無軌長度m2-月實際回收軌道數量m 扣件的回收：要求扣件回收率不低于80%，否則，按原價扣罰。 實行月考核。
六、其它
1、各隊軌道的鋪設必須按標準鋪設，如因軌道不按標準鋪設或維護不足導致軌道質量差，造成運輸設備車時落道將軌道擠彎變形無法使用的，按報廢軌道原價的50%對施工隊組進行處罰。
2、如有野蠻作業，強拉硬拽處理落道車輛造成軌道擠彎變形無法使用的，按報廢軌道原價的50%對施工隊組進行處罰。 附件7： 井下皮帶使用考核辦法
為了延長井下皮帶的使用期限，控制費用，降低成本，充分地使用和復用好皮帶。使膠帶輸送機能高效地正常運轉，發揮其優良的效能，確保各采掘隊組順利完成好生產任務。礦特制定《井下皮帶使用考核辦法》。
一、管理職責
1、運輸區了解掌握井下各隊組皮帶使用狀況和各隊組補充、更換、復用皮帶的實際情況，不定期對各隊組使用皮帶狀況進行檢查。每月不少于三次。保證生產正常運行。
2、皮帶隊要對各隊組所領用皮帶進行核實，如使用隊組所領用皮帶無對應安裝(更換)，要及時匯報運輸區。運輸區將根據實際情況，作出相應處罰。
3、各使用皮帶的隊組要加強平時對井下皮帶的維護，杜絕皮帶跑偏現象的存在，嚴禁別勾木和危害皮帶的雜物。妥善保管好備用皮帶，充分地復用好皮帶。如皮帶確無使用價值，經運輸區驗收后及時交回供銷科。
二、審批、領用
1、皮帶隊根據當月生產作業計劃，編制月度材料計劃，經運輸區及分管礦長審批后，由公司開取限額，才可領取。
2、各隊組根據生產需要填報領料單，經本隊隊長、運輸區長審批后，皮帶隊領取發放。除按實際進尺延長外，各隊組需補充皮帶時，要提前寫出書面申請，經運輸區確認后，方可發放。
3、皮帶輸送機安裝時，隨機配備1000米皮帶，一次性安裝完好，交于使用隊組。如安裝長度達不到500米時，應妥善保管好皮帶。作為延長皮帶時的備用皮帶。
三、消耗管理
1、對于新安裝的膠帶輸送機，應嚴格地進行調試，保證皮帶不跑偏后，方可運行。如在調試階段中，造成皮帶損壞，將進行相應處罰。
2、如各隊組由于管理不善，造成皮帶的損壞，需補充皮帶時，須經運輸區確診、有關領導批準，做出處罰后，方可領用。
3、掘進隊需要延長皮帶時，應按實際進尺對應領取皮帶，超出部分，在下月減扣，每季度考核。如領用量與進尺不對應，處罰后補充。
4、回采工作面推進1/2后，可按剩余長度的20%補充。
5、掘進工作面安裝二部皮帶時，按頭部皮帶長度的30%補充皮帶，頭部更換下的皮帶做為二部安裝時的復用。
四、回收、復用
為了確保皮帶復用率，各隊組拆除或縮下的皮帶必須按指定地點交回，作為復用。采掘隊組分別按推進長度和進尺考核。
1、回采隊按推進長度280%計算復用帶長，按(推進長度2-復用長度)
80%計算回收率。實行當月考核。如達不到規定系數，將對分管隊長做出相應處罰。
2、回采隊縮皮帶每次不能低于50米，對所縮皮帶不能擅自開口割斷?？s下的皮帶應運至順槽口內，由掘進隊拉走復用，可算做回采皮帶復用率。
3、掘進隊移交工作面時，皮帶應達到80%的完好率，達到20%的回收率。如達不到規定系數，將做出相應處罰。
4、各隊組應及時將廢舊皮帶出井，交回供銷科。
五、消耗考核
1、皮帶輸送機安裝完畢，在調試階段中造成皮帶損壞，將按皮帶成本的100%處罰安裝隊組。
2、回采隊實行當月考核，回收率和復用率每降低一個百分點，處罰分管隊長100元?？s皮帶要選擇狀況最差的一段縮下。不可復用的按廢舊皮帶交庫處理，如未按規定縮皮帶，處罰分管隊長500元，處罰隊組2000—3000元。
3、掘進隊組移交工作面后考核。如達不到80%的完好率和20%的回收率，每降低一個百分點，處罰分管隊長100元。延長皮帶時，領取皮帶和實際安裝不相符，超出部分，按皮帶成本的100%從工資中扣罰，實行季度考核，傳遞公司執行。
4、固定皮帶的補充可按過煤量皮帶長度
2%計算，超出部分，按皮帶成本的100%從當月工資中扣除，傳遞公司執行。
5、各隊組如不能及時將無使用價值的廢舊皮帶交回供銷科，將按皮帶成本的30%從當月工資中扣除，傳遞公司執行。
6、各隊組按規定補充皮帶時，不足部分，由使用隊組提出申請，按成本的100%扣款后，方可領取。
六、其它
各使用膠帶輸送機的隊組，要建立一套在本隊行之有效的，長期管理制度及管理機制。健全完善各種規章制度并嚴
格執行，保證膠帶輸送機有一個良好運行環境，確保煤炭生產正常運行。
1、皮帶機清掃器要保證完好，不變形并保持一定的壓力，確保清煤效果。嚴禁用膠帶輸送機拉運水煤和大塊煤矸，如發現大量水煤，皮帶司機應立即停止匯報調度室，對概不負責任者，處罰500—1000元。嚴禁大于300 mm見方的矸石、煤塊上皮帶，一經發現，對責任者處罰300元。矸石、煤塊每比規定粒徑增大100mm加罰100元。
2、對于錨桿、棚板等危害膠帶的雜物，各隊組要妥善管理，嚴禁與工作面的貨物一同拉出，一經發現，有一次對隊組處罰1000元。